基层工会办公用品购买使用管理制度有哪些内容？

办公用品管理制度是：一、本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。二、办公用品的采购、保管及发放归档案室管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责。三、办公用品计划、采购、保管和发行管理方法。1、每月15日前，各室、部门自行统计本部或部门办公用品需求情况，列出详细计划，分类(日常办公用品、印刷品、其他)填写材料计划书，计划基于节约、实用、必要的原则。2、采购人员根据实际情况进行审查，制定采购计划和预算，报告财务审查，经理批准采购，每月25日至30日发行。3、公司新到员工办公用品，办公室根据各室、部门负责人提供的清单和用品清单，为其配备必要的办公用品，保证新到员工的正常工作。4、除了正常配给的办公用品外，如果需要使用其他日常办公用品，用户将签字接受。5、采购人员应以办公用品齐全、质量好、价格便宜、库存合理、开支适当为原则，建立账户，根据物资检验、出入库和保管制度办理入库、出库手续。6、办公用品管理必须文明、清洁、安全、防火、防盗、严格按规章制度工作，非员工不得擅自进入仓库。7、各部门物品的使用者应根据勤俭节约的原则使用办公用品，适合更换新的用品。

办公用品管理制度是为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。消耗性办公用品：便笺、信纸、复写纸、信封、公文袋、复印机碳粉、打印机墨盒、打印纸、复印纸、印章、印油、订书钉、大头针、回形针、小夹子、胶水、胶纸、双面胶、标签纸、涂改液、单页夹、抽杆夹、记事贴、笔记本、自动铅笔芯、签字笔、圆珠笔芯等，根据使用情况适当领取。办公用品领用：第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。第11条办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由仁通科技统一调换或回收。

后勤物资、办公用品采购管理制度：严格执行公司采购制度，凡采购物资商品等必须按采购规定标准程序进行。严格采购审批制度，行政部负责控制公司办公后勤用品预算和使用情况。法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第七条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。集中采购的范围由省级以上人民政府公布的集中采购目录确定。属于中央预算的政府采购项目，其集中采购目录由国务院确定并公布；属于地方预算的政府采购项目，其集中采购目录由省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构确定并公布。纳入集中采购目录的政府采购项目，应当实行集中采购。第八条政府采购限额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院确定并公布；属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构确定并公布。第九条政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

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办公用品管理制度 第1条 为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。第2条 办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商XXxxx负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。第3条 本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“XXXX办公用品清单”） 第4条 各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。第5条 行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。第6条 采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。 第7条 办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。 由行政部直接对口仁通科技进行管理。第8条 办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。 第9条 各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。第10条 行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。第11条 办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由仁通科技统一调换或回收。 第12条 对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理，其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理，其发生的库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行承担。第13条 仁通科技对办公用品的使用情况作月度报表，会同行政部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等情况，参与企业办公管理。第14条 使用中的办公用品出现问题及故障，由仁通科技负责退换、保修、维修、配件等事宜。 3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。3.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。3.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。 4.1公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。4.2公司人事行政部助理具体负责执行。 5.1、 办公用品的发放5.1.1固定资产类办公用品的申购，要先计划并报总经理及人事行政中心、董事长批准。5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下：A、人事行政部制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交人事行政中心。B、公司人事行政中心主管复核、人事行政管理总监审核、董事长批准后交人事行政部助理统一购买。C、下月初由人事行政部一次性统一发放到各使用部门。D、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，人事行政部每月可适时备用部分用品。5.2 办公 用品的管理5.2.1固定资产类办公用品A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由人事行政部进行管理。C、出现损坏或故障根据实际情况由人事行政部统一安排修理。5.2.2非消耗和消耗性办公用品。A、由各使用部门或使用者管理。B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。C、设立《办公用品领用单》，由人事行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部确认。备注：A、 部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“情况说明”给人事行政部，报人事行政中心核查后再确认处理结果。B、 若无特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。C、 月度办公用品使用定额由上月25日—下月25日为一个周期。 6.1公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。6.2公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将在当月考核分中扣5分。6.3员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理使用而损坏应照价赔付。 本制度于 年 月 日开始生效执行。

对。事业单位不符合固定资产标准的，直接“公用支出－办公费、印刷费等”列支即可。

要建立办公用品管理制度。办公用品管理制度 ：为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用．杜绝铺张浪费、大手大脚．管好用好办公物品．特制定办公用品管理制度。 一、办公用品的采购 1、办公室所有办公用品的采购工作．统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组 长由办公室分管后勤副主任兼任，副组长由机关事务管理科科长兼任．成员由有关科室负责同志组成。机 关事务管理科是办公室采购工作的统筹协调承办单位。 2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品由采购领 导小组及有关领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作；相关科室也要派人 参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。 3、严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购。一次性支出在 200 元以下的．由机关事务管理科 科长暨采购领导小组副组长审批；一次性支出在 200 元以上、1000 元以下的，由分管后勤副主任暨采购领 导小组组长审批；凡支出在 1000 元以上的，由办公室主任审批。 4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格 及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节 省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。 5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向机关事务管理科提出购物申请→机关事务管理科确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批，并报告办公室采购领导小组有关成员→在采购领导小组的监督指导下实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。 6、机关车队要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受办公室采购领导小组的监督指导。 二、办公用品的保管 1、办公用品由机关事务管理科负责保管(办公自动化管理科管辖的除外)。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。 2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公 用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在(办公用品入 库登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。 4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类 办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废．充分利用。 5、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增 加库存，保障供给。 三、办公用品的领取 1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 科室领用时，应征得本科科长同意。 2、领取时，领取人须在<办公用品领取登记本>上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并 签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、 纸杯等)时应由接待承办科窒或接收此物的服务员在购物发票或领取登记本上签字。 3、 办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应 作出解释，否则保管员有权拒付。 4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)应列入移交，如重复申领，应说明 原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未 用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。 6、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报 1 次办公用品出入库数额和各科室领取(购置)情况。 四、办公用品的使用 1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公 用品随意丢弃废置。 3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、 用品使用寿命。 4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草 纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分 发挥各种办公用品的最大使用效率。 5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方 便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。 6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故 障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直 接责任人应负赔偿责任。

给您提供一份<<办公用品领用管理制度>>作为参考，希望对您有所帮助！为更好的控制办公消耗成本,规范工厂办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 一、耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、壁纸刀、直尺、起钉器。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 二、易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水或胶棒、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。待半年统计后制作为用量标准表作为计划依据。 5、每月22日前，由各部门将次月《 办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，采购物控科制作计划表并标示价格，计划表做好后转交人事行政科，人事行政科根据办公用品库存情况批准后转交总经理审批，审批后交采购部统一采购。6、发放时间：每月一次（时间由人事行政科根据采购情况另行通知）。原则上为每星期一给予办理办公用品的领用手续。 7、领用方法：由各部门文员得到通知后到人事行政科申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交人事行政文员按《 办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人事行政科主管领导批准后方可发放。 8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由各部门经理审核，人事行政科主管领导批准后方可领用，申领时须以旧换新。 三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，必须由人事行政科主管领导和总经理共同签署才能申请购买和领用 。 四、新进人员到职时由各部门提出向人事行政科领取办公用品,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余用品一并交人事行政科.五、遇到特殊情况时，各部门提出的计划外采购单，由本部门主管签字并注明“告急”，《计划外采购申请单》在总经理签字“同意”后方可购买，办理入库后方可即时领取。六、办公用品严禁带回家私用.七、本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

办公用品库存管理中的再订货量是办公用品一次采购不足而追加采购的数量。办公用品，指人们在日常工作中所使用的辅助用品，主要被应用于企业单位，它涵盖的种类非常广泛，包括：文件档案用品、桌面用品、办公设备、财务用品、耗材等一系列与工作相关的用品。办公用品管理制度办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、套餐系列、IT耗材系列。制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。

公司制定每一个管理制度，其范围都为整个公司或某个部门，作为公司的后勤部，企业的管理制度有哪些呢？以下提供公司后勤管理制度的范本，仅供参考。适用范围：xxxx文化服务有限公司全体员工规范目的：加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产。目录：第一章作息时间管理第二章考勤管理第三章假期管理第四章职员个人通讯管理第五章图书管理第六章办公管理第七章会议管理第八章办公用品管理第九章资产管理第十章印章证照管理第十一章名片管理第一章作息时间管理第一条：公司作息时间详见下表：公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体伙伴，望各位伙伴严格遵守。第二章考勤管理第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方可离岗。第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评，当季考核系数不超过0.8。第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。第六条：公司对于旷工的处理：参照公司员工手册进行处罚。第三章假期管理第一条：休假及相关待遇（一）取（销）假的一般程序如下：n职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方可取假。n一次取假三个工作日以下的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以上的，需提前五天申报。（二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。第二条：婚假以及相关待遇依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。第三条：丧假以及相关待遇直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。第四条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。第四章职员个人通讯管理第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。第二条：申报报销手机通讯费的职员，必须及时公布手机号码，并保证每天（包括节假日）8：00-22：00处于开机状态。第三条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。第四条：行政部办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。第五章图书管理第一条：图书的购买（一）购买前将图书类型、数量、价格报总务处负责人、总务处后批准方可购买。（二）购买图书后必须到公司总务处登记，然后交申购部门使用，使用完毕后必须归还总务处。（三）未经公司总务处登记的图书，财务部不予报销购书费用。第二条：图书的登记（一）建立公司书库，由总务处担任公司图书管理员，负责图书登记。（二）图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、保管人等六项。第三条：图书的借阅（一）借阅图书者必须向总务处办理借阅手续后才能借书。（二）借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。第六章办公管理第一条：职员上班时间应佩带好工作牌。第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。第四条：接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。第六条：接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。第七条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。第八条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。第九条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。第十条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。第十一条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。第七章会议管理第一条：公司规定每周六下午17：30分为公司每周例会；每月月末的17：30分为公司每月总结及下月规划会议。第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。第八章办公用品管理第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由总务处统一采购。第二条：办公用品领用程序1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请购单》；2.开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备；3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。第四条：申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。第五条：办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。第九章资产管理第一条：固定资产的管理总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。第二条：资产登记的要求：1.分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考《固定资产盘点表》。2.为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。第三条：资产管理指引：1.资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。2.资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。3.未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。4.资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。第四条：资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序：1.资产购置：有关部门提出申请，填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。2.资产转让、报废：有关部门提出申请，填制《固定资产报废申请表》，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。第十章印章证照管理第一条：印章管理1.各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。2.需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写《发文审批表》，经领导批准后，方可盖章并填写《公章使用登记表》。3.各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。4.印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。第二条：公司公章1.因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的，须说明用途、范围，经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章；2.凡因特殊原因需借公章外出公干，须书面申请说明用途和特殊原因，并经用章批准人同意方可借出；归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查；凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任；3.公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。第三条：公司公章、部门印章使用审批规定1.以公司名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖公司印章。2.以部门名义张贴、外发（公司以外）的各类文件需加盖部门印章。3.各部门应指定专人对部门印章进行保管。第四条：各类证照的管理1.各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在《公章、证照登记表》上。2.如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。第五条：印章使用审批规定印章的审批使用应由总经理签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律责任和损失赔偿，并给予辞退处理。第十一章名片管理第一条：新职员入职后即可申请印制名片，逐项按名片标准格式填写后发至人事部门，人事部门批准后发至总务处，即可办理。第二条：职员名片标准：公司统一模板+部门+公司号+手机+邮箱地址；主管以上人员名片标准：公司统一模板+部门+职位+公司号+手机+邮箱地址。第三条：未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了。第四条：学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。

这要根据行业设定，能否具体点

先是通知，然后写办公用品以后统一由你负责，然后写条款，比如保证整洁干净什么的，再写领取办公用品的规则制度，不破坏，要节省，怎么领，领多少，然后由谁签字。最后落款是公司行政部或者管理部，只有个老板的话，那就直接写公司总经理/董事长某某某。

质量第一，信誉第一，顾客第一

这题实在有难度主要还是要看物业公司本身架构情况来决定的,我简单说说我的做法你参考看看吧首先要建立仓库管理制度,订出各类用品的要求库存量,具体用量由各使用部门申报经验使用量来决定库存量需要多少每月由仓库及各使用部门提出月度申购表,仓库提出的是补充库存,使用部门提出的是下月工作计画中额外需求物品采购部在收到申购表时先做初步审查确认,再交由总经理核定确认是否同意请购经同意请购的物品由采购部进行询价及比价,在询价的过程中需与使用部门进行确认物品是否达到要求,在符合要求条件再选择性价比高的购买,所有购买回来的物品均需先辨理入库建帐,再由使用部门至库房做领料的动作,以确保帐料相符简单的说就是这样了,实际操作上还有些细节就要应时制宜了

公司办公用品管理规定第一条 为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。第二条 办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。第三条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。第四条 公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。第五条 办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。第六条 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。第七条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第八条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。第九条 本规定自下发之日起执行。

建立好行政物品管理制度，要严格执行，最好有一套行政用品管理软件来帮助执行，降低工作量。例如<a href="www.jianxz.com">“简行政”</a>，有完善的办公用品品类管理，三级类别，300多个小类科目管理，让你办公用品管理超级容易，而且自动生成领用报表，超级好用。

　　办公用品管理不包含固定资产管理u200d，u200d 1.办公用品一般属行政不过管理费用，应·直接在当期计入损益； 2.固定资产是要按照年限分期计提折旧计入各期损益的 3u200d.企业行政管理费用·中一般有价值较大的低值易耗品，对于这类物资管理建议：u200d1）.管u200d理用家具、器具等低值易耗品，由行政组按领用单位建立台帐，按类别统一编号，定期进行清查、核对，加强使用部门的责任，防止丢失或化为私有。2）、财务审计室负责监督和检查低值易耗品的管理，督促各部门每年清理一次，做到卡、帐、物相符。3）.、职工调离工作，应将个人领用的生产工具、仪表、家具、劳保用品等，如数归还有关部门或批准办理转帐手续，不得私自带走。4）.、在用低值易耗品需要报废时，由本部门提出申请，经总务、行政、财务部门鉴定，符合报废条件的方能报废。5u200d·u200d）、财务审计室应按规定做好低值易耗品的核算工作。

1.行政工作琐碎事务多，需要心细、原则性强。2.有以上两制度应该可以了，如果你还想完善的话，人事方面有《考勤及休假制度》、《培训管理办法》、《绩效管理制度》、《薪酬管理制度》；行政方面有《安全生产管理制度》、《办公区管理制度》、《档案管理制度》、《出差管理制度》、《会议管理制度》、《车辆管理制度》、《宿舍管理制度》、《办公用品管理制度》、《固定资产管理制度》、《工服管理办法》。《卫生管理制度》等。3.关键是你要勤检查，十几个人的小公司也用不了这么多制度，你可以灵活处理，大的制度框架得有。4.至于需要的表格等都可以下载使用。5.你也可以在线hi我。

面试官，是企业岗位的一种称呼，是指具备一定识人能力，能够根据公司战略、产品特性、业务发展及人才市场供给状况有效地甄选适合公司要求人才的专业人员。作为行政管理面试人员的面试官，问到的问题主要包括：1、你是如何看待行政管理这个工作岗位的？2、对于行政管理你自己有什么样的看法？3、如果被安排好这个工作，你会怎么做？作为行政管理岗位的应聘者，应该注意的是：1、保持自信，保持乐观，让自己以最好的状态来面对；2、应对自流，保持逻辑性和缜密性；3、将自己的真诚和实力表达出来；4、注意提前做好预演，将专业知识准备好；5、对能够这次面试机会表示感谢；6、别忘记面试的礼貌和着装。

2020年办公室工作要点可以包括以下几个方面：1. 组织管理：加强对办公室的组织管理工作，制定明确的工作制度和流程，确保各项工作的顺利进行。2. 文件管理：建立规范的文件管理制度，做好电子和纸质文件的整理、归档和检索工作，确保文件的整洁、安全和有效管理。3. 会议组织与协调：负责各类会议的组织和协调工作，包括会议议程的制定、会议室及设备的安排、会议的准备等。4. 行政支持与协助：为公司高层管理人员提供行政支持和协助，如行程安排、会务安排、日常办公用品的采购等。5. 资源协调与管理：负责办公室资源的协调和管理，包括办公设备、办公用品的采购、使用和维护等。6. 信息沟通与协调：负责与其他部门之间的信息沟通和协调工作，保持沟通畅通，解决各类问题和协调工作进度。7. 绩效考核与改进：定期评估办公室工作绩效，分析问题和改进机制，并提出相应的改进措施，提高工作效率和质量。8. 安全管理与应急处理：负责公司办公室的安全管理工作，包括防火、防盗、防灾等，保障办公环境的安全和员工的健康。9. 职工关系管理：关注员工的工作和生活情况，化解内部矛盾和纠纷，维护良好的办公室氛围，提高员工的工作积极性和满意度。10. 协调与推进：负责办公室各项工作的协调和推进，及时解决各类问题和难题，确保各项工作顺利进行。以上是2020年办公室工作要点的一些建议，具体工作要根据公司的实际情况进行具体规划和安排。

我叫某某某，今年多少岁？身高多少？现在从事什么职业？主要担任什么工作？在工作中我表现非常突出。你觉得荣获什么奖励？

　　你可以去图书馆查阅这本书　　企业后勤主管的岗位职责与工作规范　　后勤主管的岗位职责、后勤主管的工作职责与权利、后勤日常事务管理工作规范、办公室管理工作规范、会议管理工作规范、后勤行政规章制度管理工作规范、物资财产管理工作规范、基建工程与房产管理工作规范、人事管理工　　企业后勤主管工作创新与后勤服务规范化管理规章制度全集简介：　　后勤主管的岗位职责、后勤主管的工作职责与权利、后勤日常事务管理工作规范、办公室管理工作规范、会议管理工作规范、后勤行政规章制度管理工作规范、物资财产管理工作规范、基建工程与房产管理工作规范、人事管理工作规范、员工食宿与文体管理工作规范、福利与薪资管理工作规范、车辆管理工作规范、企业文化管理工作规范、安全管理工作规范、绿化与环境管理工作规范、协调沟通管理工作规范、出差与接待管理工作规范　　第一篇企业后勤现代概论　　第一章企业生活后勤系统与主体分离后的生存发展之路　　第二章推进国有企业分离办社会职能　　第三章企业后勤资源的最佳配置　　第四章构筑后勤产业群　　第五章特色的企业后勤管理模式　　第六章增强市场竞争力　　第七章深化改革创新机制勇闯市场创造效益　　第八章加快产权制度改革促进多种经营持续健康发展　　第九章企业后勤文化建设　　第二篇企业后勤管理组织框架　　第一章企业后勤管理的基本职能　　第二章企业后勤组织的体制与形式　　第三章企业后勤组织机构　　第四章企业后勤队伍建设　　第五章企业后勤目标管理　　第三篇现代企业后勤主管的基本素质要求　　第一章后勤主管的形象素质要求　　第二章后勤主管的心理素质要求　　第三章后勤主管的知识和专业素质要求　　第四章后勤主管的能力素质要求　　第五章后勤主管的职业道德素质要求　　第四篇企业后勤主管的领导与管理艺术　　第一章后勤主管工作基础　　第二章后勤主管的用权的艺术　　第三章后勤主管的用人的艺术　　第四章后勤主管的决策的艺术　　第五章后勤主管的协调关系的艺术　　第六章日常管理的艺术　　第七章激励下属的艺术　　第八章后勤主管做好参谋与进谏的艺术　　第九章后勤主管的语言艺术　　第十章后勤主管指导工作的艺术　　第十一章后勤主管的监督检查艺术　　第十二章后勤主管的晋升艺术　　第五篇企业后勤主管的改革与创新理念　　第一章企业后勤管理改革的必然性　　第二章企业后勤管理改革的目的、方向和原理　　第三章企业后勤管理改革的运作方向　　第四章财务会计管理创新　　第五章人力资源管理创新　　第六章物资设备管理创新　　第七章物业管理创新　　第八章饮食服务管理创新　　第九章后勤党建工作与思想政治　　第六篇企业后勤主管的岗位职责与工作规范　　第一章后勤主管的岗位职责　　第二章后勤主管的工作职责与权利　　第三章后勤日常事务管理工作规范　　第四章办公室管理工作规范　　第五章会议管理工作规范　　第六章后勤行政规章制度管理工作规范　　第七章物资财产管理工作规范　　第八章基建工程与房产管理工作规范　　第九章人事管理工作规范　　第十章员工食宿与文体管理工作规范　　第十一章福利与薪资管理工作规范　　第十二章车辆管理工作规范　　第十三章企业文化管理工作规范　　第十四章安全管理工作规范　　第十五章绿化与环境管理工作规范　　第十六章协调沟通管理工作规范　　第十七章出差与接待管理工作规范　　第七篇企业后勤工作流程的自我管理　　第一章后勤管理制度与组织结构设计　　第二章日常事务管理与协调沟通　　第三章办公日常管理流程　　第四章办公自动化管理流程　　第五章会议管理流程　　第六章公文收发管理流程　　第七章档案管理流程　　第八章出差接待管理流程　　第八篇企业后勤工作岗位责任的确立与后勤工作制度建设　　第一章后勤岗位职责的确立　　第二章后勤管理规章制度　　第三章后勤岗位工作规范　　第四章后勤行政计划　　第五章综合办公制度　　第六章会议制度　　第七章办公用品管理制度　　第八章值班制度　　第九章出差管理制度　　第十章其他日常事务管理制度　　第九篇企业后勤服务质量标准与考核　　第一章车辆管理质量标准与考核　　第二章后勤接待管理质量标准与考核　　第三章基本建设工程管理质量标准与考核　　第四章房产及物业管理质量标准与考核　　第五章后勤基础设施管理质量标准与考核　　第六章宿舍管理质量标准与考核　　第七章食堂管理质量标准与考核　　第八章招待所管理质量标准与考核　　第九章退休人员管理质量标准与考核　　第十章生活福利管理质量标准与考核　　第十一章医疗卫生保健管理质量标准与考核　　第十二章计划生育管理质量标准与考核　　第十三章幼儿园、托儿所管理质量标准与考核　　第十四章安全生产管理质量标准与考核　　第十五章治安管理及消防管理质量标准与考核　　第十六章环境卫生与绿化管理质量标准与考核　　第十篇企业后勤人力资源规范化管理　　第一章人力资源管理制度与办法　　第二章员工招聘与录用管理制度　　第三章人力资源开发制度　　第四章绩效考核制度　　第五章薪资管理制度　　第六章福利管理制度　　第七章后勤工作人员的激励　　笫十一篇企业后勤财务规范化管理　　第一章财务综合管理制度　　第二章资金管理制度　　第三章固定资产管理制度　　第四章财务控制与稽核审计　　第五章利润中心管理制度　　第六章会计出纳管理制度　　第七章账款票据管理制度　　第十二篇企业后勤服务的社会化运作与监控　　第一章企业后勤社会化概述　　第二章企业后勤资产评估与清查　　第三章企业后勤社会化产权管理　　第四章企业后勤社会化组织设计与收费设计　　第五章企业后勤社会化形象设计　　第六章企业后勤社会化项目招标投标　　第七章企业后勤社会化监控机制

为规范集团物料采购管理工作，特制定本制度，具体事宜如下：一、适用范围集团总部及各分子公司所有生产原辅料、包装、福利用品、办公用具等一切物料的采购。二、采购原则所有需要采购的物料一律归各采购部门统一采购。禁止谁用谁购买。三、物料计划申报程序1、申报程序图2、设备、基建等专用物料计划申报程序：按照立项管理规定的程序办理立项完毕后，按签批呈流程上报专项物料，签批结果后转采购部采购。3、突发用物料计划申报程序：除按上述程序申报外，按权限范围核准签批后交采购部；对紧急生产物资可先请领导购买，再补报计划。4、各单位物料申报计划；物料计划要将药品、疫苗类计划，劳保、福利、办公用品类计划，正常生产用物料计划分类申报。5、各单位根据生产经营计划申报物料采购计划，在每月20日前物料需求计划交仓库保管核库存并签字，采购计划转交采购员汇总，采购经理审批，总经理（或授权）签批，总经理签批后采购实施。6、物料申报计划应包括物资名称、规格、型号、数量、预计单价、建议厂家、到货时限及特殊要求、说明等主要内容，到货时限按物品采购情况一般不低于7天(普通物料采购周期7个工作日)，路途较远和特殊物料可酌情顺延（并第一时间通知使用部门），涉及到版面印刷包装类和定做模具的物料采购周期为一般为（15-25天）。7、对新增加的或改变规格、版面技术标准的内外包装物及尚需品管部验质的其它大宗物品（或按新产品、新厂家、新技术开发流程验收）的申报计划应经品管部鉴定核准、签字。8、一般生产零用配件、小宗辅料按正常性材料每月申报，在特殊情况下经分管副总审批后可临时申报，对于新成立的公司前期销量不稳定的可以以周采购计划为准，进行采购。对因市场不需要或客户变更造成的原辅料、包装等滞销库存，凡是申报计划部门按销售计划量申报采购计划的，与销售主管考核挂钩；对于计划申报部门超出销售量申报的，与申报计划部门主管考核挂钩。9、各单位除对采购部上报月计划外，还需上报物资使用情况日报表（报表内容需注明品名、购进、出库、使用量、购进时间）和自购物资采购日报明细表（应注明品名、规格、型号、数量、价格、结算方式、供货厂家、品检结果）。10、采购部对未按申报程序申报的物料计划或对所采购的物品应该特殊说明但未说明的物料计划有权退回，重新申报。11、采购物资与集团其他部门同类或同一供应商的，可执行联合比价与采购。四、采购程序1、统购物资采购程序图2、动态预警系统的建立：每月的24日前，物料保管员应根据下月的生产经营情况，设置主要物料的预警线并报送采购部。进口用材料，库内至少存15天用量（特殊材料或购物所需时间较长的另定），其它生产用料至少存7天用量；库存低于规定库存量的，保管员立即向使用单位和采购部报警，使用单位接到报警的当天要进入计划申报程序。3、计划一式肆份：采购部一份据以备查，财务部一份据以审批采购用款计划，保管员一份据以验收入库、生产单位一份。 4、对技术性强、科技含量高的物资，品管部或工程师室要参与采购和相关论证。对用现金采购的大宗物品，必要时质检部门要到厂检验。5、数量多、金额较大（批次采购在5000元以上）而且经常使用的物资（如内外包装物、生产原辅料、药品、垫料、煤等），采购部按要求询价和比价程序执行，采购部要建立比价系统，随时掌握价格信息。6、采购过程要遵循“货比三家”的原则，以同等质量比价格、同等价格比质量比服务的选择方式进行采购。7、对大宗物资批量采购金额超过5000元-（特殊情况报总经理批准）的一律实行合同供货制，按权责核批。供货合同一式肆份，公司存档、客户、采购部、财务部各一份。8、对药品、疫苗、生产原料的的采购，由品管部根据实际使用情况确定厂家或经销单位，采购人员采购；出现大批量采购时，品管部需派人到厂验质、验货。9、采购物资需要运输时，采购人员要签定货运合同，如出现不按规定签订货运合同货物丢失由当事人承担责任。10、采购物资与集团其他部门同类或同一供应商的，可执行联合比价与采购。五、验收入库程序1、所购物资到货后属大宗材料的，如原辅料、纸箱、包装袋、清洁剂、打包带、煤等，采购人员要通过品管人员（没有品管人员的由使用部门验收）与仓库保管员一起，按照批准后的购料计划或供货合同严格进行验质、验量，验收入库。2、一般生产性常用零配件、辅料、办公用品、福利用品等，由仓库保管员根据批准后的购料计划或供货合同，按质、按量验收入库，对计划外购物保管员有权拒绝验收。3、对专用电器、大型设备、土建材料等大型笨重物品，采购人员采购到厂后，要通知保管员及其它技术专业人员进行交接验收。4、药品、疫苗、食品原辅料、包装、各种添加剂采购到厂后，采购人员要及时通知品管人员及保管员对所采购物质尽快办理手续，妥善保管。5、物料检验合格后，保管员要随时开具入库单；对货到发票未到的物资要先入帐，并在入库单上注明“发票未到”字样。6、品管人员对验质合格入库的物料要随时开具验质报告单，以便采购人员及时报票。7、对不合格产品由品管通知采购与供应厂商联系退货或让步接收（品管及使用部门领导、采购三方参与鉴定，保证不影响产品质量）。六、其它事项1、采购人员在实施采购过程中，不准向客户吃请，索要回扣，不准接受馈赠，否则一经查出将从重处理。3、对主要原材料供应商采购部要建立客户档案，开拓多种渠道供货，真正做到货比三家。4、建立科学的比价系统，真正做到同等质量比价格， 同样价格比质量的比价体系。所有的采购合同中必须加入反商业贿赂，出现贿赂给予供应商20倍罚款。5、各单位的大宗物料，同一供应商同期供货量不得超过公司总用量的40%-50%（研发指定品种除外），防止供应商操纵价格。6、对购入质量差、不合格的物资，采购人员要负责对其退货或换货。7、在采购过程中，因采购员不负责任造成货物丢失、短缺，其损失由采购人员自负。七、本规定解释权归集团运营管理部。八、本规定下发之日起执行。

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内部管理规定

　　者： 吴卫刚　　出 版 社： 中国纺织出版社　　出版日期： 2003-10-16　　图书价格： 25 元　　可以上这网购买;　　该书目录　　第一章企业管理基础　　一. 管理是一门艺术　　一 为实现经营目标而管理　　二 美国企业管理的7M　　三 日本企业管理的7S　　四 现代管理的10大观念　　五 里奇的9项指标管理　　六 管理人员的培训　　七 技术人员的管理　　二. 中. 小企业管理谈　　一 选准产品方向　　二 形成核心竞争力　　三 善于资本运作　　四 “末日管理”法　　五 “无为而治”管理法　　六 冲突管理　　七 危机管理　　三. 优秀的企业家　　一 善于洞察自我　　二 有远大的目标　　三 具备企业家的精神　　四 强烈的风险意识　　五 优秀的领导艺术　　六 良好的员工激励　　第二章服装企业的工艺流程管理　　一. 坯布的预处理　　一 坯布的准备工作　　二 坯布的复核与验料　　三 坯布的整理和预缩　　二. 样板制作与修正　　一 样板纸型的设计过程　　二 平面纸样的设计方法　　三 国家号型系列标准　　三. 分床与排料　　一 裁剪前的分床　　二 排料的基本原则　　四. 铺料. 划样与裁剪　　一 铺料的方法　　二 铺料的工艺技术要求　　三 划样及准备工作　　四 裁剪　　五. 辅助工序　　一 缝前辅助工序　　二 缝后辅助工序　　第三章服装企业的行政管理　　一. 企业高层管理人员的职责　　一 厂长岗位职责　　二 生产副厂长岗位职责　　三 经营副厂长岗位职责　　四 行政副厂长岗位职责　　二. 员工行为守则　　一 爱厂敬业, 无私奉献　　二 循规守法, 遵章守纪　　三 提高警惕, 严守秘密　　四 内部协调, 互尊互爱　　三. 例会制度　　一 生产调度例会制度　　二 质量分析例会制度　　三 经济分析例会制度　　四 生产备料例会制度　　五 生产联席会议制度　　四. 保密工作制度　　一 保密工作的目的及范围　　二 保密等级　　三 保密工作管理规定　　四 印章. 信件及图纸的保密规定　　五 奖惩措施　　五. 各类人员保密职责　　一 各级领导保密守则　　二 员工保密守则　　三 机要人员保密守则　　四 技术档案. 资料管理员保密守则　　五 打字员保密守则　　六 收发人员保密守则　　六. 行政部门职责　　一 厂长办公室职责　　二 企业管理办公室职责　　三 工会工作职责　　四 保卫部门岗位职责　　七. 部门人员岗位职责　　一 办公室主任岗位职责　　二 打字员岗位职责　　三 食堂管理员岗位职责　　四 电工岗位职责　　五 锅炉工岗位职责　　八. 行政管理制度　　一 统计工作管理制度　　二 办公用品发放管理制度　　三 公章管理制度　　四 文件收发管理制度　　五 文件打印管理制度　　六 电话使用管理规定　　七 门卫管理制度　　九. 后勤服务管理制度　　一 食堂管理制度　　二 员工浴池管理制度　　三 绿化管理制度　　四 卫生管理制度　　五 管道维修管理制度　　六 用电管理制度　　七 水. 汽管理制度　　十. 其他　　一 员工宿舍文明守则　　二 保安人员着装的暂行规定　　三 汽车运输管理办法　　第四章服装企业人力资源管理　　一. 人事部门岗位职责　　一 人力资源部岗位职责　　二 劳资科岗位职责　　三 人事档案管理人员岗位职责　　二. 企业用人程序的管理　　一 聘用　　二 报到　　三 试用　　四 职务任免　　五 迁调　　六 解职　　七 员工守则及职业道德规范　　三. 员工休假管理规定　　一 公休假　　二 事假　　三 病假　　四 婚假及产假　　五 丧假　　六 公假　　七 工伤假　　八 假期的核准权限　　九 特别休假办理手续　　四. 员工培训与服务　　一 员工培训的基本原则　　二 员工培训细则　　三 学员守则　　四 培训准备工作　　五 新员工培训计划　　六 新员工培训方法　　五. 人事管理制度　　一 员工聘用制度　　二 员工上班制度　　三 考勤管理规定　　四 病假管理制度　　五 工资管理制度　　六 奖励的一般规定　　七 员工加班管理规定　　八 出差管理办法　　九 运输司机的出车补助与奖励　　六. 考核制度　　七. 奖惩制度　　一 记大功　　二 记功　　三 嘉奖　　四 解雇或免职　　五 降级与记大过　　六 记过处分　　七 警告处分　　八. 其他人事规章制度　　一 劳动纪律的“六不准”和“六不走”　　二 企业人员出入厂区管理制度　　三 非企业人员的出入厂区管理制度　　附1：临时工聘用合同书　　附2：正式员工聘用合同书　　第五章服装企业质量管理制度　　一. 各级人员质量管理职责　　一 厂长质量管理职责　　二 生产副厂长质量管理职责　　三 质检科科长质量管理职责　　四 车间主任质量管理职责　　五 班组长质量管理职责　　六 机修工质量管理职责　　七 员工质量管理职责　　二. 各部门质量管理职责　　一 质检部门岗位职责　　二 供销科质量管理职责　　三 生产科质量管理职责　　四 技术科质量管理职责　　五 财务科质量管理职责　　六 行政科质量管理职责　　七 设备科质量管理职责　　八 生产车间质检职责　　三. 各工序质检员管理职责　　一 裁剪车间质检员　　二 机工车间质检员　　三 平整车间前道质检员　　四 平整车间中道质检员　　五 平整车间后道质检员　　四. 质量管理制度　　一 产品质量管理制度　　二 样板复核制度　　三 裁剪工序质量管理制度　　四 缝纫工序质量管理制度　　五 锁眼. 钉扣工序质量管理制度　　六 后整理质量管理制度　　七 产品整洁保护制度　　八 检验把关制度　　九 废次品管理制度　　十 不合格品管理制度　　十一 质量“五检”制度　　十二 质量分析制度　　十三 产品质量监督奖罚制度　　十四 质量管理成果奖励制度　　十五 质量事故处罚细则　　十六 质量分析制度　　第六章服装企业技术管理制度　　一. 生产技术管理人员岗位职责　　一 技术科科长岗位职责　　二 生产科科长岗位职责　　三 车间主任岗位职责　　四 新产品办公室主任岗位职责　　五 首席服装设计师岗位职责　　六 设计人员岗位职责　　七 制板人员岗位职责　　八 工艺编制人员岗位职责　　九 工艺操作人员岗位职责　　十 质检人员岗位职责　　十一 机工岗位职责　　二. 各车间岗位职责　　一 裁剪车间岗位职责　　二 整烫车间岗位职责　　三 零活车间岗位职责　　三. 生产管理部门岗位职责　　一 生产科岗位职责　　二 技术科岗位职责　　三 市场营销科岗位职责　　四 设计科岗位职责　　五 质检科岗位职责　　六 设备科岗位职责　　四. 生产岗位责任制　　一 样品制作岗位责任制　　二 设计人员岗位责任制　　三 大样板人员岗位责任制　　四 小样板人员岗位责任制　　五 裁剪人员岗位责任制　　六 缝纫人员岗位责任制 包括烫板. 锁钉　　七 整烫包装人员岗位责任制　　八 发包人员岗位责任制　　九 收发人员岗位责任制　　五. 服装生产组织管理　　一 生产组织管理制度　　二 在制品管理制度　　三 质量管理的一般内容　　四 服装加工质量检验的内容　　五 服装裁剪工序的质量管理　　六 服装缝纫工序的质量管理　　六. 生产现场管理　　一 生产现场管理条例　　二 生产计划安排的原则与方法　　三 生产计划管理制度　　四 生产经营计划的实施和检查考核　　七. 生产技术管理制度　　一 设计人员管理制度　　二 技术科技术管理制度　　三 技术科样品室技术管理制度　　四 技术科样板室技术管理制度　　五 技术资料管理制度　　六 新产品设计岗位职责　　七 新产品开发制度　　八 样板试样制度　　九 缝纫技术管理制度　　十 检验抽样方法管理制度　　八. 工艺技术管理制度　　一 工艺纪律　　二 工艺文件的编制与执行程序　　三 工艺文件及样板管理制度　　四 首件产品技术鉴定制度　　五 工艺检查制度　　六 工艺管理的执行细则　　七 工艺管理制度　　八 工艺检查制度　　九 操作技术管理制度　　九. 技术档案的管理　　一 技术档案室的岗位职责　　二 技术文件材料归档的范围　　三 技术档案的管理制度　　四 技术档案的借阅制度　　五 技术档案的保密制度　　十. 技术考核标准　　一 技术科工作考核标准　　二 质检科工作考核标准　　三 营销科工作考核标准　　四 设备科工作考核标准　　五 车间工作考核标准　　六 仓库工作考核标准　　十一. 主要工序的奖惩条例　　一 裁剪工序奖惩条例　　二 缝纫工序奖惩条例　　三 整烫包装工序奖惩条例　　第七章供销及传递制度　　一. 供应职责及管理制度　　一 仓库保管岗位职责　　二 产品销售管理办法　　三 供销科物资供应定额管理制度　　四 用户服务. 访问制度　　五 采购员岗位职责　　六 售后服务制度　　七 商标管理制度　　八 经济合同管理制度　　二. 物资管理制度　　一 原辅材料检验制度　　二 原辅材料管理制度　　三 物资管理制度　　四 物资进厂入库验收制度　　五 产成品入库制度　　六 库存物资发放与出库制度　　七 原料色差及原辅料验收的管理规定　　八 成品库管理制度　　九 库存物资保管制度　　十 仓库管理制度　　十一 仓库验收制度　　十二 仓库发放制度　　三. 普通制衣厂的全程传递　　一 供销科的责任传递　　二 技术科的责任传递　　三 生产科责任传递　　四 质检科责任传递　　五 裁剪车间责任传递　　六 机工车间责任传递　　七 锁眼钉扣人员责任传递　　八 收发人员责任传递　　九 平整车间责任传递　　十 包装车间责任传递　　十一 设备科责任传递　　四. 外贸生产企业操作程序　　一 企业外协业务工作程序　　二 业务过程与传递　　三 跟单信用证操作程序　　四 质量检验工作程序　　五 文件管理程序　　五. 合资企业生产经营全程传递　　第八章财务管理制度　　一. 岗位职责　　一 财务科岗位职责　　二 财务科长岗位职责　　三 财务科工作人员守则　　二. 日常核算岗位职责　　一 工资核算岗位职责　　二 审核岗位职责　　三 复核岗位职责　　四 现金出纳岗位职责　　五 银行结算岗位职责　　六 记账岗位职责　　三. 内部结算岗位职责　　一 负责往来款项岗位职责　　二 预算管理岗位职责　　三 材料核算岗位职责　　四 成本核算岗位职责　　五 财务成果核算岗位职责　　六 会计报表岗位职责　　七 票据管理岗位职责　　八 会计档案管理岗位职责　　四. 会计电算化岗位职责　　一 系统管理员　　二 系统操作员　　三 数据分析审核员　　四 系统维护员　　五 档案管理员　　六 系统管理岗位职责　　五. 财务机构管理制度　　一 财务成本管理制度　　二 利润管理制度　　三 全面成本核算制度　　四 流动资金管理制度　　五 固定资产管理制度　　六 企管费管理制度　　七 加强会务经费的管理办法　　六. 会计电算化管理制度　　一 机房管理制度　　二 会计电算化操作管理制度　　三 计算机软. 硬件及数据管理制度　　四 计算机. 打印机管理制度　　五 电算化会计档案管理制度　　第九章设备管理制度　　一. 设备的计划　　一 设备的计划管理制度　　二 设备的技术管理制度　　三 设备的经济管理制度　　二. 设备使用及其他　　一 设备的借用或出租管理　　二 机器设备的报废. 报损管理　　三 机器设备损坏. 丢失及事故处理的管理　　三. 设备的维护管理　　一 设备维修部门岗位职责　　二 设备使用及维护制度　　三 设备润滑管理制度　　四 设备备件管理制度　　四. 设备维修保养制度　　一 平缝机维修保养制度　　二 包缝机维修保养制度　　三 锁眼机维修保养制度　　四 钉扣机维修保养制度　　五 设备保养考核制度　　第十章安全生产管理制度　　一. 生产责任制　　一 各级领导安全职责　　二 安全环保科安全职责　　三 生产技术科安全职责　　四 设备科安全职责　　五 动力科安全职责　　六 计划科安全职责　　七 人力资源科安全职责　　八 质检科安全职责　　九 保卫科安全职责　　十 供销科安全职责　　十一 运输科安全职责　　十二 车间主任安全职责　　十三 班组长安全职责　　十四 车间安全员安全职责　　十五 班组安全员安全职责　　十六 员工安全职责　　二. 安全生产教育制度　　一 三级安全教育　　二 特殊安全教育　　三 现场安全教育　　四 日常安全教育　　五 安全考试制度　　三. 安全生产检查制度　　一 安全生产检查的内容　　二 安全生产检查的形式　　四. 服装厂安全技术操作规程　　一 排板工技术操作规程　　二 裁剪工技术操作规程　　三 打号工技术操作规程　　四 粘合工技术操作规程　　五 缝纫工技术操作规程　　六 案板工技术操作规程　　七 特种机工技术操作规程　　八 整烫工技术操作规程　　九 打箱工技术操作规程　　十 机修工安全技术操作规程　　十一 电梯工　　十二 重要岗位安全管理制度　　十三 汽车运输安全制度　　五. 各类事故管理制度　　一 事故管理分工　　二 事故分类与事故分工管理　　三 事故性质　　四 事故损失计算　　六. 事故调查和处理　　一 事故调查　　二 事故处理　　七. 财务机构安全制度　　一 安全规定　　二 现金及有价证券的管理　　三 会计档案. 印鉴的管理　　四 计算机软件及磁盘信息的安全维护　　五 财务办公室规则　　八. 其他安全制度　　一 防护用品管理制度　　二 仓库安全管理制度　　三 电气安全管理制度　　四 安全技术措施计划　　五 安全生产制度　　六 消防安全制度　　附录1服装企业常用管理表格　　附录2GB／T19001——2000质量

员工bai守则 一、简介 1、 制定《员工du守则》的目的及其用途zhi 本守则是向全体员工介绍公司人事制度、dao工作规章及员工待遇的常备手册。员工可以从中很快熟悉公司所有规章制度，以便员工更好地工作，公司更好地发展。 2、 由于手册无法涉及工作中的所有情况和问题，手册中陈述的制度条例及待遇应不断完善，所以公司保留按其认为合适的原则修订、增加或删除手册中任何条款的权利。规章制度、工作待遇一经修订，都将通知员工。 二、 聘用规章 1、培训制度 （1）职前培训： 所有新入公司员工都要进行培训，办公室负责培训内容包括：公司概况（组织结构、部门职能、产品、客户市场、企业发展史、 发展前景 、各项规章制度）。 （2）岗位专业培训： 公司根据需要对员工进行的专项培训（包括内部及到公司以外的单位），应签定《服务协议》并约定服务期，违约时按照《服务协议》及《劳动法》规定解决。 2、 人事管理 公司职工一律实行合同化管理，平等协商办理合同手续，合同关系形成后，双方必须遵守。公司与职工签订的合同，按职工自身具备的不同的条件，纳入不同的管理方式，确定不同的合同内容和有效期限。 （1） 转正人员的人事档案应调入公司集体户，由公司办理并缴纳五险一金（养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育、住房公积金）及补充保险。 （2） 试用期内和临时聘用的、兼职人员、返聘的离退休人员等公司不负责各项保险的缴纳。 3、 试用期 劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期为一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期为两个月，三年以上的固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期为3个月。试用期内甲方随时或乙方提前三天通知甲方，均可解除劳动合同。 4、 履行工作职责计划及评估 （1）每周一早上由部门负责人组织召开例会，总结、分配、讨论、工作上的问题，并做会议纪要； （2）试用期满，填写《员工转正通知单》，职员的直接领导会给其整个工作表现打分定级并通知办公室，办公室在接到通知后，为该职员办理档案调动手续并缴纳各项保险。 （3）每年十二月二十日交当年度工作总结，在次年一月份给员工评估，调整薪资、发放奖金。 在公司工作不满三个月的不涉及（3）。 5、 辞职 （1）员工辞职,公司要求至少提前一个月提出书面申请(办公室索取表格),经批准后,必须将工作内容、相关资料、及所经手的业务进展情况等以书面形式移交给接管工作的其他员工，并积极配合移交工作。 （2） 员工离职，随即停止各项保险及其他福利待遇。 （3） 员工离职应主动交回手中的办公用品及公司的财产，并到财务进行个人的款项结算。 三、管理制度 1、考勤管理 （1）工作时间：周一至周五上午9：00—17：00； （2）就餐时间：中午30分钟 （3）考勤时间：每月1日—月底 （4）签 到：员工早晨到岗时必须在前台签到。 （5）请假制：员工因病（事）等意外情况来不及提前请假，应及时电话通知考勤员及部门经理，事后补填《请假申请表》。员工休年假 、婚假 、产假须提前两周填写《请假申请表》。 （6） 迟 到：员工在规定上班时间15分钟后签到或到岗的视为迟到。每月3次15分钟之内不计迟到，从第四次开始或每次迟到超过15分钟计迟到，迟到每次扣款50元。 （7） 旷 工：凡未请假、无故缺勤或请假未准即私自休假一天的视为为旷工，超过5天者公司有权将其辞退（旷工扣款：工资总额10%×旷工天数） （8） 弥补亏欠的工作时间：对于9点钟以后到公司的下班后须补足工作时间；因看病（不超过2小时），或因吃饭（超过1小时），致使工作时间不足的，应在当天弥补亏欠的工作时间。 （9）出差返回：员工出差时间超过7天的，返回当天可以不回公司，次日休息一天；超过14天的，在无工作安排情况下，返回次日可休息两天。 2、各种假期 （1）正式员工每月可享受1天有薪病、事假； （2）病、事假：员工有病/事请假，须提前或电话告知部门经理和考勤员，不通知考勤员视同未请假按旷工处理。对于事假，在工作不允许的情况下，经理有权不同意；三天以上的病假需出具医院的病假单。病/事假扣款=工资总额÷22天×病/事假天数；病假超过一个月的按医疗期计算。 （3）年 假：自签订《员工劳动合同》之日起，工作满一年后，每年度可享受有薪年假5天，以后在公司连续工龄每增加一年，增加一天年休假，最长不超过15天。若因工作原因无法休年假时，公司应按日工资给与补偿。年假可分两次使用。一年内请病假累计超过三十天或请事假累计超过10天的，不再享受年假。

行政管理岗位职责（精选20篇） 　　现如今，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是我整理的行政管理岗位职责，希望能够帮助到大家。 　　行政管理岗位职责 篇1 　　1、制定公司行政规划、管理制度，完善、细化办公管理体系和流程，并监督执行； 　　2、管理公司固定资产、办公用品、办公场所、办公环境等，控制成本，提高效率； 　　3、负责公司的管理工作，做好公司外部关系协调维护。 　　4、明确各部门人员工作职责及工作要求，督促各部门人员完成职责范围内的各项工作任务，有针对性给予员工指导与培训； 　　5、定期检查员工的工作，定期回顾管理制度的合理性及其实施效果，结合实际情况修改相关制度，保证每项工作落到实处； 　　6、及时发现管理工作中存在的问题，提出合理化建议，想办法解决问题，并形成规范简约的管理流程，落实解决方案； 　　7、协助总经理公司经营管理情况并提出处理意见或建议，负责项目开发过程中相应的支持性工作； 　　8、协调各部门的需求，良好沟通，有效率地完成管理工作； 　　9、上级领导交办的其他工作。 　　行政管理岗位职责 篇2 　　1、会议、活动组织：负责公司企业文化建设，包括公司内、外部各类公关、宣传、演示、文体等活动的组织、宣传、安排工作；负责公司各类会议的组织、安排、服务工作。 　　2、物品管理：负责公司办公用品、低值易耗品、办公设备的采购、登记、核查管理工作；制定办公用品计划，报主任审批；做好每月的分发、调配、保管工作，建全登记制度，做到帐物相符。 　　3、环境卫生：负责公司及现场指挥部办公秩序和环境卫生的监督管理工作。 　　4、安全保卫：负责公司的安全保卫工作。制定安全防火制度，负责公司防火、防盗等安全保卫工作；安排节假日保洁、保安的值班。 　　5、资料管理：负责项目资料归档整理。 　　行政管理岗位职责 篇3 　　1、负责公司的日常人事行政事务的处理及管理工作，优化公司规章制度，并贯彻落实各项事情的执行和监督； 　　2、负责公司的招聘工作，落实更进员工录用过程； 　　3、组织开展公司各项培训工作，督导各部门周期性培训计划的落实； 　　4、负责公司员工团队建设活动组织、策划和安排； 　　5、负责员工五险及雇主责任险福利管理； 　　6、完成上级领导安排的其他工作。 　　行政管理岗位职责 篇4 　　1、负责部门的信息资料管理及文件传递工作; 　　2、负责项目技术档案、图纸资料的归档和资料保管及竣工资料的收集等; 　　3、负责公司各项规章制度的推行，执行与追踪，维护公司各项规章制度的权威; 　　4、领导交办的其它事务。 　　行政管理岗位职责 篇5 　　1、全面负责公司的行政、后勤工作,保障公司顺利开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作; 　　2、负责行政部成员的日常管理工作，合理分工和配置人员，做到各尽其能，负责督导和分配所属人员的各项工作; 　　3、负责建立和完善行政后勤管理的各项规章制度，并负责监督、执行与追踪; 　　4、负责公司的前台、办公用品、车辆、卫生、安全日常管理工作，确保后勤保障得力; 　　5、负责行政部与其他部门间的协调工作，配合各部门做好各项服务工作; 　　6、执行公司的各项规章制度，维护好公司各项规章制度的权威; 　　7、负责公司的资产管理工作，包括办公用品与劳保用品的管理，避免公司资产流失和浪费，努力为公司做好勤检节约的实务工作; 　　8、负责总部及校区的装修、维修类工作，合理控制费用及人力。 　　行政管理岗位职责 篇6 　　1、行政管理制度的起草、修订、完善以及督导执行; 　　2、企业文化宣导、福利管理 　　3、公司公共关系的处理; 　　4、各类文件、通知起草发放; 　　5、公务接待及费用结算; 　　6、食堂、劳务工人、基建、集团资产、设备等后勤保障管理; 　　7、集团各子公司内部关系协调、危机处理; 　　8、企业档案、证照管理; 　　行政管理岗位职责 篇7 　　1、按公司制定的相关人事、行政制度和流程标准执行工作; 　　2、负责办事处员工招聘配置、入职离职手续办理，绩效管理以及培训发展工作; 　　3、推进各项人事、行政制度、流程、标准、计划的监督执行; 　　4、配合进行行政管理类工作和行政专项工作; 　　5、按公司上级分配的.工作执行。 　　行政管理岗位职责 篇8 　　1、辅助行政主管处理日常工作，订阅机票、酒店等； 　　2、协助行政主管安排日常行程、会议、接待等相关工作； 　　3、负责公司日常行政工作及外联支持； 　　4、负责为企业资质建设及政府项目申报提供行政支持； 　　5、协助项目申报工作，收集、汇总项目申报资料； 　　6、负责部分人事日常管理工作，包括人员档案管理、考勤统计、员工入职、离职、招退工社保、公积金等事务办理； 　　7、处理行政主管安排的其他任务。 　　行政管理岗位职责 篇9 　　1、完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。 （包括考勤、绩效管理、公文公告的制定和传达、会务安排等，协助公司处理各项突发事件。） 　　2、协助上级领导进行内务、安全管理，负责公司资产管理、办公用品和劳保用品的采购和管理和分发工作，节约成本，合理利用公司资源； 　　3、同时负责公司往来快件的收发及传递。 　　4、对外相关部门联络接待，对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作，配合协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等，协助领导做好公司各部门之间的协调工作。 　　5、与南宁公司总部人力行政相关人员对接，确保信息及时准确。 　　6、完成上级主管交办的其他各项工作。 　　行政管理岗位职责 篇10 　　1、全面负责公司及园区行政、后勤管理等工作；组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行； 　　2、负责办理公司及园区设立的资质年审、变更、体系认证、教学资质办理等事宜； 　　3、撰写有关报告，起草拟定公司种类文件和公函，负责组织并起草制订公司的各种规章制度； 　　4、负责公司文件和有关资料的管理，以及管理公司印鉴、证照、合同、资质证件等； 　　5、及时处理上级来文、来电、来函，做好汇报、传达及督导工作； 　　6、负责公司行政费用的审核工作，组织公司行政采购计划、行政费用的拟定、审核与管理；负责核定范围内的资产、物业、办公用品、礼品、办公设施以及公司车辆的管理和监督； 　　7、负责做好行政部的日常管理，制定行政部工作目标、计划，并组织实施； 　　8、及时收集行业相关政策信息，了解行业政策上的最新动态，及时进行相关项目申报； 　　9、代表公司与政府相关职能部门进行公司外联工作开展； 　　10、负责公司相关行政公文的起草、审核、发布； 　　11、完成上级领导交办的其它工作。 　　行政管理岗位职责 篇11 　　1、参与公司内部、外部行政接待等工作； 　　2、参与办公环境、办公设备、固定资产及日常物资管理工作； 　　3、参与企文宣传工作，如活动摄影、文字稿件撰写、运营公司网站、公众号等； 　　4、参与公司办工会的有关事宜，如各类先进的评选表彰、宣传、总结等； 　　5、协助公司领导批件及办公会议事项的办理工作； 　　6、协助部门做好年度工作会议的文字材料起草和会务工作； 　　7、完成领导交办的其他工作。 　　行政管理岗位职责 篇12 　　负责公司日常行政事务，包括车辆管理、办公环境维护、食堂宿舍管理、会议服务、接待工作等； 　　根据办公需要，完成日常办公用品、劳保用品、低值易耗品采购、发放和登记； 　　根据公司固定资产管理制度，负责公司办公设备等固定资产采购和管理维护； 　　公司文书档案及管理，做好文件的收发、登记、立卷归档、传阅、催办和保管工作，档案系统维护； 　　公司证照的申办、定期年检等工作； 　　公司公文文秘工作，负责行政文秘、公文、信函上传下达等管理工作； 　　协助上级完成公司流程管理体系的建立、维护和优化； 　　协助上级组织股东会议、董事会会议、班子会会议等，并做好相关会议服务、会议纪要及资料归档等。 　　完成上级交办的各项工作。 　　行政管理岗位职责 篇13 　　1、负责门店日常检查监督，统筹门店相关行政工作开展（决议落实传达、会议/活动组织、资产管理维护等）； 　　2、负责招聘组队、考勤监督、人事手续办理等人力资源工作，协助店长做好门店团队建设、人员培训带教计划落实； 　　3、负责门店合同、收据和款项的检查、日常费用的管理，协助财务办理税务等相关事项； 　　4、协助营销线检查监督相关业务工作，促进业务工作规范开展； 　　5、完成上级交办的其他任务。 　　行政管理岗位职责 篇14 　　1、参与公司内部、外部行政接待等工作； 　　2、参与办公环境、办公设备、固定资产及日常物资管理工作； 　　3、参与企文宣传工作，如活动摄影、文字稿件撰写、运营公司网站、公众号等； 　　4、参与公司办工会的有关事宜，如各类先进的评选表彰、宣传、总结等； 　　5、协助公司领导批件及办公会议事项的办理工作； 　　6、协助部门做好年度工作会议的文字材料起草和会务工作； 　　7、完成领导交办的其他工作。 　　行政管理岗位职责 篇15 　　1、负责完善行政业务流程，提升团队专业性，为企业及入驻客户提供高效便捷的行政服务; 　　2、负责行政相关管理制度制定、修订及宣导、落实; 　　3、负责管理所有办公场所的统筹规划、租赁、装修、配置、搬迁、维护等工作; 　　4、负责行政及物业相关人员管理，监督办公设备及公共设施的维修、保养跟进工作; 　　5、负责潜在客户、已入驻客户关系维护，快速高效的为客户解决问题; 　　6、负责公司固定资产、日常办公用品、消防安全、办公环境等管理; 　　7、负责组织活动及福利采购等日常行政管理工作。 　　行政管理岗位职责 篇16 　　1、负责处理公司的行政日常工作; 　　2、负责公司的文案工作(公文起草，文稿撰写，PPT制作等); 　　3、协助完成公司各项活动、会议的组织、筹备及服务工作; 　　4、协助完成公司旗下物业的日常管理工作; 　　5、完成公司领导交办的其他工作。 　　行政管理岗位职责 篇17 　　1、负责公司前台接待及电话接转; 　　2、考勤、员工入职离职手续的办理; 　　3、负责公司的档案及各类文件管理，日常行政管理的运作; 　　4、协助上级进行招聘计划和对各项行政人事务的安排及执行; 　　5、负责公司的环境的整洁和维护，及时清理会客区; 　　6、利用办公软件对公司数据进行整理分类; 　　6、负责公司物业管理催交租金核算水电费，打印租赁合同等; 　　7、完成上级交待的其它工作。 　　行政管理岗位职责 篇18 　　1、协助制定、监督和执行公司各行政规章制度; 　　2、负责公司物资的采购; 　　3、负责公司重大活动、会议现场协调，安排和筹划工作; 　　4、负责公司相关证照的定期更换及年审; 　　5、根据要求，定期进行固定资产的盘点; 　　6、领导安排的其他工作。 　　行政管理岗位职责 篇19 　　1.负责统计和汇总项目公司日常管理与服务活动中的各类信息、数据，并按要求制表，及时汇报公司领导及各部门; 　　2.负责项目分公司所有文件的管理工作，并将有关规定通知及时送交相关人员传阅和签收，做好部门文件收、发工作的记录及存档工作; 　　3.负责项目分公司档案文件、资料和借阅或复制的登记及管理工作，定期对各类文档、所有文件资料按档案分类和目录进行整理; 　　4.负责项目分公司会议通知、议程安排、会议记录、部门考勤、表格管理等工作; 　　5.协助部门处理日常行政后勤等工作; 　　6.负责完成项目分公司项目经理安排的工作; 　　7.完成领导交办的其他工作。 　　行政管理岗位职责 篇20 　　1、 及时跟进落实工作中有关业主投诉等事项。 　　2、 做好园区文化的推广，并跟进落实有关活动的开展事项。 　　3、 定期巡视园区内各区域，确保园区内设施设备安全运行，并对公共设施、设备之维修和治安等有欠缺地方提出改进意见。 　　4、 每天对园区的卫生、安全、消防进行一次检查，发现问题及时处理。 　　5、 对园区是设施设备及固定资产登记入册管理，合理控制各项费用并开源节流。 　　6、 不定期拜访业主，倾听业主对于园区的意见，并及时采纳好的建议。 　　7、 定期向上级领导汇报工作情况。 　　8、 跟进、落实其他各项工作。 ;

1、企业管理制度一般包括以下几个方面：一、人力资源管理制度。包括：员工守则及行为规范、岗位职责（或岗位说明书）、考勤制度、招聘制度、人事档案管理制度、 离职制度、企业管理培训制度、人员调动管理制度、奖惩制度、福利管理制度、工资管理制度、绩效考核制度等等。二、安全管理制度。警卫人员值勤制度、防火安全制度、安全生产管理制度、安全保卫制度、事故管理制度、危险物品安全管理制度等等。三、财务管理制度：资金预结算制度、 资金管理制度、现金管理制度、财务审批制度、财务盘点制度、审计制度、固定资产管理制度、出纳管理规范、会计档案管理、统计管理制度等等。四、行政管理制度。会议管理制度、文件管理制度、报刊、邮件、函电收发制度、档案管理制度、出差管理制度、车辆管理制度、食堂管理制度、保密制度、环境卫生管理制度、值班制度、办公用品管理制度等等五、物资管理制度。仓库管理制度、招标采购管理制度、物料消耗定额管理制度、物资库存量管理制度、采购物资价格管理办法。六、生产管理制度。车间管理制度、设备管理制度、生产调度制度等等。七、销售管理制度。 合同签订制度 、 产品发运计划、组织回笼资金制度 、产品销售信息反馈制度。八、质量管理制度。质量信息管理、 质量审核制度、产品质量档案及原始记录管理 。2、制定时要注意：（1）规范性。 00管理制度的最大特点是规范性，呈现在稳定和动态变化相统一的过程中。对项目管理来说，长久不变的规范不一定是适应的规范，经常变化的规范也不一定是好规范，应该根据项目发展的需要而进行相对的稳定和动态的变化。在项目的发展过程中，管理制度应是具有相应的与项目生命周期对应的稳定周期与动态的时期，这种稳定周期与动态时期是受项目的行业性质、产业特征、团队人员素质、项目环境、项目经理的个人因素等相关因素综合影响的。 00项目管理制度的规范性体现在两个方面：一是客观事物、自然规律本身的规范性和科学性；二是特定管理活动所决定的规范性。 00（2）层次性。 00管理是有层次性的，制订项目管理制度也要有层次性。通常的管理制度可以分为责权利制度、岗位职能制度和作业基础制度三个层次。各层次的管理制度包含不同的管理要素。前两个制度包含更多的管理哲学理念与管理艺术的要素，后一个属于操作和执行层面，强调执行，具有更多的科学和硬技术要素的内容。 00（3）适应性。 00实行管理制度的目的是多、快、好、省地实现项目目标，是使项目团队和项目各个利益相关方尽量满意。不是为了制度而制订制度。制订制度要结合项目管理的实际，既要学习国际上先进的理论，又要结合我国的国情，要适应我国先进的文化（注意不是落后的陋习）。 00项目管理制度应该简洁明了，便于理解和执行，便于检查和考核。 00（4）有效性。 00制定出的制度要对管理有效。要注意团队人员的认同感。在制订制度的时候，是上级定了下级无条件执行，还是在制订的时候大家一起参与讨论？区别很大。制度的制订是为了项目管理的效率，而非简单地制约员工。管理制度必须在社会规范、国际标准、人性化尊重之间取得一个平衡。

　　21世纪，社会进入到了高速发展的时期，在这一时期，机关事务管理工作也得到了极大的发展，下面是我整理的，希望你能从中得到感悟! 　　篇一 　　机关事务管理体制机制初探 　　摘 要：从目前市 *** 机关局在机构调整、队伍建设和规章制度完善等方面的工作实际出发，积极探索机关事务管理模式改革、后勤资源配置和人力资源整合发展前景，进一步提高机关事务管理工作水平，努力迈向科学管理、智力管理、人文管理的新时期。 　　关键词：机关事务;体制;机制 　　中图分类号：D63-39 文献标志码：A 文章编号：1002-2589***2011***36-0035-02 　　随着经济社会的飞速发展，机关事务管理工作进入了一个新的历史时期，任务更加繁重，矛盾更加突显。面对新形势，只有准确理解和把握机关事务管理工作的内在规律，找准其主要矛盾，才能在管理和服务工作中抓住关键，掌握主动。充分发挥制度机制的重要保障作用，在实践工作过程中不断建立和完善行之有效的管理体制和执行机制，用制度来有力规范工作流程和干部职工行为，进而有效提高工作效率，是做好机关事务管理工作的前提和基础。为进一步发掘我局机关事务管理工作在管理机构、队伍建设特别是制度机制等方面的发展空间，本文选取了制度建设水平较高的郑州、长春两个城市，旨在学习、借鉴兄弟城市的经验和做法，充分启用我市 *** 机关事务管理和后勤服务的优势和潜力，推动我市 *** 机关事务工作的发展和进步。 　　郑州市市直机关事务管理局的基本情况 　　郑州市市直机关事务管理局重新组建于***，是管理市直机关事务工作的市 *** 直属机构。主要负责市直机关国有资产、房地产、基建、公共机构节能管理、大中型车辆及集中办公区会议室管理，市直机关精神文明建设指导及其他社会事务协调，以及通讯、安全保卫、绿化美化、膳食服务、物业管理等工作。内设办公室、人事教育处、计划财务处、房地产管理处、基建管理处、行业指导处、安全保卫处、通讯技术处、综合管理处、膳食管理处、离退休管理处、车辆管理处和会议管理服务处等13个处室和机关党委、纪委监察室;设市机关事务工作协会等4个群团机构;设公共机构节能减排工作办公室、采购办、督查办等3个临时机构;领导市直机关服务中心。在制度机制方面，郑州市市直机关局全面履行和不断强化机关事务管理保障职能，建立了一整套涵盖面广、内容完备的机关事务管理制度和执行规范。如膳食管理制度、环境秩序和物业综合管理制度、会议管理制度、通讯技术管理制度、车辆管理制度、房地产管理制度、基建管理制度、财务管理制度、人事管理制度、党务管理制度等。 　　长春市市直机关事务管理局的基本情况 　　长春市市直机关事务管理局成立于2003年，是管理市直机关事务工作的市 *** 工作部门。统管市直机关房地产及其物业管理、车编核定工作，负责市委、市人大、市 *** 、市政协4个办公厅的后勤公共事务管理服务及国有资产管理工作。内设办公室***节能管理处***、财务管理处、房地产基建管理处、综合保障处、管理服务处、车辆管理处、市直机关保卫处、人事教育处、后勤改革指导处、政务中心管理服务处等10个职能处室及党委办公室、机关党委、纪律检查委员会。同时管理市接待办、市直机关房屋维修队、市直机关文印中心、房屋维修工程处、劳动服务公司、市委幼儿园、市 *** 第一幼儿园、市 *** 第二幼儿园、长春宾馆、市直机关汽车维修中心等事业单位。其机构编制健全，职能全面，管理范围广，在制度机制方面同样有着较高水平的建设成果，其工作制度涵盖公共机构节电、节水、节气、公务用车节油和办公用品管理、车辆车编管理、房地产管理、自身建设等各方面，特别是在工程招投标管理、物资采购管理、经济合同管理等方面，制度化、规范化程度较高。 　　存在的主要问题 　　国务院副秘书长、国管局局长焦焕成指出：机关事务工作作为 *** 工作的组成部分，既有行政管理的内容，也有服务保障的内容，既是一项政治工作，也是一项经济工作、社会工作。这就是机关事务工作的基本内在规律。机关运转需求的不断增长与机关保障供给的有限性和不平衡性之间的矛盾，是机关事务工作的主要矛盾。长期以来，我市机关事务管理工作存在的主要问题有三个方面： 　　第一，机构、职能和人员编制设定不到位，形成制约我市机关事务工作硬体提档升级的瓶颈。目前，在领导决策层、机关干部职工及各界舆论中普遍存在一种将管理与服务相混淆、推崇机关后勤全盘市场化的思想，导致机关事务工作前途黯淡，举步维艰。实际上，机关后勤服务社会化是一个涉及多方面改革的渐进过程，“服务社会化”恰恰为“管理科学化”指明了前进的道路，提出了更高的要求，只有不断强化和扩充套件管理职能，才能满足服务物件日益增长的迫切需要。 　　第二，人力资源结构不合理，成为机关事务管理在软体发展上的桎梏。相对于机关事务工作日新月异的新形势、新任务和新变化，机关事务管理队伍由于历史原因造成的知识结构单一、年龄老化、文化素质相对落后等问题，导致专业性、复合性、实战性的人才短缺，难以适应科技含量日益提高的 *** 工作需要和机关后勤事业发展的迫切需要。 　　第三，机关事务资源与服务物件预期之间的矛盾日益突出，导致机关事务工作难度不断增加。餐饮原材料、人员、技术的市场成本不断上扬与资金有限、机关干部职***味不断提高之间的矛盾，统管办公用房房源枯竭与市 *** 系统办公用房需求增长的矛盾，公务车辆保障与市直机关公车改革的矛盾，服务物件对物业服务期望值较高和物业费用标准有限之间的矛盾，建设节约型机关总体要求与部分单位行政成本过高之间的矛盾，后勤保障范围、物件、标准不断扩张与财政供给有限之间的矛盾等，都要求我们要努力突出管理与服务双轨执行的核心地位，不断强化管理与服务意识，完善管理与服务机制，通过扎实有效的工作、细致周到的服务，切实把科学理念贯穿于机关事务工作的全过程。 　　启示和做法 　　第一，调整规范机构，理顺工作职能。2009年以来，市 *** 机关局致力于进一步整合机关事务管理资源，调整、规范管理机构，理顺工作流程，改善内部分工，强化机关事务巨集观管理和专业管理职能，解决部分职能交叉、定位不清的问题，使层级负责制和岗位责任制得到有效落实。结合实际工作需要，积极争取市领导和有关部门的支援，在现有职能处室的基础上进行了一系列调整，形成了由行政事务管理处、资产管理处、事业管理处、公共机构节能监督管理处、车辆管理处、办公室、财务处、机关党委组成的内设机构，并经市编委办批准重新调整了科级机构，使机关事务工作职能和机构得到理顺。 　　第二，强化干部队伍，提高人员素质。采用机关事业单位公招、接收 *** 干部及选调优秀干部补充自然减员等形式，不断为机关局干部队伍注入新鲜血液。目前，干部平均年龄43岁，比2008年小5岁。其中50岁以上人员21人，占33%;40岁以上人员22人，占35%;20~30岁人员20人，占32%。近三年共新进29人，普遍特点是年龄较小、学历较高，充实了机关事务管理战线的后备力量。为了进一步提高干部职工综合素质，改善干部队伍精神面貌，近年来，机关局先后开展了“强素质，求精细，讲效率，要效果”主题年活动和“提倡三种精神，提高五个能力，打造一流机关事务管理队伍”活动，逐步形成了一支结构合理，能打硬仗的干部职工队伍，为机关局的长足发展奠定了坚实基础。 　　第三，健全管理制度，细化工作流程。2011年，机关局以“三五一”活动为载体，组织局内各处***科***室、所属事业单位立足现有机构和职能，根据自身工作职责和岗位分工，深入挖掘管理潜能，重新制定和修订了相关管理制度和工作规范，旨在进一步整合现有后勤资源，切实转变工作作风，努力提高工作效率，有效指导和规范机关事务管理和服务工作实践。目前，《机关事务管理制度汇编》已初具规模，主要包括以下几方面。 　　一是行政事务管理工作：包括市 *** 办公楼行政事务管理委员会管理制度，餐饮工作管理、办公楼室内花卉、室外绿化管理、办公楼通讯协调管理、办公楼布展管理、办公楼环境装饰管理、话务工作管理、节能报表管理、医疗保健管理、生活服务管理、机关浴池管理、机关洗涤中心管理、纯净水供应管理等方面的制度等。 　　二是资产管理工作：包括固定资产管理、房产管理、引进社会化服务单位监督管理、日常资产管理、文明施工管理、办公楼物业服务监督管理等方面的制度。 　　三是会议服务管理工作：包括办公楼会议室使用流程、会议室电子装置管理制度，机关会务中心会议服务规程、会议服务原则，服务员一日常规、职业道德标准、职业技能标准、培训制度，机关会务中心安全保密、备品管理以及会议室和领导办公室卫生管理方面的制度等。 　　四是文印服务管理工作：包括保密管理、生产安全、生产统计、原材料及工具盘点、领料、交接、装置维护保养、清洁卫生、影印机管理等方面的制度。 　　五是幼儿教育管理工作：包括机关幼儿园安全应急预案，传染病疫情监控与报告、档案管理、教师业务学习、集体备课、课题管理、教科研骨干教师培养、安全教育、教学工作资料积累、教育环境创设管理、课程管理、教育教学管理、食品采购索证、食堂粗加工管理、食品库房管理、食堂从业人员健康检查、餐***用***具洗涤消毒管理、配餐间卫生管理、食堂食品留样、消毒产品进货检查验收、幼儿服药、家长联络、教职工健康体检、幼儿接送、卫生保健、门卫岗位管理等方面的一系列制度。 　　六是公共机构节能监督管理工作：公共机构节能工作管理制度***2011年8月10日修订***。 　　七是车辆管理工作：包括市 *** 部门特殊公务车辆使用和管理制度***试行***、市 *** 办公厅特殊公务车辆管理办法***试行***、机关局机动车辆和驾驶员管理规定、机关通勤车管理制度、机关汽车一队管理制度、机关汽车二队管理制度、机关汽车服务中心管理制度、汽车美容中心管理制度等。 　　八是财务管理工作：包括财务管理内控制度、经费报销制度、现金银行存款管理制度、财务档案管理制度、市 *** 办公区“一卡通”系统管理办法等。 　　九是自身建设工作：包括局长办公会议局务会议专题会议制度、人事档案管理制度、考勤管理制度、所属事业单位工作人员调入调出管理办法、临时用工管理办法、文书档案管理制度、印信管理制度、保密管理制度、接待管理制度、采购管理制度、备品管理制度、综合员联动工作制度、思想政治工作制度、党风廉政建设责任制度、“三会一课”制度、发展党员工作制度、党费收缴制度等。 　　有了这些制度，用制度管人管事，机关事务管理工作才能得以规范，才能得以创新，才能得以发展。 点选下页还有更多>>>

财务管理制度　　财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 　　1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 　　2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 　　3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 　　4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 　　5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 　　第一章 资金审批制度 　　1.总则 　　⑴ 所有款项的支付，须经公司总经理批准。如果总经理不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见； 　　⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记； 　　⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准； 　　⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司财务负责人批准； 　　⑸ 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司财务负责人批准； 　　⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司财务负责人批准； 　　⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司总经理批准。 2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司总经理批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度 　　⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支； 　　⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司总经理批准。 　　3.公司差旅费开支制度 　　⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴； 　　⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具； 　　⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ① 房租标准： A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日； B、一般职员，房租标准为100元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。 　　⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。 　　4.车辆维修费及汽油费管理制度 　　⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算； 　　⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，材料库库管员建账予以核销使用，并按月上报财务部； 　　⑶ 公司汽油票（卡）由办公室统一保管并设账登记使用。 　　5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度 　　⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理； 　　⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况； 　　⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册； 　　⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报； 　　⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排； 　　⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。 　　6.行政费用报销制度 　　⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支； 　　⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付； 　　⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施； 　　⑷ 凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人； 　　⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司总经理签字，财务审核后，由财务部直接支付； 　　⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，申请挂失。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任； 　　⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。 　　第二章 工程成本管理制度 　　1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。 　　2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。 　　3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。 　　4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。 　　第三章 财产管理制度 　　1.公司财产的范围 　　⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品； 　　⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产； 　　⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。 　　2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算 　　⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理； 　　⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理； 　　⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。 　　3.财产的购置与调拨 　　⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，报总经理批准后方可采购； 　　⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账； 　　⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司总经理批准； 　　⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账； 　　⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。 　　4.财产的清查、盘点 　　⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查； 　　⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加； 　　⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任； 　　⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见； 　　⑸ 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

找个大概的，你自己修改一下吧！财务制度规划草案制度的目的不是约束，是为规范行为，规避可能风险，提高运作效率。企业制度是为使企业运营达到事项明晰性、可预测性、可控性。企业运营事项从内部财务管理分为生产经营和费用支出，依据财务部门管理目的，根据国家规定和公司实际情况，特制定生产与费用管理制度。费用开支财务管理制度加强控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作，规范行为为目标。第一章费用开支计划第一条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第二条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。第三条 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。第二章审批权限及程序第一条 凡公司费用开支计划内审批程序为：1.费用当事人申请；2.部门经理审查确认；3.财务部门审核；4.授权分管副总或总经理审批。第二条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。第三章行政费用管理第一条 办公用品及低值易耗品采购报销手续：1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入账报销。第二条 交通费报销：1.交通补贴依公司补贴津贴标准。2.交通补贴以报销形式发放。3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。4.员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车均不报销外勤交通费。第三条 应酬招待开支报销：1.根据公司规定的接待标准接待。2.应酬应事先申请并得到批准。3.原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。4.如公司有定点酒店、宾馆。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。第四章内部费用单据管理第一条 依类别规范填制相关单据。第二条 报销单据后依公司规定贴附相关正规票据，特殊事项贴附相关证明。生产经营财务管理制度生产经营为公司运营主体，其财务流转直接影响公司运作。企业运营事项要求准确及时详尽，财务部门能对单据进行合理合法处理，对数据能进行完整分析，最终做到可控。第一章内部分工管理第一条 生产经营部门依据企业制度运作，财务部门依据企业实际情况和国家法规运作，生产经营部门与财务部门存在监督与被监督关系。第二条 财务部门独立行使职权，财务部门有指导生产部门依据《会计法》《税法》运作的责任与义务，生产部门有权要求财务部门提供有关运营数据，生产经营部门与财务部门存在协作关系。第二章生产采购管理第一条 采购人员根据采购协议检验货物，检验合格后方可签收。第二条 分管人员接收验收合格货物后开具入库单并以此入账，采购人员以财务联、采购发票和相关单据报财务报账。第三条 特殊情况采购人员有义务依公司要求与销售公司协调开具发票。第三章销售管理第一条 销售人员依据销售协议报财务部门开具销售发票，分管人员根据销售协议与实际发货开出库单，出库单与相关单据报财务。第二条 销售人员负责货款以及相关单据的回收。第三条 财务部门检查销售单据的完整性，敦促有关人员收齐单据。第四章库存管理第一条 生产部门配备专职统计1． 详细统计购入发出货物，制作库存明细表。2． 依据相关部门要求提供数据。3． 定期向财务部门报报表。本制度由财务部解释、补充。

1、文件封面格式可以是各种的，主要是看文档的格式了。如果是doc的word里面就有自带的封面格式。2、具体文件封面格式可以参考下图。

一、首无应制定适合公司需要的内控流程。即每一经济事项的具体流程，如果不执行将会给公司带来什么风险，如，白头单报帐存在税务风险、没有领导审批存在资产流失和结算风险、没有按进度执行预算存在失控风险等等 二、设立公司的成本预算、资金预算、考核指标，定期对相关部门给予通报，如没按任务要求完成将会扣减相关预算费用等等，比如，业务接待费超支，将在下一年度扣减相应部门的成本预算等等。 一个健全的会计管理制度的执行是存在很多困难的，但随着公司管理制度的不断修订和完善，相信会越来越好的，总之制定的办法就要执行到位和领导的支持，否则再多的制度都是空话。

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行政管理主要做什么？ 1、负责公司的各项规章制度执行和维护工作秩序； 2、负责公司员工的考勤管理； 3、负责公司全体员工的后勤保障工作，包括发放办公用品、印制名片、办理餐卡、定水、定票、复印、邮寄等事务； 4、负责接待来宾，接听或转接外部电话； 5、负责与工作内容相关的各类文件的归档管理； 6、担任人事档案归档、招聘流程安排等具体工作。7、完成上级安排的其他工作任务。 行政管理工作看似平凡，但非常的重要，一环扣一环，关系到整个公司能否正常运转，效率如何。所以说，提高行政管理效率非常重要。我们公司一直使用日事清来进行行政管理工作。日事清的三大功能就是计划、笔记、总结，我们通过计划来规划工作中的一切事务，创建任务、分配成员、安排日期，每条任务会自动分解到每个成员的日程中，员工只需要按照日程中的任务行动，不再被无序的工作烦扰。每日、每周、每月的工作成果可以一键生成报告方便相关人员跟踪回顾。

财务资金管理实施办法第一部分 总则第一章 总则第一条 ：为规范财务管理行为，建立健全内部管理制度，保证公司长期稳定、有序发展，根据《企业会计制度》及其有关规定，结合公司实际，制定本法。第二条 ：财务管理的目标是实现企业效益最大化，保障财产安全与持续经营，增强市场竞争力。做好各项财务收支和计划、核算、控制、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业资产，提高经济效益。第三条 ：财务管理 的基本原则是：严格执行国家有关财政法规和财经纪律，建立健全财务管理制度，做好财务管理的基础工作，维护企业合法权益，，并以企业会计准则为核算基础，如实反映单位的财务状况和经营成果。第四条： 财务管理的实施策略是：以提高经济效益为目的，以资金管理为中心、以预算管理为手段，以成本管理、内部控制制度为重点，确保公司资产安全、真实、完整，最终实现公司利润最大化。第五条：本办法适用范围:北京天衡泰建设工程有限公司所属各单位及项目部。第二部分 财务审批制度第一章 财务业务审批规定第一条：公司按照货币资金收支的金额、发生的频繁程度和重要性由不同层次的人员或机构来进行管理和控制。第二条：公司对货币资金业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人按授权权限进行审批。第三条：财务业务审批权限，由公司董事长负责。第四条：授权审批制度的形式是公司董事长逐层授权，权责统一。第五条：公司实行董事长领导下项目经理负责制。第六条：所有报销业务实行经办人、验收人、审批人相分离的内部牵制制度。第七条：审批权限分类为：审核、核准、审批、批准。后项对前项具有否定权。审核：指管理部门及主管领导对该事项的合理性提出初步意见；审批：指有关领导经参考审核意见后进行批准；核准：指财务主管根据财务管理制度对已经审批的支付款项从单据和数量上加以核准并且备案。批准：指董事长批准。第三部分 资金管理规定第一章 总 则第一条：公司资金实行集中统一管理。第二条：公司所属各项目不能将资金擅自借出，不得将项目资金挪作他用。第三条：公司所属各项目部在使用资金时应收取、合法有效票据，对于不能收取、合法有效票据所发生的税费全部由项目部自行承担。第二章 公司资金管理第四条：资金预算管理1. 项目部成立后，编制资金计划，根据成本计划，编制现金预算。2. 根据工程进度，按合同约定，按时向甲方收取工程款。3. 根据回款，项目部编制资金使用计划。经相关责任人审批后实施。4. 项目部资金，原则上由公司统一安排使用。第五条：资金使用审批权限1. 3000元以下的零星材料，由项目部生产经理审核，项目经理审批，由公司生产副经理批准后支付。2. 3000元以上的材料，逐级上报总经理审核，董事长批准支付。第三章 罚则第六条： 以下行为属严重的资金管理违规行为，公司要予以重点查处追究责任和罚款：1、未经董事长授权、或超越授权权限、授权期限擅自签订保函、担保合同文件、签署垫资意向的；擅自拆借挪用公司资金的；规避公司管理的。2、项目部收取资金私自坐支，不遵守公司资金集中统一管理规定的。3、有关重要资金管理资料丢失或泄密，致使公司利益严重受损的。4、将应存入公司资金转至它处的。5、与关联单位串通、虚列、虚报支出骗取资金的。6、未经公司批准，以物资或劳务抵债或互换的。7、公司认定的其他行为。第四部分 采购管理制度第一章 总则 第一条：为了加强项目部、应付账款的管理，规范付款行为，防范对应付账款管理过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和国家有关法律法规，结合公司对应付款的管理要求，建立适合本单位业务特点的管理规定。第二条：项目经理对本单位采购与应付账款的管理、内部控制的建立健全和有效实施以及各种付款业务的真实性、合法性负责。第二章 外部采购应付款的管理 第三条：项目部应当建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责、权限，确保办理采购与付款人员相互分离、相互制约和监督的管理体制。项目经理应根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行阶段检查。第四条：项目部组建时应将项目经理、材料采购、仓库管理员、材料会计等人员名单报公司财务备案，并且留签字样本。第五条：项目实施前，应编制成本计划和材料采购计划并报财务部批准。第六条：项目部负责建立《施工建筑材料、设备工具价格目录》数据库，每季度末负责公布更新的价格信息，项目部根据价格信息建立采购价格征询及比较的体制，在保证质量的前提下按较低的价格采购，公司财务审核各项目部大宗材料的采购价格，对采购价格出现异常情况的，公司财务有权拒付货款，并报总经理进行调查处理。第七条：对主要材料的大宗采购和分包工程原则上需进行招投标。中标的供货单位应与公司签定合同，交公司财务备案后生效。第八条：在材料采购过程当中，采购员根据审批后的材料采购计划实施采购时，具体采购单位及采购价格应由项目经理审批。第九条：材料入库、出库要手续齐全。如果材料直接到施工现场，库管员也要据实登记材料台账。第十条：材料已验收入库但发票单据未到的，月末由项目部与供货商核对后按暂估价入库。次月必须依发票单据调整入账。估价以货到验收为前提，不准作假。第十一条：偿还欠款取得的发票单位名称同挂账时供货单位名称必须一致，否则不予支付，特殊情况需与供货商签订补充协议并交财务部存档，方可支付。偿还外欠款时应在欠款证明上逐笔登记，清账时将外欠款证明收回。凡供货商以个人名义签合同挂账的，必须由个人在发票正面签字确认。项目及分公司以赊欠方式采购材料的，同样应当执行本制度的规定纳入月采购计划和审批，且必须严格控制数量并向公司备案。第十二条：项目部预付材料款定时要签订合同，材料会计应建立预付款台帐，预付帐款应该及时清理。第十三条：项目部应按计划采购材料，发生材料损失进入该项目成本，发生计划外采购要补报计划。第十四条：项目部加强对应付账款的管理，要求有专人负责建立外欠款档案（包括合同、协议、结算单、收料小票、外欠款证明、付款登记本等相关原始凭证），外欠款明细帐，定期对应付款项进行定期分析，做好还款工作，避免发生诉讼案件。第十五条：项目结束后进行审计，出具审计报告，将项目财务档案移交总公司财务部。第十六条：项目部外欠款漏挂应付账款的由当事人和项目经理承担经济责任。第十七条：凡查出虚挂应付账款的项目部，经办人与项目经理承担法律责任。第十八条：凡在材料采购过程中为个人谋取利益，抬高材料价格，损害公司利益，一经发现根据造成的经济损失对责任人处于2倍以上的罚款，给公司造成重大损失的，追究法律责任。第五部分 项目部成本管理第一章 总 则 施工项目部成本管理主要包括成本预测、成本实施、成本分析和成本考核，这四个环节是护卫条件、相互促进，构成了施工项目成本管理。第二章 施工项目成本管理的原则第一条：项目部成本控制的原则就是以较少的投入获得最大的产出，充分利用科学的管理手段，合理进行资源配置，提高经济效益。第二条：项目部成本的过程控制包括施工组织设计、劳动组织、材料供应、工程施工等方面，只有在项目实施各个阶段、各个环节时及时发现问题，解决问题，才能够促进各项施工准备得到贯彻落实，有效地达到控制目的。第三条：在实施目标成本管理和控制时，按照成本计划内容实施，可由各部门（人）在工作职责范围内逐项处理。但对成本差异金额数较大的事项（如工资、奖金、办公费、差旅费），以及对单项目标成本超计划使用的，必须按规定的手续由专人审批，并对成本计划进行调整。第四条：建立成本控制组织体系，专人负责、分层分项进行控制，以财务部门为中心，协调处理与相关部门的关系，统一核算口径和步骤，及时反馈与分析存在的问题。第三章 施工项目成本管理的范畴第一条：项目管理成本的主体：成本的主体应包括生产经营活动中各层面、各环节对发生成本负有责任的管理者，具体包括：（1）项目决策层；（2）工程技术人员；（3）工程施工人员；（4）责任管理部门（如设备、试验、计财人员等）。第二条：成本管理对象与内容。以工程项目成本的形成过程为管理对象，如（成本预测、施工组织准备、过程控制、竣工验收等），以项目职能部门、作业队作为控制对象，将责任成本分解，层层落实，明确责任，据此进行控制和考核。了解每一个单项工程成本情况，编制工程预算，计算其工、料、机的数量与单价来作为控制标准。第三条：项目管理成本的分类1. 材料费管理。 材料费是指在施工过程中直接发生的以及有助于构成工程实体的材料，包括主材、预制构件、施工设备、耗材等。项目物资部根据工程队提出的限额领料单发料，并及时地把发料单返给工程队，料单的内容要按照工程项目、领料单位、数量金额填写齐全。根据实际消耗的发料单及时地登记并进行材料消耗核算。2. 人工费管理。人工费是指直接施工人员（不包括机械操作人员）的工资、奖金。人工费工资部分按施工人员的实际支付工资进入成本，奖金部分全部进入成本。3. 机械费管理。项目部自用施工机械的使用按实际发生数计入成本；包括机械设备的折旧、修理费、材料配件费、燃料费等。每月底根据取得的机械折旧和修理费、材料配件费、燃料费机械台班的使用费等数据进行成本核算。外部机械是施工机械，由调度员根据施工班组签字的清单，编制“机械派工单”转给项目计划部进行汇总，最后到财务部根据工程队的使用情况入账。4. 其他直接费管理。其他直接费包括在施过程中发生的水电费、安全经费、生产工具使用费、检验试验费、临时设施费、其他费用等。能直接分清可直接计入项目工程成本，分不清的通过分配的方式计入成本。按当月完成施工产值进行分配，项目工程成本核算纳入会计成本核算体系，运用会计处理方法：编制凭证，记账，登记账簿，成本核算，编制报表。第四章 项目施工成本管理的实施第一条：制订标准成本。标准成本是公司对项目成本进行预测和评估，以下达指标任务，促进项目进一步挖掘降低成本潜力，其实质上是计划管理，计划成本，是事前控制的体现。标准成本订制的原则是：项目评估小组深入现场，详细了解当地建材市场行情、机械租赁、劳务供应情况和市场价格变动趋势，了解当地地质、交通、能源、电力、气候情况，了解工程性质和结构以及施工工艺、流程，了解业主单位工程资金到位与结算情况。充分预测影响项目成本的风险因素，从实际出发综合考虑项目成本（包括质量成本与预防成本），合理确定目标成本和目标利润。第二条：各项成本管理的措施1. 人工成本的管理措施：定员定编，精简机构。经理部应根据工程规模和劳动强度，合理安排施工队伍，确定施工人数，减少闲杂劳动力，提高劳动效率；积极进行劳动技术革新，改进施工方法。先进的技术手段，既能节省工、料、机的耗费，又能节约时间，加快工程进度，提高劳动生产率；合理安排工序，改进劳动组合，形成流水作业，实现均衡生产，避免窝工、怠工现象，这是减少人工成本最直接有效的办法；实行绩效挂钩，按劳分配。2. 材料成本的管理措施：在工程项目中，材料费占有很大比例，如何有效控制对经济指标的实现起到关键性作用。材料成本主要包括材料采购、保管和消耗。所以管理材料成本应该从以下几方面入手：⑴招标采购。详细了解市场行情，货比三家，考察诚实可靠、信誉良好的供货商家，在同等条件、相同质量情况下，选择质优价廉的产品。⑵低保管成本。认真编制材料计划，对施工现场的需求能够准确把握，对材料供应、消耗心中有效，减少库存成本，加快资金周转。⑶实行限额发料。物资管理部门根据生产计划、材料消耗定额的资料核定定领发料，严格控制材料超耗，决不允许超出设计数量。⑷充分利用新技术，尽量采用高效节能材料、代用材料。3. 机械成本的管理措施：加强日常维修保养。定期维修与保养是保 证机械正常运用的基础，也是减少大额维修费的有效手段。严格操作规程，避免无谓损失。操作工的技术素质和机械的爱惜程度，也是决定机械使用寿命的关键因素。⑴ 实行单机、单车核算。明确司机的责任与权利，同时建立考核与激励制度，提高机械的使用效率，保证机械的完好状态。⑵ 降低租赁价格。由于内部施工机械力量的不足，一些企业租赁外界机械，合理利用，从而降低机械费用。⑶ 及时清退机械。管理人员应该根据施工现场的实际情况，对机械使用进行认真清理，及时清退闲置机械。4. 其他直接费用的管理措施：主要包括施工过程中发生的材料二次搬运费、临时设施摊销费、检验试验费、工程定位复测费等。5. 间接成本管理措施：间接成本指施工管理层（经理部）为组织施工和管理工作所发生的费用，做到：经费包干，量入为出，指标控制；科学管理，合理组织，避免进度滞后、质量返工现象。6. 间接费用的管理措施：间接费用包括管理费用、财务费用和营业费用。项目的期间费用控制如下：合理运用工程资金，即要保证施工生产的顺利进行，又要降低资金筹集费用、借款利息费用的开支；确定招待费开支标准，严格审批程序，从严控制开支。第六部分 项目部财务管理办法第一章 资金管理第一条：项目部于月末25日前编制下月资金收支计划，年末25日前编制下年度资金收支计划 。收到工程款后编制具体资金使用计划报公司财务部，经公司领导审批后方可使用。项目部经理和财务主管人员，对资金管理和使用情况负全部责任。第二条：项目部需要开立帐户的，必须经董事长审批，并报公司备案。项目部可在当地建设银行开立账户，开通专业版网银，并授权公司划款，公司通过网上银行归集管理，不允许开立其他账户，特殊情况必须向总公司提出申请。项目部资金不允许挪用、外借或私存他户(包括分公司之间拆借资金)。私自留存，不存入公司指定银行账户的，按票面金额的0.5%/日罚款。不能通过网上银行归集管理的分公司，由总公司派专人监督其银行账户的管理。第三条：项目部司资金管理必须按本规定执行，并作为考核项目部经理业绩的一项重要指标。第二章 风险管理第四条：项目部在使用资金时应合理分配，在保证生产的情况下，尽量减少应付帐款，杜绝因拖欠劳务费和采购费等产生不必要的诉讼案件。第五条：公司财务部对项目部财务核算进行不定期审计，对项目部经济效益和经营情况进行监督评价。项目部需提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。第六条：项目部项目竣工结算后，结算资料应报送公司财务部，公司财务部与项目承包人清理债权、债务并出具清算报告，公司对该项目进行财务审计，出具审计报告。第七条：项目部的项目承包人应将对外签订的合同、协议做结案处理，提交公司经营部评审并出具意见，报总经济师批准后，交公司财务部备案。第三章 项目部财务人员岗位责任第八条 项目部会计岗位职责1、按照国家财务制度规定。认真编制并严格执行财务计划、预算、遵守各项收入制度，控制成本费用、支出范围和开支标准，分清资金使用渠道，合理使用资金。2、按照财务制度记帐、结帐、报销、做到手续完备，内容真实，数字准确、帐目清楚、日清月结、按月编制会计报表及时上报。3、按照会计核算原则，定期分析财务计划及资金使用计划的执行情况，披露经营管理中存在的问题，及时项目经理及主管领导提出建议，当好领导参谋。4、按照财务规定，妥善保管好会计凭证、帐本、报表、档案、电子资料等涉及会计事项的有关资料。第九条：项目部出纳人员岗位职责1、按照会计制度中现金和银行存款的管理规定处理业务。2、审核收付款原始凭证，编制记帐凭证，正确核对报销单审批手续是否完备，领导签字是否真实有效，票据金额与审批金额是否一致，报销单填制是否规范，对不符合以上规定一律不准报销。3、核对现金业务掌握现金的日常库存额，做到日清月结，及时与银行对账。编制银行余额调节表。5、备用金审批，管理者和采购人员及出差人员需要支取备用金时需填写备用金借款单，并写明备用金的用途经主管部门领导审批后报项目经理审批，出纳人员凭审批后的借款单付款。6、监督和督促备用金的使用情况，对领取备用金人员所发生的业务要及时督促报销，对前一笔没有没有及时报销的业务，不能发生第二笔把备用金借款。7、协助会计人员做好各种报销凭证的核对及规范性整理工作。8、妥善保管库存现金，各种有价证券，有关印章、空白支票和空白收据，签发支票所使用的印章应有两人分别保管。第十条：材料会计岗位职责1、对材料发票、发票附件、入库验收明细进行核对验收并签字入帐，对材料采购的真实性负责。2、对项目材料出入库进行明细分类入帐及时核算，日清月结。3、督促库管及时准确地核算各种材料的入库、出库及库存。4、对材料已验收入库但发票未到的预付款项和未付款项及时处理，做好材料的预付款及应付款明细帐。5、负责各种材料的核验和明细核算，对材料采购人员和库房管理人员的日常工作进行监督。⑴ 招待费。1000元以内的，由项目经理审批支付，1000以上的由公司总经理审批支付。招待费一年不超过3万元。有特殊情况的需之前申请。⑵ 探亲车费。项目经理的汽油、过桥费等费用，一个月只能报销一次。附录1科目编号 科目名称 科目编号 科目名称 科目编号 科目名称 科目编号 科目名称 科目编号 科目名称 一、资产类 二、负债类 三、所有者权益类 四、成本类 五、损益类1001 现金 2002 应付账款 4103 本年利润 5401 工程施工 6001 主营业务收入1002 银行存款 2203 预收账款 4104 利润分配 5403 机械作业 6051 其他业务收入1122 应收账款 2241 其他应付款 6301 营业外收入1123 预付账款 2211 应付职工薪酬 6401 主营业务成本118 内部往来 2221 应交税费 6402 其他业务成本1121 其他应收款 2231 应付利息 6403 营业税金及附加1231 坏账准备 6602 管理费用1403 原材料 6603 财务费用129 低值易耗品 6711 营业外支出1411 周转材料 待摊费用 1601 固定资产 1602 累计折旧 157 临时设施 158 临时设施摊销 附录二：材料分类一、 原材料：钢材、型材、木材、砂石料、砖瓦、五金、电料、水暖材料、防水材料、保温材料、油漆化工，涂料等。二、 周转资料：架子管、扣件、模板、脚手板、木方、防护网、安全网、电缆等。三、 低值易耗品：单位价值低于2000元，使用期限一年以内的用具、设施、设备、消防器材。四、 固定资产：单位价值在2000元以上，使用期限一年以上的设施、设备、机械、车辆、不动产等。五、 劳保用品、工服、手套、毛巾、雨具、雨鞋、洗衣粉、肥皂、安全帽、茶叶等。六、 其它材料：墩布、抹布、扫把、暖瓶等日用品。七、 办公用品。附录三：分录方法1、 “低值易耗品”依据五五摊销法。2、 “固定资产”依据年限折旧法，三年残值率为5%。3、 “周转材料”、“临时设施”依据一次性摊销法。4、 伙食费、临时工工人工资、劳务费（打包的劳务人员）、水电费、差旅费、机械费、油料费等费用计入“工程施工科目”。5、 管理人员工资（工程技术人员、现场管理人员）、办公费、差旅费、汽油费等计入“管理费用”。

加、 负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。Q、 领导公司的后勤管理服务工作，创造和保持良好的工作环境。9、 定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，‘3、 同时督促做好纠正和预防措施工作。9、 接待公司重要来访客人，处理行政方面的重要函件。4、 组织公司有关法律事务的处理工作，指导、5、 监督检查公司保密工作的执行情况。0、 负责公司管理模式执行情况的检查工作，0、 汇总各部门的反馈意见，3、 整理分析后向总经理汇报。1、 代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

组织与公司各部门、分公司人员签订及续订劳动合同　　13 负责公司员工的劳动合同变更、续签、终止、提前解除等　　14 协助建立畅通的沟通渠道，听取员工合理化建议

行政需要岗位具有亲和力，有较强的组织协调能力、沟通能力、执行能力;那关于行政的职责你知道应该怎么写吗，下面是我整合的行政岗位具体的工作范围内容，希望对你有帮助。 行政岗位具体的工作范围内容1 1、组织制定行政部工作发展规划、计划与预算方案; 2、组织制定行政管理 规章制度 及督促、检查制度的贯彻执行; 3、组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照; 4、起草及归档公司相关文件; 5、搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记; 6、管理公司重要资质证件; 7、组织好来客接待和相关的外联工作; 8、主持部门内部的建设工作，建设及维护内部网络; 9、协调公司内部行政人事等工作; 行政岗位具体的工作范围内容2 1、负责办公室日常办公制度维护、管理。 2、负责办公室各部门办公后勤保障工作。 3、负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。 4、在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。 5、处理公司对外接待工作。 6、组织公司内部各项定期和不定期集体活动。 7、协助总经理处理行政外部事务。 8、按照公司行政管理制度处理其他相关事务。 行政岗位具体的工作范围内容3 1、负责公司政府补贴及资质的申报及年检工作; 2、负责公司资产管理，包括日常办公用品采购领用，固定资产卡片采管理，专利、域名等无形资产管理; 3、负责接待管理，包括外来人员接待、车票酒店预订等; 4、负责公司所有文件的起草、收集、下发、存档等管理工作(包括公司合同、 报告 、函件、会议纪要等); 5、组织公司内部各项定期和不定期集体活动; 6、负责办公室各部门办公后勤保障工作，整体形象、办公卫生、绿化植物的管理; 7、完成领导交办的 其它 行政有关工作。 行政岗位具体的工作范围内容4 1、 培训组织与协调：负责培训计划的制作、发放培训报名通知、学员报名资格的审核、参训名单的确认、培训数据的搜集、培训报告的制作、培训文件的归档等工作 2、 培训系统的管理：负责培训系统的维护与管理，包括培训课程的发布、培训数据的追踪、学员账号的日常管理等工作; 3、 培训物料的管理：负责培训物料与工具设备的管理，包括工具设备的保管、定期维护、日常出入库的管理工作; 4、 支持培训部门及领导交代的其他工作; 行政岗位具体的工作范围内容5 1. 公司公司日常行政事务管理; 2. 跟进公司行政文件的呈转及发放; 3. 协调组织公司各项员工活动的开展和实施; 4. 负责公司及各类固定资产和低值易耗品的采购和管理; 5. 协助建立和完善公司各项行政管理规章制度和流程，贯彻执行并持续优化。 行政岗位具体的工作范围内容6 1、负责部门日常行政事务，包括办理工商注册、变更、注销、转让等(领取营业执照、刻章、换证)和各类证件等; 2、组织 企业 文化 建设工作，包括公司庆典、年会安排、会务组织、员工活动安排等; 3、负责资产配置的管理工作，包括清点、维护、登记; 4、提供跨部门支撑服务，负责内外部的沟通、协调、协作; 5、部门协同工作，上级交办的其他工作。 行政岗位具体的工作范围内容7 1、文件、档案、资料的整理、分类、归档、记录; 2、电话记录、打印文件、复印资料; 3、日常报表的收集、整理、汇总、传递、上报; 4、遇突发事件，紧急联系相关负责人，协助解决; 5、收发邮件、信件，及时转交相关人员; 6、上情下达、下情上传; 7、(包括：公司内部信息、资料、文件、人事、档案、会议内容、计算机信息、财务等) 8、处理各部门人员的报账事宜，审核、汇总、传递工作; 9、协调各部门人事关系，使之工作能顺利、高效完成; 10、完成上级管理层交付的临时工作; 11、保持工作环境整洁、干净等。 行政岗位具体的工作范围内容相关 文章 ： ★ 行政的主要工作职责内容 ★ 行政职责及工作范围 ★ 行政岗位职责内容 ★ 行政工作职责具体内容 ★ 行政内勤工作职责具体内容 ★ 行政主管工作职责工作范围 ★ 关于行政文员岗位职责的内容 ★ 行政工作职责范围 ★ 行政工作内容及职责

行政管理是运用国家权力对社会事务以及自身内部的一种管理活动。也可以泛指一切企业、事业单位的行政事务管理工作。行政管理系统是一类组织系统。它是社会系统的一个重要分系统。 行政管理主要干什么 行政管理是运对社会事务的一种管理活动，也泛指一切企业、事业单位的行政事务管理工作。 行政助理的工作内容以公司运营保障为主， 工作内容比较广泛，但较基础。 比如以下工作内容: 1、人事档案管理 2、人事考核作业 3、员工教育培训 4、作息考勤管理 5、奖惩办法的执行 6、各类公告的发布 7、招聘、录用、升迁、离退职的办理 8、各项规章制度监督与执行 9、协助经理制订公司各项管理制度及业务计划 10、全面组织及督导店员的销售工作 11、办公用品的预算及购买 行政管理有哪些职能 从行政管理过程来看，它主要有四项基本职能。 计划 包括制定计划、下达指示、作出决议、进行安排等。 组织 把已经确定的计划和决策付诸实施。组织活动还包括对机构的设置、调整和有效运用,对人员的选拔调配、培训和考核。 协调 通过政策、法令和各种具体措施，不断改善和调整组织之间、人员之间、活动之间的各种关系。使各项工作分工明确、配合密切、步调一致，以共同实现预定目标。 控制 即监督、检查的职能。可以通过统计资料和实时信息的分析，如人事、组织、财务等情况进行控制。

销售人员日常管理方案（通用5篇） 　　销售人员日常管理方案。日常的管理在任何企业和团队都是需要的，更为公司和销售人员共同成长的更好环境。下面我们就一起来看一下销售人员日常管理方案，希望对你有帮助 　　销售人员日常管理方案 篇1 　　一、销售人员准则： 遵纪守法，服从公司管理，顾全大局，提倡团队合作； 努力学习，踏踏实实做好本职工作，不断提高业务水平； 一切为用户着想，减少人为差错，努力提供优质的产品与服务； 团结互助，尊重他人，树立集体奋斗的良好风尚； 严守公司机密，自觉维护公司安全； 待客热情礼貌，服务周全，维护公司形象； 谦虚谨慎，戒骄戒躁，勇于批评与自我批评； 爱护公司财物，坚持反盗窃、反浪费。 　　二、销售人员日常工作规范： 销售人员应遵守公司一切规章、通告及公告； 在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜； 办公场所是每一个工作人员的生存场所，其一草一木都应受到我们的爱护，保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意在送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序； 上班时间是早上8：00，到下午17：00，无故迟到，按公司有关规定进行处罚； 对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户； 《客户日报表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户日报表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。 　　《客户记录表》应依次填写、不留空格； 销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案。 　　三、培训： 新销售人员进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，合格者方可上岗； 为提高销售人员的知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。 　　四、保密： 销售人员所掌握的有关公司的信息、资料和客户资源，应对上级领导全部公开，不得向其它公司或个人公开或透露； 销售人员不得透露业务或职务上的机密，凡涉及公司的，不经上级领导容许，不得对外发表； 明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参于消息的传播； 非经发放部门允许，员工不得私自复印或拷贝有关文件； 　　树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或失窃，应立即向上级主管汇报； 发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时阻止并向上级领导汇报。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。 　　一、员工试用期规定? 　　1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。 　　2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。 　　（一）、福利待遇? 　　1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数） 　　2、过节费按正式员工的1/2发放。 　　3、按正式员工标准发放劳动保护用品。 　　（二）、休假? 　　1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。 　　2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。 　　3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。 　　4、不享受探亲假、婚假。 　　二、员工入职准备 　　1、身份证复印件一份，原件待查。 　　2、学历证明复印件一份，原件待查。 　　3、县级以上人民医院的体检报告。 　　4、4张一寸照片? 　　5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。 　　2、发放工作牌，办理考勤卡。 　　3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。 　　4、将试用期人员带入用人部门。 　　四、用人部门指引 　　1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。 　　2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。 　　3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。 　　4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。 　　5、公司有活动要及时告知试用期限人员。 　　6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 　　销售人员日常管理方案 篇2 　　(一)加强销售团队建设 　　许多销售经理往往不注重团队建设与企业文化的关系，认为团队文化和企业文化只是宣传口号。但实际上，企业和销售经理想要建立有效率的团队，就必须着眼和着力于塑造追求卓越的团队和企业文化。 　　例如建立团队成员档案，记录下他们的生日、爱好等信息，定期组织团队聚会等活动。唯有如此，团队成员才能尽量释放工作压力，相互之间才能够真正取长补短，同舟共济，变阻力为助力，变助力为合力。 　　建立定期销售经验交流学习机制，例如每周或每半个月整个销售团队进行集中，大家各抒己见，要么交流各自这段时期的成功经验或者失败教训，要么围绕某一同仁的棘手案例进行头脑风暴，帮助寻找解决思路和方案。 　　(二)销售团队定位与总体目标 　　销售团队必须有一个一致期望实现的愿景。在团队讨论中，你越努力使整个团队朝共同的方向前进，而不是专挑那些个别成员之间的不同意见，你的团队就越团结，越有活力。在实施愿景中，就会越努力奋斗。 　　(三)团队管理规划 　　1、建立团队文化的四点要素 　　(1)成就的认同。 　　(2)任务圆满完成时大方的赞美。 　　(3)给应得的人真正的升迁机会。 　　(4)目标达成时的金钱奖励。 　　2、建立共同目标观念 　　(1)每个团队的成员必须相信，当公司获利时，他们也会得利。他们必须相信，当区域的运作顺利时，他们也是赢家。 　　(2)安排有赢家的善意竞争，但如果达成目标的话，就不要有牺牲者。 　　(3)内部竞争是健康的，不是特别指明某个业务员对抗另一个业务员。 　　(4)鼓励团队中的成员一起努力。要他们彼此帮忙，平衡优缺点。 　　(5)花时间在一起工作确是建立同胞爱的 最好方法。 　　(6)销售团队中任何人的杰出表现都要让公司本部知道。 　　(四)销售中心组织结构 　　总经理营运部-商务部 　　(五)团队管理 　　团队的建设对于销售提供最基础的保障。 　　机构组成：总经理 运营部 、商务部 　　部门职责：运营部主要负责各项目的管理、策划、执行。商务部负责沟通客户、联系客户，执行公司决议以及产品推广工作。 　　沟通机制：包括公司经理人与员工直接沟通，市场与市场之间的沟通、市场与技术编辑部之间的沟通，策划人员与市场与技术编辑部的沟通、技术人员内部沟通。 　　沟通要形成一种制度化、规范化。 在公司内部要有一个沟通的规范，也就是说用什么样的方式，什么样的格式，什么样的语言要有一个规范一个统一，这样就不会产生因不同的沟通方式之间产生信息差别。 　　其中合理化建议就需要形成一种制度，让其成为一种制度化、规范化的公司内部沟通渠道，使广大员工能够直接参与管理，下情上达，与管理者保持实质性的沟通，使公司内部的各种意见能够以公开、正面、肯定的形式表达或宣泄出来，从而提高公司内部信息沟通的管理水平。员工对公司有任何的建议还可通过写信和拨打电话来反馈。公司管理层把合理化建议进行规范，继而形成了一种制度，有利于本公司的企业文化建设。 　　销售人员日常管理方案 篇3 　　一、营销概况： 　　房地产系不动产的商品概念，与其他商品有着本质截然不同的区别，不同于买件衣服那样随心所欲，这是因为买房子价位高，耐用性长。买主务必经过审情度事、权衡利弊的反复斟酌才能作出决定，而且反弹心理很强，稍有不称心就会改变主意，买主思考的问题，内容丰富，错综复杂，既要考虑得天独厚的地理条件，又要科究优雅舒适的自然环境，楼质、交通、音贝、污染、安全等诸方面的慎之有慎。由此可见房地产营销深度广，难度大，负荷重，企求在房地产营销上取得卓然显著的成效，并非轻而易举、弹指一挥间，必须加强重视大脑智力投资的力度，具备冰冻三尺非一日之寒的韧劲和毅力。 　　二、创意理念： 　　房地产营销策划方案要达到尚方宝剑的强大韧劲和力度，必须在创意理念上形成： 　　1、具有高度的自信野心; 　　2、富于竞争，且乐此不倦; 　　3、头脑敏锐，不拘传统; 　　4、感性认识和理性认识相处融洽; 　　5、注重历史，尊重现实，睽重未来。 　　三、构思框架： 　　1)以塑造形象为主，渲染品味和意念; 　　2)展现楼盘的综合优势; 　　3)体现楼盘和谐舒适生活; 　　4)直切消费群生活心态。 　　四、实战流程： 　　1、形象定位： 　　对楼盘的综合素质进行整体概括，揭示楼盘从地理位置、物业档次到设计思想、具体细节等到方面的高起点定位。所谓高起点完全可以从楼盘的整体设计中体现到：吸取园外、境外高档物业经验，处处顾及住户需要，大到小区环境规划设计和公共空间的审美安排;小至空调机位、公共过道采光以及住户户型设计等等,都进行精碉细凿，力争完美。 　　好东西总有不同之处，因而“不同”二字构成了楼盘这一高档物业的形象基础，使它有机会从众多物业中脱颖而出。比如：地理位置不同，交通条件不同，物业品质不同，发展商信誉不同，人均拥有空间不同，升值潜力不同，车位数量不同，小区规划不同。这“八种不同”的明知故问句子成为开发商向楼盘消费对象阐述物业优势的重要线索。 　　2、主要卖点： 　　对楼盘进行全面分析研究，概括为四个方面的卖点构成： 　　1)地理位置;2)、楼盘设施结构;3)、楼盘做工用料;4)、户型设计。突出明显优势，这是楼盘消费者最关心的物业指标。 　　3、绘制效果图： 　　根据开发商的条件和推广需要，分别绘制整体效果图、多层单体效果图。绘制效果图要强调公共空间开阔、细节丰富、品味高，因为楼盘的销售，需要启动购楼者对未来的想象，无数事实范例证明，精美的效果图对营销起了事半功倍的决定性作用。 　　4、广告诉求点： 　　1)阐述楼盘的位置;2)阐述楼盘所在地的历史渊源;3)阐述楼盘交通条件;4)阐述楼盘人口密度情况;5)阐述楼盘的升值潜力;6)阐述楼盘开发商的信誉;7)阐述楼盘的背景;8)阐述楼盘的舒适温馨;9)阐述楼盘的实用率;10)阐述楼盘的付数计划;11)阐述楼盘的品质;12)阐述楼盘的深远意义;13)阐述楼盘的物业管理有什么不同。 　　销售人员日常管理方案 篇4 　　终端销售人员管理方案就是要充分调动销售人员的积极性、促进企业良性发展，做到奖优罚劣，增强公司考核和奖励的透明度。 　　一、目的 　　为保证公司销售目标的实现、充分调动销售人员的积极性、促进企业良性发展，做到奖优罚劣，增强公司考核和奖励的透明度，特制定销售人员奖金方案。 　　二、适用范围 　　化妆品行业一线销售工作人员。 　　三、奖金考核时间及发放时间 　　（一）月度奖金计算期间。上个月的1日到30日（或31日），于次月20日发放。 　　（二）年终奖金计算期间。1月1日到12月31日，于次年的2月1日发放。 　　四、奖励条件 　　（一）销售额。化妆品销售人员的月度销售额达到____元。 　　（二）货款回收率。货款回收率达到____%。 　　五、奖金计算方法 　　（一）化妆品销售人员的绩效奖金管理 　　1．化妆品销售人员的绩效奖金实行超额累计制。具体标准如下。 　　化妆品销售人员绩效奖金分配表 　　销售额提成比例（%） 　　3000～5000元3 　　5001元～7000元5 　　7001元～9000元6 　　9000元以上7 　　2．销售部根据销售人员每月工作情况，在完成个人月度销售计划的前提下，每月评出一名“优秀销售员”，给予200元激励奖金。 　　（二）销售费用节约额外奖金管理 　　1．如果销售部的销售费用年累计额有节约，则销售部的相关人员可获销售费用节约奖励。 　　2．获得销售费用节约额外奖励的前提是销售收入、实收均价两项指标都达到目标值。额外奖励总金额为销售费用节约总费用的5%。 　　（三）销售人员异动时的奖金管理 　　1．销售人员入职不满三个月，不计发年度奖金。 　　2．销售人员辞职或被公司辞退，按实际工作天数计发奖金，在年度奖发放前辞职、辞退的员工，不计发年终奖金。 　　3．销售人员当月累计请假（不含带薪假）超过三天的，按当月实际出勤天数计发月度奖金；全年累计请假超过半个月未满一个月，按年终奖金的80%发放；满一个月未满两个月，按年终奖金的60%发放，请假超过2个月的，不予发放奖金。 　　4．销售人员转正后按照转正日期开始计发全额奖金。 　　5．销售人员年中因工作调动离开原岗位，月度奖金和年终奖金按在各单位实际工作时间由各单位分别计算。 　　销售人员日常管理方案 篇5 　　经商一怕风险，二怕销路，现在做酒的很多，赚钱的却不多，为什么呢？一是没有选好时机，以前物质紧缺时干啥都赚钱，随便设个小门头，都会赚个钵满盆盈，现在则不然，供过于求，竞争激烈，稍微经营不好就会血本无归；二是选好行业，选朝阳行业，不要去选日暮行业，别人都开超市，你硬上百货，想不赔都难；三是创新渠道，总是走别人的老路，想发财也不容易；四是没有团结起来，像以前一样单打独干，用拳头碰石头，以蚂蚁博大象，所以现在加盟连锁等方式比较盛行，主要就是利用的权威的、专业的、集中地、团队的力量在市场上去拼去打，才能更好地盈利。 　　一、正确认识销售 　　许多人提起销售就害怕，尤其是一些没有做过生意的人，其实销售没有那么多的神秘，说简单其实非常简单。 　　每个人都做过销售，甚至每天都在做销售，日常生活中你让别人认同的过程就是推销你自己的过程，有些人诚信好、口才好、性格好、资历好所以他们接触的人就多，建立的关系也多，这就是做了人生中最成功的销售。 　　在中国，关系是比较重要的，你有了关系就相当于有了销售渠道，你成功经营自己好人际关系，就成功经营了自己的销售渠道。 　　你能让别人轻易地信任你、接受你、那么你已经成功的完成了销售的.第一步，你再有一定的专业知识，能把自己的产品说透彻，你就实现了通过别人对你的接受而认同你的产品的过程，第三是利润分配的问题，自己赚多少、让别人有多少利益，毕竟钱要赚，但要大家一起赚，第四步就是服务和维护的事情，其实也像做人一样，常规的就管理技术、非常规的就是人际关系。 　　那么正常的销售是怎么样呢？其实最终的还是要回到关系上来，只是这次多了一个建立关系的过程，不管是店面销售、上门销售、会议销售等等其实都是一个从陌生到感知、接触、熟悉、喜爱、重复购买的过程，简单说就是就是认识、信任、购买、重复购买的过程。 　　要注重回头客，为什么说回头客重要，回头客其实就是我们维护到一定程度的客户，为了回头客前面的销售过程我们可能都已做过，无论是在人力上物质上都做了大量的投资，再次销售这一块的费用基本可以省去，所以回头客的销售成本最低。那么客人为什么会重复到你这购买，其实还是关系，你维护的好，他信任你所以到你这买。回头客是我们的销售基础最主要的赢利点，而且回头客能带来新的客户。 　　当然销售也需要一定的基础作支持的，消费者对一个商家会第一时间作出评价，从你的装潢布置上他们会得出总体评价，我们是做中高档产品的，所以在门面装潢上、室内布局上、人员形象上、穿着打扮上、产品摆放上等细节方面都要注意，要符合 　　自己的产品的身份，消费者会在心里为你打分，在他心中你的品味被定为100元以下，你卖500员，他就会有心理落差，这就是第一步没做好，你的解说再不专业，他又会给你减分，这儿减一点、那儿减一点生意就黄了。现在人都说月饼包装太豪华，其实他们是被逼的，月饼本身成本低，作为送礼不体面，如果只是用纸一包，你让送礼的怎么送，不能体现身份不能体现价值。所以在销售过程中那些该省那些不该省一定要清楚。 　　二、销售渠道问题。 　　什么是销售渠道，说白了就是产品的各个环节，就是销售销售网络。销售网络很多，不是所有的销售网络都适合我们。我们是做中高端进口葡萄酒的，所以有些渠道对我们是没有用的，比如小超市、小商场、中小餐饮、批发市场等对我们的销售起不了作用。有人问，没有这些怎么让消费者更快的购买到我们的产品，这就牵扯到一个销售定位的问题，我们首先要做的不是让普通消费者更多的认识我们，而是让中高端消费群认识我们即可。把有效的资源使用到目标消费群上。让我们的目标消费群更多的关注、接触、购买、以及重复购买我们的产品。 　　选择渠道不是说不要渠道，而是做精做细的问题，用现在流行的市场俗语就是要精细化操作。渠道对我们很重要，创新渠道更重要。 　　1、传统的渠道也需要重视，比如说高档酒店、高档夜场、高级会所这些地方该进的还是进，毕竟这些地方是高档人群消费的主要场所，这些地方很多规矩已经成熟了，按他们的规矩做既可以，没有太多的问题，主要是要注意工作细节，比如与他们搞好关系，按时兑现开瓶费，平时对促销人员多施些小恩小惠即可。 　　2、 品酒会，现在品酒会在做进口葡萄酒的经销商中用的比较多，品酒会不要单纯的只品酒，而是要把品酒会真正办出档次来，办成经常性的高端人士聚会的平台，而不能把评酒会办成宴会，山吃海喝，增加了成本，降低了档次，对销售也没什么好处，花钱买人情，造成的结果就是花钱还人情，人情还了，销售也没了，都很累。所以品酒会有层次、有影响，要办的在宣传自己的时候增加对参与者的附加值，在给与参与宾客高档享受的同时对他们的事业发展也有一定的帮助，比如说品酒会上的葡萄酒文化的宣传可以提升他们的酒文化素养，品酒会高层次之间的接触可以促进他们的关系网拓展，促进事业的发展，所以品酒会不要只办成酒水推荐会，而是办成高层次、高品位交际的平台。 　　3、 借网络：人的精力有限，关系有限，借助其他现成的网络，也是弥补我们网络不足的一个有效办法。邮政系统、 银行系统、 中石油、中石化、 名酒专卖、其他白酒专卖店等这都是我们可以借助的网络，其实借网络也不光借销售渠道，借关系才是最主要的，当然这也包括借私人关系，比如说政府主要领导的亲戚等。 　　4、 网络销售：电子商务是我们可以借助的一个网络，现在的量还不大，但是一个趋势，网络销售要有专门的产品，现在最好是做网络团购。 　　5、 葡萄酒投资：葡萄酒投资现在很火，尤其是名庄酒收益也很大，所以做葡萄酒也可以像做投资、做期货一样，比如我们卖一瓶酒给投资人，可以给他们一定的承诺，帮他们保存、帮他们出售，当然保存和出售我们还可以收取一定的佣金。 　　6、 后备箱用酒：后备箱用酒是我们日常销售的保证，高层次人员更会计算成本，后备箱用酒的主要可行之处在于：国产葡萄酒相对来说品味低，国产葡萄酒价位透明，高端酒价格太高，成本高，进口酒价格透明度低，团购价比较便宜，层次高可以为消费者节省开支。 　　7、 团购：团购是进口葡萄酒的一大卖点，团购最关键的是关系，关系可以借用也可以自己建立，但注意的是掌握好时机，事情要做到前面，不要等别人确定了再去凑热闹，所以团购看是阶段性的，其实工作要在平时持续的做。 　　8、 婚庆：婚庆的做法是专门拿出一两款酒，不要影响日常销售，主要和婚庆公司、大了、专门婚庆酒水供应商等联系，让他们推荐，也可以朋友之间先用，增加影响力。 　　9、 专卖店：专卖店加盟店就不多说了，主要做细节，从店面设计、人员培训、店面管理、产品摆放、购物环境、衣着打扮，等等方面都要做细，目的是提升品味、提升档次、形象展示，让消费者感到物有所值、物超所值即可。 　　三、促销问题 　　高端产品的促销尽量不要采用降价的方式，其一、这样对品牌形成杀伤力，绝不能让品牌打折；其二，消费群属于中高端人群，买得起的不在乎差个几块钱，买不起的，即使价格再降也不可能购买，所以降价不一定能促进销量的提升。高端产品的促销主要体现在超值服务和增加服务附加值上面。这个可以做很多文章，根据不同层次的消费群不同的需求专门设定，让其得到实惠，可以从物资上、身份上、社会形象上等方面出发。由专人负责制定方案，具体情况具体对待。

行政工作主要包括后勤工作、文档工作、企业文化活动的策划和组织以及上传下达和配合其他部门工作的开展。一、后勤这一块主要包括四个方面：1、宿舍管理：安排、预定员工宿舍，员工宿舍卫生和安全方面；2、食堂管理：安排员工就餐、餐卡的派放以及食堂卫生管理等；3、车辆管理：行政车辆钥匙、司机和派车等；4、仓库管理：公司办公设备和其他物品的出入库管理等；5、办公用品的申购。二、文档工作主要包括文件的请示批复、相关制度的制定和完善、公司文件的整理和分类存档等。三、企业文化活动的策划和组织：平时策划和组织员工参与公司组织的文化活动，丰富企业文化和员工业余生活，提高团队凝聚力。上传下达就是传达上级指示，反馈员工建议，在领导和员工之间起到一个沟通桥梁的作用。最后一个配合其他部门工作，主要是在各部门之间起到一个协调沟通的作用，以及配合相关部门做好行政方面的工作。以上讲到的是行政这一块的工作，具体的根据职位不同，职责范围也会有所不同。

行政管理是运用国家权力对社会事务以及自身内部的一种管理活动。也可以泛指一切企业、事业单位的行政事务管理工作。行政管理系统是一类组织系统。它是社会系统的一个重要分系统。 行政管理主要干什么 行政管理是运对社会事务的一种管理活动，也泛指一切企业、事业单位的行政事务管理工作。 行政助理的工作内容以公司运营保障为主， 工作内容比较广泛，但较基础。 比如以下工作内容: 1、人事档案管理 2、人事考核作业 3、员工教育培训 4、作息考勤管理 5、奖惩办法的执行 6、各类公告的发布 7、招聘、录用、升迁、离退职的办理 8、各项规章制度监督与执行 9、协助经理制订公司各项管理制度及业务计划 10、全面组织及督导店员的销售工作 11、办公用品的预算及购买 行政管理有哪些职能 从行政管理过程来看，它主要有四项基本职能。 计划 包括制定计划、下达指示、作出决议、进行安排等。 组织 把已经确定的计划和决策付诸实施。组织活动还包括对机构的设置、调整和有效运用,对人员的选拔调配、培训和考核。 协调 通过政策、法令和各种具体措施，不断改善和调整组织之间、人员之间、活动之间的各种关系。使各项工作分工明确、配合密切、步调一致，以共同实现预定目标。 控制 即监督、检查的职能。可以通过统计资料和实时信息的分析，如人事、组织、财务等情况进行控制。

广告公司规章制度人事管理制度一、总则1、目的：为使本公司员工之管理有所遵循，特定本制度。2、范围：l本公司员工管理，除遵照政府有关法令外，悉依本规章办理。l本规章所称员工、系指本公司雇用之从业人员而言。二、聘用1、全公司员工录用以宁缺勿滥，行业精英为原则，在核定编制内-，录用能胜任岗位工作，素质较高的人员，公司正式员工一律签署聘用劳动合同。2、本着公开招聘、严格考核、择选录用的原则，采用社会招聘、人才交流机构介绍、本公司员工推荐、个人自荐等形式进行招聘。3、应聘人员经面试或测验及审查合格后，由人事部门填写录用手续并签《试用员工协议》，进入试用期。4、试用人员试用期均为1-3个月，试用期间不享受任何福利待遇，期满后由人事部门填写《员工转正档案表》，部门经理、行政（人事部）经理提出鉴定意见，报总经理审批同意后，享受转正后工资待遇，但不享受公司正式员工的房贴及保险，员工签订聘用劳动合同后，成为公司正式员工，享受公司一切福利待遇。公司视员工表现，最长可延迟至员工工作满半年时与员工签订劳动合同，成绩优良者可缩短其试用时间。5、试用人员如因品行不良或工作业绩欠佳或严重违反有关规章制度，公司有权随时停止试用，予以解雇。试用未满1周者，不发工资。6、试用人员于报到时应向人事部缴验下列证件：l个人身份证明l人事资料卡（个人简历）l本人免冠登记照片二张l其他如要之文件（如专业资格合格证或学历证件等）三、辞职、辞退、解聘1、公司员工因故提出辞职，应至少提前30天书面通知公司，员工个人辞职应写《辞职申请》，经部门经理签署意见送人事部门报经总经理审批同意后，人事部门给予办理相关手续，未按规定程序办理者，人事部门将不予受理。2、申请辞职者，未经总经理审批之前，须坚守工作岗位、经批准后，不再安排具体工作，该员工应按公司要求交接工作和办理财物移交手续，其间只发基本工资，免除其他一切福利待遇，从员工正式离开公司之日起停发薪金。3、公司辞退员工，由人事部门在征得部门经理和总经理意见后，向被辞退员工提交解聘通知，并要求限期办理手续，因特殊情况经人事部经理批准，可适当延长办理时间。4、公司辞退之员工在办理所 本文来自文秘114 http://www.wenmi114.com，转载请保留此标记。 有移交离职手续期间，公司只发给基本工资，免除其它一切待遇，从员工正式离开公司之日起停发薪金。5、公司辞退员工有特殊原因时（严重违法、违纪、严重失职等），经总经理审批同意之日起立即停发所有薪金。6、离职者佣金结算自离职之日起1月内支付60，预留40在3个月内结算。7、完备离职手续：1）双方终止或解除劳动合同，员工在离职前必须办理离职手续，否则公司按旷工处理。离职手续包括：（1）到人事行政部领取《离职通知书》；（2）办理工作交接事宜；（3）交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；（4）清算与公司有关的来往帐目；（5）待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。2、员工违约或单方提出解除劳动合同时，员工应按合同规定，归还其在劳动合同期内产生的有关费用。3、如与公司签定有其它合同（协议）、此合同（协议）与合同书，共同生效，具有同等效应。四、劳动合同1、新员工6个月试用考察期满，即与公司签定劳动合同。2、合同期限：根据员工的工作性质、工作成绩签定的合同年限为以下2种：1）公司与主任、经理级员工签定2—3年的个人劳动合同。2）公司与其他级别员工签定1年的个人劳动合同。3、签定合同程序：1）由人事行政部指导新聘员工《劳动合同书》；2）由人事行政部审核并呈报总经理批准；3）《劳动合同书》一式两份签定后，双方各执一份（一份人事行政部备案，一份交本人）；4）公司与员工双方同意在合同期满后续签劳动合同的，应在原合同期满前30日内重新订立劳动合同。4、签定合同后双方权益：1）员工在合同期内，享有公司规定的各项薪金及福利待遇；2）员工应严格遵守合同内各项规定，违约须承担违约责任；3）严重违反公司有关规定制度或犯有严重过失的员工，公司将与其解除劳动合同；4）如对合同内容存有异议，应在领取合同后1月内向人事行政部提出质询，双方协商解决；5）协商无法解决者，可向当地劳动仲裁申请仲裁。5、合同的解除：员工有下列情形之一的，公司将与其解除劳动合同，不支付任何经济补偿：（1）严重违反劳动纪律或公司制度；（2）严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害；（3）被依法追究刑本文《广告公司规章制度_文秘114_免费文秘网》由文秘114 http://www.wenmi114.com 为您整理，更多范文请访问：http://www.wenmi114.com/wenmi/fanwen/guizhangzhidu/2007-04-24/2007042487845.html

手册目录 第一部分：公司远景 服务理念 管理思想 团队目标 第二部分：计划预算 第三部分：政策制度 第四部分：招募保留 第五部分：计划管理 第六部分：调查控制 第七部分：程序操守 第一部分 公司远景 获得声誉、获得信誉、获得利润 正气正派、专业服务、高效管理 20家分店、240名经纪人、5%中高端市场份额（五年内） 服务理念 我们专业、敬业、诚信 顾客省心、放心、安心 必须做到商圈专家、服务专家、勤俭持家 管理思想 一、公司管理层 ——没有不好的公司只有不好的管理 提供良好的管理和业务环境 不断招募、培养、激励和保留优秀的房地产经纪人 良好的管理才能实现目标（不断完善制度管理和程序管理） 重视宏观市场的发展、重视目标和计划管理、重视管理者培养 二、单店管理层 ——今天的工作是因为明天 牢记你是一位管理者而不是销售人员 百分百执行公司制定的政策与程序 管理上一步三思、计划性和预见性强、高效务实 重视沟通、重视培训、重视目标和量化管理、重视可持续发展 管理是指通过他人或团队实现目标，而让经纪人具备良好的工作态度和工作习惯是成功的关键！ 三、行政秘书 ——你的具体工作内容最多，但是你最有条理 良好的时间和计划管理是你工作的基础 没有责任心请离开这个岗位 严格执行管理制度建立你的威信 对财务、业务信息和数据的管理和规范 重点是对经纪人业务工作的支持和配合、对店经理管理工作的支持和配合、对公司管理政策要求的支持、配合和严格执行 团队目标 一、公司经营目标 20家分店、240名经纪人、5%高端市场份额（五年内） 第一年3家分店、第二年10家分店、第三年15家分店 二、单店目标 经纪人数12至15（根据店面大小） 每月增加有效房源15套/经纪人、每月有效带看不同客户8个/经纪人（有效房源是指属本商圈内的、符合公司价格层面要求的、已签订委托并补齐所有证件的房源）经纪人人均目标业绩20000元/月 三、执行与监督 店经理负责带领团队指导并完成单店的业绩业务目标 店经理负责对经纪人目标完成的过程进行监控和管理 公司管理层负责对门店经理和店内整体目标实现状况的监控和管理 第二部分 计划预算 一、开店计划 可行性报告、市场和环境分析、商业投资分析（见附件） 筹备计划（筹备组人员、资金计划、筹备日程表、工作项完成时间）（见筹备日程计划表） 开店筹备计划（见附件：开店筹备计划表） 开店成本预算和月运营成本预算（通过行业调查参照）（附件：前期和运营成本核算） 相关执行人员（公司责任人和店经理） 二、筹备工作 调查选址（选址商圈调查、选址原则）（见附件：单店选址手册） 装修（装修方案和计划）（见附件：装修方案） 店内布置和相关设备（见附件：装修方案） 招募方案（招募计划、周期、招聘工具、媒体、方式）（见附件：招募手册） 新人训练计划（方案、时间、内容、考核标准）（见附件新人入门60天方案） 第三部分 政策制度 一、管理架构 主管副总 总部行政、人事、财务协助 总店经理 店经理 店经理 店经理………. 行政秘书、法务市场专员 行政秘书、法务市场专员 经纪人…… 经纪人…… 二、嘉奖认证 政策、计划、奖项、基金、奖品、标准、考核、执行人员 （ 见附件：嘉奖与认证） 三、 相关制度 行政制度、工资佣金制度、办公制度、目标考核制度、会议制度、日报月报制度、值班制度、培训制度、业务规范制度、操作规范、质量服务规范、财务制度、保密制度、信息资源管理制度（见相关附件） 四、目标管理 1、公司目标 第一年：3家店 第二年：10家店 五年内：30家分店、450名经纪人、5%高端市场份额 2、门店经理工作目标 前三个月：培训30天、商圈调查二周、有效房源累积100套/人，带看15次/人、业绩3万/人/3月 以后每月：培训4天、有效房源积累15套/人（有效房源是指30万以上标的、已签委托、补齐相关证件证明）、带看不同客户8次/人、业绩20000万元/人/月 3、经纪人目标 每月15套有效房源 每月带看不同客户8次（必须签订看房委托协议） 每月20000万元业绩 4、行政秘书目标 所有管理数据和信息的统计、计录和上报，及时准确无误 档案管理分类清楚、位置清楚、便于查询、严格流程管理 委托书、合同、保密文件和信息资料管理严密。无管理混乱、丢失和泄漏信息等过失 按时统计和上报店内相关统计数据 严格按照公司制度和流程管理财务和店内行政事物 公司资产清楚数量和位置，做好统计 所有表格手册清楚作用、使用对象、使用时间、签字对象和文件位置 严格执行信息查询的制度和程序 做好相关会议纪要 肩负起门店事务、信息、报表、文本、合同和财务管理的重要职责 每月2日、12日、22日到公司报销相关费用，补足备用金。（节假日提前）发工资为每5日，佣金为每月15日。 第四部分 招募保留 一、持续招聘 门店座位必须满员，再多增加二员。正常运转中，每二个月采取末尾淘汰制（经纪人全部完成目标业绩的除外） 新店招聘店经理必须先在公司内部进行，如确定没能找到合格人员，再向社会招聘 任何岗位招聘和辞退最终决定权在总公司主管 正确的选择加上正确的训练才能造就一代新经纪人 二、训练 持续不断的通过培训、考核、激励等管理手段，将团队人员的业务能力、工作技巧和综合素质训练成行业中的优秀经纪人，以使其在公司内发挥应有的作用 新人： 让新人了解今后的生涯和轨迹 让新人了解每天的工作和任务 加大基础工作量和工作要求是锻炼新人耐力和毅力的最好方法 告诉他们目标和榜样在哪里 更多的鼓励和激励 三、激励 成长型经纪人： 他们是你管理工作的重点和创造“黑马”的群体 关爱像母亲一样的呵护 执行像父亲一样的严厉 裁判像法官一样的公正 要求别人必先身体力行 每天同每个人保持5分钟的沟通，你将发觉管理易如反掌 在会议上和众人面前多鼓励和表扬，沟通批评应单独进行 四、保留 资深经纪人： 他们终将离开你！但因为你出色的管理，他们还在坚持，为公司创造很大的利益 为资深经纪人营造更大的发展空间 为资深经纪人营造更大的利益空间 和他们一起迎接更大的挑战 同他们一起训练和管理团队 适时的扩张你的规模和商圈 佣金和职级计划 （见附件：单店运营手册中附件《工资和佣金制度》） 经纪人职级、底薪和提成要有相应标准，同时要有纵向空间 第五部分 计划管理 1、 商业计划 制定合理的业绩目标 目标分摊到每个月、每个人，以及业务目标和业务活动量 不断的跟进和调整每个人的业务活动量化指标，并严格实施监督 认真的对待商业计划工作表格的实施和完成情况，同时监控实施过程 商业计划是店经理必备的管理指导思想和管理工具 2、 店经理工作计划 店经理必须要有自己的工作计划和安排。内容包括年度计划、月度计划、周计划。计划内必须明确任务目标（业绩和业务目标）、行动计划、持续招募计划和市场推广计划，以及监督实施的计划方案 没有目标、计划、指导和监督的工作，不应称其为管理工作 3、 培训计划 新人培训方案、周培训计划、月培训计划、年度培训计划（由店经理制定，管理层审核） 没有持续培训机制的公司，是没有发展前途的公司。对经纪人也是不负责任的 4、 市场推广计划 店经理必须会同市场专员，制定每年、每月和每周的市场推广计划（在单店之前完成此计划，管理层审核） 市场专员是计划的执行人包括：实施、监督、效果调查，提出调整建议方案和联络相关媒体工作 新店在第三个月开始实施广告计划以协助新店快速成长 制定广告计划前必先对媒体不同针对性和不同的效果进行调查和了解 同目标媒体建立长期稳定的关系非常重要，定时定期的对各类媒体的效果进行调查了解，以便第一时间把握市场、把握方向，减少失误和损失 与同行保持接触，可不断得到较好的建议 第六部分 调查控制 一、商圈与市场 1、公司市场调查计划和方案（见附件：房地产中介市场调查报告） 2、单店商圈调查计划和方案（见附件：单店商圈调查报告和商圈经营计划） 3、经纪人商圈调查计划和方案（见附件：经纪人商圈调查报告） 二、职业标准 1、区域经理职业标准 2、店经理职业标准 3、行政秘书职业标准 4、经纪人职业标准、生涯和职业规划 三、相关工具 1、单店管理工具…….. 2、单店营销工具…….. 3、经纪人业务工具……… 4、店长招募工具…….. 5、单店市场推广工具…… 6、单店培训工具……. 7、质量服务工具……. 四、质量服务计划 1、 售前质量服务计划…….. 2、 售中质量服务计划………. 3、 售后质量服务计划……… 五、政策法规 1、获得政府信息的方法 2、店内更新和发布的周期 4、 执行人员 第七部分 程序操守 一、业务程序 商圈调查 — 商圈经营 — 建立人脉 — 接听业务电话 — 签委托 — 带看 — 斡旋— 签约 — 贷款 — 交易过户 — 交屋 — 售后服务 — 获得业务推荐 二、操作规范 口径规范 行为规范 工具使用规范 执行与监督 信息管理规范 店与店合作规范

电话与传真管理制度为规范各部门电话与传真的使用，保证业务的正常开展特制订本制度。需求申报一、 各部门电话与传真的需求申报由该部门经理负责。二、 电话的与传真的需求申报由部门经理填写《办公用品需求申请表》，根据表格规定的内容填写。三、 部门经理负责将填写完毕的《办公用品需求申请表》呈报中心总监，中心总监从中心的实际需求需求角度考虑并在《办公用品需求申请表》进行批示。四、 部门经理负责将中心总监批示的表格送交人力资源部经理。五、 人力资源部经理对表格的内容进行初审后呈报总经理进行批示。六、 总经理同意采购由人力资源部经理指派行政专员负责询价、采购。使用管理一、 各部门电话与传真的使用由该部门经理或由部门经理指定人员负责。二、 上班时间禁止利用公司电话进行私人聊天、炒股等非业务活动。三、 各部门电话与传真在不使用长途功能时要调至 "加锁"状态，钥匙由部门经理或其指定人员保管。部门经理出差要及时移交他人保管，但直接责任由部门经理承担。四、 员工因业务需打长途电话，需在"长途电话记录"上签字，并经部门经理或部门经理指定的电话人签字同意。五、 员工因私需打长途电话应向部门经理或其指定人员说明，并在《长途电话记录》上签字，经部门经理或部门经理指定的人员签字同意。费用由员工本人承担，由人力资源部在其当月工资内扣除。六、 员工所发传真应使用公司统一的封面与格式，内容应经部门经理审核无误后再传真，部门经理不在可以直接由中心总监进行审核。公司员工不能将未经审核的文件传真出去，否则，造成的后果完全由当事人本人承担。七、 各部门应在每月25日将本部门的《长途电话记录》送交人力资源部。八、 人力资源部负责将各部门的《长途电话记录》备案，并根据记录内容，计算员工应当扣减的话费。维修与报停一、 各部门电话与传真的报停由部门经理或其指定人员负责。二、 电话或传真出现故障部门经理或其指定人员应马上通知人力资源部，由人力资源部安排专业人员进行维修，部门非专业人员维修导致机器报废或主要部件人为损坏的，由当事人与该部门经理共同承担责任。三、 各部门长途电话或传真需要报停时，应由部门经理或其指定人员提前3天通知人力资源部经理，由人力资源部指定行政专员处理。

一、职业纪律:1、严禁保安员执勤着装不整齐,不按规定着装佩带不全。2、严禁保安员当班时看阅书报小说,玩游戏机等与工作无关的事情。3、严禁保安员值班时打瞌睡或聚众聊天嬉闹。4、严禁饮酒执勤或在商户门前及住宅区吸烟。5、严禁交接班不清楚,未经主管批准,私自请人顶班,私自留宿他人。6、严禁非法扣留他人证件及物品或接受住户的钱物。7、严禁在突发事件,紧急情况中临阵脱逃或视之不理。8、严禁保安员之间,监守自盗,以权谋私,向住户收取费用。9、严禁违反保安器材、消防器材的操作规定或转借。10、严禁无故不参与保安会议培训学习训练及集体活动。11、严禁拉帮结派、搞不团结、顶撞上级。12、严禁未经批准缺勤和擅离岗位或请假不按时归队。13、严禁私自运用公司财产物品。14、严禁招惹或教唆他人参与社会聚众打架、斗殴、抢劫等违法活动。15、严禁泄露园区物业部及保安机密。16、严禁隐瞒不向上级汇报工作中存在的问题或可能造成的后果。二、规范用语:您好、请进、请讲、请稍等、请您出示证件、请您把车停好、请您登记、请问您找谁、 抱歉、对不起、谢谢、再见等。三、岗位规范: (一)门卫 1、按时到岗,交接后换岗,坚守岗位不脱岗。保持个人仪表整洁,门岗周围环境清洁。2、注意观察人员进出情况,发现疑点应当及时询问,阻止小商小贩进入小区乱设摊。3、对进出园区的各类车辆进行有效疏导,保持出入口的整洁和畅通。(二)巡逻 1、按规定时间、路线巡逻,多看、多听、多问,发现疑点追查到底并及时报告和记录。发现匪警、火警等警情立即报警和报告园区负责人,并协助做好处理工作。2、对园区设置的消火栓箱、雨水井盖、安全警示标志等涉及公共安全的设施、设备进行巡查发现缺失、损坏或不能正常使用等应及时报告并记录。3、发现业主、使用人在装修过程中有违反国家和本市有关规定以及业主临时公约业主公约行为的,要予以劝阻、制止;对劝阻、制止无效的,要及时报告园区片负责人。(三)监控 1、坚守岗位,不间断注视监视屏及控制柜的运行状况,记录准确和完整。发现周界报警、探头等监控设备故障,要及时报告小区经理采取措施消除故障,保持正常使用。2、按规定保存监控录相、设备运行、排除异常情况等记录。3、发现异常情况或匪警、火警等警情立即报警,同时报告园区片区负责人和相关处警单位,并监控处理过程。(四)车管 1、正确引导园区内车辆行驶和停放,对违反车辆停放规定的业主进行劝导并协助整改。2、保持车库、车棚整洁,车辆停放有序,消防器材完好有效。发现车辆门窗未关,漏油、漏水等情况及时通知车主,对漏油可能造成的危害做好防范措施。3、按规定或合同约定收取小区车辆停放费用,出具正规票据,不准乱收费。考核标准 1 提前10分钟到岗并换好服装，由当班班长召开班前会。对上班情况进行了解，有无异常，写好班前记录。 迟到者罚款50元 2 交班前上一班人员要认真详细检查现场、货位及本岗位的情况向下班人员讲清，并写好交接班记录。 违者罚款50元 3 上一班人员要将本岗位所有用具放到指定位置，室内卫生认真清扫干净后，经下一班检查同意后本班方可离岗。 未清扫者罚款50元 4 须在岗位上交接班，接班者不到岗位或交接班不清楚时，不得交接班。 违规者罚款50元 5 交班后对本岗位所管辖的部位认真检查，检查后要认真记录。 发现未记录者罚款50元 6 对待来企业办事人员态度要和蔼，讲究礼貌，文明执勤。 接到投诉罚款20元。 7 工作期间，当班人员必须着装整齐、整洁、不得着便装。 违者罚款20元。 8 公司工作人员出入公司，必须出示证件，站岗人员应仔细检查证件。 漏检或擅自放入一人次罚款50元 9 外来人员持临时出入证出入公司，出公司时临时出入证经接待部门签字交保安人员后方可出公司，与本公司无关人员禁止入公司。 未办手续有一人进入公司，对保安人员罚款50元。 10 北门保安员在机车作业时，要经常检查门卫情况，机车作业完毕要及时关闭大门，有满车皮焦炭在门外干线停留时，每隔半小时进行检查一次，发现情况及时汇报。 汇报不及时罚款50元，造成后果者承担相应责任。

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