办公用品申请领用流程或规程。

公司财务管理制度 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。 在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 财务工作岗位职责 第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条 审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 支票管理 第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。 第二十一条 财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。 第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。 凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。 第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。 第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 现金管理 第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金： (一)职员工资、津贴、奖金； (二)个人劳务报酬； (三)出差人员必须携带的差旅费； (四)结算起点以下的零星支出； (五)总经理批准的其他开支。 前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。 第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。 第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。 第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。 第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。 因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。 第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。 第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。 第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。 第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。 第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。 第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 会计档案管理 第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。 第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。 第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 处罚办法 第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的； (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； (七)违反本规定条款认定应予处罚的。 第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 (一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 行政管理制度 员工办公制度 为加强管理、严明纪律、发挥效益、创一流服务质量，特制定以下规定： 一、 坚守工作岗位，必须按质、按量达到管理处要求，完成各自职责，不能胜任工作，住户反映较大意见者，管理处有权做出调离原岗位或辞退处理。 二、如损坏管理处及住户财产，视损坏程度照价赔偿并扣发工资。 三、 管理处的工具、机器、设备未经管理处或办公室同意，不准外借。 四、上班时间不得看报、闲聊，不得用通迅设备聊天；业余时间应努力学习业务知识及相关知识。 五、不得在工作时间在本住宅区从事本职工作以外的有偿劳务。 六、 严禁向业主、住户索取财物、吃、拿等不良行为。 七、 热情、周到、主动、高效服务住户，依靠法规严格妥善管理，绝不可粗暴、冷漠、置之不理。 文明办公制度 一、 员工应以认真负责的态度，严谨务实的作风做好本职工作，办公讲求效率。 二、员工应自觉遵守管理处作息时间，严格执行劳动纪律，上班不迟到、不早退、不准中间私自离岗，外出办公说明去向。有私事或生病不能上班须事先请假。 三、 讲究礼貌，注重仪容。员工服装庄重、大方、清洁。 四、各办公室、会议室严禁吸烟。 五、保持办公环境优美清洁，不得随意丢弃杂物。 六、 爱护公共财物，节约用水用电。 七、重视防水、防盗和安全生产。 八、 办公时间要保持肃静，不准串岗聊天；嘻闹、高声喧哗和争吵。 九、严格要求自己，遵守公司的各项规章制度。 十、以上规定，有违者将按管理处规定，予以经济处罚。 办公室值班制度 为及时处理突发事件，维护小区正常的生产、生活秩序，制定本制度： 一、 值班人员：公司各部门经理以下人员，均应参加值班。 二、 值班地点：公司客户服务中心。 三、 值班时间：星期一至星期日18：00—20：30。 四、 值班人员应填写值班登记表，注明值班人、值班起止时间、值班情况等。 五、 值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告公司经理，并请求有关部门协助处理。 六、 值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗。若因此而造成损失的，追究当事人的责任。 七、 值班人同因事、因病无法参加值班的，应事先安排调班，并报办公室。事先无法安排的，应找机动人员暂替，并在值班登记表上注明。 八、 国家法定节假日另做加强值班安排。 考勤规定 一、公司职工一律实行上下班签到登记制度。 二、所有员工上下班均需亲自签到，任何人不得代他人或由他人代签到，若有代签情况发生，代签人和被代签人均予扣1分。 三、公司由前台文员监督员工上下班签字，并负责将员工出勤情况报告部门主管，由部门主管据此核发填写全勤奖及填报员工考勤表。 四、所有人员先到公司报到后方能外出办理各项业务。特殊情况，需提前由主管领导批准，并告知前台，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。 五、员工外出办理各项业务前，须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，并到前台做外出记录，否则按外出办私事处理。发现一次扣2分。 六、上班时间开始后10分钟到者，按迟到论处，扣1分；超过30分钟以上者，应办理请假手续，（因公外出或请假、主管证明者除外）。不办理手续者，按旷工半日论处，每次扣除半日工资，扣发当月全勤奖，拨入福利金。提前15分钟以内下班者，按早退论处，扣1分，超过15分钟者按旷工半天论处，扣除半日工资，扣发当月全勤奖，拨入福利金。 七、上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。 八、员工1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖100%，超过5次者(含5次)给予一次警告处分,并折成一天事假,每增加3次折成一天事假。月全勤者，获得全勤奖5分。 九、员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，加收￥100元罚金，并给予一次警告处分，旷工1日或1日以上，按日工资的2倍从工资里扣除；每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分；无故旷工达1个星期以上者，给予除名处理。员工病假（需医院出具病假单）、事假需提前与部门主管人员请示，并提交公司经理审批，请假1日或者2日以上，按员工日平均工资额从当月工资中扣除。 十、公司会议无故迟到者，扣5分，若因公不能按时到会者，要预先请示，经同意后方延时或非常特殊的情况下缺会。 广告公司业务制度 一、业务呈报制度 1、员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。 2、未经本人允许，不得动用他人微机，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。 3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站，严禁网上聊天，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。 4、当日值班员工应随时查看电卡、电量。办公耗材的使用情况，呈报负责人提前购买。 二、办公用品管理制度 1、办公用品的申请、耗材（打印纸、墨、光盘、标签）应提前记录、随时查看。 2、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用），不得用公司耗材做与工作无关的事。 三、资料管理制度 1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。 2、定时删除电脑中的垃圾文件。 3、定时查看公司电子邮件并及时处理。

总经理办公室：为了增强员工的主人翁意识，提倡勤俭节约风尚，杜绝不必要的浪费，确保在顺利完成工作的情况下最大限度地降低办公设备及办公用品地消耗，公司特制定对办公设备及用品的管理办法如下： 一、办公设备： 1．公司现有办公设备发布情况如下： 办公室： 销售部： 场务部： 经营部： 竞技部： 财务部： 保安部： 2．以上三部门各指定专人负责对办公设施进行管理、使用、清洁及维护并做好详细记录。 3．有需要使用以上设备者，应交给各部门的指定人员操作，如无特殊情况不得私自使用。 4．各部门负责人应认真维护以上设备，损坏时应及时上报，属正常磨损的应及时修理，属意外损坏的"应上报说明原因，并做相应记录。 5．负责办公设施的人员必须正确、熟练地进行操作，并严格执行本办法。 6．需要购买新设备时应写明原因，经部门经理批准再上报到办公室，经总经理批准后方可实施。部门经理应实事求是，严格把关，杜绝重复及浪费现 象。 7．不得使用公司电话拨打信息台，因此造成的费用一经查处由本人承担。各部门员工应互相监督，若责任不能明确到人，则费用由该部门全体员工分摊。 二、办公用品： 1．公司的办公用品同一由总经理办公室购买，各部门需用品应由专人负责到办公室领取并填写领取单。 2．各部门每月末应制定下月办公用品领用计划，上交至总经理办公室，由办公室统一计划、调动、购买，便于掌握各部门的办公用品消耗情况。 3．各部门应建立办公用品发放办法及手续，领取办公用品应登记到人，由办公室定期予以检查。 4．签字笔、圆珠笔、铅笔等不耐用品，每人每月领取不得超过一支，可换笔芯的应更换笔芯继续使用。 5．涂改液、胶棒、便签纸、橡皮等较耐用办公用品，每人每季度领取不得超过一支。 6．剪刀、尺子、文具盒、铅笔刀、裁纸刀、起订器等耐用消费品自员工工作起一次性发放，除非正常磨损不另行发放。 7．其他办公用品如文件盒、文件夹、笔记本、信纸等视工作需要领取相应数量，不得浪费。 8．以上各项规定指在通常情况下，如遇特殊情况特殊处理。

办公用品领用登记表也是根据不同的公司，有自己比较专业的办公用品领用登记表。一般的办公用品领用登记表包括了序号、品名型号、数量、单价、领用部门、领用人签名、领用时间、经办人及备注。办公用品管理办法应该包括：1、规定相应的主题和适用范围2、明细办公用品采购中的相关问题（采购原则、采购申请、审批、采购规定、验货等相关程序），办公用品的保存原则和管理3、办公用品的管理和发放问题4、办公用品的报废处理5、办公用品的库存情况6、对办公物品使用的监督与调查7、领取办公用品的相关规定8、发票的处理和报销财务科等行政部门领用的均应进入：管理费用--办公费用；供应科领用的应进入：营业费用--销售费用；车间领用应计入-制造费用。企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。扩展资料管理费用具体项目公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费、财务报告审计费、筹建期间发生的开办费以及其他管理费用。公司经费总部管理人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、董事会会费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销及其他公司经费；劳动保险费指离退休职工的退休金、价格补贴、医药费（包括离退休人员参加医疗保险基金）、异地安家费、职工退职金、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费以及实行社会统筹基金；待业保险费指企业按照国家规定缴纳的待业保险基金；董事会会费是指企业最高权力机构及其成员为执行职能而发生的各项费用，包括差旅费、会议费等。其它费用企业发生与生产、经营直接有关的业务招待费，纳税人能提供真实有效凭证或资料，在下列限度内准予作为费用列支，超过标准的部分，不得在税前扣除。参考资料来源：百度百科--管理费用

给个邮箱，可以发给你

计提折旧呀！

一、生产用工具、仪表等低值易耗品，各班组要指定专人负责建立台帐，详细登记低值易耗品种类、规格、单位、数量及领用日期和存放地点，主管股室也要建立辅助帐以便备查。二、管理用家具、器具等低值易耗品，由行政组按领用单位建立台帐，按类别统一编号，定期进行清查、核对，加强使用部门的责任，防止丢失或化为私有。三、财务审计室负责监督和检查低值易耗品的管理，督促各部门每年清理一次，做到卡、帐、物相符。四、职工调离工作，应将个人领用的生产工具、仪表、家具、劳保用品等，如数归还有关部门或批准办理转帐手续，不得私自带走。五、在用低值易耗品需要报废时，由本部门提出申请，经生技、用电、计划、行政、财务部门鉴定，符合报废条件的方能报废。六、财务审计室应按规定做好低值易耗品的核算工作 或是用专业的办公用品管理软件来管理，我们公司就是用《金字塔办公用品管理系统》，你可以上他们官网看看，搜索“金字塔软件工作室”就可以了

一般来说，完善的制度都没啥新意的申购-采购-入库-领用-费用处理，基本套路都这些当然，如果贵公司财务强劲的话，可以做出预算按月分解，采购集中办理，这样能节约、效率很多

1．为使办公文具用品管理合理化，特制订本办法。2．本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。2．1消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、钉书针……等。2．2管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒……等。2．3管理品：剪刀、美工刀、钉书机、钢笔、计算器、尺子、胶带台、日期章、塑料文件盒、文件夹、名片册……等。3．文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦……等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如钉书机等。4．消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作问题调整发放基准。5．管理消耗品应限定人员使用，应该以旧品替换新品，但纯消耗品（如复印纸、传真纸）不在此限。6．管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。7、办公用品的申请应于每月25日由各部门提出《办公用品申请单》交办公室汇总报副总经理以上主管审核，由办公室统一填写《请购单》交采购员购买，次月一日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。8．每人及每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一保管，于领用时登记并经副总以上主管批准，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门共用品。9．个人领用办公用品只限于业务及管理部门，车间作业人员如需使用办公用品，则统一由部门领用。10．保管员另设《办公用品保管帐簿》，对办公用品库存、领用进行管理，并于每月底将《办公用品领用月报表》交办公室，以便统计消耗情况。10．办公用品严禁取回家私用。11．办公用品如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，如办公室无法采购的特殊品，可经副总以上主管同意后授权使用部门自行购买。12．新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，先到办公室领取《个人办公用品领用记录表》，再办理领用。人员岗位调动或离职时，应将剩余及列管办公用品一并缴回保管员处。13．印刷品（如信笺、信封、表格等）除各单位特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一管理。

先找下仓库管理的报表,后结合自己公司的实际情况,做个表格进行管理,在执行中不断完善

低值易耗品的采购使用和管理办法

　　公司办公用品管理办法　　总则　　为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。　　二、适用范围　　适用于企业办公室对各类公用设备及耗材的管理。　　三、分类定义　　（1）固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。 　　　　（2）非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等。 　　　　（3）消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。　　四、职责　　（1）公司综合办公室负责办公用品的全面管理。 　　　　（2）公司办公室主任及财务出纳具体负责执行。　　五、具体规定　　（1）办公用品的发放 　　　　1、固定资产类办公用品的申购，要先计划并报办公室主任、财务部、董事长批准。 　　　　2、非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下： 　　 A、公司办公室制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交公司财务部。 　　　　B、公司办公室主任复核、财务部审核、董事长批准后交财务部统一购买。 　　　　C、下月初由财务部一次性统一发放到各使用部门。 　　　　D、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，财务部每月可适时备用部分用品。 　　　　用品的管理 　　　　1、固定资产类办公用品 　　　　A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。 　　 B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由人事行政部进行管理。 　　　　C、出现损坏或故障根据实际情况由综合办公室统一安排修理。 　　 2、非消耗和消耗性办公用品 　　　　由各使用部门或使用者管理。 　　　　B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。 　　　　C、设立《办公用品领用单》，由综合办公室统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。 　　　　D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由财务部确认。 　　　　各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给财务部核查后再确认处理结果。 　　　　若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。 　　　　月度办公用品使用定额由上月25日—下月25日为一个周期。　　六、惩罚　　（1）公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。 　　　　（2）公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将在当月考核分中扣5分。 　　　　（3）员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。　　七、相关表格　　《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》　　八、附则　　（1）本规定由公司办公室负责解释。　　（2）本规定自颁布之日起实施。　　十堰市骏华置业综合办公室　　2011年6月1日

　　公司办公用品管理办法　　总则　　为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。　　二、适用范围　　适用于企业办公室对各类公用设备及耗材的管理。　　三、分类定义　　（1）固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。 　　　　（2）非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等。 　　　　（3）消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。　　四、职责　　（1）公司综合办公室负责办公用品的全面管理。 　　　　（2）公司办公室主任及财务出纳具体负责执行。　　五、具体规定　　（1）办公用品的发放 　　　　1、固定资产类办公用品的申购，要先计划并报办公室主任、财务部、董事长批准。 　　　　2、非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下： 　　 A、公司办公室制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交公司财务部。 　　　　B、公司办公室主任复核、财务部审核、董事长批准后交财务部统一购买。 　　　　C、下月初由财务部一次性统一发放到各使用部门。 　　　　D、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，财务部每月可适时备用部分用品。 　　　　用品的管理 　　　　1、固定资产类办公用品 　　　　A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。 　　 B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由人事行政部进行管理。 　　　　C、出现损坏或故障根据实际情况由综合办公室统一安排修理。 　　 2、非消耗和消耗性办公用品 　　　　由各使用部门或使用者管理。 　　　　B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。 　　　　C、设立《办公用品领用单》，由综合办公室统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。 　　　　D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由财务部确认。 　　　　各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给财务部核查后再确认处理结果。 　　　　若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。 　　　　月度办公用品使用定额由上月25日—下月25日为一个周期。　　六、惩罚　　（1）公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。 　　　　（2）公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将在当月考核分中扣5分。 　　　　（3）员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。　　七、相关表格　　《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》　　八、附则　　（1）本规定由公司办公室负责解释。　　（2）本规定自颁布之日起实施。

以下是两份参考资料，希望对您有所帮助！办公用品管理规定一、总 则第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。第二条 本规定适用于全公司人员。公司办公用品由办公室统一管理。二、细 则第四条 办公用品的申购由各部门负责人提出，办公室主任汇总上报行管总监批准，贵重办公用品由总经理批准，交采购部统一购买，办公室发放，建立台帐，进行跟踪保管。第五条 会议室、培训室、娱乐室的音像器材、培训工具、娱乐器材等由办公室指定专人负责，做好借出，归还台帐。第六条 电脑、打印机、复印机等现代办公用品规定如下：（一）各部门的电脑、打印机由部门领导指定专人负责，禁止其他人员随便使用，电脑和打印机出现故障由电脑室主管统一维护，打印纸从办公室领取，办公室负责登记。（二）复印机的使用，由办公室主任指定专人负责，采用登记制度，每次复印的主题和份数必须登记。（三）各部门的电脑、打印机的维护费用，打印纸和其他办公用品的费用开支不得超出部门预算。三、附 则第七条 本规定由办公室制定，行管总监批准执行。第八条 本规定自 年 月 日起施行。一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。二、办公用品实行按季购买制，各科（室）根据工作实际需要，在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。三、办公用品实行限额管理办法。局有关科（室）每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按《市政府采购制度》规定执行。五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。七、局领导所需办公用品随用随送，但仍需请局领导本人签字。各科（室）所需的一般办公用品，原则上按季度根据实际需要发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由科（室）负责人领取，也可委托科（室）内其他同志领取，经手人要签字。

办公用品管理办法　　一、办公用品的分类　　1. 消耗性办公用品：便笺、信纸、复写纸、信封、公文袋、复印机碳粉、打印机墨盒、打印纸、复印纸、印章、印油、订书钉、大头针、回形针、小夹子、胶水、胶纸、双面胶、标签纸、涂改液、单页夹、抽杆夹、记事贴、笔记本、自动铅笔芯、签字笔、圆珠笔芯等，根据使用情况适当领取；　　2. 个人使用的耐用品：剪刀、裁纸刀、计算器、直尺、订书机、笔刨、笔筒、自动铅笔、圆珠笔、磁盘、文件盒、各式文件夹、办公桌、办公椅、电脑、电话、衣架等根据情况一次性领用，使用至报废，以旧换新；　　3. 非个人使用的耐用品：打孔机、档案盒、印盒等根据使用情况适当领取，使用至报废，以旧换新；　　4. 部门负责领用和保管的物品：复印机、传真机、打印机、碎纸机、文件柜、文件架、报刊架等，公司根据使用情况添置；　　5. 注：未列入的用品可比照列入。　　二、办公用品的采购、领用　　1. 采购流程　　办公用品采购申请单 分管领导审核 总经理审批 办公室购买　　办公用品入库、登记　　2. 办公用品采购详解及领用　　1) 办公用品的采购及管理由办公室统一管理及分配；　　2) 公司及部门需要添置办公用品时，应先填写《办公用品采购申请单》，见附表-1，分管领导审核、总经理审批后办公室方可购买；　　3) 办公用品采购完成后，办公室要将此办公用品登记并入库，应先填写《办公用品采购登记表》，见附表-2，采购人签名后入库；　　4) 办公用品领用，应先填写《办公用品领取登记表》，见附表-3，领取人签名后方可领取。　　三、办公用品的保管　　办公用品类别及对应品种一览表　　类别 办公用品的品种　　A类 低值易耗品 便笺、信纸、复写纸、信封、公文袋、复印机碳粉、打印机墨盒、打印纸、复印纸、印章、印油、订书钉、大头针、曲别针、图钉、小夹子、胶水、胶纸、双面胶、标签纸、涂改液、单页夹、抽杆夹、记事贴、笔记本、自动铅笔芯、签字笔、圆珠笔芯等；　　B类 限额使用消耗品类

办公用品里本身管理的品类就多，数量又大，尤其是消耗品，因为出入频繁，领用批次多，靠手工统计出入库的量，会很累。因此需要一个便捷有个好的办公用品管理软件，我用<a href="www.jianxz.com">简行政行政用品管理系统</a>，在线使用，不需要下载安装，线上领用，不用填纸质单据，自动出报表，相当好用，可以降低90%的工作量。

上套仓库管理软件，管理一下你的仓库吧，不过最重要的是人为管理。建议使用信华软件的仓库管理软件，它包括物料的入库、出库、退货、调拨、直拨、领料、退料等各种业务操作。并具有完善的统计分析功能，数据导入导出功能，库存警报功能，方便用户的使用。让企业管理者快捷了解企业内部物料的进出、结存、生产物品使用及采购、供应商情况，一目了然。方便于企业物流的监督管理，为生产销售服务。每个月为仓库管理员节约一个星期的报表统计汇总时间，可随时查询物料的进出、使用、结存情况。提高了员工的工作效率，节省了企业的经营成本。有免费试用版可提供使用。

酒店的管理一直以来就有他固定的模式，只要你按照酒店的原则做事就可以管理好，其实最重要的是如何让你的员工死心塌地的为酒店做事，为酒店的利益着想，他们才是直接接触顾客的，他们可以了解顾客的需求等，也是他们才知道怎么样才能让顾客下一次的光临，第一是要有好的福利，第二是要真城的对待自己的员工，要像兄弟姐妹们一样，给他们讲道理。。。人并不是就怕别人对他施加的压力，如果你换一种管理方式他们会觉得你很尊重他，会感激你，会更加努力的工作，会把酒店当作自己的家一样，换做是我，要是有个经理天天那种嘴脸，我实在不想好好为顾客服务，为的也就是每个月那点工资罢了，你吓住他并不带你掌握了他的心，请小李同志好好想想吧！

以下是两份参考资料，希望对您有所帮助！办公用品管理规定一、总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。第二条本规定适用于全公司人员。公司办公用品由办公室统一管理。二、细则第四条办公用品的申购由各部门负责人提出，办公室主任汇总上报行管总监批准，贵重办公用品由总经理批准，交采购部统一购买，办公室发放，建立台帐，进行跟踪保管。第五条会议室、培训室、娱乐室的音像器材、培训工具、娱乐器材等由办公室指定专人负责，做好借出，归还台帐。第六条电脑、打印机、复印机等现代办公用品规定如下：（一）各部门的电脑、打印机由部门领导指定专人负责，禁止其他人员随便使用，电脑和打印机出现故障由电脑室主管统一维护，打印纸从办公室领取，办公室负责登记。（二）复印机的使用，由办公室主任指定专人负责，采用登记制度，每次复印的主题和份数必须登记。（三）各部门的电脑、打印机的维护费用，打印纸和其他办公用品的费用开支不得超出部门预算。三、附则第七条本规定由办公室制定，行管总监批准执行。第八条本规定自年月日起施行。一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。二、办公用品实行按季购买制，各科（室）根据工作实际需要，在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。三、办公用品实行限额管理办法。局有关科（室）每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按《市政府采购制度》规定执行。五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。七、局领导所需办公用品随用随送，但仍需请局领导本人签字。各科（室）所需的一般办公用品，原则上按季度根据实际需要发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由科（室）负责人领取，也可委托科（室）内其他同志领取，经手人要签字。

供参考: 办公文具用品管理办法 1． 为使办公文具用品管理合理化，特制订本办法。 2．本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2．1 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、钉书针……等。 2．2 管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒……等。 2．3 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、钢笔、计算器、尺子、胶带台、日期章、塑料文件盒、文件夹、名片册……等。 3．文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用 保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦……等。“部门领用”系公 司或部门共同使用用品，如钉书机等。 4．消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法 则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工 作状况调整发放基准。 5．管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如复印纸、传真纸）不在此限。 6．管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如 有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自 购。 7、办公用品的申请应于每月25日由各部门提出《办公用品申请单》交办公室汇总报副总经理以上主管审核，由办公室统一填写《请购单》交采购员购买，次月一日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。 8．每人及每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一保管，于领用时登记并经副总以上主管批准，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门共用品。 9．个人领用办公用品只限于业务及管理部门，车间作业人员如需使用办公用品，则统一由部门领用。 10．保管员另设《办公用品保管帐簿》，对办公用品库存、领用进行管理，并于每月底将《办公用品领用月报表》交办公室，以便统计消耗情况。 10．办公用品严禁取回家私用。 11．办公用品如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，如 办公室无法采购的特殊品，可经副总以上主管同意后授权使用部门自行购买。 12．新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，先到办公室领取《个人办公用品领用记录表》，再办理领用。人员岗位调动或离职时，应将剩余及列管办公用品一并缴回保管员处。 13．印刷品（如信笺、信封、表格等）除各单位特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一管理。

这个问题挺好办的，您可以看下OA办公软件，OA办公软件具备有办公用品管理功能，通过对办公用品使用登记、记录，办公用品的库存、进货等的记录来管理办公用品。

我空间里有啊

　　办公用品管理制度　　第一章 总则　　第1条 为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。 　　第2条 办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商XXxxx负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。 　　第3条 本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“仁通科技办公用品清单”）　　第二章 办公用品计划　　第4条 各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。 　　第5条 行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。 　　第6条 采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。　　第三章 办公用品采购　　第7条 办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。 由行政部直接对口仁通科技进行管理。 　　第8条 办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。　　第四章 办公用品分发领用　　第9条 各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。 　　第10条 行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。 　　第11条 办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由仁通科技统一调换或回收。　　第五章 办公用品管理　　第12条 对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理，其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理，其发生的库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行承担。 　　第13条 仁通科技对办公用品的使用情况作月度报表，会同行政部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等情况，参与企业办公管理。 　　第14条 使用中的办公用品出现问题及故障，由仁通科技负责退换、保修、维修、配件等事宜。　　第六章 附则　　第15条 本制度由行政部会同仁通科技制定，行政部做解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。　　公司办公用品的管理办法　　1、目的　　为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。　　2、适用范围　　适用于各类企业办公室对公用设备及耗材的管理。　　3、分类定义　　3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。 　　3.1非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。 　　3.1消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。　　4、职责　　4.1公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。 　　4.2公司人事行政部助理具体负责执行。　　5、具体规定　　5.1、 办公用品的发放 　　5.1.1固定资产类办公用品的申购，要先计划并报总经理及人事行政中心、董事长批准。 　　5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下： 　　A、人事行政部制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交人事行政中心。 　　B、公司人事行政中心主管复核、人事行政管理总监审核、董事长批准后交人事行政部助理统一购买。 　　C、下月初由人事行政部一次性统一发放到各使用部门。 　　D、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，人事行政部每月可适时备用部分用品。 　　5.2 用品的管理 　　5.2.1固定资产类办公用品 　　A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。 　　B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由人事行政部进行管理。 　　C、出现损坏或故障根据实际情况由人事行政部统一安排修理。 　　5.2.2非消耗和消耗性办公用品 　　A、由各使用部门或使用者管理。 　　B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。 　　C、设立《办公用品领用单》，由人事行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。 　　D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部确认。 　　5.3各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给人事行政部，报人事行政中心核查后再确认处理结果。 　　5.4若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。 　　5.5月度办公用品使用定额由上月25日—下月25日为一个周期。　　6、惩罚　　6.1公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。 　　6.2公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将在当月考核分中扣5分。 　　6.3员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。　　7、相关表格　　《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》

　　办公用品管理制度 　　执行部门：行政部 　　监督部门：总经办、其他部门负责人　　第一章 总则　　第1条 为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。 　　第2条 办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商XXxxx负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。 　　第3条 本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“XXXX办公用品清单”）　　第二章 办公用品计划　　第4条 各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。 　　第5条 行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。 　　第6条 采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。　　第三章 办公用品采购　　第7条 办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。 由行政部直接对口仁通科技进行管理。 　　第8条 办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。　　第四章 办公用品分发领用　　第9条 各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。 　　第10条 行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。 　　第11条 办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由仁通科技统一调换或回收。　　第五章 办公用品管理　　第12条 对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理，其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理，其发生的库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行承担。 　　第13条 仁通科技对办公用品的使用情况作月度报表，会同行政部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等情况，参与企业办公管理。 　　第14条 使用中的办公用品出现问题及故障，由仁通科技负责退换、保修、维修、配件等事宜。　　公司办公用品的管理办法　　1、目的　　为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。　　2、适用范围　　适用于各类企业办公室对公用设备及耗材的管理。　　3、分类定义　　3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。 　　3.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。 　　3.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。　　4、职责　　4.1公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。 　　4.2公司人事行政部助理具体负责执行。　　5、具体规定　　5.1、 办公用品的发放 　　5.1.1固定资产类办公用品的申购，要先计划并报总经理及人事行政中心、董事长批准。 　　5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下： 　　A、人事行政部制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交人事行政中心。 　　B、公司人事行政中心主管复核、人事行政管理总监审核、董事长批准后交人事行政部助理统一购买。 　　C、下月初由人事行政部一次性统一发放到各使用部门。 　　D、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，人事行政部每月可适时备用部分用品。 　　5.2 用品的管理 　　5.2.1固定资产类办公用品 　　A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。 　　B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由人事行政部进行管理。 　　C、出现损坏或故障根据实际情况由人事行政部统一安排修理。 　　5.2.2非消耗和消耗性办公用品 　　A、由各使用部门或使用者管理。 　　B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。 　　C、设立《办公用品领用单》，由人事行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。 　　D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部确认。 　　5.3各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给人事行政部，报人事行政中心核查后再确认处理结果。 　　5.4若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。 　　5.5月度办公用品使用定额由上月25日—下月25日为一个周期。　　6、惩罚　　6.1公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。 　　6.2公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将在当月考核分中扣5分。 　　6.3员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。

百度上有。

办公用品管理制度 1 目的及适用范围 1.1 厉行节约，杜绝浪费，物尽其用； 1.2 公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法； 2 管理组织 2.1 公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销 2.2 各部门根据行政部领用标准提报并领取使用； 3 管理内容 3.1 办公用品的申请 3.1.1 各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，在每月5日前根据本部门需要及《部门办公用品金额标准》（附件1），填写《办公用品---月领用申请单》（附件2），经过部门领导同意后，转行政部。其中《部门办公用品金额标准》由各公司根据当地情况自行确定，报行政总监批准。 3.1.2 行政部资产管理专员根据个人办公领用标准（公司自定，报总部行政部备案，并不断优化提高）及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》（附件3），报行政总监同意后，转采购专员组织采购进货。 3.2 办公用品购置 3.2.1 采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》（附件4）。 3.2.2 办公用品原则上由行政部统一采购。 3.2.3 财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。 3.3 办公用品的入库 3.3.1 资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》（附件6）。 3.3.2 资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。 3.4 办公用品的领用保管 3.4.1 资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。 3.4.2 属于需临时支领的办公用品，行政部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。 3.4.3 对于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。 3.4.4 如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部门继续留用的，确定使用人报行政，便于行政跟踪办公用品的使用情况。3.5 机器耗材（配件）管理 3.5.1 耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。3.5.2 计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。3.5.3 对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政部；同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。 3.5.4 资产管理专员对以上机器耗材（配件）同时也应建立台帐进行管理。 3.6 办公用品及耗材的盘点及费用分摊3.6.1 资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。3.6.2 资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》（附件7），明确各部门费用。同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。3.7 库房管理：库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。 3.8 报销：行政部采购人员以《物品品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。 3.9 相关说明 3.9.1 对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，行政部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。 3.9.2 部门申请金额超过计划标准，行政部有权取消相应金额的申请数量。

1、电话机、电脑、空调、电风扇、排气扇、饮水机、传真机；2、打印机、复印机、扫描仪、碎纸机、各种复印、打印纸；3、小冰箱、一次性杯子、烟灰缸、水果盘、茶叶、咖啡、杯子、香烟(以上几种招待客人用的了)；4、垃圾篓、垃圾袋、拖把、扫帚、擦桌布、卫生纸巾；5、写字板(挂墙上的)、书报夹、招待客人的沙发、会议桌、会议室椅子、办公室椅子；6、装饰品(公司标语、有品位的字画)、绿色植物、桌上的日历；7、名片夹、文件柜、文件篮、文件夹、文件袋、透明胶纸、胶水；8、尺子(直尺)、剪刀、计算器、书机、打孔机、笔记本；9、笔筒、中性笔、圆珠笔、铅笔、橡皮擦、回形针、提示贴；10、订书针、长尾夹、涂改液等。办公室用品清单一、书写工具系列1、圆珠笔、中性笔、水性笔、签字笔；2、钢笔；3、铅笔、活动铅笔；4、粉笔；5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔、记号笔、白板笔、荧光笔、油漆笔；6、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔；7、台笔软笔。ting30.com听三零转载请保留；8、礼品笔；9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水；10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件。二、纸本系列1、笔记本、记事本；2、活页本、线圈本、螺旋本；3、电话本、通讯录；4、硬面本、软面抄；5、万用手册、效率手册、企业日志；6、便签、便条纸、案头纸；7、告示贴、报事贴；8、题名册、签到本；9、艺术纸、画纸；10、纸本礼品；11、内页、活页芯、本配件。

负责单位的行政管理。物品的物资的采购运输。清点盘点。

业如何做好制度建设怪嘴娱乐关注经营一个企业，或者做好一个部门，都应该建立完善的内部管理制度，因此，制度建设非常重要，必须要制定全面的制度体系，防止制度缺失而造成管理上的混乱。那么，企业如何做好制度建设呢？...展开工具原料调查研究方法/步骤分步阅读1/5加强对外联系。我们应该加强对外的联系和沟通，这样，才能借鉴外部的规定，包括行业其他单位的制度规定，我们都可以学习和借鉴。2/5搭好制度框架。我们应该严格遵守上级的规定，在这个基础上，搭好制度的框架，在制定和完善制度建设的同时，必须不超越上级的各项规定。3/5充分听取民意。我们在制定规章制度时，首先就是应该接地气，要充分了解民意，听取大家的意见，这种民意代表着群众的心声。4/5广泛调查研究。我们应该广泛调查民意，与此同时，还应该到各地各行业进行广泛调查研究，特别是对自己的客户，更应该多倾听他们的意见。5/5适时修正完善。我们应该适时修正完善，也就是说，制度不可能一成不变，如果出现问题，或者存在滞后性，就必须要及时修正完善。

资料已经上传到1198480699@qq.com，请查收！

　　办公用品管理制度　　第一章 总则　　第1条 为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。 　　第2条 办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商XXxxx负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。 　　第3条 本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“仁通科技办公用品清单”）　　第二章 办公用品计划　　第4条 各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。 　　第5条 行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。 　　第6条 采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。　　第三章 办公用品采购　　第7条 办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。 由行政部直接对口仁通科技进行管理。 　　第8条 办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。　　第四章 办公用品分发领用　　第9条 各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。 　　第10条 行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。 　　第11条 办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由仁通科技统一调换或回收。　　第五章 办公用品管理　　第12条 对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理，其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理，其发生的库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行承担。 　　第13条 仁通科技对办公用品的使用情况作月度报表，会同行政部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等情况，参与企业办公管理。 　　第14条 使用中的办公用品出现问题及故障，由仁通科技负责退换、保修、维修、配件等事宜。　　第六章 附则　　第15条 本制度由行政部会同仁通科技制定，行政部做解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。　　公司办公用品的管理办法　　1、目的　　为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。　　2、适用范围　　适用于各类企业办公室对公用设备及耗材的管理。　　3、分类定义　　3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。 　　3.1非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。 　　3.1消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。　　4、职责　　4.1公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。 　　4.2公司人事行政部助理具体负责执行。　　5、具体规定　　5.1、 办公用品的发放 　　5.1.1固定资产类办公用品的申购，要先计划并报总经理及人事行政中心、董事长批准。 　　5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下： 　　A、人事行政部制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交人事行政中心。 　　B、公司人事行政中心主管复核、人事行政管理总监审核、董事长批准后交人事行政部助理统一购买。 　　C、下月初由人事行政部一次性统一发放到各使用部门。 　　D、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，人事行政部每月可适时备用部分用品。 　　5.2 用品的管理 　　5.2.1固定资产类办公用品 　　A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。 　　B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由人事行政部进行管理。 　　C、出现损坏或故障根据实际情况由人事行政部统一安排修理。 　　5.2.2非消耗和消耗性办公用品 　　A、由各使用部门或使用者管理。 　　B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。 　　C、设立《办公用品领用单》，由人事行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。 　　D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部确认。 　　5.3各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给人事行政部，报人事行政中心核查后再确认处理结果。 　　5.4若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。 　　5.5月度办公用品使用定额由上月25日—下月25日为一个周期。　　6、惩罚　　6.1公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。 　　6.2公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将在当月考核分中扣5分。 　　6.3员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。　　7、相关表格　　《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》

这要看企业管理模式和企业大小来决定。因为财务是企业财、物管理的核心，如果公司让财务出台物资（材料和办公用品）管理办法也是理所当然的。具体让谁管就要看公司的大小和财务人员的管理能力了，如果财务人员管理能力强，知识面全，企业有不怎么大，完全可以由财务人员管起来，这时的财务既要看结果又要检查过程。反之，可以由财务下达“物资”消耗考核指标，由各部门自行制定物资管理办法，这时的财务只看结果不管过程，并根据各部门完成情况进行考核。

　　税务机关有权罚款，发票应该写明品名和金额，笼统地写“办公用品”事实上违反了发票管理办法。　　根据《中华人民共和国发票管理办法》规定：　　第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。　　第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。　　第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。　　第三十五条 违反本办法的规定，有下列情形之一的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；有违法所得的予以没收：　　（一）应当开具而未开具发票，或者未按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性开具发票，或者未加盖发票专用章的；　　《中华人民共和国发票管理办法实施细则》规定：　　第二十五条 向消费者个人零售小额商品或者提供零星服务的，是否可免予逐笔开具发票，由省税务机关确定。　　另，可参考以下文章　　“办公用品”发票能否作为税前扣除依据的探讨　　在很多商场、超市的总服务台，消费者持购物小票可以要求商场开具发票，而商场则根据消费者的需求开具商品名称为“办公用品”、“劳保用品”的发票。“办公用品”也成了企业发票开票项目中鱼龙混杂的一个项目。因此在很多企业的原始报销凭证中，商品名是“办公用品”的发票的情况非常普遍。　　这个问题在各个企业尤其是私营企业非常多。有的企业购买购物卡用于交际应酬等，开具“办公用品”名称的发票，将本该计入“业务招待费”的支出计入“办公费”，有的则是使用办公用品发票从企业中套取现金设立“小金库”等，像这种利用虚假发票及其他不合法凭证虚构业务项目、虚列成本费用等问题非常普遍。针对该情况，以下三个问题需要明确。　　一、对大额办公用品发票是否必须附“购物明细清单”？　　对购物明细清单的要求，在《国家税务总局关于转发中纪委〈关于坚决制止开具虚假发票公款报销行为的通知〉的通知》（国税函[2003]230号）中有要求，对办公用品，财务报销必须规范报销凭证，附正规发票，如果采购商品较多，货物名称、单价、数量等不能在发票中详细反映，还应附供应商提供的明细清单。但是该政策仅适用于税务系统内部管理，并非针对企业的。在目前的企业所得税政策并没有明确规定，没有清单的办公用品发票不允许税前列支。当前的增值税政策规定，增值税专用发票上开的一批货物可以汇总开票，但要有详细的清单，而普通发票上的商品名称为“办公用品”，只要发票产生的业务是真实的，当前的税收政策是没有要求必须附明细清单的规定的。比如某企业数张发票都是“办公用品”，税务机关在日常征收管理及税务稽查发现后，让企业补充明细清单是没有任何政策依据的。如果同时要求企业对办公用品发票不能提供明细清单，不允许税前扣除的情况下，有的企业财务人员因为对税法的不熟悉便自行调整补税。实际上企业完全可以不交，因为税务机关要求企业补交税款也是没有政策依据的。　　二、企业使用“办公用品”发票报销是否存在税务风险？　　根据《中华人民共和国税收征收管理法》（中华人民共和国主席令第49号）的规定，纳税人、扣缴义务人按照有关法律、行政法规和国务院财政、税务主管部门的规定设置账簿，根据合法、有效凭证记账，进行核算。另外，根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第八条的规定：企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。　　因此对“办公用品”发票是否属于合法、有效凭证要进一步讨论。合法性是指发票的来源是合法的，是税务机关统一监制，依法印制、使用的发票是财务收支的合法凭证。有效凭证则要求经济业务真实，能够反映经济业务全貌，虚开的发票是不属于合法有效凭证的。而大多数的“办公用品”发票实际并非是办公用品，即属于虚开的发票。对于此类发票特别是大额的办公用品发票很容易引起税务机关的怀疑。　　三、对“办公用品”发票，税务机关的处理手段如何？　　国家税务总局稽查局《关于重点企业发票使用情况检查工作相关问题的补充通知》（稽便函〔2011〕31号）规定，将企业列支项目为“会议费”、“餐费”、“办公用品”、“佣金”和各类手续费等的发票列为必查发票进行重点检查。该文件要求对此类发票逐笔进行查验比对，重点检查企业是否存在利用虚假发票及其他不合法凭证虚构业务项目、虚列成本费用等问题。显然税务机关对该问题的怀疑也是有依据的。税务机关可以根据发票的开票单位，可以要求开票方的主管税务机关进行协查取证，调取开具该发票的记账小票即明细清单。开票方如果无法提供当时开具发票所依据的明细清单的话，如果明细清单与发票名称的办公用品不一致的话，受票方则属于违反《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条规定，“纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，是偷税。对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”受票方属于多列支出行为，税务机关可以定性为偷税，企业则面临缴税、滞纳金和罚款的处罚。构成犯罪的还要被追究刑事责任。　　总之，企业在使用“办公用品”发票报销时，很容易被查出问题，为降低的税务风险，在大额办公用品发票后附购物明细清单，可以减少税务机关的怀疑；对无法附明细清单的大额办公费支出，如属于购物卡等，企业如实计入福利费或者业务招待费；坚决避免无真实业务开具发票虚列成本的行为。

半年来，总经理办公室加强公文处理工作，努力提升公文处理水平，以保证企业的政令畅通和经营管理活动有效运转。一是公文处理工作更加规范，对公文类、公文格式、行文规则、公文字号等都按照《公文处理办法》严格执行。对信函、传真等公文样式进行了规范，保证了公文处理工作的规范化。在会议纪要的整理、撰写、发放严格执行《关于执行公司会议纪要的通知》。随着企业发展进程的推进，上半年公司通过总经办累计发放红头文件15份，对外发放各类函件75份，其中涵盖生产、技术、经营、管理等各方面内容。总经办在校稿时注意严把行文关，保证了公文的规范化，对树立良好的公司形象起到积极的作用。

盘点管理规定目的：为加强公司帐物管理，做好财物稽核工作，使盘点工作有所遵循，特制定本规定。盘点范围：存货：包括原材料、在制品、半成品、成品、委外加工料品、呆滞品、生产辅料、低值易耗品以及办公用品等。法律依据：《中华人民共和国行业标准管理办法》第一条为加强行业标准的管理，确保行业标准的协调、统一，根据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国标准化法实施条例》的规定，制定本办法。第二条行业标准是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。行业标准不得与有关国家标准相抵触。有关行业标准之间应保持协调、统一，不得重复。行业标准在相应的国家标准实施后，即行废止。第三条需要在行业范围内统一的下列技术要求，可以制定行业标准（含标准样品的制作）：（一）技术术语、符号、代号（含代码）、文件格式、制图方法等通用技术语言；（二）工、农业产品的品种、规格、性能参数、质量指标、试验方法以及安全、卫生要求；（三）工、农业产品的设计、生产、检验、包装、储存、运输、使用、维修方法以及生产、储存、运输过程中的安全、卫生要求；（四）通用零部件的技术要求；（五）产品结构要素和互换配合要求；（六）工程建设的勘察、规划、设计、施工及验收的技术要求和方法；（七）信息、能源、资源、交通运输的技术要求及其管理技术等要求。

你把你的具体情况告诉我，我想想吧，账号就是我qq。

管理制度 一、管理制度的重要性 任何一个成功的机构、组织、企业的背后，一定有它们规范性与创新性的管理制度做为支持，在规范性地管理着日常活动，保证流程和效率，并为突发事件做出有效的预案。 二、管理制度的核心是什么 管理制度的核心是规范性，而且只有具有一定的规范性才能发挥管理制度的作用。 管理制度本身就是一种规范。管理制度是企业员工在企业生产经营活动中，共同须遵守的规定和准则的总称，企业管理制度的表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。 企业因为生存和发展需要而制定这些系统性、专业性相统一的规定和准则，就是要求员工在职务行为中按照企业经营、生产、管理相关的规范与规则来一致地行动、工作，如果没有统一的规范性的企业管理制度，企业就不可能在企业管理制度体系正常运行下，实现企业的发展战略。 三、管理制度的特点是什么 管理制度最大特点，是规范性是在稳定和动态变化相统一的过程中呈现的。 企业管理制度的规范性是要求企业管理制度呈稳定和动态的统一的，长久不变的规范不一定是适应的规范，经常变化的规范也不一定是好规范，应该根据企业发展的需要而实现相对的稳定和动态的变化。在企业的发展过程中，管理制度应是具有相应的稳定周期与动态的时期，这种稳定周期与动态时期是受企业的行业性质、产业特征、企业人员素质、企业环境、企业家的个人因素等相关因素综合影响的。 以下是大量实用的管理制度文档，可以帮助您在最短时间内参考业内优秀经验，建立自己企业和组织的管理制度来。 如果不可以的话，来这里看看，很多fan9ml

1、企业管理制度一般包括以下几个方面：一、人力资源管理制度。包括：员工守则及行为规范、岗位职责（或岗位说明书）、考勤制度、招聘制度、人事档案管理制度、 离职制度、企业管理培训制度、人员调动管理制度、奖惩制度、福利管理制度、工资管理制度、绩效考核制度等等。二、安全管理制度。警卫人员值勤制度、防火安全制度、安全生产管理制度、安全保卫制度、事故管理制度、危险物品安全管理制度等等。三、财务管理制度：资金预结算制度、 资金管理制度、现金管理制度、财务审批制度、财务盘点制度、审计制度、固定资产管理制度、出纳管理规范、会计档案管理、统计管理制度等等。四、行政管理制度。会议管理制度、文件管理制度、报刊、邮件、函电收发制度、档案管理制度、出差管理制度、车辆管理制度、食堂管理制度、保密制度、环境卫生管理制度、值班制度、办公用品管理制度等等五、物资管理制度。仓库管理制度、招标采购管理制度、物料消耗定额管理制度、物资库存量管理制度、采购物资价格管理办法。六、生产管理制度。车间管理制度、设备管理制度、生产调度制度等等。七、销售管理制度。 合同签订制度 、 产品发运计划、组织回笼资金制度 、产品销售信息反馈制度。八、质量管理制度。质量信息管理、 质量审核制度、产品质量档案及原始记录管理 。2、制定时要注意：（1）规范性。 00管理制度的最大特点是规范性，呈现在稳定和动态变化相统一的过程中。对项目管理来说，长久不变的规范不一定是适应的规范，经常变化的规范也不一定是好规范，应该根据项目发展的需要而进行相对的稳定和动态的变化。在项目的发展过程中，管理制度应是具有相应的与项目生命周期对应的稳定周期与动态的时期，这种稳定周期与动态时期是受项目的行业性质、产业特征、团队人员素质、项目环境、项目经理的个人因素等相关因素综合影响的。 00项目管理制度的规范性体现在两个方面：一是客观事物、自然规律本身的规范性和科学性；二是特定管理活动所决定的规范性。 00（2）层次性。 00管理是有层次性的，制订项目管理制度也要有层次性。通常的管理制度可以分为责权利制度、岗位职能制度和作业基础制度三个层次。各层次的管理制度包含不同的管理要素。前两个制度包含更多的管理哲学理念与管理艺术的要素，后一个属于操作和执行层面，强调执行，具有更多的科学和硬技术要素的内容。 00（3）适应性。 00实行管理制度的目的是多、快、好、省地实现项目目标，是使项目团队和项目各个利益相关方尽量满意。不是为了制度而制订制度。制订制度要结合项目管理的实际，既要学习国际上先进的理论，又要结合我国的国情，要适应我国先进的文化（注意不是落后的陋习）。 00项目管理制度应该简洁明了，便于理解和执行，便于检查和考核。 00（4）有效性。 00制定出的制度要对管理有效。要注意团队人员的认同感。在制订制度的时候，是上级定了下级无条件执行，还是在制订的时候大家一起参与讨论？区别很大。制度的制订是为了项目管理的效率，而非简单地制约员工。管理制度必须在社会规范、国际标准、人性化尊重之间取得一个平衡。

第一章　行政部职责描述　1第一节　行政部职能、工作目标与职责　3一、行政部职能　3二、行政部工作目标　3三、行政部工作职责　4第二节　行政部各岗位工作职责　6一、行政总监　6二、行政部经理　7三、行政事务主管　9四、总务后勤主管　10五、法律事务主管　11六、行政秘书　12七、档案管理员　13第二章　行政部组织管理　15第一节　工作目标与工作事项描述　17一、行政部组织管理工作目标　17二、达成目标的两个工作事项　18(一)行政部组织结构设计　18(二)行政管理规章制度建设　18第二节　行政部组织管理工作细化执行　18一、行政部组织管理知识准备　18(一)行政组织结构设计内容　18(二)行政办公工作程序设计　21二、行政部组织管理工作模板　23(一)行政部组织结构设计实例模板　23(二)行政部组织结构设计制度模板　26(三)行政事务管理规章制度建设模板　29三、行政部组织管理工具表单　33(一)行政部组织结构与责权表　33(二)行政办公工作一览表　34(三)行政办公职位规范表　34第三章　办公事务管理　35第一节　工作目标与工作事项描述　37一、办公事务管理的工作目标　37二、达成目标的四个工作事项　38(一)办公费用管理　38(二)公关接待管理　38(三)会议事务管理　38(四)印章与证照管理　38第二节　办公费用管理工作事项细化执行　39一、办公费用管理知识准备　39(一)办公费用构成　39(二)办公费用管理内容　39二、办公费用管理工作模板　40(一)办公费用报销规定模板　40(二)接待费用管理细则模板　42三、办公费用管理工具表单　43(一)办公费用计划表　43(二)办公费用申请单　45(三)通信费用报销单　45(四)外勤费用报销单　45(五)车辆费用报销单　46(六)招待费用报销单　46四、办公费用管理工作流程　47(一)办公费用预算工作流程　47(二)办公费用使用工作流程　48(三)办公费用控制工作流程　49(四)接待费用管理工作流程　50(五)出差费用管理工作流程　51第三节　公关接待管理工作细化执行　52一、公关接待管理知识准备　52(一)应接电话　52(二)来访接待　52(三)外出访问　52(四)企业宣传　52二、公关接待管理工作模板　53(一)公司参观接待管理办法模板　53(二)媒体管理实施细则模板　54三、公关接待管理工具表单　56(一)公务联系单　56(二)参观许可证　56(三)接待用餐申请表　57(四)公关工作计划表　57四、公关接待管理工作流程　58(一)参观接待工作流程　58(二)公共关系管理流程　59(三)公关媒体接待流程　60(四)新闻发布管理流程　61(五)危机公关处理流程　62第四节　会议管理工作细化执行　63一、会议管理知识准备　63(一)会议类型划分　63(二)会议管理内容　66二、会议管理工作模板　66(一)会议管理制度模板　66(二)会议室管理规定模板　70三、会议管理工具表单　70(一)会议记录表　70(二)年度会议计划表　71(三)会议审核项目表　71(四)决议事项确认表　74(五)决议事项实施表　74(六)会议室使用申请表　74四、会议管理工作流程　75(一)会议过程管理工作流程　75(二)会议善后管理工作流程　76第五节　印章与证照管理工作细化执行　77一、印章与证照管理知识准备　77(一)印章的定义、种类及作用　77(二)证照的定义、种类及作用　78二、印章与证照管理工作模板　78(一)印章管理制度模板　78(二)印章使用管理规定模板　80(三)证照规范管理规定模板　81三、印章管理工具表单　82(一)印章使用登记表　82(二)印章使用审批表　83(三)印章使用申请单　83(四)印章管理登记表　83(五)印章使用范围表　84(六)证照使用申请表　84(七)证照借用申请表　85四、印章与证照工作流程　86(一)印章使用管理流程　86(二)证照管理工作流程　87第四章　网络信息管理　89第一节　工作目标与工作事项描述　91一、网络信息管理工作目标　91二、达成目标的两个工作事项　91(一)计算机网络管理　91(二)信息管理　92第二节　计算机网络管理工作细化执行　92一、计算机网络管理知识准备　92(一)局域网相关知识　92(二)网络维护相关知识　92二、计算机网络管理工作模板　93(一)计算机维护管理制度模板　93(二)计算机网络管理规定模板　95(三)计算机机房管理办法模板　96(四)计算机及网络设备管理制度模板　98三、计算机网络管理工具表单　99(一)计算机故障维修记录卡　99(二)计算机网络报修登记表　99(三)计算机网络设备档案表　100四、计算机网络管理工作流程　100(一)计算机网络设备购置管理流程　100(二)计算机网络设备维修工作流程　101第三节　信息管理工作细化执行　102一、信息管理知识准备　102(一)信息管理要求　102(二)信息管理内容　102二、信息管理工作模板　104(一)信息管理制度模板　104(二)信息统计规程模板　106(三)保密管理制度模板　109三、信息管理工作流程　111(一)系统重大故障处理工作流程　111(二)机房出入证办理工作流程　112第五章　文书档案资料管理　113第一节　工作目标与工作事项描述　115一、文书档案资料管理的工作目标　115二、达成工作目标的四个工作事项　116(一)文书管理　116(二)档案管理　116(三)信件管理　116(四)资料管理　116第二节　文书管理工作事项细化执行　116一、文书管理工作知识准备　116(一)企业文书的分类　116(二)公文的一般格式　117(三)公文的处理程序　118二、文书管理工作模板　118(一)会议通知模板　118(二)会议纪要模板　119(三)公文管理制度模板　120三、文书管理工具表单　123(一)发文登记表　123(二)收文登记表　123(三)公文传递单　123(四)公文会签单　124四、文书管理工作流程　124(一)收文工作流程　124(二)发文工作流程　125(三)文书会签流程　126第三节　档案管理工作事项细化执行　127一、档案管理工作知识准备　127(一)档案管理的内容　127(二)档案管理的原则　128二、档案管理工作模板　128三、档案管理工具表单　131(一)档案索引表　131(二)档案明细表　132(三)档案调阅单　132四、档案管理工作流程　133(一)资料管理工作流程　133(二)资料归档工作流程　134(三)档案借阅工作流程　135(四)档案保密工作流程　136(五)音像档案工作流程　137第四节　信件管理工作事项细化执行　138一、信件管理工作知识准备　138(一)信件的种类　138(二)信件与便函的写作步骤　138二、信件管理工作模板　139(一)庆贺分店开业函模板　139(二)公司信件管理制度模板　140(三)邮件、函、电收发规定模板　142三、信件管理工具表单　143(一)信件接收登记表　143(二)外发信件登记表　143四、信件管理工作流程　144(一)收信工作流程　144(二)回信工作流程　145第五节　资料管理工作事项细化执行　146一、资料管理工作模板　146(一)图书管理制度模板　146(二)内部刊物管理制度模板　147(三)音像资料管理制度模板　149二、资料管理工具表单　152(一)图书借阅卡　152(二)借阅登记表　152(三)资料丢失报告单　153(四)音像材料送审表　153三、资料管理工作流程　154(一)技术资料保密工作流程　154(二)办公文件管理工作流程　155(三)图书报刊管理工作流程　156(四)音像资料管理工作流程　157(五)文件借阅管理工作流程　158(六)资料销毁管理工作流程　159第六章　员工提案管理　161第一节　工作目标与工作事项描述　163一、员工提案管理的工作目标　163二、达成目标的四个工作事项　164(一)制定提案管理规范　164(二)收集和评估提案　164(三)及时应用提案成果　164(四)完善提案管理规范　164第二节　员工提案管理工作细化执行　165一、员工提案管理知识准备　165二、员工提案管理工作模板　166(一)员工提案管理制度模板　166(二)会议提案管理办法模板　168三、员工提案管理工具表单　169(一)项目提案表　169(二)会议提案表　170(三)提案记录表　170(四)员工提案汇总表　170(五)优秀提案审核基准表　171(六)提案实施成果评分表　172(七)员工提案改善评分表　173四、员工提案管理工作流程　174(一)员工提案管理工作流程　174(二)员工提案制定落实流程　175(三)提案成果巩固管理流程　176第七章　行政人事管理　177第一节　工作目标与工作事项描述　179一、行政人事管理的两个目标　179二、达成目标的四个工作事项　180(一)员工招聘管理　180(二)员工培训管理　180(三)员工日常管理　180(四)员工出差管理　180第二节　招聘工作事项细化执行　180一、招聘工作知识准备　180(一)招聘计划的内容　180(二)招聘渠道的选择　181二、招聘管理工作模板　182(一)员工录用管理制度模板　182(二)办公人员招聘管理规定模板　183三、招聘管理工具表单　185(一)应聘人员登记表　185(二)面试成绩评定表　186四、招聘管理工作流程　187(一)招聘管理工作流程　187(二)员工试用工作流程　188第三节　培训工作事项细化执行　189一、培训工作知识准备　189(一)培训需求分析　189(二)培训方式选择　189(三)培训评估管理　189二、培训管理工作模板　190(一)培训评估报告模板　190(二)员工培训管理制度模板　190三、培训管理工具表单　192(一)员工培训申请表　192(二)培训实施计划表　193(三)培训费用预算表　193(四)培训反馈意见表　194四、培训管理工作流程　195(一)培训计划制订流程　195(二)培训管理工作流程　196第四节　员工日常管理工作事项细化执行　197一、员工日常管理工作模板　197(一)员工纪律管理制度模板　197(二)员工考勤管理制度模板　199二、员工日常管理工具表单　200(一)员工考勤统计表　200(二)员工请假申请单　200三、员工日常管理工作流程　201(一)员工节假日管理工作流程　201(二)员工考勤管理工作流程　202(三)员工奖惩管理工作流程　203第五节　出差管理工作事项细化执行　204一、员工出差管理制度模板　204(一)员工出差管理制度模板　204(二)员工差旅费管理办法模板　205二、员工出差管理工具表单　207(一)员工出差计划申请表　207(二)员工差旅费报销清单　207(三)员工差旅费支付明细表　208三、员工出差管理工作流程　208(一)员工出差管理工作流程　208(二)票务管理工作流程　209第八章　财产物资管理　211第一节　工作目标与工作事项描述　213一、财产物资管理的工作目标　213二、达成目标的两个工作事项　213(一)固定资产管理　213(二)办公用品管理　214第二节　财产物资管理工作事项细化执行　214一、财产物资管理知识准备　214(一)财产物资管理任务　214(二)财产物资管理原则　216(三)财产物资管理要点　216二、财产物资管理工作模板　217(一)财产物资管理制度模板　217(二)财产物资采购制度模板　219三、财产物资管理工具表单　221(一)物料移交清册　221(二)物资保管清单　221(三)物料使用转移登记卡　221第三节　固定资产管理工作事项细化执行　222一、固定资产管理工作模板　222(一)固定资产管理制度模板　222(二)基建工程管理制度模板　223(三)公司住宅管理规定模板　224二、固定资产管理工具表单　226(一)固定资产登记表　226(二)固定资产移交清单　226(三)固定资产保管记录卡　226三、固定资产管理工作流程　227(一)固定资产管理流程　227(二)固定资产盘点流程　228第四节　办公用品管理工作事项细化执行　229一、办公用品管理工作模板　229(一)办公用品管理规定模板　229(二)办公设备管理规定模板　231二、办公用品管理工具表单　232(一)办公用品请购单　232(二)办公用品一览表　232(三)办公用品登记表　232(四)办公用品领用表　233(五)办公用品盘点单　233(六)办公用品耗用统计表　233(七)办公设备报修申请表　234(八)办公设备检修记录表　234三、办公用品管理工作流程　235(一)办公用品购买工作流程　235(二)办公用品领用工作流程　236(三)办公设备购买工作流程　237(四)办公设备维护工作流程　238第九章　车辆司机管理　239第一节　工作目标与工作事项描述　241一、车辆司机管理工作目标　241二、达成目标的四个工作事项　242(一)车辆日常管理　242(二)车辆调度和使用　242(三)车辆安全管理　242(四)司机日常管理　242第二节　车辆司机管理工作事项细化执行　243一、车辆司机管理工作模板　243(一)车辆管理制度模板　243(二)司机管理制度模板　248(三)车辆肇事处理办法模板　250(四)出车前车辆检查制度模板　252(五)车辆交通安全责任制模板　252二、车辆司机管理工具表单　254(一)车辆使用登记表　254(二)车辆使用申请单　254(三)车辆调度派车单　255(四)车辆日常检查表　255(五)车辆故障请修单　256(六)车辆保养记录表　256(七)车辆交通事故处理单　256(八)交通事故现场记录表　257(九)司机绩效考核表　258三、车辆司机管理工作流程　260(一)车辆调度工作流程　260(二)车辆肇事处理流程　261(三)司机出车管理流程　262第十章　安全保障管理　263第一节　工作目标与工作事项描述　265一、安全保障管理的工作目标　265二、达成目标的三个工作事项　266(一)劳动安全管理　266(二)安全保卫管理　266(三)消防安全管理　266第二节　劳动安全管理工作事项细化执行　266一、劳动安全管理工作知识准备　266(一)劳动安全管理的工作原则　266(二)劳动安全管理的工作内容　267(三)构成劳动安全隐患的因素　267二、劳动安全管理工作模板　268(一)劳动安全管理制度模板　268(二)劳动安全奖惩制度模板　271三、劳动安全工具表单　273(一)安全工作日报表　273(二)安全检查报告书　273(三)安全整改通知书　274(四)意外事故报告单　274(五)安全事故报告书　275四、劳动安全管理工作流程　276(一)班组劳动安全工作流程　276(二)安全检查管理工作流程　277第三节　安全保卫管理工作事项细化执行　278一、安全保卫管理工作模板　278(一)治安管理制度模板　278(二)出入管理制度模板　280(三)值班管理制度模板　281二、安全保卫工作工具表单　283(一)保安工作日志　283(二)来宾出入登记表　283(三)员工外出登记表　284(四)物品出厂放行单　284(五)货品进厂联络单　284(六)值班人员安排表　285(七)值班工作记录表　285三、安全保卫管理工作流程　286(一)出入管理工作流程　286(二)治安保卫管理工作流程　287第四节　消防安全管理工作事项细化执行　288一、消防安全管理工作知识准备　288(一)消防隐患因素　288(二)消防设施和器材的配备　288二、消防安全管理工作模板　289(一)消防安全管理制度模板　289(二)消防安全责任制度模板　292三、消防安全管理工具表单　293(一)消防器械检查记录表　293(二)消防设备检修报告表　293四、消防安全管理工作流程　294第五节　突发事故处理工作事项细化执行　295一、突发事故处理制度模板　295(一)突发事件处理制度模板　295(二)火灾紧急处理方案模板　296二、突发事故处理工具表单　298(一)灾害报告书　298(二)突发事故报告表　298(三)事故统计汇总表　299(四)赔偿处理调查报告表　300三、突发事故处理工作流程　301(一)突发事件处理工作流程　301(二)伤亡事故处理工作流程　302第十一章　后勤服务管理　303第一节　工作目标与工作事项描述　305一、后勤服务管理的工作目标　305二、达成目标的四个工作事项　306(一)员工宿舍管理　306(二)员工餐厅管理　306(三)环卫绿化管理　306(四)其他后勤服务管理　306第二节　员工宿舍管理工作事项细化执行　306一、员工宿舍管理工作知识准备　306(一)宿舍的分类　306(二)宿舍管理内容　307二、员工宿舍管理工作模板　308(一)员工宿舍管理制度模板　308(二)宿舍维修管理规定模板　310三、员工宿舍管理工具表单　311(一)员工住宿申请单　311(二)员工宿舍登记表　311(三)住宿人员资料卡　311(四)宿舍物品领用表　312(五)宿舍检查登记表　312(六)宿舍管理员值班日报表　312四、员工宿舍管理工作流程　313第三节　员工餐厅管理工作事项细化执行　314一、员工餐厅管理工作知识准备　314(一)员工餐厅管理的内容　314(二)员工餐厅管理特点与原则　314二、员工餐厅管理工作模板　315(一)员工餐厅管理制度模板　315(二)员工就餐管理制度模板　317(三)工作餐卡管理制度模板　317三、员工餐厅管理工具表单　318(一)厨房排班表　318(二)餐厅卫生检查表　318(三)餐厅卫生考核表　319四、员工餐厅管理工作流程　320(一)员工餐厅制度建设流程　320(二)员工餐厅计划管理流程　321(三)员工餐厅原材料管理流程　322(四)员工餐厅销售管理流程　323(五)员工餐厅外包管理工作流程　324第四节　环卫绿化管理工作事项细化执行　325一、环卫绿化管理工作知识准备　325(一)环卫绿化管理内容　325(二)环境绿化工作作用　326二、环卫绿化管理工作模板　327(一)卫生管理制度模板　327(二)绿化管理制度模板　329三、环卫绿化管理工具表单　330(一)清洁工作安排表　330(二)卫生状况检查表　330(三)绿化责任区划分表　330(四)绿化项目计划表　331(五)绿化质量巡查表　331四、环卫绿化管理工作流程　332(一)卫生管理工作流程　332(二)绿化管理工作流程　333(三)卫生奖惩工作流程　334第五节　其他后勤服务管理工作事项细化执行　334一、其他后勤服务管理工作模板　334(一)俱乐部管理制度模板　334(二)企业医务室管理制度模板　336(三)企业文化中心管理制度模板　336二、俱乐部管理工具表单　338(一)员工病假单　338(二)员工体检表　338(三)工伤医药申请表　340第十二章　法律服务管理　341第一节　工作目标与工作事项描述　343一、法律服务管理的工作目标　343二、达成目标的四个工作事项　344(一)法律体系建设　344(二)各类合同管理　344(三)涉法事务处理　344(四)提供决策支持　344第二节　法律服务管理工作事项细化执行　344一、法律服务工作知识准备　344(一)贯彻法律意识　344(二)需了解的法律法规　345(三)常用法律文书写作知识　345二、法律服务管理工作模板　347(一)起诉状模板　347(二)授权委托书模板　348(三)法律事务管理办法模板　349三、法律服务管理工作流程　351(一)法律服务管理工作流程　351(二)法律事务处理工作流程　352(三)合同评审管理工作流程　353(四)合同纠纷处理工作流程　354(五)知识产权管理工作流程　355(六)员工违法行为处理流程　356

办公用品发票的开办流程如下：1、准备好相关的资料：包括购买办公用品的凭证、发票台账、办公用品的名称、数量、单价、税率等等。2、开具发票：在购买办公用品之后，将相关资料填写完整，并按照规定的税率计算好增值税额，然后在发票上填写相关信息。3、加盖发票专用章：在填写完发票之后，需要将发票专用章加盖在发票上，以便于确认发票的真实性和合法性。4、存档备查：开具办公用品发票之后，需要将发票及相关资料存档备查，以备后续需要查询或对账使用。办公用品开发票需要提供以下资料：1、发票抬头：需要提供开具发票的单位或个人的名称、地址、电话等信息。2、购买日期：需要提供购买办公用品的具体日期。3、购买数量：需要提供购买办公用品的具体数量。4、购买明细：需要提供购买办公用品的具体明细，包括商品名称、型号、单价和总价等信息。5、税务登记证：需要提供购买方的税务登记证原件和复印件。6、购买方身份证明：需要提供购买方的身份证明原件和复印件，例如身份证、营业执照等。综上所述，开具发票时还需要注意填写发票抬头、税率和增值税额等信息，以便于购买方单位进行报销和抵扣。【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。如果个人的增值税发票抬头不写姓名，那这个发票就属于不符合规定的发票，信息不完整，无法作为财务报销凭证的。

四川中x集团公司内部管理条例 第一章 总则 第一条：本条例依照《公司章程》及集团公司有关规定制定，是集团公司（含各子公司及项目公司）全体员工的工作准则，不得违反。第二条：四川中x集团公司是股份制企业，公司最主要的目标是创造利润，因此全体员工务必遵章守纪，认真负责完成本职工作，凡阻碍公司目标达成的任何员工，均将受到解聘处罚并追究民事责任。第三条：本条例与公司有关规定抵触时，按本条例执行。本条例实施过程中若存在不当处由董事长书面调整。本条例由总裁提出，报董事会决议审定。本条例试运行一年后修定颁发。 第二章 组织机构 第四条：本集团公司组织结构图如下： 第五条：组织结构实线箭头指向为行政人事权力指挥系统；点划线箭头指向为行政指挥权力代理；双实线箭头指向为业务领导指挥权力；虚线箭头指向为监督（审计、质询、督办、纪律监察）及目标控制系统，无箭头指向为协调配合关系，当组织结构发生变动时由董事会决议决定，董事长书面通知。 第三章 管理原则 第六条：子公司部门员工、部门经理、分管副总、总经理分别在部门经理、分管副总、总经理、集团总裁的直接领导下工作，并对其负责。第七条：项目公司部门员工、部门经理、项目总监（总经理）分别在部门经理及项目总监(总经理)、集团总裁的直接领导下工作并对其负责（人事行政），当总裁授权时由分管副总裁代理行使行政权力。第八条：项目公司部门经理尚应接受集团公司业务主管（财务、工程技术、经营、造价）副总裁或其授权人的业务领导与监督。第九条：集团公司部门员工、处（办）主管、部门主管、分管副总裁、总裁分别在其处（办）主管、部门(中心)主管、分管副总裁、总裁、董事长的直接领导下工作并对其负责。第十条：集团公司《督察部》员工、部门主管分别在部门主管、总裁的直接领导下工作并对其负责。当接受监事会书面委托时就委托事项对监事会负责。第十一条：部门经理、分管副总、总经理（子公司），部门经理、项目总监（总经理）、分管副总裁（项目公司），集团公司处（办）主管、部门主管、分管副总裁（总裁）、总裁不在岗时由其授权人（自行指定或其直接主管指定）代理行使权力，自行委托时责任由委托人承担。第十二条：每个员工同时（事）只有一个领导，只接受一个命令，发生同时（事）几种工作命令时只接受直接领导的命令，当行政工作命令与业务领导工作命令发生冲突时先执行前者再执行后者。第十三条：权力人下达工作命令（指令）时务必准确（做何事、怎么做、做到何种程度、什么时间完成），命令不准确而造成的工作后果由权力人和执行人各承担一半责任。第十四条：通常情况下允许越级沟通，但一般情况下不能发生越级指挥，发生越级指挥后应及时（八小时内）向权力人通报，责任由指挥人承担。第十五条：因工作原因而产生的内部纠纷和争执在不影响正常工作进度的情况下允许且鼓励争论出结果(特别是重大决策、技术问题)，纠纷和争执只准对事不准对人实施人身攻击，否则将给予扣奖、扣薪、降职处罚，当争论不出结果且影响正常工作时，应及时按下述规定裁决： 1、本部门员工由部门经理或其直接主管裁决。 2、非同部门员工由其各自直接主管协商裁决，协商不下时应报上一级直接主管裁决。 3、子公司总经理、项目总监（总经理）、集团公司部门(中心)主管之间的内部纠纷与争执由分管副总裁与总裁协商裁决，协商 不下时由董事长裁决。 4、分管副总(子公司)及副总裁之间的纠纷与争执由总经理及总裁裁决。 5、上述裁决允许越级申诉，但必须执行，责任由裁决人承担，如果查实裁决故意偏向一方显示失公平时，裁决人将受到扣奖、扣薪、降职处罚。第十六条：工作时间内（不管是在工作现场或办公室）任何员工均不准发生非工作原因的纠纷与争执，一经查实将按其情节给予扣奖、扣薪、降职、停职到解聘处罚。第十七条：全体员工必须随时维护公司利益和信誉，发生损害公司利益和信誉行为时将给予解聘处罚。第十八条：任何员工均不准在本集团公司外从事与本集团公司相竞争的业务，并严守本集团公司商业机密，否则将给予当即解聘处罚并追究民事赔偿责任。第十九条：严禁员工利用职务之便利收受贿赂，否则将立即解聘并追究责任，构成犯罪的报公安机关追究刑事责任。第二十条：所有员工有下述行为时将视其情节轻重给予扣奖、扣薪、降职、停职、解聘处罚，给公司造成重大损失的（伍万元以上）将要求责任人赔偿（无意的赔偿20%，故意的除全额赔偿外尚要追究民事及刑事责任）： 1、部门员工未经其直接主管允许越权办事造成损失2000元的； 2、部门经理未经其直接主管允许越权办事造成损失5000元的； 3、分管副总、项目总监（总经理）、部门(中心)主管未经其直接主管允许越权办事造成损失6000元的； 4、子公司总经理、集团副总裁未经总裁允许越权办事造成损失2万元的； 5、连续二次未在其直接主管规定的时间内完成工作的； 6、连续二次不能完成本职工作的； 7、未经其直接主管批准离岗三天以上的； 8、私收单笔回扣价值300元以上不报的。第二十一条：全体员工都有申诉和辞职的权力，但应严守公司商业机密（在劳动合同中载明），并书面提出辞呈或申诉，其直接主管及接受申诉的部门(监事会或督察部)应当于收到辞呈（申诉）后三十天内答复并报相关主管批准，在此期间拟辞职员工仍承担相应工作责任。第二十二条：部门经理及其以上的领导应当团结、指导和关心其下属，批评应当私下进行，奖励和处罚应当基本公正。第二十三条：部门经理及其以上的行政、业务领导严禁公报私仇（利用职务上的便利故意伤害与自己不和的下属），否则，一经查实，将给予扣奖、扣薪、降职、停职到解聘处罚。第二十四条：全体员工有下述行为之一，将视其情节给予扣奖、扣薪、降职、停职到解聘处罚。 1、连续三次提供虚假信息（如虚报利润、亏损、业绩、产值、进度、质量、价值、决策数据等）误导决策者（总经理、总裁）而产生决策失误一次以上的； 2、连续三个月未在规定时间内向其行政主管及业务主管提交相关财务、统计等投资控制报表的； 3、故意放任工程施工质量低劣的，发现施工质量低劣又拒不上报的，知道工程施工质量低劣而不处理的； 4、违背国家设计、施工规范及本集团公司《设计、施工技术操作规程》而造成单笔损失一万元以上的。第二十五条：部门员工有下述行为的将给予扣奖、扣薪、降职、停职、到解聘处罚： 1、现场工程师（甲方代表及核量参与人员）连续二次签证失误造成单笔损失3000元的； 2、造价人员连续二次办理工程决算失误偏差超过正3%的； 3、因现场工程师(甲方代表及核量参与人员)失误而造成施工方二次以上索赔，单笔金额超过5000元的； 4、因工程主管(工程部经理、分管副总、项目工程经理、分管副总裁)失误或监督不严而造成施工方二次以上索赔单笔金额超过1－3万元的； 5、因造价主管(含二审人员)失误或监督不严连续二次审核工程决算偏差正1.5%以上的； 6、材料设备采购核价人员连续三次以上超过市场平均价采购（核价）材料设备的； 7、建筑安装工程发包单价及结算单价二次以上超过市场平均价的追究发包人（合同、招投标经办人及其主管）责任； 8、建筑师无正当理由未用够容积、密度的； 9、结构工程师连续三次使建筑物结构含钢量超过当期同类水平的； 10、安装工程师连续三次使安装造价超过当期同类水平的； 11、工程决算造价连续二次超过预算价（合同发包价）5%又不能说明正当理由的，有关责任人将受到解聘处理或者责令辞职； 12、如果上述行为属故意则将追究民事赔偿责任。第四章 权力机构第二十六条 股东会是公司最高权力机关，董事会是股东会的常设机构，董事会代行股东会权力。第二十七条：董事长是董事会主持人，是公司法定代表人，对外代理董事会行使股东会权力。董事长不在岗时由副董事长代行权力或由董事长授权人代行权力。第二十八条：监事会是公司经营活动的权力监督机关，监事会依照《公司章程》及公司有关规定依法保护股东及员工的正当权益，同时对公司部门经理及其以上职员行使监督权（审计、质询、弹核议案，但须董事会决议决定并经董事长签批执行），监督董事会工作并向股东会报告。第二十九条：股东会闭会期间，股东、公司员工认为自己的正当权益受到侵害可以向监事会投诉或申诉。监事会有权调查、质询并提出议案交董事会决议后由董事长签发后执行（员工投诉、申诉直接由董事长签发执行）。监事会无权干涉公司正常经营活动及直接指挥或处置公司员工。第三十条：总裁是公司最高经营主管，由董事会决定任免，负责执行董事会决议并全面主持公司经营管理工作以保障股东权益。总裁在董事长直接领导下工作，总裁可以例席董事会向董事会报告，但总裁无表决权。第三十一条：副总裁由总裁或董事提名但须董事会决议决定并经董事长签批方能任免。副总裁在总裁的直接领导下工作第三十二条：《督察部》是总裁的内控助手，也可以是监事会委托的监督机构。《督察部》在总裁授权下负责对公司经营方针、目标计划(利润、成本)、管理制度、纪律的执行情况实行督查及对重大违规违纪事件实施监察及对特别事项现场督办。《督察部》也可以在监事会的书面委托下代行监事会职权并对监事会负责。《督察部》行使上述职权时不得干涉公司正常经营活动及直接指挥公司员工，但紧急状况下在总裁书面或口头授权下可临时采取特别措施。第三十三条：子公司总经理、项目公司总经理（总监）由总裁提名董事长批准任免，并在总裁的直接领导下工作。第三十四条：其余员工、部门经理、副总经理、处（办）主管、部门(中心)主管均由其直接主管提名上报一级主管批准任免，并在其直接主管领导下工作。第三十五条：员工责任和权力及待遇除本条例规定外另详公司（部门）相关规定。当部门规定与子公司或项目公司规定冲突时按后者执行，当前述规定与集团公司规定冲突时按后者执行。第五章 其它第三十六条：所有员工提出合理化建议经采用后均将按税后净收益的下述比例奖励： 1、员工在本职工作内提出的奖5%，非本职工作的奖20%~30%； 2、部门经理在本职工作内提出的奖2%，非本职工作的奖10~20%； 3、子公司分管副总、项目经理、处（办）主管在本职工作提出的奖1%，非本职工作的奖5~10%； 4、子公司经理、集团部门主管，在非本职工作提出的奖3~6%； 5、上述奖励不得重复计算（如，员工提出的不能算是部门经理的，下级提出的不能算上级提出的）及冒领，否则按所得额的50%追索赔偿。 第三十七条：员工提供信息并协助成交的房地产开发项目及其它项目（房产销售、融资及其它获利项目）将按税后净收益的下述比例奖励： 1、房地产开发项目——员工奖5%；部门经理奖3%；子公司分管副总、项目总经理、处（办）主管奖1~2%（本职工作内奖1%）； 2、房地产销售——员工奖3%，部门经理奖2%；子公司分管副总、项目总经理、处（办）主管奖1%（仅限非委托销售的项目）。 3、融资及其它获利项目奖励另详公司有关规定。第三十七条：上述奖励均在确认产生收益且已经产生收益后的30天内做出，详公司有关规定。第三十八条：本条例已经本公司总裁授权《督察部》监督执行。 8 回答者： 你心里只有我

办公用品管理制度 1 目的及适用范围 1.1 厉行节约，杜绝浪费，物尽其用； 1.2 公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法； 2 管理组织 2.1 公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销 2.2 各部门根据行政部领用标准提报并领取使用； 3 管理内容 3.1 办公用品的申请 3.1.1 各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，在每月5日前根据本部门需要及《部门办公用品金额标准》（附件1），填写《办公用品---月领用申请单》（附件2），经过部门领导同意后，转行政部。其中《部门办公用品金额标准》由各公司根据当地情况自行确定，报行政总监批准。 3.1.2 行政部资产管理专员根据个人办公领用标准（公司自定，报总部行政部备案，并不断优化提高）及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》（附件3），报行政总监同意后，转采购专员组织采购进货。 3.2 办公用品购置 3.2.1 采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》（附件4）。 3.2.2 办公用品原则上由行政部统一采购。 3.2.3 财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。 3.3 办公用品的入库 3.3.1 资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》（附件6）。 3.3.2 资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。 3.4 办公用品的领用保管 3.4.1 资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。 3.4.2 属于需临时支领的办公用品，行政部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。 3.4.3 对于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。 3.4.4 如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部门继续留用的，确定使用人报行政，便于行政跟踪办公用品的使用情况。3.5 机器耗材（配件）管理 3.5.1 耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。3.5.2 计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。3.5.3 对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政部；同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。 3.5.4 资产管理专员对以上机器耗材（配件）同时也应建立台帐进行管理。 3.6 办公用品及耗材的盘点及费用分摊3.6.1 资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。3.6.2 资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》（附件7），明确各部门费用。同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。3.7 库房管理：库房物品必须摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。 3.8 报销：行政部采购人员以《物品品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。 3.9 相关说明 3.9.1 对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，行政部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。 3.9.2 部门申请金额超过计划标准，行政部有权取消相应金额的申请数量。 4 附表 4.1 《部门办公用品金额标准》 4.2 《办公用品------月领用申请单》 4.3 《办公用品需求汇总单》 4.4 《入库单》 4.5 《办公用品（耗材）库存台帐》 4.6 《办公用品、耗材报表》

您好，很高兴为您解答，根据相关信息查询，“没有清单，按规定不能入账报销.假如入账，违反发票管理办法，会有涉税风险.建议向对方申请补开销货清单.”“没有清单，按规定不能入账报销.假如入账，违反发票管理办法，会有涉税风险.建议向对方申请补开销货清单.”拓展:发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证;而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。希望我的回答能够帮助到您!

内部制度。。。。。连方向都木有啊这种问题怎么回答

营业执照经营范围包括以下几种：1、销售食品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、化妆品、钟表、眼镜、箱包、文化用品、办公用品、体育用品、珠宝首饰、集邮票品、纪念币、工艺美术品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相器材、医疗器械（I类）、化肥、农业用薄膜、化工产品（不含化学危险品）、矿产品、金属材料、农药、农业机械、汽车、汽车摩托车零配件、机械设备、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、电气机械、电子元器件、仪器仪表、文化办公用机械、消防器材、润滑油、健身器材、粮食、新鲜蔬菜、新鲜水果、未经加工的干果及坚果、禽蛋、不再分装的包装种子、饲料、社会公共安全设备。2、电影休闲娱乐。音像制品制作；电子出版物制作；电子出版物复制；广播电视节目制作；电影摄制；电影发行；电影放映；文艺表演；演出经纪。3、职业人才中介。人才信息的收集，归纳与发布；为企业经营提供咨询服务，劳务咨询提供咨询服务，人力资源咨询提供相应服务，为企业策划，改革提供相应服务；专业的人才培训，人才推荐，人才规划，人才派遣，就业指导；劳务派遣，房地产咨询，网络信息咨询，保洁家政咨询等。4、注册进出口公司类。公司自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。5、旅游。国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务。6、教育。教育咨询。

　　现代社会经常会能源告急，除了要开源保证供应之外，节约用电也是人人要注意的，特别是办公室用电。那么办公室有哪些节电措施呢？下面是我精心收集的例文，供大家学习参考，希望对你有帮助。 　　篇一 　　1、下班前20分钟关闭空调 　　办公室内的温度在空调关闭后将持续一段时间。下班前20分钟关闭空调，既不会影响室内人员工作，又可节约大量的电能。 　　2、空调不用时关闭电源 　　空调在不使用的时候，将插头拔掉。 　　3、办公电脑设定合适亮度 　　将电脑显示器亮度调整到一个合适的值。显示器亮度过高既会增加耗电量，也不利于保护视力。 　　4、将办公电脑设定合理的“电源使用方案” 　　为电脑设定合理的“电源使用方案”，短暂休息期间，可使电脑自动关闭显示器;较长时间不用，使电脑自动启动“待机”模式;更长时间不用，尽量启用电脑的“休眠”模式。 　　5、电脑关机拔插头 　　关机之后，将插头拔出。 　　6、运用草稿模式列印 　　在列印非正式文稿时，将标准列印模式改为草稿印表机模式。打印出来的文稿用于日常的校对或传阅绰绰有余。 　　7、列印尽量使用小号字 　　根据不同需要，所有档案尽量使用小字号字型，可省纸省电。 　　8、影印列印用双面 　　尽量使用***代替纸类文件。 　　影印、列印纸用双面，单面使用后的影印纸，可再利用空白面影印或裁剪为便条纸或草稿纸。 　　9、设立纸张回收箱 　　设纸张回收箱，把可以再利用的纸纸张按大小不同分类放置，能用的一面朝同一方向，方便别人取用。 　　10、推行电子政务 　　尽量使用***代替纸类文件。 　　梅园街道会议纪律 　　1、到会人员必须按时出席会议，未经准许，不准迟到、缺席、中途退席，凡不能参加会议或不能准时参加会议者，要向主管领导请假，不请假又不按时到场者，将记工作差错一次。 　　2、会议期间关闭通讯工具或将通讯工具设在振动位置。 　　3、会议期间不准大声喧哗、交头接耳或打瞌睡。 　　4、会议内不得随地吐痰，不得乱扔废弃物。 　　5、与会人员不准做与会议无关的杂事，不得在会场上随意走动，须认真作好会议记录。 　　6、开会须尽量避免偏激的语言，无谓的争执，更不得有意进行人身攻击。 　　7、不准泄露会议机密，妥善保管会议材料，不得向无关人员泄露会议内容。 　　8、会议内容要“精”、“短”、“实”。 　　篇二 　　1 照明 　　1.1 办公区及公共场所照明，尽量采用自然光，少开照明灯;办公室需开启照明灯时，办公人员在哪排就开哪排的照明灯，避免办公室人少时照明灯全部开启; 　　1.2 卫生间内照明，尽量采用自然光，少开照明灯;白天靠窗的卫生间不准开照明灯。 　　1.3 过道内照明灯夏季18：30后才可开灯***为保证监控质量和公司财务安全***，早上保洁工必须在7：00前关闭过道内电源。 　　1.4 午休时间和下班时要关闭照明灯，做到人走灯关，坚决杜绝长明灯。 　　1.5采取分割槽责任管理制度，依所负责区域关闭不需使用之电灯，并养成随手关灯习惯。 　　2 办公装置 　　2.1 减少办公装置电耗和待机耗电，根据办公情况，计算机、印表机、影印机等办公装置，尽量少开或者减少待机时间，对停用的办公室装置，必须关闭装置电源***如印表机、影印机在停用时必须关闭电源***。 　　2.2下班时要关闭印表机、影印机、饮水机等装置电源，做到人走断电，坚决杜绝浪费。每天下班前，各部门最后一个离开办公室的同事负责检查所有灯、电脑、印表机、饮水机、影印机以及其他电器是否已关闭。做到“人走灯灭，人离机关”。 　　2.3 正确使用办公用品，合理维护，延长其使用寿命。如：使用投影仪时，要注意停用时立即关闭，等投影仪散热5分钟后，再断电;并且要定期清洗投影仪滤网，便于更好的散热。相机和摄像机等使用完毕后，要充满电后存放。 　　2.4 爱惜使用办公装置。要爱惜使用印表机、传真机、影印机等装置，出现问题及时修理。 　　3 空调 　　3.1合理设定办公室、会议室空调温度，当夏天室温高于25度，冬季室温低于15度时方可开启空调。春秋正常天气下不开空调。 　　3.2 会议室空调随开随关，杜绝长开。 　　3.3 使用空调的办公场所应注意关好门窗，可定时通风，但不得敞开门窗吹冷、暖气。 　　3.4 办公室无人办公时要关闭空调。 　　3.5 宿舍内空调管理办法同办公室，宿舍内无人时一定要关闭，杜绝长开。 　　3.6 空调系统的检验与维修方面，应定期清洗空气过滤网、冷却水塔、冷却水管及主机热交换器;每月检视冷媒显示计，若冷媒不足应即填充，以保持主机效率;每年执行系统检测，如发现帮浦或风扇等装置效率低落，应立即设法改善。 　　4 风扇 　　4.1 各部门在没有空调的前提下，根据室内温度情况开启风扇，做到人走断电，坚决杜绝浪费。 　　4.2宿舍内风扇管理办法同办公室，宿舍内无人时一定要关闭，杜绝长开。 公司一楼大厅内风扇在有人在大厅内休息的情况下，方可开启。***如果早上保洁工为方便拖过的地面快速变干而开启，则保洁人员要负责及时关闭，风扇及大厅内电灯。*** 　　5 茶炉 　　夜间12：00后，茶炉无人使用，门卫巡逻时可以将茶炉电源关闭，早上7：00再将茶炉电源开启。 　　篇三 　　一是养成为社会节约能源，为本单位节约金钱的意识; 　　二是在光线充足的时候，请尽可能关闭照明电源或减少照明源的数量; 　　三是在计算机、影印机和印表机等办公装置长时间不用的情况下，请尽可能关闭电源; 　　四是在人员离开房间的时候，请关闭灯具、空调及办公装置的电源; 　　五是开空调时要关闭门窗，炎夏的空调温度以26度为宜，冬天空调温度以18度为宜。下班前20分钟关闭空调，既不会影响室内人员工作，又可节约大量的电能。 　　现在的办公室大多有电脑，这里也为您提供几条电脑节电的小诀窍： 　　一是暂停使用电脑时，如果预计暂停时间小于1小时，建议将电脑置于待机状态，如果暂停时间大于1小时，最好彻底关机。 　　二是用完电脑后要正常关机，拔下电源插头或关闭电源接线板上的开关，否则电脑会有约4.8瓦的能耗。 　　三是不用的外设装置要及时关掉，如像印表机、音箱等。 　　四是像光碟机、软碟机、网络卡、音效卡等暂时不用的装置可以先遮蔽掉。 　　五是降低显示器亮度。在做文字编辑时，将背景调暗些，节能的同时还可以保护视力、减轻眼睛的疲劳度。当电脑在播放音乐、评书、小说等单一音讯档案时，可以彻底关闭显示器。 　　六是办公电脑屏保画面要简单，萤幕保护越简单的越好，最好是不设定萤幕保护，执行庞大复杂的萤幕保护可能会比你正常执行时更加耗电。可以把萤幕保护设为“无”，然后在电源使用方案里面设定关闭显示器的时间，直接关显示器比起任何萤幕保护都要省电。 　　七是推行电子办公，尽量使用***代替纸类公文。

一、为了贯彻《事业单位会计准则》（试行），规范事业单位会计核算，特制定本制度。 二、本制度适用于中华人民共和国境内的国有事业单位。根据财政部规定适用特殊行业会计制度的事业单位，不执行本制度；事业单位有关基本建设投资的会计核算，按有关规定执行，不执行本制度；已经纳入企业会计核算体系的事业单位，按有关企业会计制度执行。 三、国有事业单位的会计组织系统分为主管会计单位、二级会计单位和基层会计单位三级。向同级财政部门领报经费，并发生预算管理关系，下面有所属会计单位的， 为主管会计单位；向主管会计单位或上级单位领报经费，并发生预算管理关系，下面有所属会计单位的，为二级会计单位；向上级单位领报经费，并发生预算管理关系，下面没有所属会计单位的，为基层会计单位。以上三级会计单位实行独立会计核算，负责组织管理本部门、本单位的全部会计工作。不具备独立核算条件的，实行单据报账制度，作为“报销单位”管理。 四、事业单位应按本制度的规定设置和使用会计科目，不需用的科目可以不用。本制度统一规定的会计科目编号，各单位不得打乱重编。 五、事业单位会计核算以人民币“元”为金额单位，元以下记至角、分。 六、事业单位会计档案的管理，按财政部和国家档案局制定的《会计档案管理办法》执行。 有关会计核算的一般要求及会计核算事宜，按财政部印发的《会计基础工作规范》办理。 七、本制度由中华人民共和国财政部负责解释。未经财政部批准，各地区、各部门不得自行制定事业单位会计制度。 八、本制度自1998年1月1日起执行。财政部1988年发布的《事业行政单位预算会计制度》同时废止。各地区、各部门在本制度生效前制度的会计制度，凡与本制度不一致的，应停止执行。 第二部分 事业单位通用会计科目 一、会计科目表（略） 二、事业单位通用会计科目使用说明 （一）资产类 第101号科目 现金 1.本科目核算事业单位的库存现金。2.收到现金，借记本科目，贷记有关科目；支出现金，借记有关科目，贷记本科目。本科目借方余额反映库存现金数额。3.事业单位应设置“现金日记账”，出纳人员根据原始凭证逐笔顺序登记。每日业务终了，应计算当日现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符，并编制“库存现金日报表”。现金收入业务较多，单独设有收款部门的单位，收款部门的收款员应将每天所收现金连同收款收据副联编制“现金收入日报表”，送会计部门的出纳员核收；或者将所收现金直接送存开户银行后，将收款收据副联、“现金收入日报表”和向银行送存现金的凭证一并交会计部门的会计员核收记账。4.有外币现金的事业单位，应分别按人民币、各种外币设置“现金日记账”进行明细核算。 第102号科目 银行存款 1.本科目核算单位存入银行和其他金融机构的各种存款。事业单位应加强对本单位银行账户的管理，由会计部门统一在银行开户，避免多头开户。2.事业单位将款项存入银行或其他金融机构时，借记本科目，贷记有关科目；提取和支出存款时，借记有关科目，贷记本科目。本科目借方余额。反映事业单位银行存款数额。3.事业单位按开户银行和其他金融机构的名称以及存款种类等，分别设置“银行存款日记账”，由出纳人员根据收付款凭证逐笔顺序登记，每日终了应结出余额。 银行存款日记账应定期与银行对账，至少每月核对一次。月终时，单位账面余额与银行对账单余额之间如有差额，应逐笔查明原因进行处理。属于未达账项，应编制“银行存款余额调节表”，调节相符。4.有外币存款的事业单位，应在本科目下分别按人民币和各种外币设置“银行存款日记账”进行明细核算。事业单位发生的外币银行存款业务，应按当日中国人民银行颁布的人民币外汇汇率，将外币金额折合为人民币记账，并登记外国货币金额和折合率。年度终了（外币存款业务量大的单位可按季或月结算），事业单位应将外币账户余额按照期末中国人民银行颁布的人民币外汇汇率折合为人民币，作为外币账户期末人民币余额。调节后各种外币账户人民币余额与原账面余额的差额，作为汇兑损溢列入事业支出项目。 第105号科目 应收票据 1.本科目核算事业单位因从事经营活动销售产品而收到的商业汇票,包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。2.事业单位收到应收票据，借记本科目，贷记“经营收入”等有关科目。应收票据到期收回的票面金额，借记“银行存款”科目，贷记本科目。本科目借方余额为应收票据未到期数额。单位持未到期的应收票据向银行贴现，应按实际收到的金额（扣除贴现息后的净额），借记“银行存款”等科目；按贴同息部分，借记“经营支出” 科目，按应收票据的票面金额，贷记本科目。3.事业单位应设置“应收票据备查簿”，逐笔登记每一应收票据的种类、号数和出票日期、票面金额.、付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称、到期日、收款日和收回金额等资料。 第106号科目 应收账款 1.本科目核算事业单位因提供劳务、开展有偿服务及销售产品等业务应收取的款项。2.发生应收账款时，借记本科目，贷记“经营收入”、“其他收入”等科目；收到款项时，借记“银行存款”科目，贷记本科目。本科目借方余额反映待结算应收账款的累计数。3.本科目应按债务单位或个人名称设置明细账。 第108号科目 预付账款 1.本科目核算按照购货、劳务合同规定预付给供应单位的款项。2.事业单位预付款项时，借记本科目，贷记“银行存款”科目。收到所购物品或劳务结算时，根据发票账单等所列的金额，借记“材料”等科目，贷记本科目。补付的货款，借记本科目，贷记“银行存款”科目；退回多付的货款，借记“银行存款”科目。贷记本科目。本科目借方余额为尚未结算的预付款项。预付款项业务不多的单位也可以将预付的账款直接记入“应收账款”科目的借方，不设本科目。3.本科目应按供应单位名称设置明细账。 第110号科目 其他应收款 1.本科目核算事业单位除应收票据、应收账款、预付账款以外的其他应收、暂付款项。包括：借出款、备用金、应向职工收取的各种垫付款项等。2.发生其他各种应收款项时，借记本科目，贷记有关科目；收回各种款项时，借记有关科目，贷记本科目。本科目借方余额为尚未结算的应收款项。3.本科目应按其他应收款的项目和债务人设置明细账。 第115号科目 材料 1.本科目核算事业单位库存的物资材料以及达不到固定资产标准的工具、器具、低值易耗品等。事业单位随买随用的零星办公用品，可在购进时直接列作支出，不适用本科目。2.材料入账价值的确认： （1）购入材料，应以购价、运杂费作为材料入账价格。单位购入的自用材料，按实际支付的含税价格计算。事业单位按《中华人民共和国增值税暂行条例》规定属于小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）的，其购进材料应按实际支付的含税价格计算。事业单位按《中华人民共和国增值税暂行条例》规定属于一般纳税人（以下简称一般纳税人）的，其购进的材料非自用部分按不含税价格计算。 （2）材料出库可以根据实际情况选择先进先出法或加权平均法确定其实际成本。3.科目使用方法： （1）购入自用材料并已验收库的，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。领用出库时，借记“事业支出”等科目，贷记本科目。 （2）属于小规模纳税人的事业单位购进材料并已验收入库的，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。领用出库时，记“事业支出”、“经营支出”等科目，贷记本科目。 （3）属于一般纳税人的事业单位购入非日用材料并已验收入库的，按照采购材料专用发票上注明的增值税额，借记“应交税金－－应交增值税（进项税额）”科目， 按专用发票上记载的就入采购成本的金额，借记本科目，按实际支付的金额，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。领用出库时，按采购成本（不含税）借记“事业 支出”、“经营支出”等科目，贷记本科目。4.事业单位的材料，每年至少盘点一次，发生盘盈、盘亏等情况，属于正常的 溢出或损耗，按照实际成本，作增加或减少材料处理，其中属于经营用材料同时相应 减或增加“经营支出”，属于事业用材料应冲减或增加“事业支出”。5.本科目的期末借方余额为事业单位材料的实际库存数。6.本科目应按照材料的保管地点、材料的种类和规格设置明细账，并根据材料的收、发凭证逐笔登记。 第116号科目 产成品 1.本科目核算事业单位生产并已验收入库产品的实际成本。从事劳务活动的单位，其劳务成果可视同产成品核算。2.生产完成验收入库的产成品，借记本科目，贷记“成本费用”科目。产品出库销售时，按先进先出法或加权平均法计算实际成本，借记“事业支出”或"经营支出“科目，贷记本科目。本科目借方余额，反映库存产成品的实际成本。3.清查盘点出现产成品盘盈或盘亏，作增加或减少产成品处理。盘盈时，借记本科目，贷记“事业支出”或“经营支出”科目，盘亏时，借记“事业支出”或“经营支出”科目，贷记本科目。4.本科目应按产成品的种类、品种和规模设置明细账。 第117号科目 对外投资 1.本科目核算事业单位通过各种方式向其他单位的投资，包括债券投资和其他投资。2.事业单位购入各种债券形成的对外投资，应按实际支付的款项，借记本科目，贷记“银行存款”等科目；同时借记“事业基金－－一般基金”科目，贷记“事业基金－－投资基金”科目。事业单位以固定资产对外投资，应按评估价或合同、协议确认的价值借记本科目，贷记“事业基金－－投资基金”科目；按账面原价，借记“固定基金”，贷记“固定资产”科目。属于一般纳税人的事业单位向其他单位投出材料，按合同协议确定的价值，借记本科目，按材料账面价值（不含增值税），贷记“材料”，贷记“应交税金－－应交增值税（销项税额）”科目。按合同协议确定的价值扣除材料账面价值与应交增值税的销项税额的差额，借记或贷记“事业基金－－投资基金”科目；同时按材料的账面价值借记“事业基金－－一般基金”科目，贷记“事业基金——投资基金”科目。属于小规模纳税人的事业单位对外投出材料，按合同协议确定的价值，借记本科目，按材料账面价值（含税）贷记“材料”科目。按合同协议确定的价值与材料账面价值的差额，借记或贷记“事业基金——投资基金”科目；同时，按材料账面价值，借记“事业基金”科目，贷记“事业单位向其他单位投入的无形资产，按双方确定的价值，借记本科目，按账面原价，贷记”无形资产”科目，按其差额，借记或贷记“事业基金－投资基金”科目；同时按无形资产账面价值，借记“事业基金－－一般基金”科目，贷记“事业基金－－投资基金”科目。事业单位以货币资金对外投资，借记本科目，贷记“银行存款”科目；同时借记“事业基金－－一 般基金”科目，贷记“事业基金－－投资基金”科目。3.事业单位转让债券以及到期兑付的债券本息，按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，按实际成本贷记本科目。实收金额与账面金额的差额，借记或贷记“其他收入”科目。同时，调整事业基金的明细科目。4.本科目应按债券种类和投资对象进行明细核算。 第120号科目 固定资产 1.本科目核算事业单位固定资产的原价。2.事业单位应根据规定的固定资产标准和分类，结合本单位情况，制定固定资产目录，作为核算依据。3.事业单位的固定资产按下列规定的价值记账。 （1）购入、调入的固定资产，按照实际支付的买价或调拨款、运杂费、安装费等记账。购置车辆按规定支付的车辆购置附加费计入购价之内。 （2）自制的固定资产，按开支的工、料、费记账。 （3）在原有固定资产基础上进行改建、扩建的固定资产，应按改建、扩建发生的支出减去改建、扩建过程中的变价收入后的净增加值，增记固定资产。 （4）融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等记账。 （5）接受捐赠的固定资产，按照同类固定资产的市场价格或根据所提供的有关凭据记账。接受固定资产时发生的相关费用，应当计入固定资产价值。 （6）盘盈的固定资产，按安全价值入账。 （7）已投入使用但尚未办理移交手续的固定资产，可先按估计价值入账，待确定实际价值后，再进行调整。购置固定资产过程中发生的差旅费不计入固定资产价值。4.本科使用方法： （1）事业单位购置固定资产时，应按资金来源分别借记“专用基金－－修购基金”、“事业支出”、“专款支出”等科目，贷记“银行存款”科目，同时借记本科目，贷记“固定基金”科目。 （2）单位接受捐赠的固定资产，借记本科目，贷记“固定基金”科目。 （3）融资租入的固定资产，借记本科目，贷记“其他应付款”科目，支付租金 时，借记有关支出科目，贷记“固定基金”科目；同时借记“其他应付款”科目，贷 记“银行存款”科目。 （4）盘盈的固定资产，按重置价借记本科目，贷记“固定基金”科目。 （5）因报废、毁损及盘亏等原因减少的固定资产，按减少固定资产的原值，借记“固定基金”科目，贷记“固定资产”科目。清理报废、毁损固定资产的残值变价收入和清理费用列入专用基金科目中的修购基金。 （6）出售固定资产时，按实际收到的价款借记“银行存款”科目，贷记“专用基金－－修购基金”科目，同时按原价“固定基金”科目，贷记本科目。 （7）投资转出固定资产，按“对外投资”科目的有关规定处理。5.事业单位应按固定资产分类设置明细账和固定资产卡片进行明细核算。 124号科目 无形资产 1.本科目核算事业单位的专利权、非专利技术、著作权、商标权、土地使用权、商誉等各种无形资产的价值。2.事业单位购入或自行开发并按法律程序申请取得无形资产应按实际支出数，借记本科目，贷记“银行存款”等有关科目。3.各种无形资产应合理摊销。不实行内部成本核算的事业单位，其购入和自行开发的无形资产摊销时，应一次记入“事业支出”科目，借记“事业支出”科目，贷记本科目。对于实行内部成本核算的事业单位，其无形资产应在受益期内分期摊销，摊销时借记“经营支出”科目，贷记本科目。4.单位向外转让已入账的无形资产的所有权，其转让收入，借记“银行存款”科目，贷记“事业收入”科目，结转转让无形资产的成本，借记“事业支出－－其他费用”科目，贷记本科目。对外投资转出无形资产按“对外投资”科目的有关规定处理。5.本科目的期末余额为尚未摊销的无形资产的价值。6.本科目应按无形资产类别设明细账。 （二）负债类 第201号科目 借入款项 1.本科目核算事业单位从财政部门、上级主管部门、金融机构借入的有偿使用的款项。2.借入款项时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目；归还本金时，借记本科目，贷记“银行存款”科目；支付借款利息，借记“事业支出”、“经营支出”科目，贷记“银行存款”科目。3.本科目贷方余额反映尚未归还的借入款余额。4.本科目应按债权单位设置明细账。 第202号科目 应付票据 1.本科目核算事业单位对外发生债务时所开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。2.单位开出、承兑汇票或以汇票抵付贷款时，借记“材料”、“应付账款”等科目，贷记本科目。支付银行承兑汇票手续费，借记有关支出或费用科目，贷记“银行存款”科目。收到银行支付本息通知时，借记本科目和有关支出科目，贷记“银行存款”科目。3.各单位应设置“应付票据备查簿”，详细登记每一应付票据的种类、号数、签发日期、到期日、票面金额、收款人姓名或单位名称以及付款日期和金额等详细资料。应付票据到期付清时，应在备查簿内逐笔注销。 第203号科目 应付账款 1.本科目核算事业单位因购买材料、物资或接受劳务供应而应付给供应单位的款项。本科目适用于实际内部成本核算的事业单位。2.单位购入材料、物资等已验收入库，但货款尚未支付时，应根据有关凭证，借记“材料”等有关科目，贷记本科目。单位接受其他单位提供的劳务而发生的应付未付款项，应根据供应单位提供的发票账单，借记有关支出（费用）科目，贷记本科目。3.单位偿付应付账款时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。单位开出、承兑商业汇票抵冲应坟账款时，借记本科目，贷记“应付票据”科目。4.本科目应按供应单位设明细账。 第204号科目 预收账款 1.本科目核算事业单位按照合同规定向购货单位或接受劳务单位预收的款项。2.单位预收账款时，借记“银行存款”或“现金”科目，贷记本科目；货物销售实现（劳务兑现）时，借记本科目，贷记有关收入科目。退回多付的款项，作相反会计分录。3.预收账款业务不多的单位，也可将预收的账款直接记入“应付账款”科目的贷方，不设本科目。4.本科目应按购买单位设置明细账。 第207号科目 其他应付款 1.本科目核算事业单位应付、暂收其他单位或个人的款项，如租入固定资产的租金、存入保证金、应付统筹退休金、个人交存的住房>------------------------------------------------------------ Transfer interrupted! 暂收款项，借记“银行存款”、“事业支出”、“经 营支出”等科目，贷记本科目；支付时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。3.本科目应按应付、暂收款项的类别或单位、个人设置明细账。 第208号科目 应缴预算款 1.本科目核算事业单位按规定应缴入国家预算的收入。应缴预算收入主要包括： 事业单位代收的纳入预算管理的基金、行政性收费收入、罚没收入、无主财物变价收 入和其他按预算管理规定应上缴预算的款项。2.取得应缴预算的各项收入时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目；上缴 时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。3.本科目贷方余额，反映应缴未缴数。年终本科目应无余额。4.本科目应按应缴预算款项类别设置明细账。 第209号科目 应缴财政专户款 1.本科目核算事业单位按规定代收的应上缴财政专户的预算外资金。应上缴财 政专户的预算外资金范围按财政部规定办理。2.收到应缴财政专户的各项收入时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目； 上缴财政专户时，作相反会计分录。实行预算外资金结余上缴办法的单位定期结算预 算外资金结余时，借记“事业收入”科目，贷记本科目。3.本科目贷方余额，反映应缴未缴数。年终本科目无余额。4.本科目应按预算外资金的类别设置明细账。

快目标APP不错呀，有即时通讯工具，比微信好的是可以一边沟通一边生成备忘，不用翻历史记录；另外，关于移动办公的部分，可以说是完全为销售设计的一款管理软件，操作简单，主要管理销售目标怎么一步一步完成的

第一条　出国人员的服装，应以整洁、朴素、大方为原则。国家对出国人员的制装（包括衣箱、风雨衣及零星装备）采取以下补助办法：　　（一）初次（即三周年为一期的第一次，以下同）出国人员，不分所去国家和地区，党和国家领导人补助1100元；正副部长以及相当于正副部级的人员补助900元；其他人员补助700元。　　再次临时出国距初次临时出国在一周年以内者，不再补助；在第二、三周年中有临时出国任务时（包括多次出国），不分职务，不分与初次出国所去地区有无气温差异，每周年给予一次150元的补助，没有临时出国任务的周年不享受；三周年为一期，依次类推。　　出国人员在国外工作时间连续超过半年（包括同一个周年内多次出国在国外时间累计超过半年以上），除按上述规定发给外，再增发200元，三周年以内只可享受一次。　　本规定执行以前，已按（84）财外字第610号文件领取全额制装补助费的出国人员，仍执行原办法，俟三周年期满结束后，执行本规定。　　（二）执行驻外使领馆人员出国制装费标准的，调回国内不满二周年又临时出国者，按本人应领的初次出国制装补助费标准的50％发给（视同领取全额制装补助费）；其后再有临时出国任务时，按本条（一）的方法计算。调回国内满二周年者，按初次临时出国制装补助费标准全额发给。　　执行援外出国人员、出国留学人员和出国任教人员制装费标准的，调回国内不满一周年又临时出国者，按本人应领的初次出国制装补助费标准的50％发给；其后再有临时出国任务时，按本条（一）的方法计算。调回国内满一周年者，按初次出国制装补助费标准全额发给。　　（三）已享受临时出国人员制装补助费1100元、900元、700元者，如在第一周年内又有出国常驻、援外、留学、任教等任务时，在其应领的制装费总额中，分别少发500元、400元、300元；如在第二周年内有上述出国任务时，在其应领的制装费总额中，分别少发250元、200元、150元。　　（四）出国人员的制装补助费由其工资所在单位发给。无工资收入的人员，由组团单位发给。　　临时借调的翻译人员制装补助费，如所在单位负担确有困难或者临时出国任务与其所在单位工作无关的，可由组团单位发给。第二条　个人国外零用费按离、抵我国国境之日计算。每次每人出国在15天以内的，发给30美元；超过15天的，从第16天起，按天计算，每人每天发给2美元。第三条　出国人员的旅费，除党和国家领导人及有特殊情况经批准必须乘坐专机、专列的以外，其他出国人员均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员，可乘飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢；司局级以及相当于司局级人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧；其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。　　出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段按自然（日历）天数计算，每人每天补助8美元。第四条　出国人员在国外的伙食费、公杂费、住宿费，按以下办法执行：　　（一）各出国团、组根据实际情况对伙食费可实行包干办法，按附表规定的伙食包干标准发给个人。　　1．包干天数按离、抵我国国境之日计算。　　2．临时出国人员在国外如有对方宴请、招待用餐的，应从伙食费包干标准中扣除，早餐按一天标准的20％、午餐和晚餐各按一天标准的40％扣减。　　3．对方以实物形式提供膳食的，不实行包干办法，也不得再报销伙食费；对方以现金形式提供伙食费的，按规定标准包干，多退少补。　　（二）不宜或不愿意实行伙食费包干的代表团、组，可按附表规定的伙食费按实报销标准凭原始单据，在标准内据实报销。　　（三）公杂费是指用于市内交通费、邮电费、办公用品和必要的小费等。出国人员的公杂费应在规定的标准内据实报销。　　（四）出国人员的住宿费按下列情况办理：党和国家领导人可按实际住宿费据实报销；副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要，本着节约的原则从紧安排，据实报销；其他人员在规定的住宿费预算标准之内据实报销。　　（五）由对方提供公杂费、住宿费用的出国团、组，所提供的费用低于预算标准的由公家补足，超过预算标准的部分应上缴，回国后均在预算标准内据实报销。

把诺顿关了再下载吧.