采购制度

需要吗？不需要把。差不多就行了。何必呢。一共也没几个人吧。

美国政府采购法律法规框架及部门职责划分　　（一）法律框架　　美国没有专门的政府采购法，与政府采购相关的法律约有500部，最主要的有《武装部队采购法案》、《联邦财产及管理法案》、《联邦政府采购政策办公室法案》、《小额采购业务法案》、《联邦采购合理化法案》、《合同竞争法案》、《合同纠纷法案》、《小企业法案》、《购买美国产品法》等。为了便于执行和操作，联邦政府将散见于众多法律之中的有关政府采购的规定加以综合和细化，形成了《联邦采购条例》（Federal Acquisition Regulation,以下简称FAR）。FAR对联邦政府的采购计划、采购方式、合同类型、采购合同管理、采购合同条款及合同格式等，都作出了明确而又详尽的规定。在FAR的统一规范下，经联邦采购政策办公室批准，各联邦机构都可依法制定本部门的采购实施细则，对FAR进行必要补充。如国防部有《国防部补充条例》（Department of Defense FAR Supplement）。在实践中，除了联邦航空管理局（Federal Aviation Administration）、美国造币局（United States Mint）等少数几家机构外，无论是国防部门还是民用机构的政府采购合同都要统一执行FAR的规定，同时地方各级政府的政府采购合同也要受到FAR的约束。地方政府也可以制定自己的采购法规或政策，但地方的政府采购法规或政策不能违背联邦有关法规的精神。地方政府的采购法规一般在具体采购程序上与联邦不同，如公开招标的时限要求、采购标准、合规要求、投诉质疑处理程序等等。美国是判例法国家，除了上述各级政府部门制定的法律法规外，各级法院的判例也是指导政府采购实践的法律依据。　　（二）部门职责划分　　按照FAR等相关法律法规的规定，美国成立了一系列的机构负责政府采购的政策制定、执行和监管等。　　总统预算管理办公室（OMB）下设联邦政府采购政策办公室（OFPP），与联邦总务署、国防部、航空航天局等部门共同拟定FAR，并指导和督促各政府机构依法采购，同时还负责制定合同官的培训标准和内容。联邦政府采购政策办公室的行政长官由总统任命并经参议院确认，代表总统参与政府采购有关的政策、程序等立法工作。　　联邦总务署（GSA）、各联邦机构等负责执行采购法规，依法实施采购。联邦总务署直属于白宫，是联邦政府的集中采购机构，主要负责联邦政府通用货物的采购，如一般性的办公用品，同时还负责联邦政府房产的建设、维护和租赁。成立联邦总务署的目的，是合并处理各部门采购中类似部分的采购工作，减轻部门的工作负担，因此，联邦总务署还为各个部门提供各种货物和服务采购的采购合同范本。但联邦总务署更多的扮演一个采购服务机构的角色，对于纳入联邦总务署集中采购的项目不全是强制性的，各联邦机构也可以自行采购。各联邦机构都有负责本部门的内设采购机构，负责本部门的采购业务，每项采购活动都由一名合同官负责。目前，采购额最大的几个部门是国防部、能源部、卫生部和美国航空航天总署。　　隶属于美国国会的联邦问责署（GAO）是受理供应商抗议（投诉）的权威机构，该机构与作为采购机关的行政机构没有行政隶属关系，独立性强。同时，该机构中的的律师都是资深的政府采购的法律和技术专家，素质高、专业性强。联邦问责署仅有权做出建议性决定书，不具有司法判决的强制性，但是通常都会得到严格执行。除了处理抗议，联邦问责署有权力对行政机关的采购计划进行评估，可以接触所有的政府采购文件，为行政机关的采购计划提出建议，对政府采购项目进行审计。合同争议委员会是另一个处理政府采购抗议的机构。目前，美国有民用采购和军事采购的两个合同争议委员会。专门负责处理合同索赔争议。除了走抗议程序，供应商也可以选择向联邦索赔法院提起上诉，直至上诉至最高法院。下图显示了美国涉及政府采购的部门职责划分。　　中小企业局负责与各部门磋商，确定各部门授予中小企业合同的份额，确保实现支持中小企业的政策目标。　　美国是世界上最早实行政府采购的国家之一，也是目前采购额最大的国家，2012年达到5163亿美元。美国政府采购活动都是以采购合同为中心进行管理和执行的。因此，研究、探讨美国政府采购合同的准备、订立、履约、抗议等方面的内容具有重要的意义。

（1）政府采购制度：政府采购制度是以公开招投标为主要方式选择供货商（厂商），从国内外市场为政府部门或所属团体购买商品或劳务的一种制度。（2）进一步完善和改革《政府采购法》：政府采购是以政府为主体，是政府与市场连接的渠道，是政府调控经济的重要手段，也是提高财政支出效率的重要措施。《政府采购法》的实行对规范政府采购行为、提高采购资金的使用效率、提高行政效能和公共服务保障能力、强化财政在国家治理体系中的宏观调控功能以及促进廉政建设等方面，都发挥了重要作用。但《政府采购法》的实施仍未实现规范与效率的预期目标，出现了豪华采购、高价采购、质量不高、效率低下等多种问题。在全面深化改革的形势下，为解决政府采购执行中财政的突出问题，推进政府采购从法制向法治转变，财政部于2014年12月印发了《中华人民共和国政府采购法实施条例》。该条例的出台，主要是为了细化法律规定，充实有关制度规定，完善政府采购程序，进一步明确当事人的权利和义务，创新政府采购管理和运行机制，强化政府采购领域新型违法行为的法律责任，从而建立起统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，提高财政的行政效能以及公共服务保障能力，强化财政政策在国家治理体系中的宏观调控功能。

格力电器。格力电器是国内最大的电器销售公司，格力电器公司的采购制度是面向所有的消费者，通过采购消费者的电器使用体验，以及国内其他电器公司的高质量电器等数据信息，来对本公司进行电器升级，降低成本，保证质量和满足生产这四个需求。

法律分析：为了确保环境标志产品认证工作的缜密性和严谨性，环境标志认证部门在认证操作过程中要严格按照认证程序，科学公正地做好认证工作，环境标志产品认证工作要公开透明，接受社会监督。法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第二十九条 采购人应当根据集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制政府采购实施计划，报本级人民政府财政部门备案。第三十条 采购人或者采购代理机构应当在招标文件、谈判文件、询价通知书中公开采购项目预算金额。第三十一条 招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于5个工作日。第三十二条 采购人或者采购代理机构应当按照国务院财政部门制定的招标文件标准文本编制招标文件。第四十九条 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

政府采购制度的基本内容包括采购的目标和原则;政府采购的方式和程序;政府采购的组织管理。政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。具体的政府采购制度是在长期的政府采购实践中形成的对政府采购行为进行管理的一系列法律和惯例的总称具体来说，政府采购制度包括以下内容：政府采购政策，包括采购的目标和原则;政府采购的方式和程序;政府采购的组织管理。相对于私人采购而言，政府采购具有如下特点：资金来源的公共性;非盈利性;采购对象的广泛性和复杂性;规范性;政策性;公开性;极大的影响力。政府采购的主体是政府，是一个国家内最大的单一消费者，购买力非常大。据统计，欧共体各国政府采购的金额占其国内生产总值的14%左右(不包括公用事业部门的采购);美国政府在20世纪90年代初每年用于货物和服务的采购就占其国内生产总值的26%-27%，每年有2000多亿美元的政府预算用于政府采购。正因为如此，政府采购对社会经济有着非常大的影响，采购规模的扩大或缩小，采购结构的变化对社会经济发展状况、产业结构以及公众生活环境都有着十分明显的影响。正是由于政府采购对社会经济有着其他采购主体不可替代的影响，它已成为各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。

法律主观：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。政府采购制度包括哪些内容(1)政府采购政策，包括采购的目标和原则；(2)政府采购的方式和程序；(3)政府采购的组织管理。相对于私人采购而言，政府采购具有如下特点：(1)资金来源的公共性；(2)非盈利性；(3)采购对象的广泛性和复杂性；(4)规范性；(5)政策性；(6)公开性；(7)极大的影响力。《中华人民共和国政府采购法》由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2002年6月29日通过，自2003年1月1日起施行。2014年8月31日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议作出《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》对《中华人民共和国政府采购法》进行修正。政府采购的主体是政府，是一个国家内最大的单一消费者，购买力非常大。据统计，欧共体各国政府采购的金额占其国内生产总值的14%左右(不包括公用事业部门的采购)；美国政府在20世纪90年代初每年用于货物和服务的采购就占其国内生产总值的26%-27%，每年有2000多亿美元的政府预算用于政府采购。正因为如此，政府采购对社会经济有着非常大的影响，采购规模的扩大或缩小，采购结构的变化对社会经济发展状况、产业结构以及公众生活环境都有着十分明显的影响。由于政府采购对社会经济有着其他采购主体不可替代的影响，它已成为各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。法律客观：《中华人民共和国政府采购法》第二十六条政府采购采用以下方式：一、公开招标；二、邀请招标；三、竞争性谈判；四、单一来源采购；五、询价；六、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

法律主观：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。政府采购制度包括哪些内容(1)政府采购政策，包括采购的目标和原则；(2)政府采购的方式和程序；(3)政府采购的组织管理。相对于私人采购而言，政府采购具有如下特点：(1)资金来源的公共性；(2)非盈利性；(3)采购对象的广泛性和复杂性；(4)规范性；(5)政策性；(6)公开性；(7)极大的影响力。《中华人民共和国政府采购法》由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2002年6月29日通过，自2003年1月1日起施行。2014年8月31日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议作出《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》对《中华人民共和国政府采购法》进行修正。政府采购的主体是政府，是一个国家内最大的单一消费者，购买力非常大。据统计，欧共体各国政府采购的金额占其国内生产总值的14%左右(不包括公用事业部门的采购)；美国政府在20世纪90年代初每年用于货物和服务的采购就占其国内生产总值的26%-27%，每年有2000多亿美元的政府预算用于政府采购。正因为如此，政府采购对社会经济有着非常大的影响，采购规模的扩大或缩小，采购结构的变化对社会经济发展状况、产业结构以及公众生活环境都有着十分明显的影响。由于政府采购对社会经济有着其他采购主体不可替代的影响，它已成为各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。法律客观：《中华人民共和国政府采购法》第二十六条政府采购采用以下方式：一、公开招标；二、邀请招标；三、竞争性谈判；四、单一来源采购；五、询价；六、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

政府采购，也称公共采购，是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政部门、其他有关部门和社会公众的监督下，以法定的方式、方法和程序，采购货物、工程和服务的行为。政府采购制度是指对政府采购行为进行管理的制度，也称公共采购管理制度。

根据条例规定，采购分为集中采购和分散采购，集中采购又包括集中采购机构采购项目和部门集中采购项目。法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三条集中采购目录包括集中采购机构采购项目和部门集中采购项目。技术、服务等标准统一，采购人普遍使用的项目，列为集中采购机构采购项目；采购人本部门、本系统基于业务需要有特殊要求，可以统一采购的项目，列为部门集中采购项目。第四条政府采购法所称集中采购，是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为；所称分散采购，是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。

政府采购制度的基本内容包括采购的目标和原则;政府采购的方式和程序;政府采购的组织管理。政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。具体的政府采购制度是在长期的政府采购实践中形成的对政府采购行为进行管理的一系列法律和惯例的总称具体来说，政府采购制度包括以下内容：政府采购政策，包括采购的目标和原则;政府采购的方式和程序;政府采购的组织管理。相对于私人采购而言，政府采购具有如下特点：资金来源的公共性;非盈利性;采购对象的广泛性和复杂性;规范性;政策性;公开性;极大的影响力。政府采购的主体是政府，是一个国家内最大的单一消费者，购买力非常大。据统计，欧共体各国政府采购的金额占其国内生产总值的14%左右(不包括公用事业部门的采购);美国政府在20世纪90年代初每年用于货物和服务的采购就占其国内生产总值的26%-27%，每年有2000多亿美元的政府预算用于政府采购。正因为如此，政府采购对社会经济有着非常大的影响，采购规模的扩大或缩小，采购结构的变化对社会经济发展状况、产业结构以及公众生活环境都有着十分明显的影响。正是由于政府采购对社会经济有着其他采购主体不可替代的影响，它已成为各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。

政府采购制度的基本内容包括：政府采购法规、政府采购政策、政府采购程序、政府采购管理。1、政府采购法规主要表现为各国分别制定的适合本国国情的《政府采购法》，它包括：总则、招标、协议、异议及申诉、履约管理、验收处罚等内容。2、政府采购政策指政府采购的目的，采购权限划分，采购调控目标的确立，政府采购的范围、程序、原则、方式方法，信息披露等方面的规定。3、政府采购程序指有关购买商品或劳务的政府单位采购计划拟定、审批、采购合同签订、价款确定、履约时间、地点、方式和违约责任等方面的规定。4、政府采购管理指有关政府采购管理的原则、方式、管理机构、审查机构与仲裁机构的设置、争议与纠纷的协调与解决等规定。政府采购制度基本特征：1、政府采购资金来源是公共资金政府采购的权力来源于纳税人的授权，因此政府采购行为应该接受社会公众的监督，应该具有透明性和公开性。2、政府采购为非商业性采购政府采购非以盈利为目的，不是为卖而买，而是为政府部门提供必要的消费品或贯彻特定的社会经济政策，是向社会提供公共利益，扶持弱势群体，实现分配正义和实质公平的有力宏观调控手段。3、政府采购主体是依靠国家财政资金运作的单位需要按照法定的方式方法运作，以防出现腐败侵害广大纳税人的权利。4、采购过程较充分体现公平、公正、公开的原则采购方式和程序必须法定化。这是贯彻财政法定主义的必然要求，也是实现财政民主主义的应有之意。

采购管理制度是指以文字的形式对采购组织工作与采购具体活动的行为准则、业务规范等做出的具体规定。为了规范采购工作，提高采购工作的效率，我们必须建立健全多种采购管理制度，以此作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成采购任务，满足企业其他部门对采购业务的要求。采购管理制度居于上层建筑的范围，体现一定的生产力与生产关系的发展要求，企业采购管理制度的建立不是一蹴而就的．而是一个长期的过程，应由企业管理层所倡导，能被广大的采购员工所认可，在实际工作中，它往往是集体智慧的结晶。建立企业采购管理制度，可以明确各岗位、各环节的责、权及相互关系；明确采购人员的业务操作要求，从而有利于加强考核；有利于在采购部门贯彻按劳分配制度，有利于激发职工的责任感与事业心。值得提出的是，采购管理制度作用的发挥是建立在采购制度本身科学性的基础上的，为此，企业采购管理制度应体现以下几个方面的特点： 1、文字化任何制度都是以文字的形式表示出来的，采购制度也不例外。制度不是上级的口头命令或要求，口说无凭，应以文字的形式固定下来，作为大家共同的行动纲领，对任何人、任何采购活动均起规范作用。文字化的采购制度可以张贴起来，也可以打印成册，分发给每一个采购人员，要求大家领会其内容，自觉地按采购制度要求自己。 2、可行性 任何企业的采购制度都应在充分考虑企业内外部条件、企业发展目标、行业特点以及采购人员本身实际情况的基础上制定，应切实可行。不同类型企业的采购制度可以有差异，即使是同一个企业在不同时期也应有不同的采购制度，我们反对照搬照抄和一成不变的采购制度，强调采购制度在实施贯彻中的切实可行性，而不是僵化的教条与清规戒律。 3、严肃性 采购管理制度一旦确定，采购人员应不折不扣地执行，只制定制度而不加强执行与实施的监督，这样的规定、制度是毫无价值的。在实际运作中，对违反制度的采购人员应有相应的制裁措施，应提倡采购制度的严肃性。4、协调性 采购管理制度要注重各部门、各岗位之间的协调，把上下级工作、前后环节工作有机地协调与联系起来，以体现集体利益。 5、相对稳定性 采购制度已确定，一般地，短期内不要变动，通常一两年、甚至更长时间应保持稳定，便于大家执行。如果经常变动，采购人员刚刚领会了老制度，又出现了新制度，这样就会难以适应，容易造成采购工作的混乱。当然，采购制度并不是长期固定不变的，随着外部环境的变化，企业内部条件的改进，采购制度也可以适当进行调整。

给你一个参考吧: 物资采购管理制度 一、采购管理制度 （一）采购依据 1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单”，由采供部统一采购。 2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购；如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则应拒绝接受任务。反之，以失职处罚。 3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负；如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。 （二）采购原则 1、严禁非专职采购员采购物资。 2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。 3、坚持货比三家，如库存期货（指库存一个月以上的商品）进货800元以上，2000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；2000元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。 4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。米、面、油原则两月一次；煤炭两月一次。采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》（见付件）执行。 5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。 6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。 7、加强物资招标的监控管理工作。 （三）采购要求 1、物资采购必须从批发市场或产地进货。 （1）米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货； （2）干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货； （3）调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留复印件）、产品生产日期后采购； 2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制； 3、物资采购必须开具正规统一发票（农贸市场除外）；采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价； 4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转； 5、采购率要达到80%以上；部分采购数量（蔬菜类的）可在要求的数量上下浮动20%； 6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。 （四）采购时间 1、每日早上5：30分到淮海菜场采购荤菜（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）下午1：00到南门菜场采购蔬菜（各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出）。 2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2：30在星光菜场采购（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）。 3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。 4、周二上午为日常采购。 5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。 6、周四到王营粮食市场采购杂粮。 7、周五晚上买鱼。 8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。 9、大宗物资凭出库单供货，在24小时内将物资送到。 二、物资验收、保管管理制度 （一）验收制度 1、验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。 2、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库； （1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者。 （2）商品有效期已过期或已变质； （3）商品品牌与生产厂家不符； （4）商品非本公司所需； （5）商品规格不符； （6）其他不符合入库条件者； （二）保管制度 1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量，验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。 2、库内物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。 3、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。 4、每天进出物品要及时记帐，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入帐。 5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产和各种炊餐具，固定资产借出需有经理批准，易碎物品等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。 6、做好周转容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。库房内不准为私人存放物品。 7、库房内不准闲人进入。

政府采购制度的基本内容包括采购的目标和原则;政府采购的方式和程序;政府采购的组织管理。政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。具体的政府采购制度是在长期的政府采购实践中形成的对政府采购行为进行管理的一系列法律和惯例的总称具体来说，政府采购制度包括以下内容：政府采购政策，包括采购的目标和原则;政府采购的方式和程序;政府采购的组织管理。相对于私人采购而言，政府采购具有如下特点：资金来源的公共性;非盈利性;采购对象的广泛性和复杂性;规范性;政策性;公开性;极大的影响力。政府采购的主体是政府，是一个国家内最大的单一消费者，购买力非常大。据统计，欧共体各国政府采购的金额占其国内生产总值的14%左右(不包括公用事业部门的采购);美国政府在20世纪90年代初每年用于货物和服务的采购就占其国内生产总值的26%-27%，每年有2000多亿美元的政府预算用于政府采购。正因为如此，政府采购对社会经济有着非常大的影响，采购规模的扩大或缩小，采购结构的变化对社会经济发展状况、产业结构以及公众生活环境都有着十分明显的影响。正是由于政府采购对社会经济有着其他采购主体不可替代的影响，它已成为各国政府经常使用的一种宏观经济调控手段。

采购制度范文，下面就来给大家详细介绍：采购制度可以分为三个部分来描写，首先可以描写建立制度的目的，第二个可以描写制度适用的范围，第三个可以描写具体有哪些制度。采购制度1一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3.负责公司生产所需材料的采购工作。4.负责供应商的开发、管理及维护工作。5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10.完成领导交办的其他工作。三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。7.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。四采购部发展规划原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢?降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变(一)在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。(二)在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。(三)在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。(四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。(五)大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。目前起草的《采购部管理制度和工作流程》与《供应商管理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们采购部工作的进步，真正达到降低采购成本，推动公司发展的目标采购制度2一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置;特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统一购买。2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。2、各表单至办公室文秘室领取。六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销;2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金;3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作!采购制度3第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。?第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第四章附则第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。以上就是小编今天的分享了，希望可以帮助到大家。

　　公司物资采购管理制度　　一、释义　　(一)采购物资的分类　　本制度所指采购物资分为三类：　　A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。　　B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。　　C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。　　除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。　　(二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类　　1、需求使用单位　　2、主管部门　　3、采购部门　　(三)物资需求(采购)计划的分类　　1、月度物资需求计划　　2、紧急物资需求计划　　(四)采购的方式分类　　1、招标采购　　2、固定厂商、长期报价采购　　3、即时询价采购　　(五)采购部门和计划部门的划分　　1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。　　2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。　　(六)采购物资付款方式分为　　1、预付部分款项。　　2、货到凭发票报销付款。　　3、货到后分期付款。　　4、货到延期付款。　　5、以上方式的结合。　　二、职责　　(一)公司供应领导小组负责　　1、审议批准《采购物资询议价报告表》。　　2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。　　(二)总经理负责　　1、采购合同的批准、签订。　　2、《物资采购审批表》的批准。　　3、采购付款的批准。　　(三)生产副经理负责　　1、A、B、C类物资需求(采购)的批准。　　2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。　　(四)经营副经理负责　　1、《物资采购审批表》的审核。　　2、长期物资供应厂家的选定。　　3、物资招标工作的组织。　　(五)总会计师负责　　采购付款的审核。　　(六)综合办公室负责　　采购合同的审查。　　(七)供应部负责　　1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。　　2、负责采购A、B、C类采购物资。　　(八)生产部、设备部负责　　1、A、B、C类物资需求(采购)计划的审核。　　2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。　　(九)各二级单位负责　　1、提报物资需求(采购)计划。　　2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。　　二、程序　　(一)物资需求计划及发放程序　　1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。　　2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。　　3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。　　(1)库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。　　(2)库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。　　(3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。　　(二)物资采购审批程序　　供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。　　(三)物资采购实施程序　　1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。　　2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。　　3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。　　4、召开采购领导小组会议审议批准。　　(四)采购物资验收入库工作程序　　1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。　　2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。　　(五)采购物资付款工作程序　　1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。　　2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。　　三、规定与标准　　(一)物资需求(采购)信息传递规定　　1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。　　3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。　　(二)物资采购规定　　1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。　　2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。　　3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。　　4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组(采购领导小组)确定相关事项。　　5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。　　6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。　　(三)采购物资验收入库、出规定　　1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。　　2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。　　3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。　　4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。　　(四)采购物资付款规定　　下列情况财务科应拒绝支付采购款项：　　1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。　　2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。　　3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。　　物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。　　(五)采购纪律规定　　1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严肃处理。　　2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。　　3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。　　4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。　　5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。　　6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。　　(6)售后服务　　对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。　　1)采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。　　2)对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。　　希望上述回答对您有所帮助！

的采购制度和监督机制，以控制采购成本。1、建立原材料采购计划和审批流程。厨师长或厨房部的负责人每天晚上根据本酒楼的经营收支、物资储备情况确定物资采购量，并填制采购单报送采购部门。采购计划由采购部门制订，报送财务部经理并呈报总经理批准后，以书面方式通知供货商。2、建立严格的采购询价报价体系。财务部建立专门的物价员，定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询，坚持货比三家的原则，对物资采购的报价进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。对于每天运用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料，根据市场行情每半个月公开报价一次，并召开定价例会，定价人员由运用部门负责人、采购员、财务部经理、物价员、库管人员组成，对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择。对新增物资及大宗物资、零星急紧采购的物资，须附有经批准的采购单才能报帐。3、建立严格的采购验货制度。库存管理员对物资采购实际执行过程中的数量、质量、标准与计划以及报价，通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收，对于价格和数量与采购单上不一致的及时进行纠正；验货结束后库管员要填制验收凭证，验收合格的货物，按采购部提供单价，活鲜品种入海鲜池，由海鲜池人员二次验货，并做记录。对于外地或当地供货商所供的活鲜品种，当夜死亡或过夜死损，事先与供货商制订好退货或活转死折价收购协议，并由库管及海鲜池双方签字确认并报财务部。4、建立严格的报损报丢制度。对于高档海鲜酒楼经常遇到的原材料、烟酒的变质、损坏、丢失应当制订严格的报损报丢制度，并制订合理的报损率，报损由部门主管上报财务库管，按品名、规格、称斤两填写报损单，报损品种需由采购部经理鉴定分析后，签字报损。报损单汇总每天报总经理。对于超过规定报损率的要说明原因。5、严格控制采购物资的库存量。根据本酒楼的经营情况合理设置库存量的上下限，如果库存完成计算机管理可以由计算机自动报警，及时补货；对于滞销菜品，通过计算机统计出数据及时减少采购库存量，或停止长期滞销菜的供应，以避免原材料变质造成的损失。

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　　采购制度就是采购管理制度。　　企业采购管理制度　　一、目的　　规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。　　二、适用范围　　本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。　　三、定义　　1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。　　2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。　　3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。　　4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。　　5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。　　6．终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。　　7．抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。　　8．货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。　　四、采购管理制度　　1．严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；　　2．严格遵守采购规范流程，按流程办事；　　3．能及时按质按量地采购到所需物品；　　4．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；　　5．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；　　6．科学、客观、认真地进行收货质量检查；　　7．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；　　8．认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；　　9．做好采购相关文档的存档、备份工作；　　10．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；　　11．所有采购,必须事前获得批准。　　未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；　　12．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；　　13．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；　　五、供应商选择标准　　1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；　　2．注册资金达到___万以上的一般纳税人；　　3．健全的商务管理流程和制度；　　4．良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期；　　5．具有优势的产品资源；　　6．相对有利于我公司的供配货地理区位；　　7．积极的合作态度；　　六、供应商选择、评价和终止办法　　供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。　　对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

是什么样的公司，不同性质的公司的采购不一样，还有是一次性的采购还是批次性的采购等等，制度么无非是金额，等级，付款方式，下单方式，货运等

药品集中招标采购试点工作从1999年实施以来，作为降低过高药价和纠正不正之风的政策手段，得到卫生部、监察部等部门的支持，并加以推广。国家医药卫生管理部门制定药品集中招标采购制度的初衷，一是希望通过该制度，以竞价方式解决“药品价格过高问题；二是希望通过公开的招标程序，实现医院药品采购过程的“阳光化，纠正药品采购中的不正之风。今后，各省辖市招标管理部门的任务，将转向组织实施本区域内医用耗材、医疗器械的集中招标采购，此外，还要负责组织实施县以下医疗机构、城市社区卫生服务机构和本辖区特殊用药的集中招标采购工作；同时加强后期采购监督和管理，尤其是对医疗机构采购、合同签订、执行、回款、临床用药统计、中标企业药品配送情况、药品质量价格、信息反馈的管理，规范双方的交易行为，适时掌握了解本地药品价格的变动情况和临床用药需求情况，为科学合理编制招标目录、制定标底提供依据。

根据国务院纠风办、卫生部关于推行以政府为主导，以省为单位药品网上限价竞价集中采购的要求，结合我省实际情况，自今年起，河南省将统一实施药品网上集中招标采购。 而各省辖市今后原则上将不得再组织药品招标。以省为单位统一招标药品，也将实现同种药品的“全省同价”。 药品招标将以省为单位 据河南省卫生厅有关人士介绍，按照以前的药品招标模式，各市都可以组织自己的药品集中招标，河南有18个省辖市，如果各自组织药品招标，药品企业如果都要参加投标，就意味着要准备18份招标材料，要交18次投标费用，企业负担被大大加重。同时，各市中标的药品价格也千差万别。按照国务院纠风办、卫生部的相关通知，今年，要以省为单位实施药品的网上集中招标，我省根据实际情况，已经成立了省药品集中招标采购管理机构，具体负责全省药品、医疗设备、医用耗材招标采购工作的管理和业务指导工作，并组织实施以省为单位药品等招标采购工作。 预计，全省统一实行的药品集中招标，将于今年的6月拉开帷幕。 按照国家的相关精神，各省辖市今后原则上不再组织新一轮的药品招标工作，上一轮招标周期已完成的，可继续延期执行上一轮药品招标中标价格；个别高于省会中标价格的，经当地价格主管部门同意并与配送企业协商一致后，也可执行2006年省会药品集中招标采购中标价格。 今后，各省辖市招标管理部门的任务，将转向组织实施本区域内医用耗材、医疗器械的集中招标采购，此外，还要负责组织实施县以下医疗机构、城市社区卫生服务机构和本辖区特殊用药的集中招标采购工作；同时加强后期采购监督和管理，尤其是对医疗机构采购、合同签订、执行、回款、临床用药统计、中标企业药品配送情况、药品质量价格、信息反馈的管理，规范双方的交易行为，适时掌握了解本地药品价格的变动情况和临床用药需求情况，为科学合理编制招标目录、制定标底提供依据。 “同城同价”升级为“同省同价” 据了解，去年省会郑州首次尝试了将省会的49家县级以上公立医疗机构，纳入统一的药品集中招标，在大大减轻药品企业负担的同时，还首次实现了药品的“同城同价”，基本实现了药品的“院店同价”，通过统一的药品集中招标，药品价格得到大幅度“缩水”，患者得到了实实在在的好处。 据河南省卫生厅规财处副处长李红星介绍，全省统一实施药品的招标，也意味着将药品的“同城同价”推广到药品的“同省同价”，在全省统一药品招标工作完成之后，患者无论是全省的任何县级以上医院里，还是在省级医院、市级医院里，同一厂家、同一规格、同一批次的同种药品，价格将会完全一样。全省的近千所县级以上公立医院，同种药品将执行同一种价格。 将建立药品和医用耗材招标采购信息报告制度据了解，在推行全省药品集中招标的基础上，我省还将建立药品和医用耗材招标采购信息报告制度，河南省药品和医用耗材集中招标采购统计报告暂实行季报制度，每季度第一个月月底前，将上季度本辖区内药品和医用耗材集中招标采购的医疗机构使用药品情况、配送企业配送情况、回款情况信息，按要求报省药品集中招标采购管理机构。

1、总则为了加强劳动防护用品的安全管理，保障劳动者的安全与健康，特制定本程序。2、适用范围本程序适用公司职业安全卫生管理体系运行中的安全帽、安全带、安全网、绝缘护品、防毒面具、面罩、护目镜、耳塞、防尘口罩等防护用品安全管理的控制。3、引用文件及标准OHSAS18001《关于改革职工个人劳动保护用品发放标准和管理制度》1984劳动人事部、全国总工会等部委发：“劳人护（1984）27号”；《劳动防护用品管理规定》1996劳动部发。4、职责物资管理部、安全监督部负责向项目提供符合职业安全卫生管理要求的防护用品信息。项目经理部负责对施工现场的防护用品进行监督检查并督促整改。5、程序5.1重要劳动防护用品5.1.1重要劳动防护用品范围1)安全网：水平安全网、密目式安全立网2)安全带：常用安全带、防坠器3)安全帽4)漏电断路器更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

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这题实在有难度主要还是要看物业公司本身架构情况来决定的,我简单说说我的做法你参考看看吧首先要建立仓库管理制度,订出各类用品的要求库存量,具体用量由各使用部门申报经验使用量来决定库存量需要多少每月由仓库及各使用部门提出月度申购表,仓库提出的是补充库存,使用部门提出的是下月工作计画中额外需求物品采购部在收到申购表时先做初步审查确认,再交由总经理核定确认是否同意请购经同意请购的物品由采购部进行询价及比价,在询价的过程中需与使用部门进行确认物品是否达到要求,在符合要求条件再选择性价比高的购买,所有购买回来的物品均需先辨理入库建帐,再由使用部门至库房做领料的动作,以确保帐料相符简单的说就是这样了,实际操作上还有些细节就要应时制宜了