招商银行薪福通用在企业差旅管理方面行得通吗？

差旅管理从哪方面做起？1.差旅人员的管理主要包括事前差旅申请及时、事中差旅行为核实、事后报销审批合规。2.做好差旅闭环，明确差旅管理政策行前预算合理、行中行为真实、行后报销审批高效合规，这方面九体现了差旅管理系统的重要性了。3.选择专业的差旅管理平台，合作过很多机构，真的极力推荐阿里商旅。差旅费用管控常见难题及解析1.是否严格按照内控制度执行？员工是否满意？在利用原有公司差旅数据及公司出差习惯分析的基础上，制定详尽、合理的差旅制度，结合差旅数据分析制度执行情况，再进行相应优化。2.报销金额超预算？从食住行三方面根据不同级别设计相应标准，各部门差旅预算的收集，按标准执行，超额不报销。3.差旅费审核效率低？将财务软件与差旅报销填写模板相结合，或建立差旅管理系统。4.发票不合规？加强报销凭证的管理，限定报销时限。差旅成本如何控制？显性成本：平时对外支出如机票、酒店、用车等。隐形成本：如时间成本，针对以上两点，须考虑供应商整体服务的标准流程化及供应商筛选，全面性及透明性尤为重要。

智能化差旅管理是一种基于互联网和信息技术的新型企业差旅管理方式，能够实现进行差旅预订、交通路线规划、费用报销核算等各个环节的自动化、数字化、智能化管理。传统的差旅管理方式，往往需要公司员工提前在线或者直接拨打电话预定酒店、购买机票、租车等服务，但这种方式耗时和耗费巨大的人力物力成本、而且信息不透明且容易出现误操作。而采用智能化差旅管理的方式，通过差旅管理系统来统一管理公司员工的差旅行程、住宿、机票、租车、报销等全过程，大大降低了差旅过程中的人力成本，提高了工作效率。智能化差旅管理的优势在于它的智能化特性，通过数据分析，能够为企业提供差旅预算控制、差旅企业标准控制、舒适度控制、定位与安全控制等，更好地管理企业差旅的方方面面。总之，智能化差旅管理是一种每个企业都应该使用的新型差旅管理方式，通过技术手段，为企业提供更高效、更智能、更安全的差旅出行管理服务。

这个只有给他们硬性规定，不能超出多少钱了。

有完善的差旅管理系统，能够垫资，有专属客服，能够为客户出行省钱又省心的

汇联易是一款优秀的差旅管理软件。汇联易是一款被广泛使用的差旅管理软件，超过三分之一的中国500强公司都选择使用它。该软件提供全面的差旅管理功能，包括预订机票、酒店、火车票等交通工具和住宿服务。用户可以通过手机或电脑轻松预订行程，并享受到优惠的价格和特殊的商务服务。汇联易与航空公司、酒店合作，提供快速、便捷的预订流程。通过使用汇联易，企业可以方便地对差旅费用进行管理和核算，同时生成详细的报告和行程单，帮助企业更好地控制差旅成本。

好。1、汇联易提供全面的差旅管理功能，包括预订机票、酒店、火车票等交通工具和住宿服务，并能够根据员工的出差行程生成详细的报告和行程单，方便企业对差旅费用进行管理和核算。2、高效的预订流程：汇联易通过与航空公司、酒店合作，提供快速、便捷的预订流程。用户可以通过手机或电脑轻松预订行程，同时享受到优惠的价格和特殊的商务服务。

1、确认差旅实际发生，避免出现申请差旅，在家蒙头大睡或者游山玩水，比如对出发地、到达地，出差天数的确定，使用软件即可管理，例如：手机办；2、发生费用的管理，即发票管理，目前有很多类似功能的软件；3、费用报销申请，申请时可提交电子发票或者发票的照片；4、差旅费用的审批，有固定流程审批或自定义流程审批；5、差旅费用的支付，按照公司差旅费用报销管理规定进行支付。

一般很多企业的差旅管理总是让不少负责人焦头烂额，根本的原因还是因为无固定合作单位，员工个人垫资出行，后期报销繁琐，出票价格收费不透明，退改签需要自己处理或改期不及时等，从而导致差旅费用居高不下，一般来说都是找一个合适的差旅管理公司，可以为你提供机票、酒店、火车票、用车等一站式服务，无需员工个人垫资，企业集中支付按月结算，每月只需1张发票。为企业提供大客户协议价，帮助企业降低成本。

差旅管理主要涉及以下几个方面:一是行程，什么时候出发，哪天到哪里，哪天回来等等，对应人力资源上的考勤;二是客户，差旅不是旅游，是公干，通常需要处理客户正式事宜;三是财务，差旅需要发生交通费用，食宿费用，和其他相关费用，费用额度多少，发票是否正规等等;在差旅管理的实操上 除了建立基本的差旅管理制度，企业普遍有两种做法，一种是线下操作，即通过口头或邮件申请出差，通过填写借支单向财务拿一些预支费用，出差回来后再交发票登记报销，最后等财务抵账或发报销款。另一种做法就是把这种线下模式搬到线上 ，借助OA协同或专门的差旅管理系统实现远程化自动化办公，这些对于员工有什么影响呢，提现在两方面:1、正向帮助:差旅工作通常很奔波劳累，清晰的差旅管理规范，科学的差旅管理系统有助于帮助员工减少繁琐的操作和沟通，更加快速便捷的完成差旅任务;2、负面影响:原来一些模棱两可的操作惯例无法再实施(比如随便找点发票去报销领补贴的情况就不能做了)，客观上减少了员工多报销、偷懒旅个游等事宜。差旅管理是企业常规管理工作之一，目前已经相对较为成熟，而借助信息化手段实现差旅管理的远程化智能化更是未来的发展趋势之一!

1、确认差旅实际发生，避免出现申请差旅，在家蒙头大睡或者游山玩水，比如对出发地、到达地，出差天数的确定，使用软件即可管理，例如：手机办；2、发生费用的管理，即发票管理，目前有很多类似功能的软件；3、费用报销申请，申请时可提交电子发票或者发票的照片；4、差旅费用的审批，有固定流程审批或自定义流程审批；5、差旅费用的支付，按照公司差旅费用报销管理规定进行支付。

差旅管理公司简称tmc（travelmanagementcompany）简单的来说，一家公司如果是对外业务多需要员工经常出差的话，那这个公司的差旅成本就会随之增高，需要有专业的公司来协助进行有效管理实现差旅成本控制的问题。差旅管理公司就是提供差旅管理服务的外包商。一个专业的差旅管理公司，其客户一定是企业公司，而不是旅游散客。通常情况下，差旅管理公司的服务包括两个核心部分。第一是旅行预订服务（机票、酒店、租车、火车、签证等）；第二是差旅项目管理和优化（差旅数据分析、提供管理咨询建议、协助供应商谈判等）。关于运营模式，基本都会采用线上预订与线下预订相结合的模式来为客户提供服务，即“在线预订系统+呼叫中心”的模式。以上是简要的回答，希望能帮到您。满意的话，请采纳。谢谢~！o(∩_∩)o~

企业差旅管理1、缓解短期资金周转约定账期内无息免担保垫资月结服务；先消费后结算；让客户的资金流动次数增加，提升资金利用率；这个根据行业不同意义不同，不缺钱的企业这条意义不大。2：出差管理更规范最大限度简化企业原有的差旅审批、差旅费预借、报销、记账统计等工作流程，大幅度减轻人工工作量，提高工作效率，也使商旅出行更轻松便捷。规范财务凭证，统一提供票据，避免灰色损耗。3：解决雇佣矛盾解决出差费用谁先支付的矛盾；核销出差费用工作量减半；让员工有更多精力开展业务；4：降低出差成本机票最低价格，酒店最低价格；转换按员工级别报销；杜绝实报实销的漏洞；目前像全程费控这类正规的差旅服务公司为企业节省差旅成本都是通过流程管控来实现，比如：1、差旅等级控制：为每个员工设定对应的差旅等级，防止超标；　2、流程审批：可以审批每个员工的预订订单，或者只审批超标订单，对于超标或者不合适的订单拒回；　　3、低价损失监控：监控员工预订行为，即使没有超标，如果前后多长时间范围内有更低为没有预订，同样也是给公司造成损失，一般机票提前3天预订的价格要比3天内价格要便宜很多；　　4、差旅分析报告：可以综合分析企业的差旅系统，例如航空公司分布，折扣分布，提前预定时间分布，掌握这些信息之后可以有指导性地与航空公司签订大客户协议，节省成本，可以指导和规范员工的预订习惯，降低成本。

企业费用的那些事，主要指期间费用（制造费用最终分摊至生产成本）。文中“费事”特指销售费用和管理费用，一些企业简称“销管费用”。涉及销管部门发生的以下费用：　　与人相关的费用：主要包括薪酬、劳动保险费、劳动保护费、协力服务费等；　　与机构相关资产类费用：主要包括租赁费、折旧摊销、修理费、后勤服务费、系统服务费等；　　与做事方式相关费用：主要包括业务招待费、会议费、公务用车费、办公费、差旅费、咨询费、专业服务费、税费等以及其他。　　这些销管费用科目设计三、四十项二十级项目、上百项项目。　　我们知道，为了做业务、为了企业发展，很多销管费用花得大手大脚，却打着“刚需”的旗号顺利成章地纳入了不可控的费用而免于改善，导致某些企业毛利高但净利低。业务人员口中所说的“刚需”费用真的就必不可少吗？当财务懂了业务，当遇到销管费用中的套路，也能“反其道而行之”。　　一、销管费用的2种管控模式　　这么多的销管费用科目，有的企业习惯于把它们归纳分类一下，叫做“可控不可控费用”，比如提个什么“重点可控费用”等等。这种说法对么？我们说业务触发成本，这种“可控还是不可控”的说法，跟业务就联系不起来了，所以这种提法不好。　　我还听到一些管理者喜欢说“刚性费用”这个叫法，比如人工成本、折旧费、维修费等等。这样说就可以顺理成章的纳入“不可控”费用一类，而“免于改善”了，为降不了的费用找到了一个藉口、一个所谓的“保护伞”。我个人不太认同这种提法。其实来说，所有费用都是可控的，有的是短期实现可控，有的是长期实现可控。　　1、主动型支出——精细化管理实现短期可控　　今天给大家提出一个全新的分类的方法，叫做“主动型支出”和“被动型支出”，比如业务招待费、公务用车费（车辆费）、会议费、办公费、差旅费、广告费、促销费、投标费、售后服务费、通关费等费用，它实际上是与做事的方式是有关系的，称之为“主动型的支出”。主动型的支出的特点是弹性系数比较大，就是事情多了它就多，事情少了它就少。说白了就是，如果有改善空间的话，是直接可以砍的那一块费用，短期内靠精细化管理见效会比较快。　　2、被动型支出——价值链管理实现长期可控　　职工薪酬、折旧租赁费用等与人员相关和机构相关的费用，属于被动型支出。它在一定的周期内，是属于一个定值，即使事情少了，变化系数也不大，只有出现重大变化时，才会发生较大变化。就算有优化空间，也是不能一蹴而就的，管控效果也并非立竿见影。这种被动型支出直接砍是不行的，直接砍只有一个结果：未来还会反弹。所以我们只能通过机构精简、组织优化、模式创新等系统改善手段来缓慢的推进。　　因此，结合“主动型、被动型”这两个方面来进行系统设计，销管费用的改善措施的全景坐标也就出来了：叫做中长期改善措施，与短期改善措施相结合。短期实现管理改善依靠费用削减和运营模式的优化；中长期实现管理改善依靠价值链管理。这么分类的话，就与业务产生关联了。只要与业务产生了关联，那么当业务变化了，就无所谓可控不可控，刚性不刚性，也就“一切成本皆可降，而且是跟着业务一起降了”。　　二、销管费用如何的精细化管理实现短期可控　　针对主动型支出的精细化管理，通过以下7个熟悉的典型科目简要进行说明。　　1、业务招待费　　对外联络的销售部门，经常要建立与这个客户良好的关系，有事的时候要联系，没事的时候也要常常联系。请客吃饭、迎来送往，这本无可厚非，但每一笔请客的报销单据，都应该明明白白。要解决这一问题很简单——制定复杂的报销制度：　　- 吃饭写清楚吃饭原因、人数和无遗漏的人员名单；　　- 烟酒写好具体的香烟和酒水的品牌名称和数量，非用餐类支出(买东西送)须详细注明品种、数量及用途；　　- 结账必须刷卡消费，不可现金结账，并提供点菜的消费清单；　　- 不开支员工外埠出差发生的个人用餐费用；　　- 以上凭据均报领导审批、制度明确“事后可核实并扣款”。　　2、差旅费　　很多公司对差旅费的报销还是有一定规定的，但业务人员也有自己的应对之法。比如住宿发票金额超出公司额度了就说是客户给订的；拿着客户的住宿发票，到自己公司来报销。既然有原因就把理由置于阳光下公开，借口往往是经不起推敲的，写明情况、一一核实，财务人员该怎么办就怎么办：　　- 统一按地区制定差旅各项费用标准；　　- 减少不必要的出差人次费用；　　- 增加集中出差地区的出差信息查询功能，建立顺带资料传递功能，提高往返效率；　　- 对于仅有公司内部人员参加的部门会原则上在公司内召开；　　- “出国制度定复杂”，减少出国团组，严格控制出国批次、人数及在外时间；　　- 整合公司差旅资源，推行差旅服务集中寻源 、集中采购，优化国内出差协议宾馆资源及价格。　　3、办公费　　办公费也有点像个“筐子”，很多费用名目都可以往里扔，例如：办公用品费、资料宣教费、邮电通信手机费、印刷费等。归口管理部门也分散，例如：买非办公用品或买礼品开办公用品发票是常见的方式；部分商业机构为了经济利益，按照客户要求乱开发票，也助长了这种现象发生。财务人员应该如何做到办公费的有效管控呢：　　- 电信集中采购包括了推动网络专线费、手机通讯费等实行长期大客户优惠协议，推广快递集中社会采购；　　- 加强通讯设备的使用管理，定期清理、调整。集中推行使用IP电话、规划各条专线带宽，优化资源配置利用；　　- 梳理报刊杂志订阅包括了控制报纸杂志资料订阅量、推动微信公众平台报刊传递、电子版报刊的阅读与推广；　　- 梳理公司内部杂志，减少不必要的印刷品，鼓励无纸化；推进资源共享；推进电子版传阅。　　- 办公用品实行统一采购，考虑建立采购平台；办公设备集中使用，提高资产使用效率，减少新增；　　- 考虑印刷服务的统一采购，印刷业务在定点单位中比价委托，成册印刷品应注明印刷册数及单价；打印、复印纸张双面使用，减少过程打印，文件以电子文档形式传阅及保存；　　- 压缩一次性用品领用数量，加强台帐管理；根据需要采购和领用办公用品；　　- 控制与生产、管理无直接关系的办公用品及两用物资领用，严格控制办公用品领用标准及档次，原则选择中档国产品牌用品。　　4、会议费　　很多公司不太重视会议费，不管务虚还是务实的会议都开，去外地边玩边开会的并不少见，有时还会借职业拓展训练之名找个度假村来福利一番。会议费包含的名目多、数量多、标准规格也高，因此也总是居高不下。有些大企业喜欢讲排场、摆阔气造成严重浪费，有的通过置换名目、虚开与会议费无关的招待费发票，或虚列会议支出违规发放补贴、福利等。针对这些会费失控的这种现象，改善费用管理需要做好以下几点：　　- 明确会议会的规章制度和责任界限；　　- 合理编制部门预算；　　- 减少会议数量、控制会议规模，推广电视电话会议和网络视频会议；　　- 建立历史数据、台账、会议依据；　　- 规范会议室的报销流程，采取转账支付增加操作难度。　　5、公务用车费　　一般由企业的总经办归口管理，部分企业基于企业形象考虑，高管每人配一辆专车及司机，租车标准也高。车辆运行费居高不下，造成部分企业公务用车费失控。公务用车费的管控可从以下几点着手：　　- 梳理接待用车，统筹管理，如在同一地区公务用车的统一调配，减少各公司对外临时租车；　　- 通过引入车辆租赁市场机制，引入其他租车公司，价格市场化，通过比价，降低租赁费用；　　- 加强车辆日常使用过程中的保养、减少修理费用发生等措施降低费用，车辆维护服务商选定把关，加强车辆维修比价谈判；　　- 重新考虑停车费用的承担方式；　　- 清理闲置自有车辆。　　6、咨询费　　咨询费也是企业“顺理成章”的费用之一。在人事、财务、规划、营销、税务、质量、环保、安全等领域，只要有相关政策新规出台时，或者内部有管理改善要求时，就有了咨询费发生的前提。有时其他费用如培训费等也会串到咨询费里来。有些企业将内部人员提供咨询所发生的费用亦列支咨询费，如培养实习生的师徒代教费奖励等等。咨询费发生的明目多，部门多，口子多，也容易失控。咨询费管控措施可参考以下几点：　　- 集中寻源，统一标准。研究咨询费管理方式，如审计、法律等管理咨询推行集中管理；　　- 充分利用公司现有的管理研究机构资源，合理安排和审核咨询项目，梳理管理类咨询项目，从严控制咨询费开支；　　- 规范列支，咨询费应该列支为解决生产过程或设备维护中的疑难问题，以及新产品、新技术在研发过程中遇到的疑问，邀请外来专家、专业技术人员提供咨询，向提供咨询服务机构或个人支付的费用；　　- 建立咨询机构的信息库，搭建长效的管理咨询业务平台，减少重复支出；　　- 如为集团公司，可提倡企业集团内各子公司进行业务交流，资源共享。　　7、广告费　　业务人员在做促销的时候，会涉及到广告费。对广告费的控制不是简单的靠“削减”来管控，也不是理解为“不景气时更要加大投入”那么简单。广告费跟公司的战略主题有关系，如果是“抢占市场主题”，不用过多管控；但如果是“稳定运营主题”，则需要精细化削减管控。精细化管控要管住广告费用并不难，应该做好以下几点：　　- 明确广告费归口管理部门、负责预算、执行、考核，这样才能责任落实、有效管控；　　- 明确广告费列支范围和具体项目，在范围内走流程，在范围外一事一议、单独报批；　　- 做好广告费的事先预算，事中执行、监督，以及事后考核并与薪酬挂钩。　　三、高大上的价值链管理　　短期控制销管费用见效快，但往往治标不治本，而中长期的管控可以经由机构重组、流程再造、源头控制、商业模式创新、组织机构人员精简等价值链的管理，实现治本的费用管理优化。　　- 如：折旧费如何减少？一是源头控制新增投资，减少重复性支出；二是可以考虑盘活固定资产，提升资产使用效率，集中使用，清理闲置设备，出租或处置，减少折旧。　　- 如：人工费如何减少？需要梳理业务流程、优化管理机构、规范组织设计、合理配置人员，从源头控制费用开支。　　- 如：商业模式创新。一般从采购到销售会产生存货和应收账款，需要两套资金甚至三套资金才能完成，而耐克作为世界500强企业，没有生产、销售和研发设计，但却通过销售代理商先交保证金、代工厂先交货后付余款，研发设计招标三个方面商业模式的创新实现费用管理优化，而能做到这样高大上的销管费用改善也是企业软实力的体现。具体的价值链管理见财一教室《企业成本侧改革的减肥药方》专题讲座。　　四、总结　　总之，要管好销管费用，在“与事情相关”的主动型支出上精细化管理，削减不必要的费用，而对一时难以调整的费用就要考虑业务再造、源头控制、商业模式创新等价值链管理，从长计议了。

　　差旅费，是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出专案，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。下面是我为你整理的，希望对你有用! 　　 　　第一条、为保证出差人员生活工作的需要，加强对差旅费的管理，本着规范、合理、节约的原则，根据出差地域的经济消费状况，结合公司的实际情况，制定本规定。 　　第二条、 工作人员因工作需要出差的，应提前制订出差工作计划，详细说明出差天数、随行人员数量、出差任务、出差路线及费用预算，并报部门经理稽核，部门经理稽核后报送总经理审批，审批通过，开始执行。 　　如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，需经部门经理及总经理批准，否则，对超过天数的费用，公司不予报销。 　　第三条 出差人员的报销管理包括：交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助费 第四条 出差人员的交通费 一、乘坐交通工具的标准如下： 　　注：其他交通工具不包括计程车。 　　二、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远比如内蒙地区或任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理稽核后，报总经理审批或在总经理直接授意的情况方可乘坐飞机。 　　三、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或于早4点前上车后连续乘车时间超过十二小时的，可购卧铺票。本条未尽事宜，出差人员可根据实际情况提前报部门经理稽核后购卧铺票。 　　四、对于随同部门经理出差的工作人员，原则上应按照上述规定标准乘坐交通工具，如果有特殊情况需要与部门经理一同乘车，部门经理应说明情况，经总经理批准后，方对超出标准的费用给予报销。 　　五、对于出差途中节省的交通费用按下列标准以补助的形式发给个人： 　　1.乘坐火车时，符合条件购买硬卧铺票而购买硬座票的，按照票价差额的一定比例发给个人，具体如下： 　　乘坐火车的员工，按卧铺与硬座差额票价的60%发给个人。 　　2.乘坐火车时，符合条件购买软卧铺票而购买硬座票的，也按第1条比例发给个人，但改乘硬卧铺票的，不再发给补助。 　　3、乘坐火车时，任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理报总经理批准或总经理直接授意的情况下方可乘坐动车，差额不补。 　　4、乘坐火车、客车时，由于任务紧或赶上春运、十一和五一黄金周，农民工返乡等客运高峰，火车站或订票点车票已经售空，公司或员工通过其他途径获取火车票时额外放生的费用，不计入正常限额范围，但需要提前告知部门经理，否则不予报销。 　　六出差人员市内交通费实行限额包干办法，按照出差往返的自然天数计算。具体标准如下： 1、A:到县及县级市出差，每人每天凭票据报销标准为10元;到一般城市或一般沿海城市出差的，每人每天凭票据报销标准为15元;到省会及沿海经济发达城市出差的，每人每天凭据报销标准为20元。 　　2、对于自带交通工具的情况，出差前员工需申报部门经理稽核、总经理审批，否则发生的费用不予报销;根据活动现场情况需要异地租车时，出差前或出差过程中员工应提前或及时与部门经理沟通，部门经理经报总经理批准，方可执行。报销标准按出差行驶里程、油费票据、路桥费票据、租赁费用等实行实报实销。 　　第五条 出差人员的住宿费 　　1、出差人员的住宿费按实际住宿天数，实行限额控制、据实报销的管理办法。 出差人员住宿费标准如下： 　　2.1、出差人员住宿费报销办法：出差人员住宿费应在限定的标准内，依据取得的宿费发票按 　　实报销。在标准以内如果宿费有所节余,可按节余的60%以出差补助的形式发给个人,对于超出宿费标准的部分不予报销。 　　2.2、对于同一地点2人以上含2人出差住宿的情况，公司要求出差的人员要以本着节约运营成本的方法安排住宿，否则不予报销。具体原则为：2名性别相同的员工共同使用同一个房间，4人使用2个房间，以此类推。报销时，共同使用同一个房间的员工，以报销级别最高的人为标准，按报销标准与当日所住房间价格的差额累加后，平均分摊给共同住宿的员工。共用同一房间时，员工住宿所在房间的价格不得超过经理级住宿标准。 　　3、出差人员在外期间，由承办方统一安排住宿的，按实报销，不再按宿费标准报销。 4、专案部员工或其他部门的员工，如需长期在一个地方出差，经公司商议后为其免费租赁房屋或提供免费住宿，不再按宿费标准报销。 　　第六条出差人员的伙食补助费 　　一出差人员伙食补助费按照出差的天数及相应的伙食标准计算，标准如下： 　　二出差人员伙食费报销办法： 　　1.1、出差人员的伙食费补助按出差往返的自然天数为依据，计算补助金额，并且不再在工资中发放餐补。 　　1.2、出差餐补的起止日期计算方法为：若出发时的时间为中午12:00点之前，则按出差餐补计算;若出发时为12:00分之后，则执行公司规定每月餐补的标准;若出差回来时以乘坐交通工具进入长春市市区境内，外五县及双阳区除外的时间为中午12:00之前，则执行公司规定每月餐补的标准;若出差回来时为12:00分之后，则按出差餐补计算。 　　2、因工作需要发生的业务招待费，经部门经理、总经理批准后给予报销。 　　第七条出差人员的电话补助费 　　出差人员的电话费补助标准如下： 　　1.1、定额补助。根据公司业务旺季、淡季的情况，每年3-12月份，每月固定在员工工资中追加一定额度的电话补助，实行按岗位区分的原则，超出不补。如果计划出差的月份没有出差，则电话费出差补助不予发放。 　　1.2、因岗位不同，补助的发放情况： 　　注：此表格仅适用于专案部出差员工，其他部门员工出差，请示部门经理，总经理报批后，可比对上述岗位标准后执行。 　　第八条 各部门人员出差期间，报销发票的名头需写明公司全称及税号。 　　第九条 各部门人员于出差回来后3日内，根据公司财务部《关于各部门填写销售费用报销单书写规范的通知》中的要求，严格填写费用报销单，并及时报销，否则产生的不良后果自行承担，相关事情请详细咨询财务部人员或检视公司相关财务规定。 　　第十条 本规定未尽事宜，请出差人员及时与部门经理、总经理沟通，以便及时解决。 　　过湾差旅费管理规定 　　总则： 　　为了规范公司员工因公出差的审批程式和许可权，保证公司出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，制定本规定。 　　1、本管理办法适用于公司全体员工。 　　2、公司员工因公出差，应事先填写《工作计划表》，注明出差人、时间、地点、任务等，总经理审批。 　　3、出差交通工具大区经理可乘坐飞机、机票不能高于高铁2等坐超出部分个人承担。高铁2等坐、硬卧、硬座。 　　4.1 公司人员省外出差，可以乘坐火车硬卧，如遇工作任务紧急，经总经理审批可乘飞机。 　　4.2 乘坐火车从晚8点--次日晨7时，在火车过夜6小时以上的或连续乘坐12小时以上的可购买同席卧铺票。 　　5、差旅费报销标准和补助 　　5.1出差人员往返路途的交通费据实报销; 　　5.2 出差人员的住宿费、出差地市内交通费、伙食费、实行分项预算，总额包乾，调剂使用，超支不补，按标准支出，出差人员要妥善保管与出差有关的原始单据，回公司凭据报销。 　　5.3出差人员根据级别严格按照差旅费包干标准进行报销见附表 　　6、其他规定 　　6.1 出差人员路途交通费，按批准合理路线的合法票据，据实报销。 　　6.1.1车票：一人一程一套票，即不同行程分行列明并各附一套相应的车票，往返行程车票不得连报。 　　6.1.2所有定额车票即非电脑列印车票不同单趟行程不得连号,凡出现连号的车票,直接核减该趟行程车票,所附定额车票必须标注发生时间.起讫地点. 　　6.2 出差人员夜间乘坐火车,轮船、长途汽车、不再发给住宿费用。 　　6.3 所以出差人员在出差期间遇到节假日的，一律不另发节假日加班费。 　　员工出差不按照批准路线返回，绕道或顺道游玩、探亲访友的，绕道超时其差旅费不予报销，所有时间按照事假处理。 　　6.5 因工作需要随同上级主管出差的，一人可作为随行人员，按所随主管的标准报销，同性别二人出差的按照标准较高者核定应该标准间，按一人住宿交通费包干另加一个人交通费30元/天作为报销标准。 　　6.7 为了保证财务资料的准确及时，出差回来后每月5号必须把报销凭证寄给公司。否则，每超一天按照50元/天，人进行处罚;出差人员应将实际发生的费用黏贴整理，分类写于报销单说明。出差人员报销时，有关指派和审批出差的部门经理级以上人员应对出差人员报销票据认真进行稽核后签署意见。差旅费用的报销一般员工必须由本部门经理审批，总经理批准;部门经理由总监稽核，总经理批准，最后交由财务部指定专人稽核后方可至出纳处报销。 　　6.8 出差人员因各种原因丢失需凭据报销的票据，要尽量取得出票单位的存根影印件。无法取得的，要如实写出书面报告，详细填列票据专案和金额，并由同行人签字证明，再由部门领导签署处理意见，报经公司领导稽核后，财务部门据此可按照有关规定认真稽核票据专案和金额给予报销。 　　差旅费管理规定 　　为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，根据有关差旅费开支规定，结合本公司实际情况制订本规定： 　　一、出差人员的交通费报销标准 　　一出差人员乘火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上六小时以上或连续乘车超过十二小时的，可购卧铺票，如出差目的地没有通火车的可购买卧式汽车票：如达不到以上乘车标准的，不得购买卧铺票。 　　二城市交通费：出差人员原则上不得乘坐计程车;如有特殊情况乘坐的应说明原因，各部门负责人要对出差人员的城市交通费要严格审查，防止弄虚作假。 　　三 按照需要，需乘船的，购票标准为三等舱及以下级别船票。 　　二、出差人员的饮食、住宿、乘车补助费 　　一出差人员餐饮标准，每人每天按照以下标准执行：区县级城市50元，地市级城市70元，副省级城市包括省会城市、计划单列市和经济特区市等及以上100元; 　　二住宿标准：在本市各区县出差原则上不安排住宿，在其它城市每人每天每间按照以下标准执行：区县级城市150元，地级市城市200元，副省级城市包括省会城市和计划单列市300元，直辖市、经济特区为400元。同性别同事出差两人共住同一标准间，按一间房价报销; 　　三其他特殊情况，报请集团总经理审批; 　　四出差天数以车票标明的日期为准; 　　五如果实际发生费用超出上述标准，超出部分由个人承担;如果实际发生费用低于上述标准，按实际发生费用报销; 　　三、其它规定 　　第1页 共2页 　　一因公到外地参加培训，培训期间产生的费用按培训费用报销标准报销; 　　二公司总经理出差可按上述标准适当调高报销; 　　三出差人员在出差期间发生业务招待时，需相应扣除饮食补助费; 　　四报销差旅费必须有合法的原始凭证并按规定填写差旅费报销单，在出差返回三日内办理报销手续，外地市场销售人员的核销期限为八天。超出规定时间者，财务有权拒绝付款; 　　五在报销差旅费时，各部门负责人要根据此次出差安排严格审查各项费用支出，并出具意见方可办理报销手续。

想问下，用过企业差旅服务的企业，能节省大概百分之多少的差旅支出？ 这个要看企业原有的差旅制度和制度的落地情况，差旅服务公司能促使公司完善差旅制度和制度落地。 我们选择差旅管理软体时，做过一些了解，一般50人以上的公司能通过差旅管理软体降低差旅成本，从我们公司使用全程费控前后的情况看，使用之前2个月差旅支出在800元/人天，用了全程费控之后，降低到650/人天左右。降低的比较明显，可能也是因为我们公司之前只要业绩完成对差旅费用管的不严，现在按职级对酒店和机票都做了限制，也在申请流程上通过软体设定了对提前3天订机票的软性要求。 其实除了差旅成本的降低，还有一项隐性的收益，票据合规和审计风险这方面比之前好多了。 企业差旅服务公司的差旅管理特点有哪些 随着以成本节约和问责制为重点的 *** 新法规出台，国有企业无不迫切希望更加规范的专业企业差旅管理并更有效地控制其差旅支出;另一方面，中国经济蓬勃发展，国际地位日益攀升，中国民营企业愿意在航空旅行方面花费更多的资金和时间，同时更加关注差旅的成本效率和员工满意度。 随着商务旅行预算增加，实现差旅规模效益和在各差旅环节提升绩效表现的潜力也随之扩大，包括更高效的预订服务、专业的机票采购，以及透明的结算资料和合规的流程管理。 同样，中国差旅管理服务供应商提供的服务日益丰富全面，随着与全球差旅管理公司在主要目标市场中的竞争与合作，他们提供的解决方案已接近全球领先水平。 在此过程中，大型企业已经以最快速度建立起战略性差旅管理计划，而其他各种规模的组织也正在积极引入和实施专业化差旅管理方法，并开始从中获益。拥有最先进的差旅管理计划的机构并非只注重成本节约，他们开始关注新的目标，即为差旅人员和旅行代办人员提供更多而且更优质服务，并且更加关注专业的差旅服务商带来的服务和管理价值。对于他们来说，差旅服务管理是一种投资，而不单单是成本支出。 美享假日国际旅行社(北京)有限公司是从事商务旅行的专业差旅管理公司，是中国民航运输管理局(CAAC)和国际航空运输协会(IATA)、北京铁路局经营许可的大型专业机构。 公司成立于2002年，注册资金150万，年销售额6亿，为更好的为广大商旅客户提供更专业的综合服务,2014年5月特成立：美享假日国际旅行社(北京)有限公司,是中国领先的差旅管理公司。作为差旅供应商，为中国范围内的地区性公司、外资公司、国内公司和国有企业提供商务旅行管理服务，服务内容涉及国际及国内机票预订和出票、铁路客票出票服务、24小时紧急服务、VIP贵宾服务、酒店预订、会议服务、机场服务、办理签证、相关旅行安排、差旅费用管理的咨询及服务。日达航空通过对企业的差旅活动进行整体分析，提供咨询意见，制定差旅政策，然后共同改进流程，并帮助企业实现差旅成本最小化，对企业差旅成本进行有效控制，实现差旅管理全程服务质量监控。 日达航空差旅管理特点：提高企业差旅成本的可控性，帮助企业寻找成本节约的机会，向差务旅行者提供更多服务种类，创造优质的旅行体验。经过几年的发展成为集机票、酒店、旅游、签证、租车、会议会展、机场服务、软体开发、资讯咨询等多种经营为一体的综合性差旅管理公司。 企业差旅 差旅费应该进管理费用 企业差旅服务为什么越来越火，有哪些原因？ 根据全球商务旅行协会（GBTA）统计的资料显示，中国的商旅支出在2016年已凭借3180亿美元超越美国，成为全球商旅总消费最高的国家，目前国内最大的专业商旅服务商携程商旅，也释出了《2017年中国商旅市场分析报告》，对中国商旅市场现状，商旅产品动态以及行业趋势做了详尽的分析与解读。商旅服务迅猛发展的原因，主要因素有以下几点，比如：企业差旅出行量这么大，行政部门考虑如何更好满足领导、同事出行的便利，采购部门考虑如何降低采购成本且更合规，财务部门考虑怎样才能更方便的对账、付款，出差人员考虑不想垫付且坐哪家的飞机更方便、住哪家酒店更舒适等等。 怎样节省公司差旅支出？ 其实国内很多企业没有差旅管理的意识，对于差旅量比较大的公司来说，常吃亏。能不能做好差旅预算控制，能不能管控员工遵守公司的差旅政策，对公司的差旅支出最终有很大的影响。最好的方法是选择专业的差旅管理公司，国外我不太了解，国内选择携程商旅。基本上像一般中小企业是没有办法拿到和航空公司还有酒店的协议低价的，携程商旅可以提供航司、酒店的专属协议低价，价格上比较有优势。然后你可以看到员工大部分的差旅消费明细，不符合规定的超支。还有一点很重要的是提供月结服务，你可以先预订，不付钱，到自然月再和携程商旅结算，减轻了很多差旅量大的中小企业的资金周转压力。 企业差旅费实支实报的差补是多少? 差补也就是出差人员每天的补助费用，用于吃饭、市内交通等，每个企业标准不同，此补助没有发票，直接在差旅报销单上体现就行了。 差旅平台哪家服务不错啊 最近公司想找一家做差旅服务的 过航信达好像不错 服务行业做了好多年了 经验广 为什么企业需要差旅管理服务 真要说差旅管理的话，肯怕历史很悠久了，之所以现在很多公司开始注重这方面，也是最近几年来国内从这个领域切入做企业服务的公司越来越多，这种服务模式也越来越被企业接受，慢慢形成氛围了。 差旅管理的产生背景：企业需要为了业务需要，而必须排出员工到外地办理相关事务，即因为公司的需要，而到公司所在地之外的地方，为公司利益而办理相关事务。 差旅费用作为企业的第二大可控成本，是很有必要进行管控的。 企业差旅的潜力有多大？ 按照世界旅游与旅行理事会的资料显示，中国成为了全球第三大商务旅行市场，近年全国各企事业单位用于企业差旅的支出已经超过4000亿人民币。 随着企业对差旅管理意识的加强，我国的差旅市场发展也逐渐转向成熟，现如今已有越来越多的企业委托专业的企业差旅管理公司来提供相关的服务了，以期能够节约差旅的成本，从而达到提升企业商务旅行的管理水平与资源整合能力。 不过就目前来讲企业传统的差旅管理在模式上存在有巨大的资源成本浪费，以及难以克服的管理漏洞，以至于无法从根本上为企业解决差旅方面的诸多问题，所以就必须要选择一家专业的差旅管理机构才行，目前专业的企业差旅管理机构已然成为了企业最迫切的需求。 啥叫企业差旅管理？ 企业差旅管理是差旅管理公司（旅行代理商或票务分销商）以企事业单位或 *** 部门为物件，通过对企业提供资讯意见，然后共同改进企业的差旅活动进行整体考察分析并且通过利用旅行社所拥有的资源使企业差旅成本最小流程实现对差旅成本的控制并提供全程服务的管理活动化。 服务涵盖大至某一 *** 机构或上市企业全年的差旅费用预算及管理，小至某一次出差过程中差旅人员的酒店入住喜欢、航班机型，企业差旅之服务均必须顾及到。

企业日常采购，也就是我们所说的企业消费。在日常采购活动中，小企业采购和大企业采购的区别归纳起来就是制度和流程的问题。小企业采购的流程简单，有时候直接就是老板一句话同意，就给采购了，更加的灵活，没有太多的约束，没有复杂流程，随意性很强。同时在采购费用花销上，也没有形成规范的采购询价流程，价格方面没有也没有做控制。小企业的这种采购模式表现在企业差旅产品采购上，就是：很多的中小企业都是通过线下预订机票、酒店、火车票等产品，或者在通过线上的在线旅游平台来购买。这种采购方式的弊端就是，差旅申请和预订环节是脱节的，而且没有通过多渠道的比价采购，这无疑会增加成本和采购合规上压力及风险。而大企业采购，都是有规范的制度和标准流程的，采购哪些内容，多少金额，走什么样的审批流，由哪位领导来审批等，包括采购的方式，是公开招标，还是询价公告等，无论哪一种方式，都是可以从采购价格上做一个很好的比较和管控，从而能有效降低采购成本。所以大企业采购，从采购需求，到采购立项，再到采购流程，验收付款，各环节，都有相应的标准流程。大企业采购模式在差旅产品采购上的表现就是差旅平台上，不但有多个供应商的产品报价，企业可以选择更优价格。而且在采购中，已经连接了预算、申请、审批、付款多个行环节，可以实现全流程管控，所有行为都可追溯，都是在遵循透明合规的制度上运行。这也成为目前大型企业差旅采购的一种普遍的趋势。并且从差旅消费开始拓展到企业的所有消费和费用中去了，包括办公用品采购、礼品福利采购、招待费等等。最终实现的是企业一站式消费和一站式费用管控。航信达商旅目前的产品资源构成可以分成三部分，即企业自签资源、第三方资源以及航信达商旅直采资源。对于大企业，很多都有自己指定的航空公司或者酒店管理公司的大客户协议，航信达商旅系统能够全方位支持企业自签协议的托管以及航司系统直连、连锁酒店集团系统直连，同时优航信达商旅系统的机票、酒店等商旅产品内置竞价模式，系统会自动推送航信达商旅整合的行业最低产品价格给企业员工。系统对接实现全流程服务，个性化服务让员工出行无忧“不借款，不垫款，不报销，审批一键申请，说订就订，说走就走。”这是很多企业差旅出行员工梦寐以求的梦想。如今，这个梦想已变为现实。这个流程的实现需要专业的差旅管理系统打通企业OA、HR系统和财务报销系统即可，从此让企业员工出行告别传统出差繁琐漫长的申请、垫资、报销等流程，全流程一体化的差旅体验将给企业员工带来更为便捷、经济、高效的商旅体验。事实上，很多已经成功实施差旅管控的大中型企业都是这么做的，并且已经享受到系统对接实现全流程服务带来的便捷和实惠。

企业在差旅政策的制定上，应当尽可能予以量化并细致规范，如可报销的差旅费用明细，出差住宿标准，预订机票和酒店的提前天数，明确规定流程及不予支付的费用范围等。同时，企业差旅政策还可应时、应势而变，根据对过往的差旅行为及费用分析，进行动态调整。差旅政策若有变更，应及时和高管及员工做好沟通和普及工作，保证后续顺利推行。差旅流程应当融入企业公司信息系统，从而实现自动控制，从事后审核向事前管控转变。具体来说，有5大要点可供分享：①出差申请必须通过审批后方可预订机票酒店，避免无效差旅，预先进行预算控制；②机票酒店统一预订，签订协议，价格真实透明；③未使用机票提醒和酒店到店离店审核，避免浪费；④企业定期与差旅管理公司统一结算，降低资金成本，避免舞弊；⑤信息直联到财务报销系统，确保准确性和真实性，提高效率。搭建完整的差旅管理系统，主要平台框架设计中，应该包括差旅申请系统、差旅预订系统、差旅结算系统和差旅分析系统等。企业差旅管理中，如果做到了这差旅系统的顺畅对接和无缝配合，才能真正做到差旅管理的事前规划、事中监控和事后分析，企业差旅管理流程将会极度优化。建议有兴趣的话，可以参考国内差旅管理行业龙头携程商旅的差旅管理系统解决方案，网站有相应的方案案例。

企业差旅管理是差旅管理公司（旅行代理商或票务分销商）以企事业单位或政府部门为对象，通过对企业提供资讯意见，然后共同改进企业的差旅活动进行整体考察分析并且通过利用旅行社所拥有的资源使企业差旅成本最小流程实现对差旅成本的控制并提供全程服务的管理活动化。服务涵盖大至某一政府机构或上市企业全年的差旅费用预算及管理，小至某一次出差过程中差旅人员的酒店入住喜欢、航班机型，企业差旅之服务均必须顾及到。

一般很多企业的差旅管理总是让不少负责人焦头烂额，根本的原因还是因为无固定合作单位，员工个人垫资出行，后期报销繁琐，出票价格收费不透明，退改签需要自己处理或改期不及时等，从而导致差旅费用居高不下。如果出差量大的话最好还是找一个合适的差旅管理公司，可以为你提供机票、酒店、火车票、用车等一站式服务，无需员工个人垫资，企业集中支付按月结算，每月只需1张发票。为企业提供大客户协议价，帮助企业降低成本。

找一家专门做差旅管理的平台全程管控起来 避免灰色消费 员工出行也无需个人垫资 月底统一结算 财务核算也方便

1、好的差旅管理系统差旅采购范围广、一站式、成本低：借助于差旅管理系统，我们可以利用供应商（提供差旅管理系统的一方）的渠道资源，降低差旅采购成本。小到礼品，大到预定宾馆，一站式为你解决； 2、好的差旅系统差旅审批流程便捷化：现在很多出差的人员会携带手提电脑，但是手提电脑不可能一直提着，而手机则是无时无刻陪伴在出差人员的左右。

规定旅店或者规定价格或者低于消费低于多少，多余的钱会有奖励但是考虑公司形象，不可能住太差的酒店例如你们平时出差的省会城市规定低于350但是有人如果一直住200以下的合规酒店，超过多少次，公司有隐藏的校级奖励或者经常打车很平凡的人，绩效是就没奖励。因为一个人自己本身比较省的，可以节约很大成本但是这种事情你不能明着说，不然以后你们业内名声不好

现代差旅管理的四大核心：1，降低成本、2，提高效率、3，提高出行体验、4，审计合规。好的差旅管理应该做到，统一标准管理采购；拥有自主平台，信息安全可靠，数据沉淀可分析；IT规划统一，多系统无缝对接；多供应商比价，供应商自主接入。从未来商旅管理的可扩展性、信息化的兼容性考虑，可以实现一品多供比价机制，从根源上杜绝单一产品采购来源，让企业差旅管理更合规可控供应商、服务商可根据企业需求可分可合。

差旅费用是企业日常费用中仅次于人力支出的第二大可控成本，可见差旅管理的重要性。而怎么来落实差旅管理，不同企业有不同的选择。1、中小型企业一般更倾向于选择标准化程度高的第三方差旅平台，比如携程商旅，开通企业账号就可以使用。但劣势表现也很明显，一是没有打通企业内部系统，没有打通申请和报销流程，适应场景单一。2、大中型企业会倾向于建立自己的差旅管理平台，统一管理多个产品供应商，并进行供应商比价采购。比如胜意科技的差旅平台，不但可以对接企业内部系统，实现一站式企业差旅出行，更打通了整个申请、审批、预定、报销、分析环节，在差旅管理降本增效方面表现突出。越来越多的企业意识到到了差旅管理的重要性，说明我们国内企业对追求企业精细化、数字化管理需求更大了。特别是疫情影响下，如何更好的降低企业成本变成了企业的普遍共识。

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差旅公司比较专业，有完善的系统，以及app可以帮企业降低成本给企业提供差旅建议

差旅，字面意思是出差和旅行，现在一般用在商务出差的场景，所以有时候我们也可以说商旅。差旅有哪些功能：差旅活动通常包括谈判、会议、展览、科技文化交流活动以及随之带来的住宿、餐饮、交通、游览、休闲、通讯等活动。总之，几乎与商务旅游者发生的所有活动相关的活动都可称之为差旅活动。扩展：差：1. 派遣去做事：差遣。2. 旧时称被派遣的人：差人。解差。3. 被派遣去做的事：差事。公差。出差。旅：(1)（动）在外地做客；旅行：～客｜～途｜～居｜～馆｜行～｜商～。(2)谷物等不种自生的。(3)（名）军队的编制单位；辖几个团或几个营：～长｜两～兵。(4)（名）泛指军队：强兵劲～｜军～之事。(5)（动）共同：～进～退。

你所设立的差旅费管理和报销的方案是非常科学的，能够制定出如此完整的计划和方案，说明是非常内行的，科学地进行管理，能够解决会计日常工作中的很多难题。

差旅预订渠道不统一，数据分析难，差旅制度执行难，超标超预算现象严重；没有自有平台，无法通过集采方式降低采购成本；员工出差预定渠道不统一，垫资周期长、报销流程繁琐，出行体验差；没有自己的差旅平台，没有独立的差旅数据库，信息安全无保障。

据统计，商旅成本约占企业总支出的28%，是企业第二大可控成本。来源飞巴商旅随着企业差旅支出的日益增加，企业差旅管理变得愈发重要，而有效的差旅管理方法每年至少能帮企业节省30%的成本。对于企业而言，差旅成本管控更加全面；对于管理者而言，员工出行审批，差标管理，部门预算管理等等都方便；对于行政人事而言，有助于票据管理，供应商管理，大数据分析；对于员工而言，不用垫资，不用找票贴票，等漫长的报销流程。总而言之，企业差旅管理非常重要。

差旅管控 如果只靠你个人 肯定是不行的 最好的还是找这方面的专业代理商 之前我也合作过了 很多家 做过很多的对比 最后还是选择了 航信 达 这家公司的客服很耐心的解答，感觉各方面都还不错

可以选择一家靠谱的差旅公司管理，首先要看系统是否能够满足你们企业出行需求，其次要看是否具备完善的差旅管理功能。只有具备完善的管理功能才可以有效帮助企业减轻资金周转压力，降低企业差旅出行成本！

其实现在这一块，目前大部分的企业还是很难控制的，一般都是找专业的差旅管理公司来合作的，因为人家有一套专业的差旅政策跟流程，他们有专人帮员工预订机票酒店，也就不会产生费用虚报了，像腾邦国际这样的差旅管理公司做的就是这样的，因为差旅系统，有很大的议价能力，差旅支出（机票、酒店等费用）也会比现在企业随便订节省不少钱。

　　有时候会因为公司的一些事情而出差，那么因公出差的管理制度都有哪些内容呢?本文是我整理的因公出差管理规定，欢迎参阅。 　　因公出差管理规定篇1 　　第一章 总则 　　第1条 目的 　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 　　第2条 审批程序和权限 　　员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。 　　(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 　　(2)部门负责人出差，报请总经理审批。 　　(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。 　　(4)国外出差，一律由总经理核准。 　　第二章 出差管理细则 　　第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 　　第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机 　　第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 　　第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 　　第8条 出差标准规定 　　(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。 　　(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。 　　(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 　　(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。 　　(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。 　　第三章 出差费用借款及报销 　　第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。 　　第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 　　第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。 　　第12条 其他报销、审批程序同上。 　　第四章 附则 　　第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关 规章制度 严肃处理。 　　第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。 　　第15条 本制度自颁布之日起执行。 　　第三篇：公司员工出差管理制度 　　第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。 　　第二条 适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。 　　第三条 出差种类： 　　1. 短程出差：出差当日可能返回者。 　　2. 远途出差：出差当日不能返回者。 　　第四条 出差： 　　1.员工出差，由出差人员向直属领导 报告 事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。 　　2. 出差期间不予报支加班费。 　　3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。 　　4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。 　　5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。 　　6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。 　　7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。 　　8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。 　　9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。 　　10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。” 　　11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。 　　第五条 出差借款 　　1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。 　　2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。 　　3.报销差旅费(吃、住、行、客情)，应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用 其它 发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。 　　3.原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。 　　4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计;所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。 　　第七条 业务接待费用的报销 　　1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章 收据 报销。未申请的或者不符合规定的不予报销 　　2.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在背面)，再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。 　　第八条 出差中的休息、休假 　　1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息， 　　2、由于长期出差，公司给予每年7天(含一个周六日)的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。 　　3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。 　　4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。 　　第九条 差旅费开支标准及范围 　　1. 国内地区划分：共分二类地区 　　一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。 　　二类地区：各省地级城市。 　　2. 乘坐交通工具 　　1)公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。 　　2)在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。 　　3)每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。 　　注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。 　　4. 住宿标准： 　　1、 如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。 　　2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。 　　3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。 　　#4、两个人(异性除外)同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人;二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。 　　第十条 伙食补助标准： 　　1、 外地出差每天报销餐费30元。 　　2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。 　　3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。 　　第十一条 凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。 　　本规定从20xx年02月15日起执行。 　　因公出差管理规定篇2 　　为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 　　第1条：总则 　　1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 　　2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 　　第2条：出差类型： 　　1、当日出差：出差当日可能往返者。 　　⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 　　⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。 　　⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。 　　2、远途出差：出差必须在外住宿者。 　　⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 　　⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行承担费用。 　　3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费; 　　4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 　　第3条：出差签核程序 　　一、个人申请出差 　　1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行： 　　2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准); 　　3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批; 　　4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批; 　　二、公司指派出差 　　1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差; 　　2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项; 　　三、其他规定 　　1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。 　　2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 　　3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。 　　4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。 　　第4条：出差费用标准及相关规定： 　　一、出差时间核算： 　　1、出差当日12：00以前出发按1天计算; 　　2、出差当日12：00以后出发按半天计算; 　　3、出差当日12：00以前返回按半天计算; 　　4、出差当日12：00以后返回按1天计算; 　　5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。 　　二、出差费用标准 　　公司出差费用标准 　　项目 　　职位 　　交通费用 　　油费补贴 　　住宿标准 　　(双人标间) 　　出差补贴 　　公共交通 　　飞机：经济舱 　　远途出差 　　当日出差 　　远途出差 　　当日出差 　　公司/部门经理 　　实支 　　实支 　　实支 　　80元/天 　　实支 　　50元/天 　　30元/天 　　分公司部门主管 　　实支 　　实支 　　实支 　　40元/天 　　20元/天 　　业务或其他人员 　　实支 　　实支 　　实支 　　30元/天 　　10元/天 　　备注：1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;2、出差补贴标准包含路程时间 　　第5条：出差费用预支、核销程序 　　一、出差费用预支方式 　　1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务部门按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。 　　2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销; 　　二、出差费用核销程序 　　一核销规定 　　1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 　　2、交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理。 　　3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 　　4、当日出差者不报销住宿费。 　　5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。 　　6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销; 　　7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。 　　8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经总经理批准并由综合管理部复核后，可酌情安排补休。 　　二核销程序 　　1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作。 　　⑴从财务部领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。 　　⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准： 　　A：分公司/部门经理出差报销单据须经公司总经理核准; 　　B：分公司部门主管出差报销单据须经分公司经理核准; 　　C：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准; 　　2、财务部复核程序 　　⑴财务部人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、主管领导核准签字、报销时间等; 　　⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项; 　　⑶对于出差费用的超标部分不得报销; 　　⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的60%支付; 　　3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明： 　　⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明; 　　⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额; 　　⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊; 　　4、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%; 　　5、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本; 　　6、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。 　　第6条：附则 　　1、本制度由公司综合管理部负责解释。 　　2、本制度的拟定、修改由综合管理部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。 　　3、本制度自颁布之日起实施 　　因公出差管理规定篇3 　　第一章 总则 　　第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 　　第二章 差旅交通工具的管理 　　第二条 交通工具的选择标准： 　　(1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 　　(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。 　　(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。 　　第三章 出差人员的相关规定 　　第三条 短期出差人员的规定 　　(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。 　　(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。 　　(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 　　第四条长期出差人员的规定 　　(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。 　　(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。 　　(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。 　　(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 　　(6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。 　　第四章 出差借款与报销 　　第五条 借款 　　(1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 　　(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批; 　　(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 　　(4)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 　　第六条 报销程序及出差费用的报销 　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”u2192总经理审核签字u2192财务部核实u2192财务领款报销。 　　第五章 差旅管理 　　第七条 出差报道 　　(1)原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。 　　(2)出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。 　　第八条本市出差 　　(1)原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助; 　　(2)如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可; 　　第九条 市外出差： 　　(1)差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。 　　(2)出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日( 春节 、 元旦 、劳动节、 国庆节 、 中秋节 、 端午节 )可酌情给以补贴。 　　第六章附 则 　　第十条 出差纪律 　　(1)遵纪守法; 　　(2)遵守公司制度; 　　(3)注意安全，不从事危险活动; 　　(4)不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动; 　　(5)不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论; 　　(6)不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求; 　　(7)未经总经理批准，不得向客户借款; 　　(8)严禁挪用公司货款。 猜你喜欢： 1. 出差管理制度 2. 公司员工出差管理制度 3. 公务出差管理规定 4. 公司出差管理制度范本 5. 员工出差管理制度

企业差旅管理也是根据国家相关法律规定来确定一定报销范围的！让财务审核报销的相关单据符合对应的级别，符合公司的报销管理规定。

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制定完善的差旅管理制度内容如下：1.差旅政策的制定要在分析以往差旅费用的基础之上；2差旅政策制定要在节约成本和员工满意度之间找到平衡；3.差旅政策的制定应体现企业文化；4.在差旅政策的制定上要细致入微；5.对企业员工进行差旅政策的培训，确保差旅政策的顺利实施。6.建立一套体现企业文化、人性化的差旅政策；7.任命专人负责差旅管理，行使差旅管理职责；8.选择适合企业的差旅管理公司；9.制定信用卡计划；10.选择自助式差旅管理模式；11.对差旅费支出进行事后分析，做成每月报表。

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