u8服务器出现如下问题改了计算机名之后又怎么弄？

1，首先打开该财务报表，打开提示只读的财务报表模板，点击最上面的文件选择另存为。2，接着点击最上面的文件选择另存为后，重新设定保存的路径，进行保存。3，然后重新设定保存的路径进行保存后，退出财务报表，再重新点击财务报表。4，最后点击最上面的文件选择打开，选择上一步骤中保存的报表模板，在继续之后的操作就不会再出现此问题。

用友T3软件操作方法及注意事项2017 　　你知道应该如何使用用友财务软件吗?你知道使用用友财务软件的时候应该注意哪些知识吗?下面是我为大家带来的用友财务软件使用方法及注意事项的知识，欢迎阅读。 　　一、软件安装后权限设置 　　用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。 　　二、建立账套的操作流程 　　打开“系统管理”u2192点击“注册”u2192在用户名下选择“admin”u2192确定u2192点击“账套”u2192点击“建立”u2192“输入企业新的账套号码”u2192输入企业简称u2192下一步u2192根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中u2192选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改u2192创建账套成功。 　　用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型; 　　三、增加操作员与授权 　　在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。 　　添加操作员的程序：打开“系统管理”u2192点击“注册”u2192在用户名下选择“admin”u2192确定u2192点击“权限”u2192选择“操作员”u2192增加u2192输入操作员名称、口令u2192退出 　　对增加的操作员怎样授权：u2192选择“权限”u2192选择账套号u2192选择“增加”u2192选择左面的模块u2192 在右面选择详细权限。 　　如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。 　　四、添加二级科目的操作方法 　　在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。 　　需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。 　　五、如何使用快捷方式 　　F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能; 　　F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能; 　　F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能; 　　F9在系统各处使用时，起到计算器的功能; 　　F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能; 　　F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用; 　　“=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能; 　　Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能。 　　熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷 　　六、做账操作步骤 　　用友T3有着自己的一套记账流程。 　　传统流程如下： 　　填制记账凭证u2192审核记账凭证u2192记账u2192月末转账u2192审核u2192记账u2192月末结账结账。 　　新版流程如下： 　　先在总账-设置-选项-左下角未审核的凭证允许记账点上对号 　　填制记账凭证u2192月末转账u2192记账u2192月末结账结账。 　　七、如果上月未做结账处理，能否录入下个月的凭证 　　答：可以 　　当在下月初的时候因为上一个月凭证未处理完，而下个月的凭证比较多，您可以在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。 　　八、在年度内怎么修改已经记账的凭证 　　您在记手工账的时候，如果发现当月的凭证记录错误，或者在结账的`时候发现漏登账本的时候，你可以采用红字更正等办法。 　　但是使用软件记账怎么样修改凭证呢? 　　如果您编制的凭证还没有审核，那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改，如果已经审核的凭证您需要先撤销审核，如果已经记账的凭证您需要先反记账。 　　九、怎样反记账和反结账 　　为了记账的方便，体现电脑记账的优势，用友软件设置了反记账和反结账的功能。 　　反结账操作流程：总账系统u2192月末结账u2192选择反结账的月份(反结账只能从最近的月份开始)u2192同时按“Ctrl+Shift+F6”(注：如果同时按“Ctrl+Shift+F6”没有反映，请检查一下电脑上是否有“FN”建)u2192输入密码u2192确定。 　　反记账操作流程：总账u2192凭证u2192恢复记账前状态【注：如果没有恢复记账前状态，请点击期末u2192对账u2192同时Ctrl+H然后在去凭证里就有了】u2192选XX月初u2192确定 　　十、新建账套如何删除 　　您可能在使用软件的过程中，建立了一些试用账套，当你在进行注册操作时，总要在几个账套中进行选择，给工作带来了麻烦。 　　删除多余账套的步骤：系统管理u2192注册u2192选择“admin”u2192账套u2192备份u2192选择您要删除的账套号，同时在“删除此账套”处打挑u2192确定u2192选择备份文件夹u2192确定。 　　十一、怎样调用用友软件中已经存在的“UFO报表”模板 　　用友软件为了您的使用方便，在“UFO报表”中内设了一些报表模板，如果您想调用这些已经存在的模板加以修改您可以在进入UFO报表后作如下操作：文件u2192新建u2192选择对应帐套的行业性质u2192选择需要的模板u2192确定。这样一个好的模板就呈现在您的面前。 　　十二、怎么样删除凭证 　　手工记账的凭证如果还没有记账，您可以轻松的把它处理掉，可是电脑记账的凭证却要稍费周折，要想删除凭证必须先将这笔凭证作废后才能删除。 　　删除凭证的步骤：填制凭证u2192制单u2192作废u2192制单u2192整理凭证即可。 　　十三、“互斥站点”如何排除 　　用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下： 　　当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”;执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”;执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。 　　当您执行以下功能时，其他功能都不能进行： 　　“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。 ;

1、取得用友授权，否则装了也白装；2、安装数据库，视企业实际；3、安装程序文件，ufsoft4、相关设置，包括程序文件与数据库的关联，各模块数据初始化等等5、系统内相关设置。

1997年11月开始第一款ERPU81988年12月6日，用友公司在北京市海淀区中关村成立，公司名称：用友财务软件服务社。从此，一个以推动企业管理信息化为使命的民族软件巨人诞生。1989年，用友专门研发了名为UFO的报表编制软件，解决财务人员大量烦琐的工作——编制财务报表。由于该软件功能强大、使用方便，被会计人员誉为“中国第一表”；该报表软件在其后的20年不断升级到Windows平台、网络平台，成为中国管理人员使用最为广泛的专业报表软件。1990年，用友财务软件（DOS版）获得国家财政部的评审，成为首批获得财政部资质认证的财务软件，同时也成为全国会计人员会计电算化资格认证学习最为普及的软件，推进了中国会计人员信息化水平的提高。1991年，经过三年的努力，凭借专业的产品和真诚的服务，用友财务软件从1991年开始至今的17年中在中国的市场占有率一直保持第一，成为中国普及会计电算化最成功的财务软件。1992年，用友发版基于局域网的网络版财务软件（V5.0ForDOS），同时，财务软件的功能也从基本的帐务核算和报表编制延伸到成本核算、固定资产核算、材料核算等所有的财务核算领域，从此，多个财务人员在局域网络上共享数据、协同工作、全面替代手工核算成为可能。1993年，用友公司的创始人王文京先生当选为北京市政协常委，这不仅是政府部门对用公司在北京高科技产业发展中的肯定，也是用友公司积极参政议政的结果。此后，王文京先生连续当选第九、十、十一界全国人大代表，2007年11月20日当选为中国工商联副主席。累计向国家提交议案30个以上，并通过各种其他方式为国家高科技产业的发展献言献策，为发展民族科技产业不断贡献自己的智慧。1994年，为更好地服务于全国各地的客户，及时响应客户的服务需求，用友公司启动了区域分公司建设战略。此后用友持续加大区域分公司建设，他们和区域服务经销商一起，共同构成了用友的全国服务网络。至目前为止，用友在全国已经拥有41家分子公司、60家客户服务中心、61家授权服务中心、150家培训教育中心、3000名服务专家，组成了中国管理软件业最大的服务网络。1995年，基于Windows的用友财务软件发布上市，并同时获得财政部评审。这是用友软件第一次技术平台大升级，他不仅保持了技术上与世界同步，而且将中国的财务软件带入了Windows时代，使得中国的企业与世界其他企业一起同步享受图形界面带来的方便性与高效率。1996年，用友推出管理型财务软件（V6.0ForDOS），这是财务软件在应用深度上的一次突破，他将财务软年的功能延深到了管理会计、成本会计、财务分析、财务预算等更深一个层次。1997年，用友宣布开始从财务软件向管理软件的战徊转型，并开始研发第一款ERP软件——U8，该软件于次年11月发版。同年用友公司入驻位于北京新技术中心上地的用友大厦，完成了公司自身的第一次跨越性发展。至此，迎来了用友的管理软件时代，4年后，用友软件不负众望，成为中国最大的管理软件厂商。1998年，开始研发面向集团企业的高端管理软件NC，以适应互联网发展的要求。该软件采用JSEE技术和大型数据库，全面支持集团管理控，2年后的5月，NC1.0版发布。基于该软件，开始了用友在高端管理软件领域与国外竟争对手同台软量的历程，2006看，NC成为中国集团管理软件第一品牌，为中国集团企业管理信息化立下了汗马功劳。1999年，用友推出中国最早的管理软件应用平台（UAP），该平台是用友管理软件的设计平台、项目实施平台，也是用友的商业开发伙伴开发增值应用、扩展其他应用的软件集成开发平台，还是客户进行二次开发、灵活应对经营管理的变化、不断丰富产品功能的客户化平台。2000年，国内唯一一家软件企业博士后流动站“用友企业应用软件博士后流动站”设立，用友公司成为培养国家高级软件人才的重要基地。2001年5月18日，北京用友软件股份有限公司于上交所上市，当日股价突破每股100元，募集资金8亿多元。上市后的用友，有了更强的实力，能够更快、更多、更好地服务于客户。2002年，用友在ERP市场以21.6%占有率首次超过国外SAP软件在国内的市场占有率，国内位居首位，不仅为中国客户节省了购买国外软件大量的外汇资金，而且为ERP在中国的普及打下了坚实的基础。此后，用友在中国管理软件市场的占有率不断增加，每年增加的客户数量均在5万以上，5年后用友的市场占有率几乎是第二名的两倍，成为中国普及ERP软件的主力厂商。2003年，为进军电子政务软件市场，用友投资著名软件公司安易，投资后的公司更名为用友政务公司，专门从事“金财工程”等国家“金”字号电子政务软件的开发、推广和服务，3年后，用友政务公司成为国内市场占有率最高的财政软件厂商，为我国财政信息化建设做出了世大的贡献。2004年，用友启动国际化战略，产品开始向海外推广。同时，用友香港公司、用友日本公司、用友美国公司等境外分支机构陆续成立。次年，为适应国际化的需要，用友的英文名称由UFSOFT改为UFIDA。用友的国际化战略不仅使得中国企业在海外的分支机构可以享受用友快捷的服务，而且，可以同时引进国外先进的管理模式用于中国本土企业的管理信息化过程中。用友的国际化战略在2005年就取得初步成效，其结果是用友跃居亚太本土最大管理软件供应商。2005年12月8日，用友公司的客户服务呼叫中心4006600588正式开通，这是用友为快速、专业响应客户的服务需求而设立的中国第一家管理软件呼叫中心。至今为止，用友累计为客户提供了185万次以上的电话服务，并帮助用友连续3年获得“中国IT用户满意度年会”用户满意度大奖。2006年，用友成立移动商务公司，宣布挺进移动商务领域，致务于赂企业客户提供移动商务、移动管理解决方案和应用服务。移动商务公司推出的“移动商街”是我国第一个大型全功能移动电子商务平台，企业可以随时随地通过移动商街开展营销活动，并且将营销管理延伸到个人手持终端。2007年3月22日，用友软件园开园，这是亚太地区最大的软件园，也是用友实现世界级软件企业的基地。用友的使命就是把基于先进信息技术（包括通信技术）的最佳管理与业务实践普及到企业的管理与业务创新活动中。用友已经成为中国客户值得信赖的长期合作伙伴，用友软件园将使得用友具备成为世界客户值得信赖的长期合作伙伴的摇篮。2008年4月18日，全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件UFIDAU9在北京发布上市，这是一款世界级的管理软件，它以“全球商务、实时企业”为理念，全面支持多地点、多组织、多工厂、多语言、多税制的国际化经营，目标是帮助中国更多的企业实现世界级的梦想。2009年2月18日，中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林来到用友公司视察并在用友软件园主持召开了工作会议。贾庆林强调，科学技术是第一生产力，也是我们战胜国际金融危机冲击、保持经济平稳较快发展的强大力量。2010年1月29日，用友集团公布了“新三年战略规划”（2010-2012年），并发布了“幸福企业”的新商业理念，助力中国经济和企业转型升级，创建“高效、创新、绿色”的幸福企业。2010年12月23日用友布局云战略。用友将通过S（用友软件）S（用友云服务）的战略框架，帮助客户迈向云端企业。2011年1月26日，亚洲最大的软件园区——用友软件园二期开园2012年，用友即将发布用友UU社区，即用友云社区。UU社区是中国极具影响力的企业社交网络平台和云应用中心

要启用新帐套，需要管理员操作以下步骤：1. 登录用友T6管理系统。2. 进入“系统管理”模块，点击“账套维护”子菜单。3. 选择“新建账套”并填写相关信息，点击“确定”按钮。4. 在新建账套界面中选择“启用”，并确认警告提示信息。5. 在启用账套成功后，就可以在用友T6中使用新帐套了。注意事项：1. 启用新帐套后，旧帐套中的数据不会被自动迁移至新帐套中，需要手动进行数据转移操作。2. 启用新帐套前，请确保备份好原有数据，并谨慎操作。

用友财务软件28个常见问题解答 　　用友财务软件，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。下面是我为大家带来的用友财务软件常见问题解答的知识，欢迎阅读。 　　一、软件安装后权限设置 　　用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。 　　二、操作员与授权 　　在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。 　　添加操作员的程序：打开“系统管理”u2192点击“注册”u2192在用户名下选择“admin”u2192确定u2192点击“权限”u2192选择“操作员”u2192增加u2192输入操作员名称、部门、口令u2192退出 　　对增加的操作员怎样授权：u2192选择“权限”u2192选择账套号u2192选择“增加”u2192选择左面的模块u2192 在右面选择详细权限。 　　如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。 　　三、设立账套的操作程序 　　打开“系统管理”u2192点击“注册”u2192在用户名下选择“admin”u2192确定u2192点击“账套”u2192点击“建立”u2192“输入企业新的账套号码”u2192输入企业简称u2192下一步u2192根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中u2192选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改u2192创建账套成功。 　　用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型; 　　四、增加新的会计科目的操作方法 　　在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。 　　需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。 　　五、如何采用快捷方式 　　F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能;F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能;F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能;F9在系统各处使用时，起到计算器的功能;F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能;F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用;“=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能;Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能。用户熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷。 　　六、多栏账设置的方法 　　用友为用户提供了多种账页格式，有三栏式明细账，多栏账，外币账、综合多栏账的多种账页格式，例如管理费用多栏账的设置方法：点击“账簿”u2192选择“多栏账”u2192增加u2192选择需要设置的核算科目u2192点击“自动编制”u2192点击“选项”u2192选择“分析栏前置”u2192确定。经过以上步骤，您就可以得到象手工账一样的多栏账了。但是在设置应交税金多栏账时，需要注意的是，还要区分明细科目的借贷方向。 　　七、如何使用辅助核算功能 　　对部门设置比较全面规范的用户，财务需要核算准确的部门费用时，可以先建立部门档案，然后在输入需要进行部门核算的科目下面选择“部门核算”，这样您就可以轻松的向经理汇报部门费用，并进行费用控制了。同样的用友还有供应商往来、项目核算、外币核算等。 　　八、软件模块的相互关联 　　用友财务通共有10个模块组成，每个模块可以单独使用，也可时同时使用。所有辅助模块都可以记账后在总账模块中生成一张转账凭证，比如固定资产模块可以生成折旧凭证，工资模块可以生成工资分配凭证等等。但是如果在使用除总账之外的其他模块时，都会提示是否与总账相连，如果选择是,则其他模块月末没有结账，则总账不能结账。如果选择否，则其他模块没有结账，总账模块也可以结账。 　　九、外币及数量金额式账套的设置 　　手工记账的时候，您可能用到外币金额式和数量金额式等账页，用友软件业提供了这样的账页格式和凭证格式，只需要在会计科目数量核算或者外币核算项下进行选择，那么在填制凭证时，系统会自动弹出对话框，提示您输入数量或外币金额，这样您在打印凭证或者查询、打印明细账的时候，就可以选择数量金额式或外币金额式。 　　十、记账操作步骤 　　用友财务通有着自己的一套记账流程，流程如下：填制记账凭证u2192辅助模块生成记账凭证u2192审核记账凭证u2192修改、删除错误凭证u2192记账u2192打印科目汇总表u2192审查有无损益科目未转平u2192辅助模块结账u2192总账模块结账。 　　十一、“互斥站点正在进行操作”如何排除 　　用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下： 　　当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”;执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”;执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。 　　当您执行以下功能时，其他功能都不能进行： 　　“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。 　　十二、在年度内怎么修改已经记账的凭证 　　您在记手工账的时候，如果发现当月的凭证记录错误，或者在结账的时候发现漏登账本的时候，你可以采用红字更正等办法，但是使用软件记账怎么样修改凭证呢?如果您编制的凭证还没有审核，那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改，如果已经审核的凭证您需要先撤销审核，如果已经记账的凭证您需要先反记账。 　　十三、怎样调用用友软件中已经存在的“UFO报表”模板 　　用友软件为了您的使用方便，在“UFO报表”中内设了一些报表模板，如果您想调用这些已经存在的模板加以修改您可以在进入UFO报表后作如下操作：文件u2192新建u2192格式u2192报表模板u2192选择需要的模板u2192确定。这样一个好的模板就呈现在您的面前。 　　十四、初次使用“UFO报表”模块时应注意的问题 　　UFO是一种电子表格软件，当它独立运行时，适用于处理日常办公事务。可以完成制作表格、数据运算、作图形、打印等电子表的所有功能。当你在启用新的账套时，您设立的报表中的数据全部取自总账，所以你要先做账套初始化。进入报表后，在格式状态下设计表格的外观和单元公式，而报表取数和计算则是在数据状态下进行。在“UFO报表”中关键字的设置和录入很关键，它的设置是跟总账联系在一起的。如果使用系统提供的模板公式，需要结合企业实际情况作修改。 　　十五、怎样在“UFO报表”中设置公式 　　设置公式步骤如下：数据u2192编辑公式u2192单元公式u2192函数向导u2192在函数分类里选择您要生成的报表所要提取数据的模快函数(例如需要制作工资报表，则选择“用友工资函数”)u2192在函数名里选择需要设置的函数名称u2192下一步u2192如果您要是熟练公式的话，您可以参照函数格式，在函数录入中输入函数命令(对于初次使用的.用户，建议点击“参照”)u2192u2019选择“账套号”、“会计年度”、“科目”、“期间”、“方向”，同时建议在“包含未记账凭证前面”打挑，这样可以保证在凭证未记账的状态下数据也可以体现在报表上u2192确定u2192确定。 　　这样该单元格的公式就显示在单元格内。可以双击察看单元格公式。如果单元公式相同，您可以选择复制相似单元格的公式，然后粘贴到新的单元格，对科目编码进行修改即可。 　　十六、怎么样使用自定义转账功能 　　用友软件的自定义转账功能可以进行费用分配、损益结转等功能。比较常用的有制造费用结转生产成本。损益结转本年利润。以制造费用结转生产成本为例，操作过程如下：期末u2192转账定义u2192自定义结转u2192增加u2192在转账序号中输入新的号码(转账序号不是凭证号码，转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生。一张转账凭证对应一个转账序号)u2192填写转账说明(例如：制造费用结转生产成本，也就是生成凭证的摘要)u2192确定u2192科目编码(选择转账凭证涉及的会计科目)u2192方向(选择该科目在转账凭证中的方向)u2192公式(在录入公式处按F2键，在公式向导中选择公式名称)下一步u2192确定。 　　注意：使用该功能生成凭证之前，必须保证本期总账中的凭证全部审核完毕，并已经记账。 　　十七、在填制凭证时出现或进行其他操作时，系统提示“有人正在操作”或者重要错误等项提示时，是什么问题 　　因为软件本身是一种程序，是由多个文件组成，您在安装或者卸载任何软件、非正常关机等状态下都有可能损坏文件，当您执行了非法操作时，用友软件会自动进行记录，当存在的错误严重影响系统运行时，系统会提示您清楚系统异常任务，具体操作如下：系统管理u2192选择“admin”操作员u2192确定u2192系统u2192清楚异常任务(如果您想察看以下操作员在什么时间对软件作了什么操作或改动，您可以在这一步选择系统日志进行察看)。 　　十八、如何将用友账套中的数据导出到EXCEL表格? 　　用友软件属于一种应用软件，在这个软件中生成的文件只有在安装了相同版本的电脑上才可以察看，但是在实际工作中，总经理或者其他部门可能需要看详细具体的某些财务数据，但是全部打印出来别的部门也不能加以利用，所以用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。 　　十九、在软件使用过程中，出现已通过对账、和月度工作报告仍不能结账，是什么原因 　　出现这样的提示最有可能出现的问题就是辅助核算模块没有正确结账!您可以先退出月末结账，打开您启用的辅助模块(比如工资、固定资产)，察看这些模块是否结账成功。 　　二十、在用友工资模块里，人员档案能不能设成自动编号和断号整理? 　　在工资模块里不能象在总账模块里一样，对错误或者不需要的凭证做删除之后再做自动编号和断号整理，因为在工资模块人员编号唯一，您在删除某个人员之前的这个编码的人员的数据还是存在，为了保证数据的完整性，用友保留了这个人员的编码档案，如果你想在您的工资表里不体现已经离职的员工，您可以在设置人员档案时，在“调出”前面打挑，这样在输入工资和打印工资条的时候就不会出现被调出人员的名称。 　　二十一、如何建立新的会计年度，并且将上一年度数据结转下一年度 　　建立新的年度账的步骤：准确核对上一年度的账目是否核算准确无误，确认后将上一年度12月份进行结账处理u2192系统管理u2192选择您需要建立新会计年度的账套u2192年度账u2192建立(到此步骤时系统会自动显示新的会计年度)u2192确定(新的会计年度已经建立) 　　建立新的会计年度后，用友不过是将上一年的会计科目过渡到心的年度，但是有的明细科目因为余额为零，而且新的年度不会继续使用该明细科目，这时您可以进入新的年度账内，对不需要使用的会计科目进行删改，但是如果执行此项操作则上一年度的数据只能手工录入进行结转。 　　如果不需要进行修改，那么结转上一年度数据的步骤如下：系统管理u2192选择账套主管u2192新的会计年度u2192年度账u2192结转上年度数据u2192确定。这样上年度的数据就全部结转到下一年度。 　　二十二、作废的凭证怎么样删除，凭证号码怎么样整理 　　手工记账的凭证如果还没有记账，您可以轻松的把它处理掉，可是电脑记账的凭证却要稍费周折，要想删除凭证必须先将这笔凭证作废后才能删除。如果在选择系统自动编号的情况下，在您删除凭证后，系统会提示您“是否需要整理断号”，如果选择是则该笔凭证后面的凭证编号自动提前。你若选择手工编号，则不会出现这个提示。如果您不补充这个凭证编号，那这个号码则是空凭证。 　　删除凭证的步骤：填制凭证u2192凭证u2192凭证作废u2192凭证删除。 　　二十三、怎样做账套备份并保存账套备份 　　使用财务软件做好账套备份是一项重要的工作，而且电脑使用存在一些不确定性因素，建议您定期(一般每月一次)做好账套备份工作，备份步骤如下：系统管理u2192选择“admin”(如果选择该用户备份，那么备份在任何安装同版本的电脑上都可以恢复使用;如果不选择该用户名，比如选择用户A，那么备份的软件只能在有用户A的机器上可以引入。)u2192确定u2192账套u2192输出u2192选择提前建立好的文件夹u2192确定。这样备份文件就保存到本地硬盘上，年度中间备份的文件可以保存在企业电脑上，但是建议年度备份最好刻录在光盘或者移动硬盘上。 　　二十四、如果转账凭证的借贷双方有一方明细科目特别多，怎么样才能只打印一级科目 　　在中国的会计制度中，允许出现一借多贷和一贷多借的情况出现，比如在管理费用结转本年利润的凭证中，管理费用可能下设许多明细科目，手工记账的时候，您可以把管理费用汇总数写到凭证上，在用友软件里也设置了这样的功能，您可以在设置会计科目时，在需要汇总打印会计科目的明细科目下，选择“汇总打印到”功能，这样打印的凭证就和手写的一样简单。 　　二十五、怎么样修改别人填制的凭证 　　在用友软件中，每个操作人员都有自己的权限，但是在输入凭证的时候却没有办法规定每人具体作什么样的凭证，比如银行存款、往来款项等，这些只能靠单位本身的财务制度的规定，所以要想修改别人填制的凭证，只能在注册的时候选择修改人的名字和口令，才能修改别人填制的凭证。 　　二十六、如果上月未做结账处理，能否录入下个月的凭证 　　当您在月初的时候因为上一个月的某张转账凭证没有作出，而下个月的凭证比较多，您可以在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。 　　二十七、怎样反记账和反结账 　　为了记账的方便，体现电脑记账的优势，用友软件设置了反记账和反结账的功能。 　　反结账的操作：期末处理u2192结账u2192选择反结账的月份(反结账只能从最近的月份开始)u2192输入“Ctrl+Shift+F6”u2192确定。 　　二十八、新建账套如何删除 　　您可能在使用软件的过程中，建立了一些试用账套，当你在进行注册操作时，总要在几个账套中进行选择，给工作带来了麻烦。删除多余账套的步骤：系统管理u2192注册u2192选择“admin”u2192账套u2192输出u2192选择您要删除的账套号，同时在“删除此账套”处打挑u2192确定u2192选择备份文件夹u2192确定。 ;

系统管理的具体应用（一）启动系统管理执行“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。（二）登录系统管理以系统管理员Admin的身分注册系统管理。①执行“系统”—“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。②输入：服务器(默认)；操作员：Admin；密码：(空)。③单击“确定”按钮，以系统管理员身分进入系统管理。说明：·为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击“确定”按钮，返回系统管理。·一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身分进入系统管理，也就不能执行账套数据的输出和引入。·考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。·用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。（三）增加操作员①执行“权限”—“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM和UFSOFT。②单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。③按表中所示资料输入用户。编号：001；姓名：王平；口令：1；确认口令：1；所属部门：财务部。④单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。说明：·只有系统管理员用户才有权限设置操作员。·操作员编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。·所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。·指定“王平”为“账套主管”角色，“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限，直接在权限分配时指明其相应的权限。

问题一：怎么从用友中把帐套导出来呢？ 不知道您是哪个版本，一般账套信息的导出就是“账套备份”，备份的文件可以在其他电脑里恢复使用！ 问题二：用友T3怎么备份和恢复已备份的账套？ 你看看操作员的权限，很多情况下就是数据备份了，再恢复就看不到帐套了，实际上就是没有指定权限给操作员，你重新指定以一下权限。 问题三：用友帐套如何备份?? 以admin的身份进行登录 一、数据备份（系统管理――账套――输出） 一、 数据恢复（系统管理――账套――引入） 三、数据自动备份 问题四：T6用友财务软件里的帐套备份什么情况下用怎么用 软件的备份有两种：自动备份 手工备份。 建议用户定期做手工备份，当然以下情况最好备份：感觉电脑不太稳定 或者要更换电脑 或者需要重新做系统。 一般情况下 即使你没有备份 只要硬盘没有坏，即使系统崩溃了 用友软件的数据也不会丢失的。只是恢复的时候需要专业工程师 来修复。 备份步骤：系统管理--系统--注册--用户名 admin---帐套---输出--选择帐套----确定。建立梗个空文件夹。当软件提示 选择备份位置的时候 选择刚才新建的文件夹 注意：选择的文件夹 一定要双击张开。 问题五：急急急！！用友7.2.1版本如何备份和导入帐套啊 10分 7.21备份很简单的，不进软件去备份，因为进软件备份只能一年一年的备份，很麻烦，所以现在有个简单的方法，找到U7.21的安装路径：X：ufsoft72,在这个文件夹里面有ZTXXX的文件夹，就是你的账套的文件夹，还有一个是ZWSET.MDB，把ZTXXX和ZWSET.mdb考出来就可以了，ZWSET.MDB是系统库，以上是备份的方法。恢复数据的方法，更简单了，先安装好UF7.21软件，然后把ZTXXX和ZWSET.MDB这两个文件考回到UFSOFT72这个文件夹中就可以了！考时不能运行用友软件！ 问题六：用友10.3标准版如何进行帐套备份 账套备份建议你采取以下三种，首先在系统管理以admin进入，1.设置备份计划，就是系统定动备份，根据自己的需要设置备份的账套，时间，触发时间及保留天数2，可以 手工备份，以系统管理以账套主管进入，点击账套下的备份，备份当前账套，3可以把安装目录下的admin里面的账套备份（复制到移动设备）这种备份也就是物理文件备份，一般不需要，有前两种即可 问题七：用友软件如何备份。 可以手工备份及自动备份，自动备份需要在系统管理里面设置备份计划 手工备份 进入系统管理--帐套--输出。 问题八：用友T3如何导出导入帐套 进系统管理――系统――注册――用户名输入admin――确定――帐套――备份/恢复――然后选帐套就行了 问题九：用友T6年末怎么备份账套 1，备份之前，在电脑磁盘监理空白的文件夹。2，用admin登录系统管理，点击，账套》备份》选中需要备份的数据，点确定，进度完成后，会提示存放路径，选中刚才的文件夹即可。 问题十：用友财务软件如何备份数据? （1）手工备份 1.打开系统管理窗口,用 admin(单位可能改了)身份进行注册.单点账套下的输出选项,系统弹出账套输出对话框,选择需要备份账套. 2.单点确认,系统开始出现正在备份的进度提示,最后系统提示选择备份的目标文件夹. 3.选择好目标文件夹后,单点确认,系统将数据备份到指定的文件夹中. 自动备份 1.打开系统管理,以admin身份登录 2.在系统下选择设置备份计划,系统弹出设置备份计划对话框 3.单点增加,系统弹出设置备份计划对话框 在此填入自动备份设置信息,比如每天15:48备份008账套 计划编号:001 计划名称:备份008账套 备份类型:账套备份 发生频率: 每天 开始时间:15:48:00(备份时间最好选择没有使用软件时,但服务器没有关掉) 有交触发: 2小时 ... 4.单点退出保存设置. （2）设置取数公式,让每个资负表的项目联系起会计的总帐科目余额来.还有就是没有发生额的情况下,即便设置有公式了,那也是没数据的。

UFSoft80 (用友财务)

您好我的回答是 在这里打开 审核应收款单据:单击【应收单据列表】窗口上的【单据】,打开【应收单】窗口，找到需要修改的单据,单击 【修改】按钮对当前单据进行修改

会计电算化操作步骤流程 　　你知道会计电算化操作步骤流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。 　　1.1.1启动与注系统管理 　　(1) 执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 　　(2) 执行“系统u2192注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 　　(3) 输入用户名：admin;密码：(空)。 　　(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理 　　1.1.2建立企业核算账套 　　(1) 执行“账套u2192建立”命令，打开“创建账套”对话框。 　　(2) 输入账套信息， 　　(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息 　　(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。 　　(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息， 　　(6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。 　　(7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。 　　(8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。 　　(9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。 　　(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。 　　(11) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮 　　1.1.3增加操作员 　　(1) 执行“权限u2192操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。 　　(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。 　　(3) 输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。 　　4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。 　　1.1.4分配权限 　　(1) 执行“权限u2192权限”命令，进入“操作员权限”窗口。 　　(2) 选择001账套;2011年度。 　　(3) 从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗?”，单击“是”按钮。 　　(4) 选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限， 　　(5) 单击“确定”按钮 　　1.2.1启动并注册企业门户 　　1)执行“开始u2192程序u2192会计从业资格考试u2192会计从业资格考试u2192信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。 　　(2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900 电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。 　　3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。 　　1.2.2设置部门档案 　　(1) 执行“基础设置u2192机构设置u2192部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。 　　(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。 　　(3) 输入数据。 　　(4) 单击“保存”按钮 　　1.2.3设置职员档案 　　(1) 执行“基础档案u2192机构设置u2192职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。 　　(2) 单击“增加”按钮。 　　(3) 输入职员信息。 　　(4) 单击“保存”按钮。 　　1.2.4设置客户档案 　　(1) 执行“基础档案u2192往来单位u2192客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。 　　(2) 在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。 　　(3) 输入客户档案信息。 　　(4) 单击“保存”按钮。 　　1.2.5设置供应商档案 　　(1) 执行“基础档案u2192往来单位u2192供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。 　　(2) 在“供应商档案”窗口中， 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。 　　(3) 输入供应商档案信息。 　　(4) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。 　　1.2.6设置外币及汇率 　　(1) 执行“基础档案u2192财务u2192外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。 　　(2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。 　　(3) 单击“确认”按钮。 　　(4) 在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。 　　1.2.7设置会计科目 　　(1) 执行“基础设置u2192财务u2192会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度” 　　预置的科目。 　　(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。 　　(3) 输入明细科目相关内容。 　　(4) 输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。 　　(5) 单击“确定”按钮。 　　1.2.8设置凭证类别 　　(1)执行“基础档案u2192财务u2192凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。 　　(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。 　　(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。 　　(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。 　　(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。 　　(6)设置完后，单击“退出”按钮。 　　1.2.9输入期初余额 　　(1)执行“总账u2192设置u2192期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。 　　(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。 　　(3)双击“其他应付款”的.期初余额栏，输入贷方期初余额4000。 　　(4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。 　　2.1 重新注册企业门户 　　(1)执行“文件u2192重新注册”命令。 　　(2)输入相关信息。 　　(3)单击“确定”按钮。 　　2.2 填制凭证 　　(1)执行“总账u2192凭证u2192填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 　　(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。 　　(3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“2010/01/10”。 　　(4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”，选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带到下一行， 　　(5)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。 　　(6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。 　　2.3 修改凭证 　　(1) 执行“总账u2192凭证u2192填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。 　　(2) 单击“ 　　”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。 　　(5) 单击“保存”按钮，保存相关信息。 　　2.4 查询凭证 　　(1) 执行“总账u2192凭证u2192查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。 　　(2) 选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。 　　(3) 单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。 　　(4) 单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。 　　(5) 双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。 　　2.5 审核凭证 　　(1)执行“总账u2192凭证u2192审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。 　　(2)输入查询条件，可采用默认值。 　　(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。 　　(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。 　　(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。 　　(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核u2192成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。 　　2.6 记账 　　(1) 执行“总账u2192凭证u2192记账”命令，进入“记账”窗口。 　　(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。 　　(3) 单击“下一步”按钮。 　　(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。 　　(5) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。 　　(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。 　　(7)单击“确定”，记账完毕。 　　2.7 查询账簿 　　(1) 执行“总账u2192账簿查询u2192总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。 　　(2) 输入查询科目“1403”。 　　(3) 单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。 　　(4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。 　　2.8 结账 　　执行“总账u2192期末u2192结账”命令，进入“结账”窗口。 　　(2) 单击要结账月份“2011.01。 　　(3) 单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。 　　(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。 　　(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。 　　(6)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。 　　3.2 启动财务报表 　　(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。 　　(2) 执行“文件u2192新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。 　　3.3 新建财务报表 　　(1) 执行“格式u2192报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。 　　(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。 　　(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。 　　(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。 　　(5) 单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。 　　3.4 定义报表格式 　　(1) 在“格式”状态下，执行“格式u2192表尺寸”命令，设置报表为6行3列。 　　(2) 执行“格式u2192组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。 　　(3) 执行“格式u2192区域画线”命令，将A3:C6区域画线。 　　(4) 执行“格式u2192行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。 　　(5) 输入报表项目。 　　(6) 执行“格式u2192单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。 　　(7) 执行“数据u2192关键字u2192设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。 　　(8) 执行“数据u2192关键字u2192偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。 　　(9) 单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。 　　3.5 定义报表公式 　　(1) 在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。 　　(2) 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。 　　(3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。 　　(4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。 　　(5) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。 　　(6) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。 　　(7) 修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。 　　(8) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。 　　(9) 根据资料，直接或引导输入其他单元公式。 　　3.6 编制报表 　　(1) 在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据u2192关键字u2192录入”命令，打开“录入关键字”对话框。 　　(2) 输入年“2011”，月“01”，日“31”。 　　(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”对话框。 　　(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。 　　3.7 调用报表模板生成报表 　　调用资产负债表模板 　　(1) 执行“格式u2192报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。 　　(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。 　　(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。 　　(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。 　　生成资产负债表数据 　　(1) 单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据u2192关键字u2192录入”命令。 　　(2) 输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示框。 　　(3) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。 　　4.1.2设置付款条件 　　(1) 执行“基础设置u2192收付结算u2192付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。 　　(2) 单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率， 　　(3) 单击“保存”按钮。 　　4.1.3输入应收应付期初数据 　　(1)执行“采购u2192采购发票”命令，打开“销售发票”对话框。 　　(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息， 　　(3) 单击“保存”按钮。 　　4.2 日常业务 　　4.2.1输入销售发票 　　(1) 执行“销售u2192销售发票”命令，打开“付款条件”对话框。 　　(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息， 　　(3) 单击“保存”按钮。 　　4.2.2输入收款单 　　(1)执行“销售u2192客户往来u2192收款结算”命令，进入“收款单”窗口。 　　(2)选择客户“元祥公司”。 　　(3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。 　　(4)单击“保存”按钮。 　　4.2.3往来核销 　　(1)执行“销售u2192客户往来u2192收款结算”命令，进入“收款单”窗口。 　　(2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单， 　　(3)单击“核销”按钮。 　　(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“35100”。 　　(5)单击“保存”按钮。 　　4.2.4应收应付账表查询 　　(1) 执行“销售u2192客户往来账表u2192客户往来余额表”命令，打开“应收查询条件”对话框。 　　(2) 单击“确认”按钮，显示客户往来余额表。 　　(3) 单击“退出”按钮。 ;

使用专门的升级工具

制造业成本核算方法？ 生产成本大的框架就是：生产成本=直接材料+直接人工+制造费用 一、直接材料成本的归集，根据企业的工艺流程选择合适的归集方法，没有固定的方法，书本上的框架性方法可以作为指导； 二、直接人工的分配，以材料成本归集为中心，采用适合本企业的方法进行分配； 三、制造费用的分配，这个和直接人工的分配一样，合理就行； 以上三块做完了，相加就是你生产的产品成本。 完全成本=生产成本+期间费用,生产成本=直接材料+直接人工+制造费用,期间费用=管理费用+销售费用+财务费用,直接材料=原材料+辅助材料+燃料+动力,即:完全成本=原材料+辅助材料+燃料+动力+直接人工+制造费用+管理费用+销售费用+财务费用,只要正确核算和归集成本项目和费用,计算出来的成本就很准确. 谁知道制造业成本核算方法？ 你可以看一下，利龙软件公司的开发的，制造业通用成本核算模式，也是针对成本控制而研发的，它是利龙软件公司独创的，通过利龙软件才能实现的，能满足制造业的各种成本核算方法要求的通用成本核算解决方案和电算化设计方法。 该模式通过强大的用户自定义功能的运用和超强的通用软件功能设计，提供了极大的灵活性和适应性， 主要的解决方法包括： 一、成本中心 是用户自定义的核算主体，是成本核算的最小单位，其主要属性为：1、每个成本中心可设置一套独立的成本核算方法，且可随时调整；2、每个用户可根据本单位的核算需求设置多个成本中心；各成本中心可以是平级关系，也可以是上下工序关系，也可以是上下级关系，系统支持一级核算、二级核算到n级核算。 二、核算对象与要素 每个成本中心都必须独立的设置一套成本核算的方法，包括：（一）核算对象：每一个成本中心可确定自己的核算对象，系统支持分批次、分产品、分项目、 分加工中心、以及联产品和副产品、等级品等多种成本核算对象，也可在一个成本中心内混用。（二）成本要素：每个成本中心根据自己的核算要求可将成本划分为若干成本核算要素，如主要材料、辅助材料、半成品、燃料动力、直接人工、制造费用等各成本要素。（三）辅助项目：每个成本中心可根据成本要素核算的需要自定义相应的辅助核算项目，如工时、产量、折算比例、消耗系数、定额成本等。 三、数据来源与计算关系 （一）数据来源：本系统提供了丰富的数据来源，包括： 1、本系统的相关基础数据； 2、本系统的其他成本中心数据；3、利龙系列产品的各种业务单据和财务结算单据；4、第三方通用财务软件帐务系统的科目余额表；5、EXCEL电子表格；6、本表的历史数据、固定参数等。 你可以打电话来了解一下，电话是:0535-6392480 肜小姐 急求节能灯制造业成本核算方法 灯管+元器件+塑料件+材料+包装（彩盒，内外箱）+人工+利润 如果是出口，需考虑出口手续费以及汇率的变化，但是同时会有一个17%的退税，所以如果是出口人民币兑换美金价格的时候是除以7.5左右（以美金汇率6.5为例）。 基本就是这些了，在成本中一些大的公司会加上一些管理费，属于行政花销。不同企业性质，不同的政策。 节能灯行业最起码是保修包换一年的。当然要求元器件都各方面都要达到要求。 阀门制造业的成本核算方法 各个零部件的采购价格+毛坯机加工价格+清洗价格+装配价格+车床磨损折旧+合理的利润+管理人员费用。。。。。。 求制药业成本核算方法 生产成本核算的方法有： 1、品种法：它适用于单步骤，大量生产的企业。 2、分批法：也叫订单法，适用于单件，小批生产的企业。 3、分步法：用于大量大批的多步骤的成本管理。 根据你单位核算需要，可以选择一种适合本企业的成本核算方法。但是，方法一经确定，不得随意改变。 钢构行业成本核算方法 因产品生产类型的不同特点和企业不同的管理要求，存在着三种不同的成本计算对象，即产品的品种、批别、生产步骤。而成本对象的不同，形成了品种法、分批法、分步法三种不同的成本计算方法。此外，如果产品的品种规格繁多，为了简化产品成本核算工作，可将产品的品种规格归并分类，按类别开设成本计算单归集费用，然后再按品种规格或生产批别、生产步骤分配费用、计算成本。这种用来简化成本计算工作的方法，成为分类法。分类法不是单独应用的成本计算方法，需与某一种或某两种基本方法结合应用，以便简化基本方法的核算工作，所以属于成本计算的辅助方法。以下面表格简单列示不同成本核算方法使用的生产组织形式、生产工艺过程和管理的要求及使用的类型。 成本核算方法 生产组织形式 生产工艺过程和管理的要求 适用的类型 品种法 大量大批生产 单步骤生产或管理上不要求分步骤计算工成本的多步骤生产 发电、采煤 分批法 小批单件生产 管理上要求分步计算成本 精密仪器、专用设备 分步法 大量大批生产 管理上要求分步骤计算成本的多步骤生产 冶金、纺织、造纸 分类法 综合性生产 分步、不分计算成本的生产 家电、服装 :ufsoft../show/dispcase.asp?cid=25 家具制造业成本核算方法，核算流程及成本报表等全部内容 我是新手 QQ:2953068206 已经上传附件 请下载解压查收 祝你好运 制造业成本核算实例 No. Description % of Total 1 材料成本 80 2 废品率 (%) 3 3 装配 (%) 3 4 管理费 (%) 3 5 所得税 (%) 6 6 工厂利润(%) 5 9 出厂成本 (RMB) 10 销售的利润 (%) 6

原因有；1,你没有增加客户资料的权限，方法是叫系统管理员授权或者叫他帮你增加；2，必先先设计好上级组，如01.001——01为华北地区——再在01的基础上增加客户001为某某；3，用友系统数据庞大，很多时候就是系统反应不过来的问题，退出重新登录就好的

一种情况是，在设置自定义转账凭证时，公式有错误，检查凭证公式，修改错误，保存后，再运行处理生成转账凭证；另一种情况是，自定义转账凭证涉及的科目余额为零，无需生成转账凭证。

1.修改安装路径下UFO文件夹下的selsrv.exe中的服务器地址；2.重启用友通或是T3产品服务；3.删除C:Windows文件夹中的UFOW2000.INI文件；4.修改C:WindowsSystem32driversetc文件夹下的hosts文件； 5.若以上步骤操作后问题依旧，则您再打开开始-运行，输入regedit回车，然后依次打开HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREUFSoftUF20002.0LoginMR，选中【server】右键，点击【修改】，【数值数据】中输入服务器IP或计算机名。注：64位操作系统，第2步中注册表的路径是：HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeUfSoftUF20002.0LoginMR。

解决应用程序错误的方法步骤： 1.首先排除病毒原因，使用杀毒软件,比如最新版本的360杀毒快速查杀3－5分钟，根据检查结果，点击立即处理。 2.如果应用程序出错的提示是缺少某个文件，那就可能是这个文件损坏，根据这个组件查询是哪个系统组件损坏，重新安装相关组件，恢复程序文件，一般即可解决。 3.若是相关软件自身的组件缺失，只需要重新安装这个软件即可。比如运行迅雷时提示缺少某个文件，可以尝试重新安装迅雷。 4.若以上方法无效，可能是软件之间的冲突导致出错。解决办法是尝试关闭几个无关的正在运行的应用程序，看看错误是否还会重现。

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你不知道 我什么知道

运行sqlmangr.exe看SQL服务器是否启动

常用电脑命令行,冒充高手有一套regedit 可以打开注册表编缉器.msconfig 可以打开系统配置文件(在 9x 系统) sfc 可以打开系统文件检查器scandisk 扫描磁盘(用于 9x)ping 网络测试scanreg 扫描注册表winipcfg 查看自己的ip(只适合 win 9x)sigverif 可以得出任何未经签署的文件asd (98,用于检测系统是否有问题，不是很常用)rundll32.exe user.exe,exitwindows 关机rundllexe user.exe, exitwindowsexec 在运行对话框中运行可以重启windowsstart 文件名 " 自动用默认程序打开文件 例:start a.txt "自动用记事本打开a.txt还有"c:windows"这样的，可以直接打开相应的文件夹(在运行窗口输入)scanreg /fix 用于检测扫描注册表scnareg /restore 则可以使注册表恢复到最近几天的样子[如果不是特殊处理 (专门处理)测试你的 98 吧你用的是d版吗运行tour 98如果可以 你的版本不错如果有光盘的时候可以 ok你的破戒版还不错根本不行 好了你的98是大众化产品][在公司局网中如对方共享了一个盘或打印机192.168.0.13cauxaux192.168.0.13print$auxaux立刻蓝屏][上网时运行command打入netstat -n立刻知道和那几个ip(端口)建立了连接(可以知道有人黑你吗)如果qq用上面的方法立刻蓝屏]在纯dos下用fdisk /mbr 命令可以修复被破坏的分区表winfile 打开文件管理器(在运行里输入 9x 的系统)在 win2000 系统中运行 cmd 出现命令提示符ipconfig 可以查看自己的网络配置(在命令提示符或ms-dos 下运行可以保留信息，在运行里输入会一闪而过,如果在后面加上一个参数可以看到更多的信息，如: ipconfig/all)sndvol32 音量设置sysedit 系统配置编辑程序drwatson 华生医生,诊断故障的(建立快照)progman 程序管理器,用过windows 3.x的都知道,和前面提到的winfile一样,都是windows3.x的内壳程序telnet 连接远程计算机的工具winpopup 发送消息的软件taskman 任务管理器,和2k的比起来有点破wupdmgr windows升级程序[winxp 里的 packager.exe 改换程序的图标。rtcshare.exe共享会话。fsmgmt.msc共享文件夹，可以看到谁在连接你的共享文件。compmgmt.msc /s计算机管理，包括fsmgmt.msc共享文件等功能。]dmcpl 桌面管理器mailto:＋邮件地址 打开系统默认邮件程序发送邮件accwiz.exe windows辅助工具向导actmovie.exe directshow 安装工具addreg.exe windows 注册调整工具awadpr32.exe 传真打印机安装程序brdiag.exe 诊断打印机是否连接着、并口连接是否正确等cfgwiz32.exe microsoft isdn (综合业务数字网)配置向导ddhelp.exe directx 帮助程序dialmon.exe 拨号监视器dllhost.exe com 代理dmconfig.exe 桌面管理配置程序dplaysvr.exe microsoft directplay 服务gdi.exe windows图形设备接口核心组件ieshwiz.exe ie自定义文件夹向导imgst_tr.exe microsoft 试验程序internat.exe 键盘语言指示器(applet)imgstart.exe microsoft 交互式试验程序jdbgmgr.exe 调试本地服务器krnl386.exe windows 系统核心组件lights.exe 调制解调器监视器(applet)lms cript.exe windows nt 的登录脚本处理程序magnify.exe 屏幕放大工具mprexe.exe 多供应者路由器msgsrv32.exe windows 32－bit vxd 信息服务器mstask.exe 计划任务执行程序msnexch.exe microsoft联机服务nwlsproc.exe netware for win32 登录脚本处理程序odbcad32.exe odbc数据源配置pintsetp.exe 微软拼音安装程序pintlphr.exe 微软拼音输入法用户自造词rnaapp.exe 拨号上网应用程序regsvr32.exe microsoft 注册服务程序regwiz.exe microsoft注册向导rpcss.exe 分布式com服务srw.exe 系统恢复程序stimon.exe 静止图像设备管理器tcmsetup.exe 电话客户安装程序tshoot.exe 系统疑难问题解答user.exe 用户界面核心部件walign.exe 调整应用程序启动wrkgadm.exe 工件组管理员control 控制面板notepad 记事本mmc console管理配置2011-5-11 3:20:42

1.先将本月发生的管理费用、产品销售收入、财务费用科目进行转账生成，然后进行审核、记账、期末对账、结账（期末处理---自定义自动转账凭证--按下F7键--出来对话框--然后取2101--贷方余额--填入公式--再点最上方白行下面的*号---然后输入0.00165---按最下方的确定 就可以了） 2.【操作步骤】 1. 单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。 2. 单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。 3. 输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息； 4. 公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。 5. 单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。 如何导入公式 1. 在录入公式处按[F2]键或单击 ，屏幕显示公式向导一。 2. 选择所需的公式名称，按〖下一步〗，屏幕显示公式向导二。 · 如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。 · 公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。 · 部门只能录入明细级。 · 科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。 · 若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。 · 若取数科目有辅助核算，应输入相应的辅助项内容，若不输入，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择"取科目或辅助项总数"。 3. 如果您选择的是通用转账公式（即TY( )函数），则屏幕显示数据库名、表名等录入框。输入SQL数据库文件名、SQL表名、取数表达式及取数条件。 4. 如果您想继续输入公式，则单击"继续输入公式"选项，选择加、减、乘、除运算符号，并单击〖下一步〗；如果您不用继续录入公式，则应单击〖完成〗，系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。 5. 如果您选择UFO报表取数，则输入报表文件名、表页、行号及列号。 取数函数基本格式 取数函数格式：函数名(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) · 函数中的各项可根据情况决定是否输入，如科目是部门核算的科目，则应输入部门信息，如某科目无辅助核算，则不能输入辅助项。 · 科目编码可以为非末级科目。 · 各辅助项必须为末级。 · 由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。 · 期间、方向由函数确定，若按年取数，则期间为"年"，若按月取数，则期间为"月"；若取借方发生或累计发生，则方向为"借"，若取贷方发生或累计发生，则方向为"贷"。 例如：QM(10101，月)的执行结果为取10101科目结转月份的期末余额，QM(52101，月，销售部)的执行结果为取52101科目销售部的期末余额，结转月份可在生成转账凭证时选择。 公式组合举例 1) QM(101，月) + QM(102 ，月) 含义：将101科目和102科目当月的期末余额相加。 2)QM(41201，月，，836工程) － QM(412 ，月) 含义：将41201项目核算科目的836工程项目的余额与412科目当月的期末余额相减。 3)JE(301 ，月 ) * 0.14. 含义:将301科目当月的净发生额乘以比率（分配率或税率）。 4)FS(405，月，J)+JE(41201 ，月，836工程) 含义:405科目当月的借方发生额加上41201项目核算科目的836工程项目的当月净发生额。 5)企业计算个人所得税 通用公式:TY(C:Ufsoftzwwinufdata.mdb，WA_sds，sum(yTax)，isd_month=3) 含义: 利用工资系统数据，使用通用函数计算3月份个人所得税合计。 6)批发企业计算营业税 净发生额公式: (JE(501，月) － JE(502，月)) * 0.3 。 含义: ( 当月收入 - 当月成本 ) 乘以税率 函数内容说明 § 方向 发生额函数或累计发生额函数的方向用"J"或"j""或"借"或"Dr"(英文借方缩写)表示借方；用"D"或"d""或"贷"或"Cr"(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。 [例如] FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。 FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。 SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。 LFS(50101，7，贷) 表示取50101科目的截止到7月的贷方累计发生数。 QM(203，月，贷)表示取203科目的结转月份的贷方余额。 § 辅助项 当科目为辅助核算科目（即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项。辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入" * "，也可以不输入。 如果输入辅助项，则按所输入的辅助项取数，如果输入" * "，则取科目总数，如果不输入，则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。 [例如] 以期末余额函数为例: ① 40201为部门核算科目，一车间为某明细级部门。则 QM(40201，月，，一车间) 表示取一车间40201科目的期末余额。 QM(40201，月，，*) 表示取40201科目的各部门期末余额的总余额。 QM(40201，月 ) 表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。 ② 11901为个人往来科目，则 QM(11901，月，，一车间，张三) 表示取一车间的张三11901科目的期末余额。 QM(11901，月，，*，*) 表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。 QM(11901，月，，一车间，*) 表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。 QM(11901，月) 表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。 ③ 52101为部门项目科目，则 QM(52101，月，，部门一，项目一) 表示取部门一项目一下52101科目的期末余额。 QM(52101，月，，*，*) 表示取52101科目的各部门各项目期末余额的总余额。 QM(52101，月，，部门一，*) 表示取52101科目部门一下各项目期末余额的总余额。 QM(52101，月，，*，项目一) 表示取52101科目项目一下各部门期末余额的总余额。 QM(52101，月) 表示取当前分录所定义的转账发生部门、项目的期末余额。 § UFO函数 UFO(c:My Document损益表.rep,,4,3) 表示取报表名为损益表中第一页、第4行、第3列单的数据，公式中表页号可缺省。 · 如果您的科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。 五种辅助项在公式中先后顺序为：客户，供应商，部门，个人，项目。例如：52101为某部门项目科目，则您可以输入QM(52101，月，，部门一，项目一)，而不可以输入QM(52101，月，项目一，部门一)。 · 如果公式中最后一个辅助项不输入，则可以不输入逗号，否则仍须保留相应的逗号。如您可以输入QM(20101)或QM( ，月 )，但不能输入QM(月)。 · 若您使用了本公司生产的应收、应付系统，且公式中的科目为纯客户、供应商核算的科目，那么，将不能按照客户、供应商取数，只能按该科目取数。例如：20101为客户往来科目，则您 只能输入QM(20101，月，，*)，而不能输入QM(20101，月，，客户一)或QM(20101，月)，否则将取不到数据。 · 以上本币取数函数与数量、外币取数函数可用"加、减、乘、除"及括号组合使用，加、减、乘、除分别用符号+、－、*、/ 表示，例如：50101为商品销售收入科目，13501为库存商品科目，则输入以下公式SFS(50101，月)*(QM(13501，月)/SQM(13501，月))即可求出当月的商品销售成本。（同销售成本结转中的算法） · 结果函数所在的转账分录若有辅助核算，则必须定义了具体的辅助项。 · 一张凭证中最多定义一个差额函数 · 一张凭证可以定义多个结果函数，但必须在同一方向。 · 一张凭证可同时定义结果函数与差额函数，但必须在同一方向。 · 如果一张凭证有差额函数，则在转账生成时总是最后执行差额函数。 § 结果函数 如果输入JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计，如果输入JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG( )则表示取对方所有发生数合计。 例如：某转账凭证分录定义如下： 科目 方向 公式 ------------------------------------- 50101 借 QM(50101，月) 50102 借 QM(50102，月) 50103 借 QM(50103，月) 321 贷 JG( ) 也可以这样定义: 科目 方向 公式 ---------------------------------------- 50101 借 QM(50101，月) 50102 借 QM(50102，月) 50103 借 QM(50103，月) 321 贷 JG(50101) 321 贷 JG(50102) 321 贷 JG(50103) § 科目编码 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。 [例如] QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。 § 会计期间 可输为"年"或"月"或输入1、2...12。如果输入"年"则按当前会计年度取数，如果输入"月"则按结转月份取数，如果输入"1"、"2"等数字时，表示取此会计月的数据。 提示 · 会计期可以为空，为空时默认为"月"。 · 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。 [例如] QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。 FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。 QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。 QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。 结转月份可在转账凭证生成时选择。 § 通用转账公式 如果您想从本公司的其他产品中直接取数，如从工资系统中取应交所得税合计，从固定资产系统中取固定资产清理收入、清理费用等，由于这些数据都在SQL数据库中，您可以使用通用转账公式，指定相应的数据库、数据表和数据字段取到相应的数据。由于涉及到数据库的操作，所以最好由计算机专业人员来进行。 函数格式：TY(SQL数据库文件名，数据表名，计算表达式，条件表达式) 公式录入要求： · 数据库文件名：必须为已存在的数据库，且应录入全部路径及数据库文件全名。如：C:Ufsoft80zt9991998ufdata.mdb · 数据表名：必须为已存在的数据表。 · 计算表达式：可录入字段名，也可输入SQL语句中的统计函数。 · 条件表达式：可以录入查找条件，相当于SQL语句中where子句中的内容。 · 执行公式时，系统自动将输入内容拼写成SQL数据库查询语句，可从数据库中取到相应的数据。若执行结果有多个值，则函数返回第一个符合条件的值。 [例如] TY(C:Ufsoft80zt9991998ufdata.mdb，GL_accsum，sum(md)，ccode ="101") 表示取从ufdata.mdb数据库的总账数据表(GL_accsum)中取科目编码(ccode )为101的科目的借方发生数(md)合计数。

首先你的软件单机版还是网络版。一般这种情况网络版出的问题比较多。1、单机版在服务器重新选择一下本机的计算机名，或是输入本机的IP127.0.0.1。2、网络版检查步骤：1.网络是否通？方法：ping服务器名称/ip-t如果网络不通，就让用户查找网络原因；如果网络是通的，继续……2.尝试使用ip地址登录服务器如果无效，继续……3.配置hosts文件，将服务器+ip加入（路径：C:WINNTsystem32driversetchosts）如果配置hosts文件无效，网络解析失效，将应用服务器配置（开始-程序-用友ERP-U8-系统服务-应用服务器配置）中的数据服务器改为IP地址，工作站改为IP登录；如果依然无效，继续……4.是否跨网段，若是，在ip高级选项中“wins”设置中将服务器的ip添加进去。5.查看服务器的ip设置是静态ip还是自动获取？若是自动获取，则要求用户改成静态ip；6.是否多网卡，若是，禁用其中一个。7.端口是否畅通？方法：telnet服务器名/ip端口号（sqlsever1433、ufsoft4630、web80）8.有防火墙？winxp、win2003的自带防火墙，或者商用防火墙软件方法：关闭防火墙若客户不愿关闭，则设置防火墙，开放1433，4630，80端口9.无防火墙？经过telnet测试，1433不通(4630是通的)，导致软件无法连接数据库的情况方法：A、若是win2003，则检查sqlserver是否安装了sp3补丁，没有安装补丁的话1433端口是无法开通的；（如果确实安装了补丁，则参考下面的方案）B、如果确实安装了补丁，则参考下面的方案：对于winxp、win2003，由于windows的msdtc安全设置的原因，也会导致1433不通。处理方法：进入windows管理工具下面的组件服务，然后“组件服务－电脑－我的电脑－右键属性－msdtc－安全设置”将“安全设置”中的“允许远程客户端”、“允许远程控制”“允许出站”“允许入站”“不进行验证”等全部设置上。然后1433就可以通了。上面的方法基本上能把问题解决。

用账套主管登录系统管理，点击 年度张，删除，根据提示操作就可以了。

在服务器上，以系统管理员（admin）登录【系统管理】，【权限】--【操作员】--【增加】，增加操作员。【权限】--【权限】，选择操作员、帐套及年度，点击【增加】赋予新增的操作员相应权限。

我想回答，可百度不让我说真话！一般回复后都会屏蔽呢！

1:双击目录《用友851补丁》下的目录《ufsoft》,将目录《UFO》和目录《ZW》拷贝到C:UFSOFT目录下去(是覆盖拷贝)2:将ufcomsql目录下的kmreftbl.dll文件拷贝到C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL中去3:点开始----运行,输入regsvr32 C:WINDOWSsystem32UFCOMSQLkmreftbl.dll,然后点”确定”,将显示” C:WINDOWSsystem32UFCOMSQLkmreftbl.dll中的DLLRegisterSERVER成功”4：点击开始---所有程序---MICROSOFT SQL SERVER下的“查询分析器”连接数据库，在对话框中输入你自己计算机的名字，在“连接使用”中选择“WINDOWS身份验证”，点“确定”。（如何知道自己计算机的名字呢？方法：在桌面上对准“我的电脑”弹右键，选择“属性”，再点“计算机名”，就可以看到“完整的计算机名称”）5：在屏幕上方的正中间有个黑箭头，点击选择“UFSYSTEM”，再点菜单“文件”下的“打开”，选择到目录《用友851补丁》下的目录《脚本》下的目录《ufsystem》下的“Sys_Data_GL_mix_94559_新会计制度”，点“打开”,再点”执行”(屏幕上方中间有个绿色的向右的三角形)6：关闭“SQL查询分析器”7：补丁打完，可以在用友建账中“行业性质”选项中选择“2007新会计制度科目”

具体使用方法如下： 1）在用友产品运行路径下(如:c:Ufsoft80 )，运行Pzinsert.exe文件，屏幕显示总账工具的界面。 2）[数据源]为被复制的账套，[目的数据]为复制的账套。 用鼠标单击【图标--登录导入数据的帐套】可选择需要的账套。 3）[数据源]、[目的数据]内容输入后，用鼠标双击“凭证引入”，在界面中输入要复制凭证的日期范围和凭证类别，即可将数据源中的凭证复制到目的账套中去了。 4）源数据账套的凭证引入次数无限制，但目标数据账套中的如已存在被复制凭证的凭证号，则不可复制。 5）若数据内容通过合法性检查，则可将数据写入凭证表中；若全部凭证中存在非法凭证, 则不能继续进行凭证复制，同时提供不能导入的原因。 6）若选择“凭证复制时重新编号”，则按复制顺序重新生成凭证编号，若不选，则直接使用原账套中中的凭证号。 7）若被引入的账套缺少相应的目录，可用公共目录复制工具复制相应的目录信息，在进行引入。

不能连接到服务器常规解决方法： 1.首先检查系统是否有自带的防火墙，如果有自带防火墙，需要添加端口（服务器和客户端都要执行）。XP sp2版和2003这两个版本有自带的防火墙，添加端口方式为：开始----控制面板----windows防火墙---标签的第二项“例外”---增加端口---名字随便起，端口号分别为4630（用友通、U6），1430和1433（数据库）。 2、自己安装的杀毒软件也需要打开这三个端口（已知可能和用友软件发生冲突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。 注：看端口是否被打开的方法是：开始----运行----cmd---（netstat –a –n） 3、修改hosts文件：以记事本的方式打开C:WINNTsystem32driversetc目录下的hosts文件，最下面另起一行写上服务器的ip和服务器的计算机名称，保存。 4、如果修改了计算机名字，重新登录软件的时候，提示：不能登陆到服务器xxxxxx，不能发送请求畅捷通的修改方法： 开始---运行 ---regedit---HKEY_LOCAL_MACHINE---SOFTWARE----UFSOFT----UF2000----2.0----Login，看下面所有的项目的server值是否为新的计算机名，如果不是的话，鼠标右键“修改”。 U6的修改方法： (1)修改注册表： ---regedit---HKEY_LOCAL_MACHINE---SOFTWARE----UFSOFT----WF----Login，看下面所有的项目的server值是否为新的计算机名，如果不是的话，鼠标右键“修改”。 (2) 修改U6服务管理器中的服务参数。

重装需要的.NET framework

可能是防火墙之类的缘故，也可能是计算机名没有更新过来你用的是U8？如果是计算机名的缘故的话你可以这样;通的话可以试着开始---运行---regedit---HKEY_LOCAL_MACHINE---SOFTWARE----UFSOFT----UF2000----2.0----Login，看下面所有的项目的server值是否为新的计算机名，如果不是的话，鼠标右键“修改”。U6，U8的话可以试着(1)修改注册表：开始---运行---regedit---HKEY_LOCAL_MACHINE---SOFTWARE----UFSOFT----WF----Login，看下面所有的项目的server值是否为新的计算机名，如果不是的话，鼠标右键“修改”。楼主我就知道这么多不用追问了

试试用户名admin密码为空

企业的情况错综复杂，要全面考虑具体企业的生产特点和生产步骤，根据企业的规模和水平，科学合理地安排成本计算程序和方法，把各种成本计算方法结合运用，达到最佳的成本计算和最优的成本控制。1.品种法2.分批法3.逐步结转分步法4.平行结转分步法5.作业成本法6.分类法辅助方法1.标准成本法2.定额法3.责任成本核算4.联产品、副产品和等级品成本的计算成本核算遵循的原则一是合法性原则，企业在进行成本核算时，计入的成本费用必须是符合国家的法律法规的;二是可靠性原则，是指企业进行成本核算信息要求与客观的经济事项一致;三是相关性原则，主要包括成本信息的有用性和及时性，有用性是指成本核算要为企业决策提供有效的信息，而及时性是指采取措施及时，信息反馈及时，从而改进工作;四，分期核算原则，企业生产成本是生产活动按一定阶段划分为各个时期，分别计算各期产品的成本;五，权责发生制原则，即应由本期成本负担的费用，不论是否已经支付，都要计入本期成本;六除此之外，还有实际成本原则、一致性原则和重要性原则，在此就不一一分析。成本核算程序当生产费用开始发生，到算出完工产品总成本和单位成本为止的整个成本计算的步骤称为成本核算程序，一般包括生产费用支出的审核、确定成本计算对象和成本项目，开设产品成本明细账、进行要素费用的分配、进行综合费用的分配、进行完工产品成本与在产品成本的划分和计算产品的总成本和单位成本等六个步骤。企业成本核算管控存在的问题随着市场经济的不断发展，企业会计制度的逐步完善，我国当前企业成本核算与管理虽取得长足进步，但是仍然存在不足。比如生产经营方面:专业的企业成本核算人员缺乏、成本核算方法不科学、车间划分不明显或者传递手续不完善等都严重影响企业成本管控。随着经济一体化的加强，如今的竞争是与外国先进企业进行的国际竞争，因此，我们这有看清问题所在，才能找出解决对策。

你好！选择安装后就该有修复的选项吧，先修复，再卸载，再重装。记得多重启几次。我的回答你还满意吗~~

方法一：1.进入系统管理，点击“系统”-“注册”，用户名输入：admin2.接着点击“服务器”后面的灰色方块，在“当前”里输入127.0.0.1，再登录PS:必须是该计算机是单机版或服务器，如果是客户端就要改成服务器的IP地址方法二：1.找到修改windowssystem32driversetchosts文件2.用记事本打开，在最后添加一条记录：把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。（注意：服务器的IP地址和机器名字用TAB键隔开）方法三：1.可在电脑开始运行中输入regedit2.在注册表中找到HKEY-LOCAL-MACHINE-SOFTWARE-UFSOFT-UF2000-LOGINAS3.将下面所有值中的SERVER改成当前的计算机名或127.0.0.1即可。

开始-设置-控制面板-管理工具-服务,你看看那里面u8的服务启动了没有.要是没启动,启动一下应该就可以了

税金不能计入成本你问的范围太大，不好说，给你资料参考因产品生产类型的不同特点和企业不同的管理要求，存在着三种不同的成本计算对象，即产品的品种、批别、生产步骤。而成本对象的不同，形成了品种法、分批法、分步法三种不同的成本计算方法。此外，如果产品的品种规格繁多，为了简化产品成本核算工作，可将产品的品种规格归并分类，按类别开设成本计算单归集费用，然后再按品种规格或生产批别、生产步骤分配费用、计算成本。这种用来简化成本计算工作的方法，成为分类法。分类法不是单独应用的成本计算方法，需与某一种或某两种基本方法结合应用，以便简化基本方法的核算工作，所以属于成本计算的辅助方法。以下面表格简单列示不同成本核算方法使用的生产组织形式、生产工艺过程和管理的要求及使用的类型。成本核算方法生产组织形式生产工艺过程和管理的要求适用的类型品种法大量大批生产单步骤生产或管理上不要求分步骤计算工成本的多步骤生产发电、采煤分批法小批单件生产管理上要求分步计算成本精密仪器、专用设备分步法大量大批生产管理上要求分步骤计算成本的多步骤生产冶金、纺织、造纸分类法综合性生产分步、不分计算成本的生产家电、服装http://www.ufsoft.com.cn/show/dispcase.asp?cid=25产品制造成本构成项目为直接材料、直接人工和制造费用。⒈直接材料成本⑴采用实际成本方法核算获取成本计算单、材料成本分配汇总表、材料发出汇总表、材料明细账中各直接材料的单位成本等资料。①审查成本计算单中直接材料与材料成本分配汇总表中相关的直接材料是否相符，分配的标准是否合理。审查时注意两个方面的问题：第一、非生产耗用材料记入产品成本。如果成本计算单直接材料金额大于材料成本分配汇总表的分配金额，应进一步查明原因，审查材料使用对象有无将非产品耗用材料记入产品成本。但企业会计人员如果有意识地挤占产品成本，在耗用材料进行分配时，就会将非生产耗用材料直接分配到产品成本，使得成本计算单和材料分配汇总表金额相等。核对材料分配表若不能暴露问题，可采取通过非生产性项目的审查，即采用“反查法”的方法进行审查，查明问题后，按照谁耗用谁负担的原则，进行纳税调整。账务处理：借：在建工程应付福利费贷：本年利润（或以前年度损益调整）第二、混淆不同产品成本。通过材料分配率混淆不同产品的成本，相应降低本期畅销产品成本，以调节跨年度的利润。审查注意那些不能确指产品耗用的共同混合使用原材料，分配时应科学地选择分配标志、计算方法及会计记录。正确方法：在消耗定额比例法下，通常采用按产品的材料定额消耗量或材料定额成本的比例分配。计算处理：分配率=材料实际总消耗量（或实际成本）÷各种产品材料定额消耗量（或定额成本）之和某种产品应分配=该种产品的材料定额÷消耗量（或定额成本）×分配率也可以采用其他分配方法。如：产品产量或重量比例分配法。②抽取材料发出汇总表，选主要材料品种，统计直接材料的发出数量，将其与实际单位成本相乘，计算金额数，并与材料成本分配汇总表中该种材料成本比较，看其是否相等。审查注意下列问题：第一、企业是否采取提高成材料单位成本，多计产品成本。第二、审查领料单授批准及领料人是否签字，防止虚假领料多计成本。第三，材料单位成本计价方法是否恰当，有无变更、人为调节成本或利润。如果企业年度内改变计价方法，应按原计价方法计算发出材料结转成本，其差额调整材料成本或当期利润。审查方法参见“材料成本的审查要点”。⑵采用定额成本法抽查某种产品的生产通知单若产量统计记录及其直接材料单位消耗定额，根据材料明细账中各该项直接材料的实际单位成本，计算直接材料总消耗量和总成本，与有关成本计算单中耗用直接材料成本核对，看其是否相等。并注意两个问题：第一、生产通知单是否经过授权批准，防止虚假业务产量增加材料耗用；第二、单位消耗定额和材料成本计价是否恰当，有无变更、人为改变方法而影响成本。⑶采用标准成本法抽取生产通知单或产量统计记录，直接材料单位标准用量，直接材料标准单价及发出材料汇总表。根据产量、标准用量及标准单价计算出标准成本，与成本计算单价中的直接材料成本核对是否相符，有无利用直接材料成本差异计算以及会计处理是否正确，前后期是否一致。除此之外，还应审查废料及多料的返库是否及时，是否办理“假退库”手续。通过查看“生产成本”账红字冲减成本金额，判断其正确性。⒉直接人工成本⑴对于采用计时工资制的，抽取实际工时统计记录、人员工资分类表及人工费用分配汇总等，运用核对法开展审查。①从成本计算单中选择核对直接人工成本与人工费用分配汇总表相应的实际工资费用是否相符，查明有无将非生产人员工资计入成本。②选取某月资料核对实际工时记录与人工费用分配汇总表中相应的实际工时是否相符，查明有无虚报工时、多列工资扩大成本，减少利润。③抽取并核对生产部门若干期间的工时台账与实际工时统计是否相符，追溯原始工时记录，确保工资核算真实性。④当没有实际工时统计记录时，根据人员工资分类表，计算复核人工费用分配汇总表中的直接人工工资费用是否合理正确，有无出现与生产量偏离太大的数据，如有，应进一步查明原因。⑵对采用计件工资制的，抽取产量统计报告、个人（小组）产量记录和经批准的单位工资标准或计件工资制度，运用核对法开展审查。①核对按统计产量和单位工资标准计算的人工费用与成本计算单中直接人工成本是否相符。②抽取若干直接人工（小组）产量记录，审查是否被汇总计入产量统计报表中。⑶对于采用标准成本法，抽取生产通知单或产量统计报表、工时统计报表和经批准的工时、标准工时工资率、直接人工的工资汇总表等资料，运用核对法进行审查。①根据产量和单位标准工时计算标准工时总量，再乘以标准工时工资率，以审查其是否与成本计算单中的直接人工成本相符。②直接人工成本差异的计算与账务处理是否正确，直接人工的标准成本的年度内有无重大变更。⒊制造费用成本抽取制造费用分配汇总表、按项目分列的制造费用明细账、与制造费用分配标准有关的统计资料及其相关原始记录。⑴审查“制造费用”账户借方发生额归集的制造费用内容是否正常，开支的标准、发生的费用是否是应归属于本期的生产费，不符合规定的应剔除计税处理。制造费用成本项目中，固定资产折旧为其中的主要内容，其审查方法在第五节中讲解。⑵在制造费用分配汇总表中选择一个产品，核对其分摊的制造费用与相应的成本计算单的制造费用是否相符。⑶制造费用的分配、计算选择的标准和计算结果是否正确，分配的方法有无变更，防止采用不同的计算方法多分配应税产品成本，相应少分配免税产品成本。审查发现此类问题应重新正确计算，作出会计调整。二审查“生产成本—辅助生产成本”账户辅助生产成本核算内容是为企业生产车间、管理部门、在建工程及辅助生产车间提供产品和劳务的车间所发生的费用。从服务的对象上看，部门多、非生产性占有一定的比例，正确分配辅助生产成本关系到正确计算产品成本。抽取辅助生产费用分配表、生产统计表等原始记录资料，从分配标准、费用分配方法、费用分配金额三个环节查证辅助生产成本分配是否真实、正确。⒈审查各车间的费用分配标准。审查有无将为基本建设、专项工程、福利部门提供的水、汽、机械加工、修理修配等劳务费用计入辅助生产；审查是否按实际受益对象进行分配，分配率是否正确，采用复算方法重新计算，对少分配或非生产性费用挤入生产成本的情况，调增计税利润。⒉审查分配方法。辅助生产分配方法较为复杂，审查进注意有无年度内任意改变分配方法，使各部门分配金额发生不正常波动的情况。如果存在这样情况，应按原方法进行计算，其差额调增（调减）计税利润。⒊审查费用分配金额。用辅助生产费用分配表与辅助生产车间统计表对照，当费用分配表中的分配金额大于生产统计表中的费用额时，应进一步查明辅助生产费用归集有无虚假，抑或统计有差错。如证实生产统计表正确的情况下，即为多转生产成本的费用，应调增利润。三审查费用确认的原则会计制度规定，确认费用应遵守权责发生制原则。按照权责发生制原则，凡是属于本期的收入和费用，不论其款项是否已收到或支付，均作为本期收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使其款项已在本期收到或付出，也不应作为本期的收入或费处理。由此可见权责发生制才能真正按会计期间来正确反映各期的盈亏情况。主要审查发生的费用是否归属于本期产品负担，影响当期利润。企业生产经营过程中发生的跨期费用，在“预提费用”、“待摊费用”科目进行核算，审查该科目发生的费用是否应由本期产品成本来负担。应从费用真实性、合法性、计入成本时间和方法加以审查，审查时应注意两点：⑴待摊费用应严格划清资本性与收益性支出的界限。⑵审查预提费用计入当期成本的真实性、合法性，是否符合成本的列支范围、标准，计提金额是否正确，支付对象是否合理。⒈“待摊费用”科目的审查待摊费用是指企业本期已经支付或已经发生，但应由本期和以后各期分期按照费用支付或发生的受益期限平均摊入生产成本，且摊销期在一年以内的各项费用。为了正确贯彻权责发生制会计核算原则，分行业的会计核算制度都相应地设置了“待摊费用”会计科目，便于企业准确核算应分期摊销的各项费用和费用摊销的具体结果。⑴“待摊费用”科目会计核算方法该科目主要核算企业已经发生或已经支付的应由本期及以后各期分别负担的且分摊期在一年以内的各项费用。如低值易耗品摊销、出租、出借包装物摊销、预付保险费、预付的固定资金资产租金、固定资产修理费用，一次购买印花税票和一次交纳印花税税额较大需分摊的数额，以及预付报刊订阅费用等（若数额小，也可一次性列入支付期相关费用）。“待摊费用”账户的借方反映企业已经发生或支付的费用，贷方反映已经摊入相应期间生产成本、费用的金额，该科目的余额一般在借方，表示一定期间内尚未摊销完毕的各项费用。为了便于准确划分各项费用受益期限和摊销期限，“待摊费用”除设置总账外，还应按各项费用的发生时间和种类设置“待摊费用”明细分类账。账务处理：发生时：借：待摊费用—XXX贷：银行存款（现金、现金、低值易耗品....）摊销时。借：制造费用（生产成本、营业成本、管理费用等）贷：待摊费用—XXX⑵“待摊费用”的审查重点及审查的思路在日常税收审查工作中，由于“待摊费用”贷方发生额反映企业分期摊入生产经营成本的实际摊销金额，因此其金额摊销的正确与否，关键是确认受益期或使用期限与摊销期限是否一致，因而产生纳税审查的重点；但切不可忽视对该科目借方发生额的审查，因为，通过该科目借方发生额的审查，能够便于审查人员及时、准确的掌握和了解需摊销费用的形成或来源是否真实以及费用的性质。因此在日常的税收审查中，对“待摊费用”科目的审查，其借方发生额和贷方发生额都应作为审查的重点，不能有所侧重，更不能有主次之分。⑶审查“待摊费用”账户借方发生额企业发生待摊费用时，在正常情况下，“待摊费用”账户的借方与“银行存款”、“低值易耗品”、“包装物”等账户贷方发生额对应。如果与“在建工程”、“其他应收款”等账户的贷方发生对应关系，则属于异常现象，应从以下几个方面审查。①区别生产性费用和非生产性费用的界限重点审查企业“待摊费用”科目借方发生额中是否有人为混淆成本界限的行为，是否存在将固定资产的购建支出项目列入待摊费用，从而分期摊入生产经营成本。常采取的手段的：a.企业人为地将本期固定资产购建支出项目金额化整为零，分期、分批列入“待摊费用”账户进行摊销；b.企业将本期固定资产购建支出金额的部分项目有意识地列入“待摊费用”账户实现摊销。如有规律地将基建人员的工资列入“待摊费用”、基建项目领用的材料、基建项目的借款利息等等。②严格划清资本性与收益性支出的界限。a.审查企业在原有固定资产基础上进行改建、扩建的资本性支出有无假借固定资产大修理的名义，将从事固定的购建支出费用列入“待摊费用”科目的借方，实现摊销。b.审查企业是否有将应列入“递延资产”核算的开办费用，以经营租赁方式租入的固定资产的改良支出以及摊销期限不能单独归属于一个会计期间的固定资产修理费用支出列入“待摊费用”核算的行为；c.审查企业有无将应记入“无形资产”科目核算的无形资产受让及开发性支出费用一次性直接记入“待摊费用”科目。通过对“待摊费用”科目借方发生额的审查，从中发现企业是否有人为调节期间生产经营成本的现象。对企业将“待摊费用”科目作为“蓄水池”人为地调节生产经营利润的审查重点应放在实行“工效挂钩”的企业和实行利润承包企业，审查企业是否有采用调节手段达到承包目标的实现和多计提效益工资的目的。

先进先出，移动平均，全月平均，计划价法，售价法

一、打开【系统管理】--【注册】以系统管理员（admin）登录【系统管理】二、在【帐套】菜单下，【新建】，按照相应系统提示完成帐套创建。另外，在新建帐套前要增加相应操作员，在新建帐套过程中会有“帐套主管”的选择，指定相应操作员为帐套主管。在帐套创建完毕后，再以系统管理员登录【系统管理】，在【权限】菜单下，赋予相应操作员相应权限。

另存为，保存一下换个名字就可以了。

用友财务软件28个常见问题解答2017 　　用友财务软件凭借自己的实力在软件市场上占据了重要地位，在使用用友财务软件的过程中，也会有一些不懂的问题，这也要及时解决的。下面是我为大家带来的关于用友财务软件常见问题解答的知识，欢迎阅读。 　　用友财务软件，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。 　　一、软件安装后权限设置 　　用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。 　　二、操作员与授权 　　在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。 　　添加操作员的程序：打开“系统管理”u2192点击“注册”u2192在用户名下选择“admin”u2192确定u2192点击“权限”u2192选择“操作员”u2192增加u2192输入操作员名称、部门、口令u2192退出 　　对增加的操作员怎样授权：u2192选择“权限”u2192选择账套号u2192选择“增加”u2192选择左面的模块u2192 在右面选择详细权限。 　　如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。 　　三、设立账套的操作程序 　　打开“系统管理”u2192点击“注册”u2192在用户名下选择“admin”u2192确定u2192点击“账套”u2192点击“建立”u2192“输入企业新的账套号码”u2192输入企业简称u2192下一步u2192根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中u2192选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改u2192创建账套成功。 　　用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型; 　　四、增加新的会计科目的操作方法 　　在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。 　　需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。 　　五、如何采用快捷方式 　　F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能;F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能;F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能;F9在系统各处使用时，起到计算器的功能;F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能;F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用;“=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能;Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能。用户熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷。 　　六、多栏账设置的方法 　　用友为用户提供了多种账页格式，有三栏式明细账，多栏账，外币账、综合多栏账的多种账页格式，例如管理费用多栏账的设置方法：点击“账簿”u2192选择“多栏账”u2192增加u2192选择需要设置的核算科目u2192点击“自动编制”u2192点击“选项”u2192选择“分析栏前置”u2192确定。经过以上步骤，您就可以得到象手工账一样的多栏账了。但是在设置应交税金多栏账时，需要注意的是，还要区分明细科目的借贷方向。 　　七、如何使用辅助核算功能 　　对部门设置比较全面规范的用户，财务需要核算准确的部门费用时，可以先建立部门档案，然后在输入需要进行部门核算的科目下面选择“部门核算”，这样您就可以轻松的向经理汇报部门费用，并进行费用控制了。同样的用友还有供应商往来、项目核算、外币核算等。 　　八、软件模块的.相互关联 　　用友财务通共有10个模块组成，每个模块可以单独使用，也可时同时使用。所有辅助模块都可以记账后在总账模块中生成一张转账凭证，比如固定资产模块可以生成折旧凭证，工资模块可以生成工资分配凭证等等。但是如果在使用除总账之外的其他模块时，都会提示是否与总账相连，如果选择是,则其他模块月末没有结账，则总账不能结账。如果选择否，则其他模块没有结账，总账模块也可以结账。 　　九、外币及数量金额式账套的设置 　　手工记账的时候，您可能用到外币金额式和数量金额式等账页，用友软件业提供了这样的账页格式和凭证格式，只需要在会计科目数量核算或者外币核算项下进行选择，那么在填制凭证时，系统会自动弹出对话框，提示您输入数量或外币金额，这样您在打印凭证或者查询、打印明细账的时候，就可以选择数量金额式或外币金额式。 　　十、记账操作步骤 　　用友财务通有着自己的一套记账流程，流程如下：填制记账凭证u2192辅助模块生成记账凭证u2192审核记账凭证u2192修改、删除错误凭证u2192记账u2192打印科目汇总表u2192审查有无损益科目未转平u2192辅助模块结账u2192总账模块结账。 　　十一、“互斥站点正在进行操作”如何排除 　　用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下： 　　当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”;执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”;执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。 　　当您执行以下功能时，其他功能都不能进行： 　　“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。 　　十二、在年度内怎么修改已经记账的凭证 　　您在记手工账的时候，如果发现当月的凭证记录错误，或者在结账的时候发现漏登账本的时候，你可以采用红字更正等办法，但是使用软件记账怎么样修改凭证呢?如果您编制的凭证还没有审核，那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改，如果已经审核的凭证您需要先撤销审核，如果已经记账的凭证您需要先反记账。 　　十三、怎样调用用友软件中已经存在的“UFO报表”模板 　　用友软件为了您的使用方便，在“UFO报表”中内设了一些报表模板，如果您想调用这些已经存在的模板加以修改您可以在进入UFO报表后作如下操作：文件u2192新建u2192格式u2192报表模板u2192选择需要的模板u2192确定。这样一个好的模板就呈现在您的面前。 　　十四、初次使用“UFO报表”模块时应注意的问题 　　UFO是一种电子表格软件，当它独立运行时，适用于处理日常办公事务。可以完成制作表格、数据运算、作图形、打印等电子表的所有功能。当你在启用新的账套时，您设立的报表中的数据全部取自总账，所以你要先做账套初始化。进入报表后，在格式状态下设计表格的外观和单元公式，而报表取数和计算则是在数据状态下进行。在“UFO报表”中关键字的设置和录入很关键，它的设置是跟总账联系在一起的。如果使用系统提供的模板公式，需要结合企业实际情况作修改。 　　十五、怎样在“UFO报表”中设置公式 　　设置公式步骤如下：数据u2192编辑公式u2192单元公式u2192函数向导u2192在函数分类里选择您要生成的报表所要提取数据的模快函数(例如需要制作工资报表，则选择“用友工资函数”)u2192在函数名里选择需要设置的函数名称u2192下一步u2192如果您要是熟练公式的话，您可以参照函数格式，在函数录入中输入函数命令(对于初次使用的用户，建议点击“参照”)u2192u2019选择“账套号”、“会计年度”、“科目”、“期间”、“方向”，同时建议在“包含未记账凭证前面”打挑，这样可以保证在凭证未记账的状态下数据也可以体现在报表上u2192确定u2192确定。 　　这样该单元格的公式就显示在单元格内。可以双击察看单元格公式。如果单元公式相同，您可以选择复制相似单元格的公式，然后粘贴到新的单元格，对科目编码进行修改即可。 　　十六、怎么样使用自定义转账功能 　　用友软件的自定义转账功能可以进行费用分配、损益结转等功能。比较常用的有制造费用结转生产成本。损益结转本年利润。以制造费用结转生产成本为例，操作过程如下：期末u2192转账定义u2192自定义结转u2192增加u2192在转账序号中输入新的号码(转账序号不是凭证号码，转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生。一张转账凭证对应一个转账序号)u2192填写转账说明(例如：制造费用结转生产成本，也就是生成凭证的摘要)u2192确定u2192科目编码(选择转账凭证涉及的会计科目)u2192方向(选择该科目在转账凭证中的方向)u2192公式(在录入公式处按F2键，在公式向导中选择公式名称)下一步u2192确定。 　　注意：使用该功能生成凭证之前，必须保证本期总账中的凭证全部审核完毕，并已经记账。 　　十七、在填制凭证时出现或进行其他操作时，系统提示“有人正在操作”或者重要错误等项提示时，是什么问题 　　因为软件本身是一种程序，是由多个文件组成，您在安装或者卸载任何软件、非正常关机等状态下都有可能损坏文件，当您执行了非法操作时，用友软件会自动进行记录，当存在的错误严重影响系统运行时，系统会提示您清楚系统异常任务，具体操作如下：系统管理u2192选择“admin”操作员u2192确定u2192系统u2192清楚异常任务(如果您想察看以下操作员在什么时间对软件作了什么操作或改动，您可以在这一步选择系统日志进行察看)。 　　十八、如何将用友账套中的数据导出到EXCEL表格? 　　用友软件属于一种应用软件，在这个软件中生成的文件只有在安装了相同版本的电脑上才可以察看，但是在实际工作中，总经理或者其他部门可能需要看详细具体的某些财务数据，但是全部打印出来别的部门也不能加以利用，所以用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。 　　十九、在软件使用过程中，出现已通过对账、和月度工作报告仍不能结账，是什么原因 　　出现这样的提示最有可能出现的问题就是辅助核算模块没有正确结账!您可以先退出月末结账，打开您启用的辅助模块(比如工资、固定资产)，察看这些模块是否结账成功。 　　二十、在用友工资模块里，人员档案能不能设成自动编号和断号整理? 　　在工资模块里不能象在总账模块里一样，对错误或者不需要的凭证做删除之后再做自动编号和断号整理，因为在工资模块人员编号唯一，您在删除某个人员之前的这个编码的人员的数据还是存在，为了保证数据的完整性，用友保留了这个人员的编码档案，如果你想在您的工资表里不体现已经离职的员工，您可以在设置人员档案时，在“调出”前面打挑，这样在输入工资和打印工资条的时候就不会出现被调出人员的名称。 　　二十一、如何建立新的会计年度，并且将上一年度数据结转下一年度 　　建立新的年度账的步骤：准确核对上一年度的账目是否核算准确无误，确认后将上一年度12月份进行结账处理u2192系统管理u2192选择您需要建立新会计年度的账套u2192年度账u2192建立(到此步骤时系统会自动显示新的会计年度)u2192确定(新的会计年度已经建立) 　　建立新的会计年度后，用友不过是将上一年的会计科目过渡到心的年度，但是有的明细科目因为余额为零，而且新的年度不会继续使用该明细科目，这时您可以进入新的年度账内，对不需要使用的会计科目进行删改，但是如果执行此项操作则上一年度的数据只能手工录入进行结转。 　　如果不需要进行修改，那么结转上一年度数据的步骤如下：系统管理u2192选择账套主管u2192新的会计年度u2192年度账u2192结转上年度数据u2192确定。这样上年度的数据就全部结转到下一年度。 　　二十二、作废的凭证怎么样删除，凭证号码怎么样整理 　　手工记账的凭证如果还没有记账，您可以轻松的把它处理掉，可是电脑记账的凭证却要稍费周折，要想删除凭证必须先将这笔凭证作废后才能删除。如果在选择系统自动编号的情况下，在您删除凭证后，系统会提示您“是否需要整理断号”，如果选择是则该笔凭证后面的凭证编号自动提前。你若选择手工编号，则不会出现这个提示。如果您不补充这个凭证编号，那这个号码则是空凭证。 　　删除凭证的步骤：填制凭证u2192凭证u2192凭证作废u2192凭证删除。 　　二十三、怎样做账套备份并保存账套备份 　　使用财务软件做好账套备份是一项重要的工作，而且电脑使用存在一些不确定性因素，建议您定期(一般每月一次)做好账套备份工作，备份步骤如下：系统管理u2192选择“admin”(如果选择该用户备份，那么备份在任何安装同版本的电脑上都可以恢复使用;如果不选择该用户名，比如选择用户A，那么备份的软件只能在有用户A的机器上可以引入。)u2192确定u2192账套u2192输出u2192选择提前建立好的文件夹u2192确定。这样备份文件就保存到本地硬盘上，年度中间备份的文件可以保存在企业电脑上，但是建议年度备份最好刻录在光盘或者移动硬盘上。 　　二十四、如果转账凭证的借贷双方有一方明细科目特别多，怎么样才能只打印一级科目 　　在中国的会计制度中，允许出现一借多贷和一贷多借的情况出现，比如在管理费用结转本年利润的凭证中，管理费用可能下设许多明细科目，手工记账的时候，您可以把管理费用汇总数写到凭证上，在用友软件里也设置了这样的功能，您可以在设置会计科目时，在需要汇总打印会计科目的明细科目下，选择“汇总打印到”功能，这样打印的凭证就和手写的一样简单。 　　二十五、怎么样修改别人填制的凭证 　　在用友软件中，每个操作人员都有自己的权限，但是在输入凭证的时候却没有办法规定每人具体作什么样的凭证，比如银行存款、往来款项等，这些只能靠单位本身的财务制度的规定，所以要想修改别人填制的凭证，只能在注册的时候选择修改人的名字和口令，才能修改别人填制的凭证。 　　二十六、如果上月未做结账处理，能否录入下个月的凭证 　　当您在月初的时候因为上一个月的某张转账凭证没有作出，而下个月的凭证比较多，您可以在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。 　　二十七、怎样反记账和反结账 　　为了记账的方便，体现电脑记账的优势，用友软件设置了反记账和反结账的功能。 　　反结账的操作：期末处理u2192结账u2192选择反结账的月份(反结账只能从最近的月份开始)u2192输入“Ctrl+Shift+F6”u2192确定。 　　二十八、新建账套如何删除 　　您可能在使用软件的过程中，建立了一些试用账套，当你在进行注册操作时，总要在几个账套中进行选择，给工作带来了麻烦。删除多余账套的步骤：系统管理u2192注册u2192选择“admin”u2192账套u2192输出u2192选择您要删除的账套号，同时在“删除此账套”处打挑u2192确定u2192选择备份文件夹u2192确定。 ;

用友软件建立套账操作步骤 　　套帐是指一个独立、完整的数据集合，这个数据集合包括一整套独立、完整的系统控制参数、用户权限、基本档案、会计信息、账表查询等，就是一个独立的数据库。下面我为大家整理了关于用友软件建立套账操作步骤，希望能为你提供帮助： 　　在电脑D盘/建立文件夹学员资料在里面 分别建三个文件 夹命名为 “账套” 、 “会计报表” 、 “备份” 。 　　系统管理——系统——注册——用户名(ADMIN密码为空——确定)。 　　1、 增加操作员(2个人)——权限——操作员——增加(编员为数字或字母，姓名为记账人员名称)——口令(密码)——增加——退出 　　2、 建立账套——账套——建立——账套信息(账套号为默认,账套名称为公司名称，账套路径D盘/账套,选择启用日期——下一步填写单位信息——下一步核算类型(本位币人民币，企业类型为工业，行业性质新会计制度科目，账套主管为所增加的操作员中选择一位——下一步基础信息(全选)——完成——是否立即启用账套—是—选择总账—退出。 　　3、 设置操作员权限——权限——选择所增加的操作员—增加—双击授权(变蓝色) 　　日常操作1、 登录软件——桌面用友通——用户名(操作员编号)——确定 　　2、 增加会计科目——总账系统——会计科目——增加 　　3、 录入期初余额——总账系统——设置——期初余额——试算平衡 　　4、 选择凭证类型——总账系统——凭证类别——选择记账凭证——退出 　　5、 填制凭证——总账系统——填制凭证——增加——填写内容——保存 　　6、 删除凭证——总账系统——填制凭证——制单——作废/恢复——整理凭证——选择要删除凭证 　　7、 审核凭证——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证——审核 　　8、 记账——总账系统——记账——选择要记账的凭证——下一步记账。(如不需审核直接记账、总账——设置——选项——凭证——选择未审核的凭证允许记账——确定) 　　9、 取消记账——总账——期末——对账——CTRL+H(恢复记账前状态激活)——确定——总账——凭证——恢复记账前状态——选择恢复方式——确定 　　10、 资产负债表——财务报表——选择——新建——会计制度科目——资产负债表——格式(左下角)——数据——关键字——录入(选择年、月、日)——确定 　　11、 利润表——财务报表——选择——新建——会计制度科目——利润表——格式(左小角)——数据——关键字——录入(选择年、月)——确定 　　12、 月末结账——总账系统——月末结账——结账 　　用友软件注意事项： 　　一、软件安装后权限设置 　　用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。 　　二、建立账套的操作流程 　　打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。 　　用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型; 　　三、增加操作员与授权 　　在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。 　　添加操作员的程序：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、口令→退出 　　对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→ 在右面选择详细权限用友T3软件操作方法及注意事项2017用友T3软件操作方法及注意事项2017。 　　如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。 　　四、添加二级科目的操作方法 　　在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。 　　需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。 　　五、如何使用快捷方式 　　F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能; 　　F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能; 　　F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能; 　　F9在系统各处使用时，起到计算器的功能; 　　F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能; 　　F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用; 　　“=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能; 　　Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能。 　　熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷 　　六、做账操作步骤 　　传统流程如下： 　　填制记账凭证→审核记账凭证→记账→月末转账→审核→记账→月末结账结账。 　　新版流程如下： 　　先在总账-设置-选项-左下角未审核的凭证允许记账点上对号 　　填制记账凭证→月末转账→记账→月末结账结账。 　　七、如果上月未做结账处理，能否录入下个月的凭证 　　答：可以 　　当在下月初的时候因为上一个月凭证未处理完，而下个月的凭证比较多，您可以在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。 　　八、在年度内怎么修改已经记账的凭证 　　您在记手工账的时候，如果发现当月的凭证记录错误，或者在结账的时候发现漏登账本的.时候，你可以采用红字更正等办法。 　　但是使用软件记账怎么样修改凭证呢? 　　如果您编制的凭证还没有审核，那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改，如果已经审核的凭证您需要先撤销审核，如果已经记账的凭证您需要先反记账。 　　九、怎样反记账和反结账 　　为了记账的方便，体现电脑记账的优势，用友软件设置了反记账和反结账的功能。 　　反结账操作流程：总账系统→月末结账→选择反结账的月份(反结账只能从最近的月份开始)→同时按“Ctrl+Shift+F6”(注：如果同时按“Ctrl+Shift+F6”没有反映，请检查一下电脑上是否有“FN”建)→输入密码→确定。 　　反记账操作流程：总账→凭证→恢复记账前状态【注：如果没有恢复记账前状态，请点击期末→对账→同时Ctrl+H然后在去凭证里就有了】→选XX月初→确定 　　十、新建账套如何删除 　　您可能在使用软件的过程中，建立了一些试用账套，当你在进行注册操作时，总要在几个账套中进行选择，给工作带来了麻烦。 　　删除多余账套的步骤：系统管理→注册→选择“admin”→账套→备份→选择您要删除的账套号，同时在“删除此账套”处打挑→确定→选择备份文件夹→确定。 　　十一、怎样调用用友软件中已经存在的“UFO报表”模板 　　用友软件为了您的使用方便，在“UFO报表”中内设了一些报表模板，如果您想调用这些已经存在的模板加以修改您可以在进入UFO报表后作如下操作：文件→新建→选择对应帐套的行业性质→选择需要的模板→确定用友T3软件操作方法及注意事项2017这样一个好的模板就呈现在您的面前。 　　十二、怎么样删除凭证 　　手工记账的凭证如果还没有记账，您可以轻松的把它处理掉，可是电脑记账的凭证却要稍费周折，要想删除凭证必须先将这笔凭证作废后才能删除。 　　删除凭证的步骤：填制凭证→制单→作废→制单→整理凭证即可。 　　十三、“互斥站点”如何排除 　　用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下： 　　当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”;执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”;执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。 　　当您执行以下功能时，其他功能都不能进行：“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。 ;

有三种方法。1、直接在控制面板-添加用友NC预算客户端删除软件。2、在开始-所有程序找到用友NC预算客户端删除程序。3、早注册表中:运行“regedit”，在HKEY-LOCAL-MACJINE/SOFTWARE，删除UFIDA,UFSOFT.凡是与用友NC预算客户端软件相关的文件都删除了。

用友T3软件操作方法即注意事项2017 　　你知道用友T3软件操作方法是怎样的吗?你知道使用用友T3软件时应该注意什么吗?下面是我为大家带来的用友T3软件操作方法即注意事项，欢迎阅读。 　　一、软件安装后权限设置 　　用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。 　　二、建立账套的操作流程 　　打开“系统管理”u2192点击“注册”u2192在用户名下选择“admin”u2192确定u2192点击“账套”u2192点击“建立”u2192“输入企业新的账套号码”u2192输入企业简称u2192下一步u2192根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中u2192选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改u2192创建账套成功。 　　用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型; 　　三、增加操作员与授权 　　在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。 　　添加操作员的程序：打开“系统管理”u2192点击“注册”u2192在用户名下选择“admin”u2192确定u2192点击“权限”u2192选择“操作员”u2192增加u2192输入操作员名称、口令u2192退出 　　对增加的操作员怎样授权：u2192选择“权限”u2192选择账套号u2192选择“增加”u2192选择左面的模块u2192 在右面选择详细权限。 　　如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。 　　四、添加二级科目的操作方法 　　在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。 　　需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的`明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。 　　五、如何使用快捷方式 　　F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能; 　　F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能; 　　F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能; 　　F9在系统各处使用时，起到计算器的功能; 　　F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能; 　　F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用; 　　“=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能; 　　Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能。 　　熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷 　　六、做账操作步骤 　　用友T3有着自己的一套记账流程。 　　传统流程如下： 　　填制记账凭证u2192审核记账凭证u2192记账u2192月末转账u2192审核u2192记账u2192月末结账结账。 　　新版流程如下： 　　先在总账-设置-选项-左下角未审核的凭证允许记账点上对号 　　填制记账凭证u2192月末转账u2192记账u2192月末结账结账。 　　七、如果上月未做结账处理，能否录入下个月的凭证 　　答：可以 　　当在下月初的时候因为上一个月凭证未处理完，而下个月的凭证比较多，您可以在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。 　　八、在年度内怎么修改已经记账的凭证 　　您在记手工账的时候，如果发现当月的凭证记录错误，或者在结账的时候发现漏登账本的时候，你可以采用红字更正等办法。 　　但是使用软件记账怎么样修改凭证呢? 　　如果您编制的凭证还没有审核，那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改，如果已经审核的凭证您需要先撤销审核，如果已经记账的凭证您需要先反记账。 　　九、怎样反记账和反结账 　　为了记账的方便，体现电脑记账的优势，用友软件设置了反记账和反结账的功能。 　　反结账操作流程：总账系统u2192月末结账u2192选择反结账的月份(反结账只能从最近的月份开始)u2192同时按“Ctrl+Shift+F6”(注：如果同时按“Ctrl+Shift+F6”没有反映，请检查一下电脑上是否有“FN”建)u2192输入密码u2192确定。 　　反记账操作流程：总账u2192凭证u2192恢复记账前状态【注：如果没有恢复记账前状态，请点击期末u2192对账u2192同时Ctrl+H然后在去凭证里就有了】u2192选XX月初u2192确定 　　十、新建账套如何删除 　　您可能在使用软件的过程中，建立了一些试用账套，当你在进行注册操作时，总要在几个账套中进行选择，给工作带来了麻烦。 　　删除多余账套的步骤：系统管理u2192注册u2192选择“admin”u2192账套u2192备份u2192选择您要删除的账套号，同时在“删除此账套”处打挑u2192确定u2192选择备份文件夹u2192确定。 　　4、【期末处理反结】供应链u2192存货核算u2192业务核算u2192期末处理u2192已期末处理仓库u2192全选u2192确认。 　　注：反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。 　　5、【库存管理反结账】供应链u2192库存管理u2192业务处理u2192月末结账u2192取消结账。 　　6、【销售管理反结账】供应链u2192销售管理u2192业务u2192销售月末结账u2192取消结账。 ;

系统管理员 ADMIN 初始密码 为空演示用户 DEMO 初始密码 demo ufsoft 初始密码 ufsoft system 初始密码 system

2002年，用友在ERP市场以21.6%占有率首次超过国外SAP软件在国内的市场占有率，国内位居首位，不仅为中国客户节省了购买国外软件大量的外汇资金，而且为ERP在中国的普及打下了坚实的基础。此后，用友在中国管理软件市场的占有率不断增加，每年增加的客户数量均在5万以上，5年后用友的市场占有率几乎是第二名的两倍，成为中国普及ERP软件的主力厂商。 --------------------------------------------------------------------------------------------------瞎JB吹，和SAP怎么有可比性？几个人的小公司买1套软件，你也叫ERP也算一个数。人家SAP应用的层次有多高，你清楚吗？

可能是系统数据库损坏。首先备份安装目录下的ufsoft文件夹，防止数据丢失吧。然后重新安装软件，应该能解决问题，别忘了备份。

一般会在根目录：U8SOFTAdminAdmin.EXE

在t3软体中自定义结转未交增值税的公式是什么 按自定义辅助项进行自定义结转，设定公式 1） 自定义转账中点选新增，设定会计科目； 2） 选择数量公式，录入FS发生额； 3） 根据科目设定辅助项，可按科目（辅助项）总数取数。 4） 在公式设定介面中加入自定义项的显示项，判断公式设定介面中的科目属性，在科目具有自定义项核算时，相应的自定义项为可编辑项，否则置灰。 年底时增值税的销项税额、进项税额、已交税金都不需要做结转，只是未交或者多交则要做结转。 将当年发生的应缴未缴增值税额自“应缴税金——应缴增值税”科目转入“未缴增值税”明细科目，借记“应缴税金——应缴增值税（转出未缴增值税）”科目，贷记“应缴税金——未缴增值税”科目。 将本年多缴的增值税自“应缴税金——应缴增值税”科目转入“未缴增值税”明细科目，借记“应缴税金——未缴增值税”科目，贷记“应缴税金——应缴增值税（转出多缴增值税）”科目。 企业当年上缴本年增值税时，借记“应缴税金——应缴增值税（已缴税金）”科目，贷记“银行存款”。 企业当年上缴上年应缴未缴增值税，借记“应缴税金——未缴增值税”科目，贷记“银行存款”科目。 未交增值税有期初余额怎么自定义结转城市维护建设税 城市维护建设税是按照月末应交增值税额计提的，具体税率按地区不同划分，纳税人所在地在市区的，税率为7%。纳税人所在地在县城、镇的税率为5%。纳税人所在地不在市区、县城、县属镇的，税率为1%。 计提科目 借：营业税金及附加 贷：应交税金-城市维护建设税 申报交税科目 借：应交税金-城市维护建设税 贷：银行存款 结转科目 借：本年利润 贷：营业税金及附加 浪潮GS软体的月末自定义结转怎么弄呀？ 总账-凭证-出纳签字-稽核-记账-月末结转，就可以了 谁知道T3用友通软体里增值税报表的设定公式？ 看是否分页的问题，正常情况下，不应该出现这样的问题。问题还存在的话，开启ufo，选择左下角“格式”模式，把多余的文字或表格删除。 电算化中的自定义结转怎么结转，还有那个金额公式又是什么？拜托各位大神 1.先将本月发生的管理费用、产品销售收入、财务费用科目进行转账生成，然后进行稽核、记账、期末对账、结账（期末处理---自定义自动转账凭证--按下F7键--出来对话方块--然后取2101--贷方余额--填入公式--再点最上方白行下面的*号---然后输入0.00165---按最下方的确定 就可以了） 2.【操作步骤】 1. 单击系统主选单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级选单中的【自定义转账设定】，萤幕显示自动转账设定窗。 2. 单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，萤幕弹出凭证主要资讯录入视窗。 3. 输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录资讯； 4. 公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。 5. 单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。 如何汇入公式 1. 在录入公式处按[F2]键或单击 ，萤幕显示公式向导一。 2. 选择所需的公式名称，按〖下一步〗，萤幕显示公式向导二。 · 如果您选择的是账务取数函式（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函式）则萤幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、专案、个人、客户、供应商等资讯。 · 公式中的科目是您决定取哪个科目的资料。 · 部门只能录入明细级。 · 科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。 · 若不输入科目，系统预设按转账分录中定义的科目和辅助项取数。 · 若取数科目有辅助核算，应输入相应的辅助项内容，若不输入，系统预设按转账分录中定义的辅助项取数，（即按预设值取数）但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择"取科目或辅助项总数"。 3. 如果您选择的是通用转账公式（即TY( )函式），则萤幕显示资料库名、表名等录入框。输入SQL资料库档名、SQL表名、取数表示式及取数条件。 4. 如果您想继续输入公式，则单击"继续输入公式"选项，选择加、减、乘、除运算子号，并单击〖下一步〗；如果您不用继续录入公式，则应单击〖完成〗，系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。 5. 如果您选择UFO报表取数，则输入报表档名、表页、行号及列号。 取数函式基本格式 取数函式格式：函式名(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) · 函式中的各项可根据情况决定是否输入，如科目是部门核算的科目，则应输入部门资讯，如某科目无辅助核算，则不能输入辅助项。 · 科目编码可以为非末级科目。 · 各辅助项必须为末级。 · 由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。 · 期间、方向由函式确定，若按年取数，则期间为"年"，若按月取数，则期间为"月"；若取借方发生或累计发生，则方向为"借"，若取贷方发生或累计发生，则方向为"贷"。 例如：QM(10101，月)的执行结果为取10101科目结转月份的期末余额，QM(52101，月，销售部)的执行结果为取52101科目销售部的期末余额，结转月份可在生成转账凭证时选择。 公式组合举例 1) QM(101，月) + QM(102 ，月) 含义：将101科目和102科目当月的期末余额相加。 2)QM(41201，月，，836工程) － QM(412 ，月) 含义：将41201专案核算科目的836工程专案的余额与412科目当月的期末余额相减。 3)JE(301 ，月 ) * 0.14. 含义:将301科目当月的净发生额乘以比率（分配率或税率）。 4)FS(405，月，J)+JE(41201 ，月，836工程) 含义:405科目当月的借方发生额加上41201专案核算科目的836工程专案的当月净发生额。 5)企业计算个人所得税 通用公式:TY(C:Ufsoftzwwinufdata.mdb，WA_sds，sum(yTax)，isd_month=3) 含义: 利用工资系统资料，使用通用函式计算3月份个人所得税合计。 6)批发企业计算营业税 净发生额公式: (JE(501，月) － JE(502，月)) * 0.3 。 含义: ( 当月收入 - 当月成本 ) 乘以税率 函式内容说明 § 方向 发生额函式或累计发生额函式的方向用"J"或"j""或"借"或"Dr"(英文借方缩写)表示借方；用"D"或"d""或"贷"或"Cr"(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函式的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。 [例如] FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。 FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。 SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。 LFS(50101，7，贷) 表示取50101科目的截止到7月的贷方累计发生数。 QM(203，月，贷)表示取203科目的结转月份的贷方余额。 § 辅助项 当科目为辅助核算科目（即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项。辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入" * "，也可以不输入。 如果输入辅助项，则按所输入的辅助项取数，如果输入" * "，则取科目总数，如果不输入，则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。 [例如] 以期末余额函式为例: ① 40201为部门核算科目，一车间为某明细级部门。则 QM(40201，月，，一车间) 表示取一车间40201科目的期末余额。 QM(40201，月，，*) 表示取40201科目的各部门期末余额的总余额。 QM(40201，月 ) 表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。 ② 11901为个人往来科目，则 QM(11901，月，，一车间，张三) 表示取一车间的张三11901科目的期末余额。 QM(11901，月，，*，*) 表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。 QM(11901，月，，一车间，*) 表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。 QM(11901，月) 表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。 ③ 52101为部门专案科目，则 QM(52101，月，，部门一，专案一) 表示取部门一专案一下52101科目的期末余额。 QM(52101，月，，*，*) 表示取52101科目的各部门各专案期末余额的总余额。 QM(52101，月，，部门一，*) 表示取52101科目部门一下各专案期末余额的总余额。 QM(52101，月，，*，专案一) 表示取52101科目专案一下各部门期末余额的总余额。 QM(52101，月) 表示取当前分录所定义的转账发生部门、专案的期末余额。 § UFO函式 UFO(c:My Document损益表.rep,,4,3) 表示取报表名为损益表中第一页、第4行、第3列单的资料，公式中表页号可预设。 · 如果您的科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。 五种辅助项在公式中先后顺序为：客户，供应商，部门，个人，专案。例如：52101为某部门专案科目，则您可以输入QM(52101，月，，部门一，专案一)，而不可以输入QM(52101，月，专案一，部门一)。 · 如果公式中最后一个辅助项不输入，则可以不输入逗号，否则仍须保留相应的逗号。如您可以输入QM(20101)或QM( ，月 )，但不能输入QM(月)。 · 若您使用了本公司生产的应收、应付系统，且公式中的科目为纯客户、供应商核算的科目，那么，将不能按照客户、供应商取数，只能按该科目取数。例如：20101为客户往来科目，则您 只能输入QM(20101，月，，*)，而不能输入QM(20101，月，，客户一)或QM(20101，月)，否则将取不到资料。 · 以上本币取数函式与数量、外币取数函式可用"加、减、乘、除"及括号组合使用，加、减、乘、除分别用符号+、－、*、/ 表示，例如：50101为商品销售收入科目，13501为库存商品科目，则输入以下公式SFS(50101，月)*(QM(13501，月)/SQM(13501，月))即可求出当月的商品销售成本。（同销售成本结转中的演算法） · 结果函式所在的转账分录若有辅助核算，则必须定义了具体的辅助项。 · 一张凭证中最多定义一个差额函式 · 一张凭证可以定义多个结果函式，但必须在同一方向。 · 一张凭证可同时定义结果函式与差额函式，但必须在同一方向。 · 如果一张凭证有差额函式，则在转账生成时总是最后执行差额函式。 § 结果函式 如果输入JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数合计，如果输入JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG( )则表示取对方所有发生数合计。 例如：某转账凭证分录定义如下： 科目 方向 公式 ------------------------------------- 50101 借 QM(50101，月) 50102 借 QM(50102，月) 50103 借 QM(50103，月) 321 贷 JG( ) 也可以这样定义: 科目 方向 公式 ---------------------------------------- 50101 借 QM(50101，月) 50102 借 QM(50102，月) 50103 借 QM(50103，月) 321 贷 JG(50101) 321 贷 JG(50102) 321 贷 JG(50103) § 科目编码 用于确定取哪个科目的资料，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。 [例如] QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。 § 会计期间 可输为"年"或"月"或输入1、2...12。如果输入"年"则按当前会计年度取数，如果输入"月"则按结转月份取数，如果输入"1"、"2"等数字时，表示取此会计月的资料。 提示 · 会计期可以为空，为空时预设为"月"。 · 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。 [例如] QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。 FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。 QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。 QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。 结转月份可在转账凭证生成时选择。 § 通用转账公式 如果您想从本公司的其他产品中直接取数，如从工资系统中取应交所得税合计，从固定资产系统中取固定资产清理收入、清理费用等，由于这些资料都在SQL资料库中，您可以使用通用转账公式，指定相应的资料库、资料表和资料栏位取到相应的资料。由于涉及到资料库的操作，所以最好由计算机专业人员来进行。 函式格式：TY(SQL资料库档名，资料表名，计算表示式，条件表示式) 公式录入要求： · 资料库档名：必须为已存在的资料库，且应录入全部路径及资料库档案全名。如：C:Ufsoft80zt9991998ufdata.mdb · 资料表名：必须为已存在的资料表。 · 计算表示式：可录入栏位名，也可输入SQL语句中的统计函式。 · 条件表示式：可以录入查询条件，相当于SQL语句中where子句中的内容。 · 执行公式时，系统自动将输入内容拼写成SQL资料库查询语句，可从资料库中取到相应的资料。若执行结果有多个值，则函式返回第一个符合条件的值。 [例如] TY(C:Ufsoft80zt9991998ufdata.mdb，GL_asum，sum(md)，ode ="101") 表示取从ufdata.mdb资料库的总账资料表(GL_asum)中取科目编码(ode )为101的科目的借方发生数(md)合计数。 增值税的定义？ 增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。 求增值税的公式 收入=含税金额/1.17 税额=收入*17% 我说的是增值税的税率是17%的 如果是小规模就是3%的税率、 就是收入=含税的金额/1.03 税额=收入*3% 何为增值税的定义？ 增值税是以商品生产流通和提供劳务所产生的增值额为征税物件的一种流转税。 所谓“增值”，是指纳税人在一定时期内销售产品或提供劳务所得的收入大于购进商品和取得劳务时所支付的金额的差额，是纳税人在其生产经营活动中所创造的新增价值，相当于活劳动所创造的价值额。从最终产品消费的角度看，商品从生产到流通过程中各个环节的增加值之和，即为最终产品的价值。由于增值额在具体经济执行中计算较为困难，在使用增值额计算增值税的实际操作上大都采用间接计算办法，即以商品销售额为计税依据，同时允许从税额中扣除上一道已经缴纳的税款，藉以实现按增值因素增税的原则。根据扣除范围的不同，增值税可分为“收入型”和“生产型”增值税两种。允许将购入的固定资产中折旧部分已纳税款扣除的称为“收入型”增值税；不允许扣除的称为“生产型”增值税。 实行增值税的优点： 第一、有利于贯彻公平税负原则； 第二、有利于生产经营结构的合理化； 第三、有利于扩大国际贸易往来； 第四、有利于国家普遍、及时、稳定地取得财政收入。 一、增值税的纳税人在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税义务人。 二、增值税的征收范围增值税征收范围包括：1、货物；2、应税劳务；3、进口货物。 三、增值税的税率增值税税率分为三档：基本税率17%、低税率13%和零税率。 四、增值税的计税依据纳税人销售货物或提供应税劳务的计税依据为其销售额，进口货物的计税依据为规定的组成计税价格。 五、增值税应纳税额的计算 1、一般纳税人的应纳税额＝当期销项税额—当期进项税额。 2、小规模纳税人的应纳税额=含锐销售额÷（1＋征收率）×征收率 3、进口货物的应纳税额=（关税完税价格＋关税十消费税）×税率 如何在通达信股票软体中自定义指标公式 您好， 1、开启软体，依次选择：功能--公式系统--公式管理器。 2、此时系统弹出公式管理器视窗。 3、由于这些公式是系统自带之外的，所以在节点中选择：其它型别，再点选新建，开启：指标公式编辑器。 4、下面就是编辑个人公式的主要工作了：在公式名称、公式描述中分别输入相关的资讯，公式名称应为英文字母，接下来大窗框中输入公式的具体程式码，之后点选确定即可。 5、此时在公式编辑器中已增加了自定义的公式，，说明已成功设定。此时可以关闭此视窗了。 6、在键盘上输入我们设定的公式名称的英文字母，加回车，此指标已在视窗中体现 。 请问OECD关于增值税的定义是什么？ OECD提出增值税的基本原则是中性、效率、确定和简单、公平、灵活。坚持两个原则，一是服务和无形资产的国际贸易应该按消费地管辖规则纳税；二是除非明确的法律规定，否则由最后的消费者承担增值税。

用友软体中，帐套资讯建立后，不能更改的是？ 帐套资讯建立是系统管理员操作的，而账套的某些资讯修改则是账套主管在系统管理中进行的。 你的账号是不能进行修改还有已经使用过的科目、部门等编码结构 用友软体正式开帐后，有哪些资讯是不可更改的？ 应该是公司的基础资讯不能进行更改 用友软体T6帐套--恢复，恢复帐套时报错“备份源盘不能更改，不能恢复”？ 选中备份档案，右击选择“属性”，把“只读”属性勾选去掉即可 如果不明白可以联络keweisoft. 希望采纳 用友账套建立后怎么删除 系统管理→注册→使用者名称“admin”，预设密码为空→账套→输出→选择您要删除的账套号，同时在“删除此账套”处勾选→确定→选择备份资料夹→确定笑望采纳，谢谢！ 用友软体中在建立账套时科目编码不能修改原因 这个是由于你选择的制度的编码决定的 你可以试试老会计制度，比如工业的一级就是3位编码，不要用新的制度，新制度都是4位的。 TC生成的软体标志能不能更改的？ 可以，TC新手教程的第二课就讲解了，希望对你有帮助。 贴吧建立后能否更改名字啊？ 不能啊,你只有换一个吧 资讯提示音不能更改 你好，你的系统音乐档案是不是常见的wam或者mp3这类的格式的呢？你更换一下看看能不能改后不回来，不排除你的作业系统的缘故导致的不能设定。你尝试手机升级一下韧体版本看看吧！ 若您还有其他的问题咨询，您可以进入OPPO企业平台向客服咨询提问喔！ 用友u8软体不能建立年度帐 1.不要用ADMIN登陆,要用帐套主管,如果进入后"年度帐"后仍是灰色,再用ADMIN登陆看下"帐套"是否是灰色,不是灰色说明你没有用帐套主管登陆,可以在"许可权"里选成主管再登出登陆 如果用ADMIN登陆后"帐套"也是灰色，那么请按以下步骤检查 一、能进行资料操作的必须在伺服器上 二、登陆的时候看下伺服器的名称，必须是伺服器的名字，如果显示的是IP地址请在U8的“系统服务”里的“远端配置”里指定计算机名字 三、找到安装盘，重新安装下基本环境，然后执行系统管理，提示“是否覆盖资料”时点“否”，8.2X版本可以直接安装基本环境，其他U8系统要卸掉后再重复安装（路径不要改） 为防止误操作，安装前先将x:wf821admin 资料夹复制下来（8.2X系列）x:ufsoftadmin (其他U8系列），把每个硬碟下都看看，免得到时候误操作了哭鼻子。。。。。