采购与供应管理案例分析题！！！求救！！

供应商管理制度1. 目的及适用范围为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序。本程序适用于**************公司。2. 术语和定义2.1 新开供应点是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂点。2.2 大宗原材料是指技术难度大,技术含量高,对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料,如发泡料。2.3 A类件是指对整机产品的安全特性及功能产生重大影响的零部件(以相关设计、工艺文件为准)。2.4 资料评估评审小组通过对供方提供的指定资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。2.5 现场审核审核小组通过到供方现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求的一种评审方式，是新选择供方正式评审的主要形式。2.6特殊审核合格供方在日常供货过程中出现重大异常问题或品质评价结果很差时，要求对供方进行追加审核，需要时包括组织对供方进行现场审核，重新验证其质量保证能力、技术保证能力、生产能力以及经营情况是否满足我司要求，以确定是否保持供方供货资格的一种评审方式，是对合格供方再评审的一种形式。2.7 暂定供方指为我公司批量供货达到中批以上未定点供应点。2.8定点供方指为我公司某项或某几项物资正式定点的供应点（贸易商暂不作评价）。3. 管理职责3.1物控部职责3.1.1负责新开点归口管理，外购货品的选点、定点，材料定价报批等管理工作，并负责编制和组织实施新开供应点工作计划；3.1.2负责组织进行新开点的调研和新开供应点样品和批量试用的采购和送检，并组织供方资料调查工作。3.1.3负责供方综合评价中对供方业务信誉的评价；3.1.4根据供方综合评价结果实施对供方的质量倾斜和对不合格供方的处理；3.1.5参与品管部组织的供方质保能力审核；3.1.6负责协同品管部对供方异常质量问题进行处理及供方档案的建立。3.1.7负责新开点推进，进度考核。3.2品管部职责3.2.1负责新开供应点样品的质量检测和相应试验,组织外购货品新开供应点的质保能力审核工作；3.2.2负责与新开供应点签订质保协议。3.2.3负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成检验。3.2.4负责对外购货品实物质量的状况进行统计和评价；3.2.5负责协调和处理生产过程中外购外协件的异常质量问题；3.2.6负责组织对供方进行综合评价，并根据评价结果提出相应的处理意见，报领导批准；3.2.7负责供方质量考核管理及建立供方质量档案。3.3 产品开发部职责3.3.1负责新开供应点样品的技术确认工作；3.3.2负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成样品的技术确认。3.3.3负责同供方签订产品技术协议,参与品管部组织的供方质保能力审核工作。3.4生产部职责3.4.1负责对外购货品在生产使用过程中的下线率的统计工作以及B、C类件下线的确认工作。3.4.2负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成试用。3.5财务部职责3.5.1负责根据品管部提出的供方质量考核意见实施考核。3.6工艺技术部3.6.1负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成确认。4. 管理程序4.1新开供应点管理4.1.1新开供应点程序新开供应点申请→新开点基本情况调查→实物样品送样→技术确认→小批送检→实物小批技术确认→质保能力审核→定价→价格审批→定点申请→会签审批→定点。4.1.2新开供应点申请物控部根据新产品开发、产量增加或采购招标等情况,选定所需的新开供应商，并填写《新开供应点申请》由物控部长审核,制造总监批准。4.1.3由物控部组织新开点供应商填写《供应商基本情况调查表》详细内容略，35页太多，在QQ中给你。

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供应商管理制度 1. 目的及适用范围 为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序。 本程序适用于**************公司。 2. 术语和定义 2.1 新开供应点 是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂点。 2.2 大宗原材料 是指技术难度大,技术含量高,对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料,如发泡料。 2.3 A类件 是指对整机产品的安全特性及功能产生重大影响的零部件(以相关设计、工艺文件为准)。 2.4 资料评估 评审小组通过对供方提供的指定资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。 2.5 现场审核 审核小组通过到供方现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求的一种评审方式，是新选择供方正式评审的主要形式。 2.6特殊审核 合格供方在日常供货过程中出现重大异常问题或品质评价结果很差时，要求对供方进行追加审核，需要时包括组织对供方进行现场审核，重新验证其质量保证能力、技术保证能力、生产能力以及经营情况是否满足我司要求，以确定是否保持供方供货资格的一种评审方式，是对合格供方再评审的一种形式。 2.7 暂定供方 指为我公司批量供货达到中批以上未定点供应点。 2.8定点供方 指为我公司某项或某几项物资正式定点的供应点（贸易商暂不作评价）。 3. 管理职责 3.1物控部职责 3.1.1负责新开点归口管理，外购货品的选点、定点，材料定价报批等管理工作，并负责编制和组织实施新开供应点工作计划； 3.1.2负责组织进行新开点的调研和新开供应点样品和批量试用的采购和送检，并组织供方资料调查工作。 3.1.3负责供方综合评价中对供方业务信誉的评价； 3.1.4根据供方综合评价结果实施对供方的质量倾斜和对不合格供方的处理； 3.1.5参与品管部组织的供方质保能力审核； 3.1.6负责协同品管部对供方异常质量问题进行处理及供方档案的建立。 3.1.7负责新开点推进，进度考核。 3.2品管部职责 3.2.1负责新开供应点样品的质量检测和相应试验,组织外购货品新开供应点的质保能力审核工作； 3.2.2负责与新开供应点签订质保协议。 3.2.3负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成检验。 3.2.4负责对外购货品实物质量的状况进行统计和评价； 3.2.5负责协调和处理生产过程中外购外协件的异常质量问题； 3.2.6负责组织对供方进行综合评价，并根据评价结果提出相应的处理意见，报领导批准； 3.2.7负责供方质量考核管理及建立供方质量档案。 3.3 产品开发部职责 3.3.1负责新开供应点样品的技术确认工作； 3.3.2负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成样品的技术确认。 3.3.3负责同供方签订产品技术协议,参与品管部组织的供方质保能力审核工作。 3.4生产部职责 3.4.1负责对外购货品在生产使用过程中的下线率的统计工作以及B、C类件下线的确认工作。 3.4.2负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成试用。 3.5财务部职责 3.5.1负责根据品管部提出的供方质量考核意见实施考核。 3.6工艺技术部 3.6.1负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成确认。 4. 管理程序 4.1新开供应点管理 4.1.1新开供应点程序 新开供应点申请→新开点基本情况调查→实物样品送样→技术确认→小批送检→实物小批技术确认→质保能力审核→定价→价格审批→定点申请→会签审批→定点。 4.1.2新开供应点申请 物控部根据 （详细内容有35页，略）希望采纳

供应部管理制度一 总则 为加强供应工作的管理，提高供应工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二 目的作用1、可作为供应部开展工作的规范依据。2、可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。3、可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二 供应部人员职责及管理制度 1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。5、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。6、负责供应商的开发、管理及维护工作。 7、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 8、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 9、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 10、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 11、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。12、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 13、完成领导交办的其他工作。

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供应商管理涉及到多个部门，比如采购，质量，生产，研发等。管理制度一般由这些部门集体讨论确定，采购牵头进行编辑，后续的文件更新一般也由采购部负责

先把工作职责理清再说,采购管质量???

建议你采用QS9000里面的供应商管理制度，对供应商采取分级管理和评分制度，并建立相关的处罚机制

酒店常规采购管理细则【名词解释】常规采购：包括为保障公司各类生产、经营及管理所需物资的采购为常规采购范围，常规采购分为需要经过每月招商流程的原材料采购和不需要经过招商流程日常的零星低值易耗品采购两类。总 则1、 为了保障公司各类生产、经营、管理所需物资的供给，规范采购流程化管理，以加强全公司的成本控制，特制订本制度。2、 本制度对公司所有部门、分店、员工都具有约束力，公司所有员工都必须遵照执行。3、 公司禁止一切私自采买行为。4、 本制度与《 酒店固定资产管理制度》及《特殊采购管理细则》《验货管理制度》配合使用。常规询价小组机构设置图注：常规询价小组中谈判专员在必要时方配置以配合采购工作。一、常规采购【统一招商并配送主料】即必须由公司统一招商采买并配送的物资如下（包括但不限于）燃料、油脂、小菜、火腿、牛肉类、羊肉类、红烧类、鸡类、鸭类、八宝饭、各种椒盐、各种辣椒面、药酒、散装白酒、酱（杂酱、全羊酱、 饵块酱）、部分招牌菜原料、部分物料用品（快餐盒、纸杯、擦手纸、盒抽纸）。（1） 总经办及采购部共同负责常规主料的招商工作，两部门应保证招商消息的公开发布，以保证供应货源的充足，避免垄断因素及营私舞弊。（2） 常规主料供应商根据我公司采购标准进行报价，原则上每个供应商只有一次报价机会， 及营运部应结合每月分店管理人员的两次市场调查报告选择价格合理的供应商（每类品种至少三名供应商）。【调 料 类】（1） 分店所需常规调料先由厨政部确定货品供货标准，此标准包括调料品名、产地、重量规格，并根据不同级别的分店设置相应档次的调料。（2） 新增调料：每月由厨政部调查市场进行补充及调整。【物料用品】分店上报所需物料用品的大致品种及采购标准，由总经办审核通过后，转采购部进入采购招商流程。【酒水饮料】进场需先由总经理或总经理授权人员签署购销合同，并由总经理办公室发出《酒水饮料进场通知》，各分店收到该通知，并确定供应商已交纳各项费用后，酒水方能进场。二、每月常规采购时间表1、 除特殊及临时订餐之急需用料、用品外，各店均须按规定时间及时报货，其余时间原则上不受理。计划外急购并无部门经理签字者可在购置完成后，由责任人或组自行支付此次采购的￥50元的车马费.2、 所报物品必须写清规格、型号、大小尺寸、颜色，圆口形物品则报直径尺寸。3、 厅面用货、厨房用品用料请提前做好所需货物调查，经厨师长、厅面经理审核签字后字迹工整地报于仓库管理员处，由仓库管理员统一报采购部。凡总额在300元以上资产须部门总监审批后才能报购。4、 各店须按需备足货品，保证经营。5、 部门经理须定期组织相关人员进行本规定的学习，按时传达到位，否则，每次处以过失。平时部门经理亦应抽时间检查备货情况，掌控成本。三、采购部的工作细则（一）常规采购计划1、 采购部必须于每年12月26日以前向总经理提交本年的采购工作总结以及下一年度的采购计划，重点为季节性调价的物料及可大宗自原产地采购的物料；2、 采购部每月28日须将所有物料用品的进货价格浮动清单、进货价格浮动说明以及下月采购计划交总经理审核。3、 月采购计划经总经理审核后，下传到各分店，各分店相关要货人员须根据月采购计划的相关调整规定将每日相应所需材料物品列出标准清单准时报到采购部；（附：物料申购清单标准格式。）4、 所报材料物品清单如涉及固定资产的，需要附有总经理审批的《固定资产购置申请单》；（二）常规采购方式1、 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。2、 对于使用频率低，不容易集中采购的货物则由采购人员集中采购。3、 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。（三）供货商的确定1、 【初选供货商】采购部要深入细致的进行市场考察，针对每一大类品种要从所有相关市场找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货状况。2、 【试用供货商】对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、售后服务三方面来进行比较尝试。原则上先让此两家供货商分类供货一个月，然后再交换品种，对于不能马上分辨质量好坏的商品，采购部每月因该及时跟踪。各分店，各部门必须密切配合，由部门总监、厅面经理、厨师长、仓库管理员组成四人审核小组，每月两次将本月新购各类产品的使用情况以书面形式反馈到采购部。3、 【确定供货商】在一段时间使用稳定的基础上，采购部须综合厨师长、厅面经理及各部门负责人的意见，最终由采购部经理审核通过。对于审核通过的供货商，可暂时确定为长期供应商，并与其签订保障协议。采购部必须每个月对其进行综合考察，一旦发现其不符合要求马上更换；4、 【签定供货合同】确定供货商后，可与供货商签定供货合同，合同应该明确保障双方的利益，合同的期限不得超过一年。在合同期满前，将对其综合考察后决定是否更换、续约。（四）市 场 调 查1、 厅面经理、采购部经理、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后于每月26日前交总经理审核；2、 调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。3、 调查的方法和程序。调查组应遵循全面细致的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。4、 除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视、等手段所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。5、 网络采集数据也是常规采购途径，通过图片上发到网络采购；6、 餐具采购每个月于固定时间上报采购具体型号规格，异类餐具可通过网络采购。一般情况提前20天申报。（五）备 注1、对于经常性项目的采购，经采配总监审批后，交由采购经理办理，由采购部经理将任务分别交于一组或二组。2、 采购组应先根据分店及所报货品清单进行估价，以确定所要暂支货款的金额。金额超过3000元的必须由总经理亲自审批；3、 采购付款后，采购员必须向供货商索要相关发票、收据或付款证明单，并需该供货商签字盖章认可，并留下该供货商的联系电话及地址，以便查证；4、 原则上接近三个月到期的产品不能购进。物料申购清单标准格式日期： 分店/部门：品 名 数量/规格 备 注 品 名 数量/规格 备 注负责人： 经手人： 申购人：

1 目的选择合格供应商，以确保所提供之原物料、委外加工、外运公司等符合既定要求，确保采购作业顺利进行。2 范围 2.1原物料、委外加工供应商之调查、评估、采购选择、登记与考核作业。 2.2设备及设备各部件供应商之调查、评估、采购选择、登记与考核作业。 2.3适用于原物料、辅助物料、配件、版辊、委外加工之半成品及成品、仪器及其他的采购。 2.4外运公司之考核作业。3 职责3.1原物料供应商调查、采购选择、登记与考核：企管部采购单位。3.2委外加工供应商调查、采购选择、登记与考核：生产部。3.3设备及各部件供应商调查、采购选择、登记与考核：生产部。3.4外运公司调查、采购选择、登记与考核：采购单位。3.5辅助物料、零配件、设备仪器等采购：采购单位3.6样品检验：技术部门。3.7实地评估：评估小组。3.8供应商、委外加工商、外运公司之核准与取消：总经理。3.9品质考核：品保单位。3.10请购单位：需求单位。4 程序4.1流程：调查/申请—评估—核准—登记—采购—考核—管理。4.2调查/申请作业A）适合下列条件之一者，可由采购单位提出合格厂商申请，统一造册于《合格供应商名册》送单位主管审核，总经理核准。 （1） 本程序发行前交易三个月以上之原有供应厂商， （2） 客户指定使用材料之供应商。（3） 卖方为独占或寡占市场者。（4） 由采购科、技术部开发并经技术部鉴定，可批量采购的供应商。B）采购权责方视需要可向供应商索取之资料（1）提供三证：营业执照、税务登记证、卫生许可证（备选）、生产许可证（备选）。（2）填写《供应商调查表》。（3）提供样品（备选）。（4）提供ISO评估通过的证书（备选）及其他相关文件。（5）提供其他用户情况反馈（备选）。4.3评估作业A）样品试用评估（1）须样品试用时，技术部提供检验标准等品质要求，通知供方提供样品。（2）收到供方样品后，由采购科填写《委托实验申请单》，由技术部进行实验。（3）样品试用报告由技术部存档备查，并知会采购。样品合格，可列入合格供应商名册并进行小批量采购。样品若不合格，由采购科决定是否再送样。B）实地评估（1）当出现品质、交期异常等影响正常供货，或计划性列入长期配合厂商时，由部主管决定是否要实地评估。（2）建立评估表，以确认评估后之相关决定。4.4核准登记经总经理核准之供应商登记于《合格供应商名册》，以作为执行依据。4.5采购作业A）作业流程图（如附件1）B）《原物料请购单》接收处理采购科接资材组《原物料请购单》，依请购品名、规格、数量、交期等进行初步核对。C）进行询价、比价、议价作业（1）新增供应厂商采购权责方向供方询价，并作比较和议价，进入《采购单》处理阶段。（2）原供应厂商由采购权责方向原固定供方直接议价，进入《采购单》处理阶段。D）《采购单》处理、核发＃采购权责方确定供方后开出《采购单》，并按单据要求将各联交由相关单位作收料、稽核、结付用。＃采购单呈权责主管审核，审核无误后依本公司核决权限逐级审批，核准后通知供方。E）交期管制、变更若供应商未能依据约定交货，采购权责方、生产部协商后与供方商定另一交期或取消，采购方在《供应商季考核表》中记录，作为厂商考核资料。F）若本厂或客方代表有需要派品管或验货人员到厂商地验货时，由采购权责方协调，厂商同意验收方法后，叙述于采购单上。G）紧急采购若发生生产急需或供应商突然无法交货等情况时，采购权责方可向非合格供应商采购，在采购单上注明，并通知技术部，技术部作全面物性检测及使用跟踪。 H）采购原物料的接受标准建立原物料检验标准发放记录，确保厂家按最新的检验标准交货。4.6供应商、委外加工商、外运公司之考核A）考核项目及评分迟交：-1供应商数量不符（正负10%以上）、承运商货物遗失：-1供应物包装不符、承运商损坏外包装：-1小单、急单配合：+1价格配合：+1其他：视实际情况定夺品质：由品保科提供《质量季考核表》B）考核执行供应商考核由采购科执行；委外加工商考核由生产部执行；外运公司考核由行政部执行。4.7奖惩供应商、委外加工商、承运商季考核奖惩A）增加订单：1月内无扣分项，品质分80分以上者； 1月内加分项3项以上，扣分项1项，品质分80分以上者；B）继续支持：1月内扣分在3项以内，品质分60分以上者；1月内无扣分项，无加分项，品质分60分以上者；C）须提出书面改进方案： 1月内扣分项大于3项者；品质分低于60分者；D）取消合格供应商资格： 连续两季在（3）所列类者，或结果给公司带来严重后果； 擅自改变生产工艺，或产品与检验标准严重不符者； 3年以上未下订单者；4.8每季第一个月10日前，由各负责单位作好考核，并汇总于采购权责单位。5 记录5．1《采购供应商调查表》5．2《原物料请购单》5．3《原物料检验标准发放记录》5．4《全格供应商名册》5．5《委托实验申请单》5．6《供应商考核表》5．7《委外加工商季考核表》5．8《外运厂商季考核表》5．9《实地评估表》 采购管理制度 一、 采购计划管理（一）、各部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经部门主管核批后，报总经办呈总经理批准。（二）、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的生产线或设备修理、物资需求计划，亦经部门主管核批后，报总经办汇总，由总经办报呈总经理批准。（三）、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报采购部准备。以期既能保证生产正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰。（四）、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填；各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。（五）、对于紧缺、急用物资，应至少提前2日、持部门主管核批后的〈材料领用单〉与仓库相应的物资管理员取得联系，以便及时备货、保证使用。（六）、严禁当日使用，当日采购。 二、 资采购管理（一）、由总经办将由总经理批准的计划书下达给采购供应部。（二）、物资管理员持计划书或临时采购计划逐一核对库存，然后根据计划与库存情况，填写〈请购单〉，供应主管核签后转采购供应主管（附请购单）。（三）、比价管理1、 采购员在采购物资时对同一种商品应至少比价三家以上。2、 采购员通过电话、传真、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。3、 采购员要如实、认真、工整、逐项填写比价表，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“说明”栏内注明。4、 采购员将比价结果，连同书面分析报告即时随时转交核价员核价。5、 核价员对所上交的比价表通过电话、传真、E—mail、走访等形式逐一进行核实、审查、确认。如发现弄虚作假、营私舞弊的，立即报告总经理，并对采购员处以严厉处罚，情节严重的予以辞退。6、 核价员对比价表核价、审查完毕后签字确认，呈总经理审核批准后复印一份交采购主管。原件整理存档。（四）、招标/竞价1、 对生产原料、燃料等用量较大的物资应实行集中招标/竞价采购2、 招标/竞价之前应事先做好准备，以海报、广播、电台、报纸广告等方式公示。参与竞价单位不得少于3家，否则无效。3、 招标/竞价前应至少提前2日通知参与单位，告知确切的时间、地点和其他相关事宜。（招标/竞价程序、方式另行发布）（五）、采购1、 采购员依据核价结果和需求计划，如实填写〈请购单〉、提交备用金计划，并经采购部主管核签、总经理核签后，办理领取支票/汇票/现金手续，并安排采购。2、 采购员必须按计划采购，不准擅自采购或盲目采购。3、 对用量不大、临时需要的物资应实行临时采购，以避免资金积压。4、 为保证资金、交易安全，采购商品时一般情况下禁止使用现金交易，可用支票、汇票、电汇、托收等方式支付。5、 采购员可随身携带备用金2000元以内，超出2000元需得到总经理批准。6、 若仓库没有各部门申请领用的原材料、燃料、备品备件、劳保、后勤用品等物资，物资管理员应根据〈领料单〉立即填开〈请购单〉，并注明缓急程度后，交部门主管。7、 采购员必须依核准的〈请购单〉及时间限制安排采购、进货。8、 原材料、燃料、备品备件、劳保用品必须签订合同（附采购合同）。9、 为充分发挥资金效用，和保证售后服务，总金额在一万元以上的物资，应当截留30%—50%的货款，待使用后或一定时间后再予以支付。此项作为对采购人员考核的重要项目。10、 采购员所采购的物资必须先办理入库手续后报帐，必须当天入库当天报帐。

供应商之间存在合作不规范可以通过以下方式解决：建立供应商管理制度：建立供应商管理制度，包括供应商的选择、评估、考核、奖惩等制度，以确保供应商之间的合作规范。建立合作协议：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括交付时间、质量、服务等方面的要求，以规范供应商之间的合作。加强沟通协调：加强供应商之间的沟通协调，解决合作中存在的问题，确保供应商之间的合作规范。建立监管机制：建立监管机制，对供应商的合作情况进行监督和管理，及时发现和解决合作不规范的问题。建立反馈机制：建立反馈机制，鼓励供应商对合作不规范的情况进行反馈和投诉，及时解决问题。综上所述，通过建立供应商管理制度、合作协议、加强沟通协调、建立监管机制、建立反馈机制等措施，可以有效地解决供应商之间合作不规范的问题。

一、采购管理制度：采购管理制度是指以文字的形式对采购组织工作与采购具体活动的行为准则、业务规范等做出的具体规定。为了规范采购工作，提高采购工作的效率，必须建立健全多种采购管理制度；以此作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成采购任务，满足企业其他部门对采购业务的要求。二、采购岗位职责：多数企业管理部门和最高行政主管的职位由经验丰富的低层经理和行政人员替补，优秀的采购员可以晋升为采购经理，采购经理可以平调至市场或营运经理等，也可以晋升为总经理，直至最高职位总裁或首席执行官。或者去其它的机构寻求更有竞争力的职位。采购员要求的教育背景相差很大，多数没有要求有专门的学位和学历，但是需要对需要采购的产品非常熟悉，对这个行业来说，经验比学历更加重要。机械、国际贸易、商业和数学等课程是对这一职位的很好的准备。能熟练使用办公软件和英语很有用，出色的沟通能力和广泛的人际网络对这一职位也相当重要。如果要晋升为采购经理或更高级的职位，获得商业和经济相关的本科或专业学位非常重要。三、采购工作流程：1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；6、采购人与中选供应商签订采购合同。扩展资料：采购管理制度的特点：1、文字化：任何制度都是以文字的形式表示出来的，采购制度也不例外。制度不是上级的口头命令或要求，口说无凭，应以文字的形式固定下来，作为大家共同的行动纲领，对任何人、任何采购活动均起规范作用。2、可行性：任何企业的采购制度都应在充分考虑企业内外部条件、企业发展目标、行业特点以及采购人员本身实际情况的基础上制定，应切实可行。不同类型企业的采购制度可以有差异，即使是同一个企业在不同时期也应有不同的采购制度，反对照搬照抄和一成不变的采购制度，强调采购制度在实施贯彻中的切实可行性，而不是僵化的教条与清规戒律。3、严肃性：采购管理制度一旦确定，采购人员应不折不扣地执行，只制定制度而不加强执行与实施的监督，这样的规定、制度是毫无价值的。在实际运作中，对违反制度的采购人员应有相应的制裁措施，应提倡采购制度的严肃性。4、协调性：采购管理制度要注重各部门、各岗位之间的协调，把上下级工作、前后环节工作有机地协调与联系起来，以体现集体利益。5、相对稳定性：采购制度已确定，一般地，短期内不要变动，通常一两年、甚至更长时间应保持稳定，便于大家执行。如果经常变动，采购人员刚刚领会了老制度，又出现了新制度，这样就会难以适应，容易造成采购工作的混乱。当然，采购制度并不是长期固定不变的，随着外部环境的变化，企业内部条件的改进，采购制度也可以适当进行调整。参考资料来源：百度百科-采购管理制度参考资料来源：百度百科-采购流程参考资料来源：百度百科-采购员参考资料来源：百度百科-采购管理（企业采购活动执行过程的科学管理）

1采购岗位设定 工作职责设定2采购商的管理3采购流程设计4采购管理制度 5验收管理6付款管理

在供应链中，通常有一个中心企业，这个中心企业（例如：沃尔玛，戴尔）通常有制定相应的质量标准的权利，这个标准通常是行业标准或者国家国际标准。而管理制度，通常只是合作关系的制度，而非企业的内部制度，即供应链成员之间的合作制度。例如：信息的共享，车辆的调度，价格标准等。这些合作制度通常围绕着供应链中心企业去制定。要有一个强大的信息系统。

一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

主要可分为：部门隶属关系（整个公司范围内，明确部门定位），其次确定部门同其他部门及个人（总经理或董事长）的工作关系；其次是部门的工作目标以及部门的核心人物；紧接着就是部门的具体工作内容，最后工作汇报；再就是部门权限及部门责任以及部门工作标准等等，在公司宏观上的定位以及部门内部的规章制度进行完善及约束部门职员。这就是一个简单的管理流程。

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　　采购员岗位职责　　在供应部经理的领导下，负责材料采购工作。　　二、根据采购计划，负责联系供应厂商，实施采购作业，保证生产供应，不因工作失误导致生产停工待料。　　　　三、负责收集调查供应商的资质、信誉，建立供应商档案，动态考察。协助经理开展供应商评价工作，拓宽业务供应渠道，优胜劣态，择优选取供应厂商。　　四、以企业利益为重，采取货比三家的方法比价采购。　　五、在货物的采购时，要尽可能地与供应单位签订合同，只能在批准的采购计划内就货物的名称、规格、数量进行采购，不得擅自改变采购的内容。　　六、遵守货款结算纪律，发票价格、运费、税款等必须与合同、合约复核无误、凭证齐全后才可办理申请财务结算，如有部分退货，应注意从原发票中扣除后再办理申请结算。　　七、遵守本企业的各项规章制度，维护企业形象，要与供应商建立关系渠道，保持长期友好的协作关系。敬业爱岗，勤奋工作。　　八、对企业负责，积极认真工作，不弄虚作假，不营私舞弊。　　九、认真做好领导交办的临时性工作。　　徐州来朋工程机械有限公司　　采 购 管 理 程 序　　LP-　　年 月 日发布　　徐州来朋工程机械有限公司　　采 购 管 理 程 序　　1目的　　为确保采购产品符合规定要求，使供应商能够持续、稳定的提供合格产品，特制定本程序。　　2适用范围　　本程序适用于所有产品的协作配套件、原辅材料的采购及其供应商的选择、评定及管理。　　3引用文件　　4术语　　4.1供应商：即供方,有时也称分承包方、协作配套厂、供货厂家。　　4.2 Ⅰ类件：指对产品的性能、安全性、可靠性及使用寿命有直接较大影响的安全件、重要件。　　4.3 Ⅱ类件：指对产品的某些性能有一定影响的零部件。　　4.4 Ⅲ类件：除Ⅰ、Ⅱ类件以外的所有零部件。　　5职责　　5.1供应部负责采购计划的编制、报批、实施；按照经营需求，负责采购产品的组织、调度；负责生产过程中及市场退回的不合格品的清退工作。　　5.2供应部负责采购文件的管理，按照有关规定对技术文件和资料进行发放和回收；负责供应商的初选；负责供应商生产技术准备工作的协调、监督；负责全新开发产品及新开发零部件的布点、调度及布点规划方案的编制、报批；负责供应商产品供货质量的日常管理和质量整改；负责供应商的综合评定和供应商体系的优化调整；负责合格供应商名单及临时合格供应商名单的发布和管理；负责供应商质量档案的建立和管理。　　5.3供应部负责采购产品的贮存、保管、发放和回收，完成不合格品的清退工作。　　5.4供应部负责采购产品的成本控制及采购合同的签订，同时协助财务处做好各产　　品的成本降低工作；负责各种商务活动和商务政策的制定；负责采购综合管理工作。　　5.5供应部长负责“供应商基本情况调查表”(附录A)及“供应商资格审批表” (附录B)的审核。　　5.6技术质量部　　5.6.1按产品技术重要度划分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类零部件，并提出明细表。　　5.6.2负责供应商产品技术项目的确定和管理，向供应商提供完整正确的产品图样、技术文件和验收技术标准，并负责各种技术协议和资料的发放、归档和管理。　　5.6.3同供应商签定有关技术协议和知识产权保护协议。　　5.6.4负责与供应部共同进行全新开发产品供应商的初选，并对新产品试制中供应商产品质量进行跟踪，同时提出全新开发产品试制合格供应商明细。　　5.6.5与供应商共同进行技术开发。　　5.7技术质量部　　5.7.1负责供应商质量保证能力评定的组织实施。　　5.7.2负责供应商产品进货检验和试验；负责供应商产品样品验证的组织实施及供应商产品在生产过程的质量跟踪，并对质量信息收集、分析、反馈和处理。　　5.7.3负责质量整改计划的制订、发布和实施情况的监督。　　5.7.4负责质量保证协议的签订。　　5.7.5技术质量部长负责Ⅱ、Ⅲ类零部件供应商资格的审批。　　5.8 负责Ⅰ类零部件供应商资格的审批。　　5.9营销部　　5.9.1负责样品验证后的市场质量跟踪及结果反馈。　　5.9.2负责质保服务协议的签定。　　5.9.3负责采购产品市场质量信息的收集、分析、反馈和处理。　　5.10制造部负责重要采购件的工艺审核和指导；负责质量保证能力中工艺保证能力的评定。　　6培训和资格　　6.1所有与采购有关人员需接受本程序的培训，并且具备相应的专业知识和业务能力。　　6.2供应商质量保证能力评定人员应经过质量审核知识培训，并了解本程序。　　7程序　　7.1供应商的选择　　7.1.1配套体系外供应商的选择　　7.1.1.1当现有供应商的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了需求时，则需在配套体系外布点。　　7.1.1.2供应部外购件根据需要制订布点规划方案，要求供应商填写“供应商基本情况调查表”，并根据拟布点零部件提供相应的复印件材料。根据供应商提供的材料对供应商进行初选,并填写《供应商资格审批报告》，经制造部长批准后报技术质量部，由技术质量部确定是否对供应商进行质量保证能力评定及评定方式。　　7.1.2新产品开发供应商的选择　　7.1.2.1 产品改进、改型或新产品开发过程中配套体系内资源难以保证时，则需按7.1.1条款在配套体系外布点。　　7.1.2.2 新产品开发供应商的初选由技术质量部与供应部共同进行，供应部外购件制订新产品试制布点规划方案，初选（初定）供应商，报供应部长审批，通过后发技术质量部、技术质量部、制造部。新产品开发阶段供应商样件的试装由技术质量部负责。　　7.1.2.3 新产品或结构改进选型的试装样机由技术质量部组织评审，需要时由技术质量部组织对供应商进行质量保证能力评定，并将评定结果通知供应部。　　7.1.3配套体系内供应商的选择　　对于经供应部提出，技术质量部确定，可不进行综合能力调查和质量保证能力评审，但需供应商提供相应的设备清单，直接进行产品质量验证。　　7.2供应商的评价　　7.2.1新增供应商的评价　　7.2.1.1首先对供应商的资质进行确认(生产许可证、营业执照等)，并由供应部协调质量、工艺、技术等相关部门人员进行综合能力调查(包括质量保证能力评定)。　　7.2.1.2技术质量部根据《进货检验和试验控制程序》加大对样品的抽检比例，并做好检验记录　　7.2.1.3具体样品的试装及试装结果的评价按《供应商样品验证管理办法》执行。　　7.2.2长期合作供应商的评价　　对长期合作的供应商由供应部、技术质量部、技术质量部分别按照《供应商供货综合评定标准及其管理办法》对计划完成率、准时化送货、产品质量、服务质量及新产品开发等指标进行评价。　　7.2.3紧急/临时采购零部件供应商的评价　　7.2.3.1供应部对供应商资质进行确认(生产许可证、营业执照等)。　　7.2.3.2技术质量部根据《进货检验和试验控制程序》加大对样品的抽检比例，并做好检验记录。　　7.2.3.3技术质量部对紧急/临时采购零部件在装配过程中进行全过程质量跟踪，并做好跟踪记录。　　7.3供应商的控制　　7.3.1全新开发产品供应商的控制(附录C)　　7.3.1.1质量保证能力评定　　技术质量部根据布点方案、供应商资料及《供应商质量保证能力评定管理办法》的有关规定，提出全新产品开发布点供应商质量保证能力评定计划，报技术质量部部长审核，批准后对需现场评定的供应商按《供应商质量保证能力评定管理办法》中有关规定进行现场评定。　　7.3.1.2供应商产品验证　　全新开发产品供应商样品的验证与全新开发产品试制验证同时进行，在新产品开发试制过程中，由技术质量部负责跟踪供应商产品质量状况，并进行记录，在新产品试制完成，通过产品鉴定后，根据产品试制开发期间零部件质量状况，提出全新开发产品试制中零部件开发试制合格的供应商及零部件明细，经技术质量部部长审核后报技术质量部，参与试制合格的供应商零部件等同于首批样品验证合格。　　7.3.1.3合格供应商资格审批　　a)对质量保证能力评定合格和免于现场评定的供应商(A、B级)，在新开发产品试制中所供零部件也合格的，由供应部通知供应商签订《质量保证协议》、《质保服务协议》，待确认供应商签订完协议后，由供应部汇总拟订“合格供应商资格审批报告”统一报供应部长审核批准，通过后编制下发“合格供应商名单”并与供应商签订《采购合同》。　　b)对质量保证能力评定为C1级且试制中所供零部件验证不合格的供应商，但因生产急需由该供应商供货时，必须进行批量样品验证。批量样品验证合格后由供应部通知供应商签订《质量保证协议》、《质保服务协议》(包括试制验证合格的供应商)。协议签完后，由供应部汇总拟订“临时合格供应商资格审批报告”进行报批，通过后编制下发“临时合格供应商名单”，并与供应商签定《临时采购合同》，同时由质品量部根据需要下发质量整改通知，要求供应商进行质量整改；　　c)对于批量样品验证不合格的供应商，由技术质量部通知其进行质量整改，整改期间停止供货或限量供货，同时通知供应部增加布点或重新布点；　　d)对质量保证能力评定为C2级的供应商由技术质量部通知供应部取消其协作配套资格，供应部应在产品批量生产前重新进行布点。　　7.3.2新增布点供应商的控制(附录D)　　7.3.2.1供应商质量保证能力评定　　技术质量部接到供应部提供的“供应商基本情况调查表”及“供应商资格审批表”及相关资料、明细后，进行审核，合格后由技术质量部部长在评定说明栏内签署是否进行质量保证能力评定的意见，对需现场评定的，由技术质量部组织相关人员按照《供应商质量保证能力评定管理办法》的规定对其进行现场评定。　　7.3.2.2供应商产品验证　　a)对质量保证能力现场评定合格或免于现场评定的供应商由供应部通知技术质量部签定采购技术协议；对于产品图样上技术要求或工艺要求已经比较详细的零部件，无需再签订《采购技术协议》，供应商直接按图样要求生产制造；　　b)技术质量部接到供应部通知后，安排专业所与供应商签定“采购技术协议”，向供应商提供正式的产品图样或技术要求，同时将“采购技术协议”发放给供应部、技术质量部及有关部门，对协议签定过程中涉及到的有关问题可与供应部协商；　　c)供应部接到采购技术协议后，通知供应商按协议要求提供样品进行样品验证，具体按照《供应商样品验证管理办法》执行；　　d)对参与新产品开发且试制验证合格的供应商，在产品批量生产时，可直接办理批量样品试装。　　7.3.2.3合格供应商资格审批　　对产品验证合格、质量保证能力评定合格(A、B级)或免于现场评定的供应商，采购部确认供应商已按要求签定了《质量保证协议》、《质保服务协议》和《采购合同》时，由技术质量部部长在“供应商资格审批表”上签署意见，Ⅱ类件、Ⅲ类件直接审批批准，I类件进行审核后报主管经理批准，通过后通知供应部拟订合格供应商补充通知下发各相关部门。　　7.3.2.4临时合格供应商资格审批　　对于因时间和人员限制尚不能进行质量保证能力评定，或评定结果为C1级，但因生产急需由该供应商供货时，可只进行产品验证，合格后经技术质量部部长(Ⅱ类件、Ⅲ类件)或主管经理(I类件)批准，可通过后通知供应部可暂纳入“临时合格供应商”进行管理，“临时合格供应商”应在半年内重新评定。　　7.3.3紧急/临时采购零部件供应商的控制　　7.3.3.1对时间要求较短，来不及对供应商进行调查、初选布点的紧急采购零部件；采购量较小、暂不打算布点的临时采购零部件；尚未找到较好的布点资源、但仍需进行采购的零部件，可由供应部填写“供应商基本经营情况调查表”和“紧急/临时采购零部件审批表”(附录E)，一同报批。I类件报技术质量部长批准，Ⅱ、Ⅲ类件报供应部长及技术质量部部长批准，通过后可进行紧急/临时采购（对供应商可暂不进行控制），以满足产品试制及生产需要。　　7.4供应商资格审批完毕后，所有与供应商有关的评定、验证、审批资料由供应部纳入供应商档案管理。　　7.5供应商名单的管理　　7.5.1.1 “合格供应商名单”由供应部负责编制，处长审核、批准、发布。　　7.5.1.2 “合格供应商名单”(含临时)在产品开发试制完成，通过产品鉴定，进入批量生产前，由供应部根据供应商样品验证及质量保证能力评定情况统一审批、发布，更新周期原则上为一年，根据供应商年度供货质量状况、新增布点的供应商补充通知下发情况重新编制、报批和发布。当出现以下情形之一时，由相关部门书面提出，经主管领导批准后，随时取消合格供应商资格，并由供应部对名单进行更改：　　a)产品质量波动较大或发生重大质量问题；　　b)供货不及时；　　c)售后服务质量差；　　d)价格(包括运杂费)高。　　7.5.1.3 “合格供应商名单”属内部控制机密文件，由供应部确定发放范围，各持有部门或个人不得对外借阅。　　7.6采购计划的管理　　7.6.1产品批量生产时，由供应部依据生产计划编制零部件采购计划，采购计划应包括供应商名称、零部件名称、零部件图号、计划数量及到位时间，采购计划需主管采购领导批准后才能生效。严格按照规定的发交系数和采购计划进行零部件采购，同时负责采购计划的调整和考核。　　7.6.2供应部必须严格按“合格（临时合格）供应商名单”进行采购(紧急/临时采购零部件除外)，由技术质量部在入库报检中进行监督控制。　　7.6.3对于临时合格供应商所供零部件，如该零部件已有合格供应商则临时合格供应商每月供货量不得超过本月采购总量的40%，即供货系数不得大于0.4。　　7.7采购文件的控制　　7.7.1采购文件包括以下内容：　　a)采购合同或协议书；　　b)质量保证协议书；　　c)采购技术协议或新产品开发协议书；　　d)“质保”服务协议书；　　e)零部件采购计划。　　7.7.2采购合同由供应部负责签定，成熟产品的签订时间在每年一次的供应商经营会议上统一签订，新开发产品的签订在该产品批量生产后一个月内签订完毕。　　7.7.3技术质量部负责与经过样品验证并合格的供应商签定质量保证协议书。成熟产品的签订时间在每年一次的供应商经营会议上统一签订，新开发产品的签订在该产品批量生产后一个月内签订完毕。　　7.7.4技术质量部负责签定采购技术协议或新产品开发协议。成熟产品的签订时间在每年一次的供应商经营会议上统一签订，新开发产品的签订在该产品批量生产或试制生产前签订完毕。　　7.7.5营销部负责与供应商签定“质保”服务协议，用户使用过程中由于采购产品原因导致的质量问题按此协议处理。成熟产品的签订时间在每年一次的供应商经营会议上统一签订，新开发产品的签订在该产品批量生产后一个月内签订完毕。　　7.7.6各种协议或合同由供应部组织签定，以《供应商协议或合同签订流程表》为准(见附录F)。　　7.8采购产品的验证　　7.8.1进货检验　　进货检验包括到供应商货源处验证，具体按《进货检验和试验控制程序》执行。　　7.8.2采购产品的搬运、贮存、包装和防护　　采购产品入库严格按照《产品防护和交付控制程序》执行。　　7.8.3样品试装　　按照《供应商样品验证管理办法》执行。　　7.8.4应顾客要求，可以到供应商现场进行验证，具体由供应部协调组织。　　7.9供应商供货质量日常管理　　公司对供应商日常供货质量实行“提示—限期整改—警告—淘汰”四步管理法，一般情况下按“提示—限期整改—警告—淘汰”的顺序进行管理，对于情节严重的，可以跨越其中的一步或多步，四步法的任何一步都可以同时实施索赔。　　7.9.1提示　　对于协作配套件在入厂检验过程发现的质量问题和生产过程、市场上发生的一般性质量问题，供应部或相关部门将以“质量信息反馈单”或电话通知的形式反馈厂家，引起厂家的足够重视并由厂家自行整改。　　7.9.2限期整改　　a)经过“提示”以后，若供应商的零部件实物质量仍没有好转，或同类质量问题重复性发生；　　b)在协作配套件发生批量性质量问题。　　当出现以上两种情况之一时，技术质量部将下发正式的质量整改通知，并规定整改时限。由供应部及相关部门立即通知供应商。　　厂家应在规定的时间内将整改情况反馈技术质量部，技术质量部视厂家反馈情况组织验收。　　7.9.3警告　　a)在“限期整改”阶段，对质量整改不积极、整改效果不明显、没有达到整改要求或问题重复发生的；　　b)因协作配套件质量问题发生市场严重质量问题、生产过程严重质量事故或B类用户投诉的。　　当出现以上两种情况之一时：　　①技术质量部下发停供整顿通知，在停供时限结束时由技术质量部组织到厂家进行整改验收；　　②在对供应商进行“警告”处理后，供应部要及时调配资源，督促同种零部件其他配套厂家提升产能，同时必须增加布点。　　7.9.4淘汰　　包括以下两种淘汰型式：　　a)“收回式淘汰”(只对故障零部件实行停供)；　　b)“关门式淘汰”(取消供应商全部零部件的配套资格)　　在“警告”阶段，对质量整改不积极、整改效果不明显、没有达到整改要求或经“警告”以后同类问题重复发生时，将对供应商实行“收回式淘汰”，取消所受警告零部件的配套资格。　　因协作配套件质量问题发生市场特大质量事故、市场重大质量事故、A类用户投诉或其他性质恶劣、后果严重的质量问题时，或当“收回式淘汰”的零部件比例超过供货供应商供货品种总数的70%以上时，将对供应商实行“关门式淘汰”。　　8 记录和表格　　8.1供应商基本情况调查表　　8.2供应商资格审批表　　8.3采购合同或协议书　　8.4采购技术协议书　　8.5质量保证协议书　　8.6“质保”服务协议书　　8.7紧急/临时采购零部件审批表　　8.8合格供应商名单　　9附录　　附录A 供应商基本情况调查表　　附录B 供应商资格审批表　　附录C 紧急/临时采购零部件审批表　　附录D 供应商协议或合同签订流程表　　附加说明：　　本程序归口部门：供应部　　本程序审核人：　　本程序批准人：　　附录A　　供应商基本情况调查表　　一、企业基本情况：　　企业名称: 配套产品:　　企业性质: 法人代表:　　联 系 人: 联系电话: 联系传真:　　地 址: 邮政编码: 邮 箱:　　企业占地面积: 其中生产面积:　　职工总数： 其中工程技术人员: 管理人员:　　企业资产总值: 固定资产: 流动资金:　　年 产 值: 年销售收入: 利 润:　　二、主要组织机构名称及人员：　　1.技术质量部门： 人 员: 高级: 中级:　　负 责 人: 联系电话: 联系传真:　　2.研发工艺： 人 员: 高级: 中级:　　负 责 人: 联系电话: 联系传真:　　3.技术质量部： 人 员: 高级: 中级:　　负 责 人: 联系电话: 联系传真:　　4.制造部门: 人 员: 高级: 中级:　　负 责 人: 联系电话: 联系传真:　　三、日常质量信息联系人:　　信息员姓名: 所在部门: 职 务:　　职 称: 联系传真: 联系电话:　　四、价格意向:（具体价格以双方签订的合同为准）　　五、供应商应该提供的建档资料：　　1.营业执照(复印件)　　2.企业简介　　3.主要生产设备及检验、试验设备明细　　4.产品样本及质量证明文件，包括：产品鉴定证书、形式试验报告、性能检测报告等　　5.产品给同行业配套情况　　六、以上材料一式两份，装订成册，提报供应部　　七、调查人　　八、调查时间 年 月 日　　附录B　　供应商资格审批表　　重要度：　　产品名称及代号： 编 号：　　供　　应　　商 名 称 法人代表　　地 址 联 系 人　　联系电话 邮 编　　供货的运输方式 运输路途时间　　供应部初选理由：　　调查人: 负责人: 日期:　　供应部主管意见：　　负责人: 日期:　　技术质量部对供应商质量保证能力的评定说明：　　负责人: 日期:　　样品验证结论 结论日期　　质量保证能力评定结论 结论日期　　技术质量部意见：　　负责人： 日期： 总经理意见：　　负责人： 日期：　　纳入分供方名单时间 供应商类别　　附录C　　紧急/临时采购零部件审批表　　零部件　　名 称 零部件　　图号/型号 采购　　数量　　紧急/临时采购原因：　　提出人： 年 月 日　　供应部领导意见：　　签 名： 年 月 日　　技术质量部部长意见：　　签 名： 年 月 日　　注：此表审批通过后复印送相关单位，原件存档。　　12　　附录D　　供应商协议或合同签订流程表　　NO.　　供应商名称： 年 月 日　　序号 责任单位 协议内容 协议编号 负责人签字 备注　　1 技术质量部 采购技术协议　　2 质量保证协议　　3 营销部 质保服务协议　　4 供应部 采购合同、协议　　说明：必须按照流程表规定的顺序流转，持此流程表方能签订合同。　　13

供应商评价管理办法 一、总则为使公司对供应商的评价规范化、制度化、有效化，进而去劣存优，尽量避免或减少公司利益不受损失，特制定本办法。二、客户界定公司的客户为与公司有业务往来的材料、设备供应商和经销商。三、客户评价是由材料、设备采购单位（材料公司）、工程建筑单位（建安公司）、物业管理单位（物业公司）共同对客户供应产品的质量、价格、交货能力、售后服务等进行综合评价的工作。四、评价原则 统一办法、统一标准、按程序评定、用数据说话、客观真实的原则。五、评价办法 指标量化，分类打分，综合评价。 1、指标种类 对客户的评价指标分质量指标、供应指标、经济指标和售后服务指标。2、指标考评单位、考评程序及考评制度 考评单位： 质量指标、供应指标由建安公司负责考评，经济指标指标由材料公司负责考评，售后服务指标由物业公司负责考评。考评程序：先由指标考评单位考评，最后由材料公司负责汇总并报集团公司备案。考评制度：从与供应商（客户）签订合同开始到供应商所送物品质保期结束为一个考评期，进行填表、备案、留存。3、各指标占分比例 各指标满分的总分为100分。其中：质量指标分占60%，经济指标分占20%，供应指标分占10%，售后服务指标分占10%。4、各指标计算方法 （1）、质量指标 供应商(客户)质量指标是供应商评价的最基本指标，对其评价要从送料批次合格率、来料抽检缺陷率上计算说明。送料批次合格率=（合格送料批次/送料总批次）X100%来料抽检缺陷率=（抽检缺陷总数/抽检样品总数）X100%供应商质量考评打分标准批次合格率 得分 来料抽检缺陷率 得分 100% 60 100% -10 ≥99.5 55 ≥99.5 -8 ≥98.5 50 ≥98.5 -6 ≥97.5 45 ≥97.5 -4 ≥95 40 ≥95 -2 <95 0 <95 0 注：送料批次合格率与来料抽检缺陷率得分之和即为该供应商的质量指标得分 （2）、供应指标 供应指标是供应商（客户）的交货表现以及供应商企业管理水平相关的考核因素，对其评价主要是从送料准时交货率、订单变化接受率上计算说明。订单变化接受率是是衡量供应商对订单变化反应敏感度的一个指标.准时交货率=（按时按量交货的批次/送料的总批次）X100%订单变化接受率=(订单增加或减少的交货数量/订单原定的交货数量)X 100%供应商供应考评打分标准准时交货率 得分 订单变化接受率 得分 99%—100%（含） 8 99%—100%（含） 2 95%—99%（含） 6 95%—99%（含） 1.8 90%—95%（含） 4 90%—95%（含） 1.6 80%—90%（含） 2 80%—90%（含） 1.4 70%—80%（含） 1 70%—80%（含） 1.2 <70% 0 <70% 0 注：准时交货率与订单变化接受率得分之和即为该供应商的质量指标得分 (3)、经济指标 经济指标是评价供应商（客户）最重要的指标，对其评价主要是从价格水平、付款条件上判断。价格：价格低于市场平均价3%（含）记5分，价格低于市场平均价5%（含）记10分，价格低于市场平均价5%（不含）以上记15分。付款：送货垫资半年以上者记5分，送货付款一般者记2.5分，付款送货者记1分，要帐闹事者记-2分，三人以上来公司闹事要帐者记-5分。（4）售后服务指标售后服务指标也是评价供应商（客户）的一个重要方面，对其评价主要从投诉灵敏度、解决问题能力上判断。投诉灵敏度 供应商（客户）对质量投诉的反应是否及时、迅速，答应是否完整等要求是否及时处理。 3分解决问题能力 供应商（客户）是否及时安排技术人员对发生的问题进行处理。7分5、客户定性对供应商（客户）的质量指标、供应指标、经济指标及售后服务指标的各项评分之和为该供应商的总评分。总评分在90分（含）~100间分为优秀客户，总评分在80分（含）~90间分为良好客户，总评分在60分（含）~80间分为一般客户，总评分在60分以下为劣等客户。六、奖惩办法经评审认定为优良的供应商（客户）在公司今后的材料、设备招标采购活动中优先考虑合作，一般客户次之，劣等客户淘汰它。七、客户档案建立 对在工程施工过程中的材料、设备供应商都应给予其建立供货档案，以备后查。

有关供应部岗位职责（通用10篇） 　　在不断进步的社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是组织考核的依据。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是我为大家整理的有关供应部岗位职责（通用10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。 　　供应部岗位职责1 　　职责描述： 　　1、负责搭建、完善供应商管理、采购、库存管理、物流在内的供应链管理体系，优化工作流程。 　　2、负责供应商管理，包括拓展、评审、维护和供应商档案管理。 　　3、负责采购工作，包括采购计划、调研比价、合同签订、采购执行。 　　4、设计和指导库存管理的工作。 　　5、负责供应部体系文件和管理制度的编制和维护。 　　6、负责部门管理，包括本部门员工培训、工作指导、监督检查。 　　7、公司安排的其他临时工作。 　　任职要求： 　　1、本科以上学历，3—5年以上生物/医疗器械相关行业采购经验，拥有诊断试剂行业供应资源者优先。 　　2、了解质量管理体系的工作框架，熟悉供应部的工作流程。 　　3、善于思考，对工作有持续优化的意愿和能力，有清晰的工作思路和掌控能力。 　　3、具、有良好的沟通能力、谈判能力、统筹规划、组织协调能力。 　　5、良好的职业道德，对企业忠诚。 　　供应部岗位职责2 　　职责描述： 　　1、负责招标采购相关制度流程的拟定完善； 　　2、整合各项招标采购及供应商资源，进行供应商管理； 　　3、负责组织相关部门进行设备、材料采购的招投标工作及合同拟定、材料与设备的进场检验； 　　4、负责项目招标采购过程的合规性，实施针对项目招采工作的稽核评价； 　　5、负责汇总供应商评价、建立完善供应商信息库，并参与项目后评估和成本管理总结。 　　任职条件： 　　1、年龄40周岁以下，统招本科及以上学历，工程造价、工程管理等专业毕业； 　　2、5年以上招标采购管理经验，3年以上乙方建筑企业管理经验； 　　3、具备良好的分析解决问题能力和谈判能力，沟通协调能力强，工作细致负责、踏实严谨。 　　供应部岗位职责3 　　岗位职责： 　　1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用 　　2、会同仓库、财务部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购 　　3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施 　　4、供应链管理，物量预测及管理，预测出货量 　　5、组织建立采销的供应系统，多方面开拓供应渠道，并对供应商进行管理 　　任职资格： 　　1。学历本科以上，供应链相关专业优先。 　　2。供应链相关工作2年及以上经历，对不同仓储条件库房进行管理。 　　3。能够独立根据业务需求，提升供应链工作效率 　　4。具备良好的计划能力、指导能力、决策能力，较强的综合协调能力和组织管理能力 　　供应部岗位职责4 　　1、负责保障供应商所供原材料的质量，由于供应商？？货物料质量缺陷引发的问题要及时反馈供应商要求其改善； 　　2、负责追踪确认供应商的"改善报告及实施效果，必要时可进行现场审核检查以及辅导； 　　3、参与供应商评估工作；并进行价格谈判。 　　6、每月或每季度，对现有供应商的质量状况进行统计评分，对评分较低的供应商提出限期改善要求； 　　7、参与新供应商开发与审核，与采购、研发部门一起对新供应商进行考核打分。 　　8、负责日常对采购部门的管理工作 　　供应部岗位职责5 　　岗位职责： 　　负责汇总、统计项目经理部各船舶采购计划，及时高效地实施采购活动，为施工提供物资保障 　　任职资格： 　　1、专科及以上，机械专业、物流管理专业及相关专业 　　2、2年以上相关物资采购经验 　　3、掌握word/excel办公软件 　　4、具备较强的沟通协调能力、敏锐的市场洞察力 　　工作所在地为项目所在地。 　　年收入：5—9万 　　供应部岗位职责6 　　职责描述： 　　1，负责公司深度相机，视觉检测设备，视觉检测子系统的生产计划管理 　　2，负责公司装配，制造体系的建设，车间管理 　　3，负责供应链的协调，跟踪供应商的的产品质量，交期等以保证生产进度符合计划 　　任职要求： 　　1，三年以上机器视觉，非标自动化行业的技术研发或者生产管理经验，至少一年以上的生产管理经验 　　2，从事过机械结构设计，电气设计研发者优先 　　3，具备一定的项目管理经验和基础 　　4，良好的时间节点意识，灵活处理内部人员协调和供应商协调等事宜 　　供应部岗位职责7 　　工作职责 ： 　　1.负责LED照明产品的生产和供应工作，负责供应商和合作厂家的管理，产品资源和生产资源的整合、调配，产品的选型、优化、生产、仓储、发货等工作； 　　2.对产品质量、产品的成熟量产、销售订单的按时交付负责。 　　3.组织产品生产（自产）及产品的二次研发改进，保证产品在市场竞争中的优势地位； 　　4.不断整合同行厂家的优秀产品进入我方的产品库并上传电商平台和线下渠道销售。 　　职位要求 ： 　　1.全日制本科学历，电子电路、半导体或LED相关专业； 　　2.有丰富的LED照明成品灯生产管理及供应商管理经验； 　　3.熟悉LED成品灯的生产，有较好的电子电路基础，熟悉工程制图及线路板设计相关软件，熟悉LED生产企业的主要认证要求及相关常识。 　　4.较强的组织协调、沟通及管理能力。 　　供应部岗位职责8 　　语言要求 　　必须：英语流利（cet6或toeic 700点以上） 　　希望：日语流利（日本语能力考试2级以上） 　　经验要求 　　本科及以上学历 　　有4年以上工作经验 　　具有1年以上it类行业采购或者供应商管理等相关工作经验 　　有外企或global team工作经验者优先 　　素质要求 　　性格开朗，善于沟通，严谨负责 　　有良好的沟通协调能力和团队合作精神，责任心强 　　有较强的抗压能力和良好的职业道德 　　有独立工作能力，能够自己制定计划并主动推进执行 　　思维逻辑清晰 　　供应部岗位职责9 　　岗位要求： 　　1、工科类、国际贸易、英语等专业，有采购工作经验者优先； 　　2、熟悉供应商开发和管理的工作流程、文件、表单，了解质量管理体系，有机械、电气类供应商开发和管理经验，擅长供应商辅导。 　　3、良好的交流和沟通能力，逻辑思维清楚，谈吐得体。 　　岗位职责： 　　1、供应商开发和整合； 　　2、采购成本控制及付款条件； 　　3、合同与协议签订； 　　4、供应商绩效管理； 　　5、供应商责任与改善； 　　6、日常异常协调和处理； 　　7、供应商信息化； 　　8、供应商名录管理； 　　9、完成上级领导交办的其他工作。 　　供应部岗位职责10 　　职责描述： 　　1、根据全行战略规划及业务目标，进行市场分析，制定业务拓展计划； 　　2、负责业务拓展及商务谈判工作、擅于发现业务机会，能够根据客户需求提供解决方案；推进业务合作顺利开展，完成各项业务指标； 　　3、负责业务合作客户的尽职调查，供应链金融合作方案设计，并督促协调相关各方完成项目合作的实施落地； 　　4、跟踪合作项目运行过程，及时处理业务合作中出现的各类问题； 　　5、负责维护合作伙伴关系，同时整合资源不断拓展业务合作的广度和深度； 　　6、协同风控管理部门进行业务风险管理和数据分析管理； 　　任职要求： 　　1、具备一定行业研究、市场分析能力；了解供应链金融，熟悉相关行业政策、业务特点和市场情况；对企业供应链服务有深入的认知与了解； 　　2、具有丰富的对外合作、项目洽谈和项目推进经验，能够把握双方需求并策划双赢的合作方案，并充分推动内外部资源达成方案； 　　3、具有优秀的客户服务意识；综合文字组织能力强，有良好的沟通协调能力；有缜密的分析总结能力，逻辑推理能力； 　　4、主观能动性强，能够承担较大的工作强度和压力；学习能力强；有较强的风控意识； 　　5、管理咨询公司、供应链核心企业、银行、信托、商业保理、银行保理、授信审查业务、会计师事务所、供应链管理等从业工作经历优先； ;

供应岗位职责(15篇) 　　在现实社会中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。大家知道岗位职责的格式吗？以下是我为大家整理的供应岗位职责，欢迎阅读与收藏。 供应岗位职责1 　　 岗位职责: 　　1.负责开拓和维护市场,为客户提供进出口报关报税、海关检验检疫、仓储物流、仓储配送,相关采购、分销、进出口、产品需求及订单处理等供应链服务方案,以及相关售后服务工作; 　　2.参与合同的谈判与签订,负责客户款项往来的收款工作及风险把控。 　　 岗位要求: 　　1.专业不限,大专及以上学历,形象气质佳; 　　2.有1年以上销售工作经验,有封装和测试厂,芯片设计或分销资源,或进出口业务、报关行、货代公司、电子IC、光电、手机通讯、半导体、供应链、物流业务经验者优先; 　　3.沟通表达能力和承压能力强,有良好的职业意识,事业心强,对事业、团队有强烈的付出精神; 　　4.接收供应链商务、关务转业务人员,具备能力强,资源多,可以给予更高级别岗位和团队管理; 　　5.有IC代销商、分销商销售经验的业务优先考虑; 供应岗位职责2 　　1.在护士长领导、护士指导下完成科室清洁卫生工作。 　　2.保持所管区域的清洁卫生符合要求。 　　3.遵守各项规章制度，参加有关岗位培训学习。 　　4.服从科室安排，及时完成所分配的各项工作。 　　5.爱护科内各种物品，严禁违规使用和损坏物品。 供应岗位职责3 　　 岗位职责： 　　1、负责当地运营商（中国移动、联通、电信）客户的开发及关系维护。 　　2、协调业务及技术服务团队，完成所辖业务的经营目标（销售、回款等）， 合理利用现有各种资源，充分开拓产品市场。 　　3、协调处理所负责区域中运营商相关的其他事务。 　　 任职要求： 　　1、性格开朗大方、对销售工作充满激情，喜欢自我挑战，具备较好的抗压能力。 　　2、表达能力优秀，具备较好的亲和力和沟通应变能力，具备较好的学习能力。 　　3、良好的语言表达及较强的.沟通能力，工作认真细致，积极进取，善于学习与创新。 供应岗位职责4 　　 职责描述： 　　1。负责搭建、完善供应商管理、采购、库存管理、物流在内的供应链管理体系，优化工作流程。 　　2。负责供应商管理，包括拓展、评审、维护和供应商档案管理。 　　3。负责采购工作，包括采购计划、调研比价、合同签订、采购执行。 　　4。设计和指导库存管理的工作。 　　5。负责供应部体系文件和管理制度的编制和维护。 　　6。负责部门管理，包括本部门员工培训、工作指导、监督检查。 　　7。公司安排的其他临时工作。 　　 任职要求： 　　1。本科以上学历，3—5年以上生物/医疗器械相关行业采购经验，拥有诊断试剂行业供应资源者优先。 　　2。了解质量管理体系的工作框架，熟悉供应部的工作流程。 　　3。善于思考，对工作有持续优化的意愿和能力，有清晰的工作思路和掌控能力。 　　4。具有良好的沟通能力、谈判能力、统筹规划、组织协调能力。 　　5。良好的职业道德，对企业忠诚。 供应岗位职责5 　　1、负责招标采购相关制度流程的拟定完善； 　　2、整合各项招标采购及供应商资源，进行供应商管理； 　　3、负责组织相关部门进行设备、材料采购的招投标工作及合同拟定、材料与设备的进场检验； 　　4、负责项目招标采购过程的合规性，实施针对项目招采工作的稽核评价； 　　5、负责汇总供应商评价、建立完善供应商信息库，并参与项目后评估和成本管理总结。 　　 任职条件： 　　1、年龄40周岁以下，统招本科及以上学历，工程造价、工程管理等专业毕业； 　　2、5年以上招标采购管理经验，3年以上乙方建筑企业管理经验； 　　3、具备良好的分析解决问题能力和谈判能力，沟通协调能力强，工作细致负责、踏实严谨。 供应岗位职责6 　　1、负责ERP订单审核，跟进物流发货，检查关联，协助各店铺日常工作； 　　2、根据运营活动安排出备货计划，跟进备货进度； 　　3、与我司各仓库及第三方仓库对接，协助安排好各仓库产品调拨，提升库存周转率； 　　4、解决供应链环节中的突发问题，保证整个供应链流程的顺畅、高效、 供应岗位职责7 　　语言要求 　　必须：英语流利（cet6或toeic 700点以上） 　　希望：日语流利（日本语能力考试2级以上） 　　经验要求 　　本科及以上学历 　　有4年以上工作经验 　　具有1年以上it类行业采购或者供应商管理等相关工作经验 　　有外企或global team工作经验者优先 　　素质要求 　　性格开朗，善于沟通，严谨负责 　　有良好的沟通协调能力和团队合作精神，责任心强 　　有较强的抗压能力和良好的职业道德 　　有独立工作能力，能够自己制定计划并主动推进执行 　　思维逻辑清晰 供应岗位职责8 　　1、负责ebay/速卖通/亚马逊平台店铺产品的样品listing撰写； 　　2、负责辅助相关类目专员开发计划，完成公司的各项工作指标； 　　3、拟定合理的产品上下架计划，负责产品的刊登、维护等工作； 　　4、及时做好市场调研，联系供应商、 　　5、汇总数据，分析，工作汇报、 　　6、有电商采购经验者优先、 供应岗位职责9 　　资深物流经理/供应链经理 深圳市微友家园科技有限公司 深圳市微友家园科技有限公司,微友 招聘信息: 　　招聘资深物流经理/供应链经理等资深物流行业师父 　　1. 在拜师有道公众号平台担任资深物流经理/供应链经理等物流行业师父; 　　2. 填写完善个人工作经历和资质证明(工作证业绩获奖证书发表的作品业绩展示等); 　　3. 薪酬:徒弟的拜师学费即是师父的薪酬,由师父根据培养目标、教学内容、教学周期等自定拜师学费; 　　4. 师父可自选培养方式:1).在师父提供的工作中指导(可招为助理在工作中指导);2).线下约定时间指导;3).线上教学;4).顾问咨询指导;5).其他方式。 　　5. 师父按约定周期约定方式根据培养目标和教学内容对徒弟进行一对一的教学服务; 　　6. 师父为徒弟传道授业解惑,努力把徒弟培养成有能力从事物流管理/供应链管理等的物流行业工作人员。 　　任职资格 　　1、5年以上从事物流/供应链管理等物流行业相关工作经验; 　　2、有较强语言表达与沟通能力,善于讲解; 　　3、有较强的学习能力,能解决学生的各种疑问; 　　4、有较强的责任心、有热心帮助他人的师者精神。 　　请您看清楚要求再投递简历!投递简历之后,将会回复到您的email邮件,请注意检查email邮箱有效并填写正确! 请及时查看邮件通知! 供应岗位职责10 　　1.在护士长和护士指导下工作。 　　2.负责各科室污染物品的回收及无菌物品的下送。 　　3.严格执行污染物品回收操作流程，做好自身防护，采用密闭式回收方式运输，不污染外环境。特异性感染患者的用物单独回收。 　　4．严格执行无菌物品下送操作流程，采用密闭式下送方式运送，确保无菌物品不被外环境污染。 　　5．收送物品时仔细核对科室名称和所在楼层；下送无菌物品时要与使用科室当面交接，并签字确认。 　　6．与清洗班人员交接回收到消毒供应中心物品。 　　7．清洁、消毒回收车、下送车及用具，干燥备用。每月对回收车、下送车进行维护保养，保持功能完好。 　　8．下班前关好门窗，保持工作区环境整洁、安全，有特殊情况做好交班。 　　9．严格遵守医德医风规范，努力提高自身道德素质，全心全意为病人服务。 供应岗位职责11 　　1、在护士长的领导下进行工作，负责医疗器械、清洗、包装、消毒、保管、登记和分发回收工作，实行下收下送。 　　2、经常检查医疗器械质量，如有损坏及时修补、登记，并向护士长报告。 　　3、协助护士长申领各种医疗器械、药品，经常与临床科室联系，征求意见，改进工作。 　　4、认真执行各项规章制度和技术操作规程，积极开展技术革新，不断提高消毒供应工作质量，严防差错事故。 　　5、指导护理员（消毒员）、卫生员进行医疗器材、消毒工作。 供应岗位职责12 　　 岗位职责： 　　1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用 　　2、会同仓库、财务部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购 　　3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施 　　4、供应链管理，物量预测及管理，预测出货量 　　5、组织建立采销的供应系统，多方面开拓供应渠道，并对供应商进行管理 　　 任职资格： 　　1。学历本科以上，供应链相关专业优先。 　　2。供应链相关工作2年及以上经历，对不同仓储条件库房进行管理。 　　3。能够独立根据业务需求，提升供应链工作效率 　　4。具备良好的计划能力、指导能力、决策能力，较强的综合协调能力和组织管理能力 供应岗位职责13 　　一、在护理部及科护士长领导下全面负责供应室的行政管理和护理业务工作。 　　二、负责组织制订护理工作计划并组织实施，经常督促、检查各项规章制度、各班岗位职责，以及各项操作规范的执行，并及时总结经验。 　　三、根据供应室工作任务和护士的具体情况，优化护理力量的组合，进行科学合理的分工，安排好各个班次，必要时亲自指导和参加。 　　四、进行各项日常工作考核，不定期检查节假日的工作情况，如遇紧急情况，负责组织应急措施。 　　五、做好供应室各类物品的管理工作，保证供应临床医疗护理所需的消毒、灭菌物品。 　　六、做好供应室各类仪器的管理，指定专人负责，并定期检查。 　　七、督促按计划定期进行空气、物品的细菌培养及各类灭菌器的生物监测。 　　八、协调本科室工作人员与其他科室人员之间工作关系，相互沟通情况，取得支持和配合。 　　九、有计划的组织好本科室人员的业务学习，定期考核、业务提问，提高供应室护士专业水平。 　　十、做好每月的各项业务统计工作（如考勤、工作量、经济核算等）准确填写和检查各项报表，对工作中发生的重大问题，应及时上报并分析、鉴定、总结，提出有效的防范措施。 　　十一、做好供应室物品进货和发放的电脑信息输入管理工作。 供应岗位职责14 　　 岗位职责： 　　1、公司产品的销售及推广； 　　2、完成部门制定的销售任务，服从部门主管的监督和领导； 　　3、维护重要客户关系，通过与客户沟通，及时了解客户情况； 　　 任职要求： 　　1、本科以上学历，金融、工商管理、市场营销专业优先； 　　2、有金融、保险、银行、资管理财业务经验者优先； 　　3、具有一定的人脉资源及引援能力； 供应岗位职责15 　　 工作职责 ： 　　1.负责LED照明产品的生产和供应工作，负责供应商和合作厂家的管理，产品资源和生产资源的整合、调配，产品的选型、优化、生产、仓储、发货等工作； 　　2.对产品质量、产品的成熟量产、销售订单的按时交付负责。 　　3.组织产品生产（自产）及产品的二次研发改进，保证产品在市场竞争中的优势地位； 　　4.不断整合同行厂家的优秀产品进入我方的产品库并上传电商平台和线下渠道销售。 　　 职位要求 ： 　　1.全日制本科学历，电子电路、半导体或LED相关专业； 　　2.有丰富的LED照明成品灯生产管理及供应商管理经验； 　　3.熟悉LED成品灯的生产，有较好的电子电路基础，熟悉工程制图及线路板设计相关软件，熟悉LED生产企业的主要认证要求及相关常识。 　　4.较强的组织协调、沟通及管理能力。 ;

这个比较多：下面是3个最近本的：1，采购管理控制流程（最基本的）：包括这几个方面：如何接收内部需求，如何确认需求的正确及反馈，询价的范围，询价的方式，合同模板，合同审批流程及权限，合同签订后如何管理2，进货检验流，供应商送货标准，如何接收货物，如何送检，合格入库办法，不合格品如何处理，供应商如何领取不良品。3，供应商管理程序：新供应商如何引入，供应商如何保持供货能力，供应商如何PHASE OUT。每一步都需要那些人参与，何时参与，职责如何。具体的你可以找找相关资料还有更详细的，每个公司需要根据自己的实际情况制定，简单举几个例子：1，自制外包流程2外协物料控制，3供应商选择评价4，供应商终止合作流程5，供应文件控制流程6，供应商工装模具控制流程7，供应商绩效评估流程等等 另外，对部门内部控制：1，采购人员绩效评价，前提是必须每个采购人员有当年的详细工作计划（必须可衡量，并且有一定难度，难度以通过努力可以达到为准）,2，对物料进行分类，采购员最好也按物料类管理，对所有物料，供应商的管理必须提交物资策略，物资策略是由采购员制定，但必须是经过公司高层审批过，而不是采购部自己审批，供应商管理必须遵守该审批过的策略，策略需要根据公司的实际情况更新，例如每半年review一次，如果策略变更，需要提交高层审批（高层应该包括，采购，研发，销售，质量控制，生产）。

一、总则 　　(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。　　(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。二、采购原则 　　(一)、严格执行询议价程序 　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。　　(二)、合同会签制度 　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。 　　(三)、职责分离 　　采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。　　(四)、一致性原则 　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。 　　(五)、最低价搜寻原则 　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 　　(六)、廉洁制度 　　所有采购人员必须做到：　　1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。　　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。　　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。　　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。　　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市　　　 场信息。 　　(七)、招标采购 　　凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。　　对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。三、采购程序 　　(一)、供应商的选择和审计 　　1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材　　　 料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。　　　 必要时，报有关管理部门批准备案。　　2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的　　　 生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面　　　 的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部　　　 门对供应商定期进行评估和审计。　　3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评　　　 估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服　　　 务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。　　5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商　　　 品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。　　　 大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。　　6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部　　　 门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合　　　 适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。(二)、采购程序 　　1、原辅包装材料的采购计划及资金预算　　　 销售计划——→生产计划——→资金预算　　2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物　　　 资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到　　　 货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。　　3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质　　　 量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。　　　 生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责　　　 预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合　　　 同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。　　　 采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场　　　 信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情　　　 况、质量反馈及联系售后服务事宜。　　　 凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供　　　 部采购人员将合同传真至生产企业采购部。　　4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。　　　 仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、　　　 20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供　　　 部。　　　 设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。 　　(三)、中药材采购： 　　1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月　　　 需重新组织招标一次。　　2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广　　　 泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。四、审计监督 　　采购全过程进行财务监督和审计。　　在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。　　采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。五、采购网络管理 　　以下信息将在TOPSUN网站公布：　　1、东盛集团采购制度　2、东盛集团及下属各生产企业的原辅材料、包装材料、设备、零星材料需求　　　 信息。3、东盛集团及下属各生产企业可供调剂的材料信息。　4、以上长期需求的产品信息和可供调剂的材料信息每年年初、年中、年末由　　　 各生产企业向集团采供部报告一次，由集团采供部整理并联系发布

公司加强招标采购管理，从基础体系建设方面开展了以下几项工作：1.建立完善的招标采购制度：制定招标采购管理办法、招标文件编写规范、招标评标标准等制度，规范招标采购流程，确保招标采购活动的公开、公正、公平。2.加强供应商管理：建立供应商库，对供应商进行评估，筛选出符合公司要求的供应商，并与其签订合同。同时，加强对供应商的监管，确保供应商履行合同义务。3.提升招标采购人员的专业水平：对招标采购人员进行培训，提高其专业水平和法律意识，确保招标采购活动的合规性和规范性。4.引入招标采购软件：采用专业的招标采购软件，实现招标采购流程的信息化管理，提高招标采购效率和质量。以上是公司加强招标采购管理，从基础体系建设方面开展的主要工作。这些工作可以有效规范招标采购流程，提高招标采购效率和质量，降低采购风险，为公司的可持续发展提供有力支撑。

中洲公司外贸业务管理制度1目的、纲要及适用范围1.1为了规范与提升中洲对外经济贸易有限公司外贸业务管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。1.2本制度包括业务的分类及组织设置、业务工作管理、客户管理、供应商管理、合作关系管理、应收帐款管理、单证管理、合同管理、理赔处理、业务流程管理及处罚意见等内容。1.3本制度适用于中洲对外经济贸易有限公司及下属各从事外贸业务的公司。1.4本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。1.5本制度从200 年 月 日起执行。2业务的分类及组织设置2.1公司外贸业务包括进口和出口两部分，分别由业务一部、二部和出口部负责管理与发展。其中，业务一部和二部同时从事出口与进口业务。2.2各部门在部门经理的领导下做好行业领域拓展、客户开发与维护、业务的执行等事宜。努力为公司创造更多的长期盈利与发展机会。2.3业务部门内部按产品系列设产品经理职，负责该产品系列的开拓、客户发展与维护及业务合同的履行。单证管理作为后台工作，应及时、准确做好单证收、发、存工作，为业务的开展提供支持与监督。3业务工作管理3.1业务及业务资金计划3.1.1目的及意义为了配合公司业务战略的推进，确保业务开展的前瞻性和有序性，加强公司相关部门间的协作与沟通，有效控制业务发展进程，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司业务部门需制定业务计划。3.1.2种类业务计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成；月度计划应在上月 日前完成。3.1.3计划内容包括业务范围、业务量、业务量分布情况、资金占用情况、毛利情况等，具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。3.1.4计划撰写及提交程序：3.1.4.1每年 月 日及每月 日前，产品主管负责完成年度或月度业务计划和业务资金计划的撰写并提交部门经理审核；3.1.4.2 月 日及每月 日前，部门经理汇总主管提交的计划后进行部门内平衡、调整，并制定部门年度/月度业务计划，向总经理提交；3.1.4.3总经理对各部门计划进行审核，提出调整意见。 月 日及每月 前，部门经理完成调整，报总经理审定；3.1.4.4计划经总经理同意后，由业务部经理负责业务的实施，同时业务资金计划交财务部制定公司资金计划。（详见《制定资金计划》程序文件）3.2工作计划及执行汇报3.2.1目的为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。3.2.2计划制定时间工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。3.2.3计划的内容主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。3.2.4计划撰写及提交程序每周五上午，业务部所有人员根据部门月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅；下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。3.2.5计划执行汇报每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。3.3工作交流与总结3.3.1目的为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，各部门应定期进行工作交流与总结。3.3.2类型工作交流与总结分年度与月度两类。每月日各业务部门对上月工作进行小结，每年一月对上年工作作总结。3.3.3组织方式由业务部门经理主持，部门全体成员参加。3.3.4程序3.3.4.1每月 日前，个人对上月工作情况做简单的书面总结，交直接上级；年度总结应在每年一月 日前完成并提交。3.3.4.2 日前，相关人员对直接下属的总结作评价并提出建议和希望；部门经理根据下述总结，撰写部门月度/年度工作总结。3.3.4.3 日，召开由部门经理主持、部门全体成员参加的总结会议，评价上阶段工作情况，交流经验和方法，回顾公司或部门内发生的重要事件或其他重大事项，并提出下阶段工作重点。3.3.4.4 日前，部门经理将部门工作总结交总经理审阅。审阅后备案保存。4客户管理4.1客户的定义公司进出口贸易分自营和代理两类。自营业务的客户指购买中洲公司所提供产品的合法经营者；代理客户指委托中洲公司完成进出口事务的合法经营者。4.2客户的拓展4.2.1种类客户拓展包括新客户的发展和原有客户业务范围的发展两类。4.2.2原则4.2.2.1客户的拓展应本着成本效益原则，并重视行业优势的培养与发展。4.2.2.2对于现有业务量较大、未来发展潜力较大或客户所处行业是公司未来发展重心的客户应进行重点拓展。4.2.2.3为了降低经营成本与风险，客户的信用状况、地域分布、地理位置（周边基础设施状况）等应作为是否列为开拓重点的依据之一。4.2.3责任各产品经理负责客户拓展工作；部门经理进行督导，必要时提供一定的支持。对于非常重要或发展难度较高的客户，可向总经理申请支持。4.3客户档案管理4.3.1原则4.3.1.1对所有的客户都应建立相应的档案；4.3.1.2客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息：每笔交易都必须按实际进度及时全面地记录；客户基本信息的变化也应及时反映，并提出相应的措施。4.3.2内容客户档案包括客户基本信息、交易记录、客户分析评审意见及客户政策记录等内容。（见附表）4.3.3责任人4.3.3.1产品主管负责做好客户档案的记录与整理，并按时向部门经理提交；4.3.3.2部门经理负责督导产品经理做好客户档案管理，并完成本部门客户档案的汇总与管理，接受总经理审查，同时确保客户档案的安全性。4.4查看权限4.4.1产品主管只可查看所辖业务范围内的客户档案。4.4.2部门经理只可查看本部门的客户档案。4.4.3总经理可对所有业务部门的客户档案进行检查。4.5客户分析与评审4.5.1种类4.5.1.1客户评审分年度定期评审与特殊要求评审两类。4.5.1.2对于长期稳定的客户，在每年年底进行统一分析与评审；对重要的新客户，或业务量发生反常波动的客户，应组织特殊要求评审。4.5.2责任人4.5.2.1产品主管根据客户档案，主持分析、评审工作的开展。并提交相应的分析报告、应对措施及工作计划，为客户政策的制定、客户服务的实施及业务的拓展提供依据。4.5.2.2业务员及财务主管应配合提供必要的客户信息及评审意见。4.5.2.3部门经理对客户评审结果及相应的分析与改善措施进行审核，确定本部门客户等级及相应的实施措施。4.5.3程序详见客户评审程序文件4.6客户政策的制定4.6.1内容客户政策包括提供给客户的价格、结算方式、服务及其他待遇等内容。4.6.2依据客户政策应根据客户评审的结果、公司发展战略及相关管理制度而制定。4.6.3原则根据不同的客户评级，制定差异化措施。应重视重点客户的维护与发展，为其提供附加值较高的服务。必要时，部门经理或总经理应亲自拜访或接洽。4.6.4责任人部门经理负责主持客户政策的制定；产品经理可提出相关建议或意见；总经理负责对客户政策进行审核，提出改善建议。4.6.5程序详见指定客户政策程序文件4.7客户服务4.7.1种类4.7.1.1客户服务包括售前、售中和售后三部分，分常规服务和特殊服务两类。4.7.1.2根据客户评审结果，对一般客户提供常规服务，对重点客户提供特殊服务。另外，可根据业务实际情况，为客户提供相应的特殊服务。4.7.2内容4.7.2.1常规服务售前：主动拜访或联系客户，建立合同关系；礼貌地接受客户询问或调价等要求，并及时给予回复；售中：合同执行过程中，与客户保持较密切的联系，就合同进展情况进行必要的沟通；对客户提出的质询进行解答或说明；售后：追踪产品情况及客户需求，提供必要的支持。4.7.2.2特殊服务应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供。5供应商管理5.1定义：供应商是指在与公司签订供销合同中处于供货方地位的合法经营者。5.2供应商的拓展5.2.1种类供应商的拓展分为发展新供应商和拓展原供应商业务领域两类。5.2.2选择供应商的原则同种产品不集中于一家供应商；同种产品供应商地域分布不过于集中；资信度较高；价格或结算方式较优惠；交通便利。5.2.3责任供应商的拓展由业务部门的产品主管主要负责；部门经理进行督导，并提供必要的支持。5.3供应商档案管理5.3.1原则5.3.1.1公司所有供应商（包括未发生实际业务的供应商）均应建立相应的档案，保存供应商信息。5.3.1.2供应商档案必须及时、完整、真实地反映供应商信息信息：每笔交易都必须按实际进度及时全面地记录；供应商基本信息的变化也应及时反映，并提出相应的措施。5.3.2内容包括基本信息（供应商名称、地址、联系人、联系电话等）、业务信息（业务合同履行情况等）、供应商分析评审意见、供应商政策等，详见附录《供应商档案》。5.3.3管理责任人：分为填写人和保管人两类。5.3.3.1产品主管负责供应商档案的填写。基本信息在与供应商建立关系或供应商内部有所调整时填写，业务信息在每个业务合同实现后填写。5.3.3.2业务部经理负责供应商档案的整理保管，以确保档案信息的安全性和保密性，并督促产品主管及时填写供应商档案。5.3.4查看权限产品主管只能对其负责的供应商档案信息进行查看；业务部经理对本部门档案信息有查看权；总经理可以查看所有档案。5.4供应商分析及评审5.4.1种类5.4.1.1供应商评审分为定期评审与特殊要求评审两类。5.4.1.2对于长期稳定的供应商，在与其签订年度（或较长期限）合同/协议前，需组织定期评审；5.4.1.3对将建立合作关系的新供应商或产生业务量反常波动等特殊情况的原供应商，可以在需要时即组织特殊要求评审。5.4.2责任人及程序5.4.2.1由业务部门经理负责组织；5.4.2.2产品主管对其负责的供应商在评审时间段内的业务情况进行汇总分析，撰写分析报告、提出应对措施，并提交部门经理。5.4.2.3业务员和财务主管应配合提供必要的信息或建议。5.4.2.4部门经理根据审核各客户评审报告，对本部门供应商进行统一评级，并确定应对措施。5.5供应商政策的制定5.5.1制定的时间：每一次分析及评审后即制定相应的供应商政策。5.5.2依据客户评审结果、业务发展要求、相关管理制度。5.5.3责任人由业务部门经理主持供应商政策的制定；产品主管和财务主管可提出相关建议；总经理负责进行审核，提出改进意见。6合作关系管理6.1报关公司、运输公司、仓库6.1.1选择原则部门经理负责根据服务质量、价格、信誉、地理位置等因素选择合适的报关公司、运输公司及仓库、。必要时进行多家比较，并设定一段考察期。对于客户指定运输公司应对其信誉、服务质量等进行考察，提出独立意见，供客户参考。对于有特殊要求的仓库，也应尽可能择优选用。6.1.2合同要求6.1.2.1在对报关公司、运输公司或仓库进行考察期间，可按月签订委托合同；在正式选定后，可按年度签订委托合同。6.1.2.2合同应明确规定服务要求（时间、交货地等）、交接手续和相关单证、结算方式、违约责任、赔偿要求等内容，并经法律顾问审核、总经理批准后方能生效。6.1.2.3涉及合同纠纷，由部门经理首先与相关人员交涉，并请法律顾问提供相应支持。6.1.2.4对于需解除或提前终止合同的现象，部门经理应负责向总经理提出申请，内容包括原因、可能的后果、备选报关公司信息等。经总经理批准后，听取法律顾问建议，并由部门经理负责对外交涉。6.1.3合作公司档案6.1.3.1内容包括报关公司、运输公司及仓库基本信息、每笔业务执行情况、评审意见等。6.1.3.2责任人6.1.3.2.1负责处理报关、运输或仓储事务的人员应对各笔业务的报关执行情况进行记录，并在年终评审时提出相应的意见和建议。对违约或突发事件应及时向部门经理汇报。6.1.3.2.2部门经理应督导相关责任人做好报关公司、运输公司及仓库档案整理，负责对基本信息的变更及时记录，并提出调整方案。若涉及合同条款的更动，必须报总经理审批、法律顾问审核。6.1.4合作公司评审6.1.4.1考察期满，部门经理听取相关意见并做好评审，决定是否签约、并记录归档。6.1.4.2年终由部门经理组织对合作公司进行评审，决定是否续约及合同相关条件，做好记录，并向总经理汇报。对于客户指定的合作公司，也应提出评审意见，向客户提交。6.2政府机关6.2.1定义政府机关包括外经贸委、海关、机电办、外管局等与公司外贸业务有较高相关性的政府单位。6.2.2主要工作6.2.2.1及时做好相关申报、审批手续，符合法律法规规定。6.2.2.2加强与政府机关的联系，建立良好的关系。6.2.2.3及时、合理处理政府机关的内部调整或其他突发事件。6.2.3责任人6.2.3.1业务人员应根据业务流程规定，按时赴政府机关完成有关操作手续。6.2.3.2公司指定责任人负责加强与政府机关的沟通，建立良好的关系。6.2.4档案管理6.2.4.1内容各政府机关的基本信息、联系人情况、业务与之配合情况、相关事件分析总结、重要人事或管辖范围调整的应对方案等。6.2.4.2责任人由指定责任人负责记录整理各政府机关相关档案；对政府关系进行分析总结；对突发事件或重大调整提出应对措施等。并接受总经理审查。7应收帐款管理7.1定义应收帐款泛指货款、税款、运费、仓储费等在合同中规定由客户支付给中洲公司的款项。7.2责任人7.2.1产品经理应对每笔业务所涉及的应收账款进行记录；根据合同，提示客户按时付款，并及时通知财务部准备收款；根据财务主管的反馈，对到期未付或逾期未付账款进行催讨。7.2.2财务部应配合业务部做好收款工作，由财务主管及时反馈收款情况。7.2.3部门经理督导产品经理做好催收工作，并对本部门所有应收帐款情况负责。7.3管理要求7.3.1业务部应记录每笔应收帐款，并及时通知财务和客户准备收付款。7.3.2对所有的赊帐业务，业务部与财务部应定期对账，发现问题，及时纠正。7.3.3对拖欠的应收帐款应加强催讨力度，密切注意客户动向、并注意方式方法，直至货款收到或委托律师提请法律诉讼。（对于是否提请诉讼，业务部和财务部应根据公司资金状况与客户财务及营运状况进行沟通，并报总经理审批。）8单证管理8.1单证的分类：公司业务单证分外部单证和内部单证两类，外部单证是指由公司以外单位制定并使用的，内部单证是指由公司制定并在公司内部使用和流转的。8.2单证的管理要求8.2.1印制公司单证的印制应由使用部门提出申请，行政部统一联系印制。8.2.2填写、审核和备案公司单证的填写、审核和备案的流转程序按照公司业务流程相关文件的要求执行，详见附录《程序文件》。8.2.3保管8.2.3.1空白单证：由使用部门指定专人负责保管，领用时须办理签字领用手续，领用记录留存备案。8.2.3.2原始单证的保管：外部结算单证由财务部保管，其他外部单证由相关业务部门保管；内部单证按照单证使用说明，各留存部门负责保管各自留存的联次。各部门须指定专人负责单证保管，保证单证的完好、不缺失，单证在规定的时限内不得销毁。8.2.3.3单证复印件的保管：单证的复印件由收件人负责保管，保证复印件的完好、不缺失，在规定的时限内不得销毁。8.2.4查看8.2.4.1责任单证保管人应确保单证的保密性和安全性。必须根据公司权限规定，提供查看人员相应的查看内容，并做好登记手续（记录须留存）。8.2.4.2权限的设定业务员只能查看经办业务的相关单证；产品主管或客户主管只能查看其负责范围内的相关业务单证；业务部经理只能查看本部门业务的相关单证；财务主管只能查看其负责的业务范围内的相关单证；总经理和财务部经理可以查看所有单证。8.2.5借用8.2.5.1无特殊情况，单证不得外借；8.2.5.2借用者须办理借用手续，由总经理签字认可，借用者在借用过程中须保证单证的完好、不缺失，并按时返还。9合同管理9.1合同的签订9.1.1所有与业务相关的合同都由法律顾问负责拟定合同范本。业务部根据范本填写数量、金额、交货时间与地点、付款方式等内容。9.1.2合同条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核，报总经理批准。9.1.3部门经理作为签约代表对外签订业务合同。9.1.4行政部对合同签订是否履行了必要手续进行审核后方可盖章。具体程序详见《合同签订》及《新合同签订》程序文件。9.2合同的保管9.2.1所有合同正本由行政部统一归档保存。9.2.2业务部和财务部各留一份合同副本，分别由业务部单证员和财务主管负责保管。并确保合同的安全性、保密性和完整性。9.3合同的查询9.3.1产品经理只可对所辖业务范围内的合同进行查询。9.3.2部门经理只可对本部门所涉业务的合同进行查询。9.3.3财务主管只可对所辖公司或业务的合同进行查询。9.3.4总经理和财务部经理可对所有业务合同进行查询。10理赔处理10.1原则10.1.1合同条款中应明确界定理赔责任和相关手续，充分预计可能的风险并加以合理防范。10.1.2发生理赔时，应在法律顾问的指导下，及时追索相关责任方的责任，以尽量降低公司损失。10.1.3理赔处理应以合同条款为依据，首先进行协商；协商不成寻求调解或仲裁；最后提请法律诉讼。10.2程序按照具体处理方法的规定程序执行，执行过程由业务部经理负责，须法律顾问参与或支持。11业务流程管理11.1原则11.1.1公司所有的程序文件需经总经理批准后方可实施。11.1.2各部门各岗位应严格按照业务流程规定执行各项工作。如有特殊情况需调整，应向流程总责任人汇报，获得批准后方可执行。11.2具体业务流程及责任界定（详见外贸业务程序文件）11.3流程的制定与调整11.3.1原则11.3.1.1公司所有人员均可提出制定或调整要求；11.3.1.2流程的制定与调整须按照公司规定的程序进行；11.3.1.3新制定或调整的流程若与公司管理制度的原则性条款相冲突，须报总经理审批，得到批准后方可修改有关制度条款，并报总经理审定。若总经理对修改制度意见予以否决，则应调整流程使之符合公司制度。11.3.2程序按照公司统一规定执行，具体内容详见附录《流程的撰写与调整程序文件》。12附则12.1本制度经总经理签署后生效，并开始实施。12.2公司所有员工都必须遵守本制度。各部门人员在直接领导的督导下严格执行制度。总经理对部门经理的执行情况进行监督考核。12.3若擅自违反制度规定，应予以惩罚（按公司统一的处罚措施执行）。对公司造成经济损失的，还应承担相应的经济责任。12.4违规人员的直接上级对下属的违规现象应承担一定的经济或行政责任。（按公司统一的处罚措施执行）12.5本制度附属文件包括《进出口业务程序文件》、《合同及客户管理程序文件》、《制定资金计划程序文件》、《年度业务计划表》、《月度业务计划表》、《一周工作计划及执行表》、《客户档案》、《供应商档案》、《合作公司档案》、《政府机关档案》等。更多免费资料,尽在www.manaren.com

付款管理制度：凡大宗原料，辅料，包装材料，微量药品，设备，零件，器材，办公用品等采购业务中，有关询价，议价，采购等作业,均适用本制度。销售登记技术服务费，公司原物料的采购计划，价格，策略等均由采购委员会决议。紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家，适时，适质，适量，适价保证原物料的供给。采购部门的权限划分和工作基本原则：采购部门必须定期作出市场，供货，存货，采购等分析，采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。公司是指一般依法设立的，有独立的法人财产，以营利为目的的企业法人。根据现行中国公司法(2005)，其两种主要形式为有限责任公司和股份有限公司。两类公司均为法人(民法通则36条)，投资者可受到有限责任保护。指企业的组织形式。以营利为目的的社团法人。在资本主义社会获得高度发展。我国在建国后对私营公司进行了社会主义改造。国营工、商、建筑、运输等部门中实行独立经济核算的经营管理组织和某些城市中按行业划分的专业管理机构，也通称公司。随着我国经济体制的改革，享有法人资格的各种公司纷纷设立，按章程从事自身的生产经营活动。

　　供应链管理（Supply chain management，SCM）是一种集成的管理思想和方法，它执行供应链中从供应商到最终用户的物流的计划和控制等职能。从单一的企业角度来看，是指企业通过改善上、下游供应链关系，整合和优化供应链中的信息流、物流、资金流，以获得企业的竞争优势。　　供应链管理是企业的有效性管理，表现了企业在战略和战术上对企业整个作业流程的优化。整合并优化了供应商、制造商、零售商的业务效率，使商品以正确的数量、正确的品质、在正确的地点、以正确的时间、最佳的成本进行生产和销售。　　【供应链管理的意义】　　通过建立供应商与制造商之间的战略合作关系，可以达到以下目标：　　（1）对于制造商/买主　　降低成本（降低合同成本）、实现数量折扣和稳定而有竞争力的价格、提高产品质量和降低库存水平、改善时间管理、缩短交货提前期和提高可靠性、优化面向工艺的企业规划、更好的产品设计和对产品变化更快的反应速度、强化数据信息的获取和管理控制。　　（2）对于供应商/卖主　　保证有稳定的市场需求、对用户需求更好地了解/理解、提高运作质量、提高零部件生产质量、降低生产成本、提高对买主交货期改变的反应速度和柔性、获得更高的（比非战略合作关系的供应商）利润。　　（3）对于双方　　改善相互之间的交流、实现共同的期望和目标、共担风险和共享利益、共同参与产品和工艺开发，实现相互之间的工艺集成、技术和物理集成、减少外在因素的影响及其造成的风险、降低机会主义影响和投机几率、增强解决矛盾和冲突的能力、订单、生产、 运输上实现规模效益以降低成本、减少管理成本、提高资产利用率。　　【供应链管理流程】　　1、交付。包括订单管理、仓储／执行、定制化／延迟、　　交付设施、运输、电子商务交付、管理客户／客户　　伙伴关系、售后技术支持、客户数据管理；　　2、退货。包括收货和仓储、运输、修理和翻新、沟通、　　管理客户预期；　　3、执行。包括战略和领导、竞争力标杆、产品／服务创　　新、产品/服务数据管理、流程存在和控制、测量、技术、　　商务管理、质量、安全、行业标准；

没有存在天价采购原因可以按规范的采购流程和管理制度、健全的供应商管理机制、充分的市场调研和竞争性谈判、专业的采购人员和采购团队、严格的监督和管理来写。1、规范的采购流程和管理制度：如果一个企业或机构拥有完善的采购流程和管理制度，可以有效避免采购中出现的违规、腐败等问题，从而避免天价采购的出现。2、健全的供应商管理机制：企业或机构应该建立健全的供应商管理机制，对供应商进行全面的评估和管理，避免因为与不合适的供应商合作而导致的天价采购。3、充分的市场调研和竞争性谈判：企业或机构在进行采购前，应该进行充分的市场调研，了解市场价格和供应情况，同时进行竞争性谈判，从中选择最优的方案，避免因为没有比较而导致的天价采购。4、专业的采购人员和采购团队：企业或机构应该聘请专业的采购人员和采购团队，具备丰富的采购经验和专业技能，能够有效地把控采购的成本和风险，避免天价采购的出现。5、严格的监督和管理：企业或机构应该建立严格的监督和管理机制，对采购行为进行全面的监督和管理，发现问题及时处理，确保采购行为的合法、合规和透明。

看他的市场范围.信誉状况.资金力量.管理水平.

品管周工作计划篇1 时光飞逝，转眼己进入20xx年，时值公司蕴酿突破发展和走向规范化、制度化管理发展之际，面对新产品的不断出现、市场的变化，品管工作任重而道远。过去的一年品管部人员越来越感受到公司对质量工作的重视度加强。品管部将继续按照公司制定的总目标，将品质工作向各部门深入的指示。提升品质人员素质，即时跟进新产品、新标准。做好20xx年的品质管理策划，严格质量控制，确保公司产品的质量能满足客户的需要。在质量控制上下大力气加强对产品检验手段、项目和方法的分析研究和策划，将工程质量机能展开将引入质量系统控制，加强质量目标的统计和品质异常的跟踪。 现对20xx年工作计划如下： 一、确保质量体系有效的实施和运行 1.品质控制机制虽然得以建立，但仍有许多地方需进一步完善，具体表现在以下几方面： a。普遍人员对iso的相关条款及标准不了解，以致对体系的建立不能得到有效的运行。 b。很多人员面对生产紧张会无视程序规定 c。接口程序责任不清，部分人员“钻空子”，踢皮球 d。监督机制不健全，导致“违法”行为屡禁不止。 对于以上几点，今后我们将以20xx年iso9001：20xx外送培训或请顾问公司培训为契机，重新组建“内审员队伍”，全面开展质量体系工作。加强对各部门质量体系的监督检查，保证质量体系的有效性、适宜性和充分性。 a。总结20xx年质量目标达成情况，制定公司20xx年的质量目标与实施计划。 b。进一步完善公司组织架构，确定和区分每个职能部门的职责和权限，争取做到组织架构的科学适用，确保体系顺畅有效的运行。 c。对各部门的体系文件重新检讨，真真正正做到说，做，写一致，并分阶层培训，普及iso知识，对新员工进行上岗培训，对在岗的员工每月进行定期培训，对管理者进行iso强制培训及考核等，并认真学习及执行各部门之相关文件。 d。组建内审团队，提高内审质量。 二、行业（企业）标18j。bid准的收集、编写、审核、批准与推广实施 2.1行业的知识教材的编写，由品管部召集研发技术、业务、生产等人员，收集相关的基础知识，再查阅收集相关的国内外标准，把这些数据转化为本公司的内部档。 2.2对此内部文件进行讨论，请有关专业人士修订。经审核和批准后向公司内部及客户方推广与应用。 2.3为加强行业标准的应用，需在公司内支配相应的内部学习培训，并进行定期考核，将考核的结果作为员工晋升和加薪的依据，最终达到所有员工熟悉行业标准。 三、供货商管理 3.1进料检验是质量操纵的首要关口，只有把进料的质量操纵好，才能保证后续的正常生产，越早发现问题损失就越小，因此，加强供货商管理和供货商建立一种良好的合作关系特别重要。 3.2协助采购对供货商进行考核评估，对现有考核制度优化并完善；对供货商的质量要求予于文件化，形成质量协议，减少不必要的浪费和损失，达到共赢的目的 四、建立质量考核制度 4.1质量考核制度是对员工在质量方面所做工作的评价，可以促进员工对质量改善的积极性。当经过自己手做出的产品，它的质量好坏与自己的收入联系上时，不自觉的就会对自己的工作负责，对自己的质量负责。 4.2质量考核制度的制定，制度的对象主要是基层员工，通过对工作质量、产品质量的考核，以激发基层员工的工作热情，提高自身技能，促进公司产品质量得以稳步提高，同时为基层员工工资的计算提供部分依据。制度引导员工关心产品的质量，达成质量目标，满足客户的需求。鼓励员工在工作中主动发现问题，并实施质量压力传递，增强员工质量意识，制度制定的原则是公平、公正、合理。 五、部门的例行工作 5.1在新的一年内，品管部将继续遵照质量方针将质量工作向各部门深入展开，提升人员素质，及时跟进新产品、新标准，做好质量策划，严格品质操纵，确保公司的产品和服务能满足市场发展和客户需要，在品质操纵上下大力气，加强对产品检验手段、方法、项目等的分析研究和策划。 5.2定期对各工序的检测资料汇总统计分析，定期召开质量改进会议，向各个部门通报质量状况，要求各个部门对质量改进项目进行跟踪处理。 六、监控检测设备的校准、使用与保护 6.1做好检测设备一年一度的校准、鉴定工作，确保检验标准化和系统化。 6.2完善公司监控检测仪器的说明书、操作书等，对新员工支配使用和保护方面的培训，检查仪器设备的保护和点检记录，使记录有效归档。 七、客户回馈情况处理 总结20xx年工作经验，对客户回馈的异常现象及时立案，并召集相关部门进行原因分析及时制订整改措施、预防措施，协助客服人员在3天内回复给客户，品管部监督执行并追踪处理情况。 品管周工作计划篇2 一、部门管理上运用系统化、标准化的思想规范了品管部工作流程： 今年品管部业务和人员状况是: 品管部人力少：仅有2人,到11月份时只有3人。 控制范围广：包括了进料、入库、出货、工程，还包括体系建设等工作。 加之公司在今年加强了品管队伍的建设，品管部同时也加强了品质控制的力度和深度，工作量也随着增大。在此种情况下必须加强部门管理，必须使品质管理系统化、标准化。对此采取了以下措施： 1.采用周报对当周工作进行总结，统计进料合格率、产品合格率。 2.对品管部各个控制作业和产品标准用文件的方式予以标准化，让各检验人员严格按文件作业，规范操作，先后修改和拟制了原材料和成品的检验项目和判定标准等30多份文件，为作业员提供判定准则。 具体如下： ?泰瑞达控制计划》硬管和软管、《各类密封接头进料检验规范》、《clp链式卡箍、普通卡箍进料检验规范》、《卫生级不锈钢铸造卡箍进料检验规范》、《各类法兰进料检验规范》、《车削毛坯进料检规范》、《各类不锈钢金属软管进料检验规范》、《各种压网环(开口、闭口)进料检验规范》、《泰瑞达产品检验规范20 份》、《各种螺丝、螺栓、螺帽进料检验规范》、《抽样检验规则》、《材质管理办法》、《供应商评鉴表》、《供应商核准表》、《供应商管理办法》 3. 建全了品管部部门质量目标，包括进料和成品漏检率、品质异常跟踪结案率，确保品质监控的质量。 4. 加强业务知识学习，亲自到车间进行各项工程质量监控工作，确保部门工作任务的完成。 二、完善质量管理体系，确保体系正常运作： 1.在陆总的领导下积极准备，并于今年11月份一次性通过了iso9001:20xx质量体系的复审，并取得证书。 2.设计统计报表完善质量记录和质量统计。现已形成品质周报统计，能直观的反映各工段质量状况，以便于各责任单位采取有效措施即时改善。 3.对一些检验工具进行了校验。 三、严格质量控制，完善控制流程和检测手段： 1.进料品质控制： 拟制了《iqc进料检验作业规范》、《抽样检验规则》文件，规范了进料检验作业流程和检验标准。 2.成品质量控制： 拟制了《成品检验作业规范》、《抽样检验规则》文件，规范了成品检验作业和检验标准。 一、运用系统化、标准化的思想规范品管部工作流程： 1.对周报进行总结，对异点分析，找出根本原因，用正确方法处理跟踪并执行，保证品质。 2.继续完善文件标准化，培训检验人员，让其严格按文件作业，规范操作。 3.提高品管部部门质量目标，进料和成品漏检率为0、品质异常跟踪结案率小于5%，更好确保品质。 4.继续加强业务知识学习， 20xx年已报考质量工程师中级考试，利用专业学习更好服务公司，同时培训检验人员让其更专业。 5.实验室正常运转。 a.请仪器公司派人指导，并掌握实验要领，并制作作业规范，工作流程。 b.提高实验室利用率。 6.继续完善洁净室作业指引和操作规范，使其满足行业要求。 二、完善质量管理体系，确保体系正常运作： 1.20xx年cd车间iso9001:20xx质量体系认证。同时对软管车间进行年度管理评审。 2.对重点供应商进行年度管理：振初、精益、恒心、缔克曼，并扶导供应商了解我司的质量要求让其更好配合我司提升质量。 3.加强制程质量控制，对制程质量统计分析，提供给生产部加强制程质量控制。并针对检验到不合格项要求生产部改善。 4.维护质量体系正常运转，使其满足客户要求。 品管周工作计划篇3 各社区（村）： 为认真贯彻落实区委、区府、区农委等关于农产品质量安全监管工作的要求，保障市民农产品消费安全，保障人民群众身体健康和生命安全，防止重大农产品质量安全事故发生，确保全年农产品质量安全，现就加强农产品质量安全监管工作通知如下： 一、加强领导，周密部署监管工作 各社区（村）要高度重视辖区农产品质量安全监管工作的重要性，要将农产品质量安全监管工作，作为“健康某”、“平安某”建设的重要抓手大力推进。要加强组织领导，增强责任意识，强化监管措施，狠抓工作落实，认真抓好各环节、各产业监管措施的细化落实，确保部署到位、措施到位、检查到位、责任到位，扎实做好农产品质量安全监管工作，严防农产品质量安全事故发生，切实保障我街道食用农产品质量安全。 二、加强巡检，深入排查突出问题 各社区（村）要在农产品质量安全专项整治工作基础上，针对问题单位和品种，以甲胺磷等禁用高毒农药易引发急性中毒的非法添加物为重点，加强对本辖区农业投入品源头监管，强化日常监管与专项监测相结合，依法严厉打击各种违法使用违禁农业投入品的行为。要积极引导农产品生产者合理使用农业投入品，建立健全生产记录档案，推动农产品无公害标准化生产，严把农产品产地准出关，确保农残超标农产品不出基地、不出场、不出户。要督促农产品生产企业依法落实自检责任，规范产品包装、规范使用标识。 三、加强值守，切实做好预警防控 各社区（村）要加大对农产品质量安全突发事件的防控力度，完善应急预案和应急机制，落实工作责任。要强化节日值守，保障联络信息通畅，积极做好突发农产品质量安全事件的应对准备。对群众的投诉举报要及时受理，不得推诿和拖延，真正做到农产品质量安全问题有人管、有人问，出了问题有人负责。要密切关注农产品质量安全动态和社会舆情，一旦发生农产品质量安全突发事件，要快速反应，依法处置，及时上报,加快引导舆论,坚决防止事态的扩大和蔓延，确保生产和流通秩序稳定。对一些不实的、恶意的炒作报道,要妥善处理,减少负面影响。 四、加强宣传，积极引导生产消费 要采取有效措施和灵活多样的形式，深入开展农产品质量安全宣传活动。要通过多种形式告知农产品生产企业、农业投入品经营企业违法违规的必须承担的法律责任,增强农产品生产单位和农业投入品经营企业的主体责任意识，引导其守法诚信生产经营。要密切与新闻媒体联系，强化正面宣传，有针对性地普及农产品安全知识，提高消费者的自我保护意识和安全消费能力，引导广大人民群众正确选购食用农产品，努力营造良好的节日氛围。 品管周工作计划篇4 一、确保质量体系有效地实施和运行 1。1总结10年质量目标达成情况,制定公司20xx年地质量目标与实施计划。 1。2进一步完善公司组织架构,确定和区分每个职能部门地职责和权限,争取做到组织架构地科学适用,确保体系顺畅有效地运行。 1。3全员品质)课程计划支配、培训与考核。提升员工地品质意识,iso9001:20xx版质量管理体系中有“八项质量管理原则”,其中第三项原则就是“全员参与”。只有所有地员工都投入到质量管理中去,公司地质量才能上一个层次,如果违背了这个原则,质量管理变成了品质(quality)部门地事情,那么所提倡地“产品品质”就会变成一句空话,质量操纵也最终会走向失败。因此对全体员工地质量意识培训非常重要。 1。4内部审核地统筹计划支配与执行,及不符合项地跟踪改进。 1。5管理评审地统筹计划支配,并监督实施,及时做好管理评审报告,相关资料整理归档。 二、行业(企业)标准地收集、编写、审核、批准与推广实施 2。1****行业地知识教材地编写,由品管部召集研发技术、业务、生产等人员,收集相关地基础知识,再查阅收集相关地国内外标准,把这些资料转化为本公司地内部文件。 2。2对此内部文件进行讨论,请有关专业人士修订。经审核和批准后向公司内部及客户方推广与应用。 2。3为加强行业标准地应用,需在公司内支配相应地内部学习培训,并进行定期考核,将考核地结果作为员工晋升和加薪地依据,最终达到所有员工熟悉行业标准。 三、产品可靠性能保证工作 3。1公司产品知识文件地完善,定期对新产品和新客户等技术要求进行整理统计,并形成具体地相关文件要求,经审核和批准后在公司内部发放和支配培训,一是防止生产错误;二是以达到各部门员工对所有产品地性能要求熟悉,由此知道可能影响产品质量地材料因素和操作因素,从而达到操纵品质地目地。 3。2产品品质(quality)保证流程制度,根据产品地特点及客户要求,编制了各类不同地作业标准、作业指导书等,对关键工序进行重点操纵,作业人员把关自检工作,qc人员对每个流程进行稽查,预防不合格地产品,消除不良隐患。 3。3对产品地关键操纵点地实验室测试数据做汇总统计,找出其规律性,对产品过程进行优化。 3。4定期对现场产品随机抽取,送往外部权威机构,对产品地各项性能指标进行检测鉴定,验证并确保内部检测地可靠性和稳定性。 四、供应商管理 4。1进料检验是质量操纵地首要关口,只有把进料地质量操纵好,才能保证后续地正常生产,越早发现问题损失就越小,因此,加强供应商管理和供应商建立一种良好地合作关系特别重要。 4。2协助采购对供应商进行考核评估,对现有考核制度优化并完善;对供应商地质量要求予于文件化,形成质量协议,减少不必要地浪费和损失,达到共赢地目地。 五、建立品质考核制度 5。1品质考核制度是对员工在品质方面所做工作地评价,可以促进员工对品质改善地积极性。当经过自己手做出地产品,它地品质好坏与自己地收入联系上时,不自觉地就会对自己地工作负责,对自己地质量负责。 5。2品质考核制度地制定,制度地对象主要是基层员工,通过对工作质量、产品质量地考核,以激发基层员工地工作热情,提高自身技能,促进公司产品质量得以稳步提高,同时为基层员工工资地计算提供部分依据。制度引导员工关心产品地质量,达成质量目标,满足客户地需求。鼓励员工在工作中主动发现问题,并实施质量压力传递,增强员工质量意识,制度制定地原则是公平、公正、合理。 品管周工作计划篇5 20xx年，在公司领导的关心和支持下，质检部能够按照公司的要求严格执行各项质量标准和iso9001质量体系标准，能够及时纠正生产中的质量问题，保证质量和数量，对客户负责，但同时也暴露了部门日常工作中存在的问题。针对质检部门目前的工作现状，结合去年该部门工作中的一些问题，特制定以下工作计划： 一、第一时间按要求完成领导安排的各项工作，协助公司生产部门提高产品质量水平，降低生产成本，为公司优化管理尽职尽责。 二、规范质量检查流程，进一步加强质量检查员工作的标准化建设，主要从以下几个方面着手： 1.全面梳理质检部至今涉及的检验项目，建立原材料、半成品、成品的检验项目和评定标准库，并实时更新； 2.进一步规范质检员的工作流程(包括产品检验、工作报告和与其他部门的配合)，并编制工作流程图； 3.加强实验数据的统计分析，建立不合格品档案数据，及时进行统计分析，为领导决策提供依据。 三、完善部门管理制度，制定部门管理制度，确保各项工作安全顺利开展。 1.完善实验室管理制度； 2.完善药品管理制度； 3.完善仪器设备管理制度； 4.完善留样室管理制度。 四、提高本部门的技术水平，加强团队的技能培训，从以下几个方面着手： 1.合理制定部门年度培训计划； 2.加强部门检查水平的自我评估，防止错检漏检的发生。 第五，提高部门凝聚力，灌输团队理念，努力把质检部门建设成凝聚力高、竞争意识强、学习力强的团队。 1.及时掌握部门成员的思想动态，坚决抵制消极思想，以积极的态度引导团队做好自己的工作； 2.增强团队意识，本着合作和奉献的精神工作。 新的一年，新的氛围，质检部全体员工都做好了迎接一切新挑战的准备，相信公司明天会更好！ 品管周工作计划篇6 新的一年即将掀开，品质工作责任大，为园满完成工作各项任务。保持品质上升的势头，要坚持加快熟悉品质工作。为确保计划，总结过去的经验，落实到实处。特制定以下工作计划如下。 明确工作计划 做好工作计划目标就是一个工作的方向，就可以开展工作。在工作中不能忽视每一个工作细节。学习就是使命，放弃了学习就是放弃进步。学习就是终身任务和长期实践的行为可以贯穿个人的工作始终。做为一个品管职业，那就是要对消费者负责。思想上要高度重视产品要求，达到国家检测标准。把公司产品配合社会共赢的局格。 产前样办标准 认真审核产前样，一旦批办样批准合格后为正确的大货样，只有此办供工厂大货生产用。在大批生产经营之前,还须打一次样,叫做产前样,产前样也称为封样，在制作封样衣时,所有的主敷料都必须用正确物料。 跟踪品质货期 善于用文字和语言与客户沟通。预测加工客户的需求，生产能力及物料的供应情况，便于生产及交货的安排。要对产品尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书(大货生产初期/中期/末期)及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。 尾期检验要求 1、面料、辅料品质符合我司要求，大货得到我司确认或得到权威认证机构的检验报告; 2、款式配色准确无误; 3、尺寸在允许的误差范围内; 4、做工精良; 5、产品干净、整洁、卖相好; 包装美观、配比正确、纸箱大小适合。 常规工作要求 认真做好检查工作，有记录，有评价，找出自己不足的缺点。要细致严密及时改正工作的不足。使品质能真实有效促进我司的品质要求。树立服务意识，找好位置做好品质部一员好的助手。 工作理念 对所的产品要熟悉，了解产品的原材料特点及成分。知道产品的特点、款式、质量，便于和生产人员的沟通。认真做好每天工作，顺境中不骄不躁，加倍努力学习。 品质沟通分析要求 1、沟通表达能力：有口才、有技巧。善于用文字和语言与客户沟通。品质工作涉及到加工商，沟通语言随和以便做出更快更好的反应和决策。 2、分析能力：分析出加工厂的能力，生产进度与订单交货期相吻合，做到不提前也不推迟。 团队理念 公司是一个团队，同事之间要有宽容他人的胸怀。我们是一个大家庭要相互帮助。每位同事持续创新的思维，如能人尽其才，物尽其用。关键还是要靠公司的高层管理。我做为公司的一员，我愿尽我所能，尽我所力，专心专注的太态共赢新的格局。护理部工作计划行政人事部工作计划行政部工作计划

在 工作计划 要达成的目标部分，关键是要清晰的定义目标，表现形式就是清楚的定义目标对应的指标，并设置量化的指标目标值。下面给大家分享一些关于物资采购工作计划范例五篇，希望对大家有所帮助。 物资采购工作计划范例1 随着集团不断的发展，对酒店采购部管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应集团与公司发展的需要，现对20--年采购部工作做如下规划： 一、保证采购的合理性与及时性 有效的采购计划可以使企业资金的有效利用，企业大部分的营业额是由采购部门划出去的，采购计划的好不仅能减少企业资金的流出，还可以有效的控制库存。 1、对所有部门申请的计划单进行逐一核对，确认是否有库存或其他可代替物，并进行审核购买的合理性，并随时向总经理汇报; 2、对所需要采购的物品、合理的安排采购时间段，确保工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回; 3、配合财务掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零库存确保酒店现金流通顺畅。 二、物价控制和节约 利润主要来源于采购，因为产品的市场价格是企业无法主导的，而采购成本可以企业控制。 1、所有采购物品时均详细掌握其市场行情，耐心讨价还价，坚决买到，从一点一滴进行节约; 2、对当天所有货品价位认真咨询、掌握，以便对供应商供货价进行核对并采购质、价最低的货品; 3、采购时以“质量好、价格合理”为原则，货比三家。 三、货品采购 渠道 问题 1、定点供货商。加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全; 2、随时与供应商联系，了解行情，及时发现采购中存在的问题并进行改进; 3、经常走访供应商，对报价单进行核对，并与其他商家对比，如出现高价或瞒报，要及时更换供应商，保证公司利益不受损失。 四、及时核销 督促采购员尽量做到日采日清，并及时与财务部核对帐目。做到账账清晰，分厘不差。 五、完善制度及学习 1、完善采购的工作制度，严格按照采购流程进行采购与核销; 2、建立、建全购买与领取制度，所有购买后的物品不得直接送到申请部门，需要入库后方可领取; 3、保证每周例会，对集团及公司下发的通知做好上传下达，加强员工的工作主动性，提高员工的工作效率。 20--年，我们需要积极配合各部门的工作，并完成领导交办的临时性工作。根据公司发展的要求，在总经理的带领下开拓创新，配合酒店统一作好经营成本的控制管理，达到经营成本控制目标。 物资采购工作计划范例2 一、降低采购成本 1、2020年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力 2、2020年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量” 3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。 同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理;提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本; 4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本;2020年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本。 二、确保产品质量 质量是企业生存的根本，2020年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能。 三、供货的及时性 目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。 2020年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量。 四、供应商管理 1、开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种.种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势; 2、针对TS精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制; 3、所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制; 4、整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购;以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高; 5、改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。 6、公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。 五、协调好各部门之间的关系。 采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。 六、细化采购管理流程 公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。 七、提高部门工作员工的业务素质和责任感 除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。 八、采购信息反馈 采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递。 物资采购工作计划范例3 根据20--年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划： 一、清理库存 1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。 2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。 二、货品采购渠道问题 1、定点供货商 加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。 2、零售店采购 所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。 3、主打羔羊肉产品采购 做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。 三、关于新品的发现和采购计划 主要是通过每日一次的 市场调查 对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。 四、对采购员的管理制度 1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。 2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在购回。 3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。 物资采购工作计划范例4 一、组织实施“将被动采购改成主动采购”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。20--年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。 1、完善制度，职责明确，按章办事： 20--年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础。 2、公开公正透明，实现公开寻价： 采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益。 3、采购效益： 实施公开透明的采购策略后，08年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用D555D，每平方价格为3.45元,只要能达到出口标准即可，现提议使用D=H材质，每平方价格为3.15元，公司可节约9%的成本;为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。 4、评估价格及品质要求： 做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。 二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作 20--年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3-5个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。力求限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。 三、进一步加强对供应商的管理协调 20--年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析(注：对于厦门市内的需进行现场评估)，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。 根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。在08年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格，加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右，今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为奔田服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。 物资采购工作计划范例5 一、物资部--年工作目标和指标 工作目标：依据九届二次职代会精神，以公司下达的kpi指标为导向，为全面提升物资管理水平、满足未来事业发展的需要，结合--年具体情况制定以下工作目标： 1、加强物资采购、催交的计划性，根据各现场施工进度，超前策划，与项目部、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大设备催交力度，确保各现场重要物资、设备供应。 2、以客户服务为中心，全面加强服务意识。本年度我将继续推行“优质服务十项标准”，为工程着想，尽力降低各类人力、物力资源，同时建立很好的客户关系网。 3、挑战人力资源极限，建立学习团队，加强业务素质培训，培养一支业务能力强的高素质的队伍。 主要指标：以公司下达的kpi指标为主要指标，并制定相应 措施 ，认真完成公司下达的指标。 二、物资部～年重点及举措 1、加强计划采购，提升采购理念 针对现在项目多、图纸不及时、以至材料预算不能提前提出影响物资供应的状况，为了确保各现场物资供应，物资部～年将重点把计划放在首位，首先根据各工程项目的网络计划，编制年度的物资需求计划，并依据各项目的月度施工计划编制当月的物资采购计划，做到特殊材料、加工周期较长的材料要提前以书面形式提给项目部督促其提前备料，确保特殊材料不影响工程施工进度。在试运期间要特事特办并备有一定量的常用物件库存。 调整采购流程，强化集中采购优势，逐步与社会物流接轨，依据社会物流中的合作伙伴，形成有计划的物资供应，灵活运用社会信息，实现信息换库存，减少现场的物资管理环节、仓储时间、存货数量，提高采购效率，加快资金周转率，合理利用仓库，限度地减少仓库面积、降低库存，达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性，加强过程监控。 2、加大催交力度，确保信息准确度 面临电力市场的“井喷”现象，设备交货愈来愈困难，已严重制约着施工进度。根据kpi指标，我们分年、月安排催交计划，分别在上海、哈尔滨等大的设备制造厂设立常驻人员，保证所派人员做到深入厂家车间、班组，了解生产计划、投料、加工、发运等全过程的第一手资料，同时注重维护厂家关系。超前策划设备催交方案，每周编制催交信息，做到明确任务，责任到人，提高设备催交信息的准确性，使催交信反馈及时准确，为项目提供可靠的信息服务。 3、以客户满意度为中心，全面提升服务意识 今年继续完善十项服务措施，为了更好的服务于现场，物资部今年将在部分现场从小件物资开始逐步实施送货到用户的措施，这样不仅有利于减少各用料单位的人力和机械的浪费，更重要的通过多跑勤送减少各单位的库存和仓库面积，将对二级库的消灭起到很好的作用，若试行成功，我们可在大件物资和设备上推行，同时在全公司进行推广，希望各项目部给予支持和帮助。 4、以人为本，注重员工素质培育 公司要发展，人才是关键。挑战极限，很大程度上是对人员的挑战，随着新招聘人员的增多及业务水平相对较低，提高培训效率显得尤为重要。为此对于新来员工我们采取在总部集中理论培训，项目上采取以老带新的方式，实行岗位培训与实际业务相结合的模式进行培训与指导，督促培训、集中考核，使员工尽快适应岗位需要。 5、积极培养客户，完善供应链体系 物资采购工作计划范例五篇相关 文章 ： ★ 物资采购2020年终工作总结精选范文最新5篇 ★ 2020采购员个人年度工作计划范文5篇 ★ 2020采购部工作计划模板5篇 ★ 采购部2020年工作计划范本5篇 ★ 采购计划书精选范文5篇大全 ★ 物资采购部门年度工作计划范例 ★ 物资采购部门工作计划范文 ★ 2020物资采购年度工作计划精选 ★ 物资采购部门年度工作计划2020模板 ★ 物资采购年终工作总结以及工作计划范文

第一条：适用范围 适用于房地产开发公司采购各类工程物资的各项控制活动。第二条 工作职责：2.1 工程管理部 a)组织对材料供应商的考察和评估工作 b)汇总编制《材料设备管理控制汇总表》 c)对材料设备进行选样和封样 d)编制招标文件，组织成本管理部、项目经理部进行招标活动 e)督促材料设备供应商在 f)负责按照集团《材料设备采购规定》 g)负责材料设备采购合同签约 h)负责采购文件的保管 i)按照《材料样品仓库管理程序》对公司本部材料设备样品间进行日常管理维护工作。 j)编制、修订、解释本制度2.2设计部 a）确定材料设备设计标准 b）制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表 c）对材料设备样板进行确认3.3成本管理部 a） 确定材料设备的目标控制成本b） 参加材料设备招标工作2.4项目经理部 a)编制材料设备进场计划b)参加材料设备招标工作 c)负责材料设备采购合同执行 d)负责采购材料设备进场验收 e) 负责供应商供货评估f)负责材料设备现场封样仓库的日常管理第三条 操作程序：3.1项目扩初设计阶段，设计部根据《材料设备分类明细表》提供《材料设备设计标准确认表》、《材料设备设计确认计划表》，项目经理地产公司材料设备采购管理制度 部提供《材料设备进场计划表》，工程管理部组织设计部、成本管理部对材料设备的设计标准、功能要求和目标成本讨论后汇总编制《材料设备管理控制汇总表》，经公司总经理层审批通过后予以实施。材料设备的设计标准、功能要求和目标成本只有在公司总经理的书面同意后才能做更改。3.2工程管理部按照《工程招投标工作管理制度》、《供应商评价和选择程序》的有关定，组织成本管理部、项目经理部对材料设备供应商进行考察和评估。3.3 工程管理部汇编《供应商名录》、《合格供应商目录》、《试点合作供应商目录》、《战略供应商目录》。3.4工程管理部负责编制采购招标文件，成本管理部、项目经理部参与编制，法律室负责审核，按照《材料设备采购招标文件内部审核表》填写审核意见，经分管总经理批准后进行招标工作。3.5 工程管理部督促投标单位发布招标文件前24小时，按招标文件规定及时交纳投标保证金。投标单位只有按规定交纳投标保证金后，方可参加投标。招标工作结束后工程管理部负责退还投标保证金。3.6工程管理部组织开标评标工作，成本管理部、项目经理部各一人以上参与。决标后填《材料设备招投标工作流程表》，报分管总经理批准。由工程管理部签发中标通知书，报合同审批。合同报批应附合同文本、供应商资质证明、《材料设备招投标工作流程表》及其他相关资料。3.7工程管理部负责甲供材料采购合同签约，项目经理部负责甲指乙供材料由项目经理部供应商、施工总承包单位进行三方合同签约。3.8项目经理部负责采购合同实施，并根据设计（工程）变更情况对原采购合同签署补充协议。3.9根据《产品选样和封样程序》规定，工程管理部组织采购产品（甲供材料）选样和封样，项目经理部组织采购产品（甲指乙供材料）选样和封样，并填写《材料设备封样单》。《材料设备封样清单》由工程管理部、项目经理部、供应商各存一联。3.10工程管理部组织项目经理部、供应商等相关单位对甲供材料采购合同实施合同交底，并填写《材料设备合同交底单》。对于三方采购合同由项目经理部组织监理、施工单位、供应商等相关单位进行交底。3.11工程管理部负责甲供材料封样物、卡标识，并移交项目经理部保管，办理移交手续项目经理部负责甲指乙供材料封样物、卡标识,项目经理部负责现场仓贮物资管理，并按《材料样品仓库管理程序》实施。项目竣工，项目经理部负责将现场封样产品完集中到材料样品间，由工程管理部统一保管。3.13项目经理部组织协调监理单位分阶段和发货前对订购产品的入厂验证和订购产品进场验证，并按《进货检验和试验程序》规定实地产公司材料设备采购管理制度施。3.13项目经理部做好采购产品验证记录、验证标识和验证日记，按规定填写《供应商供货质量、进度考核表》、《供应商供货评估表》，由项目秘书存档。3.14项目经理部协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、质量验证和工作配合关系协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。3.15 合同实施期间，项目经理部负责与设计部的设计业务对接。3.16对于甲方指定分包工程，项目经理部督促供应商严格执行工程隐蔽验收，半成品和品验收制度，并规范办理工程验收手续，以此作为工程付款、结算的依据之一。3.17项目经理部负责及时通报采购产品损失现象（含工程、设计变更将发生现象），并按《材料设备设计变更审批表》实施。3.18项目经理部在每月25日，将《材料设备采购调整计划》（与《材料设备采购计划》式相同）、《供应商供货质量、进度考核表》、《材料设备采购月报表》送交工程管理部备案。3.19项目经理部负责完整收齐所有采购材料设备全套工程竣工验收资料报质监站，如：产品合格证、质量保证书、检测（试验）报告、营业执照、资质证书、产品使用说明等。3.20项目经理部负责做好各类采购材料（设备）付款台帐，付款台帐记录应包含合同类别、合同单位、产品名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减帐目、各阶段付款金额和日期、结算金额、付款报批日期、支票金额、支票编号、支票（现金）收发日期、支票（现金）签收人、签收日期等。3.21项目经理部负责整理审核“货物验收清单”、发票和其他单据，并按《项目付款审批表》申请甲供材料（设备）付款，“付款审批表”主办人意见栏里必须由总监理工程师审核意见。项目经理部主办工程师负责付款审批手续准确、及时、完整、规范。3.22工程竣工后，项目经理部负责就供应商相关产品售后服务内容及文件资料向物业管理部门交底，由物业管理部门与供应商对口联系维修业务。如发生困难或遇阻力时，由项目经理部协助办理。3.23工程管理部组织相关部门总结与经验教训评估。建立经验教训档案库。第四条 附则 4.1所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定，维护公司利益。同时在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。如有违者，一经查出严肃处理。

　　采购制度就是采购管理制度。　　企业采购管理制度　　一、目的　　规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。　　二、适用范围　　本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。　　三、定义　　1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。　　2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。　　3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。　　4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。　　5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。　　6．终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。　　7．抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。　　8．货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。　　四、采购管理制度　　1．严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；　　2．严格遵守采购规范流程，按流程办事；　　3．能及时按质按量地采购到所需物品；　　4．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；　　5．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；　　6．科学、客观、认真地进行收货质量检查；　　7．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；　　8．认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；　　9．做好采购相关文档的存档、备份工作；　　10．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；　　11．所有采购,必须事前获得批准。　　未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；　　12．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；　　13．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；　　五、供应商选择标准　　1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；　　2．注册资金达到___万以上的一般纳税人；　　3．健全的商务管理流程和制度；　　4．良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期；　　5．具有优势的产品资源；　　6．相对有利于我公司的供配货地理区位；　　7．积极的合作态度；　　六、供应商选择、评价和终止办法　　供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。　　对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

政府采购法第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。金泽盛业小编整理，希望能帮到你！

解读一：明确了何为财政性资金《条例》规定，政府采购法第二条所称财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及本条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及本条例。解读二：政府采购服务包括两大类《条例》规定，政府采购法第二条所称服务，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。解读三：集中采购有了明确概念《条例》规定，政府采购法所称集中采购，是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为。解读四：政府采购工程有了具体概念《条例》规定，政府采购工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。解读五：采购代理机构有了明确定义《条例》规定，政府采购法所称采购代理机构，是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。集中采购机构是设区的市级以上人民政府依法设立的非营利事业法人，是代理集中采购项目的执行机构。集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。解读六：何为重大违法记录得以明确《条例》规定，政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。解读七：界定化整为零有了依据《条例》规定，在一个财政年度内，采购人将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务采用公开招标以外的方式多次采购，累计资金数额超过公开招标数额标准的，属于以化整为零方式规避公开招标，但项目预算调整或者经批准采用公开招标以外方式采购除外。解读八：认定"质量和服务相等"有法可依《条例》规定，政府采购法第三十八条第五项、第四十条第四项所称质量和服务相等，是指供应商提供的产品质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求。解读九：采购标准得到细化《条例》规定，政府采购法第六十三条所称政府采购项目的采购标准，是指项目采购所依据的经费预算标准、资产配置标准和技术、服务标准等。解读十：使用混合资金采购的项目有了法律适用条款《条例》规定，国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及本条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及本条例。解读十一：五种情形采购人员及相关人员须回避《条例》规定，在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：(一)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;(二)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;(三)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;(四)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;(五)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。解读十二：集中采购机构不能转委托《条例》规定，集中采购机构应当根据采购人委托制定集中采购项目的实施方案，明确采购规程，组织政府采购活动，不得将集中采购项目转委托。解读十三：委托代理协议须明确代理范围、权限和期限《条例》规定，政府采购法第二十条规定的委托代理协议，应当明确代理采购的范围、权限和期限等具体事项。解读十四：分散采购有了定义《条例》规定，政府采购法所称分散采购，是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。解读十五：要求采购人建立政府采购内部管理制度《条例》规定，采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策，建立政府采购内部管理制度，厉行节约，科学合理确定采购需求。采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。解读十六：通过考察改变中标结果要追责《条例》规定，采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果的依照政府采购法第七十一条、第七十八条的规定追究法律责任。解读十七：八种情形可认定为对供应商实行差别待遇或者歧视待遇《条例》规定，采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息;(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品;(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件;(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准;(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商;(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地;(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。解读十八：非招标采购方式适用情形有了更具体的规则《条例》规定，采购人、采购代理机构应当根据政府采购政策、采购预算、采购需求编制采购文件。采购需求应当符合法律法规以及政府采购政策规定的技术、服务、安全等要求。除因技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求外，采购需求应当完整、明确。采购人、采购代理机构违反这些规定导致无法组织对供应商履约情况进行验收或者国家财产遭受损失的，依照政府采购法第七十一条、第七十八条的规定追究法律责任。解读十九：答复询问应在3个工作日内《条例》规定，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。解读二十：三种情况可认定为供应商"应知其权益受到损害之日"《条例》规定，政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：(一)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;(二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日;(三)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。我国政府采购法的制定和落实，有效地将政府投资建造的大型工程的采购秩序整理得井井有条，其有效地规范了政府采购项目的进行，提高采购的效益，也对代理采购的机构提供了较为全面的采购标准，有效地节约资源。

　　甲方： 　　地址： 　　电话： 　　乙方： 南京照功科技有限公司 　　地址： 　　电话： 　　甲乙双方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上，乙方作为甲方产品在中国地区除（港澳台）的独家代理事宜，达成如下协议。 　　一、授权区域和销售任务 　　1、甲方授权乙方为甲方全国市场的品牌管理商（总代理）。甲方授权 乙方在合同期内有使用商标的权利，如乙方有相关营销活动需和甲方备案并得到确认。 　　二、合作期限 　　甲方授权乙方的代理期限为壹年，自20xx 年1 月1 日至 20xx年12 月 31日。如双方对合作满意，可于本合同到期前三个月，协商继续合作事宜。经协商，双方同意继续合作时，必须另行签定代理合同，另行签定合同时本合同自动失效。 　　三、销售方式和价格 　　1、乙方在代理期限内按照本合同规定的价格体系可以以批发或零售的方式销售。 　　2、甲方将给予乙方最有优势的产品价格，每个季度双方根据市场情况协商一次产品的全国价格体系和市场定价策略。 　　四、双方的权利和义务 　　1、 甲方有义务就乙方提出的技术问题通过电话、传真、E—mail等方式进行指导、解答。 　　2、 甲方协助乙方在进行市场宣传和产品形象的树立。 　　3、甲方负责按时备货、验货、向乙方发货，并确保产品的完整性和完好性，对确属质量问题的货物进行免费更换。 　　4、 乙方作出有损于甲方利益的行为时，甲方有权终止协议，并依法追究乙方的责任。 　　5、 甲方价格变动应提前 天通知乙方。 　　6、乙方应 按协议要求及时向甲方支付货款 。 　　5、 乙方全面负责用户的售后服务工作。 　　6、乙方积极甲方提供市场对产品的反馈意见和建议。 　　五、订货、结算与退货： 　　1、 乙方须提前三天向甲方提出书面或口头的发货请求。 　　2、 甲方将在收到乙方的正式订单后对乙方发货。甲方最迟在收到乙方订单的5个工作日内发货。 　　3、 乙方如未能按时回款，以应回款的1%每月罚金订单进行处罚。 　　4甲方负责把货送到乙方在深圳的指定仓库。 　　5 双方的"对账日为每月的 号 双方结算日为每月的 号甲方为乙方提供不超过30日的订货延迟结算支持。（日期从甲方送货到乙方仓库的次日开始计算。） 　　6 甲方提供乙方的产品不良率应该在5%以内。并提供每批次产品18个月的质量保证。出现质量问题的产品乙方有权向甲方退换。超过质量保证时效的产品甲方不予更换维修。 　　7乙方提取全年销售额的 %做为市场应营运服务费用。 　　甲方按每月回款的 %作为乙方的日常经营费用，并在甲方收到的货款后5个工作日内，以 的方式给予乙方。甲方给予乙方的实际运营服务费用，以整年度为期限按照整体销售情况以及运营服务费用计算公式进行统一核算，采取多退少补的方式执行； 　　六 营运保证金 　　1、乙方同意资金不少于 万人民币作为履约保证金。甲方每年提取销 　　售额2%， 甲方提留滞销品保证金。 　　2、双方商品责任 合同中止后滞销品、定制产品、外购产品、出样展示的商品、丢失的商品、影响再次销售的不良产品、的残次品，以上商品所产生的权益损失归方负责承担； 双方合作终止存货处理。 出样展示的商品、影响再次销售的不良产品、卖场内的残次品均由乙方负责处理 ，其余可再次正常销售的产品库存由甲方负责处理。 因产品质量问题或因甲方产品和国家法律法规相冲突 所引起相关费用由甲方负责。 因产品质量问题或因甲方产品和国家法律法规相冲突所引起退货由甲方负责。关于滞销品的处理，所产生的滞销品损失原则上由滞销品保证金处理，超过部分由乙方负责，甲方有义务协助乙方进行处理。 　　六、保密条款 　　1甲方提供给乙方的有关产品、市场的文件均为甲方有价值的商业秘密，甲方保证不泄露乙方的商业秘密，也不为本合同规定以外的目的而使用这些秘密。乙方的销售计划、价格政策和市场策略均为甲方有价值的商业秘密，乙方保证不泄露这些商业秘密，也不为本合同规定以外的目的而使用这些秘密。 　　2双方应在自己的职权范围内制定有关制度，以保证职员不泄密。一旦发现对方的商业秘密有泄露的迹象，应立即通知另一方，并尽可能地采取救济措施，使损失最小。在本合同终止时，双方应向对方交还（或销毁）对方有关的全部资料及其备份并继续负有保密的义务，直到对方将其公开为止。 　　七、违约 　　双方违约金为 万元如果一方违反本合同的任何条款，另一方在此后任何时间可以向违约方提出书面通知，违约方应在15日内给予书面答复并采取补救措施，如果该通知发出15日内违约方不予答复或没有补救措施，非违约方可以终止本合同的执行，并依法要求损害赔偿。 　　八、争议处理 　　1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决； 　　2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁； 　　3、在争议处理过程中，除正在协商或仲裁的部分外，协议的其他部分应继续执行。 　　九、 条款的完整性 　　甲、乙双方均承认，已阅读过本合同，并同意：本合同为双方关于代合作事宜的所有合同和约定的全部记载，并已取代以前所有的口头的或书面的约定、意向书与建议。未经双方书面修订，不得对本合同加以变更。合同附件是合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。 　　十、合同的修改 　　合同在履行过程中。如果有一方认为需要修改，需向另一方提出书面的修改建议和理由，双方协商同意后才能修改，并形成本合同的附件。如果双方未达成新的修改意见，则原有合同继续有效。 　　十一、 不可抗力 　　1、在合同的执行过程中如果出现了战争、水灾、火灾、地震等等不可抗力事故，将影响合同的正常履行时，受不可抗力影响的一方应尽快将不可抗力事故的情况通知对方。并尽快将有关当局出具的证明文件提交另一方进行确认。 　　2、双方尽快根据此项不可抗力事故的影响协商本合同的进一步执行问题。 　　3、因不可抗力造成的对履行合同的延误或无法正常履行时，受不可抗力影响的一方不负法律责任。 　　十二、生效 　　本合同自双方签字盖章之日起生效。 　　本合同一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力。 　　甲方：乙方： （盖章） （盖章） 　　签约人： 签约人： 　　年 月 日 年 月 日

所谓制造延迟是指推迟最终产品的形成，它的基本观点是在获知客户的精确需求和购买意向之前，尽量使产品保持中性及非承诺状态，制造相当数量的标准产品或基础产品以实现规模化经济，当收到客户定单后，才立即从事产成品的生产装配，这样可以满足需求的多样性和缩短交货期。要求是：经济上具有可行性，产品可模块化生产，零部件可标准化、通用化。具体你可以到企业咨询认证网的论坛文里面的咨询公司。里面入驻了好多咨询公司。

应商管理具体要做的一些重要工作如下:　　一、选择优秀的供应商(供应商开发）　　1.供应商供应物料的顺畅：使生产不会因为待料而停工。　　2.进料品质的稳定：保障生产成品品质的稳定。　　3.交货数量的符合：使公司生产数量准确。　　4.交期的准确：保障公司出货期的准确。　　5.各项工作的协调：良好的配合使双方的工作进展顺利。　　所以选择供应商，直接影响企业的生产与销售，对企业影响非常大，因此，选择优秀的供应商是非常重要的。　　一个好的供应商应包括哪几大主体？　　一个好的供应商，应该有以下几大主体：　　1．优秀的企业领导人：企业有了优秀的领导人，企业才能健康稳定地发展。　　2．高素质的管理干部：企业有了高素质，有能力的管理干部，企业的管理才有效率、充满活力。　　3．稳定的员工群体：企业员工的稳定性，才能保证产品品质的稳定，流动性过大的员工群体，其产品品质会受到相当的影响。　　4.良好的机器设备：良好的机器设备，其产品品质更能加以保证。　　5.良好的技术：企业不单要有素质高的管理干部和良好和良好的管理，还应有经验丰富有创新的技术人员，只有技术不断改善创新，才能使产品品质更加有保障，材料成本不断下降。　　6.良好的管理制度：激励机制的科学，管理渠道的畅通，以及各种管理制度的健全，能充分发挥人的积极性，从而保证其供应商整体是优秀的，其产品品质是优质的，其服务是一流的。　　二、供应商调查（供应商评审）　　供应商的调查主要有以下内容：　　1． 管理人员水平：　　◆管理人员素质的高低。　　◆管理人员工作经验是否丰富。　　◆管理人员工作能力的高低。　　2． 专业技术人员素质的高低。　　◆其技术人员素质的高低。　　◆技术人员的研发能力。　　◆各种专业技术能力的高低。　　3． 机器设备情况：　　◆机器设备的名称、规格、厂牌、使用年限及生产能力。　　◆机器设备的新旧、性能及维护状况等。　　4． 材料供应状况：　　◆其产品所用原材料的供应来源。　　◆其材料的供应渠道是否畅通。　　◆其原材料的品质是否稳定。　　◆其供应商原料来源发生困难时，其应变能力的高低等。　　5． 品质控制能力：　　◆其品管组织是否健全。　　◆品管人员素质的高低。　　◆品管制度是否完善。　　◆检验仪器是否精密及维护是否良好。　　◆原材料的选择及进料检验的严格程度。　　◆操作方法及制程管制标准.　　◆ 成品规格及成品检验标准是否规范。　　◆ 品质异常的追溯是否程序化。　　◆ 统计技术是否科学以及统计资料是否详实等。

可以通过建立安全管理体系、加强安全意识、推广安全技术等手段来应对供应链战略调整中的安全管理。

关键是要制定严格的采购流程，有些内容最好能用计算机控制，如：没有采购计划、没有验收合格的物资不能打结算单等。还要有严格的检查和考核机制。

机关办理公告金额以上之采购，符合下列情形之一者，得采限制性招标： 以公开招标、选择性招标或依第九款至第十一款公告程序办理结果，无厂商投标或无合格标，且以原定招标内容及条件未经重大改变者。 属专属权利、独家制造或供应、艺术品、秘密谘询，无其他合适之替代标的者。 遇有不可预见之紧急事故，致无法以公开或选择性招标程序适时办理，且确有必要者。 原有采购之后续维修、零配件供应、更换或扩充，因相容或互通性之需要，必须向原供应厂商采购者。 属原型或首次制造、供应之标的，以研究发展、实验或开发性质办理者。 在原招标目的范围内，因未能预见之情形，必须追加契约以外之工程，如另行招标，确有产生重大不便及技术或经济上困难之虞，非洽原订约厂商办理，不能达契约之目的，且未逾原主契约金额百分之五十者。 原有采购之后续扩充，且已於原招标公告及招标文件叙明扩充之期间、金额或数量者。 在集中交易或公开竞价市场采购财物。 委托专业服务、技术服务或资讯服务，经公开客观评选为优胜者。 办理设计竞赛，经公开客观评选为优胜者。 因业务需要，指定地区采购房地产，经依所需条件公开徵求勘选认定适合需要者。 购买身心障碍者、原住民或受刑人个人、身心障碍福利机构、政府立案之原住民团体、监狱工场、慈善机构所提供之非营利产品或劳务。 委托在专业领域具领先地位之自然人或经公告审查优胜之学术或非营利机构进行科技、技术引进、行政或学术研究发展。 邀请或委托具专业素养、特质或经公告审查优胜之文化、艺术专业人士、机构或团体表演或参与文艺活动。 公营事业为商业性转售或用於制造产品、提供服务以供转售目的所为之采购，基於转售对象、制程或供应源之特性或实际需要，不适宜以公开招标或选择性招标方式办理者。 其他经主管机关认定者。 前项第九款及第十款之厂商评选办法与服务费用计算方式与第十一款、第十三款及第十四款之作业办法，由主管机关定之。 第一项第十三款及第十四款，不适用工程采购。

供应商管理的目标是获得满足企业质量和数量要求的产品或服务，以最低的成本获得产品或服务，确保供应商提供最佳的服务和及时交货，发展和维护良好的供应商关系，发展潜在的供应商。所以，供应商管理系统的功能一般有：供应商寻源管理，包括供应商信息/关系管理，商品管理、招投标管理、合同管理、采购计划管理、订单打印与跟踪、技术资料管理、库存管理、物料对账、质量管理、供应商绩效考核、财务管理等等一系列功能；目前，做采购数字化的厂商其实挺多的，像支出宝采购SaaS就不错，可以实现供应商的全生命周期管理，从进入到退出，绩效考核，风险预警管控等等全方位管理，打造企业供应商私域流量池，另外，系统支持一站式采购协同管理，不管是供应商还是内部需求方、领导层都可以在线协同。

企业管理中的问题就像人生病一样，很多困扰你的都是些常见病、多发病，只要你手里有解决这些问题的管理文件集，这些问题就能被有效解决，而这个任务也没有你想象的那么复杂和困难，只要你网上查下“298劳动合同书与配套文件”，这就是一个成熟的专为企业管理解决问题的文件集，简单到只需要你按部就班地操作就能成为企业管理专家，且符合你上述要求，并会大大出乎你意料。

　　时光飞逝，又到了一年的末尾了，很快就要开展下一年的工作了，供应商年终工作总结应该怎么写?下面是由我为大家整理的“供应商年终工作总结范文(精选5篇)”，仅供参考，欢迎大家阅读本文。 　　篇一：供应商年终工作总结范文 　　时光飞逝20xx年的工作已圆满告一段落。回顾这一年的工作，在公司领导及各部门同事的配合帮助下，严格要求自己，紧紧围绕厂内领导指定的工作思路扎实工作，改进工作方法，提高部门员工工作效率，较好地完成了各项工作任务。现将一年以来的工作情况总结如下： 　　 一、完成的工作 　　1、完善采购制度，严格审核采购计划，降低采购成本。本年度对部门采购人员进行了采购流程及制度的相关培训，重点加强采购人员对采购业务工作流程的管理，提高采购业务质量和工作效益，降低采购成本;针对各部门提出的采购计划进行严格把关，无相关领导批示的采购计划一律不予采购。部门人员根据库存量和生产计划安排制定的生产采购计划严格审核，避免出现重复采购及采购量过大增加库存压力及降低库存周转率等情况。 　　2、培养部门人员加强完善采购合同执行力度。日常工作中及时解决员工在采购合同执行中出现的各种问题，紧缺物料屡催不来的究其真正原因，亲自去供方实地考察沟通解决。 　　3、加强库房5S管理，确保库房物料帐卡物一致。本年度对库房管理人员进行了仓库管理工作流程和库房安全管理制度的培训，重点加强库房人员工作业务流程及库房安全意识，物料严格按照库房管理制度做到先进先出，码放整齐有序，标识做到明显易见，提高库房人员工作效率，提高库存周转率降低库存成本。 　　4、积极开发新的可替代的供应商并维护现有供应商，建立并保持良好关系。本年初针对有机玻璃出现的缺货问题，积极寻找供方，我部门人员屡次配合技术部和质检部去厂商实地考察，几近周折最终圆满确认了供货方;本年度部分注塑 　　件产品期间出现过大规模不合格品现象，针对此种情况数次去供方生产基地查看并指导相应生产，顺利完成生产任务所需;20xx年10月份供应部进一步加强了对供应商系统管理，重新更新了合格供方名录，对新供应商进行了供方调查分析和评价，确保每一个合格的供应商资料完整齐全。根据厂内经营理念，和供应商逐步建立为真正意义上的战略合作伙伴关系，以助于提高公司成本核心竞争力。 　　5、积极配合各部门相关工作业务，团结同事，实现积极有效沟通，更好的完成工作任务。工作中团结同事，正确处理好与领导同事之间的关系，充分发挥岗位职能，认真完成各项工作任务。严格按照技术质检部质量标准要求，及时与相关供应商协调沟通，为我厂提供质量合格的物料 。 　　 二、工作中存在的不足及弥补措施 　　采购订单执行力度欠佳，部分供方未能严格按照采购合同去执行，某些物料在交期方面存在不足，偶尔出现影响生产部门正常运作的情况。我部门在明年会着重加强供方在交期方面的处罚力度，不断完善采购合同的执行情况，努力把工作做得更好;目前有部分供应商刚开始合作，短期内无法形成真正意义的战略合作伙伴关系;部门与部门之间的沟通未能达到预计理想效果，未来一年中需加强各部门员工的工作责任感，真正实现理想沟通效果。 　　 三、明年工作计划安排 　　1、完善供应商体系，开发可替代的新的供应商，特别是重要原材料的供方需达到3家或以上。确保原材料及时供应，随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本价格，控制采购质量。 　　2、20xx年供应部争取将部分零星采购订单往定量采购模式靠拢，以减缓采购周期压力，同时能应对20xx年由于供应商生产成本上涨提出的涨价要求。 　　3、配合技术部完成产品开发、送样等过程。 　　4、配合质检部解决物料质量问题，与质检部讨论怎样使供应商生产出质量标准超过现有水平的解决方案，更好地满足生产未来所需。 　　5、整理整顿库房，严格按照库房管理制度形成标准化库房管理，完善库房工作流程，加强库房人员安全责任意识，仓库库存情况适时与采购人员沟通，使采购工作更好的顺利开展。 　　6、加强采购业务人员的业务素质水平，通过相关培训和同行业交流学习不断加强自身工作能力，提高工作效率和效益，优化资源配置，不断降低采购成本，使采购整体业务更上一层楼。 　　在未来的工作中，供应部仍会认真工作，不断提高自身的业务素质和管理水平。增强员工工作责任意识，提高完成工作的效率和标准，更有效的完成对采购工作的严格管理和规划。加强与各部门配合与沟通，更好地满足生产订单需求。努力做到采购最优，最大程度的为公司节省采购成本。 相信供应部在未来的工作中将会有更大的突破和改善，新的一年为公司更上一层楼贡献出力量。 　　篇二：供应商年终工作总结范文 　　20xx年，供应部在集团和公司领导的`正确指导下，密切围绕年度经营目标开展各项工作，在部门全体员工的共同努力下，圆满完成了年度工作，现总结如下： 　　1、严格招标比价程序，保证采购过程公开透明。 　　招标是加强供应管理，降低采购成本的有效措施。我们严格落实《集团公司招标工作管理办法》，严格招标程序，有效降低了费用支出。招标比价公开、公正、透明，公司主管部门的领导、分管部门领导，供应部，总工办，等部门都派员参加，相互监督，共同策划，对招标材料共同做好分析和预测，把握好市场价格，真正达到了通过招标降低采购价格、减少工程投资的目的。供应工作的人员，必须具备基本的业务知识和技能，对所采购的物资、设备或产品，思想汇报专题要达到一定的认知程度，熟知所购物件的性能、特点、在生产中的地位和作用、市场行情以及生产厂家的市场份额等等。只有这样，才能达到以最低的价格。 　　2、积极联系生产、销售等部门，严格控制采购计划的执行。我部密切和生产、销售等部门配合，根据不同时期的实际情况，灵活调整采购计划，避免形成新的积压。同时，对各部门所需物资和材料都必须由相应的审批人签具意见，再到仓储部门核实库存情况后，供应部负责人批准后才安排执行。做到了供货及时，库存合理。 　　3、严把外购物资质量关。公司领导高度重视外购物资质量，采取了多种措施严把外购物资质量关。我部员工对所购物资的产地、理化指标、检验标准做到心中有数，能区分优劣，又注重向分供方宣传我司质量方针，使之明确我公司各类物资质量要求、检验标准，不断增强分供方质量意识;二是注重分供方的选择及考核，在选择分供方时，我部择优选供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方。 　　4、积极主动与质检部门配合把关 　　不符合标准的，坚决支持质检和仓储部门拒收，努力协助他们做好客户的解释和说服工作，积极维护企业利益。从质检和使用部门反馈信息来看，各种外购物资质量稳步上升。 　　5、坚持“多家竞争、比价采购、质优价宜”的原则。物资材料在采购前都要进行详实的市场行情调查，在准确地掌握了市场行情后，引入竞争机制，坚持比质量，比信誉，比实力，比价格，货比多家，择优选用。 　　6、由于公司在建工程项目多，资金需要量大，导致公司资金紧张的矛盾比较突出，给我司物资采购工作带来了一定的困难，客户意见较大。为给公司分忧解难，供应部在物资采购过程中，一是货款安排公开透明;二是按轻、重、缓、急合理安排资金支付额度和速度;三是最大限度地安排承兑汇票支付，尽量少使用现金支付货款;四是尽量向客户做好解释工作，以求得客户的支持和理解。由于措施得当，工作及时，既缓解了公司资金紧张的矛盾，又赢得了客户的理解和支持。每月月底，我部都积极主动向客户催要增值xxxx。及时供财务认证!从而每月都能减免一些不必要的税收。 　　1、按照公司生产所需，我部共购进氧化铝xx吨，平均价格xx化铝xx吨，平均价格xx元/吨。阳极碳块xx吨，平均价格xx元/吨。 　　2、经公司董事会同意，计划扩建两套超高压发动机组。照公司扩建安排，我部和公司技术人员从年初立即开始招标采购，20xx年底安装并发电。上半年我们紧锣密鼓开展了所需扩建招标工作，到9月左右，完成了两套机组近80%的工作量，招标金额xx亿元。 　　全年原辅燃料采购虽然总体完成情况较好，但需进一步提高计划的准确性和对市场行情的预测。 　　新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，未来从来都是因为它的不确定性而让我们充满挑战。我部将根据生产、扩建的需求计划，抓紧5号机设备的订购和摧货。争取最短的时间内完成5号机扩建的全面工作，保证生产和安装工作的顺利进行。20xx年以更饱满的热情投入到各项工作中去，与公司全体员工共同学习、共建和谐、共创辉煌! 　　篇三：供应商年终工作总结范文 　　20xx年的工作已经结束，20xx年的钟声已然敲响。回顾过去一年的工作，我们感到有意义、有价值、有收获。在这一年里我们树立了“为公司节约每一分钱”的观念，顺利完成了采购工作的各项任务和年初制定的工作计划。本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“价格更低、效率更高、质量更好”的要求，提高了公司的物资供应保障能力，各项工作稳中求进，逐步提升。现将主要工作总结如下： 　　 一、本年度工作取得的成就 　　1、内部管理方面：到20xx年年底，采购部将所有涉及到的资料、文档进行规整保存，如采购申请单、付款申请单、合同等，做到帐物相符，一查就明; 　　2、与各部门协调上：采购部与各个部门及时沟通，应急物品及时购买，避免出现物资缺乏等现象; 　　3、业务方面执行情况：在材料询价方面，力争做到了三家或三家以上报价，并进行多次洽谈报价，在价格和质量上寻求第一。在付款中与材料经销商及时进行对账、销帐，做到了账账相符，没有出现纰漏。采购部内部每周对账、销帐，金额详细、清楚; 　　4、工作作风和劳动纪律遵守情况：采购部的工作是企业创造效益的第一道闸门，事关公司利益得失，因而本年度采购部树立了以人为本的工作做风，遵守公司的每一项规章制度，摆正心态，牢记使命，坚持原则，公正处事，工作责任心和工作热情都有了很大提高。业务方面，分工细化，职责分明，配合密切。手续清晰明了，做到了物清，帐清，提高了透明度。我们的辛勤劳动，为企业节省了资金，降低了成本; 　　5、采购渠道上：一年来，我们通过多方努力，拥有了成熟完善的采购渠道，保证了材料及时、充足的供应; 　　6、对待漏货少货的现象上：我们采取及时的补救措施，并在工作中实行订单跟踪，把差错率降到零。 　　 二、本年度的工作不足 　　1、采购规范化程度还需进一步提升：采购工作遇到许多问题，主要是采购的计划性不强。我们采购任务中的一多半是临时采购计划，因为没有库存，有时造成供应脱节。审批程序过于复杂，浪费很多人力、时间，影响了工作效率。采购程序还需要进一步规范，采购效率还有待进一步提高; 　　2、业务人员的素质还需进一步强化：质量与价格永远是采购工作的核心。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。以后将极积为他们提供培训和学习的机会，建立一支专业性强，业务精湛，清正廉洁，敬业高效，让领导放心的采购队伍，更好地服务公司; 　　3、供应商的范围还不够广：部分物资的采购以老客户为主，这在一定程度上影响了企业的效益，需要开辟更为广泛的供货渠道。 　　总结一年得失，在下一年的工作中，我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学好专业理论知识，不断提高自身的业务素质和管理能力，使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作高标准，严要求。同时我部门还将不断搞好阶段性总结，找差距，评不足以推动工作。尽最大努力去降低成本，提高效率。在新的一年里，我们将群策群力，团结一致，克服困难，争创文明部门，为公司作出更大的贡献。 　　篇四：供应商年终工作总结范文 　　20xx年马上就要过去了，再回首，思考亦多，感慨亦多，收获亦多。“忙并收获着，累并快乐着”成了心曲的主旋律，常鸣耳盼。对我来讲是印象深刻的一年，我来采购部整整一年，一切都是从零开始的。总结自己在这一年的工作情况，总的来说20xx年是我成长的一年，学习的一年。压力带来了累的感觉，累中也融进了收获的快乐。 　　在这个年度总结中，我特别要感谢我的领导，我的同事，因为是领导的信任和鼓励，让我的工作能力有了大的提高，心理素质也越来越好。同时，工作中同事之间的相互配合和理解让我的工作才如此顺利的进行，所以我的进步与我的领导和同事是密不可分的。现简单回顾一年我的主要工作情况： 　　 一、工作调度和职责。 　　开始初步摄入采购工作。在领导和同事的帮助下对工作有了基本的掌握和了解。在熟悉工作流程后，和供应商做好必要的沟通和联系。采购部是一个公司很关键的部门，它牵涉到公司的盈利问题。所以基于工作的本身职责，在每时每刻我都很谨慎的工作，一是在了解原材料的市场价后选择对我司最有益的一家公司采购，在原材料订料之后，跟踪原材料的到货情况，做到客户的交货期不因为原材料的到货情况而受到影响。其次负责公司员工的社保缴纳的工作。 　　x月份，公司现任经理上任，随着公司订单的逐步增加，工作量也随之加大，负责采购的同时，安排车间的工作计划。刚开始很不适应，经过两个多月的磨合之后，工作才有了一定的进展。x月份将公司为员工缴纳社保的工作移交给徐叶负责。 　　x月初，由于各方面的原因，经过领导更周密的考虑，我的工作任务定为原材料的采购和生产计划资料的更新。这样更有利于车间生产协调安排。 　　 二、工作中的不足与今后努力的方向。 　　这一年我一直对自己严格要求，始终坚持脚踏实地工作。谦虚谨慎，主动接受领导和车间工作人员的意见，不断改进工作中存在的问题。积极配合同事之间的工作，力求把工作做到最好!这一年来虽然工作进步很大，但是不足的地方仍有很多。比如：一些棘手的单子，料订下去之后，即使在客户答应了交货期的情况下，仍要不断跟踪，防止有万一发生。又，在订料的过程中一定要谨慎谨慎再谨慎，绝对不能马虎，不能有任何的差池，那样公司需要为一个人的粗心而付出可能大的代价。 　　所以在工作的漫漫长路中，不管何时何地都不能有一点点的怠慢。工作时间长了，可能每个人都有了一套固定的模式来做事，但是一定不能恪守陈规，要不断创新和改进，使工作效率有更大的提高。我的工作还是存在瑕疵，因为谁也不是圣人，出错是在所难免的，所以我不会过多的苛求自己。不过我相信，只要我在这个岗位上一天，我就会严格按照公司规定的岗位职责办事，我就会做出自己最大的努力，相信自己一定能够做的更好!另希望20xx年给我配台好的传真机和一台电脑。 　　篇五：供应商年终工作总结范文 　　时光飞逝，在过去的一年中，我部在董事长的领导下和同事们的配合下，认真履行职责，遵守公司《员工手册》，基本上按时、按质、按量完成了各项采购工作。取得了一定的成绩，但也暴露了一些问题。现将一年来的主要工作情况总结如下： 　　 一、努力工作，顺利完成各项任务 　　20xx年，公司采购部人员变动与调整较大，上半年又延续全球化的经济危机，下半年又出现国内市场原材料紧缺和价格暴涨等原因;造成了采购部工作没有延续性和采购工作的困难，但采购部还是克服困难，勤奋工作，保证了公司生产和出口的需要，认真完成了完成采购任务。 　　在材料、产品和设备的采购过程中，严格按照董事长要求及比价程序，把握市场价格，处处精打细算，千方百计节约资金，有效的降低了采购成本。 　　下半年随着市场形式的变化，多种原材料出现了供应难的局面，大部分原材料价格不断上涨，在不利的情况下，采购部人员主动改变工作方法不怕难，不怕烦，想方设法和供应商沟通，确保原材料不能断供，保证了再手订单的生产，最大限度的维护了公司的利益。 　　 二、采购过程中出现的问题及处理结果和整改办法 　　在采购过程中不可避免的出现了一些问题，其中包括运输过程中造成的破损，标签内容印错、串标等质量问题。为了保证质量，尽可能避免出现采购质量问题，及时进行以下几个方面作工作的调整： 　　1、批准重新严格筛选供应商，对供应商的供货能力，质量保证，价格优势进行评估，让供应商提供可靠的证据来证明其能力。 　　2、取消原有的跟单员，和厂商签订严格的质量保证协议，用合同约定形式强制供应商提高产品质量。 　　3、建立了合理的警告与处罚制度。 　　4、同公司质检部进库检验紧密配合，严把质量关，最大限度的避免出现质量问题。 　　 三、规范工作流程，制定交叉工作台帐 　　经过一段时间的工作熟悉，结合公司质量标准制定了采购部工作流程图，用以指导采购员的工作，提高采购效率。要求部门员工对所采购物料建帐登记，年终汇总，关注市场信息，把握市场价格;每月将主要物料价格以电子邮件方式报公司领导和相关部门。 　　 四、廉洁奉公，保持良好的工作作风 　　采购工作是创造效益的第一道闸门，事关公司的利益得失，也是容易发生问题、备受别人关注的工作。采购不是简单的买东西，还有很多其他要做的事，除了不怕苦不怕累之外，还有廉洁的品质，因为廉洁的品质才能抵制诱惑，为公司争取到最大的利益。 　　对此，个人以后一定坚持自己的岗位负责态度，摆正心态，坚持原则，严格筛选供应商，使供应商做到提供优质的原材料，提供优惠的价格，提供周到的服务。在工作过程中敢于负责，做到说实话、办实事、求实效，保持正派的工作作风。

你想问发电企业应加强对外包项目人身风险预控工作的管理明确管理要求什么吗？发电企业应加强对外包项目人身风险预控工作的管理明确管理要求制定明确的人身风险预控管理制度、选择合格的供应商和合作方、针对外包项目进行人身风险评估、严格人员资质管理。1、制定明确的人身风险预控管理制度：企业应制定并完善相关管理制度，明确人身风险预控的责任、程序和要求。制度应包括项目选定、供应商合作、人员培训等方面的内容。2、选择合格的供应商和合作方：企业应对供应商和合作方进行全面的背景调查和资质审查，确保其具备相应的安全管理能力和合规水平。与供应商签订明确的合作协议，明确各方的责任和义务。3、针对外包项目进行人身风险评估：企业应对外包项目进行全面的人身风险评估，包括项目地点、工作环境、作业条件、人员配备等方面的因素。评估结果应用于制定有效的预防措施和应急预案。4、严格人员资质管理：企业应确保外包项目参与人员具备相关的技能和资质，并进行合规培训。对从事高风险工作的人员，应进行特殊技能培训和认证，确保其具备应对突发情况的能力。

百度文库有很多介绍的

问题一：供应商基本信息表中，企业类型（性质）和组织结构，分别填什么？ 5分 企业类型填有限责任或者个人独资等，可以查看工商登记注册证；组织机构有如下的几种：直线制：一种组最简单的集权组织结构形式，又称军队式结构。领导关系按垂直系统建立，不设专门的职能机构。 （二）直线职能制：以直线制为基础，在厂长（经理）领导下设置相应的职能部门，实行经理统一指挥与职能部门参谋、指导相结合的组织结构形式。 （三）事业部制：分权制结构。遵循“集中决策，分散经营”的原则。 （四）矩阵制：职能部门系列为完成某一临时任务而组建的项目小组 （五）埂公司和分公司 。 问题二：供应商入库物资种类一般怎么填写 对供应商调查审批表可以参照下列描述进行填写： 履约能力：供应商供货及时率统计数据，如供货及时率98.5%； 价格：供货产品的价格，可以填写实际价格，或者价格合理、适中等； 运输方式：汽车、火车、轮船、由供应商送货到厂、由我方自已组织； 供方组织机构、管理制度：组织机构要求供应商提供；管理制度可以填写按ISO9000标准建立质量体系； 管理体系认证情况：该企业已通过ISO9001：2008质量管理体系第三方认证。 问题三：供应商注册报名表供应商类别怎么填写 供应商评价表一般从以下几个方面填写：样品检验、质量体系保证能力、生产规模、交货期、供方服务方面等填写，具体可列出表格形式，如下： 1、样品检验是否合格？ □合格□不合格 2、质量体系保证能力满足否？ □满足□不满足 3、供方生产规模能满足否？ 月产量： □满足□不满足 4、供方材料价格能满足否？ □满足□不满足 5、供方交货期能满足否？ 交期： 天， □满足□不满足 6、供方服务能满足否？ □满足□不满足 结论： □ 合格 □不合格 最后提出你们要求供方需改善的内容。。 参考：百 度 文 库 祝好~~ 问题四：供应商类型都有哪些？ 你应该把题目问得更详细一点的，如原材料的供应商，成品的，塑胶的，木材的，或是海内的，海外的等等。 问题五：淘宝里面供应商主要供货类型是什么意思呢？ 淘宝供货时分类目的，比如女装供货主要供货类型就是女装，护肤品供货主要供货类型就是美体护肤精油，安装具体的商品选择供货类型 问题六：供应商基本情况是什么意思 简单的说：供应商，其实就是给你送货的人，你买东西卖你东西的人。供应商开发，说白了，就是找工厂，不过其过程中需要验证工厂的环境、机械设备、生产产品种类、管理状况、生产能力、品质控制等评估来确认是否能够满足你们的需要 问题七：企业性质和企业类别表格上怎么填？ 我以前填过一个供应商调查表好像是这个意思：企业性质是合资，独资，有限公司，无限公司企业类别是行业化分，做什么的。 问题八：收供应商发票时候,业务类型应该填写什么? WJB1101你说详细一点吧.业务类型是什么呢?我每次以为在F-90冲数之后,再在AS03看资产价值都是增加了,而不是冲掉了,我想应该就是我的业务类型选错了 问题九：纳税人类别应该怎么填写 营改增”试点后，对提供应税服务纳税人的分类，沿用了增值税暂行条例及其实施细则中纳税人的认定标准及管理原则，即划分为增值税一般纳税人（简称一般纳税人）和增值税小规模纳税人（简称小规模纳税人）。 基本依据是纳税人的会计核算是否健全，是否能够提供准确的税务资料以及企业规模的大小（衡量企业规模的大小一般以年销售额为依据）。基本规定是：应税服务的年应征增值税销售额（以下称应税服务年销售额）超过财政部和国家税务总局规定标准的纳税人为一般纳税人，未超过规定标准的纳税人为龚规模纳税人。 纳税人类别划分标准有以下几点： 1.商贸企业还是生产企业，2.企业营来额多少，3.会计制度是否健全。 征收上的区别是，小规模纳税人不容许进项抵扣，全部按销售额3%征收，一般纳税人税率17个点，可以进销项抵扣，以抵扣的余额以纳税额。 1.增值税分小规模纳税人和一般纳税人两种。 2.如何分类的？ 一般纳税人是年销售在180万以上，小规模纳税人是低于180万。 3.税率多少： 简单说，小规模纳税人有4%和6%；一般纳税人有10%、13%和17%几种。税率要看行业和制造的产品或经营的商品种类。 问题十：供应商调查表如何填 50分 按供应商调查表得要求去填。一般供应商调查表要求填写供应商基本资料：供应商名称、地址、公司性质、人数、生产设备清单、检验设备清单、技术人员数量、所获得的证书等。 供应商管理体系调查表的填写如下: 一、供应商基本概况。 1、经营资质、经营现状、唬务状况、资信、抵御风险的实力和合法性。2、员工数量及素质。3、设施设备拥有状况。4、产品质量管理模式。5、工序控制情况。6、产品生产能力。7、售后服务简况等。 二、产品或服务的提供能力。 三、产品或服务质量及质量管理能力。 四、全面履约的历史状况。 五、产品或服务的价格情况。

这个内容其实各个公司基本相同，你在网上可以方面找到相关的资料，你可以自行整理成册。所有公司的这些资料均属于保密范围，故此恕不能提供了，不过提供给你一个文件清单，以便你寻找相应的资料吧一、 整体分类为达到有清楚到位的流程限定，并能容易的被执行人员取用和学习，并通过过程管理的方法来实现安全政策、运作流程等规则的执行，特将运作文档，分为两大类进行管理。第一类为管理类文档，包括运作流程、安全政策、组织框架及职责等宏观管理和控制文件。是运作和安全执行人员遵循的“基本法”。日常的工作管理必须遵循此类管理文档的限定。第二类为日常工作记录，包括司机管理、车辆管理、行程管理、合同执行管理。是对管理类文档执行的过程、异常分析、整改或提高的有序记录。通过这些记录的内在关系可以容易的发现运作执行中所存在的问题，并能够对存在的问题加以及时、正确的分析，使运作始终逐渐向客户具体要求靠拢。二、 管理类文档清单包括1. 项目运作政策uf072 吸烟政策uf072 医疗政策uf072 HSSE政策uf072 酒精及麻醉品政策uf072 手机使用政策uf072 停止工作政策uf072 培训政策uf072 供应商、车队管理政策uf072 行程管理政策uf072 司机管理政策uf072 车辆管理政策2. 项目组织架构uf072 成立背景uf072 运作团队组织架构及职责uf072 安全委员会组织架构及职责uf072 目标uf072 流程控制uf072 总结与反馈3. 运作流程uf072 流程背景与目的uf072 接单uf072 调度与反馈uf072 车辆检查uf072 现场管理uf072 交接uf072 在途控制uf072 到货跟踪与异常反馈uf072 回单管理程序uf072 结算流程uf072 退货流程uf072 索赔及赔付流程uf072 紧急事故处理流程4. 安全管理制度uf072 运输－DDC培训uf072 运输－DDC培训保障政策uf072 运输、仓储－安全员职责uf072 运输、仓储－安全员保障政策uf072 运输－司机档案管理uf072 运输－车辆检查政策uf072 运输－道路风险图uf072 运输－隐患报告uf072 运输－提货现场安全管理规定uf072 运输－行车安全管理规定uf072 运输－到货安全管理规定uf072 仓储－叉车安全管理规定uf072 仓储－叉车日常维护及保养规定uf072 仓储－叉车司机管理规定uf072 仓储－搬运、装卸管理规定uf072 仓储－清洁人员安全管理规定uf072 仓储－安全管理制度三、 日常工作记录清单首页为该工作记录的更细节管理政策或制度，后续附详细的工作记录。1. 司机管理uf072 司机管理政策（入职要求、考核制度、体检制度等）uf072 司机档案及培训记录（非DDC培训）uf072 驾驶本复印备案uf072 DDC培训复印件uf072 体检表模板2. 车辆管理uf072 车辆管理政策（车辆要求、保养及维护计划等）uf072 车辆档案（附照片）uf072 车辆检查记录（每日）uf072 其他记录（车辆保养记录、维修或配件更换记录）3. 行程管理uf072 行程管理策略（驾驶时间与工作时间要求、行车速度要求、紧急情况处理等）uf072 驾驶员手册（sample、使用完毕的手册备份）uf072 车辆行使计划uf072 道路风险图uf072 隐患/险兆报告4. 合同管理uf072 合同管理政策uf072 每日计划（模板，日常管理使用Excel电子表格）uf072 在途及到货跟踪（模板，日常管理使用Excel电子表格）uf072 回单管理（模板，日常管理使用Excel电子表格）uf072 班前会记录uf072 周例会纪要（供应商会议、内部会议、客户会议）uf072 月度会议（安全、运作）uf072 季度会议（安全、运作）uf072 KPI跟踪表及整改方案

一）强化存货管理意识　　首先，经营管理层要重视存货管理。要克服口头上、形式上的重视，将存货管理提到企业经济考核指标的完成、工作的顺利开展、经费节约的高度来认识，从单位主管领导到职能部门、管理人员都要提高加强存货管理的观念，将存货管理纳入企业经营管理层的议事日程，重视存货的控制、分析和管理。其次，全员参与存货管理，将存货管理的理念灌输给每一个员工，使全体人员树立起存货的“实物与价值管理并重”、“形式与效果相统一”、“保证重点兼顾一般”的观念，让企业的采购、仓库、财务、生产和销售等各个部门均参与到存货的管理中，共享存货管理的相关信息，通过内部资源的整合来提高存货的效率。　　（二）建立科学高效的存货管理制度　　企业应建立起科学高效的存货管理制度，并随着企业的发展不断完善。存货的日常控制方法应采用存货归口分级管理责任制。制定指标部门应参照历史数据，结合本期实际情况，分解存货资金计划指标给企业采购、生产、仓储等职能部门进行管理。其次，制定明确的采购、销售、结算、保管等岗位职责制度，加强对这些岗位职员的责任考核及采取相应的防范措施；再次，严格商品的出、入库制度，存货的收发要通过出、入库单来控制；最后在财务部门设立存货明细账，仓库设立保管账，保证账账相符；同时还应该建立存货清查制度，定期进行财产清查，做到存货实存数与账存数相符。　　（三）建立健全企业存货内部控制制度　　第一，建立存货业务的岗位责任制，实行存货的分级管理，明确相关部门和岗位的职责权限，确保存货业务的不相容岗位相互分离、相互制约和监督。第二，建立存货授权批准控制，明确审批人对存货业务授权批准方式、程序和相关控制措施的权限责任，不得越权审批。第三，制定存货业务流程控制制度，明确存货的取得、验收与入库、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求。第四，建立存库分类管理制度，同时加强定期盘点制度。此外，企业应加大对存货管理的监督与检查力度，做到奖惩分明，使各项存货管理制度落到实处。　　（四）推进存货管理信息化建设　　首先，要推行电算化管理，完善规范基础工作。企业可以根据自身的生产经营特点，选择最佳的财务软件，建立电算化存货管理系统。通过配备合格的人员，设置电算化岗位，利用计算机对存货进行管理。其次，要重视并完善供应链管理。供应链管理可以降低采购成本，减少库存环节，实现与供应商、经销商之间存货信息共享，随时掌握存货状况。企业无须维持较高的存货持有成本，就既能生产出需要的产品，又不会形成存货堆积，从而降低存货持有成本、仓储成本，还可以减少交易成本和获取信息的成本。

1.工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。2.提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计要求。3.所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次好，为采购单位提供充足货源及高品质的材料。4.为保证工程质量，由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严格按《质量管理制度》、《质量检验、监督制度》、《产品质量奖罚制度》执行，保证工程质量合格。5.负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装、运输和控制，使得按时保质地完成货物到现场。6.货物到达台方指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同要求。7.做好工程设备材料和辅材的储存和堆放管理。8.负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任，确保产品和工程的质量。9.提供全生命的产品售后技术服务。10.提供所有产品的“三包”服务。二、供货质量保障措施：为了完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目建设，特别对所有项目设备、材料、工器具，在运输、存放保管、施工过等过程中，采取必要的保护措施。我司负责所有的保障措施工作。甲方配合，提供相关的协助工作。1、质量监督管理措施杭州联汇数字科技有限公司投标文件1)成立专门的质量管理监督部门，指定项目质量监督的负责人。确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。2)严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。3)对产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。4)监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。5)监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。6)监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量。7)监督整个供货计划的执行，确保顺利完成施工。8)定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量监督工作成果。2、产品出厂生产的质量保障措施1)把好原材料采购的质量关，必须符合国家质量标准和产品设计要求。2)严格按照质量管理体系的要求进行生产质量的管理，组建质量管理体系领导小组。明确各级人员的职责。3)加强全体员工的生产质量意识。