同城的住宿费可以进差旅费么

差旅费报销管理办法是规范企业员工出差行为和费用报销的制度，主要包括差旅费用标准、报销范围和程序、报销凭证等要求。对企业控制费用、提高效率、防范风险有重要作用。差旅费报销管理办法是企业制定的一项规章制度，主要目的是规范员工出差行为和费用报销，统一标准、范围和程序，避免不必要的差旅费用支出和管理混乱问题。其内容通常包括：1.差旅费用标准：明确差旅费用的标准，包括交通、住宿、餐饮等费用的标准金额和限额，提供参考和限制。2.报销范围和程序：规定差旅费用的报销范围和程序，明确需要提供的报销凭证和格式，以及审核、审批和支付流程。同时强调要求员工遵守企业制度和道德规范，尽量避免超标费用和不当行为。3.报销凭证：规定需要提供的报销凭证和要求，如交通票据、住宿发票、餐饮票据等。并要求员工按规定格式填写报销单据，附上完整的凭证材料。差旅费报销管理办法对企业控制费用、提高效率、防范风险有重要作用。通过制定该规章制度，企业可以明确差旅费用标准、统一报销程序，有效降低费用支出、提升报销效率，避免不同部门之间的差异性和管理矛盾。同时，企业还可以规范员工行为，防范风险，营造良好的企业文化和形象。如何保证差旅费用报销制度的执行效果？保证差旅费报销制度的执行效果需要从以下几个方面入手：1.制定准确、明晰的制度，有利于员工理解和操作；2.加强培训工作，提高员工自觉性和遵循制度意识；3.建立完善的监督机制，加强对差旅费用报销的监管力度；4.及时沟通和反馈，整合各方面的意见和反馈，逐步完善制度。差旅费报销管理办法是规范企业差旅费用支出和报销行为的重要制度，可以有效控制企业费用、提高效率、防范风险。在执行过程中，需要特别注意制度的严格执行和效果的监督评估，保证制度的落地和企业利益的实现。【法律依据】：《中华人民共和国企业会计准则——财务报表格式规定》第十二条 企业应当按照国家规定的财务报表格式进行编制，并严格按照会计准则和法律法规的规定填报。

西藏自治区差旅费管理办法是指为规范各级各部门差旅费支出，促进节约开支而制定的一套规章制度，包括差旅费标准、报销方式、审批程序等方面的具体细则。西藏自治区差旅费管理办法是为严格规范各级各部门差旅费的使用和审批流程，避免浪费和滥用，从而确保经费使用的合理性和透明度而设立的。其主要包括以下内容：1. 差旅费标准：规定了各级差旅费的标准，包括交通费、住宿费、餐费等，确保差旅费的支出在合理范围内。2. 报销方式：规定了差旅费的报销方式和审核程序，包括报销材料的齐全性和真实性的审核、差旅费的发放和领取方式等。3. 差旅费使用范围：明确了差旅费的使用范围和限制，禁止超标、超范围、超时限的差旅费支出。总之，差旅费管理办法是为做好差旅费的使用和管理，提高经费使用效益而制定的一套具体实施规范。西藏自治区差旅费管理办法中，是否有特殊情况的处理办法？是的，西藏自治区差旅费管理办法中规定，对于因公出差需要住宿，但所在地无标准住宿设施的情况，可以由当地人民政府或者招待单位按照当地最高标准报销。但是，此类报销额度必须经过严格审批程序并予以公示。西藏自治区差旅费管理办法是为规范各级差旅费的支出和管理，确保经费使用的合理性和有效性而制定的一套细则。各级各部门应当认真遵守办法规定，加强差旅费支出的监管和审核，防止出现浪费和滥用情况。【法律依据】：《西藏自治区差旅费管理办法》第十九条 用餐费每日不超过50元，其中早、午、晚餐费分别不超过20元、15元、15元。实际支出用餐费用低于上述标准的，报销实际费用。

法律分析：总体包括目录、总则、城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理、监督问责、附则八个章节内容。主要内容包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费的定义以及费用报销规定。法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》第四条：中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。【温馨提示】以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。企业出差报销差旅费标准如下：1、住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要；2、交通费：省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干；3、伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜。报销原则如下：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支；2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销；3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。【法律依据】：《公司差旅费报销规定》第八条 员工出差期间市内交通费，按每天20元计发（营销人员按每天30元计发），不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助；自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。

机关单位差旅费管理办法是规范机关单位差旅费使用的标准，包括差旅费申请、核定、报销等方面的规定。其中，费用标准、审批程序、报销要求等方面都有具体规定。此外，对于违反差旅费管理规定的行为也做出了相应的处罚措施。机关单位差旅费管理办法是国家制定的一项管理法规，主要用于规范机关单位差旅费的申请、核定和报销等各个环节，并且对差旅费的费用标准、审批程序、报销要求等方面作了严格的规定。根据《机关单位差旅费管理办法》的规定，差旅费的费用标准应当参照当地物价水平和差旅区域的实际情况，且在一定范围内浮动。同时，申请人在申请差旅费时需要提供详细的出差事由，出差时间、地点、交通工具等信息，并在实际出差结束后及时进行报销。此外，该管理办法还对差旅费的审批程序、报销要求等方面做出了具体规定。例如，在差旅费审批过程中，应当进行多级审批，并且按照不同的费用标准对申请进行审核；在报销时，需要提供相关单据和证明材料，并在合理范围内进行费用的报销。如果机关单位违反差旅费管理办法的规定，例如未经审批私自使用公款，或虚构差旅事由套取公款，相应的责任人员将会受到纪律处分，甚至可能构成职务犯罪。机关单位差旅费管理办法适用于哪些单位？机关单位差旅费管理办法适用于各级机关事业单位和国有企事业单位的差旅费管理，但不适用于中央部门、省市自治区直属机关和国有企事业单位的差旅费管理，这些单位需要根据自己的管理规定执行具体的差旅费管理。机关单位差旅费管理办法的制定和执行，有利于规范机关单位的经费使用，加强对公款的监管，有效遏制违规使用公款的行为，保障公共财产的安全。因此，在办理差旅费报销时需要认真遵守差旅费管理规定，确保自己行为合法合规。【法律依据】：《机关单位差旅费管理办法》第九条 差旅费应当以实际发生的必要支出为限，不得超越当地政府规定的差旅费标准，并应当根据不同的出差任务和出差地区合理确定，所发生的费用应当真实、详细、准确。

企业差旅费报销管理规定是企业为规范差旅费用的支出而制定的管理制度，包括差旅费报销标准、审批流程、票据要求等内容。企业差旅费报销管理规定是企业为规范差旅费用的支出而制定的管理制度。这个规定通常由公司制订，针对公司员工因公外出产生的费用开出支票。这些规则通常涵盖了差旅费报销标准、审批流程、票据要求等方面。其中：1. 差旅费报销标准：企业可以根据不同城市、地区和部门的差异来确定差旅费用的报销标准。一般都规定了交通、住宿、餐饮等费用的报销标准，并明确了超出报销标准部分的自付部分。2. 审批流程：企业中较小的支出可直接申请报销，但大额支出需要向公司主管申请。在此之前，员工需要先填写差旅报销单并提交相关证明材料（如行程表、发票等）。审批流程可根据公司的规模和复杂情况而异。3. 票据要求：企业通常对差旅报销单上所需的票据要求进行了详细说明。这可能包括发票、行程单、机票、车票、住宿费清单等相关证明材料。另外，差旅报销单也应包括员工的个人信息、出差目的、时间、地点等内容。通过制定企业差旅费报销管理规定，企业能够更好的规范差旅费用的支出，节约公司的费用，并使差旅费管理更加透明，避免不必要的纠纷。如果差旅费用超出了企业规定的标准，该怎么办？根据企业的差旅费报销管理规定，差旅费用超出报销标准的部分需要由员工自行承担。当然，也有一些企业可能会按照一定的比例给予补贴。但这并非法律上的要求，具体处理方式需要参考企业的管理规定。企业差旅费报销管理规定是针对企业员工因公出差产生的费用开支而制定的管理制度。通过这样的规定，企业能够更好地控制费用，规范差旅费的支出，并提高差旅费的管理效率。员工应该严格按照企业规定的差旅费用标准和程序进行操作，以维护公司利益并遵守税收法律法规。【法律依据】：《中华人民共和国税收征收管理法》第四十二条 纳税人对其享受的税收优惠、减免等应当依法提交有关凭证和资料，并在规定时限内明确标注在相关会计账簿、记账凭证上，不得虚构、弄虚作假。

山东省差旅费管理办法规定了差旅费的标准、报销程序和审核要求等，同时也对规范差旅费的使用提出了明确要求。《山东省差旅费管理办法》是为了规范公务差旅行为，防范和惩治非法使用差旅费用而制定的具体法规。该办法规定了差旅费的标准、报销程序和审核要求等，明确了公款出行、私车公用、接待食宿、差旅补助等方面的管理要求和限制。同时，该办法还对差旅费超支、套取、虚报等问题提出了相应的法律责任。具体来说，根据《山东省差旅费管理办法》，差旅费的标准应当按照目的地和旅途时间进行划分，不同标准有着相应的报销查证要求。在报销时，必须遵循规定的程序提出申请，提交相关材料，并经过财政部门的审核。此外，该办法还规定了差旅费的报销期限、证明所需文件及其他细节问题。公务差旅时，如果出现超支怎么办？根据《山东省差旅费管理办法》规定，如发生部门或者个人使用公务差旅经费违反国家有关规定、工作需要不实际或者以其他不合理方式套取、虚报或者超标准发放等行为，应当依法承担相应的法律责任。具体来说，对于超支等行为，会严格按照财务纪律和相关法律法规进行处罚和追究责任。《山东省差旅费管理办法》对于差旅费的管理提供了详细的规定，主要是为了规范公务差旅行为，确保公务差旅经费的合理使用，防范和打击非法、过度使用。各级财政部门应加强管理，提高审核效率，加强对差旅费的监管力度，确保公务差旅经费的精准使用。【法律依据】：《山东省差旅费管理办法》第三十八条 县级以上地方各级财政部门及其所属机构对公务差旅行为进行审核，收到申请后，应当在五个工作日内进行审核，并将审核结果书面告知申请人或者报销人。

山西省差旅费管理办法是规定山西省公务员差旅费的管理和使用的法规，包括差旅费的范围、标准、报销、审批等方面。山西省差旅费管理办法是为了规范公务员差旅费的管理和使用，防止公款滥用和浪费，保证公务活动的正常开展。该办法明确了差旅费的范围，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等；规定了差旅费的标准，根据不同级别和地区的差异进行调整；明确了差旅费的报销和审批程序，要求公务员必须按照规定的程序报销差旅费，并且必须经过严格的审批程序。山西省差旅费管理办法适用于哪些人群？山西省差旅费管理办法适用于所有在山西省政府机关、事业单位、企事业单位、社会团体等单位工作的公务员和其他人员。山西省差旅费管理办法是规范公务员差旅费管理和使用的重要法规，公务员必须按照规定的程序和标准使用和报销差旅费，以确保公款使用的合法性和合理性。【法律依据】：《山西省差旅费管理办法》第十三条 公务员差旅费的报销必须按照规定的程序进行，报销单据必须真实、准确、完整、合法，报销金额必须符合规定的标准和范围。报销单据应当包括有关的票据、发票、证明材料等。

《河南省省直机关差旅费管理办法》是为了规范和加强省直机关差旅费管理，维护国家财产安全，节约开支。主要包括差旅费标准、差旅费报销程序、差旅费管理责任等方面的规定。《河南省省直机关差旅费管理办法》是为了落实国家财政部门的差旅费管理制度要求，规范和加强省直机关差旅费管理，维护国家财产安全，节约开支而制定的地方性法规。该法规主要涉及差旅费标准、差旅费报销程序、差旅费管理责任等方面的规定。根据该法规，差旅费标准是指工作人员在出差期间的交通、食宿、通讯等费用的限额标准。差旅费报销程序包括填报差旅费报销单、审批、财务审核等环节，规定了差旅费报销的时间和期限。此外，还明确了差旅费管理者的职责和权力，对违反差旅费管理纪律和规定的惩罚也有明确规定。《河南省省直机关差旅费管理办法》的实施，有效规范了省直机关差旅费的使用和管理，防止了差旅费的浪费和滥用，减轻了财政负担。通过这一法规的执行，能够提高省级机关的绩效管理能力，提高工作效率，推进政务公开，保证工作的顺利进行。如果差旅费报销单填写有误该如何处理？如果差旅费报销单填写有误，需要尽早发现并及时处置。根据《河南省省直机关差旅费管理办法》，填写错误的报销单需由工作人员撤回重新填写，并在填写审批表格时予以说明和注明错误原因。如果是审核和财务人员发现了错误，应当及时告知工作人员并要求其修改。《河南省省直机关差旅费管理办法》的实施有效地推进了省级机关的差旅费管理工作，同时也为其他行政事业性收费的管理提供了参考。【法律依据】：《河南省省直机关和事业单位差旅费管理办法》 第一条 为保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，本着勤俭节约、完善公务活动接待制度、强化管理的原则，制定本办法。

广东省差旅费管理办法，是广东省政府制定的一项规章制度，用于明确差旅费的管理标准和程序。该办法规定了广东省公务出差期间差旅费的申报、审批、支付等具体流程和要求。主要目的是规范公务出差行为，加强财务管理，防范和打击公款浪费和不当使用的行为。广东省差旅费管理办法的实施，对于规范公务人员的行为有着重要的意义。其具体内容包括：明确差旅费的构成，分类标准和计算办法；规定差旅费审核、审批的程序和责任；要求公务人员应当按照规定的标准和程序使用差旅费，严禁超标准、超范围、虚报冒领，严格追究相关人员的违法违纪责任等。同时，还要求建立健全差旅费的监督和检查机制，保障公共财产和社会利益的安全性和有效性。如何保障差旅费的安全性和有效性？要保障差旅费的安全性和有效性，需要建立健全差旅费的使用、监督和检查机制，加强公务人员的教育和培训，提高其知晓政策、遵守纪律的能力。同时，还需要加强差旅费的技术支持和信息化建设，完善相关管理平台和工具，提高差旅费管理的透明度和公开性。广东省差旅费管理办法的实施，有利于规范公务出差行为，加强财务管理和监督，防范和打击公款浪费和不当使用的行为。公务人员应当认真学习和遵守该办法的各项规定，严格按照程序和要求使用差旅费，加强自我约束和自我管理，提高公共财产和社会利益的安全性和有效性。【法律依据】：《广东省差旅费管理办法》第十一条 报销差旅费应当按照实际出差天数计算，每日标准不得超过规定标准的三倍；到达目的地后，未入住宾馆或未用餐的差旅费不得报销，如有例外情况，需经有关领导批准。

河北大学差旅费管理办法如下：一、城市间交通费：1、一类人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。2、对于夕发朝至的全列软席列车，乘坐普通软席时不受出差人员级别限制，可据实报销。3、未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。使用科研经费开支的交通费，按照科研相关管理办法执行。4、学生参与教学活动、实习实践、社会调研活动所发生的交通费，报销标准不得超过第三类差旅费标准。二、伙食补助费：1、出差人员伙食补助费按规定标准包干使用，按出差自然（日历）天数计算，发放标准为100元/人/天。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。2、出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。已由校外单位负担伙食费用的，不得在学校重复领取伙食补助费。差旅费的报销范围和流程：一、报销范围：1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、餐饮补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。二、报销流程：1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

法律主观：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。法律客观：《党政机关国内公务接待管理规定》指出，确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

《中央和国家机关差旅费管理办法》。伙食补助费：一般地区由8元提高到20元，特殊地区由16元提高到30元。住宿费开支标准：现行的每人每天50元调整到70元。交通工具及交通费开支标准：出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途在1500公里以上或出差任务紧急的，市级单位经局级领导批准，区、县级单位经区、县级领导批准方可乘坐。报销原则：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。1996年出台的《重庆市市级党政机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的文件规定，市长、副市长以及相当职务的人员，市外住宿费标准为100元/天，副局级以上现任职务以及相当职务人员为60元/天，普通工作人员为40元/天。公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照国家机关和所在地地方政府的差旅费管理办法。出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，由于各地视经济条件不同标准也不尽相同。法律依据《中央和国家机关差旅费管理办法》第十五条　伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十六条　伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。第十七条　财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准（见附表）。

机关事业单位差旅费报销标准：1、住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。2、交通费：省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干。3、伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜。差旅费报销流程：1、公司差旅费报销流程是出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款；2、各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。

吉林省差旅费管理办法是为规范公务出差行为制定的，包括差旅费报销标准、审核流程和责任追究等，适用于吉林省各级机关单位和事业单位。《吉林省差旅费管理办法》是为规范公务出差行为，保证公务出差费用的合理性、有效性和规范性而制定的。该办法明确了吉林省差旅费报销的标准、管理要求和责任追究等内容。其中，差旅费报销标准按天数划分，对于不同职务和级别的出差人员设定了不同的报销标准。审核流程方面，要求所在部门、财务部门和审计部门分别进行审核，确保差旅费用的真实性和合理性。办法还规定了禁止在公务出差中享受优惠待遇、违规接受礼品礼金等行为，并对相关责任人追究责任。该办法适用于吉林省各级机关单位和事业单位，涉及到公务出差费用的支出和报销等行为。如果有公务人员存在违规报销差旅费用的情况，将会受到怎样的处罚？根据《吉林省差旅费管理办法》的规定，对于公务人员存在违规报销差旅费用的情况，将依据其具体行为的情节轻重，分别进行批评教育、通报批评、诫勉谈话、组织调离、行政处分、政务处分等处理。《吉林省差旅费管理办法》是为规范公务出差行为而制定的，对于差旅费报销标准、审核流程和责任追究等进行了详细规定。各级机关单位和事业单位应严格按照该办法的要求履行有关手续，保证公务出差费用的合理、规范使用。【法律依据】：《吉林省差旅费管理办法》第十五条 对于利用公务出差，或者以其他名义变相牟取私利或者接受差旅费补助、福利等，对违反规定情节严重的，将依纪依法予以严肃处理。

因为差旅费往往涉及金额不大，很多企业不重视，甚至很多会计还抱着发票是真的就没事的态度来对待差旅费报销。但是其实差旅费的报销有着非常明确的规定，差旅费对于企业的发展来说也很重要。那么差旅费报销标准是什么呢?下面就让华律网小编来带你了解一下。一、什么是差旅费差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。二、差旅费报销标准2015年10月20日，财政部发布通知，调整中央和国家机关差旅住宿费标准，并自2016年1月1日起执行。根据《通知》，调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。同时，拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。《通知》明确，调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型)，在限额标准内据实报销。财政部要求，各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批管理，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理和报销审核，控制差旅费支出规模。对违反差旅费管理规定的行为，有关部门应依法依规追究相关单位和人员的责任。三、差旅费的报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。请点击输入图片描述（最多18字）

差旅费伙食补助费标准：1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。“差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。差旅费的报销本身没有明确的规定，企业可以根据自己公司的实际情况来确认差旅费的报销流程和限额等。《国家税务总局关于印发＜征收个人所得税若干问题的规定＞的通知》的规定：对按照国务院规定发给的政府特殊津贴和国务院规定免纳个人所得税的补贴、津贴，免予征收个人所得税。其他各种补贴、津贴均应计入工资、薪金所得项目征税。财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行【2006】313号）的规定，2007年1月1日起，副部长级人员差旅费为每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元，公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。综上所述，住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。【法律依据】：《中央和国家机关差旅费管理办法》新标准住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮20%-50%。拿青岛来说，夏天这里游客众多，酒店一房难求，适当提高标准，保证顺利入住，可以避免耽误事。这一调整，也是从实际出发的务实之举。（1）（2）交通费：省部级才能坐头等舱，市内交通每天80元包干（3）伙食费：每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜伙食标准，各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。我们梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外，其他各地标准大多为100元。《党政机关国内公务接待管理规定》指出，确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责;相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定亮慎前报销差旅费的人员进行严肃处理。 一级预算单位应当强化对所属预算单位敬清的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向财政厅报告。 各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。经单位人事部门批准，工作人员离开市城区参孝大加集中办公，借用或被抽调到中央、省有关部门协助开展专项工作的，凭有关部门公函，往返两地发生的交通费、伙食补助费按照差旅费管理办法的规定报销，省内每个月报销不超过4次，跨省的每个月报销不超过2次，一往一返计1次。在外工作期间，不予报销市内交通费，食宿费原则上由抽调单位负责，确需自行安排食宿的，凭抽调单位财务部门证明或有关通知文件，工作时间半个月以内（含半个月）的，住宿费按出差住宿费标准凭据报销，工作时间半个月以上的，住宿费按出差住宿费标准的70%以内凭据报销。伙食补助按以下标准发放：工作时间半个月以内（含半个月）的，按出差标准补助；半个月以上二个月以下（含二个月），按出差标准的50%补助；二个月以上一年以下（含一年）按出差标准的20%补助；一年以上不予补助。

《中央和国家机关差旅费管理办法》。根据《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十九条，违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：（二）虚报冒领差旅费的。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

差旅费包括住宿费。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。差旅费报销原则：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支；2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销；3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。差旅费报销流程：1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任；2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。【法律依据】：《中央和国家机关差旅费管理办法》第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

1、工作人员在抽调期间因抽调单位工作原因产生的差旅费原则上由抽调单位保障，原单位不再负担差旅费。2、根据省、市差旅费管理办法，差旅费指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。因此，非公务原因不得报销差旅费。3、根据省、市差旅费管理办法，各单位应当建立健全公务出差审批制度，严格先审批、后出差的报批程序。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车（船）票、住宿费发票等凭证。

摘要：企业差旅费用难以管理主要是因为很多企业现行的管理制度和系统不够完善。员工垫付资金，贴票报销不可避免的就是虚假发票大量存在，导致企业差旅成本虚高。同时因为没有差旅管理系统的规范导致出差超支超预算的情况也较多。企业因自身对差旅的不专业性也导致无法获得较合理的采购价格。下面就来看看管控出差预算的方法吧！如何管控出差预算（一）做好差旅计划统筹安排，提前预定机票及酒店获得价格优惠。要控制差旅费的总额。企业首先要能够做好差旅费的计划。减少差旅费活动的随意性。这样才能够为差旅活动的预算和刚性等提供基础，并能够做好相关的订票等。企业如果可以做好差旅计划，这样就可以实现差旅费用支出的提前安排。企业应该将外地出差的审批权集中起来，每个部门设计外地出差、参加外地会议、参加外地学习和考察等都应该报请分管领导同意，未经领导同意不能擅自出差并给予报销。同时。企业还需要设立相应的等级备查制度，外地出差需要详细列出出差事由、出差人员、时间和地点、往返路线和领导审批等内容。在分管领导及时审批后及时上报给行政职能部门。对于擅自更改路线等行为需经过分管领导审批，否则不予以报销。（二）实行住宿酒店集采或外包，获得集团采购或者专业服务的优势。日前，很多跨国公司都会将差旅管理业务外包出去，美国有非常多的差旅服务商，如美国运通、罗森波斯公司等。这些服务商在整合资源后提出一些适合公司的方案，同时公司差旅活动中的组织、策划、接待等均是这些服务商进行打理，这样可以规范企业的差旅行为，同时降低企业内部的贪污、返点等不良行为。另外这样的行为也可以降低企业行政系统的工作负担。根据美国的研究，企业将自身的差旅活动外包可以为企业节省10%以上的开支，企业可以借鉴国外的企业行为改进自己的管理，通过招标选择高质量的差旅服务商。根据差旅服务商的建议优化企业内部的管理流程，同时在日常生活的差旅活动中评估差旅服务商的专业性和满意度，另外在进行该业务的时候需要差旅服务商先对员工进行培训，让员工熟悉相关的差旅信息和产品信息，利用网络工具让预定更加标准化。对于一些日前还无法实现外包的公司可以先逐步实行酒店集采等，获取集采的优势。（三）在制度上引导员工选择合适的交通工具出行，明确各级人员住宿要求。要做好企业的差旅费管理需要制定出台相关的公司政策和制度，并要求各级人员严格遵照相应的制度进行执行，差旅费管理的目标不仅仅是降低费用，还需要增加差旅费的透明度和合规性。企业要制定清晰明了的差旅费管理制度，引导员工选择合适的交通工具外出，明确各级人员住宿的要求，当然这种制度还需要根据环境的变化等及时更新，如航空公司、住宿服务、物价变动和餐饮业政策的变动。企业要能都优化差旅费管理流程。让员工清除的了解公司的差旅制度，避免员工在未授权的范围内进行支出。一般而言。差旅费政策应该包括员工出差的审批、交通工具的选择、酒店预订系统的选择、机票预定的规定、住宿标准、信用卡和现金的使用条款、出租车费用、报销程序、餐饮标准等。对于违反以上条款的行为公司不予报销并给予相印的惩戒。（四）加强预算执行的刚性，与员工、部门绩效挂钩。公司要加强预算执行的刚性，这样才能够严格控制差旅费的开支。企业要达到预算执行的刚性就需要加强差旅费控制和绩效的挂钩。而有效的信息搜集和审批程序是执行预算的有效措施，公司要推行公司卡、信用卡等在差旅活动中的支出，这样一方面可以将差旅活动信息整理成电子信息，加强对信息的搜集，另一方面也是减少现金使用、提升资金使用效率的办法。（五）运用现代技术，如视频会议等，采取有效手段，减少不必要的差旅支出。不少公司已经开始尝试新的沟通方式，很多的高科技公司也开始通过开发有效的软件减少差旅次数，如视频会议系统等，这些都是可以用于公司跨区域的会议，外地学习等。这样减少了公司的差旅行为，节省了巨额的开支。差旅费用报销管控方法通过减少审批提高效率多数企业常会碰到员工出差发生预算超标的情况，但随之而来的又常是一些貌似合理的原因。例如，销售部员工和公司高层领导一同拜访客户，住宿标准肯定是“就高不就低”，那对于基层销售部员工则会超出预算。又如销售部同事常常为了尽快拿下客户订单而发生业务招待费超标的情况。对于此类情况，财务部可以建立一张白名单或黑名单列表。如果发生销售员工和上级领导出差而提高住宿标准的情况，则自动归为白名单，不需审批则可批准。反之，如果销售的业务招待费超标，那么可以设为黑名单。通过对白名单和黑名单的定期调整，可以减少例外审批的数量。通过大数据管理来降低支出提前预定机票通常可获得较优惠折扣是众人皆知的常识，但企业因差旅单据数量过大而往往不了解最终拿到折扣在市场中所处水平。而通过在线差旅预定平台则可分析出某条航线一段时间的平均折扣率和中位票价并基于此来审核员工所预定机票的价格水平。同时，企业也可通过该方法对公司内部部门之间进行横向比较。例如维修部门机票价格可能较高，这通常缘于一旦客户提出要求则马上动身到客户公司抢修，不能做到及早预定。但是市场部和销售部的工作职责可能相近，如果发生市场部的平均折扣率是九折而销售部是七折，那么就可以询问对应部门为何存在如此差异，进而找出原因。通过不断调研和分析，就可对优秀做法进行推广，对不足地方加以改进，持续改进公司内部差旅政策。利用合理性审查降低费用正如本文开场所谈，控制差旅费用支出一般不通过降低公司预定宾馆和机票差旅标准来实现，因为这样的方式容易引起员工抱怨反而得不偿失。而换种做法，通过对差旅的合理性进行事先规划则可事半功倍。例如，财务部通过调研发现销售部同事经常从上海出差到南京拜访客户。在没有提前规划的情况下可能是*9天下午出发，当晚发生住宿一晚，第二天白天客户处拜访，第三天早间赶回上海。但如果提前对拜访安排进行了解，并合理规划做到当天往返那么公司就可节省近两天的房租。公司甚至可以对进行合理规划而减少的对应住宿支出部分进行奖励，例如规定在南京拜访客户如果当天往返有额外津贴，津贴的金额可以小于对应的住宿费用，这样不仅节省了住宿支出、提高了员工积极性同时也额外增加了一个工作日的上班时间。利用金融服务降低资金成本用商务卡的模式取代备用金可减少对公司的资金占用，缓解对资金流的压力。特别是企业雇佣非本地员工时，该类员工通常无法办理较高额度的信用卡，而相应员工又可能出现长时间出差而大幅垫付差旅款项影响该员工的正常生活的实际问题，这时通过公司统一办理商务卡则可获得较高授信额度继而解决上述问题。但商务卡所不可忽略的隐患是如发生员工恶意透支消费的情况时，公司需承担相应还款责任。据某机构财务培训了解，企业可与银行谈判免除还款责任，一般的操作程序为，应尽量提前一个月通知银行公司员工离职动向，实际离职时应书面通知银行，同时在员工离职之前公司也应摸清欠款情况并督促员工尽快还清欠款。通过透明差旅费政策来管控一些公司行政层级较为复杂，甚至有多达十余个层级。为了满足各个行政层级的需要，就需对每个行政层级制定单独的差旅标准。而全国各个地区的经济发展水平不一，对每个地区制定标准本身已经较为繁琐，大量的标准制定工作将使得财务部不堪重负，而政策更新缓慢又可能导致不符合实际经济和物价发展情况造成员工抱怨较大。某机构建议行政层级较多的企业尽量简化差旅标准，将数个相近的行政层级归为同类标准、尽可能简化流程。通过减少人工审核来提高效率公司可通过引入订制化的差旅费用管控软件来大幅提升工作效率。通常一个典型的差旅电子报销系统将涵盖下述五种功能：1.在线申请功能，包括出差申请和差旅申请。2.在线审批功能.3.差旅供应商集中管理功能，包括所有采购名单内的机票、酒店等供应商。4.费用控制功能，将报销费用的标准写入系统，例如到不同城市或者不同的国家住宿标准及到相应地区的津贴补贴标准录入，同时对不同差旅距离所对应交通工具的选择和审批均可由系统进行统一管控。5.预算控制，管理人员在审批时可看到对应部门当月整体的差旅预算，花销和结余情况。从而做到每次审批时有据可查。发生超标情况时必须找财务部进行单独审批，增加预算。否则费用审批将会被冻结。通过电子报销系统，财务审核要点可从近10个降低为3个。在实施电子报销前财务需要审核①审批权限是否符合规定②审批是否完整③审核人签字是否真实④成本中心是否填错⑤是否及时报销⑥总金额是否正确⑦费用是否超标等10个要点。而在使用电子报销后，财务仅需审核特殊事项合理性，发票真实情况，发票金额与报销金额是否一致等内容即可。通过差旅电子系统的应用可使财务部大幅提高工作效率，加速报销进度进而提高员工满意度。

深圳差旅费报销标准较为规范，包含出差人员食宿、交通等费用，具体标准需根据公司政策或者具体行业标准确定。深圳差旅费报销标准主要根据《企业差旅管理办法》等相关法规制定，涵盖了出差人员出行、食宿、交通等方面的费用。具体标准可参考企业内部制度，如不存在则可参照《国务院办公厅关于进一步规范出国（境）和因私出境旅游秩序的通知》，根据不同地区、行业、级别，确定相应标准。值得注意的是，在差旅费报销中，应当采用实名制，并保留相关票据和发票，避免违规操作。个人因公出差是否可以报销来回交通费用？根据《企业差旅管理办法》等法规的规定，个人因公出差可以申请报销往返交通费用。但是需要证明该行程是因工作需要而产生的，如有必要，可提供相关证明材料。规范差旅费报销制度可以有效避免财务风险、提高企业运转效率。建议企业在制定相关制度时，考虑实际经济情况，科学合理确定差旅费报销标准。【法律依据】：《中华人民共和国企业差旅管理办法》第十五条 企业应当严格执行公务费用报销程序，规范差旅费用报销标准和业务招待费用标准，管理国内出差、公务接待、公务用车、公务外出和因公出国（境）等费用开支。

外出培训费用报销规定如下：根据《中央和国家机关差旅费管理办法》中规定：“机关工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。拓展资料如下：《中央和国家机关会议费管理办法》（财行〔2016〕214号）规定：中央和国家机关会议分四类，其中四类会议是指除一、二、三类会议以外的其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。一类会议费在部门预算专项经费中列支，二、三、四类会议费原则上在部门预算公用经费中列支。会议费由会议举办单位承担，不得向参会人员收取，不得以任何方式向下属机构、企事业单位、地方转嫁或摊派。但事业单位因行业类别多、人员身份不—，业务性质复杂，经费来源多渠道。除列入预算在公用经费中列支的会议费外，还有收费或半收费性质的学术交流、研讨及论坛会议等。教育部办公厅发布的《教育部直属单位会议费管理办法实施细则（试行）》（教财厅〔2016〕5号），四类会议还包括答辩会、论证会、招标会、论坛、招聘会、宣讲会等形式，教育部明确：“对于全部使用财政拨款举办的会议，不得再向参会人员取取费用，严禁转嫁摊派会议费。对于使用多种资金渠道举办的会议，按照成本补偿的原则，各单位可以适当向参会人员收取会议费，收取的标准不能超过综合定额标准。”报销是指个人因处理公司的事务或受公司指派出差执行公司的某项公务而发生的费用，由经办人或申请人按公司的规定，凭业务发生的原始单据(发票)向公司报销费用，领取现金或银行存款的一项经济活动。

没有车票可以报销差旅费吗根据《中央和国家机关差旅费管理办法》:第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销.住宿费在标准限额之内凭发票据实报销.伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销.市内交通费按规定标准报销.未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理.第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续.差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证.住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算.第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销.实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费.报销差旅费怎么做会计分录差旅费会计分录,用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.报销差旅费会计分录1、如果没有向公司借钱借:管理费用--差旅费贷:库存现金2、借出时借:其他应收款--某人贷:库存现金3、报销时①全部花完借:管理费用--差旅费贷:其他应收款--某人②有剩余现金借:库存现金管理费用--差旅费贷:其他应收款--某人4、补款时借:管理费用--差旅费贷:库存现金其他应收款--某人没有车票可以报销差旅费吗?企业内部差旅费用的报销,只要企业管理层同意报销相关的费用,都可以报销,但是在税务处理上,员工出差的费用是需要有合法、正规的原始凭证的,否则在计算税费的时候,不能在税前扣除的.

法律分析：总体包括目录、总则、城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理、监督问责、附则八个章节内容。主要内容包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费的定义以及费用报销规定。法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》第四条：中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。【温馨提示】以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

法律主观：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

法律主观：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

法律主观：三门峡 市市直机关和事业单位差旅费管理办法自：三门峡市财政局文章录入：财务处第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，本着勤俭节约、完善公务活动接待制度、强化管理的原则，参照 河南 省财政厅《关于印发＜河南省省直机关和事业单位差旅费管理办法＞的通知》（豫财办行[2007]115号）精神，结合我市实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于市直党政机关、人大机关、政协机关、检察机关、审判机关、民主党派、人民团体及事业单位，包括市直驻三门峡市 市区 以外的行政机关和事业单位（以下简称市直机关和事业单位）。第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。第四条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表：交通工具级别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车市直机关正、副市长及相当职务人员；高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员；职务工资在五级（含五级）以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员。软席（软座、软卧）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（一）出差人员乘 坐飞机 要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位县（处）级领导批准方可乘坐飞机。单位级别在县（处）级以下的，需经本单位主要领导批准方可乘坐飞机。（二）正、副市长以及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱、飞机普通舱。第六条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身 意外伤害保险 费（限每人每次一份），可凭据报销。第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐火车硬座票价的80％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。第八条工作人员出差可以乘坐全列软席列车。全列软席列车设有一、二等软座的，副市级及以上人员，可以乘坐一等软座，凭票报销；县（处）级及以下人员可以乘坐二等软座，凭票报销。乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧。符合乘坐软卧规定而改乘软座的，按本人乘坐软座票价的40％给予补助。第三章住宿费第九条市直机关和事业单位工作人员出差住宿费实行规定等级标准内凭据报销。按出差实际住宿天数计算，超出规定等级标准部分由个人负担。住宿费规定等级报销标准见下表：职务限额标准（元）正、副市长及相当职务人员300其余人员150第十条出差人员无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。第四章伙食补助费第十一条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干。包干标准为：到三门峡市属县（市）出差每人每天20元；市外省内出差每人每天30元；省外出差每人每天50元。第十二条出差人员由接待单位统一安排伙食的，出差人员应主动向接待单位交纳伙食费并索取 收据 ，伙食补助费不实行定额包干办法，每人每天在规定包干标准内凭接待单位收据据实报销；没有接待单位收据的，不发放伙食补助费。接待单位收取的伙食费抵顶招待费开支。第十三条为鼓励出差人员乘坐火车，节约开支，出差人员连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时加发50元伙食补助费。第五章市内交通费第十四条出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数，实行定额包干。包干标准为：到三门峡市属县（市）出差，每人每天10元。市外出差，每人每天20元。第十五条出差人员由所在单位、接待单位或相关单位免费提供交通工具的，应如实申报，单位不再发放市内交通费。第六章特殊情况的差旅费第十六条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费回所在单位按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费均回所在单位按照差旅费规定报销。第十七条工作人员参加市统一组织的扶贫、救灾、防疫、医疗等各种工作队到基层支援工作，或到基层见（实）习、工作锻炼（不包括到基层挂县级、科级领导职务人员），在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费开支规定执行；在基层工作期间，由派出单位按每人每天15元的标准发放伙食补助费，不报销住宿费和市内交通费。第十八条工作人员到市外单位见（实）习、工作锻炼、支援工作，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费开支规定执行。在市外单位工作期间，由派出单位按每人每天15元的标准发放伙食补助费，不报销住宿费和市内交通费。第十九条经单位主要领导批准，市直机关和事业单位职工脱产参加各种培训班、进修班、业务学习班（不包括学历学位 教育 ），在三门峡市区学习的，学习期间单位不发放任何补助费；到三门峡市区以外地方学习的，学习期间单位按每人每天15元的标准发给伙食补助费，报销本人学习期间单位至学习地往返一次的城市间交通费，根据进修班、学习班主办单位实际收费情况在规定等级标准内凭据报销住宿费，不发放市内交通费。培训班、进修班、业务学习班主办单位收取的学费包括伙食补助费的，个人应如实申报，单位不再发放伙食补助费。第二十条经单位主要领导和同级 医疗保险 管理部门批准，需要到外地治病休养的工作人员，可报销本人到达治病地点往返一次的城市间交通费，不报销伙食补助费和市内交通费（因公负伤的除外）。因医院病床紧张，病人需要在医院外住宿的，按照出差住宿费规定等级标准，在省内可报销3天以内、在省外报销5天以内的住宿费，超过期限和规定等级标准的住宿费由个人自理。

法律主观：三门峡 市市直机关和事业单位差旅费管理办法自：三门峡市财政局文章录入：财务处第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，本着勤俭节约、完善公务活动接待制度、强化管理的原则，参照 河南 省财政厅《关于印发＜河南省省直机关和事业单位差旅费管理办法＞的通知》（豫财办行[2007]115号）精神，结合我市实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于市直党政机关、人大机关、政协机关、检察机关、审判机关、民主党派、人民团体及事业单位，包括市直驻三门峡市 市区 以外的行政机关和事业单位（以下简称市直机关和事业单位）。第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。第四条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表：交通工具级别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车市直机关正、副市长及相当职务人员；高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员；职务工资在五级（含五级）以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员。软席（软座、软卧）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（一）出差人员乘 坐飞机 要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位县（处）级领导批准方可乘坐飞机。单位级别在县（处）级以下的，需经本单位主要领导批准方可乘坐飞机。（二）正、副市长以及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱、飞机普通舱。第六条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身 意外伤害保险 费（限每人每次一份），可凭据报销。第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐火车硬座票价的80％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。第八条工作人员出差可以乘坐全列软席列车。全列软席列车设有一、二等软座的，副市级及以上人员，可以乘坐一等软座，凭票报销；县（处）级及以下人员可以乘坐二等软座，凭票报销。乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧。符合乘坐软卧规定而改乘软座的，按本人乘坐软座票价的40％给予补助。第三章住宿费第九条市直机关和事业单位工作人员出差住宿费实行规定等级标准内凭据报销。按出差实际住宿天数计算，超出规定等级标准部分由个人负担。住宿费规定等级报销标准见下表：职务限额标准（元）正、副市长及相当职务人员300其余人员150第十条出差人员无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。第四章伙食补助费第十一条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干。包干标准为：到三门峡市属县（市）出差每人每天20元；市外省内出差每人每天30元；省外出差每人每天50元。第十二条出差人员由接待单位统一安排伙食的，出差人员应主动向接待单位交纳伙食费并索取 收据 ，伙食补助费不实行定额包干办法，每人每天在规定包干标准内凭接待单位收据据实报销；没有接待单位收据的，不发放伙食补助费。接待单位收取的伙食费抵顶招待费开支。第十三条为鼓励出差人员乘坐火车，节约开支，出差人员连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时加发50元伙食补助费。第五章市内交通费第十四条出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数，实行定额包干。包干标准为：到三门峡市属县（市）出差，每人每天10元。市外出差，每人每天20元。第十五条出差人员由所在单位、接待单位或相关单位免费提供交通工具的，应如实申报，单位不再发放市内交通费。第六章特殊情况的差旅费第十六条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费回所在单位按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费均回所在单位按照差旅费规定报销。第十七条工作人员参加市统一组织的扶贫、救灾、防疫、医疗等各种工作队到基层支援工作，或到基层见（实）习、工作锻炼（不包括到基层挂县级、科级领导职务人员），在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费开支规定执行；在基层工作期间，由派出单位按每人每天15元的标准发放伙食补助费，不报销住宿费和市内交通费。第十八条工作人员到市外单位见（实）习、工作锻炼、支援工作，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费开支规定执行。在市外单位工作期间，由派出单位按每人每天15元的标准发放伙食补助费，不报销住宿费和市内交通费。第十九条经单位主要领导批准，市直机关和事业单位职工脱产参加各种培训班、进修班、业务学习班（不包括学历学位 教育 ），在三门峡市区学习的，学习期间单位不发放任何补助费；到三门峡市区以外地方学习的，学习期间单位按每人每天15元的标准发给伙食补助费，报销本人学习期间单位至学习地往返一次的城市间交通费，根据进修班、学习班主办单位实际收费情况在规定等级标准内凭据报销住宿费，不发放市内交通费。培训班、进修班、业务学习班主办单位收取的学费包括伙食补助费的，个人应如实申报，单位不再发放伙食补助费。第二十条经单位主要领导和同级 医疗保险 管理部门批准，需要到外地治病休养的工作人员，可报销本人到达治病地点往返一次的城市间交通费，不报销伙食补助费和市内交通费（因公负伤的除外）。因医院病床紧张，病人需要在医院外住宿的，按照出差住宿费规定等级标准，在省内可报销3天以内、在省外报销5天以内的住宿费，超过期限和规定等级标准的住宿费由个人自理。法律客观：《党政机关国内公务接待管理规定》指出，确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

法律主观：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

法律主观：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

差旅费报销范围是：乘坐交通游简橡工具的订票费、改签费、退票费等。出差补助天数等于出差返程日期减去神旁出差出发日期，员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据。【【法律依据】】《财政部关于印发＜中央和国家机关差旅费管理办法＞的通知》第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。【温馨咐旦提示】以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

法律主观：财政部关于出差住宿费报销标准主要包括：部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元等。但是企业可以根据自己公司的实际情况来确认差旅费的报销流程和限额等。法律客观：《财政部关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知》第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准（见附表）。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。

法律主观：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

法律主观：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

差旅费报销范围是：乘坐交通游简橡工具的订票费、改签费、退票费等。出差补助天数等于出差返程日期减去神旁出差出发日期，员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据。【【法律依据】】《财政部关于印发＜中央和国家机关差旅费管理办法＞的通知》第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。【温馨咐旦提示】以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

差旅费报销范围是：乘坐交通游简橡工具的订票费、改签费、退票费等。出差补助天数等于出差返程日期减去神旁出差出发日期，员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据。【【法律依据】】《财政部关于印发＜中央和国家机关差旅费管理办法＞的通知》第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。【温馨咐旦提示】以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

法律主观：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

法律主观：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。法律客观：《江西差旅费管理办法》第一章总则第一条为加强和规范省直机关国内差旅费管理，认真落实厉行节约反对浪费有关规定，完善公务活动管理制度，结合实际，制定本办法。第二条本办法适用于省级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，省民主党派和工商联机关，省级各人民团体以及参照公务员法管理的事业单位，包括驻南昌市以外地区的省直机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称“省直机关”)。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条省直机关应建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条省财政厅按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘经济便捷的交通工具。出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十二条住宿费限额标准按出差目的地不同分省内、省外制订。省内限额标准。省级及相当职务人员每人每天800元；厅（局）级人员每人每天500元；其他人员每人每天300元。省外限额标准。执行财政部公布的标准，具体按出差人员级别及出差省、自治区、直辖市和计划单列市对应（详见附表）。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体办法另行制定。第十三条省级及相当职务人员住普通套间；厅（局）级人员省外出差住单间或标准间，省内出差可住普通套间；其他人员住标准间。第十四条出差人员应在规定的住宿费标准限额内，选择财政部门通过政府采购确定的党政机关出差推荐饭店或其他安全、经济、便捷的宾馆住宿。第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。第十六条伙食补助费标准按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。补助标准分省内、省外制订。省内伙食补助费标准。每人每天100元。省外伙食补助费标准。执行财政部公布的标准，具体按出差省、自治区、直辖市和计划单列市对应（详见附表）。第十七条出差人员应自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。第五章市内交通费第十八条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第十九条市内交通费按出差自然（日历）天数计算。补助标准按省外出差每人每天80元，省内出差每人每天40元，包干使用。出差人员出差期间由所在单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，市内交通费减半发放。第二十条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。第六章报销管理第二十一条出差人员应严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十二条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。第二十三条乘坐火车(包括动车、全列软席列车)，从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的，可购买和报销同席卧铺票；乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。为鼓励出差人员乘坐火车，少乘飞机，节约开支，对到省外出差的人员，乘火车且乘车时间达到5小时的，可凭车票加发60元伙食补助费。在此基础上，乘车时间每超过1小时，再加发10元伙食补助费。为鼓励出差人员省外出差选择安全、廉价的经济型宾馆住宿，实际发生住宿费开支低于规定限额标准的，按差额的50%予以补助。第二十四条工作人员出差结束后应及时办理报销手续。差旅费报销时应提供出差审批单、机票、车票、保险票据、住宿费发票等凭证。住宿费、机票及乘机保险支出等按规定用公务卡结算。第二十五条财务部门应严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。当天往返未住宿的出差人员，城市间交通费凭据报销，伙食补助费和市内交通费按规定报销。第七章监督问责第二十六条各单位应加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。一级预算单位应强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理。重大问题向省财政厅报告。各单位应自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。第二十七条省财政厅会同有关部门对各单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：（一）单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。第二十八条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。第二十九条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；（二）虚报冒领差旅费的；（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；（四）不按规定报销差旅费的；（五）虚开住宿费发票，领取补差奖励的；（六）其他违反本办法行为的。有前款所列行为之一的，由省财政厅会同有关部门责令改正，违规资金应予以追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移送司法机关处理。第八章附则第三十条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。第三十一条不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。各市、县（市、区）制定的本级差旅费管理办法应报省财政厅备案。省直机关应根据本办法，结合本单位实际情况制定具体操作规定。实行垂直管理体制的部门可根据本办法，结合本部门实际情况制定具体规定，并报省财政厅备案。第三十二条本办法由省财政厅负责解释。第三十三条本办法自发布之日起实行。2007年6月29日发布的《江西省财政厅关于印发＜江西省省直机关和事业单位差旅费管理办法＞的通知》（赣财行〔2007〕74号）同时废止，其他有关差旅费管理规定与本办法相抵触的，以本办法为准。附表：财政部发布的各地差旅住宿费和伙食补助费标准

法律主观：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

法律主观：差旅补助标准：根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》规定， 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买 交通意外保险 一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。第十七条财政部分地区制定 伙食补助费 标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。 第二十条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

1、部级官员出差北京、上海，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元；2、部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。1、部级官员出差北京、上海，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元；2、部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。公务员政审亲属有犯罪记录影响吗政审如果亲戚有犯罪记录会有影响的。公务员的政审一般有下列情形之一的，属政审不合格:1、有反对四项基本原则言行的；有流氓、偷窃等不良行为，道德品质不好的；2、有犯罪嫌疑尚未查清的；3、直系血亲或对本人有较大影响的旁系血亲在境外、国外从事危害我国国家安全活动，本人与其划不清界限的；4、直系血亲中或对本人有较大影响的旁系血亲中有被判处死刑或者正在服刑的。希望以上内容能对您有所帮助，如果您还有其它问题请咨询专业律师。【法律依据】:《中央和国家机关差旅费管理办法》第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。

法律主观：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

2023年甘肃省差旅费标准根据省内不同城市进行分类，其中综合类城市的住宿补助标准为400元/天，餐费补贴标准为100元/人/天，交通费按照实际情况报销。差旅费标准是指企业或机关单位派遣人员到外地公务活动中的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费等。2023年甘肃省差旅费标准根据省内不同城市进行分类，具体标准如下：1. 综合类城市：包括兰州、嘉峪关、金昌等地。住宿补助标准为400元/天，餐费补贴标准为100元/人/天，交通费按照实际情况报销；2. 发展型城市：包括白银、天水、武威等地。住宿补助标准为300元/天，餐费补贴标准为80元/人/天，交通费按照实际情况报销；3. 次发展型城市：包括临夏、定西、甘南等地。住宿补助标准为200元/天，餐费补贴标准为60元/人/天，交通费按照实际情况报销；4. 基本型城市：包括平凉、庆阳、张掖等地。住宿补助标准为150元/天，餐费补贴标准为50元/人/天，交通费按照实际情况报销。需要注意的是，以上标准仅供参考，实际差旅费用还受到企业或机关单位的管理规定等因素的影响。如果出差期间发生意外事故，是否可以报销相关费用？可以。根据《中华人民共和国差旅费管理暂行办法》的规定，出差期间因公引起的人身伤亡事故，员工可以报销治疗费、护理费、误工费等相关费用，具体报销标准由企业或机关单位根据实际情况确定。同时，企业或机关单位也需购买相关的人身意外伤害保险，以便能及时赔偿员工的相关损失。2023年甘肃省差旅费标准根据省内不同城市分类，具体标准包括住宿补助、餐费补贴和交通费等。需要注意的是，以上标准仅供参考，实际差旅费用还受到企业或机关单位的管理规定等因素的影响。此外，企业或机关单位也需购买相关的人身意外伤害保险，以便能及时赔偿员工的相关损失。【法律依据】：《中央和国家机关差旅费管理办法》 第十二条 财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。

法律主观：国家机关一般工作人员出差伙食补助标准2009年09月14日星期一 11:47第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神制定本规定。 第二条出差人员的住宿费、市内交通费、 伙食补助费 ，实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约奖励，超支不补的办法。总额包干办法适用于司（局）长及其以下人员，副部长以上干部及随行一人在各自的规定标准内实报实销。 实行总额包干办法后，各单位对出差人员要定任务，定人数，定地点，定时间，定包干费用控制数。如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位领导批准，否则，对其超过天数的费用，财务部门不予报销。 住宿费、市内交通费和伙食补助费，均按出差的自然（日历）天数计算。 下列出差人员不实行总额包干办法： （一）到基层单位实（见）习、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员； （二）到外地参加会议（不包括订货一类会议）和各种训练班的人员； （三）各单位认为不宜实行总额包干的执行特殊任务的出差人员。 第三条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准： （一）乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 等项｜｜｜｜｜住宿费标准（元） 职级｜｜｜｜｜－－－－－－－－ ｜火｜轮｜飞｜其他｜一般｜深圳、珠海、 标目｜车｜船｜机｜交通｜地区｜厦门、汕头 务准｜｜｜｜工具｜｜市和海南省 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 中央国家机关副部长，以及相当职务｜软｜一｜一｜按｜｜ 的人员｜席｜等｜等｜实｜50｜ 70 ｜车｜舱｜舱｜报｜｜ ｜｜位｜位｜销｜｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜－－｜－－－－－－－－ 中央国家机关正副司（局）长，以及｜｜｜｜｜｜ 相当职务人员。被聘任或任命为中央｜｜｜｜｜｜ 和省级机关的部正副总工程师，局总｜软｜二｜普｜按｜｜ 工程师，高等学校教授，科研单位研｜｜｜｜｜｜ 究员，医疗卫生单位主任医师，文化｜｜等｜通｜实｜｜ 艺术单位艺术一级人员；基础工资和｜席｜｜｜｜｜ 职务工资之和在180元（六类工资｜｜舱｜舱｜报｜30｜ 40 区）以上的高级工程师，高级经济师，｜｜｜｜｜｜ 高级会计师，副教授，副研究员，副｜车｜位｜位｜销｜｜ 主任医师，艺术二级人员，以及相当｜｜｜｜｜｜ 以上技术职务人员。｜｜｜｜｜｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－－－－ ｜硬｜三｜普｜按｜｜ 其余人员｜席｜等｜通｜实｜20｜ 30 ｜车｜舱｜舱｜报｜｜ ｜｜位｜位｜销｜｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ （二）表列其他交通工具不包括出租小汽车；深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特殊地区）住宿费，按实际住宿天数计算。 （三）工资制度改革前原行政十四级，高教、科研、工程技术人员（实行 国家机关工作人员 工资标准表〈四〉之一至五）六级，文艺、卫生七级以上人员；按照国务院国发〔1989〕82号文件规定调整教授及相当职务人员的起点工资标准前，基本工资和职务工资之和为160元（ 六类工资区，下同），现工资标准尚未达到180元的高级工程师及相当技术职务人员，出差已享受乘坐火车软席等待遇，仍维持原有待遇不变。 第四条住宿费开支办法 （一）实行住宿费定额包干人员的出差住宿费，按规定的包干标准凭据报销。实际住宿费超过规定的包干标准部分自理，不予报销；低于规定的包干标准的部分，按50％发给个人。 住宿费实行包干办法后，住宿费收据作为原始凭证交单位财务部门备查。对接待单位有意少收宿费而留有节余的，不发给个人。 （二）为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节省开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，可凭车船票据按规定的一般地区住宿费包干标准的50％计发。 （三）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。 第五条交通费开支办法 （一）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧铺票。 （二）中央国家机关副部长，以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐火车软席或轮船、飞机一等舱位。 （三）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。 （四）工作人员出差期间，不分职务（不含副部长级干部及随行一人），一般每人每天可发市内交通费2元，包干使用。出差人员不再凭据报销市内交通费。 对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。 出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不发市内交通费。 第六条乘坐火车符合第五条第（一）款的规定，而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，原则上全部发给个人。但为了计算方便，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例发给： （一）乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60％发给，乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50％发给。 （二）符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按本条（一）款规定的硬席座位票价的比例发给；但改乘硬席卧铺的，不执行本条（一）款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。 第七条夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，每人每夜按第八条（一）款规定的标准，另行发给补助费。 第八条出差人员的伙食补助费 （一）工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区8元，特殊地区14元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助，在途时间按一般地区标准计发伙食补助）。 （二）到基层单位实（见）习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员，在基层单位工作期间的伙食补助费，每人每天补助标准为：一般地区2．4元，特殊地区4．2元。 （三）出差人员在飞机、舰艇上工作，必须吃空勤灶、舰艇灶的，除个人负担1元外，差额部分可凭证明回所在单位报销。 第九条工作人员外出参加会议，会议期间的伙食补助费、住宿费应由主持召开会议单位统一支报。但对到外地参加各单位召开的订货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费由参加会议人员回所在单位按差旅费开支规定办 理。其余有关会场租赁费、会议公杂费、空房费等均由召开会议的单位开支，不得开具证明要与会人员分摊会议费，转嫁负担。 第十条工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除标准，火车按快车（包括特快）票价计算，符合乘坐硬席卧铺条件的，含硬席中铺票价，符合乘坐火车软席卧铺条件的 ，含软席卧铺票价；轮船按三等舱位票价计算，符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位票价计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票按实支报。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。 第十一条工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费，除按第三、四、五、六、七、八、十条规定执行外，其他开支按下列规定办理： （一）同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动工作人员的标准报销。已满十六周岁的子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准报销。 （二）夫妇双方都是工作人员而又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。 （三）工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。 （四）工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分工作人员和家属，每人在不超过500公斤的范围内按实支报（其中：生活上急需的物品，每人可在50公斤的范围内托运快件）。超过部分由个人自理。个人的书籍、仪器运费，可在以上限量之外凭据报销。行李、家具等包装费 用，均由个人自理。 工作人员调动工作可以使用集装箱托运行李、家具等。但是，报销的金额应以上述规定行李重量的运费为限，超过部分自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪器，因其运费无法分开计算，故不得作为限量之外报销。 （五）工作人员（包括由部队转业到地方工作的干部）调动时，本人及其同行家属的旅费（包括行李运费），由调出单位按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少调入单位的差旅费处理。 （六）被调动工作人员的随同居住家属，应与工作人员同行，暂时不能同行，经调入单位同意的，可暂留原地，以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到被调动工作人员的工作单位所在地的旅费，均由调入单位发给。 第十二条职工搬迁家属路费。按有关政策规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非工作人员）及其亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第十一条有关规定标准发给旅费。 第十三条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行的请客、送礼、游览。各级领导干部应以身作则，模范地执行制度。各接待单位要根据各类人员出差宿费包干标准和伙食补助费标准适 当安排，不得以任何名义免收食宿费或只象征性收费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按国务院《关于违反财政法规处罚暂行规定》处理。 第十四条国务院机关事务管理局可根据本规定制定具体实施办法（中央级在京事业单位按照执行），并报财政部备案。各单位可结合本单位的实际情况，在财政部和国务院机关事务管理局规定的标准内作具体规定。 中央驻北京市以外地区的国家机关、事业单位的工作人员，一律按照当地规定的差旅费开支规定执行。 第十五条各党派、各人民团体的出差人员，参照本规定执行。中国人民解放军的差旅费开支标准，由总后勤部参照本规定另行规定。 第十六条企业单位的差旅费开支标准，可参照当地规定执行。 第十七条本规定自1992年7月1日起实行，财政部（88）财文字第742号通知发布的《关于国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》和财政部（90）财文字第002号《关于修订高级工程师及相当技术职务人员出差乘坐火车软席等待遇应具备的条件的通知》同时法律客观：《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》第十七条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

因为差旅费往往涉及金额不大，很多企业不重视，甚至很多会计还抱着发票是真的就没事的态度来对待差旅费报销。但是其实差旅费的报销有着非常明确的规定，差旅费对于企业的发展来说也很重要。那么差旅费报销标准是什么呢?下面就让华律网小编来带你了解一下。一、什么是差旅费差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。二、差旅费报销标准2015年10月20日，财政部发布通知，调整中央和国家机关差旅住宿费标准，并自2016年1月1日起执行。根据《通知》，调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。同时，拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。《通知》明确，调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型)，在限额标准内据实报销。财政部要求，各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批管理，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理和报销审核，控制差旅费支出规模。对违反差旅费管理规定的行为，有关部门应依法依规追究相关单位和人员的责任。三、差旅费的报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

法律主观：国家机关一般工作人员出差伙食补助标准2009年09月14日星期一 11:47第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神制定本规定。 第二条出差人员的住宿费、市内交通费、 伙食补助费 ，实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约奖励，超支不补的办法。总额包干办法适用于司（局）长及其以下人员，副部长以上干部及随行一人在各自的规定标准内实报实销。 实行总额包干办法后，各单位对出差人员要定任务，定人数，定地点，定时间，定包干费用控制数。如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位领导批准，否则，对其超过天数的费用，财务部门不予报销。 住宿费、市内交通费和伙食补助费，均按出差的自然（日历）天数计算。 下列出差人员不实行总额包干办法： （一）到基层单位实（见）习、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员； （二）到外地参加会议（不包括订货一类会议）和各种训练班的人员； （三）各单位认为不宜实行总额包干的执行特殊任务的出差人员。 第三条工作人员出差的交通费和住宿费开支标准： （一）乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 等项｜｜｜｜｜住宿费标准（元） 职级｜｜｜｜｜－－－－－－－－ ｜火｜轮｜飞｜其他｜一般｜深圳、珠海、 标目｜车｜船｜机｜交通｜地区｜厦门、汕头 务准｜｜｜｜工具｜｜市和海南省 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 中央国家机关副部长，以及相当职务｜软｜一｜一｜按｜｜ 的人员｜席｜等｜等｜实｜50｜ 70 ｜车｜舱｜舱｜报｜｜ ｜｜位｜位｜销｜｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜－－｜－－－－－－－－ 中央国家机关正副司（局）长，以及｜｜｜｜｜｜ 相当职务人员。被聘任或任命为中央｜｜｜｜｜｜ 和省级机关的部正副总工程师，局总｜软｜二｜普｜按｜｜ 工程师，高等学校教授，科研单位研｜｜｜｜｜｜ 究员，医疗卫生单位主任医师，文化｜｜等｜通｜实｜｜ 艺术单位艺术一级人员；基础工资和｜席｜｜｜｜｜ 职务工资之和在180元（六类工资｜｜舱｜舱｜报｜30｜ 40 区）以上的高级工程师，高级经济师，｜｜｜｜｜｜ 高级会计师，副教授，副研究员，副｜车｜位｜位｜销｜｜ 主任医师，艺术二级人员，以及相当｜｜｜｜｜｜ 以上技术职务人员。｜｜｜｜｜｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－－－－ ｜硬｜三｜普｜按｜｜ 其余人员｜席｜等｜通｜实｜20｜ 30 ｜车｜舱｜舱｜报｜｜ ｜｜位｜位｜销｜｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ （二）表列其他交通工具不包括出租小汽车；深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特殊地区）住宿费，按实际住宿天数计算。 （三）工资制度改革前原行政十四级，高教、科研、工程技术人员（实行 国家机关工作人员 工资标准表〈四〉之一至五）六级，文艺、卫生七级以上人员；按照国务院国发〔1989〕82号文件规定调整教授及相当职务人员的起点工资标准前，基本工资和职务工资之和为160元（ 六类工资区，下同），现工资标准尚未达到180元的高级工程师及相当技术职务人员，出差已享受乘坐火车软席等待遇，仍维持原有待遇不变。 第四条住宿费开支办法 （一）实行住宿费定额包干人员的出差住宿费，按规定的包干标准凭据报销。实际住宿费超过规定的包干标准部分自理，不予报销；低于规定的包干标准的部分，按50％发给个人。 住宿费实行包干办法后，住宿费收据作为原始凭证交单位财务部门备查。对接待单位有意少收宿费而留有节余的，不发给个人。 （二）为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节省开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，可凭车船票据按规定的一般地区住宿费包干标准的50％计发。 （三）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。 第五条交通费开支办法 （一）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧铺票。 （二）中央国家机关副部长，以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐火车软席或轮船、飞机一等舱位。 （三）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。 （四）工作人员出差期间，不分职务（不含副部长级干部及随行一人），一般每人每天可发市内交通费2元，包干使用。出差人员不再凭据报销市内交通费。 对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。 出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不发市内交通费。 第六条乘坐火车符合第五条第（一）款的规定，而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，原则上全部发给个人。但为了计算方便，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例发给： （一）乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60％发给，乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50％发给。 （二）符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按本条（一）款规定的硬席座位票价的比例发给；但改乘硬席卧铺的，不执行本条（一）款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。 第七条夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，每人每夜按第八条（一）款规定的标准，另行发给补助费。 第八条出差人员的伙食补助费 （一）工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区8元，特殊地区14元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助，在途时间按一般地区标准计发伙食补助）。 （二）到基层单位实（见）习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员，在基层单位工作期间的伙食补助费，每人每天补助标准为：一般地区2．4元，特殊地区4．2元。 （三）出差人员在飞机、舰艇上工作，必须吃空勤灶、舰艇灶的，除个人负担1元外，差额部分可凭证明回所在单位报销。 第九条工作人员外出参加会议，会议期间的伙食补助费、住宿费应由主持召开会议单位统一支报。但对到外地参加各单位召开的订货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费由参加会议人员回所在单位按差旅费开支规定办 理。其余有关会场租赁费、会议公杂费、空房费等均由召开会议的单位开支，不得开具证明要与会人员分摊会议费，转嫁负担。 第十条工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除标准，火车按快车（包括特快）票价计算，符合乘坐硬席卧铺条件的，含硬席中铺票价，符合乘坐火车软席卧铺条件的 ，含软席卧铺票价；轮船按三等舱位票价计算，符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位票价计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票按实支报。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。 第十一条工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费，除按第三、四、五、六、七、八、十条规定执行外，其他开支按下列规定办理： （一）同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动工作人员的标准报销。已满十六周岁的子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准报销。 （二）夫妇双方都是工作人员而又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。 （三）工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。 （四）工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分工作人员和家属，每人在不超过500公斤的范围内按实支报（其中：生活上急需的物品，每人可在50公斤的范围内托运快件）。超过部分由个人自理。个人的书籍、仪器运费，可在以上限量之外凭据报销。行李、家具等包装费 用，均由个人自理。 工作人员调动工作可以使用集装箱托运行李、家具等。但是，报销的金额应以上述规定行李重量的运费为限，超过部分自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪器，因其运费无法分开计算，故不得作为限量之外报销。 （五）工作人员（包括由部队转业到地方工作的干部）调动时，本人及其同行家属的旅费（包括行李运费），由调出单位按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少调入单位的差旅费处理。 （六）被调动工作人员的随同居住家属，应与工作人员同行，暂时不能同行，经调入单位同意的，可暂留原地，以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到被调动工作人员的工作单位所在地的旅费，均由调入单位发给。 第十二条职工搬迁家属路费。按有关政策规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非工作人员）及其亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第十一条有关规定标准发给旅费。 第十三条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行的请客、送礼、游览。各级领导干部应以身作则，模范地执行制度。各接待单位要根据各类人员出差宿费包干标准和伙食补助费标准适 当安排，不得以任何名义免收食宿费或只象征性收费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按国务院《关于违反财政法规处罚暂行规定》处理。 第十四条国务院机关事务管理局可根据本规定制定具体实施办法（中央级在京事业单位按照执行），并报财政部备案。各单位可结合本单位的实际情况，在财政部和国务院机关事务管理局规定的标准内作具体规定。 中央驻北京市以外地区的国家机关、事业单位的工作人员，一律按照当地规定的差旅费开支规定执行。 第十五条各党派、各人民团体的出差人员，参照本规定执行。中国人民解放军的差旅费开支标准，由总后勤部参照本规定另行规定。 第十六条企业单位的差旅费开支标准，可参照当地规定执行。 第十七条本规定自1992年7月1日起实行，财政部（88）财文字第742号通知发布的《关于国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》和财政部（90）财文字第002号《关于修订高级工程师及相当技术职务人员出差乘坐火车软席等待遇应具备的条件的通知》同时法律客观：《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》第十七条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

因为差旅费往往涉及金额不大，很多企业不重视，甚至很多会计还抱着发票是真的就没事的态度来对待差旅费报销。但是其实差旅费的报销有着非常明确的规定，差旅费对于企业的发展来说也很重要。那么差旅费报销标准是什么呢?下面就让华律网小编来带你了解一下。一、什么是差旅费差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。二、差旅费报销标准2015年10月20日，财政部发布通知，调整中央和国家机关差旅住宿费标准，并自2016年1月1日起执行。根据《通知》，调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。同时，拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。《通知》明确，调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型)，在限额标准内据实报销。财政部要求，各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批管理，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理和报销审核，控制差旅费支出规模。对违反差旅费管理规定的行为，有关部门应依法依规追究相关单位和人员的责任。三、差旅费的报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

公务之家差旅费报销步骤：1、出差申请，报销人进入出差申请页面后，选择出差类型，然后选择出差地点、出发时间、返回时间、经费列支渠道（报销人不能确定经费列支渠道时，可以选择“待定”，提交报销后由财务人员制定）、人员和交通工具（如果交通工具选择了公车，报销单中交通补助为零），最后选择审批人，报销人可以自行选择串行审批还是并行审批，下一步审批人将收到短信和APP通知提醒，审批人通过待审批进行同意，退回和不同意三种审批操作，出差申请审批通过之后，就可以通过公务之家预订机票、火车票、酒店、汽车票；2、报销申请，出差回来后，报销人就可以填写报销申请，通过公务之家平台预订的火车票，系统会自动从12306平台获取相关电子凭证，如果有纸质发票需要手动拍照上传，遇到特殊事项，则需要先审批特殊事项，待特殊事项审批完成后，再继续报销审批；3、支付，报销申请通过以后，财务工作人员在PC端点击批量生成电子报销数据或者生成报销数据，点击导出按钮，导出两种报销数据文件，支付数据文件和原始凭证册文件，使用数据摆渡盘将支付数据文件导入财政信息系统一体化平台，完成报销费用的支付，支付完成后将原始凭证册文件导入电子凭证柜进行保存。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。