康康map-
1、预算内纵、横向各项经费，由项目负责人直接报销，经归口管理部门审批后，不再经单位负责人审批。
2、追加预算或预算变动的，需要单位负责人签批。
3、加强预算职能。各单位、各部门认真做好预算，预算报批后严格执行。
4、所有预算内支出，部门负责人与财务负责人共同审核后即可报销。
费用归口管理部门要本着简化程序，提高效率的要求，进一简化手续，特别是对预算内已分解到各部门的费用，在可控的前提下确定由部门及财务部门签字直接报销。
慧慧-
对于目前很多企业传统报销的工作体验来讲，已经可以通过一些比较好的工具，来辅助我们带来更好的工作效率体验。比如我们是不是可以把报销这样没有附加价值的事务型工作给告别掉？在整个报销环节中，我相信最头疼的几个事就是我们员工自己垫资，收集一大堆散票后，还要按标准规格去填写好报销单，贴好发票，再交给财务部门，有问题还会被打回来，没问题就是一段长时间的审批流程，最后垫资款回到手上后相信比拿到工资还要难吧？我之前在的一家公司就有用一款软件，叫分贝通！使用他们最大的方便之处就是，我不用自己垫资，出差途中我不用问行政问财务哪些消费是可以报销的，我能消费多少，在工具里都已经给我设置好了，这样减少的沟通成本也是非常好，相信财务行政同事也非常开心不用接我们的骚扰电话了吧？哈哈哈哈… 在一款APP里，我就能达到预定机票 酒店 火车 打车 用餐的消费，且都不需要去前台开发票，因为软件方会与企业直接结算，开票！无形之中，我的工作中就已经没有报销这个工作内容了…从以前的每个月贴报销，催报销的时间中解放出来，我直接去干更多有意义的事了！科技改变生活，一款为企业员工开发的软件~
tt白-
1、加强预算职能。各单位、各部门认真做好预算，预算报批后严格执行。
2、所有预算内支出，部门负责人与财务负责人共同审核后即可报销。
费用归口管理部门要本着简化程序，提高效率的要求，进一简化手续，特别是对预算内已分解到各部门的费用，在可控的前提下确定由部门及财务部门签字直接报销。
3、预算内纵、横向各项经费，由项目负责人直接报销，经归口管理部门审批后，不再经单位负责人审批。
4、追加预算或预算变动的，需要单位负责人签批。
南yi-
有的公司现在还用纸质的找各种领导签字，一趟一趟跑财务，很浪费时间也很麻烦。我们公司从刚创立就用报销软件了，叫闪电报销不收费的。有手机就能报销了，不在公司也能在线提交
贝贝-
减少审批环节，可在中国许多环节少不了。要简化就学国外，没有什么报销。
祝你好运
coco-
为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定:
一、费用支出的前提及审批权限
1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。
2、费用审批权限:一般费用2000元以下，部门负责人审批;2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批;业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。
3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。
4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。
5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。
二、各种费用列支规定
1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。
2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。
3、差旅费报销，按《差旅费报销办法》执行。
4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。
5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。
6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。
7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。
8、职工因工作需要配置的低值易耗品(如计算器、绘图仪、装订机等)由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。
9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。
10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。
11、通讯费报销按《通讯费用报销办法》执行。
12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。
三、各种费用报批程序:各种费用报销需填写《费用报销单》，有经办人(验收人)签字，基层费用承担部门负责人同意(证明)，财务部经理审核，预算部门负责人审批(2000元以内)或总经理审批(2000元以上)签字。
四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。
1、各种应交税金(不包括印花税、车辆使用税);
2、各月发放工资;
3、各月应交养老保险金、待业保险金等;
4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。
五、其他需要说明的问题
1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。
2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。
3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。
4、超过现金结算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。
5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。
6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。
7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。
8、当年费用必须当年报销，如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。
9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。
六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止赞同6| 评论(1) 一、财务部门工作职能
第一条 单位财务部门的职能是:
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进单位取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配单位收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成单位交给的其他工作。
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