管理制度

　　送你一份仅供参考：　　识别和获取使用安全生产法律法规的管理制度　　1、目的　　确定公司在生产经营活动中适用的法律、法规及其它应遵守的要求，并建立其获取的渠道，保证生产运行的各个环节均符合法律、法规要求。公司特制定本制度。　　2、适用范围　　适用于公司生产经营活动中相关的国家、行业、地方法律法规、标准和其它要求的获取、识别与更新的控制。　　3、职责　　3.1各职能部门都有责任通过各种渠道获取与公司生产经营活动有关的法律、法规和其它要求。并负责对相关的法律、法规和其它要求确认其适用性，制定相关法律、法规及其它要求的清单。　　3.2各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。　　4、工作程序　　4.1与公司活动相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括：　　国家、行业、地方质量和职业健康安全的法律法规、标准、规章及其他规范性要求。　　4.2获取方法　　4.2.1各职能部门应经常与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系，主动获取相关的法律、法规及其它要求，也可通过出版机构、书店、报刊、杂志、互联网进行补充，以确保公司在生产活动中能获取最新的有效版本。　　4.2.2安全技术科负责通过安全生产管理部门以及公安、消防、社会和劳动保障、卫生等部门获取有关国家、行业、地方职业健康安全标准、规范和法律、法规及其它要求。　　4.2.3设备科、生产科负责通过技术监督部门、行业协会等获取有关国家法律、法规、行业标准及其它要求。　　4.2.4企管办负责通过工商、化工等部门获取合同管理方面的国家、地方标准和相关法　　律法规及其它要求。　　4.2.5质检科负责通过质检部门获取有关国家、行业、地方质量标准和法律、法规及其它要求。　　4.2.6其它职能部门负责通过相应国家职能部门获取有关国家、地方标准和相关法律法规及其它要求。　　4.3确认、分发和更新　　4.3.1各相关职能主管部门根据以下条件确认获得的法律、法规及其它要求的适用性：　　是否与公司的安全、环境和职业健康有关；　　是否为最新的版本。　　4.3.2各主管职能部门负责保存与本部门有关的法律、法规及其它要求。　　4.3.3法律、法规及其它要求更新时，应及时修正清单，将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相应的处理。　　4.4执行　　各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。　　5、记录　　按表“相关法律法规及其它要求清单”进行填写、存档。　　6、附则　　本制度由企管办、安全技术科负责解释。

　1）先对事后对人，明确责任，事事有人负责。　　人的管理是最难的，尤其对有一定阅历的销售人员。销售团队管理的目的是做好事情，达成公司的目标，也就是说管理好事情，让销售人员达成公司期望的目标就达到了销售团队管理的目的。所以包括销售目标在内的所有目标必须分解到责任人，人人对自己的目标负责。通过对事的管理来达到管人的目的。　　2）以结果为导向，量化管理。　　销售目标进行月度分解到门店为基本单位，各级销售人员对自己的目标负责。导购负责所促销的门店，业务代表负责自己管理的片区，城市经理负责整个城市，省级经理负责全省，大区对整个大区销量负责，销售总监则对全国负责。前提是销售目标的制定和分解科学，可执行性强。可以通过设立较高的目标充分挖掘销售队伍的潜力，进行目标完成率排名考核，处罚下游，鼓励中游，奖励上游。就像学生考试，试题很难，对每个学生是一样的，也同样能根据分数的高低排出名次。另外一种是设立较低的目标，大多数人超额完成，能鼓舞士气，同样进行完成率排名。总之不管考试题的难易，最终优胜者是排名靠前的。一定要考试，不然就不知道好坏了。所有的销售人员都参加数字化的目标考核。销售团队的管理就以结果为导向，对自己的销售目标负责。　　3）销售同比增长率排名的考核公平简单的反映出销售团队的业绩。　　对人员管理的大忌就是不公平，如果销售目标设置的不公平就先天造成销售队伍的不稳定，比如说2导购的门店基础不同，而目标任务设置一样，就造成基础较差门店导购的离职等。销售同比增长率就是大家都和自己的过去比，比的是进步的速度，落后就要挨打了。整体平均增长300%，为什么你的区域只有30%呢？针对这种市场就要分析原因，对症下药了。　　4）对特殊需要整改的市场，可单独设立目标考核。　　往往需要大力调整的市场，参加一刀切的考核时雪上加霜，更不利于市场的培育和调整，只能造成进一步恶化和业务队伍的频繁换人。这种市场可单独报备公司审批独立考核。　　5）以门店管理为基础，所有的管理考核落脚点在终端门店。　　解决了终端门店的问题，销售就形成了良性的循环。终端门店的销量提升分解点有：单品分销条码执行、零售价格管理、陈列执行、导购管理、缺货、赠品管理、特殊陈列、促销活动执行等，每项管理进行细化，设立“神秘人”检查，反馈到总部在下发到当地整改，再检查，再反馈，再整改，如此循环。公司的稽核部可下设一个终端门店稽核小组，“神秘人”可聘请当地的在校大学生，费用基本为10元/店，以顾客的身份检查，同时可以检查所有项目。该神秘人的设置能有效规避当地经理弄虚作假，加强对终端门店的管控力度，对经销商也能发挥监督作用。　　6）对导购的管理可设置费用销量占比的形式考核当地各级销售人员。　　快速消费品行业导购人数基数大，工资成本很大，加上促销员管理费每月支出很高，如果管理失控，对公司损失很大。比方我们设置8%的费用比例，导购工资占销售的8%以内，作为一项硬性指标考核当地经理。能有效规避乱上导购和虚报的现象发生。同时用“神秘人”来检查门店有无导购虚报十分有效，抽查几次就能发挥很好的威慑作用。　　7）建立导购培训及认证的体系，打造一支专业、高效、稳定的终端铁军。　　对导购以销售能力的提高为核心，总部加强促销话术的开发，高效传递到一线导购，力求做到点到位、口语化、傻瓜化、实战化。安排“神秘人”以顾客身份检查导购话术的执行情况。对导购实行初中高三级认证，让导购有提升空间，给予不同的物质精神双奖励。　　8）每月安排全国性主题终端营销活动。　　主题性营销活动的好处是全国一盘棋，相互造势，提升终端势能，也能比较各地的执行效果，进行全国对比。主题性营销活动能拉动消费者对品牌的持续关注，避免长期特价和堆码对消费者的刺激疲劳。对特价实行最低限价制度，活动形式多样化，严禁同一单品持续特价活动。通过对主题性活动的执行和管理，特别是效果的评估，能有效的管理销售团队。　　9）销售队伍的热情和士气是高效团队的基本条件。　　打造一支士气高涨的团队是一个系统工程。首先需要招聘具有乐观精神、勇于挑战、积极进取的员工。二则树立典型和样板，激发销售团队的潜能，别人能做到的你一定能做到。三则选好团队的领导，领导都无精打采就不要指望下属能生龙活虎了。四则做好培训，培养一种赢文化。五则做好激励和处罚，表扬先进，鞭策后进，整体提升详细出处请参考： http://www.ulmg.net/forum.php?mod=viewthread&tid=22192&highlight=%CD%C5%B6%D3

（一）仪表规范 　干净整洁、落落大方的仪表给人以良好的感觉，促销员是公司形象代表。因此作为一名优秀的促销员应该时刻地注重自己的仪表形象。工作期间要做到如下要求： 　·注意发型不宜太夸张，包括头发颜色、头发形状； 　·化妆要适宜，不宜浓妆； 　·不能戴太大的耳环； · 指甲不要留得太长，也不要染色； ·着装要求统一、整洁大方，不能穿休闲类服饰； 　·要求穿高跟鞋； · 不要吃有异味的东西，避免口中的异味。 　（二）用语规范 　促销员应保持热情主动的促销意识，针对不同的情况，及时对光临的顾客礼貌问候，主动介绍，让顾客在愉快的气氛中接受促销员的推荐，促成购买。促销员在整个销售过程中，尽量要做到热情大方，但不必过于谦卑，用热情的服务来打动顾客，感染顾客。工作中使用礼貌用语，做到彬彬有礼，和蔼可亲。 　不同情况针对性用语 　见到来售点的顾客“您好，欢迎光临”； 　称呼顾客应使用：您、老师、师傅、先生、大姐、小姐等礼貌称谓； 对购机顾客表示感谢“谢谢您！”“欢迎再次光临！　　对未购买者，可使用“没有关系！”“欢迎下次光临！”等鼓励性话语； 不能立刻接待顾客“对不起，让您久等了”； 介绍产品时“让我为您演示一下产品的功能，好吗？”“请您看一看我们的产品介绍，好吗？”等； 让顾客等待之后 “抱歉，让您久等了！” 　在请教顾客时 “对不起，请问您贵姓？”； 　在向顾客道歉时 “非常抱歉，给您添麻烦了”。 （三）服务规范 1、言语举止符合规范； 2、对产品及相关专业知识谙熟，当顾客的好参谋，不浮夸产品功能或功效；　3、热情、自信地待客，不冷落顾客； 4、顾客较多时，应“接一、待二、招呼三”（重点接待某位、分发宣传品给几位、回答另一位的提问或提供帮助），要借机造势，掀起销售高潮； 　5、耐心待客，不得有不耐烦迹象；　6、为顾客拿产品或进行包装时应熟练、正确，递给顾客时应使用双手； 　7、收钱、找钱均应使用双手； 8、不管顾客是否购买，均应文明待客、礼貌送客； 　9、不强拉顾客； 　10、不中伤竞争对手的商品。 （四）行政纪律 1、准时上、下班，上班时间内不允许出现空岗； 2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定； 3、就餐时间严格遵照卖场规定； 4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等； 5、不得在公共场所剪指甲、梳头、化妆等； 6、不得坐、靠着待客；7、不得以任何理由与他人发生争吵； 8、不得兼职。 （五）货款管理 　1、工作时间内妥善保管，上、下班交接要全面、仔细； 　2、有收货款的人员： 　a、是经销商的产品，当天与经销商指定负责人结算，并得到****认可； b、是卖场的产品，下班时即与卖场指定负责人结算，并得到****认可。 　3、负责货款产品、赠品以及各种物料的安全，若有遗失，照价赔偿； 　4、做好售点各种销售记录，并及时向上级汇报； 　5、不得挪用货款、产品等各种本企业及卖场的财、物。 （六）售后服务处理规范 　1、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐心地予以解答； 　　2、对待投诉，应热情地接待，确认投诉内容是否确因本公司的产品或服务引起的；若不是也必须耐心解释； 　　3、确因本公司的产品或服务引起的，应确认是否使用不当引起的；对于用法不当引起的，应悉心讲解，并表示歉意； 　4、确因质量问题引起的，应予以退、换货，并表示歉意，（若企业允许，可送给某种赠品等）但要遵守有关退换货规定执行；处理后需取得卖场的盖章证明，交办事处上报公司； 　5、问题较严重的，应先安抚好顾客情绪，并马上向业务主管或其他上级汇报； 　6、业务主管必须迅速核定事实，与顾客取得联系（最好登门拜访），表示歉意，安抚其情绪，了解其需要，商洽合适解决办法，达成初步谅解；注意不可拖延，以防事态扩大； 　7、马上填制〈投诉处理办法申请表〉（见附表），向销售总部提出申请，获准后方可执行；销售总部必须迅速作出决策，不可拖延； 　8、及时与顾客协调处理，并取得相关部门证明（如鉴定报告、诊断病历卡、费用发票等），签订〈投诉处理协议〉（见附表），达成正式谅解； 　　9、月底将所有相关资料（卖场小票或证明、相关部门证明、顾客有效证件复印件、上级批复的申请、协议等）寄回销售总部； 　10、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被****进行不利的报道。 　（七）考核条例 　1、上班时间8：00-14：00；14：00-20：00； 　2、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧； 　3、促销员必须定期上报本柜台销售情况及竞品销售情况报告；异常情况及时上报； 　4、连续两月在办事处评比中为倒数第一的给予辞退； 　　5、业绩考核： 　a、薪资构成：薪资=基本工资+销售提成奖+考核奖金； 　b、基本工资：基本工资是促销员最低生活保障，与考勤挂钩，暂定400-550元人民币/月； 　c、销售提成奖 　任务销量：依据具体城市确定　　实际销量小于60%的任务销量时：销售提成奖=（实际销量-任务销量*0.6）*2元/台。 　实际销量大于60%的任务销量时：销售提成奖=（实际销量-任务销量*0.6）*3元/台。 d、考核奖金（通过各种工作质量指标计算出得分） 　考核奖金=实际得分/100分*100%*标准考核奖金； 　标准考核奖金金额200元。 　四、促销的技巧与艺术 　（一）促销中的MAN原则 　一个优秀的促销员经过长期的工作经验积累之后，能练出一双火眼金星的眼睛，能对顾客作出准确的判断，从顾客的年龄、衣着、语言、表情等方面可以综合判断顾客的身份，并对顾客作出以下分类： 　A、漫不经心、随便看看的； 　B、有购买意向，前来打听价格的； 　C、想购买但还存在犹豫心理的； 　D、能够作出决策、马上购买的。 　如果能作到这一点的话，那么就能够针对不同顾客实施不同的促销办法和促销技巧，对顾客购买力的判断，要先衡量顾客的意愿和能力，不要在无购买能力、无购买需求、无购买决定权的人花费太多的时间。要注意拥有购买力（MONEY）的人、购买决定权（AUTHORY）的人、购买需求（NEED）的人，以上称之为MAN的原则。要学会如何观察，通过MAN的原则：一个成功促销员是能够看出MAN原则的高手。 我们的目标消费群是中学生，由于我们的产品价格比较高，所以学生单独购买的可能性不高，家长陪同购买的可能性比较大，特别是妈妈陪同的比率在80%以上。这一阶段的女性的消费特征是：精打细算、办事认真、爱唠唠叨叨、斤斤计较、比较难对付。 对付这样的消费者一定要有耐心，针对其消费特征进行促销。 　在促销中可以采取以下策略： 对付精打细算的：可以采取施以小恩小惠赠送其一些小礼品； 对付爱唠唠叨叨的：可以采取与其泡蘑菇的办法不要轻易放弃； 对于爱挑三拣四的：一定要耐心解释他们提出的问题。 也许行业不一行，供参考。

销售人员，是指在商场里的销售顾问吧？主要的管理制度有几个方面1、考勤：每天是否按时上下班。不在办公室也是可以打卡考勤的，现在有很多类似外勤365的手机软件可以实现，这样不用在每个商场都安装打卡机2、顾问的形象仪表：包括全身服饰和面部妆容，也可以用每天手机软件拍照来做检查3、商场里的陈列，堆头和标签的情况：可以要求销售人员每天把现场的实际情况拍照回传4、促销活动：现场促销的情况需要记录的。必要时也可以拍照促销的pop贴，海报的贴放情况5、经营情况分析：进货情况，退货情况，销售情况，库存情况。整理库存产品的货期情况。6、最后，还是要制定一些业绩指标，给每个销售人员设定业绩指标，可以做排名建议考核制度一定要结合相关的信息化工具，这样，有制度，有衡量，有考核，才形成管理的闭环

公司的管理规章、制度类的文件，不能照抄的，因为每个公司的经营范围不一样，企业文化更不一样，抄别人的东西只会将公司搞砸。必须根据实际自己篇写。

法律分析：销售处方药必须凭医生开具的处方，由驻店药师对处方进行审核并签字，方可依据处方调配销售，对有配伍禁忌和超剂量的处方，应拒绝调配、销售。必要时，需要经原处方医师更正或重新签字后方可调配或销售。处方所写内容模糊不清或已被涂改时，不得调配。销售人员调配完毕核对无误后应在处方上签全名。处方所列药品不得擅自更改或代用。如门店药师不在岗，有店长指定人员审核签字。顾客必须取回处方的，应用抄方单抄写处方，并让顾客在患者处签字留档。法律依据：《处方药与非处方药流通管理暂行规定》第九条 销售处方药和甲类非处方药的零售药店必须具有《药品经营企业许可证》。销售处方药和甲类非处方药的零售药店必须配备驻店执业药师或药师以上药学技术人员。《药品经营企业许可证》和执业药师证书应悬挂在醒目、易见的地方。执业药师应佩戴标明其姓名、技术职称等内容的胸卡。第十条 处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方销售、购买和使用。执业药师或药师必须对医师处方进行审核、签字后依据处方正确调配、销售药品。对处方不得擅自更改或代用。对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售，必要时，经处方医师更正或重新签字，方可调配、销售。零售药店对处方必须留存2年以上备查。第十一条 处方药不得采用开架自选销售方式。第十二条 甲类非处方药、乙类非处方药可不凭医师处方销售、购买和使用，但病患 者可以要求在执业药师或药师的指导下进行购买和使用。执业药师或药师应对病患者选购非处方药提供用药指导或提出寻求医师治疗的建议。

朋友 保健品销售公司员工管理制度 可以发一份给我吗？我的邮箱15960388974@163.com

销售登记制度

销售人员管理制度1. 总则 制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。2. 一般规定2.1.出勤管理2.2工作职责：（各销售员岗位人员的基本事项、销售事项、货款处理等工作职责）2.3. 销售人员离职或调职时移交规定3. 工作规定3.1.工作计划（工作计划的种类：年、月、日销售计划和拜访计划以及提交时间、审核人员等规定）3.2.客户管理（填制《客户资料管制卡》《销售实绩统计表》等提交时间、审核人员规定）3.3.工作报表（提交销售工作日、月报表时间、审核人员等规定）3.4.售价规定（报价销售等规定）3.5.销售管理（区域划分、指定专属销售人员开发、市场推广、销售人员考核办法、月度绩效奖金计算、销售人员激励办法、销售人员客户拜访管理办法等销售工作管理制度）3.6.收款管理（收款提交流程）

洗手消毒后上岗，销售过程中禁止挠头、咳嗽等。食品销售工作人员必须穿戴整洁的工作衣帽，洗手消毒后上岗，销售过程中禁止挠头、咳嗽，打喷嚏用纸巾捂口。销售直接入口的食品必须有完整的包装或防尘容器盛放，使用无毒、清洁的售货工具。食品销售应有专柜，要有防尘、防蝇、防污染设施。销售的预包装及散装食品应标明厂名、厂址、品名、生产日期和保存期限（或保质期）等。展示食品的货架必须在展示食品前进行清洁消毒。展示食品必须生、熟分离，避免食品交叉感染。扩展资料：食品安全要求规定：1、对购入的食品，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种食品时索验。2、购入食品时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。参考资料来源：百度百科-食品安全管理制度

汽车4S店管理制度汽车维修售后服务管理制度，是现代汽车维修企业服务的重要组成部分。做好售后服务，不仅关系到本公司产品的质量、完整性，更关系到客户能否得到真正的、完全的满意。为此，制定本制度。（一）售后服务工作由汽车服务站负责完成。（二）售后服务工作的内容。1、 整理客户资料、建立客户档案客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务，在办完有关手续或商谈完后，业务部应于二日内将客户有关情况整理制表并建立档案，装入档案袋。 客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、送修或来访日期，送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务，在 本公司维修、保养记录（详见“客户档案基本资料表”）。2、 根据客户档案资料，研究客户的需求业务人员根据客户档案资料，研究客户对汽车维修保养及其相关方面的服务的需求，找出“下一次”服务的内容，如通知客户按期保养、通知客户参与本公司联谊活动、告之本公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等。3、与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务业务人员通过电话联系，让客户得到以下服务：（1）询问客户用车情况和对本公司服务有何意见；（2）询问客户近期有无新的服务需求需我公司效劳；（3）告之相关的汽车运用知识和注意事项；（4）介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容；（5）介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动，如免费检测周，优惠服务月，汽车运用新知识晚会等，内容、日期、地址要告之清楚；（6）咨询服务；（7）走访客户售 后 服 务 管 理 制 度（三）售后服务工作规定1、售后服务工作由业务部主管指定专门业务人员——跟踪业务员负责完成。2、跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，或客户到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的客户档案。客户档案内容见本规定第二条第一款。3、跟踪业务员在建立客户档案的同时，研究客户的潜在需求，设计拟定“下一次”服务的针对性通话内容、通信时间。4、跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、咨询后三天至一周内，应主动电话联系客户，作售后第一次跟踪服务，并就客户感兴趣的话题与之交流。电话交谈时、 业务员要主动询问曾到我公司保养维修的客户车辆运用情况，并征求客户对本公司服务的意见，以示本公司对客户的真诚关心，与在服务上追求尽善尽美的态度。对 客户谈话要点要作记录，特别是对客户的要求，或希望或投诉，一定要记录清楚，并及时予以处理。能当面或当时答复的应尽量答复；不能当面或当时答复的，通话 后要尽快加以研究，找出办法；仍不能解决的，要在两日内报告业务主管，请示解决办法。并在得到解决办法的当日告知客户，一定要给客户一个满意的答复。(四)汽车维修售后服务管理制度与汽车维修服务管理软件中的应用选购的汽车维修服务管理软件必须具备的功能：除了要满足主要的汽车维修业务的管理流程之外还需要具备汽车维修售后服务流程管理的功能，比如必须要有客户关系的管理功能。汽车维修的客户关系管理必须的功能如下：1、完善的客户档案功能，用于记录客户的相关信息。比如车辆信息、车主信息等2、在与客户的交流过程中，要能记录客户的需求，提出下一次服务的内容。客户需求也可作为分析资料挖掘更具价值的信息。让公司的服务水平处于领先地位。3、必须要有客户跟踪提醒功能，包括已修车辆的售后服务和准客户的售前服务提醒。4、能记录每次与客户联系的内容和下一次的约定。包括公司的职员在一年前承诺给客户的事情，如果只靠人脑或工作用的记事本，几乎不太可能做到。客户为什么要选择你，只是因为你比别人做得好一点点。5、有生日的提醒功能。如果车主的老婆都没记住他的生日，你记住了，肯定有利于提高客户的忠诚度。虽然是只一个普通的汽车修理厂，但却能提供4S的服务，客户愿意花高价钱享受高水准的服务。当然本文只讲述了肤浅的一点点内容。

则麽没法下载

店面可分几部分，分别用工具来卫生和除味。重在随时卫生保持。

　　业务员管理制度　　为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。　　一、 在公司　　业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。　　二、 出差　　出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。　　三、 考勤制度　　参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。　　四、 业务积分制　　业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。　　五、 业绩任务　　公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。　　六、 项目信息公司备案　　从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。　　七、 项目信息落实　　经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。　　八、 培训学习计划　　业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

食品销售安全管理制度1、经营场所距离非水冲式厕所、开放式粪池、垃圾堆（场）等场所的直线距离25米以上，并设置密闭的垃圾容器，及时清除垃圾，搞好防尘、防蝇、防鼠工作，确保环境整洁。2、《食品流通许可证》和《营业执照》应悬挂于经营场所内醒目位置。配有经专业培训的食品安全专职管理人员。3、食品陈列设施布局合理，划定食品经营区域，食品与非食品分开存放；不出售有毒有害、“三无”和未经检验或检验不合格的食品。保证食品外观清洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时处理。4、散装食品销售必须按“生熟分离”原则，分类设置散装食品销售区。按销售品种配备足量的容器，并符合卫生条件。直接入口的散装食品应有防尘材料遮盖。应在盛放食品容器的显著位置或隔离设施上设置“散装食品标识牌”，标识出食品的名称、配料表、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、生产经营者名称及联系方式等内容，做到“一货一牌、货牌对应”。销售直接入口的散装食品必须由专人负责，为消费者提供分拣和包装服务，提供给消费者符合卫生要求的小包装。操作时应穿工作服，戴口罩、手套和帽子，使用专用工具取货。5、生鲜食品销售配备货架、保温柜、冷藏柜和冷冻柜等陈列设施，配备符合要求的检测设备。6、熟食制品销售间入口处设预进间，设更衣及洗手、消毒设施，采用非手动式的水龙头。配备有效的空气消毒设施、食品冷藏设施和专用工具，食品要有防尘材料遮盖。

百度文库里面，这类制度文件很多，请耐心搜索查看。

关于这个问题方大智能管家外呼系统小编表示：具体工作流程：1、以电话销售方式du开发网络广zhi告客户；2、完成公司下达的dao销售指标；3、认真完成工作记录，确保按公司要求执行相应流程。其管理制度为：1、认真贯彻和遵守国家有关法律、法规及行业、公司的各项规章制度。2、电话销售人员需要树立良好的心态，以积极热情的态度坚定的信心去投入工作，要有良好的敬业精神。3、使用规范的、标准的语言开展电话营销工作，在毎次通话前前要有充足的思想准备。4、在电话中进行交流必须做到如同面谈一样，要微笑服务、要用真诚、热情、周到、谦虚、尊重的口气。5、要想成为一名优秀的销售人员要不断挑战自我，要有突破、创新，要用心去做。遇到困难要及时调整自己的心态，不要因情绪影响自己的语言和工作。6、平时销售人员应该做好记录，做好客户分析，及时传递信息。7、作为一种优秀的电话销售人员要认真倾听客户的意见，要善于倾听客户的声音，要求，甚至客户的抱怨，要让客户感受到你气度，做好解释工作，及时反馈信息。8、电话销售人员的工作之一就是负责呼入电话接听，了解客户信息来源，对客户提出问题给予耐心回答并及时讲客户信息录入系统。9、对所分配客户进行及时回访跟进并及时将客户信息录入系统。10、作为一名称职的电话销售人员还要做到电话跟进客户，邀约客户到店。11、电话回访购车客户、回厂客户满意度。12、及时将邀约到店客户信息更新到销售线索引导管理系统。

问题能具体一些吗？

转载销售员管理制度1、工作时间配戴工牌，穿工作服。2、注意自己的言谈举止、服装、化妆以大方得体的仪态、积极热情的工作态度，做好销售工作。3、运用专业知识和技巧，力争每一个客户。4、认真填写定金单、检查单价、总价、补定日期、付款方式有没有错误。5、主动热情接待客户，对客户的外表、言行举止，根据自己的判断力，在心中作出“市场定位”，分析客户来此的目的然后“对症下药”的向客户推荐，主动请求客户留下电话，增强供需双方的了解，促进销售成交。6、了解项目所有情况，如有不懂之处，及时问销售部负责人，不能凭空想象、误导客户，造成纠纷。7、如客户对此产品没有兴趣，可推荐公司的其它产品，避免客源的浪费。8、在销售工作中，尽量配合其它销售人员，搞好团结协作关系，共同完成每月销售工作。9、在做好自己本职工作的基础上，给予新员工业务上的帮助，共同提高专业素质和经验。10、销售人员必须以销售为主要目的，认真出色完成销售任务和售后事服务工作，耐心解答客户的咨询和疑问。11、销售员负责产成品的销售及资金的回收。

你好，帢檹祟砸简凑湀帄槗悜湂

销售管理制度第一条 目的。本规则用来规定本公司的销售相关业务处理方式。第二条 适用范围。本规则的适用范围除直接从事销售工作者外,凡与此有关连者,一概包含在内。第三条 销售活动。销售活动须积极进行,务使其结果能贡献公司业务的进展。第四条 销售人员须知。从事销售工作的人员,除应透过公司所规定的组织,在所属主管的监督指导之下,与同事彼此亲和、互相协助,在维持工作部门的秩序之外,对外方面,亦不可有失作为一个公司人员的气度。第五条 各种规则的遵守。公司人员除本规则及其他规定外,对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规则遵守。第六条 连带保证制度。对于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度。第七条 事前调查。从事销售业务人员,对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后,再行决定是否受理订货。第八条 调查事项。从事销售工作人员,应随时做好下列四项的调查,并将内容报告给所属主管:1.预定下订单的机关、企事业单位、学校的概况。2.调查与下订单者有交易关系,并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。3.下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。4.如为第一次交易者,应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。第九条 订货情报。订货情报应尽快取得,并在所属经理的指导之下,尽快展开有效率的销售活动。第十条 估价单的提出。在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可后,方得提出。第十一条 严格遵守价格及交货期。在受理订货时,除了应遵守公司规定的售价及交货期外,对于下列五项规定也应确实遵守:1.品名、规格、数量及契约金额。2.具体的付款条件:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。3.除特殊情况以外,从订货受理到交货之间的期限,一般以三个月为主。4.交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。5.安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。第十二条 契约书的提出。如前述条件已具备,应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管。第十三条 注明新旧客户1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。2.如果是旧客户,应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示。第十四条 契约上的留意点。在受理订货或订立契约时,应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。第十五条 在受理订货或订立契约时,应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件:1.对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户,可依照惯例认可本交易,但仍必须规定在六个月内收回货款。2.与新客户的交易,原则上在交货时必须同时收取现金。3.即使是旧日即已往来的客户,仍应依照其付款能力的好坏,采取由交货处代理受领或直接契约的方法。4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户,一概不接受代理受款以外的订货方式。第十六条 免费的追加补货。交货后,若基于客户的要求或其他情况的需要,必须免费追加机械器具或零件等物品的话,须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。第十七条 损失负担。因前项而发生损失的责任归属问题,则另订条文规定。第十八条 报告。从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容,应提出下列资料,并经由所属主管直接向董事长报告:1.每日的活动情况(每日)。2.三个月内的订货受理内容报告(每月最后一日)。3.收款预定(每月最后一天)。第十九条 报告的检查。根据前项提出的报告,管理科进行检查后,设立三个月的营业方针计划,并对成果进行调查。第二十条 订货确认、变更的通知1.管理或生产部门针对生产能力进行评估,再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认之后,迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。2.负责受理订货人员在收到前项变更通知后,须立即与订货者联络,并设法努力与订货人交涉,使订货条件符合规定。第二十一条 管理科。管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析,并负责督促交货事宜。第二十二条 销售价格表。销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。另外,经过公司许可借出的图表等等资料,也应迅速设法收回。第二十三条 目录等的配发。目录及其他销售上的必要资料,必须慎选对象后发放。第二十四 条销售奖金制度。公司另设有销售奖金制度,以资奖励直接从事销售业务人员及特约店(代理店)。第二十五 条货款的回收。负责受理订货者应对货款回收事宜负责。第二十六条 回收货款时的注意事项。负责回收货款者必须遵守下列三点事项:1.在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件。2.在交完货后应立即提出清款单,在付款日须亲往收款,或寄出缴款委托函给对方。3.经常与订货者保持密切联络,不断设法使对方如期付款。第二十七条 提出收款预定。负责人员应于每月月底将订货对方三个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下:1.以每月的10日、20日及月底做区分,注明各现金款项及票据的金额。2.管理科依据收款预定表,交给负责受理订货人员,并交付余额确认书及付款通知书等,借此督促、加强收款业务。第二十八条 无法收款时的赔偿。当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度,作为赔偿。第二十九条 不良债权的处理。交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额,赔偿给公司。但是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。

百度a

业务部管理制度和绩效改革方案 为了提高公司员工的积极性，提供公司业绩，加快企业发展速度，对业务部进行实践性改革方略。 一、企业文化 1、企业文化，企业文化是一个公司的灵魂所在。从公司角度看、企业文化影响着企业的一生；从个人角度看、企业文化影响着个人的自身。XXXX年XXX做出了1600亿的销售额，这和XXXX文化是不可分开的。 2、几十年来我公司一直将 “先人后事，先给后取”定为公司的企业文化。先人后事就是先做人，后做事。一个人立足社会，立足一个企业中，首先做的肯定就是自我。 3、我公司企业文化的引申意:先人后事就是说，将企业比做要行驶的车，那么先选择上车的人，在选择去开往目的地。这样企业里的员工就回有两个极端。要么来了马上就会下车，要么就会在车上待很久。正如古人所说:“宁以其职待人，勿以其职滥人。” 二、创新制度 1、大锅饭时代；付出和收入不成正比，付出多的、付出少的、甚至是不付出的所获收入都是一致。严重违背了经济规律，导致人的工作积极性及其低下。 2、铁饭碗时代；员工工作积极性不高，只能单纯依靠领导的督促，没有内部竞争，缺乏自发性的员工。 3、绩效薪酬制度；现今的员工都很现实，在公司都很关心自己的薪水。业务能力比较强的业务人员关注的不仅仅是死工资的多少。而是更多的关心公司的绩效薪酬，就是我做出的成绩多我就应该拿比别人更多的钱。所以会出现赚的比总经理还多的业务员。如果没有绩效薪酬，那么就缺乏挑战刺激，那么就不会召来或者留下业务精英。 4、如此的激励模式，目前众多的企业都已经在采用，并且有的发挥的淋漓尽致。因为如今的员工已经和十年前的员工不同了；现在的企业模式，竞争等等也和十年前不一样了。现在的中国太多的人想去创业，能真正做成功做大的却不多；如今市场已经逐渐扁平化，利润开始变薄，业务更加不好做。所以面临如此的高压力、高难度，在没有一个合理积极的模式。员工没有积极性，畏缩不前那就不足为怪了。 5、绩效薪酬制度不仅仅能够提升员工的自发性，并且还能够及大的提高留下员工的自信心。军无赏，士不来就是这个道理。并且这与我公司的企业文化也相一致；先人后事，召来的应该是给公司创造财富的人才，而不是给公司带来累赘的包袱。绩效薪酬可以调节人事问题，没有能力的人留不下来，员工不在有混日子的机会。 6、员工为什么要留下来；首先要有充足的发展平台，发展平台无非就是职位和待遇；还有公司的制度、公司的环境、工作的工作量、老板的个人魅力、老板对员工的态度等等。 三、晋升等级 ①、晋升的对象是业务部的全体员工； ②、晋升等级的目的在于，提高公司发展平台、提高员工的积极性、事业心，加强员工对公司的敬业度。 ③、一旦执行，严格按照制度实施。 ④、晋升制度按照公平竞争的原则。 在公平合理的前提下，业务部设经理（一人）、主管（二~三人）、业务代表（若干人）。 管理体系严格按照制度实施，上级有绝对的领导权利，经理有任免权，上级对下级进行管理，全体进行监督。上级对下级进行培训、检查、督促、协助并帮助下级促成客户；下级对上级进行工作汇报、总结。实行一对一模式，经理对属下所有主管负责；主管对属下负责。所有主管直接接受经理领导，所有业务代表分成若干组，每组由各个主管领导。每组进行一次竞赛。（月竞赛） Ⅰ、经理职责，协调各个主管及各个小组，杜绝出现各主管及各个小组出现争单、抢单、窜单的现象发生。 Ⅱ、主管职责，协调各自小组，杜绝出现本小组出现争单、抢单、窜单的现象发生。 Ⅲ、取消现今的打卡制度。业务部所有员工只在早晨打卡。 Ⅳ、新加会议制度。星期一早晨八点半开晨会、周六上午九点开业务交流会、每天下午五点半开小会。凡是无故不参加者，视为当日旷工；旷工处罚:大会一次罚十五；小会一次罚十元。请假直接向经理申请，需要有请假条（可事后补交、请假一个月只限五次） Ⅴ、月竞赛，月竞赛按照各个小组为对象，以业绩考核为标准，业绩第一的小组发放活动经费，活动经费按照当月的销售业绩制定，上报总经理，每月最后一个周六公布。 Ⅵ、所有员工均有晋升机会，按照业绩和团队建设考核，经过总经理意见和部门意见于晨会公布。 四、绩效工资 绩效工资按照公平合理的原则；绩效工资包括:无责任底薪+绩效底薪+业务提成+管理津贴（津贴只有经理和主管享受） 1、无责任底薪:最基本的工资（比例较小） 2、责任底薪:对出单者的奖励性底薪，只要月出5000销售额此底薪便可发放。（比例较小，包括炒作产品） 3、业务提成:按照所做业务的纯利润的百分比例实行。（不包括炒作产品） 4、按照属下所做业务的纯利润的百分比例实行。（不包括炒作产品）。*管理津贴*:管理津贴只有业务经理和业务主管享受，目的在于为了协调业务部内部的矛盾，加强内部的竞争性，为了引纳更多的有志有识之士。对业务经理、业务主管进行管理津贴能够使经理和主管更为自发、更为积极的带动团队，避免经理、主管放任自流，避免两极分化，更好的尽职尽责。 五、附加条例 1、制度一旦成立，严格执行，任何个人不得擅自更改。 2、公司内部，严格禁止因为争夺客户而发生的纠纷、攻击等一切有损公司形象之事，发现后立即开除。 3、主动上门来展厅观看的客户归后勤部负责，所做业绩也不归业务部所有。 4、统一业务部整体形象，制作徽章、工衣。 5、建立客户资料档案、每个星期六将整理好的资料档案上交业务部经理。 6、离职需要上交全部客户资料，以及公司财物、样品等一系列展业工具。 7、业务主管所管理小组如果规模上升到部门模式、并且业绩突出该部上升为业务二部，该业务主管升任该部经理。 8、业务部取消打卡；实行每日会议制。（详细见三大条Ⅳ小条） 9、公司产品进价，利润透明化。 10、总经理有最高任免权，最高决定权。

　　XX公司销售费用管理制度　　为了加强财务管理，建立健全分公司的财务费用管理，特制定本制度。　　一、费用预算、申请及拨入　　.1、各销售分公司于每月25日编制本单位下月的“销售分公司费用预算、申请表”，26日上报股份公司财务部，由公司财务部和销售总监审核，总经理审批后执行。　　2、各销售分公司编制下一月的“费用预算、申请表”，应依据上一月的费用实际列支情况分项目调整填列。　　3、编制“费用预算、申请表”应遵循收付实现制原则。下月可能上缴的增值税应根据本月的销售、开具发票情况等分析填列。　　4、编制“费用预算、申请表”，应根据下月的费用预算情况及本月的费用现金余额情况填列。其中，业务人员的工资费用为当月工资费用，即按照当月的销售情况考核的工资。　　5、收到股份公司总部拨入的费用款项，出纳应当编制如下会计分录：　　借：银行存款---费用户　　贷：内部往来---股份公司　　记账凭证后附由各销售公司财务经理审签的银行进账单。　　二、费用审批列支　　1、对于预算内费用由各销售分公司财务经理审核、公司经理审批后在相应项目内列支，列支时必须严格控制在预算相应项目金额内，一种项目节余不能列支其他超支项目。对于确实需要发生的预算外费用必须专项报告至股份公司财务部审核，报股份公司总经理审批后执行。　　2、分公司总经理发生的费用由股份公司财务部和销售总监审批。　　3、分公司财务经理的费用由股份公司财务部审批。　　三、差旅费管理　　1销售分公司差旅管理参照股份公司《差旅费管理办法》执行，但开支标准按下列标准执行，超标准自己负担：　　单位：元　　项目内容名称 住宿费 伙食费补助 交通费补助　　特区 省会 一般地区 特区及省会 一般地区 特区及省会 一般地区　　销售分公司经理 160 140 100 5 5 5 5　　分公司财务经理 140 100 80 5 5 5 5　　业务员及办事员 120 90 70 5 5 5 5　　交通费用报销一律按照以下标准执行。　　项目名称 火 车 轮 船 飞 机　　销售分公司经理 软卧 二等舱 特殊情况报销售总监批准　　分公司财务经理 硬卧 三等舱 无　　业务员及办事员 硬卧 三等舱　　无　　2业务员每人每月补助费用为XXX元，在工资中发放。业务员在销售分公司所在地以外的地区出差，出差补助按以上标准执行，在出差费用中报销列支。　　四、市内交通费管理　　业务员每人每月市内交通费限额300元，凭票据实报销。　　五、办公费　　办公费用平均每人每月XX元，包括公共办公费（指固定电话费、复印纸等办公费用），费用总额由财务部控制，超支部分由分公司总经理负责。　　六、业务招待费　　业务员在招待客人前必须提前申请，销售公司总经理根据业务需要审批，但费用必须控制在预算内，发生的费用按申请限额和费用报销程序报销。　　七、通讯费管理制度　　1、手机、呼机等通讯工具原则上由个人购买，公司不承担费用；　　2、每月通讯费用由个人在通讯公司缴纳，凭发票在限额内报销，超限额部分由个人承担；　　3、所有报销通讯费用人员的手机号码必须由各分公司统一在通讯公司以公司名称办理。　　附：通讯费报销及补贴标准　　报销标准职位 移动通讯费报销标准（元/月）　　分公司经理 XXX　　分公司财务经理 XXX　　销售代表及业务员 XXX　　出纳 XXX　　八、其他费用。除以上费用以外的其他费用如各种税金、租赁费、运输费、物料消耗、装卸费、水电费等均按照费用审批列支程序办理。　　九、费用考核。股份公司按年初测算的费用比率对各销售分公司进行包干，总额控制，各销售分公司的内部考核办法由销售部门另行制定。　　十、以上费用标准仅限于销售分公司成立之初执行，待产品达到一定销量后，股份公司将按照考核标准对各销售分公司进行工资及费用等进行考核，控制总量，具体薪酬分配及费用开支标准由销售部门统一制定。　　以上是我们公司的做法，你可以根据自己公司的情况适当修改

1.服从上级领导的工作安排，协助上级完成销售任务。2.负责售楼部环境布置，保障销售相关资料的齐备，保持场所的清洁卫生，为客户创造良好的购房环境。3.负责售楼部日常的人员管理工作。4.负责客户档案及销售档案的管理、统计、分析工作。5.负责协助销售人员做好现场的接待工作。6.负责监控销售合同执行情况及应收账款的追缴工作。7.负责销售资料的管理和完善工作。8.负责销售客户咨询、投诉、处理等工作。9.负责分析销售人员成交比例，总结销售经验。组织销售人员进行定期房地产知识的更新学习工作。10.承办领导交办的其他工作及未尽事宜。

汽车维修管理制度 一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留长发者要带工作帽； 二、工作时禁止吸烟； 三、工作时要集中精神，不准说笑、打闹； 四、使用一切机工具及电气设备，必须遵守其安全操作规程，并要爱护使用； 五、工作时必须按规定穿戴劳保用品，不准光膀子进行工作； 六、严禁无驾驶证人员开始一切机动车辆； 七、严禁开努与驾驶证规定不相符的车辆； 八、未经领导批准，非操作者不得随便动用机床设备； 九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常保持整洁，做到文明生产； 十、严禁一切低燃点的油、气、醇，与照明设施及带电的线路接触。 汽车维修竣工检查制度 一、按照维修协议合同内容检验； 二、按成都市汽车大修竣工技术标准检验； 三、检验所修项目的技术性能是否达到技术标准； 四、作外观检查应完好清洁； 五、整车外观检查和试车； 六、路试后要填写试车技术卡存档； 七、按维修协议内容和技术标准向用户交车。 汽车电工安全操作制度 一、装卸汽车发电机和起动机时，应将汽车电源总开关断开，切断电源后进行，未装电源总开关的，卸下的电线接头应包扎好； 二、需要起动机检查电路时，应注意车底有无他人在工作，预先打招呼、拉手刹、放空档，然后发动，不熟练人员及学员不得随便发动； 三、汽车内线路接头必须接牢并用胶布包扎好。穿孔而过的线路要加胶护套； 四、装换蓄电池时，应有用蓄电池攀带； 五、蓄电池架发现损坏时，应立即移工修理，不得凑合使用； 六、装蓄电池时，应在底部垫以橡皮胶料，蓄电池之间以及周围也应用木板塞紧； 七、电池头、导线夹应装可靠，不准用铁丝代用； 八、配制电液时，应将硫酸轻轻加入蒸溜不内，同时用玻璃棒不断搅拌达到散热迅速的目的。严禁将水注入硫酸内，人员应穿戴胶水鞋和橡胶手套，戴防护眼镜； 九、蓄电池维修、装配间应有良好的通风设备和防火设备，防止人员铅中毒及发生火警。充电池工作间空气要流通，室内及存放蓄电池地方4米内严禁烟火。 十、切实执行电池在新装及大修后的第一次充电。初充电的好坏直接影响蓄电池的寿命。初充电后至少应以相当于蓄电池容量的1/10的放电率放电一次，直至单电电压降至1.7V为止。再以初电的充电率充足，充足后安置24小时后方能使用。 十一、充电时应将电池盖打开，电液温度不得超过450C。 十二、蓄电池应用放电叉测量，不可用手钳或其它金属试验，防止发生爆炸。 十三、工作时，如不慎有电液落在皮肤或衣服上，应立即用5%苏打水擦洗，再用清水冲洗。 十四、清洗发电机、起动机及其他电器设备应使用不带添加剂的工业汽油，并注意防火。 销售管理制度 一、销售部人员必须遵守公司的管理制度，不得以任何理由违反公司制 度。 二、销售部人员必须爱护公司财物，对公司配发的办公用品设备应爱惜 使用，损坏赔偿。 三、销售部人员必须随时无条件接受公司对其办公设施的检查。 四、销售部人员不得在业务过程中损害公司利益，如经发现，公司将给 予罚款、警告、解聘、直至追究法律责任的处罚。 五、市场部销售管理： 1、销售业务授权：市场部人员对外签订合同，必须得到公司总经理的签字授权，未经授权签字的合同。该授权为一对一授权，即是按每一笔合同进行授权。 2、销售提成办法： (1) 原则上按市场部人员的销售额比例进行提成。 (2) 销售部人员对外销售价格管理。 (3) 销售部人员在销售中，不得在未经授权的情况下，擅自越权下浮销售价格或恶意上浮销售价格，一旦发生，如经核实，公司有权给予经办人员严处直至开除。 (4) 销售部人员在销售中，超出公司规定销售价格销售部分，公司按超出部分额度的30%（含税）给予奖励。 (5) 销售部人员按年度签订销售定额，市场部人员完成订额或超额完成订额，年终核算后由公司总经理给予红包奖励。市场部人员未完成销售订额，公司将视情况，给予扣罚一定比例的提成或直至解聘。 (6) 销售部人员领取销售提成的办法。按销售合同总额，回款率达到销售总金额的80%时，市场部人员可领取应提成金额的30%，回款率达到销售总金额的100%时，市场部人员可领取应提成金额的60%，余额10%到年终核算后领取。 销售部客户投诉处理流程图 详细记录事故投诉原因 相关领导批示处理意见及措施 通知客户处理结 果并向客户道歉 分析原因并进行相关调查 向客户解释清楚“否”的原因 否 把事故原因记录在案,避免有相同情况出现 销售合同管理制度 一、销售合同的签订应规范化、具体化，字迹清晰、工整。销售合同一式两份，用户一份，另一份公司存档。 二、销售合同中的每栏目均应填写清楚，牵涉到具体数据时必须用大写数字填写，对合同中的其它要求，应根据双方约定逐项填写清楚。 三、合同签订后，应按合同要求立即填写“生产任务通知单”送生产部门安排生产。 四、合同签订后应及时按片区归档整理。每半年装订成册，并一道编制索引。 五、对用户负责，对合同内容应作好保密工作，未经领导批准，非签约人无权查阅合同内容。 库存合格车管理 一、经总检合格交付销售部门的合格车辆应输交接车手续。 二、生产部门凭竣工验收合格通知书随车交销售部门并同时生产，销售部门双方均作好登记。 三、对生产部门交付给销售部门的合格车辆，该两部门的人员应对车辆逐项进行复检，对复核不合格的车辆应及时返还生产部门复修，直到合格。 四、验收合格的车辆，应停放在指定位置，关闭总电源，关、锁好所有车门、窗及发动机和行李仓。 五、未经领导批准，任何人不得动用库存合格车。 六、对未销售的库存合格车应定期清洗、发动，一定时间内以保证车容、车貌的整洁和车况的完好。 七、对库存合格车辆应指定专人保管。 销售部退换货物管理制度 一、分析顾客要求退换货原因。 二、如问题出在公司方，都应无条件满足。并且详细记录下整个事情的过程。 三、如问题出在客户方，应向客户解释清楚原因直至客户满意为止。 四、根据客户退换货的具体情况，按规定分别进行退换货。 市场部成品库管理制度 一、定期盘存库存总量，并记录每月销量及不同规格产品的销量，看库存是增加、减少还是稳定。 二、根据不同规格产品销量制定订货计划，避免库存过多或断货现象。 三、根据市场情况即使调整库存积压较多的产品。 四、根据不同时间段，保证客户的安全库存量。 门卫管理制度 一、 管理是企业管理的重要组成部分，它是展示企业文明，树立公司形象的窗口。 二、 把好公司物资出门关，确保各类物资安全，是门卫管理的重要内容。 三、 门卫管理主要内容如下： ⑴ 凡进入公司的车辆，门卫执勤人员应认真登记其车牌号。 ⑵ 凡公司物资出门，无论是单位或个人，必须办理完备财务手续，门卫执勤人员应严格检查。对手续不全、不符的，应拒绝放行。 ⑶ 公司员工必须遵守门卫制度，进出大门时服从门卫人员管理，自行车进出大门时必须下车推行，严禁滑行。 ⑷ 对来公司联系业务的人员应热情接待，问清来公司事由后，应做好向导工作。 ⑸ 对来公司办事和提货的车辆，按指定地点停放并要求停放整齐。 ⑹ 节假日期间，外单位车辆未经许可，不得在公司内停放。 ⑺ 门卫值班室和公司大门应随时保持整洁，树立公司良好的社会形象。 ⑻ 做好值班和交接班记录。如当班发生较大问题，应及时报告直接上级，并做好值班记录。在交接班时，应将当班情况向下一班交待清楚。 四、 门卫管理的要求： ⑴ 门卫人员必须有高度的责任感，坚守岗位，认真负责，把好物资出门关。 ⑵ 门卫人员必须熟悉当班治安状况，随时处理工作的各种问题，发现可疑现象必须认真对待，按相关规定处理。

百度文库有

你好！把邮箱告诉我，我发一邮件给你，关于业务员管理制度的。我的邮箱afe19926@163.com

这类东西全世界大同小异。没干头

　　销售人员管理制度1.总则1.1.制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。a)适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。b)权责单位：（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。2.一般规定一般规定一般规定一般规定2.1.出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：2.2.1部门主管部门主管部门主管部门主管：（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。（2）执行公司所交付之各种事项。（3）督导、指挥销售人员执行任务。（4）控制存货及应收帐款。（5）控制销售部之经费预算。（6）随时稽核各销售部之各项报表、单据、财务。（7）按时呈报下列表单：A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。2.2.2销售人员销售人员销售人员销售人员（1）基本事项基本事项基本事项基本事项：A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故接受客户之招待。D、不得于工作时间内酗酒。E、不得有挪用所收货款之行为。（2）销售事项:A、熟悉产品使用之说明。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨的处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质的反应。b、价格的反应。c、工程商使用量及市场的需求。d、竞争品的反应、评价及销售状况。........

主要有：信息反馈制度、合同管理制度、销售发货制度、跟踪服务制度、绩效考核制度，以及劳动纪律和礼仪接待制度等。

不好意思

转载销 售 部 管 理 制 度第一部分 销售业务管理办法一、业务流程（一）、准备:1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。2、销售经理需做的准备:准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；3、销售人员需做的准备:准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；4、接待人员需做的准备:检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。（二）、现场接待（1）客户接待制度（前台秘书）为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由前台秘书来首先接待客户。秘书应首先上前问候:“你好，欢迎参观。”然后询问客户是否曾与销售人员联系过，分以下几种情况:1） 客户说与某位业务员有过联系，则秘书应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。2） 若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，由秘书通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。3） 若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向秘书提出，并由秘书向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台秘书证明客户来意。（2）电话接听与登记制度一、客户来电:秘书在接听电话时应首先致问候语，报项目名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由秘书接听（判别方法同接待客户），如果客户来过售楼部，则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语，并尽可能在三、四分钟内对项目做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。前台秘书每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台秘书工作的特殊性，若出现人为的故意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。前台秘书除此工作外，还由其他工作范围，详见岗位工作制。二、 非客户来电:秘书必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。客户接待:销售人员首先致以问侯，再配合沙盘模型做项目简单讲解（如朝向、配置、环境、周遍状况等），使客户对项目形成一个大致概念。在模型讲解过程中，可探询客户需求（如面积、楼层、购买意图等），做到心中有数，以便随后推荐。做完模型讲解后，可邀请客户参观样板间。在参观样板间过程中，销售人员应对项目的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护样板间陈设物品完好，样板间清洁整齐的责任。样板间参观完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，按揭还款等细则，并根据客户喜好做强力推荐。最后，送客户出门并与之道别，表达项目销售速度很快，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直白）。2、客户跟踪准备好需要联系的客户的相关资料:姓名、电话、客户购房的楼层、户型、面积、价格等以便电话联系。每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次看房，该客户的购买性会很大，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。在客户犹豫不决的时候，可以告诉客户:您可以交封号费500元，给客户三天考虑时间，在考虑期内，如果有别的客户看上该房子，该客户有优先购买权，考虑期过后，如该客户不想购买，封号费如数退还。客户有意购买，先收下优先认购金5000--10000元，上不封顶，并立刻签内部认购协议。并根据合同付款时间及时催促客户将余款付清。（三）、工作总结每天下午6点以后，所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，各自汇报当天的工作情况，将当天所接的客户情况分析归类汇报，列出重点客户，并安排第二天工作计划。在例会上，必须将当天遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向公司高层领导反映。秘书必须做好当天的会议记录，并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。各销售人员在例会结束后必须写下当天的工作总结（客户洽谈记录）并交于销售经理。销售经理需将每周周报填写完毕交销售总监。二、业务制度1、客户登记制度每位销售人员在接待完客户或接听完热线后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，以便作为日后评判业绩归属的依据，为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登记表为准，如业务员未进行客户登记，发生与其他业务员撞单事件，其业绩和佣金归属登记该客户的业务员2、工作日记制度工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括:接待来电，来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午17点之前交前台秘书。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。3、客户追踪制度业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天）4、轮值制度基于公平、公正、机会均等的原则，所有销售人员均按顺序轮流接待客户，若轮到某业务员而其因私事外出，则失去本班轮值机会，若因公事外出，累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议，可上报销售经理，由其裁定。5、首问负责制一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），但未成交前于客户联系时间间隔不得超过7天，连续7天以上没有进行跟踪的则视为新客户，由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排。6、例会、培训及考核制度销售部每周一固定为例会日，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些部门给于配合向销售经理反映，由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。7、现场控制制度一个或一拨客户只能由一个业务员接待，其他任何人不得插话，但可以有无言的协助和配合，需要团队协作时除外（倡导相互协作，打配合）。不是一拨的客户不允许互相闲谈。8、周报月报统计制度业务员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结，填写工作周报表。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两部分。三、业绩归属1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员.2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待.4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。5 两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。6 老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。7 奖金分配的依据:只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。第二部分 销售部行政管理办法冷指月 2008-3-7 13:50一、行政制度（一）、员工守则:为维护公司利益和荣誉，保证销售工作的顺利进行特制定该守则1、销售人员必须遵守国家法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。2、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。3、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。4、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。6、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。7、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。8、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。9、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。以上员工守则销售部所有人员应严格执行，如有违背，视情节轻重以及给公司带来的损失大小，按公司奖惩条例的有关规定进行处理。

和 太古界

部门职责全力负责公司销售工作，完成公司销售目标：（1）围绕公司下达的销售目标拟写营销方针和策略计划；（2）组织货物发运；（3）组织货款催收；（4）受理退货；（5）指导和监督各驻外办事处的工作；（6）考核各驻外办事处的业绩；（7）产成品存量控制，提高存货周转率；（8）销售员营销技能培训；（9）配合市场部实施促销方案；（10）收集销售信息，并反馈给市场部；（11）其他相关职责。

业务部管理制度和绩效改革方案 为了提高公司员工的积极性，提供公司业绩，加快企业发展速度，对业务部进行实践性改革方略。 一、企业文化 1、企业文化，企业文化是一个公司的灵魂所在。从公司角度看、企业文化影响着企业的一生；从个人角度看、企业文化影响着个人的自身。XXXX年XXX做出了1600亿的销售额，这和XXXX文化是不可分开的。 2、几十年来我公司一直将 “先人后事，先给后取”定为公司的企业文化。先人后事就是先做人，后做事。一个人立足社会，立足一个企业中，首先做的肯定就是自我。 3、我公司企业文化的引申意:先人后事就是说，将企业比做要行驶的车，那么先选择上车的人，在选择去开往目的地。这样企业里的员工就回有两个极端。要么来了马上就会下车，要么就会在车上待很久。正如古人所说:“宁以其职待人，勿以其职滥人。” 二、创新制度 1、大锅饭时代；付出和收入不成正比，付出多的、付出少的、甚至是不付出的所获收入都是一致。严重违背了经济规律，导致人的工作积极性及其低下。 2、铁饭碗时代；员工工作积极性不高，只能单纯依靠领导的督促，没有内部竞争，缺乏自发性的员工。 3、绩效薪酬制度；现今的员工都很现实，在公司都很关心自己的薪水。业务能力比较强的业务人员关注的不仅仅是死工资的多少。而是更多的关心公司的绩效薪酬，就是我做出的成绩多我就应该拿比别人更多的钱。所以会出现赚的比总经理还多的业务员。如果没有绩效薪酬，那么就缺乏挑战刺激，那么就不会召来或者留下业务精英。 4、如此的激励模式，目前众多的企业都已经在采用，并且有的发挥的淋漓尽致。因为如今的员工已经和十年前的员工不同了；现在的企业模式，竞争等等也和十年前不一样了。现在的中国太多的人想去创业，能真正做成功做大的却不多；如今市场已经逐渐扁平化，利润开始变薄，业务更加不好做。所以面临如此的高压力、高难度，在没有一个合理积极的模式。员工没有积极性，畏缩不前那就不足为怪了。 5、绩效薪酬制度不仅仅能够提升员工的自发性，并且还能够及大的提高留下员工的自信心。军无赏，士不来就是这个道理。并且这与我公司的企业文化也相一致；先人后事，召来的应该是给公司创造财富的人才，而不是给公司带来累赘的包袱。绩效薪酬可以调节人事问题，没有能力的人留不下来，员工不在有混日子的机会。 6、员工为什么要留下来；首先要有充足的发展平台，发展平台无非就是职位和待遇；还有公司的制度、公司的环境、工作的工作量、老板的个人魅力、老板对员工的态度等等。 三、晋升等级 ①、晋升的对象是业务部的全体员工； ②、晋升等级的目的在于，提高公司发展平台、提高员工的积极性、事业心，加强员工对公司的敬业度。 ③、一旦执行，严格按照制度实施。 ④、晋升制度按照公平竞争的原则。 在公平合理的前提下，业务部设经理（一人）、主管（二~三人）、业务代表（若干人）。 管理体系严格按照制度实施，上级有绝对的领导权利，经理有任免权，上级对下级进行管理，全体进行监督。上级对下级进行培训、检查、督促、协助并帮助下级促成客户；下级对上级进行工作汇报、总结。实行一对一模式，经理对属下所有主管负责；主管对属下负责。所有主管直接接受经理领导，所有业务代表分成若干组，每组由各个主管领导。每组进行一次竞赛。（月竞赛） Ⅰ、经理职责，协调各个主管及各个小组，杜绝出现各主管及各个小组出现争单、抢单、窜单的现象发生。 Ⅱ、主管职责，协调各自小组，杜绝出现本小组出现争单、抢单、窜单的现象发生。 Ⅲ、取消现今的打卡制度。业务部所有员工只在早晨打卡。 Ⅳ、新加会议制度。星期一早晨八点半开晨会、周六上午九点开业务交流会、每天下午五点半开小会。凡是无故不参加者，视为当日旷工；旷工处罚:大会一次罚十五；小会一次罚十元。请假直接向经理申请，需要有请假条（可事后补交、请假一个月只限五次） Ⅴ、月竞赛，月竞赛按照各个小组为对象，以业绩考核为标准，业绩第一的小组发放活动经费，活动经费按照当月的销售业绩制定，上报总经理，每月最后一个周六公布。 Ⅵ、所有员工均有晋升机会，按照业绩和团队建设考核，经过总经理意见和部门意见于晨会公布。 四、绩效工资 绩效工资按照公平合理的原则；绩效工资包括:无责任底薪+绩效底薪+业务提成+管理津贴（津贴只有经理和主管享受） 1、无责任底薪:最基本的工资（比例较小） 2、责任底薪:对出单者的奖励性底薪，只要月出5000销售额此底薪便可发放。（比例较小，包括炒作产品） 3、业务提成:按照所做业务的纯利润的百分比例实行。（不包括炒作产品） 4、按照属下所做业务的纯利润的百分比例实行。（不包括炒作产品）。*管理津贴*:管理津贴只有业务经理和业务主管享受，目的在于为了协调业务部内部的矛盾，加强内部的竞争性，为了引纳更多的有志有识之士。对业务经理、业务主管进行管理津贴能够使经理和主管更为自发、更为积极的带动团队，避免经理、主管放任自流，避免两极分化，更好的尽职尽责。 五、附加条例 1、制度一旦成立，严格执行，任何个人不得擅自更改。 2、公司内部，严格禁止因为争夺客户而发生的纠纷、攻击等一切有损公司形象之事，发现后立即开除。 3、主动上门来展厅观看的客户归后勤部负责，所做业绩也不归业务部所有。 4、统一业务部整体形象，制作徽章、工衣。 5、建立客户资料档案、每个星期六将整理好的资料档案上交业务部经理。 6、离职需要上交全部客户资料，以及公司财物、样品等一系列展业工具。 7、业务主管所管理小组如果规模上升到部门模式、并且业绩突出该部上升为业务二部，该业务主管升任该部经理。 8、业务部取消打卡；实行每日会议制。（详细见三大条Ⅳ小条） 9、公司产品进价，利润透明化。 10、总经理有最高任免权，最高决定权。

业务员管理可以用业务员管理系统位智管理系统管理。

销售部管理制度 第一部分 销售业务管理办法 一、业务流程 1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。 2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容； 3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触； 4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。 （二）、现场接待 （1）客户接待制度（前台秘书） 为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由前台秘书来首先接待客户。秘书应首先上前问候：“你好，欢迎参观。”然后询问客户是否曾与销售人员联系过，分以下几种情况： 1）客户说与某位业务员有过联系，则秘书应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。 2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，由秘书通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。 3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向秘书提出，并由秘书向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台秘书证明客户来意。 （2）电话接听与登记制度 一、客户来电：秘书在接听电话时应首先致问候语，报项目名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由秘书接听（判别方法同接待客户），如果客户来过售楼部，则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语，并尽可能在三、四分钟内对项目做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。前台秘书每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台秘书工作的特殊性，若出现人为的故意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。前台秘书除此工作外，还由其他工作范围，详见岗位工作制。 二、非客户来电：秘书必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。 客户接待：销售人员首先致以问侯，再配合沙盘模型做项目简单讲解（如朝向、配置、环境、周遍状况等），使客户对项目形成一个大致概念。在模型讲解过程中，可探询客户需求（如面积、楼层、购买意图等），做到心中有数，以便随后推荐。做完模型讲解后，可邀请客户参观样板间。在参观样板间过程中，销售人员应对项目的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护样板间陈设物品完好，样板间清洁整齐的责任。样板间参观完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，按揭还款等细则，并根据客户喜好做强力推荐。最后，送客户出门并与之道别，表达项目销售速度很快，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直白）。 2、客户跟踪 准备好需要联系的客户的相关资料：姓名、电话、客户购房的楼层、户型、面积、价格等以便电话联系。 每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次看房，该客户的购买性会很大，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。 在客户犹豫不决的时候，可以告诉客户：您可以交封号费500元，给客户三天考虑时间，在考虑期内，如果有别的客户看上该房子，该客户有优先购买权，考虑期过后，如该客户不想购买，封号费如数退还。 客户有意购买，先收下优先认购金5000--10000元，上不封顶，并立刻签内部认购协议。并根据合同付款时间及时催促客户将余款付清。 （三）、工作总结 每天下午6点以后，所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，各自汇报当天的工作情况，将当天所接的客户情况分析归类汇报，列出重点客户，并安排第二天工作计划。 在例会上，必须将当天遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向公司高层领导反映。 秘书必须做好当天的会议记录，并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。 各销售人员在例会结束后必须写下当天的工作总结（客户洽谈记录）并交于销售经理。 销售经理需将每周周报填写完毕交销售总监。 二、业务制度 1、客户登记制度 每位销售人员在接待完客户或接听完热线后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，以便作为日后评判业绩归属的依据，为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登记表为准，如业务员未进行客户登记，发生与其他业务员撞单事件，其业绩和佣金归属登记该客户的业务员 2、工作日记制度 工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：接待来电，来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午17点之前交前台秘书。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。 3、客户追踪制度 业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天） 4、轮值制度 基于公平、公正、机会均等的原则，所有销售人员均按顺序轮流接待客户，若轮到某业务员而其因私事外出，则失去本班轮值机会，若因公事外出，累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议，可上报销售经理，由其裁定。 5、首问负责制 一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），但未成交前于客户联系时间间隔不得超过7天，连续7天以上没有进行跟踪的则视为新客户，由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排。 6、例会、培训及考核制度 销售部每周一固定为例会日，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些部门给于配合向销售经理反映，由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。 针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。 7、现场控制制度 一个或一拨客户只能由一个业务员接待，其他任何人不得插话，但可以有无言的协助和配合，需要团队协作时除外（倡导相互协作，打配合）。不是一拨的客户不允许互相闲谈。 8、周报月报统计制度 业务员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结，填写工作周报表。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两部分。 三、业绩归属 1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员. 2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。 3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待. 4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。 5 两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。 6 老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。 7 奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。 第二部分 销售部行政管理办法 一、行政制度：为维护公司利益和荣誉，保证销售工作的顺利进行特制定该守则 1、销售人员必须遵守国家法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。 2、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。 3、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。 4、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。 5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。 6、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。 7、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。 8、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。 9、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。 以上员工守则销售部所有人员应严格执行，如有违背，视情节轻重以及给公司带来的损失大小，按公司奖惩条例的有关规定进行处理。

转载以下资料供参考绿化管理制度为了推动校园绿化工作的开展，加强校区绿化管理，保护和改善校园环境，根据有关法律、法规，结合本校实际情况，特作如下规定。一、 本规定所称的校园绿化，是指校园范围内绿化即：1、建校以来义务种植的各种树木花草；2、通过专业绿化公司设计施工完成的绿化（草坪、树木、花木、绿篱等）工程；二、 校区绿化作为学校建设的重要组成部分，按照市有关绿化规定设计方案，保证绿化比例，投入绿化资金，注重绿化效果,加强绿化工作的领导和管理。1、 成立以校长为首，分管 后勤的副校长、总务主任、生化教师，绿 化管理员在内的校园绿化美化工作领导小组，由总务处具体实施校园绿化美化工作。2、 根据学校整体格局，认真制定学校校园绿化美化的长远规划。绿化美化是校园建设的蓝图，应包括绿化美化的平面布局。树木花草配置，花坛的设置和安排，以及人力、物力、财力的配置等。3、 制定规划时应集思广益、博采众长、科学论证、精心设计，力求做到实用性与艺术性、经济效益与社会效益完美结合，和谐统一。4、 根据规划，按不同绿化区域的条件、类型、作用以及植物不同生长习性，因地制宜、因时制宜地种植各种花草、树木，搞好校园花木的有机配植。三、树木配植要做到五结合：1、 落叶树与常青树相结合，以常青树为主。2、 乔木与灌木相结合，以乔木为主。3、 观赏树与经济树相结合，以观赏树为主。4、 木本与草本相结合，以木本为主。5、 点、线、面相结合，以点、线搭配植物为主。四、花草种植要做到配植合理，还要做到四季常青，四季花香。五、广植树、盆花。在搞好校园绿化美化的同时，利用盆花易搬动的特点，搞好学校接待室、办公室、会议室、教室等室内的绿化美化，以便让师生们在紧张的学习和工作中，得以减轻劳累、疲倦，使室内也充满盎然的生机，从而实现其观赏的价值。同时组织师生参加绿化美化活动。六、搞好校园花木的维护保养，做到“四要”：即春要栽、夏要剪、秋要管、冬要保，还要做到适时施肥、施水、防治病虫害，适时修剪等，从而达到绿化美化校园的目的。七、凡在校的教职员工，都有依照国家有关规定履行植树和其他绿化义务。八、任何部门、单位和个人，不得擅自占用校园绿化用地。确需临时占用的，须经校绿化管理部门审查，报经校党委批准，并办理有关手续。占用期满或占用期间学校绿化需要时，占用部门、单位和个人必须腾退占用的绿化用地。九、 按照规划设计栽植的树木花草成活后，任何人不得擅自移植，确需更换移动的，经校绿化管理部门审查，报有关部门批准后实施。十、花木工要不断提高花木培植技术和管理水平，认真履行职责，不仅要做到勤于培植，还要搞好科学管理。校园绿化管理制度1、不准践踏草坪， 2、不准钉、拴、刻划、攀折树木；3、不准擅自折枝摘花，采集种子、果实、割草；4、不准在草坪或树木上抛散、堆放、晾晒物品；5、不准在绿化区内倾倒垃圾和杂物；十一、对损坏花草树木的相关人员，除按实际损坏的情况予以赔偿外，是教师的，要扣教师个人年终业务考评，是学生的，要纳入班级量化管理中。

、、、、

1.目的和范围1.1目的为了规范绿化养护的安全管理工作，确保人员和财产的安全，制定此制度。1.2范围 适用于公司管理范围内绿化养护的安全管理。2.职责2.1公司安全员负责本制度的制定和修改，对绿化养护工作安全履行监督检查的职能。2.2绿化养护安全负责人按本制度的规定实施绿化养护工作的安全管理，并履行日常监督检查的职能。2.3绿化工作人员遵守本制度的规定，履行好个人的职责。3.绿化养护安全管理要求绿化养护潜在事故为机械伤害、高处坠落、触电、农药喷洒造成人员急性或慢性中毒等。3.1树木整形修剪的安全事项3.1.1检查使用的工具是否锋利，上树用的机械或折梯的各个部件是否灵活，有无松动，防止发生事故。3.1.2上树操作必须戴好安全帽，系好安全带、安全绳，穿胶底鞋，不穿带“钉”鞋；手锯要栓绳套，套在手腕上，防止掉下砸伤人。3.1.3注意树木上空各种缆线如电力线、电话线等，尤其是电力线，影响操作时，必须先取得电业部门配合，先断电，后作业。作业前要检测电线是否有电，确已断电方可作业。作业中，剪断的枝条应避免压断缆线或挂在线上。3.1.4作业范围要设置安全警示牌，提醒行人车辆不要进入作业区，作业时要注意树下安全和周围建筑物的安全，以免树枝下掉时伤人或损坏公私财物，必要时取得交-警的配合。3.1.5修剪行道树及锯除大枝时，必须有专人指挥及维护现场，树上树下要互相配合，以防锯落大枝砸伤过往行人和车辆。修剪大径的长枝条需在基部裁去的，或长主干截短时不能一次截断，要分段进行。对周围有危险的枝条，要预先用绳索吊好，锯断后慢慢放下。要特别注意自身安全和周围建筑物、人员的安全。特大树枝修剪或砍伐树木，应由专人负责统一指挥。3.1.6使用竹梯上树修枝，竹梯要有足够长度，依靠枝条时须先检查其牢度，竹梯置放要有安全的倾斜角度，一般跟地面成60度左右，竹梯两腿根部都要包上防滑材料。上下树要放稳梯子后再登梯，不得穿滑底鞋上梯。如竹梯不够长，需攀至更高枝条修剪时应特别注意要攀登的每个枝条的牢度，必要时须佩系安全带。3.1.7使用油锯截枝必须仔细了解油锯的性能、功效、注意事项，熟练操作方法，正确安全操作。3.1.8刮五级以上大风、喝醉酒时不宜上高大树上修剪。3.2安全使用农药3.2.1禁止采购和使用农业部发布禁止使用及限制使用农药品种。公司安全员收集、整理农业部发布禁止使用及限制使用农药品种清单，并发放至采购部门。如发改委等六部发布《停止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺五种高毒农药的生产、流通、使用》的公告。3.2.2农药使用中的注意事项（1）配药时，配药人员要戴胶皮手套，必须用量具按照规定的剂量称取药液或药粉，不得任意增加用量。严禁用手拌药。（2）配药应选择远离居民点的安全地方，要有专人看管，严防农药丢失或被人、畜误食。（3）使用手动喷雾器喷药品时应隔行喷。手动和机动药械均不能左右两边同时喷。大风和中午高温时应停止喷药。药桶内药液不能装得过满，以免晃出桶外，污染施药人员的身体。（4）喷药前应仔细检查药械的开关、喷头等处螺丝是否拧紧，药桶有无渗漏，以免漏药污染。喷药过程中如发生堵塞时，应先用清水冲冼后再排除故障。绝对禁止用嘴吹吸喷头和滤网。（5）施用过高毒农药的地方要竖立标志，在一定时间内禁止人员采摘果实，割草，挖野菜，以防人畜中毒草。（6）用药工作结束后，要及时将喷雾器清洁干净，连同剩余药剂一起交回仓库保管，不得带回家去。清洗药械的污水应选择安全地点妥善处理，不准随地泼洒，防止污染饮用水源和养鱼塘。盛过农药的包装物品，不准用盛粮食、油、酒水等食品和饲料。装过农药的空箱、瓶、袋等要集中收集存放、处理。以上绿化养护安全管理制度由中达咨询搜集整理更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

一、职责范围院内所有草坪、绿篱、行道树、植木、花坛、生态护坡等进行修剪、浇水、施肥、打药、翻地及部分绿化工程的施工和养护工作。二、工作要求1.遵守学院的各项规章制度。2.每日工作时间不少于8小时，在夏、秋两季根据旱情情况可提早浇水，对自己的责任区内的绿地按质量标准进行养护，工作时间严格遵守劳动纪律。3.工作期间禁止干与工作无关是事情。4.工作期间严禁结伙在路边、墙角、绿地内休息。5.绿化工人要不断提高培植技术和管理水平。认真履行职责，不仅要做到勤于培植，还要搞好科学管理。6.对于故意损坏花草树木的学生、教工均要制止。7.发现责任区内植物病虫害及受损的花草树木要及时上报后勤处。8.工作中操作剪草机等机械时，要严格按操作规程进行，确保安全生产，由于违规操作而导致的人身和财产损失由当事人负全责。三、工作标准及目标任务1.搞好院园花木的维护保养，做到“四要”：即春要栽、夏要剪、秋要管、冬要保，还要做到适时施肥，浇水，防止病虫害，适时修剪等。2.草坪养护要适时浇水、修剪。（1）浇水：草坪生长良好与正常的养护浇水是分不开的，每次浇水要浇足浇透，见湿见干，地表不积水，避免只浇表土，浇水深度10－20公分。一般在上午浇水，中午、晚上不宜浇水。喷灌时专人看管，以达到地面径流为准；无喷灌设施处接软管浇水，进行缓流浇灌。严禁高压水流冲毁土堰。（2）修剪：4月下旬草高10公分进行修剪，留茬高度6公分左右，剪后要及时搂出草叶。5月份，保持草高10公分，每隔10天左右修剪一次，留茬高度在5－7公分。6-8月，每10天到15天剪草一次，留茬适当高一些，一般在6－8公分，避免雨天浇水。病虫害发生时修剪草坪应对剪草机的刀片进行消毒处理，防止病害蔓延。3.责任区内修剪的杂草、杂物等当天清理干净。如遇特殊情况未清理，第二天必须清理干净。4.每年对草坪及花灌木进行施肥2-3次，开春时应视气候情况进行一次施肥，施肥后及时浇水，促进植物返青生长，在生长期进行应视其植物长势情况进行一次追肥，保证植物旺盛生长，冬季在植物休眠期以施有机肥为主，促其根系生长，以利越冬。

百度一下，再根据自己公司形式做一些适当的就ok了

进阿里里巧巧网页里有相关你人的资料

宿舍管理制度（1）：　　职工宿舍管理制度　　为了使住宿员工更好地学习、生活和工作，维护职工宿舍的正常秩序，特制定本制度。　　一、凡是贴合居住职工单身宿舍条件的职工，经本人申请所在部门签注意见，报厂审查批准后，由保卫部门登记(或总务部门)安排住宿，外来人员一律不准进住。　　二、外单位住我厂宿舍人员，务必自觉遵守管理规定，在进入我厂宿舍住宿时，应将完备后的住宿手续，交宿舍所管单位保卫科查验登记，后由该单位保卫科办理住宿人员进出厂出入凭证，否则一律不准进厂住宿。　　三、宿舍内部所有的公共财产，每个职工务必爱护，不得任意搬迁，更不准损坏和拆改，否则照价赔偿，并视其情节轻重给予罚款。　　四、住宿舍务必服从宿舍管理人员的安排和调整，每个房间务必按规定住满室内人数。不满者，宿舍管理人员有权安排人员住宿，任何人不得拒绝。　　五、爱护宿舍卫生，室内、过道、楼梯间持续清洁卫生，不准在室内外堆放垃圾，随地大小便、乱丢果皮、纸屑和乱倒脏物以及在墙上乱画，违者处以10-50元罚款，各室由室长安排每一天轮流打扫室内清洁，凡不执行者，每次处以10元的罚款。　　六、注意节约用水、用电，杜绝长明灯、长流水等浪费现象，室内严禁使用电炉、电热器、电饭煲等高能器具。室内电灯定为一室一灯、一插座，灯泡在100瓦以内(从制度下发之日起，凡宿舍存放电炉、电热器、电饭煲等高耗器具，视为使用处理，除没收器具外，并处以50-200元的罚款)。　　七、厂内单身宿舍，凡室外安装计费电表的，除不准使用电炉外，可暂使用电饭煲、电炒锅等炊事电器。　　八、禁止宿舍内进行赌博及其它违法活动，凡是赌博，除没收赌具外，每人处以100-500元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。　　九、严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱他人，违者视其情节轻重处以10-100元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。

　　为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率 ，特订本制度。 　　1、为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本制度。 　　2、项目经理部批定一名管理员分管职工宿舍，各施工队应明确一名领导分管此项工作，并指定专人负责管理。 　　3、凡有传染病或有不良嗜好者，不得住宿，一经发现要立即报告，并及时采取有效措施或调离。 　　4、住宿民工必须服从项目分管人员的管理、派遣与监督。 　　5、室内禁止烧煮，烹饪或私自接配电线及装接电器。严禁存放易燃易爆等危险品，防止火灾事故的发生。 　　6、个人棉被、垫被、床单起床后必须折叠规范平整；毛巾应按规定挂成一条线；鞋子必须放置在床下，摆放整齐；牙、食具要放置在指定的地点形成统一。 　　7、换洗衣物不得堆积室内，其余衣物必须收进箱、包内；洗晒衣物需按指定位置晾晒。 　　8、烟灰、烟蒂和其它杂物不得丢弃地上，保持地面清洁卫生，门窗明净，空气新鲜，无异味，感觉好。 　　9、不准在室内大声喧哗、吵闹、酿酒闹事、打架斗殴、赌博、打麻将或其它不良、不当行为；电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。就寝后不得有影响他人睡眠的行为。 　　10、宿舍不得留宿外人或亲友，更不能男女混住，如外人拜访应登记姓名、关系及进出时间。 　　11、贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。 　　12、要爱护室内公用设施，不得随意改变其原貌；不得私自更换铺位，乱调房间；不得在墙壁、门窗上随意张贴字画或钉挂物品。 　　13、各房间要设专人清洁整理，污秽、废物、垃圾等，并集中于指定场所倾倒。 　　14、不得于床上抽烟，不得于宿舍内吃槟榔或其他不良物品。举止文明，尊重他人，自觉维护公共走道卫生，水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。 　　15、有关宿舍现有的器具设备（如床铺、包裹架、玻璃、门窗等）本项目以完好状态交与各队使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由队负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。

以下内容谨供参考： 员工宿舍管理制度 1、为使员工宿舍管理保持良好秩序，以保证住宿职工正常休息和身心健康，特制订本制度。 2、 员工收到《宿舍分配通知单》，应于限期内入住（搬入），逾期未执行者，视同弃权。 3、 自觉爱惜使用建筑物、附属水电及安全设备和各种家具以及房间内的一切公司物品，不得自行改装、拆卸或维修，更不得损坏。若因物品损坏或工作失误造成的罚款无法明确责任人的，由本舍人员共同承担平均分摊。确需维修或更改的应报人事部审批后由人事部统一安排。 4、 入住者在宿舍内举行活动时必须事先将有关安排报告给宿舍管理员。 5、 入住者必须注意节约水电，注意安全。人人做到及时关闭水源、电源且相互监督。遵守公共道德，维护生活秩序。 6、 不得在室内从事麻将、赌博、吸烟、酗酒、偷窃、打架、吵架、喧哗等行为及进行商业活动。 7、入住者不得在楼梯、走廊、出入口、过道等公共区域堆放杂物。 8、宿舍卫生由舍长安排轮流值日。 9、晚11时后应停止一切娱乐（如打牌、唱歌、听收音机、聊天等）活动，非本舍人员不得继续逗留，以免影响本舍人员休息。 10、 不得在室内存放易燃物品，不得在宿舍内吸烟，应在卫生间内或在指定吸烟区内吸烟。 11、任何人必须服从宿舍管理员的管理、安排、监督。 12、上班时，必需锁门，以保证财产安全。不得私自调换房间、床位。 13、未经允许不得私自动用他人物品，带他人入住，若有来访，必需经人事部批准，否则按偷窃论处。不得在墙上乱涂乱画、张贴、雕刻等。不得在室内传播黄色书刊、杂志等。 14、离职人员办理完离职手续后，当日随即搬出宿舍，并且通过宿舍管理员办理退房手续，否则一切损失由相关责任人承担。 15、保持室内卫生，不得随地吐痰、乱丢纸屑，日常用品摆放整齐，不准往窗外丢杂物。 16、员工分配的钥匙只准本人使用，不得私配或转借他人，严禁把钥匙借给非公司人员（自己的亲戚或朋友）使用。 17、员工应互相团结、互勉互助，不准拉帮结派，无事生非。 18、宿舍内安全设备、水电设施、家具、工具无法正常使用，舍长应及时报告人事部派人修缮，若不及时报告出现的损失或事故由该舍员工承担。员工擅自维修造成的后果由其本人自行承担。人为损坏物品的费用由损坏人承担（另作罚款处理），若无法明确责任，则由全舍员工共同承担。 19、不定时由电工对所有宿舍进行水电设施、家具、线路等使用情况进行全面检查，保养维护。发现私接线路等违章行为时立即予以纠正，并及时上报人事部处理。若隐瞒不报者经查实后果由电工承担。 20、每月1日、15日由人事部组织进行宿舍卫生大检查和评比，并将评选结果张榜公布。 21、 不得（逢年过节）在舍内燃放烟花、爆竹。 22、 宿舍内男女不得混居，一经发现或查出将严肃处理。（开除和经济罚款） 23、 宿舍管理人员要经常深入宿舍教育员工共同自觉遵守各项管理条例，共同做好防火、防盗工作，共同努力创造良好的生活环境。 24、 违背以上规定者按情节轻重给予5—200元的罚款，赔偿另计，严重者可同时给予行政处分（解雇、开除等）。 25、本制度自公布之日起执行。

职工宿舍管理制度　　　 为给住宿员工提供一个宽松、和谐的工作和生活环境，维护职工宿舍的正常秩序和安全，特制定本制度。　　一、　　 因工作需要在公司居住的单身职工，经本人申请所在部门签注意见，报公司审查批准后，由保卫科登记，办公室安排住宿，非本公司员工一律不准进住。　　二、　　 宿舍内部所有的设施和财产，每位员工必须爱护，不得任意搬迁，更不准损坏和拆改，否则照价赔偿，并视其情节轻重给予罚款。　　三、　　 居住人员必须服从公司办公室的安排和调整，每个房间必须按规定住满室内人数。不满者，公司办公室有权安排人员住宿，任何人不得拒绝。　　四、　　 爱护宿舍卫生，室内、过道、楼梯间保持清洁卫生，不准在室内外堆放垃圾，随地大小便、乱丢果皮、纸屑和乱倒脏物以及在墙上乱画，违者处以20－100元罚款。　　五、　　 注意节约用水、用电，杜绝长明灯、长流水等浪费现象，室内严禁使用电炉、电热器、电磁炉等高能器具；严禁用灯泡烘烤衣服。发现违规使用，除没收器具外，并处以50－200元的罚款。室内原则定为一室二灯二插座，要变更电线线路或增设分支灯头、插座的，须上报公司，确有需要的，由公司专业电工布线安装。　　六、　　 严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱他人，违者视其情节轻重处以50－100元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。　　七、　　 提高警惕，搞好防火、防盗工作，严防火警，火灾事故的发生，宿舍内部发生被盗，除保护好现场外，应在24小时内报告厂保卫科，否则不予处理，对于人为造成的火警、火灾事故，一经查实，给予责任者一次处以100－1000元的罚款。　　八、本制度从公布之日起实施。望公司员工自觉遵守，视公司为己家。

为了使住宿员工更好地学习、生活和工作，维护职工宿舍的正常秩序，特制定本制度。一、凡是符合居住职工单身宿舍条件的职工，经本人申请所在部门签注意见，报厂审查批准后，由保卫部门登记（或总务部门）安排住宿，外来人员一律不准进住。二、外单位住我厂宿舍人员，必须自觉遵守管理规定，在进入我厂宿舍住宿时，应将完备后的住宿手续，交宿舍所管单位保卫科查验登记，后由该单位保卫科办理住宿人员进出厂出入凭证，否则一律不准进厂住宿。三、宿舍内部所有的公共财产，每个职工必须爱护，不得任意搬迁，更不准损坏和拆改，否则照价赔偿，并视其情节轻重给予罚款。四、住宿舍必须服从宿舍管理人员的安排和调整，每个房间必须按规定住满室内人数。不满者，宿舍管理人员有权安排人员住宿，任何人不得拒绝。五、爱护宿舍卫生，室内、过道、楼梯间保持清洁卫生，不准在室内外堆放垃圾，随地大小便、乱丢果皮、纸屑和乱倒脏物以及在墙上乱画，违者处以10～50元罚款，各室由室长安排每天轮流打扫室内清洁，凡不执行者，每次处以10元的罚款。六、注意节约用水、用电，杜绝长明灯、长流水等浪费现象，室内严禁使用电炉、电热器、电饭煲等高能器具。室内电灯定为一室一灯、一插座，灯泡在100瓦以内（从制度下发之日起，凡宿舍存放电炉、电热器、电饭煲等高耗器具，视为使用处理，除没收器具外，并处以50～200元的罚款）。七、厂内单身宿舍，凡室外安装计费电表的，除不准使用电炉外，可暂使用电饭煲、电炒锅等炊事电器。八、 禁止宿舍内进行赌博及其他违法活动，凡是赌博，除没收赌具外，每人处以100～500元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。九、严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱他人，违者视其情节轻重处以10～100元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。十、 严禁男女混居一室（含已婚男女），违者处以100～500元罚款。十一、宿舍内安有保险并封条，凡私自拆封条、拆换保险或因用电过大引起保险丝烧断者，视为偷电论处，发现一次罚款寝室20～50元。十二、提高警惕，搞好防火、防盗工作，严防火警，火灾事故的发生，宿舍内部发生被盗，除保护好现场外，应在24小时内报告厂保卫科，否则不予处理，对于人为造成的火警、火灾事故，一经查实，给予责任者一次处以10～1000元的罚款。十三、 单身宿舍人员，在住宿期间，无故在外租赁房屋者或无特殊情况，当月累计不在宿舍住宿时间超过7天者，按自动放弃住宿权力，宿舍管理人员有权责令其将东西搬出，同时安排他人住入。十四、住宿舍人员，一经安排住宿后，必须坚持对号入座的原则，严禁擅自调换房间床位，如需逐换须经厂管理人员同意后方能更换，违者处以10～50元罚款，并责令其改正。

一、 员工离职(自动辞职、自离、辞退等)，应于离职交接完当日搬离宿，不得借故拖延。二、 每间宿舍设立宿舍长，其工作任务如下：监督管理一切内务，分配清扫，保护整洁，维护秩序，水、电及门户管理;三、 住宿员工必须服从行政人事部安排，未经批准，任何人不得私自调换房间或床位;严禁乱住、混住。若有违反可处以5-20元罚款;四、 员工不得将宿舍转租或借给他人使用，一经发现，立即停止其居住权利，有违反可处以5-20元罚款。五、 人事行政部汇同各宿舍长检查宿舍环境卫生，宿舍员工不得拒绝，若有违反可处以5-20元罚款。六、 宿舍所有器具设备，住宿员工有责任维护其完好，若有疏于管理或恶意破坏者，由其担负全部修理费或赔偿费，并视情节轻重给予10-30元罚款。

抓住四个要点来制定：作息时间、出入规定、个人物品和公用物品的管理、宿舍使用权与监督权的界定。

为了搞好员工宿舍,加强治安,保障员工有一个清洁、舒适、安静、秩序良好的住宿环境,特规定如下: ⑴ 入职员工由人事部统一安排房间、床位,凭人事部签发的住宿单到员工宿舍入住. ⑵ 离职人员必须在离职3天之内搬离宿舍,由舍监收回钥匙并开退宿证明后,再到人事部办理手续.⑶ 已入住员工退宿须提前3天到人事部注销,否则按在住员工一样交纳各种杂费(水电).⑷ 未经人事部同意住宿员工不准私自调房、调床.⑸ 公司员工若提供钥匙及私配给非公司人员者,除取消其住宿资格外,另罚款处理,若哟失窃,并追究其责任.⑹ 员工宿舍范围内若遇到非公司员工有义务询问其情况,以防盗贼混入宿舍内.⑺ 各员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯,自觉维护宿舍安全,搞好室内外卫生,按值日表轮流打扫卫生,以保持宿舍卫生⑻ 严禁将垃圾等杂物投入下水道、厕所内和抛出窗外.⑼ 自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局,不准擅自改动或拆卸,若有损坏照价赔偿,并追究责任.⑽ 员工物品摆放整齐,不乱摆乱放,不占用人行道,不许将物品摆放在空床位上,以防损坏床板.员工严禁在宿舍内吸烟,违者罚款处理.⑾ 爱护公物、节约能源,不在墙壁上乱写乱画、不浪费水电,注意白色污染和环境保护.⑿ 严禁将公司物品带回宿舍使用,公司将随时抽查员工床铺、衣箱等物件,若出现公司物品,罚款处理.重者将无薪解雇.⒀ 来访人员要事先登记、并抵押有效证件,经管理人员同意后方可进入员工宿舍.被访员工上班后,来访人员不得在宿舍逗留,违者视其情节罚款处理.⒁ 员工宿舍严禁留宿外来人员,严禁男女混居,晚0:00后外来人员必须离开宿舍.男女员工禁止窜房,违者罚款处理.⒂ 为保证员工的正常休息,晚0:00后,白天14:00以前,宿舍谢绝会客.特殊情况,经宿舍管理员同意后,在宿舍外接待.⒃ 为保证员工正常休息,夜0:00以后到白天14:00以前,严禁在宿舍进行任何形式的娱乐活动;杜绝色情活动及吸毒品的违法行为,违者扭送公安机关处理.⒄ 宿舍严禁以任何形式聚众赌博,违者没手赌具、赌资并罚款500元,情节严重者送交公安机关处理.⒅ 未经同意不得私用别人物品、以免造成误会,引起不必要的纠纷.偷盗他人财务之行为,将受到开除并交公安机关.⒆ 将社会公德,宿舍里不准大放收录机,出门关门应轻声,上下楼梯不准大声喧哗.若有同楼的人员投诉,将取消其住宿资格,严重者将无薪解雇.⒇ 保持高度防火意识不准私拉乱接电线和使用高功率电器,宿舍内禁止煮饭,不准用电炉、电热器,并做到人走灯灭、风扇停,注意节约用水,发现火灾隐患及时通知管理人员.火警: 119 匪警电话: 110 急救电话: 1203. 员工宿舍消防管理制度.⑴ 严禁在宿舍各出口堆放杂物,保障通道畅通.⑵ 人人知道消防灭火器的位置,严禁随意挪放.⑶ 人人知道公司疏散流程,最低限度可做到自救.⑷ 严禁宿舍员工私拉电线插座及使用电饭锅、电炒锅、电热水等电器,一面引起电线短路失火.⑸ 严禁宿舍员工做饭,并使用明火照明.⑹ 人人做到人走灯关.⑺ 工程部定期维修、保养宿舍电源开关设备.⑻ 宿舍管理人员每隔3小时,查看一次宿舍情况.

摘抄一份，供参考使用:为使本公司宿舍管理合理化、规范化及合理使用，特制定本制度（一）保护建筑物，爱惜附属设施、水电及安全设备和各种家具。（二） 节约使用水、用电及公司配备其它资源，宿舍用电的电费由住宿人平摊。（三） 宿舍就寝时间以晚间不超过23:30时为原则，23:30时熄灯后，不得有妨害他人休息的行为。如有学习、看书者可保持一盏私用台灯。（四） 宿舍内不得有酗酒、赌博或有伤风化等不正当行为。（五） 宿舍内外一律禁止养家禽家畜及宠物，以确保环境清洁卫生。（六） 宿舍内不得存放违禁及易燃物品；不得在宿舍区燃放烟火和鞭炮。（七） 宿舍内一律禁止炊事，并不得私自使用电炉、酒精炉或其他燃火工具等，以保证安全。（八） 宿舍内严禁私自安装电器和拉接电源线，严禁使用高功率电器及超负荷用电。（九） 宿舍内不准剧烈活动、喧哗或使用器具造成噪音等扰乱他人及附近安宁行为。（十） 凡外出员工必须在23:30前回宿舍，0:00—6:00保安应拒绝任何人进入宿舍，因加班而迟归的除外。以上规定敬请遵守，违反者按情节轻重予以处罚。

加强对建筑民工的宿舍安全文明管理，预防和查挖违法犯罪活动，保障民工人身和财物安全，特制订民工宿舍安全检查文明管理制度。1、凡来工地参加施工作业的职工、临时工、在现场宿舍住宿的必须由项目部统一安排，按照指定的宿舍和床位住宿，不准擅自转调床位，不准冒名顶替住宿，不准私自留宿他人，如有探亲访友者确需留宿应当办理登记手续后可留宿。2、住宿人员的现金、贵重物品要妥善保管，谨防遗失和被盗，严禁把门钥匙转让他人，进出房门时，要随手关好门和窗，严禁将易燃易爆、剧放射物品、枪支弹药、特种刀具等危险物品入房存放。3、不准在宿舍内寻衅闹事，严禁斗殴、赌博、嫖宿和其他流氓活动以及传播放映反动、淫秽书画、照片、录音、录像，坚决制止非法同居，男女混居等伤风败俗的不法行为。4、不准在宿舍内卧床吸烟生产火取暖，不准使用电炉、电炒锅、煤炉、煤气灶、酒精炉、电饭煲烧饭炒菜，不得随意乱拉私接电线、电灯和用电灯烘鞋，防止火灾事故发生。5、讲究文明礼貌，维护社会公德，爱护宿舍内的一切公用设施，住宿人员起床后必须把被子和床铺整理好，并打扫室内卫生，衣服等其它用品订放置有序，做到整齐一致，不得从室内从上往下随意倾倒和投掷垃圾废物和剩菜剩饭，不得随地大小便，保持文明卫生整洁。6、晚上十时以后就寝时间必须保持安静，不准高声交谈和播放音响及弹奏，不准到他人处找老乡，不允许他人来自己住处。7、要提高警惕，注意观察外来不明真相的动态，发现可疑行为要及时向工地负责人报告，以便控制和查明情况，必要时同当地公安机关联系报告。8、各班组长要天天检查，并督促落实，各工地负责人每周检查不少于2次，公司每月检查不少于一次。9、对有违反上述规定的人和事，项目部有权处理并根据违反情况轻重，分别给予批评、教育、警告、罚款、取消用做工，严重者提交当地公安机关处理。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

可以参考下：1、保持生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟头等。2、宿舍区内的走廊、通道及公共场所，禁止堆放杂物、养三鸟和其它宠物，不允许养狗。3、讲文明礼貌，不从楼上抛丢垃圾、杂物和倒水，不准弄脏和划花墙壁。4、养成良好的卫生习惯，垃圾、杂物要倒在垃圾池、桶内。5、注意安全，不要私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火炉具（用电炉具）及超负荷用电。6、预防火灾，严禁在宿舍区燃放烟火和鞭炮。7、自觉维护宿舍区的安静，在中等、晚上休息时间不使用高音器材，大声吵闹，不进行有噪声活动，以免影响他人休息。8、美化环境，爱护花草树木和一切公共设施。9、各住户生活区的卫生要经常打扫，保持整洁。10、遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，自觉维护宿舍区的秩序。11、尊老爱幼，尊敬他人就息习惯，学会互相帮助、互相体谅，共创和-谐就息空间。12、遇到他人行为看不惯或他人影响自己休息的，听从舍长安排，调配工作，不能发生过激行为，否则肇事方的，按开除出厂处理，造成他人伤害的，工厂追究肇事方的相关赔偿及法律责任。13、得不到被访方、全休宿舍员工的同意，来访方一律不允许进入被访方宿舍区域，非本厂员工一律不能进入和留宿，否则视事态的性质对当事人按“警告”、“记过”、“记大过”、“开除“等厂规处理。

为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本制度。1、为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本制度。2、项目经理部批定一名管理员分管职工宿舍，各施工队应明确一名领导分管此项工作，并指定专人负责管理。3、凡有传染病或有不良嗜好者，不得住宿，一经发现要立即报告，并及时采取有效措施或调离。4、住宿民工必须服从项目分管人员的管理、派遣与监督。5、室内禁止烧煮，烹饪或私自接配电线及装接电器。严禁存放易燃易爆等危险品，防止火灾事故的发生。6、个人棉被、垫被、床单起床后必须折叠规范平整；毛巾应按规定挂成一条线；鞋子必须放置在床下，摆放整齐；牙、食具要放置在指定的地点形成统一。7、换洗衣物不得堆积室内，其余衣物必须收进箱、包内；洗晒衣物需按指定位置晾晒。8、烟灰、烟蒂和其它杂物不得丢弃地上，保持地面清洁卫生，门窗明净，空气新鲜，无异味，感觉好。9、不准在室内大声喧哗、吵闹、酿酒闹事、打架斗殴、赌博、打麻将或其它不良、不当行为；电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。就寝后不得有影响他人睡眠的行为。10、宿舍不得留宿外人或亲友，更不能男女混住，如外人拜访应登记姓名、关系及进出时间。11、贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。12、要爱护室内公用设施，不得随意改变其原貌；不得私自更换铺位，乱调房间；不得在墙壁、门窗上随意张贴字画或钉挂物品。13、各房间要设专人清洁整理，污秽、废物、垃圾等，并集中于指定场所倾倒。14、不得于床上抽烟，不得于宿舍内吃槟榔或其他不良物品。举止文明，尊重他人，自觉维护公共走道卫生，水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。15、有关宿舍现有的器具设备（如床铺、包裹架、玻璃、门窗等）本项目以完好状态交与各队使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由队负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。

为使本公司宿舍管理合理化、规范化及合理使用，特制定本制度（一）保护建筑物，爱惜附属设施、水电及安全设备和各种家具。（二） 节约使用水、电及公司配备其它资源。（三） 宿舍就寝时间以晚间不超过23：30时为原则，23：30时熄灯后，不得有妨害他人休息的行为。如有学习、看书者可保持一盏私用台灯。（四） 宿舍内不得有酗酒、赌博或有伤风化等不正当行为。（五） 宿舍内外一律禁止养家禽家畜及宠物，以确保环境清洁卫生。（六） 宿舍内不得存放违禁及易燃物品；不得在宿舍区燃放烟火和鞭炮。（七） 宿舍内一律禁止炊事，并不得私自使用电炉、酒精炉或其他燃火工具等，以保证安全。（八） 宿舍内严禁私自安装电器和拉接电源线，严禁使用高功率电器及超负荷用电。（九） 宿舍内不准剧烈活动、喧哗或使用器具造成噪音等扰乱他人及附近安宁行为。（十） 凡外出员工必须在23:30前回宿舍，0：00—6:00保安应拒绝任何人进入宿舍，因加班而迟归的除外。以上规定敬请遵守，违反者按情节轻重予以处罚。

　　为你奉上，请参考！　　学生宿舍管理规定　　　　--------------------------------------------------------------------------------　　　　为进一步规范和完善学生宿舍管理，创造一个文明、舒适、安全、整洁的学习和生活环境，特制定本规定：　　学生宿舍住宿管理　　　　一、学生宿舍由学生宿舍管理中心统一调配、统一安排。未经宿管中心批准，不得擅自调换房间或床位。违者按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。　　二、新生入校时凭住宿费收据到宿管中心交纳家具押金，由宿管中心发放钥匙才能入住，入住后一周内每位学生交一张一寸彩色相片办理住宿证（以班为单位），签定《学生住宿协议》。在住宿期间如违反协议，按协议条款处理。　　三、学生毕业、出国或休学、退学时，应在接到通知后规定日期内到宿管中心各小区办公室交还房间钥匙、住宿证、办理离校退宿手续后方可退还住宿押金（在校期间违反学生宿舍管理条例扣罚款项的，应先扣后还）；如退宿手续办理完后，还继续占用住房者，宿管中心和保安部门有权责令其迁出，有权强行将其行李转移、保管，拒不执行者依据学校有关规定予以处罚。　　四、宿舍门锁、钥匙统一由宿管中心配备、统一管理．严禁任何人私自配钥匙和调换门锁，违者除责令其恢复原样外，并视其情节轻重按学校有关规定处理。如因其行为造成的经济损失，概由责任人负责。个人钥匙要妥善保管好，丢失钥匙要即时向宿管中心报失登记。如因丢失钥匙而造成失窃者，由责任人承担一切经济损失。　　五、学生宿舍实行舍长负责制。宿舍的门上应贴上由宿管中心同意印制的床位表和卫生轮值表，舍长具体负责宿舍的日常管理及卫生、内务检查，并配合宿管中心建立家具档案和住宿档案。　　六、未经宿管中心批准严禁在学生宿舍留宿外来人员。亲人来访一律住学生公寓招待所，私自留宿外来人者，按每天10元处罚。　　七、女生宿舍原则上不准异性及非住宿人员进入。因公务或工作需要进入者，需佩带工作证或宿管中心批条，在门卫处登记后，方可进入。　　八、住宿的学生要讲道德、讲文明、尊重宿舍管理人员及其劳动，接收工作人员的询问和指导，主动配合工作人员开展各项管理工作。态度不好并恶语伤人或伙同他人起哄者，将给予警告以上处分。　　　　　　学生宿舍公共秩序管理　　　　一、学生宿舍区设立小区管理办公室，负责该区的日常管理、保安工作。　　二、进入学生宿舍区的学生，都应主动出示“住宿证”核验，“住宿证”视证明学生在本区住宿的凭证。没有该区住宿证的，不得随便进出该宿舍区。　　三、学生应共同维护宿舍区的公共秩序，保持宿舍安静，不得大声喧哗、不打闹、不起哄、不玩牌等，以免影响他人的学习和休息。　　四、禁止学生在宿舍区经商、进行有偿服务或商业广告活动。违者，没收其经营物品或活动器具，并按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。　　五、学生不得在宿舍区内赌博、酗酒、斗殴滋事及进行其它违纪活动。违者，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理，所造成的后果由当事人全部承担。　　六、禁止学生在宿舍区内进行任何球类活动，带球进出宿舍区球不准落地、不准玩耍。否则，扣没滚球，并按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。　　七、未经批准，各类机动车不得进人宿舍区。宿舍区的自行车应按宿舍中心指定地点摆放整齐，不准乱停乱放。否则，管理人员将车辆扣留。　　八、住宿学生应自觉维护宿舍区的公共卫生，不准往走廊外、室外、阳台外倒水、丢垃圾、吐痰等。否则，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。　　九、学生宿舍区内严禁张贴各类广告、启事、海报等，如果举办第二课堂活动或在周围悬挂标语、广告的，须经宿管中心批准。否则，除责成其清理干净外，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。　　十、学生宿舍实行定时开、关门制度。早上6：00开门，晚上23：30关门，确因特殊情况在关门期间进出宿舍区的，应持住宿证在门岗处登记，证明身份后方可进出。否则，保安有权视为外来人员，不给放行。严禁爬墙爬门进入宿舍区，违者，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。　　十一、住宿学生要严格遵守宿舍区的作息时间制度，23：30应准时关灯就寝，禁止学生在学习时间或作息时间从事影响他人学习、休息的活动，如用电脑、看电视、聊天、放音响、打牌等。　　十二、禁止学生在宿舍区喂养畜禽、宠物等。违者，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。　　　　学生宿舍水电管理　　　　一、住宿学生要树立节约用水、安全用电的思想。学生宿舍按学校用水用电规定（水3立方／人，电3度／人）定量供应，定量范围内免费使用。超额部分的费用由学生自行支付，节约部分按50％奖励。自行支付的费用由住宿人员共同承担，宿管中心每月初公布上月水、电使用情况，宿舍舍长在接到用水、用电缴费通知后主动到宿管中心交纳费用，超用水、电的收费标准按学校现行标准计收。　　二、逾期不交纳超用水电费的宿舍，宿舍中心实行停电处理，直至该宿舍交费办理手续为止。凡被中心实行停电处理的宿舍，取消该宿舍当月水电定量免费使用的权利，按实用数量计收费用。对无理取闹或擅自接通水、电源者予以通报批评以上处分。　　三、为了确保学生宿舍用电安全，严禁使用350瓦以上的电器，如电饭锅、电水壶、电炉、电热杯、电热棒等。违者，除没收电器外，并处以罚款及通报批评。　　四、由于使用不安全电器或高瓦数电器造成用电设施损坏的，恢复设施费、维修费由学生宿舍成员支付；造成人员伤亡的由公安部门追究其刑事责任。　　五、学生因学习（如电脑、录音机、台灯等）需增加宿舍内线路的，应报宿舍中心批准后，由专业电工协助安装；学生负责所需材料等各种费用。禁止在宿舍区乱拉乱接电线、电话线、上网线。　　六、严禁擅自启用消防水龙头。违者，赔偿由此带来的经济损失，并给予警告以上的处分。　　七、严禁搭线偷电，或在水表、电表作弊，破坏水电设施等行为。违者，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。　　八、为了增加水电费缴交的透明度，如果学生对缴交费用有疑问时，可查看水、电表记录。　　九、宿舍内实行自觉关灯制度，晚上11：30后不按时关灯累计达三次的宿舍，作停电一周处罚．　　学生宿舍区治安管理　　　　一、学生宿舍区内严禁存放管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。违者按《中华人民共和国治安管理处罚条例》处罚。　　二、严禁学生在宿舍内赌博、酗酒、打闹、传阅黄色书刊或音像制品等。　　三、对在宿舍区内活动的不明身份的可疑人员，学生要及时向值班人员报告，并协同值班员一起处理，防止坏人混入宿舍作案，确保宿舍区的安全。　　四、做好治安防范工作，妥善保管好个人财物。离开宿舍要关好门窗、上好锁，随身携带宿舍钥匙。如需带外来人员进入宿舍，必须在门岗处登记，经保安批准后，方可进入。发现可疑人员或失窃要及时向管理员报告。　　五、携带大件物品进出宿舍区的，应自觉接受门岗检查。凭身份证、住宿证进行登记后方可放行。　　六、未经宿管中心批准，不准往宿舍区外搬迁家具等公有物品。否则，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。　　七、禁止在宿舍区存放液化气瓶等危险品：禁止学生在宿舍内煮食，确有需要者（如煮药），可在宿舍中心指定的服务地点处理。　　八、严禁学生在宿舍区内生火、焚烧废纸及点蜡烛等容易引起火灾的行为。　　九、严禁学生在楼顶或露台活动；禁止在走廊、阳台栏基上站立、行走、坐卧等。　　十、严禁在宿舍阳台、走廊护栏用重物压晒衣物，不得在无防盗网的阳台、走廊摆放花盆或容易下坠伤人的重物。　　十一、凡拒绝、阻碍管理人员和保安人员按章执行公务不听劝告者，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。　　　　学生宿舍区的卫生内务管理　　　　一、学生不准在宿舍区随地吐痰、乱扔果皮、纸屑；垃圾放在垃圾桶内。不准在阳台、走廊、过道、门口、消防设施旁堆应杂物。否则，当垃圾处理。　　二、学生要保持室内的整洁卫生。学生起床后，应叠好被褥、蚊帐；毛巾、衣物、鞋袜、水桶、餐具、口盅等生活用品要摆放整齐有序；桌面书本要保持整齐。宿舍内务检查不合格达三次的宿舍，给予停电七天处理。　　三、不得把硬性、难溶化的东西（如报纸、衣物、塑料袋、瓶类等）丢入便盆及下水管道内。如属以上东西堵塞管道的，原则上自行疏通，需要宿舍中心派人疏通的，所需费用由该宿舍负责：分不清责任的，其疏通费则由堵塞层以上（含堵塞层）同管道的宿舍分摊负责。　　四、学生不得在宿舍墙壁上乱涂乱画乱张贴：除指定的宣传栏外，宿舍任何地方不准张贴、钉钉子。违者，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。　　五、学生要自觉爱护宿舍内门、窗、锁以及消防设备等公用设施。发现自然损坏的，应及时报告宿管中心，以便安排专人免费维修；因使用不当或保护不当造成的损坏，维修所需费用由该宿舍或当事人负责；如属人为损坏的，双倍赔偿井给予记过以上处分。禁止私自拆换，不能维修复原的由宿舍成员照价赔偿。　　六、宿舍区内公共卫生由专职人员清扫，宿舍内卫生由舍长安排值日生轮流打扫，上午7：30分前，各值日生应清扫室内卫生，并把垃圾扫到门外两侧，然后由专职管理人员清除。超过上午7：30，把垃圾扫出门外的，按乱扔垃圾处理。　　其 它　　　　一、学生处有关部门及宿舍管理员将根据本规定，定期或不定期检查住宿生的情况，井将检查结果及时通报各院系。每学期组织开展“文明宿舍”评比活动，给予精神和物质奖励并在综合测评中适当加分。对于内务卫生、纪律、文明方面表现差或违反宿舍管理规定的，按《学生宿舍违纪处罚条例》处理。　　二、宿舍成员违章违纪而本舍其它人员不配合揭发肇事者的，则按集体违章处罚。　　三、凡是不按期交纳罚金的，超期十天以上的，从第十一天起对该宿舍停电处理。　　四、不遵守我中心有关规定的学生，给子取消住宿资格处理。　　五、本规定由学生宿舍管理中心负责执行并解释，从公布之日起开始实施。　　

宿舍管理制度是为了维护宿舍秩序和居住环境而设立的规范和措施。它通常包括入住规定、作息时间、禁止物品、访客规定等内容，旨在确保学生的安全、学习和生活的舒适度。卫生标准是指宿舍内部和周边环境的卫生要求。宿舍管理机构通常会制定一系列卫生标准，例如保持床铺整洁、定期清扫卫生间、垃圾分类处理等，以保障宿舍环境的清洁与卫生。

施工现场宿舍管理制度是非常重要的，工作一天之后，一个良好的休息场所对于每个人的精神都是非常有益的，利于第二天工作发挥。中达咨询就施工现场宿舍管理制度为大家简单介绍一下。为了加强对建筑工人的宿舍安全文明管理，预防违法犯罪活动，保障工人的人身和财物安全，特制订工人宿舍安全检查文明管理制度。1、凡来工地参加施工作业的职工、临时工、在现场宿舍住宿的必须由项目部统一安排，按照指定的宿舍和床位住宿，不准私自留宿他人，如有探亲访友者确需留宿的应当办理登记手续后方可留宿。2、住宿人员的现金、贵重物品要妥善保管，谨防遗失和被盗，严禁把门钥匙转让他人，进出房门时，要随手关好门和窗，严禁将易燃易爆、剧毒放射物品、枪支弹药、特种刀具等危险物品入房存放。3、不准在宿舍内寻衅闹事，严禁斗殴、赌博及其他流氓活动。4、不准在宿舍内卧床吸烟，生火取暖，不准使用电炉、电炒锅、煤炉、煤气灶、酒精炉、电饭煲烧饭炒菜，不得随意乱拉私接电线、电灯和用电灯烘鞋，防止火灾事故发生。5、讲究文明礼貌，维护社会公德，爱护宿舍内的一切公用设施，住宿起床后必须把被子和床铺整理好，并打扫室内卫生，衣服等其它用品放置有序，做到整齐一致，不得从室内从上往下随意倾倒和投掷垃圾废物和剩菜饭，不得随地大小便，保持文明卫生整洁。6、晚上十时以后就寝时间必须保持安静，不准高声交谈和播放音响及弹奏，不准到他人处找老乡，不允许他人来自己住处。7、要提高警惕，注意观察外来不明真相的动态，发现可疑行为要及时向工地负责报告，以便控制和查明情况，必要时同当地公安机关联系报告。8、各班组长要天天检查，并督促落实，各工地负责人每周检查不少于2次，项目部每月检查不少于一次。9、对有违反上述规定的人和事，项目部有权处理并根据违反情况轻重，分别给予批评、教育、警告、罚款、取消用做工，严重者提交当地公安机关处理。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

法律分析：一、学生在宿舍出现违纪的要进行批评教育，情节严重的根据有关规定给予纪律处分。二、严格遵守作息制度，上课及自习不得回宿舍。特殊情况需要回寝，必须有学生科批条。三、节约用水，水龙头用后立即关好;室内一切设备不得擅自拆装或随意搬到室外;开窗时要挂好窗钩，假日、节日最后离开宿舍时必须关好门窗、电灯，门要上锁;爱护公共财产，损坏公物照价赔偿。四、学生必须按舍务教师安排的寝室与铺位就寝，未经学校舍务教师同意，不得自行调换寝室与铺位。五、学生一律不得留客住宿，有特殊情况必须经宿舍管理教师的同意，不得擅自在宿舍内接待客人。六、学生携带大件物品出校，须凭宿舍管理人员签发的出门条。七、学生贵重物品(含钱、包)要妥善保管，不得存放在寝室内，防止失窃。八、宿舍内不得烧煤油炉，点煤油灯，不准私接电源和使用电器，以防失火。九、男女同学不得随意进入对方宿舍。住宿生一般不能请宿假。如遇特殊情况需回家，凭家长请假单事先向班主任老师和学生科请假，并报舍务老师备案。各寝室长在每晚就寝前点名，将缺席名单交舍务老师，节假日应按学校规定准时回校归宿。十、住宿同学要互相爱护，互相帮助，决不允许老生欺负新生。新生也要尊重老生，互相学习，共同进步。法律依据：《中华人民共和国教育法》 第十一条 国家适应社会主义市场经济发展和社会进步的需要，推进教育改革，推动各级各类教育协调发展、衔接融通，完善现代国民教育体系，健全终身教育体系，提高教育现代化水平。国家采取措施促进教育公平，推动教育均衡发展。国家支持、鼓励和组织教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

google里面有

如下：1、学生必须服从宿管人员的管理和安排，不得顶撞和无理取闹。2、学生一律按学院统一安排住宿，不得私自更换房间和床位。3、爱护宿舍内一切设施，宿舍内各种公共设备不得随意搬动，更不得任意损坏。4、宿舍区不准生火，不准在宿舍内使用明火，严禁私接电源、使用电炉、电器。5、严禁从窗口乱扔东西，乱倒饭菜、污水等。6、男女生不得互串宿舍。7、外来人员（包括学生亲属）来校探访，必须到学院保卫科及宿管办公室进行登记，一律不准带外来人员在宿舍留宿。8、严格遵守作息时间，按时起床，按时就寝。9、在午休、晚休时间，宿舍内不准高声喧哗，不准玩乐器、玩手机、播放音乐等。10、禁止抽烟、酗酒、玩扑克、赌博。11、不准师生私接电源，使用家用电器，动用、安装、拆卸、破坏各种电设施。12、不准私自开空调,不准师生进入配电间，不准学生玩弄消防器材。13、不准学生攀爬楼梯扶手，不准学生跳跃楼梯台阶，私自上顶楼。14、不准翻越阳台、窗户防护网和护栏，不准学生用力擦玻璃和私自拆装纱窗。15、不准私自动用他人物品；不准学生追逐打闹或开不正当玩笑。

学生宿舍的房间，一般分南北两边，排房号一般是有规则的，按照顺序一排然后从对过一排过来，或者是交替的排号进行的。寝室，即卧室（Bedroom）（多指集体宿舍中的），一般设有床、书桌等物品，主要供人睡觉用的房间。针对学生来说，即学生寝室（Dormitory）供学生群体或个人睡觉用，通常指住很多人的大房间。为了加强规范管理，搞好两个文明建设，特制管理制度如下：一、不准倒床吸烟、乱丢烟头。二、不准乱拉搭设电线，灯泡限60W以下。三、不准使用电炒锅、电炉、电饭煲及用明火做饭取暖。四、不准随地吐痰或大小便。五、不准乱倒脏水和各种杂物，室内生活用具摆放整齐，室外做好卫生环境，每周六集中室内外消毒一次，并由专人检查卫生工作。

公司考勤制度管理制度如下：为确保公司各部门工作有序进行，据公司经营管理生产情况，特制定以下考勤制度：一、出勤时间工作时间：每周工作6天，每天8小时，正常时间为上午8点半到下午6点，午休为1个半小时（12：00-13：30）。二、考核办法打卡：员工每天上班打卡，员工应亲自打止，帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者，无论是否迟到，均按迟到计算。忘记打卡的员工，需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间报办公室给予补签。公出：一个工作日内的公出需在内勤处登记，以方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到总经理批准，并到办公室登记备案。请假：任何类别的假期都需上级负责人事前批准，并到办公室登记备案，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知上级负责人和办公室并在上班当日补办手续，否则以旷工计。三、考核制度全勤奖：每月xx元，以签到表为准。1、迟到、早退规定：上班：8：45以后到达，视为迟到；下班：17：45以前离开，视为早退。特别条款：在一个自然月份里，允许二次迟到（不晚于上班时间一个小时，给员工应急时使用。超过一个小时，扣除缺勤时间的工资）。2、处罚规则：在一个自然月份里，第三次或更多的迟到处理如下：A：8：45-9：00上班，17：45-18：00下班，即迟、早退0-15分钟／次，扣款个人月工资1%。B：9：00-9：15上班，17：30-17：45下班，即迟到、早退16-30分钟／次，扣款个人月工资2%。C：9：15-9：30上班，17：00-17：30下班，即迟到30-45分钟／次，扣款个人月工资3%。D：9：30以后上班，17：00点以前下班，按旷工一天计旷工。连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。在30天内未经批准缺勤总计6天（48小时）者被视为旷工，并予以辞退。四、考勤统计各种休假单、加班单应于每月5日前交至财务部。

考勤可能是所有企业面临的一个问题，然而处理结果却大相径庭。有的企业处理的好，最终形成了一种基于自我约束的企业文化。比如著名的摩托罗拉公司、萨顿公司，成功实现了从依靠外部控制向自我约束的转变。“对人的尊重首先是对每一个人的礼遇，上下班不打卡是对员工自觉性的信任”，摩托罗拉的管理者如是说。在萨顿公司，要报告你的工作时间，只需用键盘输入你所工作的时数。基本约束制度是荣誉体系，正如萨顿公司的一位技术人员所讲的那样“惩罚就是没有人再信任你”。相反，有的企业天天考勤，可稍有放松马上就反弹回去。他们坚信，只有严格控制才能维持官僚体制的运转。处理方法很简单，每月通报、扣发工资。从表面上看，这种控制要严格的多，经济惩罚也很有效，可是企业存在仅仅就是为了考勤吗？或许有人会说考勤是工作顺利开展的重要保障。不可否认，在一定条件下，考勤确有其存在的必要。分工协作是现代经济的基本特征，从协作方式来看，企业的生产方式分为严格同步和非严格同步。顾名思义，严格同步指的是只有各个环节以相同的速度、相同的频率工作才能保证生产的顺利实施，如制造企业的流水作业、麦当劳式的服务流程作业等。非严格同步指的是虽然要参与整体计划但对速度并没有严格规定，如企业的管理活动、营销活动、项目管理等。在这种生产方式下，只要保证在规定的时间完成要求的工作，劳动者实际上可以合理安排自己的工作进度。严格同步的生产方式需要考勤来维持其一致性。即使在非严格同步的生产方式下，由于企业的发展阶段不同，为了保证企业的正常运行，考勤也经常作为一种基于底线的要求。然而从未来的发展方向来看，在非严格同步的生产方式下，考勤将越来越失去其存在的理由。毕竟，企业需要的是员工卓有成效的工作，而不是呆在某个地方。在一定条件下，考勤有其存在的必要，但这并不表明仅仅依靠经济惩罚考勤就可以做好。通常的情况是，迟到、早退现象减少了，但员工的主观能动性消失了，管理层和普通员工的关系也日益尖锐。人力资源是企业发展的决定性资源，但同时又是极具活力、自由流动的资源。社会进步使得人们对生理、安全的需要日渐隐退，取而代之的是尊重、成长、成就需要，单纯的经济惩罚不仅很难实现基于生理需要和安全需要的负向激励，相反会严重损伤人们对尊重的需要。一旦员工感到自己的尊重受到威胁，怠工、对立、频繁离职也就在所难免。很多企业在经济惩罚之后就以为万事大吉，殊不知真正的工作才刚刚开始。很少有主管就此同他的部属进行沟通，达成承诺。有些主管甚至将考勤作为权力筹码，亲近者视若无睹，远疏者则明察秋毫。由于缺乏对员工内在需要的深刻理解，国内的很多企业乐此不疲，为考勤而考勤。这些企业普遍采用刻板的官僚式的组织形式，其特征是高度的专门化、广泛的部门化、窄管理跨度、集权、高度正规化、严密控制。世界正在改变，自从上个世纪杰克·韦尔奇成功的将通用电气从一个29层的高度机械化的组织转变为只有6层的有机式组织之后，有机式组织即被证明是获取未来竞争优势的组织形式的发展方向。这是一种灵活的具有高度适应性的结构，其特征是跨职能团队、跨层级团队、宽管理跨度、分权、低度正规化。在这种组织内，员工都经过良好的训练，并被授权开展多种多样的活动和处理问题，经常使用工作团队。有机式组织的员工不需要多少直接监督，他们高水平的技能以及来自其他团队成员的支持，使严密的管理控制成为不必要。人是企业发展的决定因素，组织形态的转变最根本的就是员工的转变，从被动的、依靠外部控制向主动的、依靠自我约束转变。有机式组织抛弃了对员工的控制思想和不信任，他们致力于培养高素养、对工作充满热情、依靠自我管理的员工。目前，世界上的很多企业成功实现了组织形态的转变，如通用电气、微软、Google。在Google总部，员工不仅上班时间自己决定，甚至还可以带上宠物。国内也有很多企业正在致力于企业组织形态的转变，山西移动总经理高步文在展望未来管理模式时轻松地说：“山西移动下一步将逐步提倡弹性化和人性化工作制。什么时间上下班、什么地点上班，越来越不重要，把活干好与否才是最重要的标准。信息化可以使任何地方都成为办公室，同时也可以使我们的员工选择最适合自己、最舒适的办公方式！”。考勤事小，其意却大。致力于建设有机式组织的管理者，请从考勤开始！

公司考勤管理制度目的：明确出勤纪律，确保正常工作秩序，如实记录员工出勤情况，为员工传效评估提供依据。适用范围：全体员工责任人：行政部经理、各部门、车间考勤员、值班门卫内容：1.机构设置及工作职责。1.1本公司实行人机联动，二级管理，门卫监督的考勤办法。设有行政部一级考勤员（兼），部门（车间）考勤员（兼），考勤监督门卫和电脑考勤系统。1.2行政部一级考勤员负责公司全体员工的日常考勤检查、请假、休（调）假登记、月终考勤核对和公司员工月度考勤报表的汇总编制。1.3部门、车间考勤员负责本单位日常考勤登记，请假、休假报批和考勤表报送。1.4各考勤员须如实记录员工的出勤、告假、加班等情况，协助领导做好本单位纪律管理。1.5值勤门卫负责对员工出入刷卡进行监督，并对当班人员外出进行登记。2.工作时间2.1部门工作时间2.1.1部门员工正常工作时间为每周一至周五上午8:00-12:00、下午13:30-17:30，12:00-13:30为午餐、休息时间。2.1.2部门员工指总经办、总工办、行政部（不含保安和食堂员工）、财务部、制造部、物流部、工程部、质监部和中心化验室等单位工作人员。2.2生产单位工作时间2.2.1生产单位正常工作时间为每周一至周五上午8:00-12:00、下午12:30-16:30，12:00-12:30为午餐时间。2.2.2生产单位员工指制造部属下的一、二、三、四车间、仓库；工程部属下的空调、制水、锅炉等单位的工作人员。2.3国家规定的节假日不在工作时间范围内。2.4各部门、生产单位因工作需要安排所属员工在工作时间外上班，视为加班。3.刷卡管理3.1公司全体员工上、下班时须由本人新自在电脑考勤系统刷卡，不得由他人代为刷卡。3.2正常刷卡时间为：上午7:30-8:00，下午17:30-18:00。3.3在正常刷卡时间内刷卡，属准时上、下班；在正常刷卡时间外刷卡或不刷卡者，按迟到、早退、旷工或缺勤论处，特殊情况按下列各款办理：3.3.1值班、加班人员按其当日上、下班刷卡记录，由本单位考勤员确认并记录其工作时间（按小时四舍五入计，下同）。3.3.2部门、车间根据工作需要调整上、下班时间的员工，可在正常刷卡时间外刷卡，其工作时间由本单位考勤员确认并录入考勤表。3.3.3调休或请假的员工在正常刷卡时间外刷卡的，其请假（或调休）单应有确切记载，否则按迟到或早退计勤。3.3.4当班员工外出办事时不必刷卡，但须在门卫处办理出入登记手续。外出办事至下班时间不能回公司刷卡，应于次日报告本单位领导，由本单位考勤员出具核实证明交行政办备案4.考勤表管理4.1各部门、车间的考勤员应于每天上、下班时对本单位员工的出勤、告假、加班等情况予以考查，并如实记录考勤表。4.2各部门、车间的考勤员应于每月五日前将本单位上月的考勤表（应附上当日员工请假、调休或出差单）报送行政部，由行政部劳资员（兼）汇总编制公司员工月度考勤报表后报送给财务部。5.相关规定5.1行政部总考勤员在编制公司员工月度考勤报表时，以电脑考勤系统的记录为准。各部门、车间报送的考勤表与电脑考勤系统记录有出入，报送人（考勤员）应作出合理解释，否则不予认可。5.2凡不到岗上班亦未按“劳动人事管理制度”的规定程序办理相关手续者按旷工论处。5.3凡上、下班迟到、早退5-30分钟者，每次罚款5元；月累计四次以上者，扣罚岗位工资。迟到、早退30分钟至90分钟者按缺勤计，迟到、早退90分钟以上者按旷工论处。5.4凡工作时窜岗、溜岗、睡岗者，每次罚款50元。5.5凡上班时干私活，办私事者，每次罚款50元。情节严重者给予停工一个月处理，取消年度奖金。5.6凡当年迟到、早退累计6次以上者；窜岗、溜岗、睡岗累计达3次者；上班时干私活、办私事达2次以上且经教育不改正者，不得参加年度先进员工评比，年度考核不得评为良好或优秀。6.附则本管理制度各款规定与其它SMP冲突时以本制度为准。以上资料仅供参考，希望对您有所帮助！希望采纳

每家公司的考勤制度制定实际上都是大同小异，员工考勤制度有以下内容：1、工作时间965、996、247反映了这些互联网常见的工作时间制度，每周工作天数、每天的工作时数，每天午休的时间，而有些公司的特殊性，会有不同的安排。2、考勤规则考勤代表着出勤率和实际工作时长，因此用来辅助员工的绩效评估。它还包含打卡方式、外勤或出差时的考勤办法、漏打卡申诉、缺勤的惩罚机制等。3、迟到早退按照迟到累计时长考评员工，抑或以无正当理由缺乏扣除相应工资。4、外勤、加班、出差考勤办法因公外出办公的打卡方式、加班申请与考勤方式、出差时移动外勤的打卡方式等。5、关于请假假期种类繁多，不同假期需要提供对应证明，另外请假的单位应该以半天或一天，方便核算出勤天数和核发工资。

自己搜、自己整吧，遇到具体问题再问吧

党委镇政府机关考勤办法为加强乡机关的组织性、纪律性,规范请假、考勤制度,根据有关规定,结合我单位的实际情况,经乡党委、政府研究,制定本办法

公司考勤管理制度目的：明确出勤纪律，确保正常工作秩序，如实记录员工出勤情况，为员工传效评估提供依据。适用范围：全体员工责任人：行政部经理、各部门、车间考勤员、值班门卫内容：1.机构设置及工作职责。1.1本公司实行人机联动，二级管理，门卫监督的考勤办法。设有行政部一级考勤员（兼），部门（车间）考勤员（兼），考勤监督门卫和电脑考勤系统。1.2行政部一级考勤员负责公司全体员工的日常考勤检查、请假、休（调）假登记、月终考勤核对和公司员工月度考勤报表的汇总编制。1.3部门、车间考勤员负责本单位日常考勤登记，请假、休假报批和考勤表报送。1.4各考勤员须如实记录员工的出勤、告假、加班等情况，协助领导做好本单位纪律管理。1.5值勤门卫负责对员工出入刷卡进行监督，并对当班人员外出进行登记。2.工作时间2.1部门工作时间2.1.1部门员工正常工作时间为每周一至周五上午8:00-12:00、下午13:30-17:30，12:00-13:30为午餐、休息时间。2.1.2部门员工指总经办、总工办、行政部（不含保安和食堂员工）、财务部、制造部、物流部、工程部、质监部和中心化验室等单位工作人员。2.2生产单位工作时间2.2.1生产单位正常工作时间为每周一至周五上午8:00-12:00、下午12:30-16:30，12:00-12:30为午餐时间。2.2.2生产单位员工指制造部属下的一、二、三、四车间、仓库；工程部属下的空调、制水、锅炉等单位的工作人员。2.3国家规定的节假日不在工作时间范围内。2.4各部门、生产单位因工作需要安排所属员工在工作时间外上班，视为加班。3.刷卡管理3.1公司全体员工上、下班时须由本人新自在电脑考勤系统刷卡，不得由他人代为刷卡。3.2正常刷卡时间为：上午7:30-8:00，下午17:30-18:00。3.3在正常刷卡时间内刷卡，属准时上、下班；在正常刷卡时间外刷卡或不刷卡者，按迟到、早退、旷工或缺勤论处，特殊情况按下列各款办理：3.3.1值班、加班人员按其当日上、下班刷卡记录，由本单位考勤员确认并记录其工作时间（按小时四舍五入计，下同）。3.3.2部门、车间根据工作需要调整上、下班时间的员工，可在正常刷卡时间外刷卡，其工作时间由本单位考勤员确认并录入考勤表。3.3.3调休或请假的员工在正常刷卡时间外刷卡的，其请假（或调休）单应有确切记载，否则按迟到或早退计勤。3.3.4当班员工外出办事时不必刷卡，但须在门卫处办理出入登记手续。外出办事至下班时间不能回公司刷卡，应于次日报告本单位领导，由本单位考勤员出具核实证明交行政办备案4.考勤表管理4.1各部门、车间的考勤员应于每天上、下班时对本单位员工的出勤、告假、加班等情况予以考查，并如实记录考勤表。4.2各部门、车间的考勤员应于每月五日前将本单位上月的考勤表（应附上当日员工请假、调休或出差单）报送行政部，由行政部劳资员（兼）汇总编制公司员工月度考勤报表后报送给财务部。5.相关规定5.1行政部总考勤员在编制公司员工月度考勤报表时，以电脑考勤系统的记录为准。各部门、车间报送的考勤表与电脑考勤系统记录有出入，报送人（考勤员）应作出合理解释，否则不予认可。5.2凡不到岗上班亦未按“劳动人事管理制度”的规定程序办理相关手续者按旷工论处。5.3凡上、下班迟到、早退5-30分钟者，每次罚款5元；月累计四次以上者，扣罚岗位工资。迟到、早退30分钟至90分钟者按缺勤计，迟到、早退90分钟以上者按旷工论处。5.4凡工作时窜岗、溜岗、睡岗者，每次罚款50元。5.5凡上班时干私活，办私事者，每次罚款50元。情节严重者给予停工一个月处理，取消年度奖金。5.6凡当年迟到、早退累计6次以上者；窜岗、溜岗、睡岗累计达3次者；上班时干私活、办私事达2次以上且经教育不改正者，不得参加年度先进员工评比，年度考核不得评为良好或优秀。6.附则本管理制度各款规定与其它SMP冲突时以本制度为准。以上资料仅供参考，希望对您有所帮助！jiajingling313

转载以下资料供参考企业考勤制度 一、1、为了规范员工正常工作时间，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。2、本制度适用于公司各个部门所有员工。二、考勤内容1、公司考勤实行由办公室管理的手工考勤表制度。2、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。3、员工按规定时间到（离）岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。4、考勤须知：（1）15分钟以内为迟到，提前15分钟以内下班视为早退。 （2）迟到15分钟以上按旷工半日论。（3）迟到、早退累计三次按旷工半日论。（4）因偶发事件迟到超过15分钟以上经办公室查明属实可准予补办请假。对旷工者，应责成其作出书面检查，并按处罚制度罚款。三、考勤表管理1、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。2、每日早晨上班时间（早7：00）准时到点名处排队进行点到考勤，缺勤者按迟到或旷工办理。3、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工半日论。4、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。5、因公出差，应于出差前到办公室办理人工考勤，出差结束后，需到办公室报到。6、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部。四、休假及其他假期1、每月员工可公休2天，公休时需提前到办公室申请，只限于周六周日。2、其他假期需填写《员工请假条》并经总经理审批。3、每月事假不得超过2天，事假当天扣发当日工资。4、病假经公司指定医疗单位证明后，根据实际情况，由总经理审批，核给病假，病假每日发10元补助。病假不可分割使用。5、员工有3个工作日的婚假，符合晚婚晚育（男满25周岁，女满23周岁）奖励7天。婚假不可分割使用，每日发10元补助。6、工作满三年以上，晚婚且一胎的女员工享有90天的连续产假，工作一年以上三年以下产假60天，每日补助8元。工作不满一年者不享有补助，按事假办理。7、员工的直系亲属（父母、配偶、子女、公婆、岳父母）不幸去世时，员工享有不超过3日的丧假，丧假每日补助10元，可在一个月内分割使用。8、法定节假日由公司安排休假。9、婚假、丧假、产假、病假需相关证明合格后，总经理审批。10、出门必须到办公室打出门证，出门证由直接领导签字，并注明事由、出门时间和返回时间。11、请假流程：A请假员工到办公室领取《员工请假条》B请假员工持单到本部门负责人审批C总经理审批D请假员工持单到办公室做考勤备案。

无法确定您所指的前厅管理制度和服务员规范的具体内容。不过，一般来说，前厅管理制度和服务员规范应该包括以下内容：前厅管理制度：1. 前厅工作时间、工作服装、工作标准等规定；2. 客房预订、入住、退房等流程的规定；3. 客房清洁、维修、保养等工作的规定；4. 客房服务、餐饮服务、娱乐服务等服务项目的规定；5. 客户投诉处理、客户满意度调查等规定；6. 安全、卫生、消防等方面的规定；7. 前厅管理人员的职责、权利和义务等规定。服务员规范：1. 服务员的形象、仪表、礼仪等规定；2. 服务员的工作时间、工作标准、工作流程等规定；3. 服务员的服务技能、服务态度、服务语言等规定；4. 服务员的安全、卫生、消防等方面的规定；5. 服务员的职责、权利和义务等规定。以上仅为一般性的前厅管理制度和服务员规范，具体内容还需根据不同酒店的实际情况进行制定。如果您需要更具体的内容，建议您咨询相关专业机构或从事酒店管理的专业人士。

　　企业财务管理制度　　总 则　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。　　一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。　　财务机构与会计人员　　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。　　会计核算原则及科目　　七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。　　八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。　　九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。　　十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：　　1、房屋及其他建筑物；　　2、机器设备；　　3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；　　4、运输工具；　　5、其他设备。　　十一、各类固定资产折旧年限为：　　1、房屋及建筑物35年；　　2、机器设备10年；　　3、电子设备、运输工具5年；　　4、其他设备5年。　　固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。　　十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。　　十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。　　1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。　　2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。　　3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。　　4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。　　资金、现金、费用管理　　十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。　　十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。　　十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。　　十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。　　十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。　　十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。　　二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。　　二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。　　二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。　　二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。　　二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。　　二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。　　二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。　　办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。　　二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。　　二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。　　其它事项　　三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。　　三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。　　三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。　　三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

　　针对企业中存在的这些问题，我们着力于建立和健全内部财务管理制度，以狠抓内部财务管理制度来带动企业管理水平的提高。　　一、建立和健全各项财务管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高　　企业内部各项财务管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、定额管理制度、计量验收制度、财产物资管理及清查盘点制度、价格管理制度、财务预算制度和财务分析制度。根据财务管理基础工作的要求，我们公司实行岗位责任制，规定每个职工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，有效地加强了企业在经营环节中的原始记录、计量、消耗、定额、验收等工作，提高了企业管理整体水平。　　二、建立和健全商品购销存环节管理办法，规范企业流动资产管理行为，健全内部约束机制，确保资产完整和增值　　1、在商品购进环节，我们制订了烟糖公司规范进货行为规定、进货货款管理办法和进货过程管理办法，来规范企业进货决策和进度行为，把好进货关。　　《规范进货行为规定》的主要内容是，进货决策按照下列程序进行：第一步，进货人员提出进货商品的品名、规格、进货单位、数量、进价和预计销价、预计全部销完时间、毛利、利润等情况；第二步，各职能部门提供刊物进货商品的适销、价格、库存等情况；第三步，决策人员根据进货人的意见和各职能部门的资料综合分析，进行决策。　　针对货款的安全性问题，我们在《进货货款管理办法》中明确规定了货款支付程序和货款审批权限，落实进货责任，确保资金安全与完整，防止商业诈骗。　　针对进货中的回扣问题，我们在《进货过程管理办法》中明确规定，在购销业务中的返利和回扣一律入帐，严禁各经营部私设小金库或个人私拿回扣。　　2、在商品销售环节，我们制订了烟糖公司《销售货款管理办法》，目的是加快销货款回收。对已销商品货款，本着“谁销售，谁负责收款”的原则，做到钱货两清；对代销商品，要充分了解代销方资信情况，要签订合同，明确付款期限。这样既扩大了销售，又保证了资金安全。　　3、在商品储存环节上，我们建立《商品排查制度》，每月全面排查一次，专项排查及时进行。在保证销售的前提下，大力推广小库存和零库存，使商品做到适销对路，勤进快销。　　三、建立和健全自我扩张和自我约束的企业财务机制，确保企业持续、稳定、协调发展　　1、建立与企业发展战略目标相配合的滚动式三年财务计划。引入全面预算管理办法，在全面预算的基础上编制出企业滚动式财务预算，以便在资金上“长计划、短安排”，处理好留存、举债、吸收或对外投资几个方面的关系。　　2、加强资金日常调度与控制，继续推行定额管理、指标控制、完善内部银行等一整套办法，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。　　3、企业负责人更迭，其任期目标应遵循企业战略发展目标，以保证滚动式财务计划实施的连续性、协调性。　　四、根据企业的生产经营特点和管理的客观要求，严格执行企业内部财务控制和会计监督　　1、关于资产的安全和增值问题。我们在制订内部财务管理办法时，首先考虑的是资产的安全和合理运用，使之发挥最佳的经济效益。制度明确规定“因业务需要领用支票或汇票，须填写业务用款通知单，写明原因，并经部门负责人签字，凡用款在万元以上的以及需要预付货款的，必须由公司经理审批”。这样，资金的使用权基本集中在公司最高决策层，防止和避免了一些可能发生的风险及损失。　　2、关于落实企业内部责任问题。我公司很早就建立了内部责任会计制度，对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。近年来又建立和健全了企业内部的部门承包经营责任制，使各业务部门对自己一年的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，努力做好做足生意，节约费用开支是有促进作用的。但承包不等于放弃管理，还必须建立一套内部的约束机制。因此，我们在内部控制制度中明确规定了各部门的权力责任，做到分级负责、职责分明、相互制约。　　3、关于会计监督问题。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查，而应贯穿于企业经营活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生。为了保证会计监督作用的正常发挥，我们在制度中规定：“公司财会股在公司经理室经理直接领导下进行工作，严格按照制度办事，做好财务管理基础工作，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，依法进行税收筹划，维持投资者权益，并接受主管财政机关的监督检查。”“凡违反国家财经纪律，违反”两则“、”两制“和本公司规章制度的行为，本公司财会股有权拒绝执行。”从而强化了会计监督职能，保证了会计制度的落实和有效执行。

　　××集团公司财务管理制度****集团有限公司财务管理办法第一章 总则 1.1**集团有限公司财务管理办法(以下简称本办法)，是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和行业财会制度，财政部《关于工交企业制定内部财务管理办法的指导意见》，结合集团公司实际情况制定，并报主管财税机关审核备案。　　1.2本办法是规范集团公司及其所属分公司和全资子公司(上述单位以下简称企业)的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。　　1.3各企业按照本办法规定，并结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本企业的财务管理办法和实施细则，报集团公司批准后执行。　　第二章 财务管理组织机构2.1集团公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。　　集团公司及其全资子公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。其投资形成的子公司实行独立核算，但经营、财务上实行统一管理。独立核算的企业设置独立的财务机构。　　2.2集团公司的分公司及其所属子公司下属的分公司，不具有企业法人资格，其民事责任由上级企业承担。这类单位应配备专职的财务人员。　　2.3企业法人代表在财务会计管理上的主要责任：　　1、单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；　　2、具体确定企业内部财会机构的设置，建立健全内部控制制度；　　3、组织拟定企业内部财务管理办法，按规定程序报批后执行；　　4、根据企业预算方案组织企业生产经营；　　5、接受财政、税务、审计机关的监督。　　2.4企业财务负责人在财务会计管理上的权责是：　　1、主持本级财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务工作，提请聘任或解聘财会人员；　　2、对公司和各经营单位财务部门下达并落实财务、费用、利润等考核指标；　　3、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；　　4、负责编制会计报表，组织清产核资；　　5、贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；　　6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；　　7、 调各单位、各部门与财务部门的关系。　　2.5、企业财会机构的主要职责：　　具体负责企业的财务管理和经济核算，包括生产经营过程中的一切财务核算、会计核算；如实反映本单位的财务状况和经营成果；监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算；参与企业经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导属下单位的财务管理和经济核算。　　2.6企业各级财会机构和财务人员按规定对本单位实行财务会计监督，主要内容是：　　1、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；　　2、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理；　　3、除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。企业的资金不得以个人名义开立帐户存储；　　企业财务部门应分3个环节对本企业的支款与用款，包括费用支出记投资性或贸易；的用款进行全过程监管：　　1、事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误；检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。　　2、事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户；检查用途是否被改变等。　　3、事后环节：主要检查资金效益是否与合同目标相符；检查资金回收或回笼状况等。　　2.7各级财务部门都必须建立稽查制度。　　出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。　　2.8财会人员力求稳定，不随便调动。企业财会机构负责人、财会主管的聘任应当经过上一级单位同意。　　集团公司董事会可视实际情况决定直接聘任或解聘所属分公司和全资子公司的财务总监、财会机构负责人。　　财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。　　被撤消、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清单，办理交接手续。　　移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必须监交。企业一般财会人员的交接，由所在单位领导会同财务部经理进行；财务部经理的交接，由集团公司财务部经理会同所在单位领导进行；集团公司财务部经理交接由总经理监交。　　2.9财会人员的后续教育制度：　　1、财会人员的后续教育时间不少于68小时；　　2、集团公司每年将组织不少于3个工作日的业务培训，聘请有关专家就企业财会人员应解决的业务和新的财会知识进行培训。　　3、集团公司下属企业财务机构应组织本单位财务人员的岗位培训。　　第三章 会计核算的原则3.1企业执行《会计法》、《企业会计准则》和分行业会计制度，及其它法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查等事项的规定。下列事项应办理会计手续，进行会计核算：　　1、有价证券的收付；　　2、财物的收发、增减和使用；　　3、债权、债务的发生和结算；　　4、资本、基金的增减和经费的收支；　　5、收入、成本、费用的计算；　　6、财务成果的计算和处理等。　　3.2记帐方法，一律采取借贷记帐法，记帐原则采取权责发生制。　　3.3公司对公司资本坚持资本确定、资本充实、资本保全的原则。　　3.4企业采取的会计处理方法，前后各期必须一致，非经集团公司董事会同意，任何人不得随意改变。　　3.5凡与企业合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：　　(1)以现金投资的，应以收到或存入开户行的日期和金额作为记帐依据；　　(2)以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额，收到实物的日期作为记帐依据，有关资产应办理产权过户手续的，还应办理产权手续；　　( 3)以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据； (4)各方交付的出资额，应由政府批准的会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。　　6、企业向其它单位投出的资金，应按投出时交付的金额入帐，所发生的收益和损失，应在投资收益科目反映。　　7、长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间不同确认利息归属。　　8、年末应按应收帐款余额计提5‰的坏帐准备。　　第四章 货币资金及结算资金的管理1、库存现金的管理　　①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。　　②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。　　③凡能用支票支付的款项不得支付现金。　　④现金的支出必须由财务部总监（经理）签字方可付款，财务部总监（经理）短暂离岗，则由财务部总监（经理）书面委托人签字。　　⑤现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金；出差人员差旅费；向个人收购农副产品和其他物资的价款；结算起点以下的零星开支等。　　⑥差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额[按“车费＋（住宿费＋生活补助）×出差天数”计算申请借款金额]。按借款审批程序审批，经财务部总监（经理）核准签字后,方可按集团公司规定借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。　　其他借款，由借款人填写申请单，经公司经理级以上领导签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。　　⑦、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（1万元以上）支付往来或贸易现金。　　2、银行存款的管理　　1）、银行帐户必须按国家规定开设和使用，银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。　　2）、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。集团公司各管理部门原则上不许开设银行帐号，确因工作需要开设帐户的，需报集团公司财务部批准，已经开设的，需向集团公司财务部补办备案手续。　　3）、银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制；即：财务章由会计保管，另外2枚由各自本人保管，不准1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。　　4）、银行支票的使用规定：　　a、业务人员到财会机构领用银行支票，必须凭付款审批单，经主管领导及经办人签字，写明用途、金额、日期；　　b、会计人员出单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人；　　c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”。　　d、支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线；　　e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。　　f、借出支票后，必须在十日内报销清帐，不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则前帐不清，后帐不借。　　g、支票报销是必须附发票、入库单，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票方可报销。　　5）、集团公司各全资子公司的销售收入（营业收入）按集团公司指定帐号进帐。　　6）、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。　　付款审批单由项目经办人负责办理报批。　　同一项目（含同一贸易）应按合同总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。　　7）、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。　　8)、严禁违反国家规定，非法集资。　　9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。　　10)、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。　　3、应收款的管理　　1）应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同（附出库单）及汇款（付款凭证）为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。　　2）应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。　　3）建立应收款内部管理报告制度。　　①分管应收帐款的财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理,并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款帐龄分析,对拖欠货款(工程合同超过2个月,购销合同超过1个月)理出清单不得拖延,并理出潜在核销帐款交主管领导,由合同签订单位提出解决办法,经主管领导批准之后执行。　　②分管其他应收款的财务人员在每月10日前对上月末按集团公司规定归还借款的单位和个人帐中的应收帐款进行清理,对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导及时催收；对超期一个

幼儿园财务管理制度：为规范财务管理，切实把经费收好、管好、用好，根据《中华人民共和国会计法》以及《民间非营利组织会计制度》的有关规定，结合本单位实际情况，制定本制度。一、贯彻执行国家有关财经的方针、政策、制度，确保各项财务收支业务合理、合法、合规。二、真实、准确和完整地反映财务收支情况，按月编制财务报表，按规定期限报送登记管理机关、业务主管单位和财政部门，并接受监督和检查。三、按规定提取和使用各项专用资金，缴纳各种税金和有关费用。四、按规定使用各种票据，严禁使用“白条凭证”。五、不属于本单位的经济往来，不得在本单位的银行账户开支。不准租借银行账户、支票、公章。六、严格执行现金库存限额，现金使用范围，现金发放手续的规定，不得账外设账。严禁现金坐支、套取现金，严禁设立小金库。七、本单位的现金收付，除发给职工的工资、津贴、劳酬费、奖励费、差旅费以及支票起点以下的零星现金支付外，其他一切经济往来，都必须通过银行办理转账结算，不得直接以现金支付。八、严格现金收付手续，坚持“账钱分管”的原则，指定专职或兼职出纳人员办理。建立现金日记账，逐笔登记现金收支，做到日清月结，账账相符，账实相符。九、按照国家规定配备具有岗位证书的专职或兼职财务人员，会计不得兼任出纳，会计人员或出纳人员调动工作因故离职的，必须与接管人员办理交接手续，没有办好交接手续前，不得离职。十、财务专用章应由专人保管，个人印章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

法律分析：不同地市的医保财务管理制度不一致，例如，淮南市的制度主要包括：合理编制部门预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障局机关正常运转的资金需要，一切预算收支应纳入财政年度预算，经局党组会议研究批准后执行。在编制年度综合收支预算时，坚持“量入为出，收支平衡”和“保证重点，兼顾一般”的总原则。法律依据：《淮南市医疗保障局财务管理制度》第一条：预决算管理（一）合理编制部门预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障局机关正常运转的资金需要，一切预算收支应纳入财政年度预算，经局党组会议研究批准后执行。（二）在编制年度综合收支预算时，坚持“量入为出，收支平衡”和“保证重点，兼顾一般”的总原则。（三）部门预算由收入预算、支出预算组成。收入预算包括：财政拨款收入和其它收入；支出预算包括：人员工资支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出等。人员工资支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。

工业企业财务制度第一章总则第一条为了规范工业企业财务行为，有利於企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》，制定本制度。第二条本制度适用於中华人民共和国境内的各类工业企业（以下简称企业）， 包括：全民所有制企业、集体所有制企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业；有限责任公司、股份有限公司等各类组织形式的企业。非工业系统独立核算的工业企业也适用本制度。第三条企业应当在办理工商登记之日起30日内，向主管财政机关提交企业设立企业批准证书、营业执照、合同、章程等文件的复印件。企业发生迁移、合并、分立以及其他变更登记等主要事项，应当在依法办理变更登记之日起30日内，向主管财政机关提交变更文件的复印件。第四条企业应当建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受主管财政机关检查监督。第五条企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。第六条企业应当做好财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确，并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行财产清查。第二章资金筹集第七条企业筹集的资本金，分为国家资本金，法人资本金、个人资本金以及外商资本金等。国家资本金为有权代表国家投资的政府部门或者机构以国有资产投入企业形成的资本金。法人资本金为其他法人单位以其依法可以支配的资产投入企业形成的资本金。个人资本金为社会个人或者本企业内部职工以个人合法财产投入企业形成的资本金。外商资本金为外 资者以及我国香港、澳门和台湾地区投资者投入企业形成的资本金。关键词： 财务管理 财务组织 财务制度 行政制度汇总 财务组织

第一章　总 则第一条　为了规范宗教活动场所的财务行为，加强宗教活动场所的财务管理，维护宗教活动场所和信教公民的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》《宗教事务条例》等有关规定，制定本办法。第二条　本办法所称宗教活动场所，是指按照《宗教事务条例》等规定登记的寺院、宫观、清真寺、教堂和其他固定宗教活动处所。第三条　宗教活动场所财务管理应当坚持依法依规、真实完整、安全有效的原则。第四条　宗教活动场所应当建立健全内部财务管理制度。宗教活动场所内部财务管理制度应当报为其办理宗教活动场所登记的宗教事务部门（以下称登记管理机关）备案。第五条　宗教活动场所财务管理主要包括下列任务：　　（一）建立、健全内部财务管理制度，对本场所的财务活动进行管理和监督；　　（二）进行会计核算处理，编制财务会计报告，实施财务公开，如实反映本场所财务状况；　　（三）合理编制预算，统筹安排、节约使用资金，保障本场所正常运转；　　（四）规范本场所收支管理，严格审批程序；　　（五）规范本场所资产管理，防止资产流失，维护合法权益。第六条　宗教活动场所的合法财产、收益受法律保护，任何组织或者个人不得侵占、哄抢、私分、损毁或者非法查封、扣押、冻结、没收、处分。第七条　宗教事务部门、财政部门依法对宗教活动场所的财务管理进行指导和监督。第二章　财务管理机构和人员第八条　宗教活动场所应当建立健全财务管理机构，配备会计、出纳、资产管理等必要的财务人员。财务管理机构在本场所管理组织的领导下对本场所的财务进行统一管理。第九条　宗教活动场所财务管理机构一般由财务管理机构负责人以及财务人员等组成。会计、出纳应当具备从事会计工作所需的专业能力。　　宗教活动场所财务管理机构的人员组成应当遵循不相容岗位分离原则和任职回避的有关规定。　　曾因发生与会计职务有关的违法行为被依法追究刑事责任，或者处于不得从事会计工作行政处罚期间的人员，不得担任宗教活动场所的财务管理机构负责人、会计、出纳等。第十条　宗教活动场所管理组织负责人是本场所财务管理责任人，应当全面负责本场所的财务管理，支持财务管理机构、财务人员依法实施财务管理。第十一条　宗教活动场所财务管理机构负责人应当熟悉国家有关财务管理的法律法规和政策，具体负责并组织开展本场所财务管理工作。第十二条　宗教活动场所财务人员应当依法履行职责，抵制违反国家有关财务、资产、会计规定和本办法规定的行为。任何组织或者个人不得对依法履行职责的宗教活动场所财务人员进行打击报复。第十三条　宗教活动场所会计应当按照国家统一的会计制度规定的程序和要求进行会计核算处理工作，保证核算反映的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。第十四条　宗教活动场所出纳应当依法依规履行办理本场所的现金收付、银行结算，保管库存现金、有价证券等职责。第十五条　宗教活动场所更换财务人员，应当由本场所管理组织集体研究决定，并监督其办理交接手续。第三章　会计核算管理第十六条　宗教活动场所应当执行国家有关民间非营利组织的会计制度，依法设置会计账簿，并保证其真实、完整。第十七条　宗教活动场所应当采用借贷记账法进行会计核算。第十八条　会计核算应当以记录经济业务活动的原始凭证为依据，做到真实、完整。　　任何组织或者个人不得以任何方式授意、指使、强令宗教活动场所会计伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告。第十九条　宗教活动场所应当按照国家会计档案管理制度，建立会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料的档案，并妥善保管。第二十条　宗教活动场所根据工作需要，可以委托经批准设立的机构代理记账。第四章　预算管理第二十一条　宗教活动场所一般应当制定本场所的年度预算，报登记管理机关备案，并以适当方式通报当地信教公民。第二十二条　宗教活动场所的年度预算由收入预算和支出预算组成。预算一般应当自求收支平衡，量入为出。第五章　收入管理第二十三条　宗教活动场所的收入包括下列类型：　　（一）提供宗教服务的收入和出售宗教活动场所门票的收入；　　（二）按照国家有关规定接受境内外组织和个人捐赠的收入；　　（三）经销宗教用品、宗教艺术品和宗教出版物，出租宗教活动场所资产取得的收入；　　（四）政府补助取得的收入；　　（五）其他合法收入。第二十四条　宗教活动场所各项收入应当及时入账，纳入本场所财务管理。第二十五条　宗教活动场所应当开立单位银行结算账户，并将银行账户信息报登记管理机关备案。　　宗教活动场所各项收入应当存入单位银行结算账户，不得存入个人账户，不得通过个人的支付宝、微信等互联网支付方式收取。第二十六条　宗教活动场所接受境内外组织和个人的捐赠，应当遵守国家有关规定，并给捐赠人出具省级人民政府宗教事务部门统一印制编号的收据，加盖本场所印章。捐赠人匿名或者放弃收据的，宗教活动场所应当做好相关记录。接受的捐赠应当及时入账。　　宗教活动场所设有捐款箱的，应当指定三人管理捐款箱。开启捐款箱应当有三人同时在场，当场清点捐款数额并登记，由三人签字后交本场所财务人员入账。　　宗教活动场所发起设立的慈善组织接受慈善捐赠，应当符合《中华人民共和国慈善法》有关规定。第二十七条　宗教教职人员和其他任何人员不得将宗教活动场所的财产据为己有。　　宗教教职人员接收的捐赠给宗教活动场所的钱物，应当按照本办法第二十六条的规定出具收据并及时入账。第二十八条　宗教活动场所应当对取得的政府补助收入单独核算，严格管理。第二十九条　宗教活动场所应当依法办理税务登记和纳税申报，依法纳税，按照国家有关规定享受税收优惠。第六章　支出管理第三十条　宗教活动场所的支出包括下列类型：　　（一）举行宗教活动发生的支出；　　（二）开展基本建设发生的支出；　　（三）宗教教职人员生活支出、工作人员报酬支出以及水费、电费等日常性支出；　　（四）进购宗教用品、宗教艺术品和宗教出版物的支出；　　（五）从事公益慈善事业和其他社会服务的支出；　　（六）其他合法支出。第三十一条　宗教活动场所的收入应当用于与本场所宗旨相符的活动，不得用于分配，不得用于法律法规禁止的领域、活动。第三十二条　宗教活动场所应当制定并严格执行财务支出审批制度。　　宗教活动场所的支出应当经本场所财务管理机构负责人签字同意，报本场所管理组织负责人审批。　　宗教活动场所的大额支出应当经本场所管理组织集体研究决定，需要听取信教公民意见的，应当征求信教公民意见。大额支出数额标准由宗教活动场所在其内部财务管理制度中规定。第三十三条　宗教活动场所取得的政府补助收入，应当专款专用，不得挪作他用。第三十四条　宗教活动场所款项的出借和借入应当经本场所管理组织集体研究决定并形成会议纪要。借贷双方应当签订合法有效的借款合同。　　宗教活动场所借入款项应当保证按期偿还。　　宗教活动场所出借款项数额较大的，应当要求借方提供担保或者抵押。　　宗教活动场所不得参与非法民间借贷以及任何形式的非法金融活动。第七章　资产管理第三十五条　宗教活动场所应当制定资产管理制度，确保本场所的资产安全。第三十六条　宗教活动场所的资产包括流动资产、固定资产、无形资产、文物文化资产等。第三十七条　宗教活动场所应当加强对流动资产的管理，建立健全现金、银行存款、应收款项和存货等流动资产的管理制度。第三十八条　宗教活动场所应当对固定资产登记造册，设置固定资产明细账或者固定资产卡片，定期对固定资产清查盘点。　　宗教活动场所固定资产的出租、转让和报废应当经本场所管理组织集体研究决定。第三十九条　宗教活动场所转让无形资产，应当经本场所管理组织集体研究决定，取得的收入计入本场所收入。第四十条　宗教活动场所使用的土地和拥有的房屋等不动产，应当依法申请不动产登记，领取不动产权证书；产权变更、转移的，应当及时办理变更、转移登记。用于宗教活动的房屋、构筑物及其附属的宗教教职人员生活用房不得转让、抵押或者作为实物投资。第四十一条　宗教活动场所管理收藏的文物应当登记入账，按照文物保护有关规定妥善保护利用。第四十二条　宗教活动场所对依法占有的属于国家、集体所有的财产以及接受政府补助形成的各类资产，应当按照法律和国家有关规定管理和使用。第八章　监督管理第四十三条　宗教事务部门和财政部门应当指导宗教活动场所建立健全内部财务管理制度，检查制度执行情况，督促存在问题的宗教活动场所进行整改，依法对违法违规行为进行处罚。　　宗教事务部门、财政部门以及有关政府部门可以组织对宗教活动场所进行财务、资产检查和审计。第四十四条　宗教团体应当协助、督促宗教活动场所建立健全并执行内部财务管理制度，帮助财务管理存在问题的宗教活动场所进行整改。第四十五条　宗教活动场所应当接受宗教事务部门、财政部门以及有关政府部门对其财务管理的指导、监督、检查。第四十六条　宗教活动场所应当于每年年度终了后三个月内向登记管理机关提供上年度财务会计报告，以及接受和使用捐赠情况等。第四十七条　宗教活动场所应当定期以适当方式公布财务收支情况和接受、使用捐赠情况，接受本场所宗教教职人员、捐赠人和信教公民的监督。捐赠人和信教公民提出的合理意见和建议，场所管理组织应当采纳，并以适当方式向捐赠人和信教公民反馈。　　登记为法人的宗教活动场所，场所财务管理机构及其工作应当接受本场所监事（监事会）的监督。第四十八条　宗教活动场所的财务人员有权按照《中华人民共和国会计法》以及其他有关规定行使财务监督权，对涉及财务的违法行为提出意见并向本场所登记管理机关和其他有关部门反映。第四十九条　宗教活动场所管理组织负责人和财务管理机构负责人离任时，登记管理机关应当组织对其进行财务审计。第五十条　宗教活动场所注销或者终止时，应当进行清算。　　宗教活动场所清算时，应当在其登记管理机关和有关部门的监督指导下，成立清算小组，对本场所的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法，做好资产的移交、接收、划转和相关工作，并妥善处理各项遗留问题。　　清算期间，宗教活动场所不得开展清算以外的活动。　　清算后的剩余财产应当用于与该场所宗旨相符的事业。第九章　法律责任第五十一条　宗教事务部门、财政部门的工作人员以及其他承担管理职责的公职人员在宗教活动场所财务管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十二条　宗教活动场所违反本办法规定的，由登记管理机关和财政部门按照《中华人民共和国会计法》以及《宗教事务条例》的有关规定予以处罚。第五十三条　宗教活动场所相关人员违反本办法规定的，由登记管理机关责令改正；情节严重的，责令该场所撤换直接负责的主管人员，是宗教教职人员的，按照《宗教事务条例》的有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第十章　附则第五十四条　本办法由国家宗教事务局、财政部负责解释。第五十五条　本办法自2022年6月1日起施行。2010年1月11日国家宗教事务局公布的《宗教活动场所财务监督管理办法（试行）》同时废止。