清点

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图书管理制度的图书、清点、剔旧和处理方法

一、剔旧工作必须有计划、有组织地进行。二、剔旧工作必须专人负责,准备剔旧的书刊先广泛征求有关人员的意见,再报学校领导批准后方可执行。三、剔旧的具体范围:1)内容陈旧过时的书刊。2)长期以来无人问津或很少有人借阅,流通率极低的书刊。3)复本过多造成积压的书刊。4)内容重复的图书资料。5)凡有关部门明文规定或通知,内容不健康应停止流通的书刊。6)经过长期借阅周转,残破不全无法修复的书刊。四、凡被剔旧的藏书资料,都应在财产登记薄和公务目录上予以注销,并及时造好清册,一式两份,一份图书馆留底,一份报总务处备案。五、对被剔除的书刊可分别采取调拨、交换、削价处理和报废等方法处理。剔除工作每二年可进行一次,并做好总结工作。

手术室物品清点制度手术室物品清点制度内容

为手术医务人员提供手术物品清点的操作规范,以防止物品遗留,保障手术患者的安全。手术室工作人员必须严格遵守无菌技术操作规范。那么手术室物品清点及消毒隔离应该注意哪些事情呢?今天和大家分享手术室物品清点查对制度手术室物品清点制度1所有手术均应清点物品,并记录。清点时机:手术开始前、关闭体腔前,体腔完全关闭后、缝皮后。清点物品包括手术所用全部器械、敷料、缝针、手术刀、针头;血管吻合术应增点血管针、血管夹。2清点时两人必须确实看清物品,唱点。如有疑点应马上重点,应特别注意刀片、螺钉、螺帽,及各种进腔物品的完整性。3手术台上的物品不得在手术未完成前随意挪用,掉落台下的物品应及时捡起,放在固定的地方,不可在手术未完成前移出。包括切下来的组织。4使用清点过的物品如发现异常,应立即通报及时处理。纱布不得随意剪开,物品剪下来的残端不得留在台上,应立即弃去。5手术过程中增减物品要及时清点并准确记录。6清点物品时,发生意见分歧应立即请示由上级做出决定。7带新护士上台时,必须由带教老师负责清点核对。新护士单独上台时,巡回护士负全部责任。8术中放在伤口内的纱布、纱垫、器械等,器械护士要提示医师共同记住。9缝针用后及时别在针板上或放在针盒内,断针要保存完整,正使用的针不应离开持针器,掉在地上的缝针由巡回护士放入消毒盘内,手术结束后交由器械械护士带出手术间处理。10一例手术两次清点物品时要求:双切口手术,一侧手术完后常规清点,做另一侧重新清点。但前一侧用的纱布、纱垫要包好放于手术间内,待手术全部结束后再处理。手术室消毒隔离制度1必须分清非无菌区、相对无菌区、无菌区。2手术间分清无菌间、有菌间。如手术间有限,应先做无菌手术。再做污染手术。3对感染和特异性感染等手术,所用的器械、敷料等用物要有严格消毒处理措施。不得与其他敷料混合,并有标记。手术后手术间地面和空气严密消毒。4手术室洗手、护士铺台、刷手、穿隔离衣、戴手套和手术配合均应符合无菌操作要求。5巡回护士进行各种治疗注射、拿放无菌物品。应符合无菌操作要求。6各种无菌包及无菌容器中的消毒液,由专人负责定期消毒或更换,尽量减少用浸泡消毒的器械,丝线、刀片、剪等应高压蒸汽消毒。7工作人员熟悉各种消毒液的浓度及使用方法,可根据其效能定期检测。8经常启盖的无菌盒,每周重复消毒灭菌,固定的敷料包、器械包,过期应重新灭菌。九、每月对各项灭菌项目进行细菌监测,每月对工作人员作细菌培养,并做好记录。9用紫外线杀菌灯消毒时,应有时数登记和紫外线强度监测并登记。10手术室应有定期清洁卫生制度,每日、每周、每月定人、定点、定时,做好清洁、消毒工作。定期做空气培养,手术室空气中细菌总数不得超过200个/m3。

收银员怎么快速清点钱数?

快速清点钱数的步骤如下:1、将不同面值的钱币分开放置2、100张为一把,并进行捆扎3、不足100张的,清点完毕后用笔记下数额4、整点完毕后,将各面值的钱币数额进行相加,即可得出库存现金的数额。拓展资料:收银员指超市,商场,宾馆,酒店等经营场所给顾客结账的雇员。收银员职位要求:为人诚实,责任心强,熟练使用办公软件及收银相关设备;具有较强的学习和沟通能力;并使用收银机辅助工作。岗位职责1、 收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞,以便找数;检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备,并做好清洁保养工作。2、 准确打印各项收款单据、发票;及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种钞票必须认真验明真伪;收到伪钞自赔。3、 每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。出现长款或短款,必须如实向上级汇报,按公司财务规定长款入公司帐,短款当事人自赔。4、 按公司外汇兑换率收取外币,不得套取外币,也不得自兑外币。5、 每天收入的现款、票据必须与单据相符,认真填写营业报表,字迹清晰,不得涂改,连同收款菜单、卡单、签单单据核对后,交审核员审核对帐后转交会计签收作帐,现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记,主管级签名才有效。6、 备用周转金即时收银钱,必须天天核对,专人保管如有遗失自赔,绝对不得以白条抵库私自挪用。7、 一切营业收入现金,不准乱支。未经总经理批准(必须书面签名,可在总经理电话同意后补签),不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。8、 使用信用卡结帐时,必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。9、 每一位收银员在当班营业结束后,检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用 卡结算等是否相符,同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务部审查无误后早,才能下班。

黄金珠宝行业是如何对商品进行账目清点管理的??

一般的 每天有2组人员交接 交接时会点清柜面的商品数量的 商品管理的话一般就是 每天的销售 表 就是今天销了多少件货 卖了多少钱 之类的 在一个就是月报表 这个月黄金或者钻石 各卖了多少件商品 卖了多少钱 之类的 还有就是每天的销售额 明细 收的旧料 统计下 这个要看老板 要什么数据了 要是正规的话 就有珠宝软件 软件里更详细点 不过有点贵 一年要两三千很正常