防疫物资管理制度及流程

小高层项目物资采购管理制度有哪些？为规范项目材料采购行为，使材料采购行为制度化、公开化，特制定如下规定：1）物资采购前，由技术部提前15天做好备料计划，备料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。2）备料计划应由项目总工根据施工方案审批，并报预算部审核后方可生效。3）材料部按审核后的备料计划中的各项要求，及时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同，要有三家以上书面报价；合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购，由招标采购小组（项目经理、商务经理、技术专业负责人、材料部）共同开标。4）合同在没有审批前，材料部不准进货，造成工期延误的追究相关部门的责任：①未能及时报备料计划而影响合同签定的由技术部承担相关责任；②有备料计划而材料部未能及时组织招投标和签定合同的由材料部承担相关责任；③定合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的，由预算部承担相关责任。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

只要把握住这几个原则就行了。1.采购者与付款者尽量分开，或者用其它办法，总之防止进价高吃回扣。当然这是最重要的!2.保证采购质量。质量良莠由原料使用者定，当然也可以加上如果以次充好须付各种责任云云（一般对小公司来说只是说说看）。3.确定运输方式及费用报销范围。再跟你说一下我们这里的实际情况：亲戚未必可信。规模较小的公司所谓的制度可有可无，但这些基本的原则再大的公司也得遵守。仅供参考，不求最佳。祝您生意兴隆。

法律分析：一、物品入库有关制度：（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。法律依据：《物资进出仓库管理制度条例》第三条 原材料、配件、耗材经采购运抵仓库后，采购部门应同时将采购清单交至仓库管理员，作为入库通知。第四条 仓库管理员依据入库通知清点入库原材料，配件和耗材，检查实际入到库物资的型号、数量、供货商等信息是否与入库通知一致。第五条 如果仓库管理员清点时发现差异，仓库管理员应填写《收料异常通知单》(见附表4-1)，然后连同采购清单一起在当日内交至采购部门，由采购部门联系供应商处理。同时，仓库管理员将有差异物资放入仓库暂存架，避免同其他物资混淆，并记录临时账。待采购部门处理完毕后，仓库管理员重新开始入库程序。《收料异常通知单》共两联，一联交采购部门，一联由仓库管理员留存备查。

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为规范集团物料采购管理工作，特制定本制度，具体事宜如下：一、适用范围集团总部及各分子公司所有生产原辅料、包装、福利用品、办公用具等一切物料的采购。二、采购原则所有需要采购的物料一律归各采购部门统一采购。禁止谁用谁购买。三、物料计划申报程序1、申报程序图2、设备、基建等专用物料计划申报程序：按照立项管理规定的程序办理立项完毕后，按签批呈流程上报专项物料，签批结果后转采购部采购。3、突发用物料计划申报程序：除按上述程序申报外，按权限范围核准签批后交采购部；对紧急生产物资可先请领导购买，再补报计划。4、各单位物料申报计划；物料计划要将药品、疫苗类计划，劳保、福利、办公用品类计划，正常生产用物料计划分类申报。5、各单位根据生产经营计划申报物料采购计划，在每月20日前物料需求计划交仓库保管核库存并签字，采购计划转交采购员汇总，采购经理审批，总经理（或授权）签批，总经理签批后采购实施。6、物料申报计划应包括物资名称、规格、型号、数量、预计单价、建议厂家、到货时限及特殊要求、说明等主要内容，到货时限按物品采购情况一般不低于7天(普通物料采购周期7个工作日)，路途较远和特殊物料可酌情顺延（并第一时间通知使用部门），涉及到版面印刷包装类和定做模具的物料采购周期为一般为（15-25天）。7、对新增加的或改变规格、版面技术标准的内外包装物及尚需品管部验质的其它大宗物品（或按新产品、新厂家、新技术开发流程验收）的申报计划应经品管部鉴定核准、签字。8、一般生产零用配件、小宗辅料按正常性材料每月申报，在特殊情况下经分管副总审批后可临时申报，对于新成立的公司前期销量不稳定的可以以周采购计划为准，进行采购。对因市场不需要或客户变更造成的原辅料、包装等滞销库存，凡是申报计划部门按销售计划量申报采购计划的，与销售主管考核挂钩；对于计划申报部门超出销售量申报的，与申报计划部门主管考核挂钩。9、各单位除对采购部上报月计划外，还需上报物资使用情况日报表（报表内容需注明品名、购进、出库、使用量、购进时间）和自购物资采购日报明细表（应注明品名、规格、型号、数量、价格、结算方式、供货厂家、品检结果）。10、采购部对未按申报程序申报的物料计划或对所采购的物品应该特殊说明但未说明的物料计划有权退回，重新申报。11、采购物资与集团其他部门同类或同一供应商的，可执行联合比价与采购。四、采购程序1、统购物资采购程序图2、动态预警系统的建立：每月的24日前，物料保管员应根据下月的生产经营情况，设置主要物料的预警线并报送采购部。进口用材料，库内至少存15天用量（特殊材料或购物所需时间较长的另定），其它生产用料至少存7天用量；库存低于规定库存量的，保管员立即向使用单位和采购部报警，使用单位接到报警的当天要进入计划申报程序。3、计划一式肆份：采购部一份据以备查，财务部一份据以审批采购用款计划，保管员一份据以验收入库、生产单位一份。 4、对技术性强、科技含量高的物资，品管部或工程师室要参与采购和相关论证。对用现金采购的大宗物品，必要时质检部门要到厂检验。5、数量多、金额较大（批次采购在5000元以上）而且经常使用的物资（如内外包装物、生产原辅料、药品、垫料、煤等），采购部按要求询价和比价程序执行，采购部要建立比价系统，随时掌握价格信息。6、采购过程要遵循“货比三家”的原则，以同等质量比价格、同等价格比质量比服务的选择方式进行采购。7、对大宗物资批量采购金额超过5000元-（特殊情况报总经理批准）的一律实行合同供货制，按权责核批。供货合同一式肆份，公司存档、客户、采购部、财务部各一份。8、对药品、疫苗、生产原料的的采购，由品管部根据实际使用情况确定厂家或经销单位，采购人员采购；出现大批量采购时，品管部需派人到厂验质、验货。9、采购物资需要运输时，采购人员要签定货运合同，如出现不按规定签订货运合同货物丢失由当事人承担责任。10、采购物资与集团其他部门同类或同一供应商的，可执行联合比价与采购。五、验收入库程序1、所购物资到货后属大宗材料的，如原辅料、纸箱、包装袋、清洁剂、打包带、煤等，采购人员要通过品管人员（没有品管人员的由使用部门验收）与仓库保管员一起，按照批准后的购料计划或供货合同严格进行验质、验量，验收入库。2、一般生产性常用零配件、辅料、办公用品、福利用品等，由仓库保管员根据批准后的购料计划或供货合同，按质、按量验收入库，对计划外购物保管员有权拒绝验收。3、对专用电器、大型设备、土建材料等大型笨重物品，采购人员采购到厂后，要通知保管员及其它技术专业人员进行交接验收。4、药品、疫苗、食品原辅料、包装、各种添加剂采购到厂后，采购人员要及时通知品管人员及保管员对所采购物质尽快办理手续，妥善保管。5、物料检验合格后，保管员要随时开具入库单；对货到发票未到的物资要先入帐，并在入库单上注明“发票未到”字样。6、品管人员对验质合格入库的物料要随时开具验质报告单，以便采购人员及时报票。7、对不合格产品由品管通知采购与供应厂商联系退货或让步接收（品管及使用部门领导、采购三方参与鉴定，保证不影响产品质量）。六、其它事项1、采购人员在实施采购过程中，不准向客户吃请，索要回扣，不准接受馈赠，否则一经查出将从重处理。3、对主要原材料供应商采购部要建立客户档案，开拓多种渠道供货，真正做到货比三家。4、建立科学的比价系统，真正做到同等质量比价格， 同样价格比质量的比价体系。所有的采购合同中必须加入反商业贿赂，出现贿赂给予供应商20倍罚款。5、各单位的大宗物料，同一供应商同期供货量不得超过公司总用量的40%-50%（研发指定品种除外），防止供应商操纵价格。6、对购入质量差、不合格的物资，采购人员要负责对其退货或换货。7、在采购过程中，因采购员不负责任造成货物丢失、短缺，其损失由采购人员自负。七、本规定解释权归集团运营管理部。八、本规定下发之日起执行。

为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物，以符合生产作业及客户之需求，特制定本制度。1.2范围凡公司物资请购、采购等管理作业均适用之，各项物品依其分类、编号及使用特性区分。2采购物品的分类公司采购物资按下列标准进行归类：2.1A类材料，提供构成产品的主要原材料、零部件且对产品使用性能及安全性能有直接影响，包括铸件、型钢、钢板等；2.2B类材料，是加工过程中的必要的产品，不构成产品主体的材料，包括包装物、工装、刀具及化工产品；2.3C类材料，生产辅助材料，包括五金电料、劳动保护用品等；2.4外协件，指公司外购成品，标准件等。附件：物资采购管理制度.doc

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为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。三、物资采购合同的签批权限：价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

制度有什么的用啊 水实在的 还是规范化的管理 流程做好就不会有麻烦的事儿 建议用个好点的软件走正确的流程这样职责明确 自然人就负责任了 制度再好没有人遵守也不行啊

1、采购价格不得高于市场价的百分之多少2、尽量减少采购外采货品，让供货商送，店内结账3、所买货品必去索取发票及相关资质证明4、必须保证质量

采购管理制度1目的为对公司采购活动的全过程进行控制，规范合格供方的选择、评定、控制活动，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本制度2适用范围2.1 对向本公司提供主要原辅材料的供方进行选择、评定以及对合格供方的控制；2.2 公司生产和服务提供过程所需产品的采购活动的控制（包括验证）；2.3 本公司生产中所发生的任何外协过程的监控。3职责3.1 发展工程部负责提供采购活动中所需的有关技术资料及技术支持。3.2 采购部门负责组织对合格供方的选择、评估、控制；采购计划的编制，并确保在合格供方中实施采购活动。3.3 采购部门负责委外加工或服务的供方的选择、评价和监控。 3.4 质管部负责对采购产品和外协质量进行验证，并参与对供方的评估及控制。4. 程序4.1 采购输入：在产品实现策划活动时，发展工程部向采购部门提供公司主导产品的《物料明细表》及技术条件或验收标准。4.2 供方调查：采购部门根据公司提供产品的技术规范及质量要求，在国内外同行业厂家或主要原材料生产厂家中，选择至少两个具有良好信誉及质量保证的厂家，作为候选供方，并发出《供方调查表》。调查内容应包括：供方基本情况；生产能力；检验和质量保证能力；交付能力等。4.3 供方评审4.3.1采购部门会同质管部对合格供方反馈的调查表予以评审（必要时要求供方提交样件；执行生产件批准程序或对供方进行现场审核）。对供方的调查、初选评定及综合考核的条件为：生产范围、生产能力、检测手段、质量保证能力、交付能力等满足所采购产品质量要求的综合能力。4.3.2 具有ISO9001：2008或ISO/TS16949:2009；QS9000等质量体系认证证书的单位，可直接作为其证书覆盖范围内产品的合格供方。4.3.3审核时由参与者做出评估意见后填写《供方评审表》，采购部门汇总资料后报总经理审批。4.4 合格供方批准4.4.1总经理对入选供方的资格予以审批。每种主要原材料最少应确定两个合格供方（特殊原因除外）。4.4.2对顾客指定的供货单位，公司除直接实施相关采购外，可采用供货业绩统计方式来评定，具有良好业绩的单位，可经总经理批准直接进入公司的《合格供方名录》。4.4.3经批准的合格供方应形成《合格供方名录》并发至采购、生产、质量、技术等相关部门。4.5 合格供方控制：4.5.1在日常的进货/外协产品检验中发现批量不合格或严重不合格项目时，由质管部书面通知采购部门，由采购部门负责向合格供方发出《供应商质量问题通知》，提出纠正和预防措施要求并限期改进。4.5.2采购部门根据质管部提供的进货检验报告，由（内外）顾客抱怨产生的退货报告，交付的时效表现情况，每月作《合格供方业绩统计表》。4.5.3采购部门根据供方业绩统计结果，对供方进行业绩评定。对供货业绩较差者，通过《供应商质量问题通知》提出纠正和预防措施要求，并限期改进。发出两次纠正预防措施要求之后，仍无明显进展者，报总经理批准，取消其合格供方资格。4.5.4必要时，公司派出具有内审员资格的人员对合格供方的质量保证能力进行现场审核，不符合要求时，建议取消其合格供方资格。4.6 供方质量管理体系开发：4.6.1本公司要求供方推行ISO9001：2008质量管理体系并获第三方认证注册。4.6.2本公司鼓励并辅导供方推行TS16949质量管理体系并通过第三方认证注册。4.7 采购信息控制4.7.1采购信息包括：采购合同/采购单（其中应注明所购物料/外协件的名称、型号、规格、类别、数量、技术标准/质量标准、名称及编号、交货期）。采购物品的技术规范及相关标准图样等，必要时可规定供方运用的质量体系标准的名称、编号及版本。4.7.2采购信息发出前应由采购部门负责人进行审核以确保其适宜且明确。发放到供方的采购资料如图纸，加工工艺等应按文件控制要求予以登记、确认。4.8 采购计划4.8.1采购部门编制《采购计划表》，注明采购物资的规格、型号、数量、质量验收标准、交货期等，经部门负责人审核，总经理批准后实施。4.8.2根据按采购计划所下达的《采购单》，采购员在合格供方中进行选择，必要时，要求供方报价，议价，满足物美价廉要求时与供方签订采购合同按采购合同审批权限报批后实施采购，以满足生产需要。4.8.3公司采购部门负责人在审核采购计划时应确保拟采购的产品或材料符合有关环境保护，安全等方面的相关法律法规的要求。4.9 交期跟催： 4.9.1为确保交期，采购部门必须要求供方具有100%的按时交付能力，且提供必要的交期要求（交期必须考虑供方的生产周期、运输周期等因素，并提前通知供方）、定单数量、产品资料，以使供方能满足此期望。4.9.2采购过程中采购员应跟催交货进度，确保按期采购入库。同时要求采购人员按《采购计划表》定期查询以便进行交期控制，并提前采用电话、传真、信函或亲自到厂商处跟催，以确保采购产品能按时的供应。4.9.3供方的交货准确率应达100%，若未达此目标时，须发出纠正与预防措施要求 ，责成供方提出改善对策，并包含追踪记录本公司与供方额外费用及过多的运费。 4.9.4采购物品入库按规定办理入库报检手续，经仓库管理员依据送货单对进货的供方、规格、型号、数量与标识的符合性予以检查、核对无误后填写《进货检验通知单》报检。4.10采购产品的验证4.10.1公司对采购物资的验证按下列方式进行：4.10.1.1采购物资进厂由仓库管理员验证物资的名称、规格型号、数量等项目，并报检。4.10.1.2质管部根据进货检验规范的要求，对物资进行必要的进货检验。4.10.1.3必要时，质管部派检验人员前往供方现场进行采购物资的验证，此时应在采购文件中规定验证的安排及物资放行的方式。4.10.1.4必要时，要求供方实验室或委托具有认可资格的外部实验室提供质量证明资料。4.10.2若顾客要求对供方产品实行验证时，可采用下列方法：4.10.2.1提供合格供方评审文件、质量记录、供货业绩，质量体系等资料。4.10.2.2质管部提供外购物品检验或试验报告。4.10.2.3必要时，应按照顾客要求安排顾客到供方进行实地验证。4.10.3 质管部检验员按照相关检验规范进行采购物资检验并开具相关检验单，未经检验的物资，保管员有权拒收。经检验不合格的物资按《不合格品控制程序》处置。4.10.4 因特殊情况无法在合格供方采购的，须经责任部门负责填报《采购单》并经总经理批准，质管部进行严格的检验或验证，检验合格后由采购员办理入库手续。4.10.5 若直接在顾客指定的供方中采购时，本公司承诺确保采购质量的符合性。4.11 对供方的监视4.11.1 采购部门应对所有供方的业绩进行监视，包括下列业绩指标：A交付产品的质量：进货检验合格率和不合格记录；B由供方导致的顾客生产中断包括外部退货；C按计划交付的业绩（包括附加运费情况）；D关于质量或交付问题异常情况的顾客通知。4.11.2 采购部门每月对供方业绩进行统计评价并将结果传递至相关供方，以促进供方对其制造过程业绩的监控和改进。4.12 采购后管理4.12.1仓库管理员严格按规定实施采购物资入库、储存，按《仓库管理制度》定额发料，按《安全储备定额管理规定》确保合理的物资储备。4.12.2 采购部门负责对涉及合格供方选择、评估、审批、控制及采购活动的有关记录和资料进行收集、建档、保管并按规定期限保存。5 附则5.1 本制度由生产部负责制定、修订和解释；5.1本制度自发布之日起实行。

不同的企业当然有不同的制定部门企业规模小一点的一般由采购部门自行制定用来约束本部门采购活动，大一点的公司由行政部等职能部门专门制定，不过说到底还是主要依靠采购部门自身的管理特性来制定的

传统的采购管理体系往往采用项目经理全生命周期的纵向责任制, 从需求收集、采购实施到合同的签署与执行, 全流程均由同一角色担任。此模式日渐暴露出两方面的问题:一是在风险方面, 项目经理对前段采购实施和后期合同执行具有完全支配权, 缺乏有效的前后端互相监督机制;二是在专业化方面, 项目经理需要兼顾需求调查、采购实施等各方面工作, 势必造成精力过于分散, 从而影响效率。　　为了适应集中采购业务的发展, 提高效率, 防范风险, 把采购过程与合同执行前后拆开, 由运营支撑科室负责合同签订后的集采执行。随后根据集采业务的发展, 将需求管理也独立出来, 供应商和质量、稽核管理分别由专门机构负责, 使得独立后的每个环节都能够做精、做深。打造出需求、实施、执行、内控、供应商管理相分离的“五环相扣”的采购运营体系 , 有效地提高效率, 降低风险。

我也感觉属于

范围太大了

((备品配件采购管理制度))这应该是采购管理制度的细则，根据公司需要采购的物资进行制定。必需针对采购物质特性进行制定，提供你一份一般的采购管理制度做参考。 供应部门管理制度 总则: 为使公司原物料的采购能及时提供~按时/按质/按量/适价的原物料，特制定本制度。 一. 供应部工作流程: 各部门采购申请 II 审批 II 交办采购=比价-呈报审核-签约-完成采购契约-追踪处理 -品质监督-合格验收-完成采购。 II 物资入库=到货通知-验收-完成入库-通报财务部门 II 物资发放二. 采购原则:1. 对供应商的信用，品质，价格，交货期，售后服务等进行评估。2. 采购前询价，比价，议价。 3. 根据生产需要及库存情况制定合理的采购计划，按时/按质/按量提供经营所需的各种物资。 4. 根据各部门采购计划核定采购的时机，定期/定量订购，避免大量占用资金，提高资金使用效益。 5. 原物料采购遵循(货到付款)原则，避免预付款，降低采购成本，合理使用资金。 6. 接收规定:6-1. 接收物料时，应核对品种/数量/包装並详实记录。6-2. 填写送检单到品管部，由质检人员进行檢验，对于风险采购物料品管部需应加严检验。 三. 入库及帐务处理:1. 负责办理购进物资到货后的入库手续。 2. 对不合格产品及时退货。3. 定期查核仓库的库存报表。 4. 配合财会部门与供应商核对供货数量、应付货款及各项业务处理. 四. 原物料的库存量监控:1. 根据产销实际情况，确定每月原物料的安全库存量，控制储备原料的合理库存量。 2. 掌握原物料的市场行情及动态预测，提供公司采取应对措施。五. 采购部门权限:1. 根据各部门已签准的采购申请，完成采购。拒绝执行未经批准的采购申请。 2. 紧急/风险采购，由使用部门提出申请，专案呈报签准后执行。 六. 工作范围: 1 做好市场调查和预测，掌握物资供应情况，做到价格合理及质量保证。 2. 严格执行采购制度，遵守采购原则，及时完成物资供应，严格控制采购物资的品质，实现 物流的优化管理。 3. 评估采购计划的可执行性，对不可执行的项目，以书面反馈制订部门，及时调整计划。订单执行中如有与原合约项目不苻时，采购人员应重新审批。4. 负责各类采购合同的签订与管理。 5 建立完整的供应档案，稳定物资供应网络，开辟並优化物资供应渠道。规范供应档案资料管理。 6. 制订工作计划和目标。 协调/解决影响采购实施的各种问题。 7. 监督物资供应商，按时/按质/按量供货。8. 完成公司领导交办的各项工作指令，并且圆满地完成。 七. 人员管理: 1. 对业务员的行为管理，杜绝损害公司利益及违章违纪行为。 业务员的行为准则: 操守廉洁，工作积极，掌握市场资讯，环境适应力强，采购物资精打细算…… 2. 维持办公室整洁，工作秩序良好，提高工作效率。 3. 定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务水平和工作能力。 4. 定期或不定期召开会议，检讨交流采购业务及处理情况。 5. 制订完整的物资采购工作管理制度，並严格执行。 ((希望对你有助))

的采购制度和监督机制，以控制采购成本。1、建立原材料采购计划和审批流程。厨师长或厨房部的负责人每天晚上根据本酒楼的经营收支、物资储备情况确定物资采购量，并填制采购单报送采购部门。采购计划由采购部门制订，报送财务部经理并呈报总经理批准后，以书面方式通知供货商。2、建立严格的采购询价报价体系。财务部建立专门的物价员，定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询，坚持货比三家的原则，对物资采购的报价进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。对于每天运用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料，根据市场行情每半个月公开报价一次，并召开定价例会，定价人员由运用部门负责人、采购员、财务部经理、物价员、库管人员组成，对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择。对新增物资及大宗物资、零星急紧采购的物资，须附有经批准的采购单才能报帐。3、建立严格的采购验货制度。库存管理员对物资采购实际执行过程中的数量、质量、标准与计划以及报价，通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收，对于价格和数量与采购单上不一致的及时进行纠正；验货结束后库管员要填制验收凭证，验收合格的货物，按采购部提供单价，活鲜品种入海鲜池，由海鲜池人员二次验货，并做记录。对于外地或当地供货商所供的活鲜品种，当夜死亡或过夜死损，事先与供货商制订好退货或活转死折价收购协议，并由库管及海鲜池双方签字确认并报财务部。4、建立严格的报损报丢制度。对于高档海鲜酒楼经常遇到的原材料、烟酒的变质、损坏、丢失应当制订严格的报损报丢制度，并制订合理的报损率，报损由部门主管上报财务库管，按品名、规格、称斤两填写报损单，报损品种需由采购部经理鉴定分析后，签字报损。报损单汇总每天报总经理。对于超过规定报损率的要说明原因。5、严格控制采购物资的库存量。根据本酒楼的经营情况合理设置库存量的上下限，如果库存完成计算机管理可以由计算机自动报警，及时补货；对于滞销菜品，通过计算机统计出数据及时减少采购库存量，或停止长期滞销菜的供应，以避免原材料变质造成的损失。

成立供应部，审核部。供应部负责采购，审核部在使用认证后让老总签字再给财务。

采购部岗位职责（精选15篇） 　　在不断进步的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是我为大家收集的采购部岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。 　　采购部岗位职责 篇1 　　1、主持采购部的全面工作。 　　2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。 　　3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。 　　4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。 　　5、制定物资采购原则，并督导实施。 　　6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。 　　7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。 　　8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。 　　9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。 　　10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。 　　11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。 　　12、完成上级交办的其他任务。 　　采购部岗位职责 篇2 　　1、采购部经理主要负责汇总设计部的申请采购，编制采购计划，经过采购总监的审核后组织实施； 　　2、采购部经理要对采购工作进行统筹策划，合理的控制商品的采购价格； 　　3、负责省内外的订货，并要参与到货后的检查验收工作； 　　4、要组织实施采购，并要亲自参与退、换货的管理； 　　5、要制订采购部年度的工作目标和工作计划，进过采购总监批准后实施； 　　6、采购部经理要负责制订采购部的工作程序和相应的规章制度，并在经过采购总监的批准后组织实施； 　　7、要定期检查、监督处理采购部主管的工作程序、实施细则以及规章制度的执行情况； 　　8、要及时、准确的传达上级的指示； 　　9、要审阅采购部相关的文件和资料； 　　10、要定期听取下属的述职报告，并对于员工的工作给予评定； 　　11、要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据； 　　12、要及时解决下级工作中出现的纷争； 　　13、包括要关心下属的思想、生活和工作，管理制度《采购部经理岗位职责》。 　　采购部岗位职责 篇3 　　1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施 　　2、处理质量问题，以及退货方案的实施 　　3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系 　　4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议 　　5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系 　　6、处理供应商的问讯，异议及要求 　　7、实施对新供应商的开发和扶植工程 　　8、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在 　　9、配合财务在整体上用的付款策略 　　采购部岗位职责 篇4 　　一、主持采购部全面工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。 　　二、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。 　　三、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。 　　四、要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。 　　五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。 　　六、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。 　　七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。 　　八、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。 　　九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。 　　十、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵记守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。 　　十一、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。 　　采购部岗位职责 篇5 　　1、审核采购需求 　　2、决定合适的采购方式 　　3、分配、选择和维护潜在供应资源 　　4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力 　　5、采购合约与订单的起草，签发以及管理 　　6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪 　　7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题 　　采购部岗位职责 篇6 　　1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 　　2、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的"物资供应。 　　3、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 　　4、负责供应商的开发、管理及维护工作。 　　5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 　　6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 　　7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，及时进行合理的处理。 　　8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 　　9、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 　　10、做好每季度的工作总结，制定年度计划。 　　11、完成领导交办的其他工作。 　　采购部岗位职责 篇7 　　对采购工作的监督执行，跟进验证性物料在厂内验证进度;对产品成本定期分析，制定原材料降本实施计划。 　　对日常采购工作的监督与执行，组织收集市场信息、建立采购信息数据并开发新供应商，优化采购渠道，控制采购成本和采购品质; 　　库存物资管理，通过对储存环境、库存周期、出入控制保障物料安全; 　　对采购账务的监督处理，并协助财务部进行月度及年度盘点工作; 　　做好采购的预测工作，根据资金运行情况及存货，制定采购计划; 　　领导交代的其他事宜。 　　采购部岗位职责 篇8 　　1、负责材料、设备、供应商的开发、评审、合作洽谈等主推。 　　2、负责建立制定本部门的工作管理优化和材料系统表及出样表。 　　3、负责材l料的采购、清退、结算、审核。 　　4、负责公司物资入、出库管理。 　　4、负责市场价的调查更新。 　　5、工作主动，有责任心刻苦耐劳、积极配合公司相关工作要求。 　　6、熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。 　　7、负责采购部和工程部项目木技术部的必要工作对接和本部门各项工作事项。 　　采购部岗位职责 篇9 　　1、收集供应商信息及文件资料，建立有效的供应商信息资源库，协助做好供应商评审; 　　2、协助制定和完善采购部工作流程和规章制度; 　　3、负责采购订单的下达和订单进度的跟踪、协调和沟通; 　　4、协助采购经理做好日常内部管理工作。 　　采购部岗位职责 篇10 　　1、统计每日采购入库数据及更新采购数据表格，制定日常采购计划; 　　2、处理采购业务涉及的合同及相关单据和统计归档; 　　3、处理资料的编写、录入、统计归档; 　　4、新供应商的开发工作，新品开发，合同谈判，价格商订，费用谈判; 　　5、上司交由其他事项; 　　采购部岗位职责 篇11 　　1、负责原材料的采购，供应商的开发与维护; 　　2、调查、分析和评估目标市场，对关键原材料进行成本分析; 　　3、负责采购合同的执行和跟踪，制定采购计划、报表等; 　　4、协助部门主管推进各专项工作; 　　5、负责与技术、品质部门针对有关问题建立良好的沟通与协调。 　　采购部岗位职责 篇12 　　1、负责项目公司工程项目招采计划的审定，并按计划组织招标采购工作; 　　2、负责组织施工类专业分包、材料、设备招标采购工作及相应的合同签订工作; 　　3、新供应商的开发、合作谈判、参与供应商的评估、考核工作; 　　4、参与公司相关集中采购工作; 　　采购部岗位职责 篇13 　　1、主要协助部门负责人管理团队; 　　2、制定、参与制定相关的政策、制度和流程; 　　3、分析及考察评估供应商信息; 　　4、分析市场确定短期和长期的供应商和供应渠道; 　　5、根据销售预测和生产情况，制订采购计划; 　　6、负责供应商开发、管理和跟进，协助处理相关问题; 　　7、负责采购成本和费用的控制。 　　8、协调与生产、研发中心以及其他相关部门的内部关系。 　　采购部岗位职责 篇14 　　1、负责公司销售钻石的价格指定工作; 　　2、根据公司要求定期维护更新钻石价格; 　　3、负责市场钻石价格市场变化趋势调研和分析，完善定价机制; 　　4、根据公司销售订单数据及市场行情，给采购提供合理的采购建议; 　　5、完成领导交代的其它临时工作。 　　采购部岗位职责 篇15 　　1.询价处理、报价判断、供货市场分析; 　　2.与销售的沟通、订单的促成; 　　3.与供货商的谈判、价格和交货等细节的落实、采购订单的确认; 　　4.付款、货运等事宜的跟踪; 　　5.货物质量及退换货的处理; 　　6.供货商档案的管理、供货商的开发及维护;。 ;

物资采购管理个人工作总结（通用5篇） 　　时间飞快，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间以来的工作，收获颇丰，让我们好好总结下，并记录在工作总结里。那么写工作总结真的很难吗？以下是我整理的物资采购管理个人工作总结（通用5篇），欢迎大家分享。 　　物资采购管理个人工作总结1 　　20xx年工作中，在公司领导的关心支持下，物资采购科认真贯彻执行及公司各项物资管理方针政策，始终坚持以服务建设、服务工程为中心，以保证物资材料的及时供应为工作前提，尽心尽力为各使用单位提供优质周到服务，较好的完成了各项工作任务。 　　20xx年物资采购科主要从以下几个方面开展工作： 　　 一、工作总结 　　1、高度负责，保证公司内部物资供应： 　　具体主要做法： 　　（1）贯彻执行集团物资管理方针，根据采购价值，合理开展物资采购工作，坚持及时、公正、调研至少三家的调研原则，坚持阳光采购，物资竞价入场原则。以最低的价格，买质量最好的物资。共采购：钢材共3000余吨；螺母、螺栓、缠绕垫共23234个；弯头、三通、大小头、法兰共2051个；钢板共197．729吨；管材共16000余米；电缆共1400米；支吊架共3741件；阀门共463个。 　　（2）组织管理及制度建设，进一步夯实基础 　　为使物资管理工作真正实现制度化、精细化、规范化，结合自身特点，制定了一套行子有效的《物资采购管理制度》，并在实际工作中得到了贯彻落实。 　　2、对工程建设需用物资（包括设备、成品、半成品材料）采购、验收、贮存、使用等过程进行监督控制，保证用于工程建设的物资均为合格品，通过有效监督控制材料质量及材料价格，降低工程材料成本，提高管理水平，控制工程造价。 　　（1）严格进行供应商资质报审程序，把好材料价格供应关，施工单位进材料前，应提交《工程材料报审表》，同时应附有相应资质证明级合格证书，经监理及业主审查确认其质量合格后，方准进场。 　　（2）严格进行进场材料验收监督验收，把好材料进场质量关，材料进场后，由施工单位、监理、业主三方共同进行验收，核对资质证书与实物是否相符合，外观是否良好，并将验收结果记入《工程材料验收台帐》，进行签字见证，不合格材料进入不合格程序。 　　3、尽职做好材料价格签证工作，合格控制材料价格为了有效地控制工程造价，规范工程报价，成立了由物资科、工程科、财务科三部门组成的价格签证小组，专门负责材料价格签证。 　　 二、工作中的不足 　　一年来，物资采购科全体员工在学习和工作中逐步成长、成熟，但我们清楚自身还有很多不足，深深感受到自己的业务理论、工作经验、组织管理能力等综合素质，与工作岗位的需要、组织的要求还存在很大的差距，是今后需要强化和努力的方向。我们将努力做到以下几点，希望领导和同志们对我进行监督指导。 　　1、自觉加强学习，向理论学习，向专业知识学习，逐步提高自己的理论水平和业务能力。 　　2、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己。 　　 三、20xx年工作计划 　　20xx年我们将按照“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想，抓规范、重创新，力争在行政采购、生产物资采购等采购领域取得更大突破，确保全年采购任务顺利完成，在更规范合理的采购前提下，进一步降低采购成本。主要做好以下几个方面的工作： 　　1．梯队建设。开展业务学习与培训，加强队伍自身建设。采购、仓库管理人员的技术能力与水平直接影响到采购、服务工作的质量。明年将极积提供培训和学习的机会，逐步建立一支清正廉洁、敬业高效的采购、仓库管理队伍。 　　2．组织管理及制度建设。为保证物资管理工作的扎实有效的稳步进行，我们首先要规范组织管理程序，使其形成一个责任到人、分工负责、层层把关、相互督察的物资监督管理机制。从而确保物资管理工作的有序、高效、顺利进行。 　　3．及早入手、深入调研、构建物资管理系统平台。结合公司实际应用，参考同类型其他电厂成功先例，架构物资管理系统。 　　4．库房规范化建设。根据现有条件合理规划布置，确保到货设备物资分类有序摆放，逐步建成标准一流库房。 　　5．继续做好工程建设物资进场管理工作。与施工单位加强沟通配合，保证工程建设物资供应及价格认证工作。 　　物资采购管理个人工作总结2 　　一年来，在院党委、行政的正确领导下，在全院各部门的大力支持下，采购中心工作取得了较大成绩。物资采购规章制度逐步完善，采购行为更为规范，采购价格更趋合理，采购档案更为齐全，采购方式更加灵活，人员职责进一步明确。全年物资采购总量208万余元，有力的保证了学院各项工作的顺利开展。 　　 一、始终把学习放在首位，不断提高员工素质，扎扎实实做好服务工作 　　物资采购是一项政策性很强、知识面很宽的工作，要求从业人员不仅具有较高的思想政治觉悟，还要具有较丰实的物资采购知识。为此，我们一是强化员工的政治理论学习，不断提高自己的政治理论素养，我们要求员工积极参加学院组织的各项理论学习活动，多看书读报，并通过各种媒体学习了解物资采购的法律法规；二是加强员工的廉政教育，时刻警钟长鸣。物资采购工作风险系数很大，物资采购人员要经常与钱、物打交道，与形形色色的供应商打交道，思想稍一不慎，就有可能违纪、违规，甚至触犯国家的法律。因此，我们经常组织员工学习勤政廉政的法律法规，教育员工要保持清醒的头脑，抵御来自金钱的诱惑，做到常在河边走，也能不湿鞋；三是增强员工保密观念，自觉维护学院利益。 　　物资采购在很多时候要做好保密工作，如招标的标底，供应商的报价资料以及参与竞价的供应商的信息等。物资采购工作涉及到各个部门、多个方面，办公场所不仅院内人员来往频繁，供应商也进进出出，有的供应商上门就是为了打探各类信息。为此，我们要求员工不该说的话不说，不该在公众场合说的话不在公众场合说，把握好与各类人员打交道的度；四是狠抓员工的业务知识的学习，增强物资采购的能力。物资采购需要熟悉国家的法律法规，学习了解各种采购方法和各类商品知识。由于我中心是新成立的部门，各类资料很少，为此，我们一方面从网上下载学习，另一方面我们于12月中旬开通了物资采购中心网站，开辟了“物资采购知识”栏目，不仅为自己学习提供了方便，也为学院相关使用部门了解物资采购常识，了解我们采购流程提供了便利。 　　 二、切实做好制度建设工作，不断完善工作程序，充分发挥制度的保障作用 　　制度是我们做好工作的保证，加强制度建设也是学院领导对我们部门的一个基本要求，物资采购工作离不开制度建设。xx年，根据工作需要以及国家的法律法规我们草拟并上报学院领导研究批准，发布了《咸宁职业技术学院物资采购管理办法》，拟写了《咸宁职业技术学院物资采购评标专家库及专家管理办法》和《评标工作纪律》，制定了部门职责及各岗位人员职责，制定了物资采购各种方式的工作流程，制作了各类工作表图，通过一系列制度建设，我们的采购更规范了，操作方式也更透明了。 　　 三、认真履行工作职责，不断规范采购行为，努力提高物资采购综合效率 　　物资采购中心是学院实施政府采购的专门机构，承担着全院的物资采购和相关招投标工作，我们坚持“阳光采购政策”，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度地为学院节约成本”的工作原则，严格执行相关工作流程，合理合法实施相关运作。 　　在采购工作中，我们一是采购活动的组织及采购方式逐步规范。今年，我们根据国家的相关法律法规，制定了学院的《物资采购工作流程》以及《询价采购工作流程》、《竞争性淡利采购流程》、《公开招标操作规程》、《单一来源采购流程》等。二是加强了与政府采购管理部门的联系，经常上门就政府采购工作进行汇报，取得他们的支持，并按要求做好政府采购目录所列项目采购事宜的申报工作。三是做好供应商的选择工作，建立供应商库。在采购工作中，我们认真做好供应商的资信调查，根据一年来的采购情况，建立了诚信供应商的资料库，我们还将在今后的工作中，不断充实和完善资料库，充分满足我院教学和管理工作对物资采购的需求。四是科学采购，不断降低采购成本。五是跑市场，上网络，及时了解商品信息。在每一项采购前，我们都要通过市场和网络了解该商品的信息和大致价格，做到事前心中有数，事中不受摆布，事后不会后悔。六是严把物资采购质量关。物资采购回来后，我们及时组织相关部门进行验收并清点入库，对于问题商品马上联系供应商予以调换，不让一件问题商品流入我院。 　　 四、加强内部事务性管理，不断增强员工责任心，严格控制各项费用支出 　　今年是学院规范建设年，我们从中心内部事务入手，加强规范化管理。首先，我们制订了部门职责、人员岗位职责及工作流程并上墙悬挂，使前来办事的同志一目了然。其次，我们规范了档案管理，根据物资采购的具体情况建立了三十余个科目，整个采购活动一清二楚。第三，我们根据工作性质及与供应商打交道多的特点，调整了办公室的布局，布置了温馨的会谈区，笑脸相迎，热茶相送、好言相谈，使来客感受到职院人的热情、好客。第四，勤俭办事，严于律己。虽然采购中心可以说是职院的窗口部门，也具备采购的有利条件，但在办公条件上我们不追求高档次，自用的办公设备都是低档次和低价格的，能够满足办公即可，档案盒也是找学院档案室借的几十个纸盒，办公桌椅都是使用若干年的旧家俱。我们认为，为学院节约办学成本是我们采购人员的重要职责，决定工作成效的是我们的工作能力，工作水平和工作质量。 　　 五、存在问题 　　1．工作还有待进一步规范。制度和工作流程虽然制定出来了，但就全年工作情况看，由于各个方面因素影响，在实际操作中还是有不规范的.地方。 　　2．学习还有待进一步加强。包括物资采购法律法规的学习、物资采购知识的学习和商品知识的学习。 　　物资采购管理个人工作总结3 　　20xx年，政府采购办在旗委、旗政府的正确领导下，各相关单位和部门的大力支持与配合下，全面贯彻落实《政府采购法》和自治区、市、旗有关文件精神，继续以扩大政府采购规模为中心，以规范采购行为为重点，以促进社会经济健康发展为目标，紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨和“重服务、重效率、重规范”的工作思路，按照“规范采购行为，提高资金效益，维护国家利益，促进廉政建设”的目标要求，坚持“以人为本，规范运作，文明服务，公正立业”的工作理念，不断拓宽采购渠道，规范采购行为，积极认真地完成各项采购任务。现将采购办xx年工作运行情况总结如下： 　　 一、强化服务，高效完成政府采购任务 　　采购办紧紧围绕全旗经济建设大局，全方位拓展政府采购范围，着力培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境，不断强化服务意识、诚信意识，全力做好旗乡行政事业单位的采购服务，积极认真地完成各项采购任务，服务质量和公信力不断增强。 　　20xx年任务完成如下：全旗实际采购规模达到64739．18万元，节约资金2018．54万元，资金节约率为3．27%。其中：货物类采购金额为2132．62万元，节约资金256．99万元，资金节约率为6．99%；工程类采购金额为61997．56万元，节约资金1735．85万元，资金节约率为2．86%；服务类采购金额为609万元，节约资金25．7万元，资金节约率为4．06%。公开招投标采购额62307．56万元；询价和谈判采购额365．55万元；竞争性谈判采购额1629．18万元；邀请招标采购额436．89万元。有效地降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益，为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益、促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境作出了积极贡献。 　　 二、完善操作规程，确保政府采购公开、公平、公正 　　一是做细做好采购前的准备工作。对采购单位提出的采购申请严格把关及时审核、登记，提出采购方式建议，并根据批准的采购方式下达给采购中心或采购单位进行采购。 　　二是做好政府采购信息发布公开工作。坚持《达拉特旗采购信息公告管理办法》的有关规定，在中国采购与招标网、鄂尔多斯政府采购网，“达拉特之窗”，《达拉特报》等媒体上发布招标公告、中标结果和采购信息等，并确保招投标、采购信息的真实、准确、可靠。 　　三是严肃采购程序。采购中继续邀请旗审计局、检—察—院预防职务犯罪科和采购单位代表等参与全过程监督，采购过程公正、透明。 　　 三、实施标准化政府采购档案管理 　　20xx年，对实行政府采购过程中形成的包括招标文件、评标资料、采购合同、验收报告等大量资料，按《政府采购法》规定，需要长期保存的文件，今年采劝专人保管、登记造册”的办法，管理现有的政府采购资料。对以前的文件资料重新整理装订，有效地防止资料的散失。 　　 四、充实政府采购评审专家库 　　原有的评审专家数量少，技术力量薄弱，专业单一，已无法适应规模日益扩大，操作逐步规范的政府采购工作，因此我们扩充了专家的数量，截止11月份，全旗共有各类专家450人。针对一些专业性、技术含量高的设备采购，我们与自治区或市一级的专家库实行资源共享。如：旗人民医院采购的医疗设备请市里专家进行评审；规划局对城市规划设计、城市的总体规划请自治区一级专家评审。通过本机专家库的扩充和自治区、市级的专家实行资源共享，现基本能满足旗级政府采购工作的需要。 　　 五、大力抓好制度建设。 　　建立健全了《达拉特旗政府采购管理暂行办法》、《达拉特旗政府采购供应商资格认定管理办法》、《达拉特旗集中采购机构监督考核管理办法》、《达拉特旗政府采购信息公告管理办法》、《达拉特旗政府采购评审专家管理办法》、《政府采购工作人员工作纪律》、《政府采购工作流程》等制度。 　　 六、抓学习、抓服务、抓干部队伍建设，塑造政府采购的良好形象。 　　（一）抓服务 　　采购就是服务，服务必须付出，我们把为机关服务，为供应商服务作为自己的天职，真心实意搞好优质服务，努力塑造政府采购的良好形象。 　　（二）抓学习 　　一是采用自学与集体学习相结合方式，学习财政知识、政府采购法、采购操作程序等方面的知识；二是今年征订了《政府采购法使用手册》、《政府采购报》及《内蒙古自治区政府采购法规则制度造编》等与政府采购相关的报刊杂志，为学习提供物质基础；三是积极参与市里相关知识的学习和培训。 　　（三）抓干部队伍建设 　　认真学习反腐倡廉的相关知识，严格执行政府采购办人员的“八不准规定”。 　　 七、存在的问题 　　（一）采购预算不完整。各采购单位没没有统筹计划安排，采购数量少，批次多，形不成规模效益，工作量大，很难吸引供应商，采购效率不明显。 　　（二）采购规模孝范围窄，政府采购支出和财政总收入不相适应。 　　（三）专家数量少，专业类别单一，请外地专家在招投标过。 　　物资采购管理个人工作总结4 　　公司领导调我到成本部做运营采购员，首先，感谢公司领导给我一次机会及平台，挖掘自我的潜能。做采购员近五个月是自我提升很快，是我深刻的认识到一个人的潜能发挥的能量，我调到成本部时，对采购什么都不懂、什么都不知，到后来的材料及物品的选定，谈合同，制作合同。最后是跟现场，检查产品的质量。到现在的尾款流程跟进，这些过程对我的得与失主要以下几点说明： 　　 一、得。 　　1、刚开始采购是我深刻的认识到采购这个行业的复杂性，当我慢慢的分解开它时，是我体会到运营物品这个行业采购的简单之处；对要采购的物品细心的分析，在做信价比。不要乱，要理清重点，一样一样的攻破每一个采购难关。 　　2、跟现场，是我深刻的体会到协调、配合，成品保护。当不同的物品及材料进场前，要即使的和有关部门做好协调与沟通。物品及材料进场后做好成品保护要互相配合。 　　3、付尾款，是我感到一个公司资金的支配，就是公司的命脉。 　　 二、失。 　　1、在我刚做采购员时，忙乱中没有定下心态来更好励炼自己。是自己的心智没有极限的提升。 　　2、是我没有更好的把合同商务条款完善好，是物品与材料到现场比较凌乱，不能有序的进行。更没有研究好付款方式，当物品与材料到场后，供应商紧跟着追尾款；是自己压力比较大，也造成公司财务压力加大。 　　在我做采购员的几个月里，首先感谢公司领导的培养；再感谢杜经理的耐心指导，细心的帮助；再次感谢财务的所有同事正确的指引；最后感谢运营中心部门和公司所有同事的支持。谢谢！谢谢您们！ 　　为了更好的做好这个行业，使公司这个部门更好的发展，以后我要一下几条做好公司的采购员工作： 　　1）我须注重采购职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。 　　2）定期汇总所进的采购资料，协助部门经理、财会进行采购材料成本核算。 　　3）不迟到、不早退。在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。 　　4）所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。 　　5）加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好所需的各种材料，确保工程能顺利进行。 　　6）运营物品与材料采购供应渠道，进行供应商的择优、品质选择，进行新供应商的开发工作。 　　7）要控制物品及材料入库的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。 　　8）在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。 　　9）要做好供应商的选择、评议工作，对长期使用的物品及材料建立牢固、可靠的供应关系，并不断挖掘新的供应商，以保证物品及材料供应的不间断性。 　　时间总很宝贵，很久没有提笔写东西。自从由医药行业转行到工业行业，进从一个新的行业、新的环境后，就会发现同样是采购工作，现在与原来存在着很大的差异。很多的时间都忙于学习一些新的点点滴滴的知识。学习给自己充电，让工作更出色两大主题占满了我的整个生活。 　　物资采购管理个人工作总结5 　　在20xx年，严格按照公司管理制度，极力控制采购成本，基本完成了各项采购任务，保证了公司的正常运营，但在这半年中，还尚未达到预期的理想效果，如采购工作的及时率还存在不足。在今后的工作中还要继续努力学习，不断学习业务技能，征询产品信息，加强供应商管理，更好的保质保量完成各项采购工作，使工程部各项采购工作正确、准确率力争达到100%，确保做好来年的工作任务，现将今年工作做以下总结： 　　一、严格按公司采购制度做好每月采购计划与总结，针对工作中的不足不断改进和完善，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。 　　二、围绕“四降两提”工程，和需求单位不断沟通，在公司制度允许范围内，尽量降低物流成本，确保质优价廉的物资及时运用到工作中、项目中。我们的采购工作就是服务于公司运营，就是以最低的成本满足高质量严要求的运营所需辅料，一定要对要采购的辅料细心的分析，始终坚持做好以质论价，货比三家原则。 　　三、在工作中边学习边实践，多比、多总结，不断提高采购业务水平。主动加强与供应商沟通，及时做好跟催工作，让供应商能主动争取配合我们工作。比如在稀土医疗基地围墙工程、绿化工程、稀土倒运工作等项目上，做到及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供所需的各种辅料。 　　四、下现场，加强与各作业部的沟通，缩短采购时间和采购周期，极力配合公司各运营工作，及时的和有关部门做好协调与沟通。 　　五、严把验收关，在发生质量、数量异常情况时，及时采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。 　　六、主动与作业部沟通、交流，经常与作业部、仓库的相关人员接触，这样便于自己了解物资的使用情况，跟踪运营需要，减少工作失误，提高工作效率。 　　在以后的工作中，我会更加努力的学习，不断地积累采购经验，高标准严要求的完成各项工作。 　　七、明年工作计划: 　　1、确保月计划的准确率、及时率，保障公司整体运营工作所需物资的及时送达。 　　2、围绕包钢集团和北方稀土各项采购制度，健全完善公司采购管理制度，推动高质量发展。 　　3、充分利用好网购平台，做到降低成本的目的。 　　4、与作业部和库房密切配合，确保物资流通过程的低成本、高效率。 　　5、在公司和工程部的领导下，严把验收关，密切配合做好工程项目物资保障工作。 ;

工程物资的管理1、工程物资的采购：⑴ 工程物资的采购，根据工程计划和预算，编制总体采购计划，报公司领导审批后执行。⑵ 每月初，有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制定月度采购计划，严禁无计划盲目采购。⑶ 工程物资的采购必须由专人负责，采购员应根据经审批过的计划及采购清单实施采购。2、工程物资的入库：⑴ 工程物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。⑵ 工程物资入库验收，发现采购不合格或不符要求的，由采购人员直接负责；验收入库后发现问题的，由保管员负责。⑶ 工程物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题，应查明原因，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制工程物资短缺毁损清单，由运输部门鉴证后，连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清，验质尚无结果的工程物资应单独保管，不得领用。⑷ 工程物资经验收后，保管员应填制收料单，一式三联，第一联材料采购部留存，用以考核工程物资采购计划执行情况；第二联随同发票送交财务部门报账；第三联仓库留存。⑸ 采购人员向财务部门报账时，原始单据和入库手续必须齐全，否则财务人员有权拒绝报账。3、工程物资的领用：⑴ 工程物资的领用必须按领料单的要求严格填写，领料单如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。⑵ 领料批准权限，按各级领导的审批权限规定办理。4、工程物资的库存管理：⑴ 仓库必须建立收、发、退料责任制，严格执行验收，规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度，做到账账相符、账实相符、账证相符。⑵ 建立工程物资管理台账，进行数量、金额核算，设立核算人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。⑶ 仓库根据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报送财务部门，与财务部门核对无误。5、工程物资的盘点清查制度：⑴ 为了不影响财务核算工作，仓库应在每月25日结账，编报工程物资变动表、支出清单并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。每月25日结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报送财务部门。⑵ 建立工程物资定期清查制度，采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对，对于账实不符的材料，应切实查明原因，分清责任。工程物资要求每季度清查一次。⑶ 财务必须认真做好原始凭证的审核工作，合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算，做到帐帐相符、账证相符、账实相符，保证帐、卡、物、资金四相等。⑷ 做好工程物资的索赔工作。6、工程物资的稽核：⑴ 公司设置独立的内部审计机构，对工程物资业务进行核查，对工程物资资金的利用效益进行分析。⑵ 审计人员应参与工程物资的盘点，现场观察存货的流动与控制。在调查过程中，还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。⑶ 工程物资资金利用效益的考核是通过对材料会计核算反映的存货资金使用情况的计算、检查、分析（如计算工程物资周转率、周转天数等指标），以加强工程物资的管理，合理使用资金，加速资金周转，提高资金利用效率。

个人总结300字左右 　　个人总结300字左右，总结可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况，还可以正确认识自己以往的优缺点，从而更好地进步，很多时候我们都需要写总结，以下是个人总结300字左右。 　　个人总结300字左右1 　　 01 　　本人自xx年x月x日起进入xx公司从事x工作，在不知不觉中已经过了x个月的试用期。在这段时间里，我感悟颇多，虽然这并不是我的第一份工作，但是在此期间，我对于工作一贯谦虚谨慎、认真负责的工作态度，从来没有改变过。 　　在本部门工作中，我一直严格要求自己，认真及时地完成领导布置的每一项任务，并虚心向同事学习，不断改正工作中的不足；对于集团及公司的制度和规定都是认真学习并严格贯彻执行；另外，本人具有很强的团队合作精神，能很好的协调及沟通，配合各部门负责人落实及完成公司各项工作，并热心帮助其他同事，与人相处和谐融洽。 　　在过去的x个月中，通过不断的学习和自我提高，已经适应了自己的本职工作，但是对于一个初入公司的新人，要全面融入企业的方方面面，可能在一些问题的考虑上还不够全面，但是我相信，通过公司领导及同事的悉心指导和帮助，我一定能在今后的`工作中更好的提高自己的业务水平和综合素质，更好的完成本职工作，不断谋求与企业的共同发展！ 　　 02 　　忙碌的一年转眼就要过去了，我们将迎来崭新的20xx年，回顾20xx年的工作，展望美好的20xx。 　　本人在公司主管领导的指导下，坚守在保洁工作一线，作为一名保洁班长工作能积极主动，认真负责，全身心的投入在保洁工作之中，一切服从领导安排，工作任劳任怨，工作上不计较个人得失，能不折不扣的完成领导交办的各项工作任务。在领导、同事的帮助支持下，积极动员员工，在工作上调动员工积极性，在“三创”时期带领员工组织劳动，不给公司拖后腿。总的来说在全年的工作上取得了一定的成绩，在取得好成绩的同时，我将会一如既往加倍的努力工作，和同事们一起为小区的业主们有一个干净舒适的环境而努力工作。 　　在取得好的同时，也有许多的不足之处，我一定在新的一年努力完善，改进，克服不足，争取更好的成绩。 　　工作是靠大家辛勤劳动的结果，而不是我个人所能做到，在此也衷心的感谢领导和同事们帮助和支持。 　　 03 　　我在大型的超市里担任保安工作，责任重大，压力千钧。为了保质保量完成、履行好肩负的使命，一年来我们重点抓制度建设。工作的规范有序、卓有成效的关键是靠科学适用的制度作保证，"不以规矩，不成方圆"。工作中我们不隐瞒，及时上报，有错必纠，有错必改，惩前治后，引以为鉴，强化精神，改进工作。形式多样的思想品德教育，收到了实实在在的效果。 　　虽说保安工作不怎么起眼，但它实实在在的是一个百货不可缺少的保障，因为我们的工作不仅要保障光顾我们百货的顾客的生命财产安全，还要保护好我们卖场里的货品安全，虽然工作繁杂反复，但是这锻炼了我的组织和沟通能力，让我的交往能力大大的提高。在处理突发事件和紧急事件方面，觉得自己的应变能力还有欠缺，以后在工作中一定与这方面比较优秀的员工多多沟通，多多学习，同时在工作中自己也不断的学习和积累。 　　 04 　　刚开始工作的一段时间里，对工作感到无从下手，茫然不知所措，让我感到非常难过。但是，经过我自己的不懈努力，这四个月短暂而又充实的实习，为我今后走向社会打下基础，是我人生的一段重要的经历，也是一个重要步骤，通过实习我深刻体会到；向他人虚心求教、遵守组织纪律和单位规章制度，与人文明交往等一些做人处世的基本原则都要在实际生活中认真地贯彻，好的习惯也要在实际生活中不断培养；在工作中和同事保持良好的关系，这一段时间所学到的知识和经验将是我一生受用的宝贵财富！ 　　实习虽已结束，但却有重大的意义。它使我看到了自己的不足，也使我看到了自己的长处，并锻炼了我各方面的能力，感谢公司的培养，感谢我的上级对我言传身教的悉心指导，我一定会以积极主动，自信，充满激情的心态去面对以后的工作。 　　 05 　　我特别擅长于排版、网页设计和多媒体的制作，同时对数据库和应用也有一定兴趣，并利用课余和假期时间学习了相关的知识。我在就任体育委员的同时也参加了校青年志愿者协会和计算机协会，并任活动部长和外联部长。在日常活动中，我工作热情负责、任劳任怨，勇于开拓进取，和协会内成员团结一致。 　　我在修好学业的同时也注重于社会实践。本着学以致用，实践结合理论的思想，暑假我应聘入xx电脑公司技术部任兼职售后服务人员，并被聘为翔胜电脑公司在湖大的校园总代理。自身对这方面有坚实基础和浓厚兴趣的我出色的为公司客户服务的过程中，也大大提高了自己的实践能力，由于我的认真负责和成绩而受到公司领导的一致好评。 　　本人具有热爱祖国等优良传统，积极向上的生活态度和广泛的兴趣爱好，对工作责任心强、勤恳踏实，有较强的组织、宣传能力，有一定的艺术细胞和创意，注重团队合作精神和集体观念。 　　 06 　　自从来到xx学院，我的生活充满了爱，充满了情。同学之间的情犹如亲情但更胜亲情，朋友之间的情犹如手足之情，就这样我爱上了xx学院的每个人，每件事物。同时独立自主的生活在我的美好的大学四年中也就这样成熟了起来，我也就体会到了大学独立自主的生活是我们进入社会的生活的根本。 　　学习方面，自我进入xx学院的第一天起，我就没有忘记我来xx学院的目的——学好知识，学会做人。在xx学院，虽然我在有些方面得到了肯定，但我离真正实现自我价值还需要更加努力，读到老，学到老也就成了我最基本的思想。 　　工作方面，在寒暑假期实习中，我知道了事业的伟大和一个人的付出与成就。在大学生的社会实践活动中我得到了找工作比较难的启发，启发我要克服困难勇于直前。 　　而今我年轻有知识还有这一颗永远求真求实的心，我就能够去创造我的价值并去认真实现自我的价值，让我的生活充满生机，充满永恒的爱！ 　　个人总结300字左右2 　　 个人工作总结范文篇1 　　时光如流星划过，瞬间即逝。进入公司工作已经四个月了，记得我是在夏日炎炎的七月末进入本公司的，那时对本工作的工作流程不熟，业务不精，环境也很生疏，但经过这几个月的锻炼、，并在领导和同事们的悉心指导和帮助下，使我取得了很多进展。 　　这份工作虽然技术性不高，但需要勤劳细心，每天的工作都有很多新问题发生，需不断学习，并在第一时间去解决问题，这就需要向有经验的同事虚心学习，总结经验来不断提升自己的业务水平和专业技能。还要借助有关书籍不断给自己“充电”，以增加库管员管理方面的知识，并在日常生活中认真贯彻落实以备后用。现将我入职以来的工作做如下总结： 　　 一、主要工作总结： 　　 1、明确目标，理清思路，干好本职。 　　作为一个仓库管理员的工作可以用收、管、发三个字来概括。这三个字看似简单,但是要真正做到位,做齐全、做完善。就需每个仓管员在工作当中一定要保持清晰的头脑,认真,仔细的核实每张单据上的内容,以及根据单据准确核对，做到单据与实物一一对应。 　　为此杨主管为了提高我们仓管的工作技能水平,每天对我们进行仓库技能培训、为了我们能更快,更好的做好本区域的工作,每次都是亲自带领以身作则，现场指导，随时让我们对所有实物进行整理清点，所有物资按要求分区放置,归类摆放,尤其注重发货过程中的相关问题，为了让我们能快速准确无误的找到实物,以此来提高我的工作效率。使所有物资都做到有帐可查，有据可依。 　　随时要求我们进行安全库存盘查，为了做到时刻对货物心中有数，我们要随时回答任何一种钢材型号的件数，以及支数，并指定在哪里存放。随时做好库存的盘点工作，准确无误的把数据记在脑海里以方便工作。 　　 2、遵循原则，坚持先装后卸，先进先出原则。 　　这两原则始终贯彻在我们每天的工作流程中，也是我们每个人必须遵循的原则。当然为了工作需要有时也可以灵活应运，对与货场的货物我们都是把先进来的货物最先发完，在对新货物按新旧程度分先后发货。 　　 3、恪尽职守，坚持高标准，提高服务质量。 　　装卸货时，我们必须核对各钢厂的单据，并核实单据上每项内容与所发实物一一对应，公司公章与经办人签字等手续齐全方可进行下一步奏的工作。再装卸货前，必须对货物所放地点、型号、数量明确。以便派吊车时有明确目标，装卸货时才会井然有序，也要明确告知客户要装卸货物的具体情况，以便客户心中有数。装卸货完毕，检查单据上的装卸手续是否齐全，若各项盖章签字手续齐全方可交与客户安全离开。做到让客户高兴而来，满意而归。 　　 二、经验教训： 　　 1、要对每天的工作进行归纳总结。 　　这一点很重要，记得刚来的时候我很迷茫，对每天的工作感觉很混乱，于是主管建议我每天写日记，把每天的工作流程和不足做个总结，这方法真的帮了我很多忙，是我在以后的工作中受益匪浅。 　　在繁忙的工作中，不仅要有忘我精神，还要回过头随时做好归纳总结。 　　对已做过的工作进行回顾，精心核对每一个细节，对工作经验进行总结分析，归纳出怎样才能有效利用时间，提高效率，使工作程序化、系统化，条理化，流水化。从而使百尺竿头，更进一步，达到新层次，进入新境界，开创新篇章。以便在以后的工作中有利于加快自己前行的脚步。 　　 2、学会多听，多问、多学、多想、多沟通，学会换位思考。 　　我们每个人都处在一个社会的大家庭里，要想时刻过的开心快乐，就必须建立好一个良好和谐的人际关系。这也是我们做好每项工作的一个关键环节。遇事不公可以换位思考一下，以便达到相互理解融洽相处，最终达到心灵与效益的共赢。 　　 3、加强安全意识，并随时保持库房卫生清洁，给自己创造一个良好的工作环境。 　　库管工作，首先要做好库房货物的存储和安全工作，要详细的记录货物的进出以及库存情况，注意货物销售的大致走向。确保库存货物的安全性存放。随时做好人身与财产安全的检查工作，确保在安全的环境中工作，在工作中注意安全，安全不保何谈效益。 　　 4、工作中还有很多缺陷，性格优柔寡断，缺乏果断性，不够细心，缺乏警惕性。 　　由于粗心犯了很多失误，比如开门不拿钥匙，锁门不关窗。自己拿不中的事情没能及时向领导请教，失误层出。专业知识欠缺，综合能力不强。今后我将竭力学习并改正，努力打造完美的自己。 　　 三、明年主要工作计划： 　　1、今后我将继续落实贯彻公司的各项管理制度，并继续脚踏实地、勤勤恳恳、认认真真、努力完成各项工作。自觉主动地做好每一项工作，正视自己的工作，勇于担当，无论工作是繁忙还是清闲，都要适时提醒自己不忘本职工作的职责。、平时团结同事，维护公司利益。每天都保持一种朝气蓬勃的精神面貌面对工作。2、继续学习完善自我。学习专业知识，不仅要向有经验同事请教，还要通过书本知识，掌握更丰富的理论知识，并用运与实践。打破单一的学习方法，向着多元化综合化的高素质人才能发展，以适应社会的现代化需求。 　　总之，回顾过去，是为了更好地面对未来。在这段时间的库管员工作中，我得到不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导及各位同事的大力支持和配合。对过去的不足，我将会不懈努力争取做到更好，我会用行动来证明。为适应企业的发展，努力提高自己职业技能和业务水平，认真学习公司的各项管理制度，以积极的态度做好领导交给的每一项工作，是自己在普通的岗位上发挥自己的光和热! 　　 个人工作总结范文篇2 　　一年来，凭着对工作更深的认识和感悟，我执着地对待每一项工作的挑战，也努力的想把工作做的更好，现将一年做个回顾和了结。 　　 一、新的洗涤 　　所谓“活到老，学到老!”一年来，我坚持多看新闻，多看报纸，让自己跟上社会的脚步，使自己不落伍。热爱生活、热爱工作、热爱孩子、热爱同事、热爱家长，五大热爱，让我的心变得很充实。认真参加学校组织的每一次政治学习，并做好笔记，带着一颗思考的心，并能做到积极发言。服从领导的安排，及时完成领导交给的任务，并努力做到最好。 　　 二、新的发展 　　这一年来，我始终把教科研放在首位，多思考、多动笔、多尝试，这就成了我成长的一大策略。我认为，没有不会，只有不学。所以，我努力尝试，每节课我都做好丰富的课前准备，例如：音乐课做到先熟悉钢琴，语言课做到熟练故事，有相应丰富的物质材料。无论再忙，都准时高效地提前一周，根据班级实际情况，备好周计划等各项本职工作。及时更换主题内容，让主题墙变得更生动性，孩子的参与力度更强些。结合自己做的课题，我早落实、早行动，制定每月计划、每月活动安排，让课题更实在，让班级内真正融入音乐，浸润孩子的一日生活。平日多去博园转转，多看看幼教前沿的一些文章等，有针对性地选择文章去思考、去反思。 　　 三、新的家园 　　这一年来，我送走了盛老师，迎来了潘老师，却始终减退不了我对家长工作的热情。一连串的活动，家园联系密切，历历在目，让我们回想走过的历程。幸亏有照相机的功能，帮我及时整理和收集我们的美好记忆。在六一节上，班级的亲子童话剧《白雪公主》引得了很好的.口碑，并在乍浦镇首届社区文化艺术节的家庭才艺比赛中喜获金奖。 　　在中班的亲子运动会上，由于家长的极力配合，我们又赛出了水平、赛出了风格，赛出了属于班级的凝聚力，获得团体总分第一名，二项集体奖第一名，一项集体奖第二名的好成绩。结合园课题、班级特色等，我们又相应开展了很多活动，例如：小班时候的当湖公园半日游，结合亲子阅读、亲子表演、亲子游戏，亲子游玩，让活动呈现良好的状态。这个学期我们又去了杭州动物园秋游，家长的参与力度比去年有了很大的提高，这也说明了班级的整体面貌， 　　让我感受到“可爱的家、可贵的情”的深刻含义。在班级开展的“音乐无限美，快乐讲故事”讲故事比赛中，活动前，家长就利用了很多的休息时间，让孩子在家多练习，并让家长选择适合的背景音乐配故事，活动的精彩，我都一一用摄影机拍录，在拍录的过程中，我真的很欣慰，看见他们从小班到现在的变化，我觉得这就是所谓班主任的幸福感，并一一传给家长，设置了很多奖项和最佳背景音乐奖等。当然，家长的工作还没落幕，从家长朋友写的活动感受中，从家长写的选择背景音乐的好处等文章中，你可以一一发现，教育正迎面一起同行。 　　 四、新的挑战 　　当然，除了教科研，我也执着地面对我的一点兴趣与爱好吧!在上学期乍浦开展的的首届乍浦镇文化艺术节活动中，我都一一组织、发动、带头参加各项活动，代表幼儿园参加了一系列演出，做好前前后后的大量工作，联络到位。在秧歌舞比赛中我们喜获金奖，与杨晓老师一起编排的幼儿歌舞剧《大树和小鸟》精彩亮相于平湖市政厅，运动会编排队形，得到领导良好的印象等。 　　 五、新的收获 　　努力了未必有收获，但是重要的是享受那个艰苦的过程，那是一种磨练。一年来，我的论文《音乐有声，浸润无声》获得平湖市一等奖，嘉兴市三等奖;在沿海片举行的家长工作新举措征文活动中，获得“优胜奖”并荣幸地参加家长工作新举措交流;论文《趋于价值共生的班级“家委会”的建构》送平参评，陶行知随笔《将“生活教育”坚持到底》送嘉兴参评，“读书求知增女性风采，创先争优建巾帼新功”征文活动《让我轻轻地告诉你》送平参评;课题正式立项，天妃杯演讲赛三等奖等。 　　 个人工作总结范文篇3 　　自从我进入五彩缤纷的大学，百花争艳的社团深深地吸引着我，于是进入了记者站、社联、红会等协会。我注重个人能力的培养积极向上，热心公益，服务群众，奉献社会，热忱的投身于青年志愿者的行动中!“奉献、友爱、互助、进步”这是我们志愿者的精神，在献出爱心的同时，得到的是帮助他人的满足和幸福，得到的是无限的快乐与感动。路虽漫漫，吾将上下而求索!在以后的日子里，我会在志愿者事业上做的更好、更出色。 　　在思想上，我积极进取,关心国家大事，并多次组织同学们学习政治精神,希望他们在新的世纪里继续努力,发扬我国青年的光传统,不懈奋斗,不断创造,奋勇前进,为实现中华民族的伟大复兴做出了更大的贡献。 　　在学习上刻苦认真，抓紧时间，不仅学习好学科基础知识，更加学好专业课知识，在课堂上积极配合老师的教学，乐意与其它同学共同努力，做题目过程中遇到问题及时与他们探讨，希望大家能共同进步。于是，在_x年_上学期获得了专业一等学生奖学金等。 　　在工作中，我认真负责，出色的完成学长学姐交给我的各项任务。作为_x级_电班的副班长，我多次成功组织班级活动!在社团里出谋划策，积极参加各种活动，并获得“优秀报道员”称号。 　　时光慢慢逝去了，活动也一项项结束了，然而青年志愿者一颗为人民服务的心依然持续跳动着，在青年志愿者工作期间，我充分认识到了一名当代志愿者所应承担的责任和义务，更认识到当代一名大学生的未来奋斗目标，为自己能成为一名光荣的中国青年志愿者而感到骄傲和自豪，相信毕业后，这些经历必定会成为以后工作中的动力，促使自己为我国的青年志愿者事业和未来自己的工作做出更大的贡献。 　　个人总结300字左右3 　　 【篇一】个人工作总结范文 　　时光如梭，光阴就像流水一样从我的指尖溜走。不经意间我来到__已经工作一年了，这一年这是我人生中弥足珍贵的经历;也是我人生中最美好的回忆;更是我人生发生转折的一年。这一年，在各级领导的带领和培养下，在同事们的关心和帮助下，我在思想、工作、学习等方面都取得了一定的进步，个人素质也有了一定提高。在对__肃然起敬的同时，也会自己能够成为__的一员而感到欣喜。现将本人这一年的工作情况总结如下： 　　 一、问渠那得清如许，为有源头活水来。 　　一年的工作经历，让我深刻的体会到，学无止境，为了顺应时代的变化，我将坚持不懈的学习各方面的知识在思想、专业能力文化诸方面得到鲜活的"源头之水"，只有这样，才能不断进步，保持一渠清泉。 　　1、在思想上，我学习了党的十九大精神，树立了正确的价值观和人生观，用先进的思想武装自己，认真学习工作会议精神，按照"解放思想求真务实提高争创佳绩"的总体要求，不断提高自己的政治理论素质，一适应社会经济发展的客观要求。 　　2、在工作中，我始终保持积极向上的心态，努力开展工作。3、在生活上，我始终保持一颗积极向上的心。严格遵银行各项规章制度，准时上班、下班，有事请假，不在公共场所吸烟、喧哗等，注重提高自己的职业素养。 　　 二、立足本职谋进取，辛勤浇灌__花。 　　在这一年的时间里，我热爱我的本职工作，并能够认真对待每一项工作任务，把国家的金融政策灵活体现在工作中。认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给的各项任务，积极主动地开展工作。 　　 1、团结守纪，为提高经营效益尽心尽力。 　　一年来，我与同事们团结一致，服从领导的安排，积极主动地做好本职工作。 　　 2、强化会计意识，发挥会计职能。 　　这一年，通过学习，了解了会计是行使__职能的重要工具和手段，既有核算作用，又有管理职能。工作期间，严格遵守会计制度和会计原则，认真执行财经纪律，通过参加行里提供的各种培训和同事们的帮助，现在我已经能独立的进行会计核算。 　　 三、路漫漫其修远兮，吾将上下求索。 　　在__实习的一年，是我不断学习、不断充实的一年，是积极探索、逐渐成长的一年。感谢各位领导和同事们给我在__工作的机会。但我深知自己还存在经验不足，考虑问题不够全面等缺点，以后工作我将在不断夯实专业技能的前提下，不断加强自己的学习能力，提高自己的专业素质和技能，以满足更新换代的新时期，我会努力克服自身缺点，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。当好参谋助手，与全体职工一起，团结一致，为我行经营效益的提高，为完成将来一年的各项目标任务作出自己应有的贡献。 　　 【篇二】个人工作总结范文 　　为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进西固热电公司“效益年”各项目标任务的实现，提高各专业管理人员的制度执行力，我们4月份立项开展了物资采购和工程项目管理专项效能监察工作。现将工作开展情况总结如下： 　　 一、工作准备情况 　　我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施：工作目的：大力推行物资采购“阳光工程”，堵塞漏洞，降低采购成本，杜绝违纪违法行为，提高公司经济效益。工作方法：通过建立健全物资采购规章制度，规范物资采购招议标程序。步骤：4月3日-4月30日为学习宣传阶段;5月1日-5月31日为自查阶段;6月1日-8月15日为检查阶段;8月16日-8月31日为整改阶段;9月1日-9月15日为总结提高阶段。 　　 二、自查情况： 　　物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善;能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。 　　 三、检查情况： 　　在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对物资采购管理情况进行了检查。 　　1、首先进行了系统基础检查。对物资部、设备部2006年有关物资设备采购基础资料进行了查阅。检查各类招标、议标工作中程序资料以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全规范。通过检查，各类资料都较规范、齐全，符合要求。 　　2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求，30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标，30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。 　　3、我们重点对集体商务谈判项目执行情况进行了抽查。通过抽查，各项程序执行较好，但也发现有个别不足。如：在生水管道阀门更换项目中采购的金属硬密封蝶阀，由于当时正处于全公司联修阶段，工期紧、任务重，分场要求时间紧迫。物资部按急件进行了办理，未按照公司有关集体商务谈判制度进行议标。事后，物资供应部及时补办了相关议标手续。 　　4、对物资材料管理制度执行情况进行检查。我们对设备物资采购相关管理制度的建立健全进行检查，检查管理制度是否完善，查阅合同是否规范，相关工作人员是否存在不廉洁行为。 　　经过统计分析，1-10月份设备材料采购招议标及商务谈判共计47次，签订合同47份，为公司节约采购费用159、76万元。设备大修、技改招议标及商务谈判共计58项，签订合同58份，为公司节约费用74、5万元。 　　 四、监察建议： 　　1、物资供应部要规范执行《议标性集体商务谈判实施细则》，对采购数额较少的材料必须要按相关规定进行。 　　2、要把学习掌握管理制度作为提高执行力的前提，认真组织部门人员学习相关管理制度，保证工作的制度化、规范化。 　　3、要进一步完善急件急办工作程序，要加强对公司物资采购招议标管理制度的学习，提高严格按制度办事的认识和自觉性。不断加强部门人员廉政建设，严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。 　　 五、整改提高情况 　　在效能监察检查小组的督促下，各职能部门针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。 　　1、物资供应部、设备部认真组织部门人员学习相关管理制度，不断提高管理人员制度执行力。 　　2、物资供应部、设备部对部门相关管理制度进行了梳理，制定和修订了一些管理制度。物资供应部修订和完善了相关管理制度10项、部门各岗位工作标准15项，设备部修订完善了电力生产发包工程管理制度。 　　3、通过制度建设的不断完善，管理人员工作程序的不断规范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人员严格执行设备物资采购管理制度的自觉性，防范和杜绝了不正当交易行为的发生。

物资采购暂行办法 第一章 总 则第一条、为进一步加强和规范我院的物资采购管理工作，促进党风廉政建设，根据国家有关法律、法规和《江苏省省属高等学校国有资产管理暂行办法》，结合我院实际，制定本办法。第二条、我院的物资采购采取统一管理分级实施的办法。重大事项由院长办公会研究决定。一般事项由物资采购领导小组研究决定。采购实施部门的分管院领导对评标结果行使批准权。国有资产管理处是我院的采购管理部门，在分管院长领导下承担对各种采购活动的管理职责。学院纪检、监察、审计处对各种采购活动进行监督。各系各部门为具体实施部门。各系各部门的主要领导为本部门的物资采购责任人，资产管理员为本部门物资采购工作的具体办事人员。第三条、物资采购工作应遵循下列原则：1、严格遵守年度预算的原则。2、公开、公平、公正、的原则。3、确保质量，价格合理的原则。4、统一管理，集中采购的原则。第四条、物资分类：1、按价值与使用状态分为：固定资产、材料、低值易耗品。2、按用途分为：教学物资；办公物资；生活服务物资。固定资产是指单位价值在500元以上（含500元），使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单价虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类资产（5000元以上）也作为固定资产管理。如图书、家俱等均作为固定资产管理。第二章 论证审批第五条、努力形成资产管理与预算管理有效结合的工作机制，新增资产应纳入年度预算，从严控制预算外的采购项目。物资采购应当符合以下条件：1、现有资产无法满足教育、教学需要；2、难以与其他部门共享、共用；3、难以通过市场服务代替资产购置。各部门负责人应认真重视年度预算的编制，每年的10月31日前将本部门下一年度新增资产预算的详细清单（按第一章第四条分类，包括拟购置资产的名称、数量、经费）报财务处。购置单价在10万元以上的项目，应当进行可行性论证和项目评审。学院由财务处牵头组织相关人员对部门新增资产预算进行审核。原则上没有预算的物资不得采购。第六条、符合《江苏省省级新购大型科学仪器设备联合评议工作管理办法（试行）》范围的仪器设备购置，按其规定执行。“大型科学仪器设备”是指单台价格在50万元人民币以上，成套价格在100万元人民币以上，在科学研究、技术开发及其他科技活动中使用的仪器、设备。有关部门申请购置大型科学仪器设备时，应当按照省财政厅关于预算编制和项目管理的要求，对大型科学仪器设备进行可行性论证，并按照预算编制时间要求，将论证后的《新购大型科学仪器设备申请报告》报送教育厅组织审批。第七条、列入学院年度预算的采购项目，在具体采购前需按下列权限进行审批：0.3万元以下的采购项目由各系部主要负责人和分管院领导审批；0.3万元（含）以上的采购项目由分管院领导和主管财务的院领导审批；年度预算外的采购项目，必需经分管领导和主管领导专项批准后方可采购。第三章 分工和程序第八条、各类采购项目的审批手续均由项目计划立项部门负责。采购实施部门按如下确定：1、家俱类物资（如各种桌椅，柜架，茶几沙发，窗帘等）实行集中采购由学院后勤管理处负责实施采购。2、通用电子电气类办公物资及办公用纸（如计算机，空调等）均由院长办公室负责采购。3、其他专用教学设备，图书、低值易耗品，材料等均由项目计划立项单位负责采购。第九条、采购实施部门均应严格按规定办事，尽量集中采购，不得化整为零规避招标。需集中采购的物资（如家俱类、通用电子电器类等）原则上申请部门先将批准后的申请交到采购部门，采购部门每学期的5月和11月集中采购一次，采购期后批准的申请留待下个采购期采购。属于政府集中采购目录范围内的物资采购，按照政府集中采购办法执行。第十条、采购实施部门负责招标文件的起草和审批，合同论证手续的办理，验收的组织，资产登记，资金结算报审和报销，资料收集与归档。第十一条、项目计划立项部门在申购仪器设备的同时，须提出所购仪器设备安装调试的环境条件，包括房屋、供水、供电、供暖、排水等必要条件，请有关部门协调解决并落实装修资金。上述条件和装修资金不落实的，不可执行该采购计划。第十二条、采购程序1、采购申请项目计划立项部门提出采购申请，同时附拟采购货物的详细信息。按本办法第二章的要求办理审批手续，并请财务处签署落实经费情况的意见，报送采购实施部门。2、确定采购方式（1）采购实施部门收到采购申请后，部门负责人应按本办法的规定确定采购方式并签字。未按本办法规定确定采购方式的，应由采购领导小组组长按规定批准。（2）需要对采购货物进行价格、性能、市场供应等情况进行调研的，由采购实施部门负责人商请使用部门、纪检部门共同进行调研，由分管院领导担任调研组长。调研结束后应及时出具调研报告。3、采购具体采购方式及与其相对应的采购程序，详见办法第十三条。第十三条、采购方式1、公开招标采购（1）学院通过发布招标信息，邀请不特定的供应商参加投标，通过评标产生供应商的采购方式。（2）单件物资预算2万元（含）以上，同类批量物资预算5万元（含）以上的采购项目，应采用公开招标的方式采购货物。具体程序按学院“招投标暂行办法”及本办法第四章规定。2、邀请招标采购（1）学校以投标邀请书的方式，邀请符合相应资质条件的供应商参加投标，通过评标产生供应商的采购办法。（2）以下情形可采取本办法：①只能从有限供应商采购的货物。②公开招标时，投标单位不足三家。③经“招标领导小组“组长批准的其他情形。（3）邀请的商家不应少于3家。具体程序按本办法第四章规定。3、单一来源采购符合下列条件之一的，可采取本采购办法：（1）独家经营：只能从唯一供应商处采购的。（2）配套的一致性：必须保证原有采购项目一致性或者配套要求，需要从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。（3）经“招标领导小组“组长批准的其他情形。4、协议供货（1）协议供货，是指由学院通过公开招标等方式，确定特定的中标供应商及中标产品的价格和服务条件，并以协议书的形式固定，由采购实施部门在供货有效期内自主选择中标供应商和中标产品的一种采购形式。（2）经常使用，标准统一，价格波动不大且供应商较多的项目（如标准桌椅，常规书柜，办公用纸，常规药品试剂等），可采用本采购方式。5、谈判采购（1）谈判采购是指采购实施部门在市场调研的基础上，通过商务谈判直接确定供货商的采购方式。（2）单件2万元以下，同类批量5万元以下的，且不能合并集中采购也不适用协议采购的项目，可采用此方式。第四章 工作流程第十四条、公开招标采购流程1、招标申请：采购实施部门向院招标办公室递交“物资采购招标申请表”及附件（见附件一“物资采购招标申请表”）2、拟定招标文件：招标办审核授理后，通知采购实施部门拟定招标文件，通用内容由招标办编制，其他相应内容由采购实施部门负责编制并负责准备相关的技术资料。3、审核招标文件：采购实施部门将完整的招标文件及所有附件资料按《招标文件审核表》（见附件二“招标文件审核表”）从上到下的顺序分别提交相关部门进行审核。相关部门应明确提出修改意见或同意招标文件。最后由采购实施部门将修改后（或附加不能修改的书面说明）提交采购实施部门的分管院长审批，如有必要分管院长可提交院长办公会研究决定。4、发布公告：招标办在学校网站发布招标公告，公告时间不少于7天。同时接受报名和资格审查。5、发售标书：投标人在招标公告规定的时间内到公告规定的地点领取或购买招标文件。6、投标：投标人在招标文件规定的时间内到规定的地点投标。投标截止时间过后，招标办拒收投标文件。7、开标：按招标文件中规定的时间和地点进行开标。开标会由招标办组织并主持。开标前应由监督人员负责检查投标书的密封情况，然后由工作人员当众拆封，公开宣读投标人的名称、价格、服务等内容。8、评标。宣读投标书后，投标书交由评标委员会进行评审。评标前应成立评标委员会，评标委员会一般由项目分管院领导，采购部门代表、专家若干人组成，成员总数为3以上单数，其中专家不少于三分之二。评标委员会专家应临时从专家库中抽取，并临时指定评标组长。评标委员会按招标文件中的评标标准和方法，对投标书评审和比较后，推荐排好序的1－2名中标候选人（或以投标书或样品编号代替投标人），填写“院内招标评标情况表”（见附件三），招标办将评标意见提交采购部门分管院领导确定中标人。重大项目由采购部门分管院领导提交院办公会研究确定中标人。监察处应派员参与评标的全过程，负责程序监督和对评委执行评标纪律的监督，做好样品（投标书）的编号等工作。9、中标公告。确定中标人后，招标办在校园网发布中标公告。10、发放中标通知书。中标公告发布2个工作日后，如无异意，招标办向中标单位发出中标通知书。中标通知书中需明确合同商淡的有效时间和商谈部门。招标办同时将中标单位及合同洽谈时间通知采购实施部门。11、合同审签。采购实施部门与中标人签订合同前，应将合同文本及“合同论证表”（见附件四）按表格从上到下的顺序送相关部门审签。合同实质性内容不得与招标文件相违背。合同签定后，采购实施部门应提交一份合同副本给国资处备案。中标人拒绝签订合同的，不退还其投标保证金，与第二候选人签订合同，依此类推。投标人提供样品的，招标结束后，交由采购实施部门封存并经监督人员签字，以便日后验收。12、验收：物资到达后，采购实施部门应组织验收小组对物资进行验收，现场验收前，采购实施部门应向参加验收人员讲清合同要点和验收要求。验收小组应由国资，财务，审计，使用部门，专家代表等人员组成。并填写“物资验收证明书”（见附件五）。重大项目应请院领导参加验收。不宜短时间内作出评价的，应在合同中约定试用时间或补充约定试用期。验收结论不一致的，由采购实施部门提请领导小组仲裁。物资验收证明书应作为资产登记和财务报销的凭据。第十五条、邀请招标流程1、招标申请：采购实施部门向院招标办公室递交“物资采购招标申请表”及附件（见附件一“物资采购招标申请表”）。如要求采用邀请招标方式，需在“情况说明”栏中注明“需邀请招标”并附相关批件。2、拟定招标文件：拟定招标文件的要求同公开招标。招标文件中除需提出对投标人的资格要求外，还可提出邀请投标人的建议名单和联系方式。3、审核招标文件：同公开招标。4、发出投标邀请：招标文件审核通过后，由招标办向被邀请人发出投标邀请书。5、投标、开标、评标、中标，验收程序等同公开招标。第十六条、单一来源采购流程：招标规定金额以上的单一来源采购，应向院招标办公室递交“物资采购招标申请表”及附件（见附件一“物资采购招标申请表”）。并在“情况说明”栏中注明“需单一来源采购”并附相关批件。经招标办签署意见并报院“招标领导小组“组长批准后，按下列谈判程序进行。1、拟定谈判方案。采购实施部门负责拟定谈判的主要条款。2、成立项目谈判组。项目谈判组由采购实施部门代表及专家若干人组成，成员总数为3以上单数。3、谈判。谈判工作由采购实施部门主持，项目监督组成员参与整个谈判过程，谈判结束后，应及时填写谈判情况记录表报领导批准。（“谈判情况记录表”见“附件六”）4、合同签定与验收程序同招标采购，规定招标金额以下的项目验收由采购实施部门和使用部门签字。第十七条、协议供货流程：1、招标申请：采购实施部门向院招标办公室递交“物资采购招标申请表”及附件（见附件一“物资采购招标申请表”）。在“情况说明”栏中注明“协议供货招标”并附相关批件。2、拟定招标文件：内容要求同公开招标。招标文件中必须明确协议供货期（最少三个月，最多12个月）在此期限内，无论购买多少，价格均按招标确定的价格执行。同类物资的协议供货商不应少于两家。3、其他程序同招标采购。第十八条、谈判采购流程：谈判采购前应充分进行市场调研，尽量与多家供货商谈判。单件1万元以上2万元以下，批量2万元以上5万元以下的物资采购，按第十六条的谈判流程办理。第五章 合同签定第十九条、采购实施部门项目负责人携带经过论证的合同及合同论证表（不需合同论证的除外），请具有相应签字权限的院领导签字后到院办盖章。（分管院领导的签字权限由法人代表另行授权）。第六章 验收入账第二十条、物资到货后，采购实施部门必须做好外包装检查与数量检查，并作好登记，交接时双方签字。发现问题需作好详细记录，以备处理。凡厂商负责安装的物资，需待厂商人员到校后，采购部门与厂商共同开箱验收、清点、安装调试、试运行，并作好详细记录。第二十一条、采购实施部门必须及时组织验收、资产入账、财务报账工作。未经验收合格的物资不得使用，并由采购部门妥善保管。合同另有约定的按合同约定。第二十二条、验收通过后，采购实施部门要及时办理固定资产入账登记手续。规定招标金额以上的采购项目，由采购实施部门的资产管理员持经院领导批准的采购申请报告或“招标采购申请表”，采购物资清单，经签字的“院内招标评标情况表”或“谈判情况记录表”，“物资验收证明书”及仲裁意见，到国资处办理固定资产入账手续。国资处派专人到现场粘贴固定资产标签并进行复核。国资处留存以上材料复印件备查。第二十三条、采购部门负责收集从立项审批到验收入账的各个采购环节的书面资料和产品资料，并安排专人妥善保管或按有关规定移交学院档案室保存。保管期限除档案管理有要求的外，其他为15年。 第七章 监督纪律第二十四条、物资采购工作接受校纪委、监察审计处、财务处、及全体教职工的监督。其监督的内容为：1、采购工作相关部门的活动是否符合有关法律、法规和规章制度的规定；2、采购工作相关部门是否严格按计划进行，有无超计划或无计划采购行为；3、采购工作相关部门采购方式和程序是否符合规定；4、采购工作相关部门合同履行情况和采购资金拨付是否符合规定。第二十五条、在采购过程中，要维护国家和学校的利益，坚持原则，不得损公肥私，对采购相关人纪律要求如下：1、采购相关人员在采购过程中应严格按照学院采购管理办法执行；2、开标前，不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、人数以及与招标、投标有关的其他情况；3、招标过程不得私自拆看标书，不得向供货商泄露评委、标底、评标过程及与招标有关的其他情况，不得与供应商违规串通；4、采取非招标采购的项目，采购相关人员不得向任何人透露谈判方案，拟谈判的对象等机密内容。5、采购相关人不得收受供应商以任何形式给予的财物，不得接受供方的宴请。对于无法拒绝的，应按规定及时登记上报，否则将追究违纪责任。第二十六条、采购相关人在采购过程中有违纪违规行为，已构成违纪的，学校依据有关党纪、政纪给予纪律处分。情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。第二十七条、参加学校物资采购人员、评标人员应自觉遵守保密原则，应客观公正地履行职责，对所提出的评审意见承担个人责任，与投标人有利益关系的评标人应当回避。 第二十八条、物资采购应尽量集中进行，不得故意化整为零采购。第二十九条、未按本规定执行的，国资处不得办理资产入账手续，财务处不得报销或预付货款。 第八章 附 则第三十条、本办法由国资处负责解释。其他部门可以依据本办法制定具体实施细则。第三十一条、本办法自发文之日起施行。2005年学院颁布的《扬州工业职业技术学院大件、大宗物资采购暂行办法》和《扬州工业职业技术学院招（议）标工作程序》同时停止执行。第三十二条、未尽采购事宜，由采购实施部门报学院采购领导小组研究决定。

所谓物资管理，是指企业在生产过程中，对本企业所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。物资管理的目的是，通过对物资进行有效管理，以降低企业生产成本，加速资金周转，进而促进企 业盈利，提升企业的市场竞争能力。企业的物资管理，包括物资计划制订、物资采购、物资使用和物资储备等几个重要环节，这些环节环环相扣、相互影响，任何一个环节出现问题，都将对企业的物资供应链造成不良影响。因此，在市场异常活跃的今天，物资管理已不能用“计划”、“配额”、“定量”等几个简单概念进行诠释， 它已经成为现代企业管理的重要组成部分，成为企业成本控制的利器，成为企业生产经营正常运作的重要保证，成为企业发展与壮大的重要基础。物资计划管理环节　　物资计划的编制是企业物资管理的首要环节。物资计划是企业进行订货采购工作和组织企业内部物资供应工作的依据。目前，综合物资、生产、财务等各部门的信息进行物资计划编制，由物资部门监督计划落实的物资计划管理模式已经被越来越多的企业所采用。 在计划经济时期，物资计划的编制主要是以国家下达的产量为依据，物资的采购、使用和储备都是以满足产量为标准。今天，瞬息万变的市场对企业物资计划的编制提出了更高的要求，综合企业内部各部门的信息进行物资计划编制，可以使计划更精准、更科学、更具可操作性。在计划制订之初，物资部门组织人员对物资市场进行调研，深入了解物资行情，掌握第一手的价格资讯；生产部门则根据生产能力、预期产量、用户需求、发展储备等因素，估算所需物资的数量、种类，提报物资需求清单；财务部门则负责提供流动资金的详细信息， 以资金净流量约束物资计划的规模。企业在通过计算机系统综合处理各部门所提供信息的基础上，统筹安排企业的物资采购、使用、储藏等行为，编制科学、合理的物资计划。而且，计划制订之后，由物资部门担负计划落实及监督的任务，通过定期的物资供应例会等形式，对物资计划的执行进行监督，发现问题及时解决。物资计划管理不但是其他物资管理环节的重要前提，也是有效避免物资浪费的重要保证。例如，施工企业在物资计划管理方面狠下功夫后，在工程招标阶段，物资部门就组织材料人员对当地的市场行情和资源状况进行调研，评估项目所需的材料数量和种类； 中标后工程计划部门立即对单项工程、分布施工量进行预算分割，财务部门则根据预算分割控制各项费用的支出；经过多部门的协调合作，结果使企业所制订的物资计划既切实可行又达到了控制成本的目的。 物资采购管理环节　　物资采购是企业资金支出的关口，能不能把好这个关口是企业成本控制的关键。为此，实行比价、限价和定价采购制度为核心的物资采购管理便成为当前企业物资采购的主流模式。 比价采购，指的是在采购物资过程中实行的一种以综合比对为主要手段的物资采购管理制度，其中，物资的供应质量和价格、采购的中间费用、售后服务、供货商的信誉及货款的承付方式等是采购对比的要素。简单而言，就是“同种物资比质量，同等质量比价格，同样价格比服务，同等服务比信誉，先比后买”，其实质就是通过对各要素进行综合比对，实现“物美价廉”的目标。企业实行比价采购，不但可以使物资市场的竞争更加活跃，使物资的性价比不断提升，还在无形之中拓展了企业的物资来源渠道。限价采购和定价采购是比价采购的一种延伸，在特定的情况下能够发挥更加积极的作用。当企业采购的物资品种繁杂、零星采购次数频繁、物资采购难以形成大规模的情况下，可以由企业物资部门在深入调查物资市场行情的基础上，拟定和公布企业所能接受的物资价格上限或具体数额，实行限价采购或定价采购。科学合理的物资采购计划加上严格的物资采购过程控制，可以使企业有效节省开支，为赢取更丰厚的利润打下坚实基础。随着比价采购、限价采购、定价采购等采购方式的普及。企业的运用程度将日渐熟练，这样可以从根本上解决盲目采购、无计划采购、多头采购等问题，可以最大限度地改善企业成本支出状况，这种物资采购管理模式必将在实践中更加完善。 物资使用管理环节　　物资使用主要是指物资的配送及消耗。现代企业物资使用管理，重点突出了配送方式的灵活性、多样性和物资消耗的控制力度。统一进货、集中存放、定点发放材料的配送方式，在过去被大部分企业所认可，相信很多企业对材料员到库房排队领料的场面都不会陌生。这种管理模式由于缺少弹性，在材料搬运、等待领料等环节造成了许多浪费。今天，企业的物资配送更趋向灵活，“即时配送”、“准时配送”、“变领料为 送料”等新方式、新观念逐渐被企业所接受。比如，有些施工企业就很善于使用“多批次、少批量”的配送方式，根据各施工阶段的要求统筹安排配送计划，从而提高了材料的配送效率。事实上，在配送方式的选择上并没有固定的规则，企业要遵循的是方便、高效的原则，并结合本企业的特点和实际工作情况，制定最适合于本企业的物资配送计划。 　　生产过程中的物资消耗量是控制企业生产成本的决定因素，目前，企业已经将物资消耗控制作为管理的重点。一般来说，在物资计划中企业都会制订比较科学、合理的物资消耗定额，然而，在物资计划实施的过程当中，物资消耗定额沦为“摆设”的现象却并不少见。为什么会出现这种状况呢?应当说，企业对物资消耗的监控力度不够是主要原因之一。现代企业应该对物资的消耗建立起一套行之有效的监控系统， 比如可以利用计算机系统对生产过程中的物资消耗量进行详细记录、分析、比对，通过监控将超额情况及时反馈到管理层，尽早查明超额原因，最大限度地降低物资消耗环节出现浪费现象的几率。 物资储备管理环节　　过去，对于许多企业来说，物资储备是保障生产经营正常进行的必要手段。现在，这种方式正在发生变化，现代物资储备管理要求企业在满足现实生产需求和扩大再生产需求的情况下，尽可能地降低库存，减少资金占用。在计划经济年代，“物资储备越多越好” 的观念曾经占据物资储备管理的主流地位，很多企业简单地将“生产能力”和“仓储量”画上等号。在物资相对紧缺的计划经济时期，充足的物资储备为扩大再生产提供了动力和保障。 　　但是，在市场经济条件下，很多企业发现，生产物资的积压使企业承担了巨额的仓储费用，而且无限量地购买物资使企业的资金周转日益艰难，超额的物资储备让众多企业背上了沉重的“包袱”。而现代企业的物资储备管理模式正是解决这些问题的良策，因为它是以调整企业库存结构、盘活超储(积压)物资、加快资金周转、减少储备资金占用为主线，主要有以下几点： 　　第一，对长线物资、产销平衡物资、紧俏物资实行物资分类管理，对供应充足、可即时购买的长线物资原则上不储存，对产销平衡物资通过合理安排进货时间实现不储存，而对于进货相对困难的紧俏物资则要备有一定的储存量； 第二，对物资储备量实施实时监控，及时将储备情况向管理层上报，预防超储现象的发生；第三，若出现物资超储、积压现象，企业内部能够代用的物资实行代用，无法代用的物资可与供货商进行协商退货，或与其他企业交换物资实现“双赢”。在此，有必要提及“零库存”概念。零库存，是指物料(包括原材料、半成品和产成品等)在采购、生产、销售、配送等一个或几个经营环节中，不以仓库存储的形式存在，而均是处于周转的状态。它并不是指以仓库储存形式的某种或某些物品的储存数量真正为零，而是通过实施特定的库存控制策略，实现库存量的最小化。日本首先提出了“零库存”管理的概念，并成功运用至今， 现在这种物资储备模式已经在世界范围内推广开来。近年来，我国企业的零库存管理取得了重大进展，国内知名企业海尔集团就是零库存管理的主要受益者之一。“零库存”是企业物资储备管理的最优状态，可以为企业带来巨大的经济利益，我国企业应该在这方面加大研究力度，提高它在企业中的普及率。 　　总之，物资管理作为企业管理的重要组成部分，其管理模式的不断创新是社会主义市场经济发展的必然要求，是历史发展的潮流，是我国企业今后的努力方向。相信在今后的生产实践中， 中国企业将在物资管理领域积累更多的宝贵经验，在计划、采购、使用、储备等各重要环节的管理模式上有所创新，取得新的突破和进展。 管理方法　　烽火认为物资管理现代化，就是运用现代科学管理的方法和技术，合理有效地组织、指挥、调节、监督生产资料流通中的各项经济活动，以最少的劳动消耗，取得最大的经济效益。 发挥系统工程的作用　　物资系统工程，就是运用系统工程的基本理论和方法进行物资管理。一般认为，目前物资系统工程的研究可从以下几个方面入手： 　　(1)根据物资部门的特点，总结出一套符合客观实际、行之有效的科学管理原则，根据商品流通规律，建立科学的物资流通机构和体系。 　　(2)在物资计划、供应、储运、保管等各个环节，应用运筹学，建立数学模型，进行定量分析。 　　(3)积极推广，普及使用计算机建立信息网络，沟通生产、分配、供应、流通、消费者的联系，有效地利用现有资源、资金，以最少的人力、物力、财力消耗获得最大的经济效益。 　　(4)应用现代科学技术开展综合研究。这主要是指物资的节约利用、综合利用，物资储备定额、消耗定额的研究．仓储的机械化自动化，有限资金的科学运用．产品和材料等的研究。此外，还要把社会学、心理学、法学等学科有益的成果移植过来，推进物资管理科学的研究和应用，以适应国民经济发展的需要。

何为是采购管理？例如像8Manage SRM采购管理是通过监控采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理，以及质量检验管理等，对采购物流和资金流的全部过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

　　仓库管理制度简介　　一、目的　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。　　二、范围　　仓库工作人员　　三、职责　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；　　仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；　　采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；　　四、验收及保管　　1 物资的验收入库仓库管理制度　　1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。　　1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。　　1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。　　a） 未经总经理或部门主管批准的采购。　　b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。　　c） 与要求不符合的采购物资。　　1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。　　2 物资保管仓库管理制度　　2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。　　a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。　　b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。　　c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。　　2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正　　2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。　　3 物资的领发仓库管理制度　　3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。　　3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。　　3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。　　3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。　　3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。　　4 物资退库仓库管理制度　　4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。　　4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。　　五、规定　　1 仓储管理规定　　1.1 物料收货及入库　　1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。　　1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。　　1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。　　1.1.4　所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。　　1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。　　1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。　　1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。　　1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。　　1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。　　1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。　　1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。　　1.2 物料出库（出库领料）　　1.2.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。　　1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。　　1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。　　1.2.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。　　1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。　　1.3 工具借用　　1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。　　1.3.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。　　1.4 工具归还　　1.4.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。　　1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。　　1.5 物料及工具报废　　1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。　　1.5.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。　　1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。　　1.6 退货物料处理　　1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。　　1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。　　1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。　　1.7 仓库卫生、安全管理　　1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。　　1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。　　1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。　　1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。　　1.7.5 安全　　1.7.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。　　1.7.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。　　1.7.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。　　1.7.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。　　1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。　　1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）　　1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。　　1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。　　1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。　　1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。　　1.9 单据、卡、帐务管理　　1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。　　1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。　　1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。　　1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。　　1.10 盘点管理　　1.10.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。　　1.10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。　　1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。　　1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。　　1.11 帐物不符处理　　1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。　　2 包装管理规定　　2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。　　2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货　　2.2 包装前物料确认　　2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。　　2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。　　3 仓库工作作风及态度　　3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。　　3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。　　4 其他　　4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。　　4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。　　4.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。　　4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。　　4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。　　4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。　　4.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。　　5 奖惩规定　　5.1 工作评估　　5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；　　5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；　　5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；　　5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；　　5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。　　5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。　　5.2 奖惩级别　　5.2.1 奖励　　5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。　　5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。　　5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。　　5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。。　　5.2.2 惩罚　　5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。　　5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。　　5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。　　5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。　　5.3 奖惩原则　　5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。　　5.4 奖惩规定　　5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。　　5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。　　施工项目仓管员能力、职责和记录　　一、仓管员应具备的能力　　1 在公司的统一调配/领导下，负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。　　2 掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。　　3 熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解施工工艺。　　4 根据项目管理人员的配置，参与项目安全管理。　　二、仓管员的职责　　1 开工前期　　1.1 根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求，协助安全员布置现场：　　1.2 负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识；　　1.3 划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。　　1.4 仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。　　1.5 负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘黄色”漆。　　1.6 按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。　　1.7 根据要求提出仓库、危险品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。　　1.8 配合电工将A、B、C三级电箱编号。　　2 施工阶段　　2.1根据工种的需要，负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用品的发放（劳保用品发放记录）。　　2.1协助质量员验收进入现场的所有物资验收， “物资进场验收记录”对甲供材进行标识。　　2.2 按项目确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置，安排普工工作、做好其考勤、统计工作。　　2.3 准确、及时填写“项目部仓库台帐”，A、B类材料“产品标识”、“检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，C类材料帐、物相符。　　2.4 提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序，设备、工具排放整齐。　　2.5 按规定的周期清点库存材料（包括甲供材）的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。　　2.6 检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。　　2.7 负责废旧材料的回收和单独存放保管。　　2.8 协助安全员做好成品、半成品的保护。　　3 竣工交付　　3.1 协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。　　3.2 统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量，汇总半成品进场总量。　　3.3 整理仓库管理资料，需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。　　3.4 将A、B、C三级电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料的数量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它项目。　　三、仓管员负责的记录　　前 期 策 划 过 程 控 制　　记 录 名 称 表单代号 记 录 名 称 表单代号　　劳保用品发放记录 仓1-1　　物资验收记录 2-　　仓库台　　竣 工 交 付 通 用 表 格　　记 录 名 称 表单代号 记 录 名 称 表单代号希望能解决您的问题。

　　公司物资采购管理制度　　一、释义　　(一)采购物资的分类　　本制度所指采购物资分为三类：　　A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。　　B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。　　C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。　　除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。　　(二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类　　1、需求使用单位　　2、主管部门　　3、采购部门　　(三)物资需求(采购)计划的分类　　1、月度物资需求计划　　2、紧急物资需求计划　　(四)采购的方式分类　　1、招标采购　　2、固定厂商、长期报价采购　　3、即时询价采购　　(五)采购部门和计划部门的划分　　1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。　　2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。　　(六)采购物资付款方式分为　　1、预付部分款项。　　2、货到凭发票报销付款。　　3、货到后分期付款。　　4、货到延期付款。　　5、以上方式的结合。　　二、职责　　(一)公司供应领导小组负责　　1、审议批准《采购物资询议价报告表》。　　2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。　　(二)总经理负责　　1、采购合同的批准、签订。　　2、《物资采购审批表》的批准。　　3、采购付款的批准。　　(三)生产副经理负责　　1、A、B、C类物资需求(采购)的批准。　　2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。　　(四)经营副经理负责　　1、《物资采购审批表》的审核。　　2、长期物资供应厂家的选定。　　3、物资招标工作的组织。　　(五)总会计师负责　　采购付款的审核。　　(六)综合办公室负责　　采购合同的审查。　　(七)供应部负责　　1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。　　2、负责采购A、B、C类采购物资。　　(八)生产部、设备部负责　　1、A、B、C类物资需求(采购)计划的审核。　　2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。　　(九)各二级单位负责　　1、提报物资需求(采购)计划。　　2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。　　二、程序　　(一)物资需求计划及发放程序　　1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。　　2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。　　3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。　　(1)库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。　　(2)库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。　　(3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。　　(二)物资采购审批程序　　供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。　　(三)物资采购实施程序　　1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。　　2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。　　3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。　　4、召开采购领导小组会议审议批准。　　(四)采购物资验收入库工作程序　　1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。　　2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。　　(五)采购物资付款工作程序　　1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。　　2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。　　三、规定与标准　　(一)物资需求(采购)信息传递规定　　1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。　　3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。　　(二)物资采购规定　　1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。　　2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。　　3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。　　4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组(采购领导小组)确定相关事项。　　5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。　　6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。　　(三)采购物资验收入库、出规定　　1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。　　2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。　　3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。　　4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。　　(四)采购物资付款规定　　下列情况财务科应拒绝支付采购款项：　　1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。　　2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。　　3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。　　物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。　　(五)采购纪律规定　　1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严肃处理。　　2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。　　3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。　　4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。　　5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。　　6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。　　(6)售后服务　　对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。　　1)采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。　　2)对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。　　希望上述回答对您有所帮助！

通过：制度——检查——分析——纠正——预防去完善

吃回扣违反法律？ 让你大爷去当采购不就得了。

2021物资管理年终总结（精选5篇） 　　时光匆匆，我们在忙碌中奔走，不经意间我们又到了岁末年终，在这将近一年的时间中我们通过努力的工作，也有了一点收获，是时候捋一捋这一年来的工作，好好做份总结了。那么如何做出一份高质量的年终总结呢？以下是我为大家收集的2021物资管理年终总结（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。 　　物资管理年终总结1 　　我自××年到三处做物资管理以来，在处长的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责，物资管理2013年个人年终总结。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。 　　××年我局开始贯彻iso-9000标准，这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式，让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。 　　工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识，在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写“工程物资耗用清单”，把工程剩余料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。 　　施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。 　　通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤： 　　第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。 　　第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。 　　第三步，施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。 　　第四步，物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。 　　对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。 　　通过实际工作经验，我总结出做好物资管理工作要做到“四勤”：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。 　　物资管理年终总结2 　　时间如梭，20xx年转眼已经过去了，在这半年里采购部在公司领导的帮助和指导下，在各部门的大力支持和配合下，认真贯彻集团公司物资采购相关的规章制度，加强物资计划管理，不断提升管理和服务水平，为公司生产经营提供坚实可靠的物资材料保障。现将工作总结如下： 　　一、工作情况 　　1、规范了采购流程，严格控制采购程序。采购部在领导的指导下，在各部门同事的监督下，积极响应关于物资采购相关的规章制度，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。 　　2、加强了采购人员的自身要求，坚持采购的原则。廉洁奉公，保持良好的工作作风。 　　3、制定采购预算合理分配采购资金。制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测是对整个项目资金的一种理性的规划，以便于提高项目资金的使用效率，优化项目管理中的资源调配，从而更好的控制采购成本。 　　4、加强了供应商的管理，了解每个供应商的资执并索要资执证明。在供应商数量的选择时即要避免单一资源，寻求多家供应同时要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资采购的价格和采购成本。 　　5、做好采购合同跟踪制度，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。 　　6、建立了采购账目的管理系统，定期与仓库、财务及供应商对帐。 　　7、加强了采购市场的调查了解，时刻掌握原材料价格的动向。 　　8、加强了成本管理，以性价比为原则，在满足生产、技术需要的前提下控制成本。 　　二、工作中的不足 　　1、工作经验不足。 　　2、工作细致度不够。 　　3、与各部门的沟通不够。 　　三、下一步的工作目标 　　1、细化采购管理流程。公司管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度，是衡量公司是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。细化采购管理流程，从而全面提高采购管理水平。 　　2、加强采购知识的学习，努力提高自身的业务知识。质量与价格永远是采购工作的主题。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。 　　3、加强与各部门的沟通协调工作，积极主动的向生产、技术部门请教，更好更准确的掌握生产和技术等部门所需物资的性能，更好的服务于生产、技术。 　　在20xx年的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准，想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为xx公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。 　　物资管理年终总结3 　　20xx年已经过去，来到三星项目部也有快1年了，回顾这期间的工作经历，有收获，也有不足之处。俗话说：新的一年也就意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，一定要在新的一年打开一个工作新局面。在20xx年，更好地完成工作，扬长避短 。现对工作总结如下： 　　一、 主要工作的完成情况： 　　1. 依据天津区域项目物资管理办法，完成了对合格供方的评定与申报，同时又对主材（即钢筋、混凝土）进行了招投标，最终确定了供应厂家，签订了物资采购合同，为后续物资的进场做了铺垫。 　　2. 严格按照“物资进场，计划先行”的原则，对进场物资及时验收，保存原始资料，并将材料确认资料及封样样品报送监理甲方进行确认，为现场材料顺利使用提供了保障。 　　3. 按月对现场物资进行盘点，做到帐物相符，并交由项目经营部门作为成本分析的依据；将以消耗材料也按月点收入账，并及时上报财务部门审核挂账。 　　4. 及时完成并更新了项目物资部日常所需内业资料。 　　二、三星项目主要物资采购一览表： 　　以上材料其中钢筋的采购基本上已经结束，涉及数量为20xx年3月之前的量。 　　三、 工作中存在的问题： 　　1. 物资计划不够及时，需加强计划管理。物资部的工作计划性特别强，从一次性备料计划---月计划---周计划---临时计划，每一步工作都在有计划的前提下开展 ，没有计划的工作就像无头苍蝇到处乱撞，这样工作效率将大打折扣。 　　2. 对市场上材料价格的了解渠道相对比较单一，难免会造成成本的增加。现在我们了解的方式就是通过网络、供应商报价、造价信息。在以后的工作中需加强市场调查，充分的了解各种物资的价格、性能等信息。 　　3. 自身工作经验的缺乏以及知识储备不够。在以后工作中要加强自身的学习，加强专业知识储备，来适应工作中所要面对的问题。 　　4. 项目各部门缺乏沟通，缺乏超前意识，导致有时候工作很被动。 　　四、 今后工作努力的方向： 　　1. 加强物资计划管理。本着“物资进场，计划先行”的原则，严格要求计划的制定，无计划不采购。要让此原则深入每一位项目员工的心中。 　　2. 将工作做细，从材料进场验收到资料报验，从使用到盘点，从点收入账到上报财务，这一系列工作不能粗枝大叶，要将每一项工作做到细处，这样持之以恒物资工作不怕做不好。 　　3. 加强对周转料的管控。周转料也是一个工地的大项，虽说现在多半都是周转料由分包队伍负责供应，但是“羊毛出在羊身上”，就自己呆过的公建项目而言，从工程开始就没对周转料这一块管过，只是简单的进场以后要求分包堆码整齐，没对其数量质量进行验收，导致最后公建因甲方原因停工时，需要向甲方索赔，其中周转料属于一项，还记得连着一个星期天天去工地数钢管，数碗扣架，最后是又费神、又费力，工作效率还不高。在今后的工作里要加强这一块的管理。 　　4. 善于总结。总结经验，总结教训，总结收获；总之，在一项工作完成后要总结在这一项工作里的得与失，在继续下一项工作时有利的可以沿用并发扬，避免在一个地方摔倒两次。 　　新一年的开始，对于三星项目物资部的工作而言即是机遇，又存在挑战。但不管怎样面对所取得成绩，我们会不骄不躁，继续努力；面对不足，我们会扬长避短，精心改进；面对批评，我们会虚心接 受。我相信，随着时间的流逝，随着我们的成长，我们物资部的各项工作会做得更好，更加出色。 　　物资管理年终总结4 　　xx年的工作即将告一段落。回顾这一年来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一年以来的工作情况作以下总结： 　　一、xx年1—5月份任公司采购部经理，在此期间带领本部门人员在公司领导下开展工作，主要完成以下工作： 　　1、较好完成采购部日常管理和采购计划。 　　2、督促本部门人员经常与供应商保持联络及时了解所采购原材料的市场行情。 　　3、经常在网上了解相关原材料的行情，同时和多个供应商联系，使供应商之间有竞争，我们就有多的选择渠道，在同等质量下选择了价格最低的原材料供应商，与去年同期相比玻璃价格下降8%，每月为公司节约6万多元。 　　4、及时与生产部门人员沟通，了解原材料的需求情况，合理控制库存，使资金最有效的利用。 　　5、督促本部门人员时刻保持清醒头脑，廉洁奉公、不谋私利，在供应商眼里、心里树立良好的公司形象。 　　6、做好购货合同的跟踪制度，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。 　　7、四月至五月公司进行质量管理体系认证，具体负责本部门的审核管理工作，通过努力学习，取得了内审员资格证书，并按管理体系要求进行管理，使得质量管理体系在本部门有效运行。 　　二、公司快速发展壮大的同时，现有生产场地极大的制约了公司的发展，在这个关键的转折期间，在市委、市政府的高度重视和支持下，公司领导果断的决定，在徐州经济开发区购买90余亩土地，筹建新厂区。作为公司的一位老员工被抽调负责新厂区的建设，心理有一种责任感，也有一种无形的压力，因为深知基建的重要性。本人对基建工程是一窍不通，真是硬着头皮接受了任务，现将基建工作、管理情况汇报： 　　1、开工之前的准备，基本上天天和办公室高主任奔走于开发区管委会的各部门和市建设局各部门办理手续，规划定点、选址、图纸的设计和图纸的审查以及开工前的各项准备工作。 　　2、待各种手续基本准备的同时，又根据领导的指示，与高主任、谢工和开发区建管处袁处等人考察施工队伍，在选拔施工队伍的时候，因本人对基建工程还是不太了解，对这一行还是比较陌生，是摸着石头过河，一步一步小心的过，多方面听取袁处和谢工的意见，但本人的原则是公开、公平、透明的"去处理招标，防止暗箱操作，及时向领导汇报情况，报名的施工队伍有十家，当时正是农忙之际，我们工期要求紧，听取袁处的建议，考虑南方的队伍，麦收工人不回家，选择三家南方队伍，汉中集团、南通六建、中淮集团。 　　当时中淮集团承建市重点工程，九里区龟山汉墓展览厅，实力当时比较而言，还是比较强。考察之后，经过研究确定此队伍，然后向董事长汇报，确定了中淮集团，签订了土建承包合同。 　　3、在五月二十八日正式开工进场，破土动工，开始了厂房的施工，从施工开始本人坚守岗位，因为自己对施工方面专业知识欠缺，本人在完成本职工作的同时，努力学习施工知识，在现场观察、查看，虚心向专业人员学习。 　　4、在开工以后，坚持原则，抓安全质量，经常与施工单位和监理部门沟通，预防各种不可遇见的事情发生。警钟时刻在脑海中敲响。 　　5、在建设期间，自己也在不断的充实自己，在工地里也学到了不少专业的知识，虽然不算太精，也充实了不少建筑知识，学到了不少在别的地方所学不到的东西。 　　6、工地没有接触，不知道他的复杂。经过在这半年来的工地生活，自己才知道工地的事比较复杂，比较繁琐。也是一个锻炼人的地方。看到工厂顺利搬迁过来，自己也很欣慰。看到漂亮的新厂区，自己也很自豪，有我一份辛勤的汗水。 　　总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在不足。比如有时自己的脾气比较急，说话方式不对，容易让人误会。个别工作做得不够完善，工作做的还不到位。在新的一年里，我将更认真的改正不足，努力学习，全面的进入一个新的水平，为公司的发展做出更大的贡献！ 　　物资管理年终总结5 　　一、工作完成情况及修订完善管理制度 　　1、本年度工作完成情况 　　根据公司安排，我们物资采购部主要担负： 　　①公司卤水加工厂、办公区、生活区建设所需的钢材、水泥。 　　②井上钻采工具、套管、隔热油管、泥浆材料。 　　③建厂所需成套设备、仪器仪表、阀门管件。 　　④电器设备。 　　⑤劳保用品。 　　⑥一般工具。 　　⑦输卤管线。 　　⑧研究所实验材料、化学试剂、仪器仪表。 　　⑨公司交代的其它采购业务。 　　为节约资金，防止库存积压，坚持零库存管理方法，在采购量大，部分物资紧缺的情况下，千方百计，精心组织寻找货源，积极组织落实，始终把保障生产所需放在首要位置，一切工作围绕在建项目，保障钻井施工，科研开发这个中心来开展，圆满完成了工作任务。 　　目前基本做到1000元以上的采购，由财务转账，减少现金交易环节，逐步建立起物资采购渠道及供应商信息档案。现已有一百多家供应商。我们一直强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多与相关职能部门共同参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，和相关部室人员一起询价比较，在采购工作的各个环节中主动接受监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。 　　2、部室建立 　　每人每天工作写实，所干工作一目了然，督查每人每天工作量，和每一笔业务操作进程，也便于采购环节上的查询。每周上报周工作量，每月报采购报表，出年底财务报表等供领导参阅决策。 　　3、重新制定完善岗位制 　　人员按其所长，专业化分工分类，各负其责。解决职责专业分不清：容易出现行行都会干，行行都不专，材料性能不知道，型号参数搞不清，有了失误扯不清，干起工作来理不清等憋病。避免丧失自觉性，业务始终得不到提高，很难独挡一面处理问题，对公司，对个人危害极大。岗位责任制的落实，彻底扭转了这种局面的存在，每个人的工作积极性和工作效率显著提高。 　　4、定制出台本部门管理制度 　　使大家充分认识到采购制度严肃性，在工作中必须严格遵守国家、企业的采购纪律。本制度内容包含：落实公司管理制度、员工管理、质量管理、采购流程管理、和惩治违纪、违法、条款等内容，以时刻警示本部门人员。 　　5、安全工作方面 　　本着安全第一，预防为主的主导思想，时刻提示加强安全意识，每笔业务资金安全是第一位的，反复强调要与企业知名度高，信誉好，资质证件齐全的企业做为合作伙伴，每项合同条款必须反复推敲，防止出现意外，给公司和个人造成经济上损失。在出差，装卸车时，特别强调注意人身安全，防止意外事故发生。20xx年，本部门无一例安全事故发生，做到全年安全生产。 　　二、基本做法 　　1、注重市场调查 　　为保证能采购到质优、款新、价廉的货物，我们以了解市场最新行情、最新动态和相关行业政策及规则为基本任务，以便更好地掌握主动权，不至于受供应商片面因素的影响。进一步加大市场考察力度，一方面我们从多侧面、多角度去认识市场，摸清了生产厂家与其代理商之间的利益分配关系，供货商产品利润的构成。达到1万元以上的采购项目，我们尽量先考察，后采购，变被动接受为主动出击，因此在采购过程中我们总能够争取到采购的主动权。 　　2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作 　　我们围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询价比较，注重沟通技巧和谈判策略。调整了部份工作程序，增加了采购审核环节，采取先由采购部长在采购员对采购物资询价比较的基础上进行审核，再由计划经营部和公司领导进一步复核，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。 　　3、逐步加强对采购物资信息的管理 　　逐步加强对采购物资信息的管理，对物资采购申请单进行编号存档管理，发票产品合格证等复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采购部台帐，方便随时查阅、对比。还建立本部门每天工作写实报表，反应采购部每位员工每天的工作内容。 　　4、提高部门工作员工的业务素质和责任感 　　我部门人员多数是刚参加工作的大学生，采购业务水平还很低，经验很少。除参加公司安排的培训及部门内部培训外，在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断指导，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备使用过程进行有效的追踪。员工在学习中不断总结经验教训，努力提高工作能力及业务素质。 　　三、存在问题和建议 　　1、采购规范化程度还需进一步提高 　　采购工作遇到许多问题，主要是采购的计划性不强，我们采购任务中的一多半是临时采购计划，因为没有库存，往往刚解决了上一笔，下一笔又有上一笔内容，为不影响生产只有再排车辆人力重复采购，工作量较大。审批程序过于复杂，浪费很多人力时间，影响工作效率。还需要进一步规范采购程序，不断提高效率。 　　2、业务人员的素质还需进一步提高 　　质量与价格永远是采购工作的主题。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。我们将永远记住玻璃钢输卤管线惨痛教训，严把质量关不是一句空话，要具体落实到每一个技术环节上，每一笔业务必须谁办的谁从头到尾负责到底。由于多数采购员参加工作时间较短，经验不足。在采购技能上有待进一步提高，以后将极积为他们提供培训和学习的机会，真正建立一支专业性强，业务精，清正廉洁、敬业高效让领导放心的采购队伍。为公司生产一线服务做好先行官。 　　3、供应商的范围还不够广 　　一则由于我们公司新型企业，行业独特，很多商家对我们不了解，供应商网络仍需逐步扩大。二则出于对售后服务响应速度的考虑，部分物资的采购以老客户为主，这在一定程度上影响了竞争能带来的效益。 　　四、20xx年工作思路 　　明年我们将按照“行为规范、运作协调、公开透明、廉洁高效”的指导思想，抓规范、重效益，确保全年采购任务顺利完成，在更规范合理的采购前提下，进一步降低采购成本。主要做好以下几个方面的工作： 　　1、细化采购管理流程 　　企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度，是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。 　　2、改进供应商的选择 　　在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。 　　3、加强供应商档案管理，建立供应商产品信息数据库 　　对供应商资质材料、往来函件和产品质量证明等重要档案交公司存档，并复印留底；建立起重要货物供应商信息的数据库，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。 　　4、采购员根据采购申请单提前询价 　　明年，我公司加工厂区建设完成，并开始试运行投产。还有后续盐井的开发。方方面面还需要很多大宗物资、仪器，材料。我们将对这些物资提前进行询价，做好市场调研。不仅要保证生产，还要降低成本，减少公司的支出。 　　五、奋斗目标 　　总结上一年得失，指导下一年的工作思路。在20xx年的工作中，我们要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理能力。使本部门工作再上一个新的台阶。要进一步强化敬业精神，加强责任感，对待工作高标准，严要求。同时我部门将不断搞好阶段性总结；开展批评与自我批评，找差距，评不足以推动工作。尽最大力量的去降低成本提高效率。集中大家的智慧和力量，团结一致，克服困难，争创文明科室。为公司在新的一年投产创效益，贡献力量。 ;

　　摘　要：工程项目总承包公司采用专业分包模式，物资管理模式不同于传统施工企业。物资管理直接关系着工程总承包项目的工程进度、成本和效益。结合工程项目总承包公司物资管理的特点与现状，分析了设计、采购及施工环节的物资管理。完善施工现场出入库管理制度和制定剩余物资管理制度对总承包项目物资管理十分必要。 　　关键词：工程项目总承包（EPC）　物资管理　出入库管理 　　1.工程项目总承包物资管理定义 　　在EPC总承包项目中，设备材料的物资管理是从设计发出请购单开始到装置验收结束，它伴随项目的整个生命周期，它是一个动态的控制过程。包括设计、采购、制造、出厂验收、设备发运、交货、保管、安装，以及废旧、剩余物资的处理，涵盖了物资采购管理、工厂出入库管理、现场出入库管理。 　　2.工程项目总承包物资管理特点与现状 　　按照合同结构和内容，国内EPC工程需要的设备材料一般由项目总承包单位统一采购，货到现场后由总承包项目部移交施工分包或安装分包单位进行物资保管和使用，在此物流过程中，物资管理责任在总承包合同范围内发生了转移。总承包方的物资管理主要是对设计、采购、现场出入库等几个模块的管理。 　　国内工程项目总承包管理比较成熟的石化、电力、港口等行业，有比较完善的出入库管理制度和程序。但比较国际管理公司和出口项目，国内总承包的出入库管理还比较粗放，表现在请购过程不够精细，现场出入库比较随意，材料漏订、丢失现象普遍，现场剩余、废旧物资处理缺乏统一管理、责任追究机制不健全等，以上因素往往影响到施工进度和造成采购成本大大增加。 　　3.工程总承包项目物资管理 　　3.1建立工程项目总承包物资管理制度 　　工程项目总承包单位负责制定项目物资管理的各项 规章制度 及流程，从设计、采购、到货、安装、工程移交和收尾等各个阶段强化物资管理。在总承包方的统一管理下，供货商、施工方必须严格按照请购文件和物资管理制度执行。 　　3.2 总承包项目工程物资管理的接口关系 　　总承包公司的物资管理需要明确各部门和单位在物资管理链条上接口关系，健全出入库管理制度和流程。 　　3.2.1 技术部：技术部负责请购文件的编制工作，应确保采购清单规范、完整、准确。签订技术协议时要认真审核供应商提供的材料清单是否有漏项，避免材料漏供。设计变更时需要对原采购物资提出处理方案，尽量减少设备材料的浪费。 　　3.2.2 采购部：根据设计提交的材料清单进行物资招标采购。合同文件要对设备发运状态、发运方式及保管要求做出明确约定，避免对项目执行造成困难。负责对工程建设过程中和竣工后的剩余物资、废旧物资质量、价值的认定，负责按规定程序报批，并根据审批意见进行统一平衡调剂利用或作其他方式处理。 　　3.2.3 控制部：负责物资管理工作进行监督、检查和指导。负责监督、检查现场剩余物资的申报、审批和处理工作。负责对项目现场零星采购进行审核，以便控制造价和违规现场发生。 　　3.2.4 项目管理部：项目管理部为项目物资的归口管理部门，对现场物资管理负有组织、协调、检查、保证实施的全面领导责任。项目经理是现场物资管理的第一责任人。项目部要设置总承包方的出入库管理专员，负责设备催交、发运、到货组织验收和交接工作；负责项目现场物资进场验收、标识、保管、限额领料发放、完工后对现场剩余物资的申报等工作；负责对分包单位的物资管理工作进行监督、检查、指导。 　　3.2.5 供应商和施工单位：供货单位和施工单位在总承包项目部统一领导下做好生产和现场施工环节的出入库管理，并做好施工前设备、材料的保管和领用工作。总承包单位需要在合同上清晰划分与各分包单位额物资管理界面，做到界面清晰、责任明晰。 　　3.3现场出入库管理 　　设备材料入库前，总承包方组织供货方、施工方、总包方、监理或业主进行开箱检验，填写检验记录，并经有关参检人员签字，除了直接交付业主的物资外，所有物资现场管理责任转移由施工单位负责。总承包项目部必须建立完整的设备材料台账，并及时更新。 　　总承包项目部应要求施工单位建立健全出入库管理，根据技术协议和产品特点做好现场保管工作，防止设备和材料丢失、损坏。施工单位应建立“物资动态明细台账”并执行物资发放制度，确保准确、及时地发放合格的物资，满足施工和试运行的需要。 　　3.4 加强现场零星采购和剩余、废旧物资管理 　　由于EPC总承包项目工程复杂，工期紧，以及技术和管理水平等原因，施工阶段项目部不可避免要发生临时零星物资采购，尤其在项目总承包公司初始发展阶段零星采购更是普遍。对于现场临时采购，一方面需要做好集中采购工作避免发生现场采购，同时要建立完善的零星采购制度和审核流程，在保证材料及时到场的同时控制成本增加。由于变更、供货和安装原因，工程竣工后会产生一定数量的剩余、废旧物资，为了降低材料消耗和有效回收利用，项目总承包公司需要制定相应的管理制度。总承包项目部负责建立废旧物资登记台账，并由公司统一对废旧物资的确认、回收、保管、处置等业务作出明确规定。 　　4.总结 　　工程项目总承包是国家积极推行的项目工程管理模式，物资管理直接关系到总承包项目的成败。物资采购管理、出入库管理、零星采购管理以及废旧物资管理是总承包项目管理的重要内容。 　　参考文献: 　　[1] 建设项目工程总承包管理规范（GBT50358-2005）

第十六节 物资出入库管理制度1、为了保证物资采购计划的准确性及入库物资符合计划要求，特制订物资入库验收制度。2、范围2.1包工包料入厂物资的验收。2.2 物资计划采购的所有入厂的技改生产使用物资。（包括施工物资和原辅材料等）。3、验收流程3.1 所有入厂物资各项手续由物资采购部门统一办理。（包括发票、入厂出厂手续）3.2 物资入场后由所属的仓库管理员通知相关的使用单位进行验收。3.3 使用单位在接到通知后30分钟内必须到场。3.4 验收有仓库管理员和使用单位负责人共同验收并认真填写验收单。该验收单一试三份。仓库留存一份、使用单位留存一份、供货单位留存一份。验收单详细注明了物资的名称、数量、材质、供货单位、日期等能够验收的内容。3.5 凡填写的内容要求与物资采购合同一致。出现不符合现象要经主管领导审批是否办理入库手续。3.6 合格物资办理入库手续，不合格物资不准入库。4、考核4.1 物资验收的负责人为项目办公室主任和库管员。4.2 物资不合格办理入库手续的，根据情节考核100-1000元。一、物资出库管理制度1、为了保证物资出库数量和标示相符合，确保物资按照计划数量进行领用，避免物资浪费。特制订物资出库管理制度。2、范围2.1 安装施工所需的主材。2.2 部分安装所需的辅材。3、出库流程3.1 根据项目物料台帐填写出库单。3.2 材料单经项目办公室主任审核后交出库员办理电脑开票。3.3 电脑开票后到仓库打印出库单领料。3.4 出库单一试三份，仓库留存一份，施工单位留存一份，项目负责人留存一份。以上三份出库单要求仓库留存三年。施工单位和项目负责人监理领料单台帐。作为竣工验收和决算依据。3.5 凡涉及到公用物资必须经主管领导签字审核，项目负责人建立台帐。4、考核4.1 各项目负责人必须严格按照材料计划台帐进行物资的领用，不允许超领物资，发现一次考核100元。特殊情况可以办理物资借用手续并填写物资借用单，办理完后及时补充计划。4.2 物资在领用时不准代用，如果要代用必须经主管经理签字审核，并注明代用原因。二、物资退库管理制度1、为了保证物资及时合理的使用，避免物资浪费，特制订物资退库管理制度。2、范围仓库领用的所有剩余物资。3、退库流程3.1 项目负责人开退库材料单。3.2 材料单经项目办公室主任审核后交出库员办理电脑开票。3.3 电脑开票后到仓库打印退库材料单。3.4 退库单一试三份，仓库留存一份，施工单位留存一份，项目负责人留存一份。以上三份出库单要求仓库留存三年。施工单位和项目负责人监理领料单台帐。作为竣工验收和决算依据。3.5 退库物资可以合理领用。4、考核4.1 物资在施工单位停留30天以上的必须办理退库手续。如果检查发现没有及时办理退库手续，每件物资考核项目负责人20元。4.2 造成物资丢失的，按照丢失物资2倍价格赔偿。

　　采购员的职责是什么，又有什么权限？不知道的小伙伴们看过来，下面由我为你精心准备了“采购员的职责和权限是什么”，持续关注本站将可以持续获取更多的资讯! 　　采购员的职责和权限是什么 　　采购员的岗位职责 　　1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定; 　　2.负责公司的物资、设备的采购工作; 　　3.负责对所采购材料质量、数量核对工作; 　　4.有权拒绝未经领导同意批准的采购订单; 　　5.负责办理交验、报账手续; 　　6.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报; 　　7.对所承担的工作全面负责; 　　8.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管; 　　9.协助做好有关物资采购工作的事项; 　　10.负责卖场本大类商品结构的制定与调整。 　　11.完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。 　　12.负责对本大类商品的分类编码。 　　13.负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。 　　14.负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。 　　15.负责对营业外收入的管理与交费的追踪。 　　16.负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。 　　17.负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。 　　采购员有哪些权限 　　根据生产任务安排及bai技术du要求，负责组织执行zhi上级下达的物资dao采购、外协计划; 　　依据采购计划或回外发计划，跟答进落实各类物资采购、进仓情况，跟踪到料时间、采购进度确保生产需要; 　　依据质检部的进料质量检验结果，处理各类采购、外协物资的退换业务; 　　负责供应商报价对比，从优选择供应商，作评价及重新评价，负责建立供应商档案，并遵守保密制度; 　　及时向有关部门反映供应商及外协加工单位意见; 　　执行采购作业的各项管理制度，协助办理供应商和外协加工单位的预算付款、应付款申请业务; 　　质量管理体系的建立及文件整理; 　　协助成控系统出报告; 　　服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定; 　　完成董事交办的其他事宜。 　　每个公司的大同小异吧 　　拓展阅读：采购员的含义 　　采购员，英文里merchandiser和buyer有很大的差别，中文概称采购员、采办员，或时尚买手等。时尚采购主要负责采买一个(或是多个)时尚品牌的产品。时尚采购员须具备多年对市场熟悉的丰富履历，才有资格当上采购员。一个优秀采购员的性格特征:第一，善良性;首先要具备守信的态度及能力。第二，可激怒性;必须有点小性格。第三，宽容性。在对方首先违规，但知道自己的选择不多时，懂得原谅对方。当然，对那些供应商很多的情况下，就坚决使用第二种性格。 　　采购员，除批发、零售农产品:采购机器、设备、工具、零件和服务，购买用于生产的原材料或半成品。多数企业管理部门和最高行政主管的职位由经验丰富的低层经理和行政人员替补，优秀的采购员可以晋升为采购经理，采购经理可以平调至市场或营运经理等，也可以晋升为总经理，直至最高职位总裁或首席执行官。或者去其它的机构寻求更有竞争力的职位。采购员要求的教育背景相差很大，多数没有要求有专门的学位和学历，但是需要对需要采购的产品非常熟悉，对这个行业来说，经验比学历更加重要。机械、国际贸易、商业和数学等课程是对这一职位的很好的准备。能熟练使用办公软件和英语很有用，出色的沟通能力和广泛的人际网络对这一职位也相当重要。如果要晋升为采购经理或更高级的职位，获得商业和经济相关的本科或专业学位非常重要。

成都弱电公司今日分享，企业如何精细化物资管理？物资管理系统应该是公司所具有的开展物资管理集成化管理系统，管理者根据系统的作用对物资开展精益化管理。在管理信息系统页面上，系统使用条形码授予材料自动收集变更的信息和数据信息，然后进行周期管理。物资管理系统结合实际工作流程及管理机制，在开展工作的时候依据平常工作方式开展操作就可以，不了解的职工都可以轻易上手。从操作层面来说，由于导航栏式操作，不同的操作会有不同的控制模块，同样的操作也在同一控制模块之下。因而，按自己看见的一步步开展操作，就能完成相对应的指令。例如物资的入库，先点击入库管理方法，随后建立入库票据，挑选入库货品数量和一定的信息，进行建立。而后应用扫描设备开展扫描仪，进而实现入库。物资信息全过程追溯是指系统根据条形码对物资开展全过程控制。系统软件对每一个物资授予条码或者RFID标识，之后在各个环节根据PDA或是扫描枪的扫描仪即时上传变动信息数据信息。除此之外，智能管理系统操作物资产生变动，相对应的物资序号都要进行有关信息数据信息记录。因此，物资变动的有关信息数据信息都能被记录，并可以开展追溯。当出现问题可以查看有关工作，及其相对应的责任人。以上就企业如何精细化物资管理？的简单介绍， 如果您有企业弱电安装相关的需求， 需要的朋友可联系：13693486017或者在线客服咨询更多弱电公司的介绍，用007弱电让数字基础设施更智能。

你按照下面所说的供应（采购）部的职责、结合自己的房地产开发企业的实际状况研究一下吧：供应部工作职责和工作标准 一、目的作用： 1.1可作为供应部开展工作的规范依据。 1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。 1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。 三、工作职责 1、采购计划的编制 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 2、物资供应： 2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。 2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。 3、采购物资的入库与结算： 3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3.2对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核： 4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 5、负责企业外委托加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 四、职责权限： 4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权： 4.3.1食堂用具的采购权。 4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。 4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权 五、工作标准 5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。 5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。 5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。 5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。 5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。 5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。 5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。 供应部工作流程 供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。 依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。 为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。 供应部管理制度 直接上级：总经理； 部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资； 管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务； 管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资； 供应部职责： 1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责； 2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作； 3．制订本部的工作计划和目标； 4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 5．调查研究本行业采购物资、备品的规律； 6．采购方式设定； 7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 8．采购前要询价、比价、议价； 9．合理编制采购计划、实施采购； 10．处理与协调和供应商之间的关系； 11．组织对物资市场信息的搜集和分析； 12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 13．完成临时交办的其他事项； 1 供应部在职人员行为规范： 1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。 1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。 1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。 1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好： （1） 操守廉洁 （2） 掌握市场 （3） 积极认真 （4） 适应性强 （5） 精打细算 （6） 精打细算 2 采购程序 ： 2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。 2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。 2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。 2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。 2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。 2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。 2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。 2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。 2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。 2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。 2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。 2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。 2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。 2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。 2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。 2.16 外协加工控制 a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器； b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。 d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。 e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序 3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。 3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。 3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。

　　做好采购部部长如下：　　1、根据公司经营目标制定采购部门管理体系文件、工作流程、管理制度，提报领导审批，并组织实施；　　2、对部门人员宣贯、培训采购部门管理体系文件、工作流程、管理制度。　　3、负责协调采购部门与相关部门及供应商的关系，处理各类异常事件。　　4、依据生产部门编排的物料需求计划单，安排采购人员及时编制采购单，审核后发给供应商，并跟踪物料交付情况。　　5、协助财务部对公司供应商资源进行开发管理，制定和完善供应商管理制度，报领导审核、确定并组织实施。　　6、根据产品要求，搜集市场信息、了解市场动态，掌握原料、物料的价格变动，及时调整产品采购单价，报财务部备录；　　7、根据企业发展需要，按照新供应商开发流程引进新供应商。　　8、做好供应商的绩效考核。　　9、负责产品质量问题处理中供应商的联系及索赔工作，及其公司不良品的退货工作。　　10、跟踪进货物料，确保生产物资所需的质量和交期。　　11、个人休息货请假时，找好职务代理人，并做好交接。

采购部负责岗位职责（通用18篇） 　　现如今，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是我精心整理的采购部负责岗位职责，希望对大家有所帮助。 　　采购部负责岗位职责 篇1 　　1.根据企业年度规划，制定年度、季度采购计划; 　　2.根据年度、季度采购计划、生产需求、库存情况，制定月度采购计划，落实并合理控制采购进度，控制库存; 　　3.收集市场信息，监控采购价格，降低采购成本; 　　4.负责与客户的沟通，新品的试用及确认工作; 　　5.关注库存商品销售情况，及时处理滞销品，优化、整合小量产品采购，降低采购成本; 　　6.提供月度、季度、年度采购数据; 　　采购部负责岗位职责 篇2 　　1、负责公司采购战略制定及执行; 　　2、负责采购渠道开发，供应商资源引进、评估、考核及管理，建立供应商档案及管理资料; 　　3、处理、发展与供应商的关系，制定、执行采购合同，保证各物料供应的畅通性; 　　4、实时掌控市场价格、技术信息、推荐并挑选新的合格供应商，做好产品询价工作; 　　5、汇总和积累采购信息，总结采购经验，降低采购的风险与采购成本。 　　6、部门团队管理提升及整合。 　　采购部负责岗位职责 篇3 　　1.根据公司目标，参与制定本部门目标并进行指标分解，并编写实施计划; 　　2.制定本部门的物资管理相关制度，供应商体系建设方案，并使之规范化; 　　3.按照销售计划编制采购计划及资金预算计划，并督导实施; 　　4.物料采购申请的审核，以减少不必要的物料采购; 　　5.指导和审核商务合同条款的设立与签订，并监督合同的执行; 　　6.关注市场行情变动，指导适时发起采购，合理使用公司资金及库存; 　　7.制定供应商管理制度并实施，降低来料成本和提升来料质量; 　　8.对员工进行采购业务知识的讲解与培训，提升采购整体业务技能; 　　9.监督和监控采购流程与制度的执行，杜绝不合理操作及不良行为的产生. 　　采购部负责岗位职责 篇4 　　1、全面主持采购部工作。 　　2、根据公司经营情况制定原辅料、机电设备等采购计划，并督导实施。 　　3、制定、完善采购流程及原则，并督导实施。 　　4、做好采购预测工作，根据公司资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。 　　5、定期组织员工进行采购业务知识学习，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。 　　6、合理控制批量物资进购，避开市场不稳定带来的风险。 　　7、协助财务控制不合理采购，控制成本，节约资源。 　　采购部负责岗位职责 篇5 　　1、根据公司采购需求，执行采购计划; 　　2、负责产品原材料、销售成品及库存产品的采购工作; 　　3、与供应商洽谈价格、付款方式、交货日期、费用支付等; 　　4、采购进度的追踪,严密跟踪采购单的进展情况，及时与供应商进行沟通，确保产品及时采购到位，保证销售环节及生产环节的顺利进行; 　　5、供应商资质的考核及资料的管理，同时做好市场调查，建立合格供应商档案; 　　6、请购单、入库单、订购单与合同的登记及档案管理; 　　7、协助部门经理完成其它临时性工作。 　　采购部负责岗位职责 篇6 　　1、熟悉汽配市场，能开发研究 阿里国际站， Amazon、ebay、等主流平台潜力新产品，以及外贸市场热销汽配产品。 　　2、负责搜集、分析、汇总及考察评估新产品的信息，配合采购部门落地执行，促成销售; 　　3、负责新供应商开发以及供应商管理，保证产品质量与售后服务; 　　4、负责公司的需求采购配件，寻找更优质产品、供应商、并通过优秀的谈判能力，保质保量，降低成本; 　　采购部负责岗位职责 篇7 　　1.完成各类采购事务，负责采购计划落地，包括：询价、比价、采购合同的签订、验收、评估、采购台账的建立和反馈汇总、仓存调度管理等工作。 　　2.对供货商整体进行评价与初审，索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类，定期更新;向供货商索取供商发票，保证票、账、货、款一致。 　　3.对采购产品质量和异常问题的处理和解决。 　　4.对于医疗耗材的采购，根据库存信息结合耗材需求计划，编制月采购管理计划，跟踪采购订单如期交付，保障耗材稳定提供。 　　5.负责对逾期耗材的处理，库存管理及长期库存分析; 　　6.与供应商保持良好的合作关系，对供应商进行综合考核、评价，淘汰不合格供应商; 　　7.完成领导交代的其他任务。 　　采购部负责岗位职责 篇8 　　1、根据公司需求产品开发相对应的供应商，进行洽谈，了解相关情况后进行初步审核、工厂审核(至少三家对比); 　　2、负责价格跟进及谈判; 　　3、负责采购订单的下达及进度跟催; 　　4、负责内包材打样及生产的监控，及时跟进，确保产品按时保质保量交货; 　　5、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理; 　　6、负责各类采购报表的数据汇总及报表呈现; 　　7、负责采购账目核对，核对及应付款的暂估/提请; 　　8、负责供应商管理和评估，建立和维护供应商资料库，并进行评价分级，淘汰不合格的供应商; 　　9、负责与供应商采购合同和采购协议的签定; 　　10、协助上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施; 　　11、熟悉各产品、包材在全国或者部分区域市场的生产渠道、商圈、厂家信息。 　　采购部负责岗位职责 篇9 　　1、审核采购需求 　　2、决定合适的采购方式 　　3、分配、选择和维护潜在供应资源 　　4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力 　　5、采购合约与订单的起草，签发以及管理 　　6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪 　　7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题 　　采购部负责岗位职责 篇10 　　1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施 　　2、处理质量问题，以及退货方案的实施 　　3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系 　　4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议 　　5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系 　　6、处理供应商的问讯，异议及要求 　　7、实施对新供应商的开发和扶植工程 　　8、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在 　　9、配合财务在整体上用的付款策略 　　采购部负责岗位职责 篇11 　　1.负责组织培训、考核、实施公司质量方针和质量目标; 　　2.制定和完善企业采购制度及流程，并落实、监督执行情况; 　　3.负责公司采购队伍建设，选拔、配备、培训和评价采购人员，包括但不限于采购工作、规章制度等; 　　4.制定和完善部门绩效考核制度，并落实执行; 　　5.合理分配下属工作，指导、监督、检查下属的各项工作，掌握工作情况及相关数据; 　　采购部负责岗位职责 篇12 　　1、主持采购部日常工作，协调与各部门之间的工作关系，协调与各供应商、外协厂的工作关系； 　　2、团结同事，发挥团队精神，努力工作，发挥每个人的特点和聪明才智，把工作做好，努力发挥、激发下属的潜能，并不断的改进工作方法，改进工作效率、树立廉洁的工作作风； 　　3、对第一个业务订单认真评审，确认交期的可行性，对每一个采购订单评审、监督价格合理性，努力降低成本，为公司争取更高的效益； 　　4、对每一个供应商资格进行评审和监督，选用相适应的供应商，确保采购材料品质优良、价格便宜、合理、交期准时、售后服务好，保证公司生产正常运转； 　　5、及时掌握生产、物料库存动态，掌握生产第一线的各种信息，做到物料准时入库、合理库存；对长期积压的物料要详细分析、统计，根据公司实际情况，充分利用库存，减少积压； 　　6、定期汇报采购落实结果，认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。 　　采购部负责岗位职责 篇13 　　1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。 　　2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本酒店的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。 　　3.采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。 　　4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。 　　5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。 　　6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。 　　7.采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。 　　8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款时，要按购销协议办理有关手续。 　　9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈,签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。 　　10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。 　　采购部负责岗位职责 篇14 　　1、根据公司的采购流程及实际需要进行开发采购工作； 　　2、根据公司品类规划及需求，追踪、搜集、分析、汇总及考察评估产品信息，扩展公司产品线，开发热销品类； 　　3、开发新的产品线，核算产品成本，对产品进行询价、比价，提升产品竞争力； 　　4、通过产品质量，价格及交期等考核供应商并在考核通过后，与供应商建立良好的供应关系； 　　5、来货验收，与仓库做好工作对接； 　　6、与供应商进行对账，负责相关产品的开票事宜； 　　采购部负责岗位职责 篇15 　　1、建立和完善公司招标采购管控体系，组织制订并优化招投标相关业务流程及制度，明确采购纪律与规范，确立必要的采购流程、工具、模版和方法，确保招标合约中心招标采购管理目标实现； 　　2、协同合约管理部与成本管理中心、城市公司做好合约规划编制，明确合约项目、合约范围、动态成本、付款方式（资金平衡）； 　　3、编制与审核年度、季度、月度、周招标采购计划；负责进行单项招标立项的审核；负责进行招标计划与实施的对比分析，并进行招标计划完成的总结； 　　4、负责指导对招标文件进行组卷，协调工程、设计等部门配合提供相关资料发放招标文件，组织协调踏勘、答疑质询、清标、评标、议标、定标、发放中标通知书等；负责工程类、材料设备类合同的签订及流程的审批直至盖章完成移交与归档； 　　5、领导组织日常招标采购的执行，监督检查与协调招标采购进程、效率及成本控制； 　　6、负责组织和实施集中采购和战略采购； 　　7、甲控乙供材料设备认质认价； 　　8、指导与检查城市公司的招标采购工作； 　　9、负责招标采购资料档案的.管理，确保招标采购有关业务资料、文件的立卷、归档和保管工作有序规范，今后书面与电子文档完整、分类细致并有据可查。 　　采购部负责岗位职责 篇16 　　1.负责对全公司物资采购工作直接管理，分公司物资采购计划必须上报，并对其进行审査、核实、监督、执行。 　　2.负责对公司生产所需大宗原辅材料、公司大宗工程技改物资计划的编制、招投标及执行。 　　3.负责按公司质量体系要求，制定采购文件，并按采购文件协同生产管理部、质量部、计划财务部对分承包方的质量保证能力进行评估和考核，最终评定合格的分承包方。 　　4.协同质量部对所采购回的物资及仓储物资进行检查、验收，包括物资的搬运、储存、包装、维护等工作。 　　5.协助参与商务合同的签订并监督其执行。 　　6.负责采购的不合格产品的控制及处理。 　　7.收集各种商品物资信息，掌握物资供需动态，以及公司相关商务对象的资信、业绩及经营状况等资料，做好记录。通过分析,随时呈报公司主管领导，并与相关部门联系。 　　8.负责对本部门员工及分公司物资采购员、仓库员的培训工作。 　　9.完成领导交办的其他工作。 　　采购部负责岗位职责 篇17 　　1、负责公司采购工作，包括但不限于新品补充、现有商品优化；并对采购异常、退换货、补偿事宜进行处理； 　　2、负责与供应商签订采购合同，建立供应商目录，并对采购相关资料进行整理，归档，保存； 　　3、负责首营药品、首营企业的资质收集及初审，并协助质量管理部门对供应商综合能力进行考评，确保供应产品质量标准，建立供应管理体系； 　　4、负责库存药品的管理以及采购计划、付款计划等工作的执行与跟进； 　　5、协助上级采购相关工作，在保证供应质量和时效的前提下，降低采购成本； 　　6、积极与各相关部门沟通，确保信息传递的有效性、真实性和准确性； 　　7、完成部门领导安排的其他工作。 　　采购部负责岗位职责 篇18 　　1、经历过总包、桩基、监理、门窗、幕墙、消防、人防、景观园林等工程类招标工作，有批量精装项目工作经验； 　　2、有知名房企的单位资源或者工作经验，部门管理能力较强，能做好部门组织建设 　　3、组织成本部、工程部、设计部等相关部门召开标前会议（协调解决图纸错漏缺失、确认工期、确认标段、承包范围及界面划分、合同经济条款描述、技术要求、封样要求、投标单位要求）并达成共识形成纪要 　　4、根据具体项目具体特点及项目进度有针对性的供应商寻源 　　5、组织成本部、工程部、设计部进行供应商的实地考察并形成系统性、专业性、客观性的考察调研报告，并将考察结果向直接上级汇 　　6、参与编制采购策划，按照相关流程制度完成采购策划、采购策划会签、招标文件的审批流程 　　7、参与编制招标文件，从原则上需对对招标清单、招标工程技术标准进行复核及把控 　　8、负责招标文件发放、招标答疑，协调现场踏勘，负责组织相关部门进行招标文件答疑、投标文件接收 　　9、按照采购制度要求负责组织相关公司领导、相关部门进行现场开标及评标，填报开标情况统计表。并组织工程部、设计部进行技术标评审，要求进行技术标评审的部门及时提供符合制度要求的技术标评审报告 　　10、按照采购制度要求组织成本部对经济标进行澄清及答辩、价格审核、价格谈判、价格分析，要求成本部及时提供符合采购制度要求的经济标评审报告。按照相关流程制度完成评标定标、评标定标会签的审批流程 　　11、完成合同的审批及签定工作并组织相关部门进行合同交底形成交底记录。 　　12、及时建立供应商库。按照相关制度要求组织工程部、成本部、设计部、物业等相关部门对供应商进行年度及项目全过程的考核评定，制订考核后纠偏措施，监督整改实施结果 　　13、统计整理完成采购的月报、季报 　　14、对工作中的典型案例及时进行总结 　　15、根据公司项目特点有针对性的对市场（新材料、新工艺、价格体系等）进行调研总结，有针对性的调研地产同行的供应商资源、招标文件、合同版本等 ;

采购员岗位职责经典(精选10篇) 大家知道吗?岗位职责是指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，采购员工作的工作任务有三个方面：物料供应、库存水平控制和成本控制。下面是我为大家整理的采购员岗位职责经典模板十篇，希望能帮助到大家! 采购员岗位职责经典篇1 1、完成所负责类别的新品开发工作，寻找市场畅销或有潜力的新品; 2、供应商关系维护和管理，组织对供货商的评估，优化供应商结构，审核供应商资质和条件; 3、编制年/月度的采购与促销计划; 4、对客户需求进行分析，做好产品生命周期管理; 5、统筹货品流通环节工作，新品上架安排，商品的分配/调拨，销售跟进和库存控制。 6、监督检查采购进程和价格控制，优化采购流程; 7、为运营部门提供产品信息、技术等方面的支持，参与制定价格策略与行动计划; 8、完成主管交办的其他一切事宜; 采购员岗位职责经典篇2 负责下单前的采购订单和采购合同的评审，对产品价格以及相关技术要求进行审核，组织监督实施，落实具体的采购流程; 负责采购订单制作及确认; 负责制定采购表格，提交采购分析和总结报告; 负责交期跟踪，监督生产部门对品质控制; 负责对订单要实时跟进保证按时交货; 负责组织对新、老供应商资质认证和综合能力考评;制定供应商审核标准及验厂表格; 协助技术质检，对供应商的技术、生产等方面进行指导，确保公司供应商目标的实现; 负责公司与技术部、市场部、销售部等职能部门间的协调工作 采购员岗位职责经典篇3 1.采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善; 考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。 2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行; 3.负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息; 对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等); 4.市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略; 依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。 与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益; 加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确; 5.做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神; 6.做好下属的管理工作。 采购员岗位职责经典篇4 负责材料设备的采购，总体负责各项目的领用安排; 参与项目投标成本询价，参与决算核对; 协助负责到货跟踪，点货，领用等工作; 对管家婆系统录入工作; 采购员岗位职责经典篇5 一、尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。 培训供应商按照公司的程序来做事。 二、熟悉市场了解商品： 1、 参加各类商品展示会，了解新商品的动态。 2、 去其他零售企业，了解别人的商品，寻找适合自己的商品。 3、 了解商品的销售走势，清除滞销商品，为新商品让出空间。 4、 制订季节商品销售计划，提供行业商品种类报告。 三、商品陈列： 1、与促销商品配合，进行特别展示。 2、 新商的陈列，月商品和季商品的陈列展示。 3、 对滞销的商品采取适当的调整，如改变陈列等。 4、 提供季节商品的陈列指南。 5、 从竞争对手那里学习新的商品展示构想。 6、 分析商品的包装，确保为顾客提供最佳展示。 7、 与店铺和市场部门配合，作好商品的招牌标志。 四、订货和补货： 1、 作好销售预算，计划好首单订货数量。 2、 安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。 3、 为商场再订季节性商品提供适当指导。 4、 与Vendor协商确保不会断货。 五、库存控制： 1、 坚持采购金额预算 2、对滞销商品采取措施，如：改变陈列，调价或清货等方法来降低库存。 3、 定期跟踪未送货订单，并采取措施。 4、 经常寻店，确定销售结果，换季和节日应特别注意。 六、毛利控制： 1、 调查最低的商品成本。 2、 确保达到最低的成本。 3、查询每一个价格上涨的原因，了解上调是否合理，及时做出调整。 4、 每一期促销展示，尽量选择好的，毛利高的商品。 5、 回顾商品销售，改进滞销商品陈列或进行促销。 6、 调查竞争对手是如何推销高毛利商品。 七、促进销售增长： 1、 特别的陈列 2、 确定促销的主题 3、 提前做好每一期的促销计划 4、 特价 5、 展示：试吃，试饮，演示功能 6、 赠品 7、 赠送装 8、 抽奖 9、 广告 10、返利和优惠券 八、广告宣传： 1、 选择应节商品做广告 2、 选择保证能收效的商品做广告 3、 平衡商品在广告上的品种类型及价格水平 4、 了解竞争对手广告的水平和品种 5、 检查广告商品的销售情况 6、 严格控制广告商品的成本和促销费用 7、 检查广告商品和广告收益 8、 更进广告商品的运输情况 九、纠正错误： 1、 面对现实，首先承认错误并采取必要的行动改正。 2、回顾每一时期的差错，并记录存档，以便将来不出现同样的错误 采购员岗位职责经典篇6 1、按需开发新供应商和新产品，满足业务市场拓展的需求; 2、采购单的下达，采购物料及产品交货期的跟踪及控制; 3、与供应商有关付款、交期、交量等方面沟通协调; 4、及时协调解决采购物料及产品、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题; 5、监控物料的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本; 6、定期进行市场调研，开拓采购渠道，进行供应商评估; 7、完成上级领导交办的其它工作。 采购员岗位职责经典篇7 1、协助采购经理做好日常采购工作; 2、开展市场调查，包括：市场信息和供应商信息的收集和调研; 3、按流程执行采购任务，包括：询价、比价、订样、采购合同的谈判等; 4、执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作; 5、维护并评估现有合格供应商，收集潜在供应商信息，持续开发新供应商; 6、完成有关发货情况、成本控制及折扣情况的各类报表，提供和保存采购信息记录; 7、供应商资料与产品资料管理; 采购员岗位职责经典篇8 将采购订单输入指定的ERP系统。 负责将配件采购订单下达给指定的供应商。 与供应商沟通订单事宜，且确保供应商在要求的交货时间内完成订单生产。 仓库经理通知收到货后在ERP系统里面做收货。 需要在适当的时候找新的供应商。 采购员工作职责与任职要求。 采购员岗位职责经典篇9 1、负责比价采购，控制面料的采购成本，能独立按流程执行采购任务; 2、按照公司要求采购相应数量的面料及辅料完成采购任务，熟悉订货、验货以及检测的一系列流程; 3、及时下达采购订单，对采购合同进行管理并对面料供应商的生产进度进行管控以确保质量和交货期; 4、严格把控开发成本并对面辅料供应商与合作工厂做全面考评; 5、具有丰富的各类服装面辅料专业知识; 采购员岗位职责经典篇10 1、 配合领导完成采购订单和采购合同，落实具体采购流程; 2、 配合领导完成采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期; 4、 负责供应商开发、评审及管理、关系维护工作; 3、 负责采购物资的运送工作; 6、 完成领导安排的其它工作。

公司采购员工作的职责(精选7篇) 相信很多人都想应聘采购员工作，采购员所必备的能力包括成本意识、预测能力、表达能力和协调能力等。那么采购员的岗位职责是什么呢?下面是我为大家整理的公司采购员工作的职责7篇，希望能帮助到大家! 公司采购员工作的职责【篇1】 1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格采购计划采购，做到及时、适用、合理降低物资积压和采购成本; 2、熟悉和掌握市场行情，择优采购、注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息; 3、严把采购质量关，采购选择样品供质检部门审核定样、积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题; 4、与供货商保持良好的沟通，了解对方相关信息，合作共赢; 5、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失; 6、负责参与新选择供应商的洽谈以及合同的签定; 7、时时关注库存及销售，保证不缺货的同时，也要保证公司库存周转，保证公司资金流的正常运转; 8、负责对采购活动中发现的不合格品的处置及常规问题的处理; 9、负责新品的展示讲解工作; 10、负责本区域商品月、季、年进销存情况的分析及处理; 11、负责对接集团销售工作，货源跟进、促销安排，新品引进; 12、完成领导交办的其它各项工作、 公司采购员工作的职责【篇2】 1. 完成责任商品的采购，满足公司销售需求，根据市场行情定价或调价，指导销售业务的开展。 2. 完成优化与拓宽采购渠道，引进有优势的新品种，加大总经销产品的开发力度，调整和优化库存产品结构，保证所购商品的有效销售，降低采购风险。 3. 处理高价品种，维护库存商品的核算成本价和采购定价、销售指导系数。 4. 利用内外部资源，积极拓展利润延伸项目。 5. 审核责任商品供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或采购协议，确保各项手续办理的完整、及时。 6. 处理责任商品供货单位各项返利的估算、清算及返利催收工作。 7. 处理责任商品采购商品结算的审核、单位往来帐的核对，确保帐务清晰。 8. 指导货物的往来调拨，并协助处理调拨中发生的问题。 9. 制订购进退出计划，保证商品的及时退出，减轻库存压力，杜绝不良库存的出现，减少公司经济损失;降低经营风险。 公司采购员工作的职责【篇3】 1、扶持、培育并管理供应商，建立最有竞争力的供应商体系，与供应商建立良好的合作关系; 2、控制采购质量与成本; 3、跟踪交货，及时处理合同执行中的异常情况，保证工厂在规定时间内交出质量合格的货; 4、持续推进公司产品的品质改进; 5、完善和优化公司采购流程; 6、协调公司其他部门与采购相关事宜。 公司采购员工作的职责【篇4】 一、负责采购项目的市场调研，拟定具体的采购方案和计划，进行报批和备案; 二、根据采购计划，负责组织或起草有关采购文件，进行报批和备案; 三、组织评标活动，协调采购程序的具体执行; 四、负责协调签订政府采购合同并监督合同履行，参与采购项目的验收工作; 五、配合采购人和评审小组处理投标供应商的询问和质疑，配合政府采购监管部门做好投诉处理; 六、采购项目完成后，及时将有关资料整理归档; 七、负责采购项目相关信息的收集、整理、发布、统计、分析，提出改进工作的建议和意见; 八、完成领导交办的其他工作。 公司采购员工作的职责【篇5】 1.负责寻找供应商，以及产品的询价,订购以及跟催; 2.供货商档案的管理、供货商的开发及维护; 3.根据采购需要采取相对的应急行动或进行后续跟踪; 4.及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题. 公司采购员工作的职责【篇6】 1、经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。 2、根据采购申请单询价，做到货比三家，并上报采购主管。 3、依据批准后的有效申购单实施购买，同时完成各项临时性采购工作。 4、配合收货部对仪器、设备等物品的进货严格把关，对不符合要求的物品负责调换退货。 5、主要了解有关物品、工程配件方面的供货来源情况，同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。 公司采购员工作的职责【篇7】 1.采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善; 考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。 2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行; 3.负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息; 对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等); 4.市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略; 5.做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神; 6.做好下属的管理工作。

第一部分让生产良性运转第1章不只是生产——生产部门的职能与职责第一节生产部门的职能与职责综述一、生产部门工作职能二、生产部门工作职责三、生产计划部职责范围四、物管部职责范围五、设备部职责范围六、技术开发部职责范围七、质量管理部职责范围八、物资采购供应部职责范围第二节生产部门各岗位职责综述一、生产总监岗位职责二、生产计划部经理岗位职责三、制造部经理岗位职责四、技术开发部经理岗位职责五、车间主任岗位职责六、质量主管岗位职责七、生产调度人员岗位职责八、总工程师岗位职责九、工艺主管岗位职责十、技术人员职责十一、生产车间技术工人岗位职责十二、班组长岗位职责十三、生产调度主管岗位职责十四、生产调度员岗位职责十五、采购部经理岗位职责十六、采购部主管岗位职责十七、采购员岗位职责十八、收货主管岗位职责十九、物资验收员岗位职责二十、仓储主管岗位职责二十一、仓库值班员岗位职责二十二、仓管员岗位职责二十三、出库管理员岗位职责二十四、搬运员岗位职责二十五、理货员岗位职责二十六、专职安全员岗位职责第2章善阵者不战——生产组织是基础第一节生产部门组织管理工作要点一、生产部门组织管理工作任务二、生产部门组织管理工作流程第二节生产部门组织结构模板一、生产部门组织体系模板二、大型企业生产部门组织结构模板三、中型企业生产部门组织结构模板第3章立足现实，洞察先机——生产预测管理第一节生产预测管理工作要点一、生产预测管理工作内容二、生产预测的工作分类三、生产预测工作程序第二节生产预测管理规范化制度第三节生产预测管理实用表单一、经济生产量分析表二、生产数量统计表三、产品生产量计算表四、工作量汇总表五、作业量分析表六、工作效率分析表第四节生产预测管理规范化细节执行标准一、生产定性预测工作方法二、时间序列预测分析方法三、生产预测监控实施标准第二部分缔造完美的生产流程第4章未雨绸缪，居安思危——生产计划管理第一节生产计划的管理工作要点一、生产计划的制订目的二、生产计划的分类三、生产计划的主要衡量指标四、生产计划管理的工作内容五、市场预测的工作流程第二节生产计划管理规范化制度一、生产计划标准模板二、生产计划管理制度三、一般计划工作模板四、中间日程计划五、生产分配制度第三节生产计划管理实用表单一、工业产值与产量年度计划表二、生产计划安排表（一）三、生产计划安排表（二）四、车间生产计划安排表五、产销状况预测表六、产销计划表七、产销计划拟定表八、产销状况控制表九、每日生产计划表十、每周生产计划表十一、月度产销计划汇总表十二、车间月度生产计划表十三、工段月度生产计划表十四、月度生产计划表十五、季度生产计划表十六、年度生产计划表十七、战略生产计划表十八、生产计划综合报表十九、各部门生产计划表二十、年度生产预测表二十一、工作人员计划表二十二、订单安排表二十三、生产计划变更通知表第四节生产计划管理规范化细节执行标准一、生产作业计划标准的确定方法二、生产能力的确定标准三、确定生产计划指标工作标准四、生产计划的执行与评估工作标准五、生产计划的主要指标管理工作标准六、确定生产计划指标的工作步骤七、年度生产计划编制工作标准八、作业计划管理工作标准第5章创造自己独特的卖点——产品开发管理第一节产品开发与管理工作要点一、产品开发工作内容二、产品生产管理的内容三、产品构想实施流程四、产品开发策略五、产品生命周期第二节产品管理规范化制度一、产品管理制度模板二、产品管理细则模板三、产品设计管理方法四、新产品开发周期管理办法第三节产品管理实用表单一、半成品转移卡二、半成品转交单三、在制品控制表四、产成品库存日报表五、产成品月报表六、产成品入库单七、出货单八、发货通知单九、样品数量管理表第6章统筹兼顾，开源节流——采购管理第一节采购管理工作要点一、采购管理工作原则二、物资采购的基本要素三、物资采购工作任务四、物资采购管理工作内容五、物资采购工作方式六、物资采购的流程七、供应商选择工作流程八、采购计划的制定九、采购信息管理的工作内容第二节采购管理规范化制度一、标准采购作业管理制度二、采购作业实施制度三、采购物资检验管理制度四、采购物资验收管理制度五、一般物资采购合同六、工业品采购合同范本七、工矿产品采购合同八、供应商管理规范九、物资采购成本管理规范十、采购询价管理规范十一、采购谈判中的议价、比价管理规范十二、物资采购评估的内容及其操作规范十三、物资采购人员绩效考核指标第三节采购管理实用表单一、物资采购计划表二、物资定期采购计划表三、请购单（一）四、请购单（二）五、物资采购申请表六、物资订购单七、物资采购进度控制表八、物资订购管理月报表九、工厂物资采购管理月报表十、重要物资采购登记表十一、供应商销货、进货、库存情况月报表十二、工厂采购项目登记表十三、工厂物资采购统计表十四、物资订购跟催单第四节采购管理规范化细节执行标准一、物资采购方式的选择标准二、物资采购流程的设计标准三、供应商的划分标准四、物资采购认证计划制定标准五、订单计划制定标准六、采购预算管理工作标准七、采购信息收集人员的基本要求八、物资采购信息收集方法九、采购合同的主要条款十、采购合同签订工作实施标准十一、物资采购合同执行工作实施标准十二、物资采购合同的更改与取消工作实施标准第7章工欲善其事，必先利其器——设备管理第一节设备管理工作要点一、生产设备的基本类型二、设备管理工作内容三、设备管理工作任务四、设备管理工作要求五、生产车间设备管理工作内容六、生产工具管理工作内容七、生产设备选择工作要求八、生产设备使用管理工作要求九、生产设备维修管理工作内容第二节设备管理规范化制度一、生产设备管理制度模板（一）二、生产设备管理制度模板（二）三、生产设备供应管理制度模板四、生产设备检修计划管理制度五、生产设备使用、检修保养规定六、发电系统使用操作规程七、生产设备润滑管理制度八、锅炉使用操作制度九、生产工具管理细则十、生产设备使用管理制度十一、生产设备维护管理制度十二、生产设备保养实施制度第三节设备管理实用表单一、设备日常管理表二、设备登记表三、设备评分表四、设备登记明细表五、设备编号标准表六、各类设备统计表七、设备选型经济效益分析表八、模具登记卡九、模型管理卡十、工具保管记录卡十一、工具登记表十二、工具借用申请表十三、工具、设备借用记录表十四、量具检验记录表十五、磅秤设备资料卡十六、仪器申请表十七、机器工作负荷记录表十八、机器性能登记表十九、设备维护工作计划表二十、设备保全计划表二十一、设备养护状况月报表二十二、设备保养卡（一）二十三、设备保养卡（二）二十四、设备保养记录卡（一）二十五、设备保养记录卡（二）二十六、设备保养记录卡（三）二十七、设备维修保养记录表二十八、维修作业基准表二十九、维修次序区分表三十、维修工作日志表三十一、设备维修记录表三十二、设备维修质量标准三十三、设备请修验收表三十四、设备故障记录表三十五、机器请修单三十六、设备检查表三十七、设备定期检查表三十八、机器检查记录表三十九、生产设备台账四十、设备调拨登记表第四节设备管理规范化细节执行标准一、设备管理整体工作标准二、设备管理制度实施标准三、设备管理现代化实施标准四、生产工具管理工作方法五、设备选择工作实施标准六、提高生产设备使用效率工作实施标准七、生产设备使用评价工作实施标准第8章巧妇难为无米之炊——物资管理第一节物资管理工作要点一、物资管理工作内容二、物资管理工作程序三、物资的基本类别四、物资管理工作任务五、物资管理工作原则六、物资消耗定额管理工作内容七、物资流转管理工作流程八、物资搬运管理工作内容九、能源管理工作内容十、物料需求计划管理流程第二节物资管理规范化制度一、物资需求计划管理制度二、物资需求计划编制管理规定三、废料处理制度四、物资消耗定额管理制度五、滞料与滞成品管理制度六、物料需求计划设计规范七、物料领用办法八、发料管理办法九、材料调拨管理办法第三节物资管理实用表单一、物资需求分析表二、产品材料用量分析表三、物资供应计划表四、物资存量计划表五、物资用量计划表六、常备物资控制表七、物资存量基准设定表八、用料差异登记表九、共同材料计划表十、共同材料供应计划表十一、相同材料供应计划表十二、材料供应计划表十三、生产线物资供应分析表十四、物资供应情况追踪表十五、物资消耗日报表十六、物资消耗汇总表十七、直接原料明细表十八、配料单（一）十九、配料单（二）第四节物资管理规范化细节执行标准一、能源管理执行标准二、节约能源工作方法三、物料需求计划执行标准四、物料需求计划设计注意事项五、MRP系统的更新方式六、闭环MRP第9章库存不是资产而是负债——库存管理第一节库存管理工作要点一、仓库管理的基本要求二、仓库货位规格化管理内容三、仓库物资堆放管理工作内容四、生产物资发放管理工作内容五、生产物资存量管理工作内容六、生产物资搬运、运输管理规范第二节库存管理规范化制度一、仓库管理制度二、仓库存货管理制度三、库存量管理工作制度第三节库存管理实用表单一、采购物资提货单二、库存物资日报表三、物资收支情况登记表四、物资库存计划表五、物资用量计划表六、物资存量计划表七、库存物资供需分析表八、进货日报表九、物资验收登记表十、退货单十一、生产物资收支统计表十二、物资库存月报表十三、物资领取表十四、物资样品提取登记表十五、退料登记表十六、送货月报表十七、送货验收登记表十八、坏品退修登记表十九、滞料处理催办登记表二十、废料处理情况登记表二十一、物资缺货日报表第四节库存管理规范化细节执行标准一、库存物资盘点操作规范二、物资盘点的方法三、呆废料的处理规范第三部分抓好管理促生产第10章没有最好的，只有最适合的——生产系统设计管理第一节生产系统设计管理工作要点一、生产系统设计管理工作内容二、工作设计工作内容三、工作设计需要考虑的因素四、工艺准备工作流程五、工作研究工作流程六、产品工艺设计工作流程七、技术设计工作流程八、工时测定工作流程九、车间布置工作流程第二节生产系统设计管理规范化制度一、工厂生产时间结构与工时定额管理规范二、工作测量（模特法）操作细则第三节生产系统设计管理实用表单一、生产通知单二、工作指令申请表三、生产指令表四、部门生产通知表五、工作表六、现场作业表七、工作负荷分析表第四节生产系统设计管理规范化细节执行标准一、生产设备布置类型二、生产设备布置的基本原则三、生产设备布置的基本方法第11章打造完美，追求卓越——技术与工艺管理第一节技术与工艺管理工作要点一、技术与工艺管理工作内容二、技术与工艺管理工作任务三、技术与工艺管理组织管理工作内容四、技术与工艺培训管理工作内容五、计量管理工作内容六、技术信息管理工作内容第二节技术与工艺管理规范化制度一、生产技术管理制度模板二、工艺定额管理制度三、工艺文件管理制度四、工艺管理规程五、工艺纪律管理规程六、工艺规程管理制度七、技术标准管理制度八、技术设计管理制度九、技术任务书设计制度第三节技术与工艺管理实用表单一、图纸管理表二、原图管理表三、产品设计登记表四、车间模具管理表五、车间样品制作登记表六、样品追踪登记表七、年度生产工艺管理计划表八、产品生产技术管理计划表第12章从大局出发，从小处着眼——生产作业控制管理第一节生产作业控制管理工作要点一、生产作业控制管理工作内容二、生产作业控制管理工作方式三、生产作业控制管理工作类型四、生产作业控制管理工作原则五、生产作业过程组织的要求第二节生产作业控制管理规范化制度一、生产作业管理制度模板二、生产现场作业管理细则三、外协生产管理制度四、生产作业管理制度五、生产作业控制管理制度第三节生产作业控制管理实用表单一、生产作业工作单二、生产设备利用率分析表三、生产作业日报表四、部门生产日报表五、班组生产日报表六、个人作业日报表七、生产额日报表八、生产工作负荷分析表九、生产线作业情况登记表十、生产故障情况登记表十一、生产产量分析表十二、产品零部件自制与外购情况登记表十三、生产指令申请表十四、生产作业通知表十五、产品生产情况通知表十六、生产作业标准登记表十七、部门生产工作通知表十八、生产数量登记表十九、生产现场占用面积计算表二十、生产作业改进建议表二十一、生产作业改进报告表二十二、生产指令实施情况登记表二十三、生产异常情况登记表二十四、生产作业改善计划表二十五、生产指令表二十六、产量平衡与半成品存量表二十七、生产设备利用率分析表二十八、标准作业时间核定表二十九、标准作业时间测量表三十、生产作业过程分析表三十一、产品生产过程分析表三十二、生产操作过程分析表三十三、生产过程分析表三十四、生产作业产量分析表三十五、产品生产过程设备使用情况分析表三十六、生产作业进度管理表三十七、生产进度安排情况跟踪表三十八、生产进度变更通知表三十九、生产进度控制表四十、生产进度安排检查表四十一、生产进度异常登记表四十二、生产效率登记表第四节生产作业控制管理规范化细节执行标准一、生产现场管理工作标准二、现场管理工作流程三、生产现场作业操作标准四、生产作业现场巡查规范五、生产现场整顿管理标准六、清扫检查执行标准七、生产现场作业改善实施标准第13章 品质凌驾一切——质量管理第一节质量管理工作要点一、生产质量管理工作内容二、生产质量管理工作任务三、生产质量管理工作程序四、构建质量管理体系工作原则五、质量管理体系构建工作内容六、构建质量管理体系工作流程七、全面质量管理工作内容八、全面质量管理工作要求与原则九、PCDA循环管理工作内容第二节质量管理规范化制度一、质量管理制度模板二、质量管理细则三、日常质量检查制度四、质量管理培训制度五、ISO9000系列质量标准构件规范六、质量检验标准制定办法七、制程质量管理办法八、质量异常应对办法九、不合格产品的审查办法第三节质量管理实用表单一、质量管理工作计划表二、质量管理培训年度计划表三、产品质量管理表四、产品质量管理标准表五、产品质量管理日报表六、产品质量检验表七、内部质量审核计划表八、年度质量情况内审计划表九、产品质量检验标准表十、产品质量检测情况报告表十一、产品质量标准表十二、质量管理小组活动表十三、产品质量不合格原因分析表十四、生产操作过程检查表十五、自我质量控制检查表十六、产品质量问题分析表十七、产品质量异常情况登记表十八、产品质量追查情况登记表十九、产品质量改进情况分析表二十、产品质量改进情况登记表二十一、产品质量问题年度统计表二十二、质量异常情况处理登记表二十三、质量检验分析标准表二十四、质量检验作业日报表二十五、质量检验情况通知表二十六、生产过程检验标准表二十七、试验情况报告表二十八、原材料检验情况登记表二十九、零部件检验情况报告表三十、不合格产品监审登记表三十一、不合格零部件处理情况登记表三十二、成品抽查情况汇总登记表三十三、部门合格率控制情况登记表三十四、质量异常情况报告表三十五、制程质量异常情况处理登记表三十六、供应商质量情况登记表三十七、供应产品质量登记表三十八、生产仪器校正维护基准表第四节质量管理规范化细节执行标准一、质量管理策略选择工作标准二、质量管理计划制定工作标准三、质量目标管理工作实施标准四、产品质量跟踪管理工作实施标准五、构建生产质量保证体系工作标准六、生产质量保证体系运作工作实施标准七、全面质量管理的实施条件第14章企业要生存，安全是底线——生产安全管理第一节安全生产管理工作要点一、安全生产管理工作内容二、安全生产管理工作任务三、安全生产管理的制约因素四、劳动保护管理工作内容五、安全培训管理工作内容六、安全生产责任制管理工作内容七、安全用具管理工作内容八、安全生产管理的方针与原则九、重大安全事故应急管理体系的构成第二节安全生产管理规范化制度一、安全生产管理制度模板二、安全生产考核标准细则三、安全检查工作细则四、工伤事故报告制度模板五、安全防火制度ⅩⅩ生产管理制度表格流程规范大全六、工业安全管理操作规则七、安全生产管理制度模板第三节安全生产管理使用表单一、安全管理计划表二、安全生产检查表三、安全自检表四、安全检查报告表五、安全情况日报表六、安全情况周报表七、安全事故报告表八、安全改善通知表九、安全事故日报表十、安全卫生检查表第四节安全生产管理规范化细节执行标准一、安全培训管理工作实施标准二、安全生产目标制定工作实施标准三、安全技术措施制定工作实施标准四、安全检查工作实施标准五、安全事故的分析与处理工作实施标准六、安全生产管理工作考核实施标准七、事故处理应急预案编制工作实施标准八、事故处理应急预案实施工作标准

物资管理科部门职责及工作计划 （初步方案） 1．部门职责 1. 1 制定相关管理制度 (1) 物资管理办法（目标降低成本，规范化操作，一般要求） (2) 物资采购规定（合格供方评审，计划控制，采购流程等） (3) 物资验收规定（按采购计划签收，持有技术标准，做好记录） (4) 物资保管规定（按保管规定执行，标识及移植，防止受损等） (5) 物资核销规定（按生产管理要求，建立收发台帐，多余物资管理） (6) 甲供物资管理规定（按甲方规定，验收和发放，备品备件专用工具） (7) 化学危险品管理规定（收货发放，保管要求，仓储要求等） (8) 废旧物资处置规定（已有规定，待正式发文） 1. 2 实施物资管理考核制度 (1) 考核细则（考核目的，内容，方式等） (2) 考核评分及评价（被考核对象，评分内容及分值，评价等级） 1. 3 检查系统内物资管理 (1) 检查各单位物资管理制度和执行情况 (2) 检查项目部物资管理制度和执行情况 (3) 检查采购活动的实施情况 (4) 检查物资收发的实施情况 (5) 检查物资保管的实施情况 (6) 检查化学危险品收发和保管情况 (7) 检查废旧物资处置情况 1. 4 研究物资管理的改进工作 (1) 解决当前物资管理上遇到的新问题 (2) 探讨现有制度需改进的课题 (3) 学习先进的物资管理理论和理念 (4) 不断修订和完善物资管理制度 2. 工作计划 2.1 掌握各单位物资管理状况 (1) 机构设置和人员结构（名称和组织机构，人数及学历、年龄等） (2) 物资采购供应的模式（集中采购或分散采购，供应的权限等） (3) 物资管理的规模（物供部负责采供的年度工作量，库存量等） 2.2 收集各单位的现有物资管理制度 （收集现行的管理制度，指出缺乏管理制度的项目） 2.3 提出完善物资管理的要点 (1)提出目前应建立和完善的制度目录（总体上情况，分别的补充目录） (2)进而着手规划系统性的物资管控体系，与贯标无缝衔接 (3)编制物资管控实施细则 2.4 研究对工程项目物资管理的规范化，制定标准化管理办法 （对于各种形式的工程项目如何加强物资管理， 通过调研后制定一系列最基 本的管理办法，包括采购、验收、保管、领用、多余物资、核销等标准化规 定，真正降低成本，达到高效管理） 物资部部门职责 1、制定相关物资管理制度（下述括弧内是指主要管理要求） （1）物资管理办法（目标降低成本，规范化操作，一般要求） ； （2）物资采购规定（合格供方评审，计划控制，采购流程等） ； （3）物资验收规定（按采购计划签收，持有技术标准，做好记录） ； （4）物资保管规定（按保管规定执行，标识及移植，防止受损等） ； （5）物资核销规定（按生产管理要求，建立收发台帐，多余物资管理） ； （6）甲供物资管理规定（按甲方规定，验收和发放，备品备件专用工具） ； （7）化学危险品管理规定（收货发放，保管要求，仓储要求等） ； （8）废旧物资处置规定（已有规定，待正式发文） 。 2、检查系统内物资管理（与整合体系相结合） （1）检查各单位整体上物资管理制度和执行情况； （2）检查上海电建承接工程项目的物资管理制度和执行情况； （3）检查采购活动的实施情况； （4）检查物资收发的实施情况； （5）检查物资保管的实施情况； （6）检查化学危险品收发和保管情况； （7）检查废旧物资处置情况。 3、实施物资管理考核制度 （1）考核细则（就考核目的，内容，方式等制定办法） ； （2）考核评分及评价（被考核对象，评分内容及分值，评价等级） 。 4、研究物资管理的改进工作 （1）解决当前物资管理上遇到的新问题； （2）探讨现有制度需改进的课题； （3）学习先进的物资管理理论和理念； （4）不断修订和完善物资管理制度； （5）推动物资管理人员的业务培训。 5、负责本部门年度的质量、职业健康安全和环境管理目标指标的建立，对 上年度的完成情况进行考核。 6、负责收集各单位：库存物资量、采购量、消耗量、废旧物资处置量等重 要信息（季度或年度报表） 。 7、负责收集和掌握市场物资指导价信息。 8、负责有关常用物资技术标准的收集和归档，保证持有标准都是最新有效 版本。 9、完成上海电建公司要求物资部贯彻的各项任务。

原材料管理制度为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。一、 原材料的管理部门原材料的供应管理部门为公司原料部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。二、 原材料的采购管理规定（一） 新原材料的采购1、 新原材料的信息收集1) 新原材料信息收集的主要负责部门：原材料信息组；2) 新原材料信息收集的辅助部门：日化/食用香精研发部门。（日化/食用香精研发部门因研发需要，也经常需要收集与研发相关的新原材料信息，故日化/食用香精研发部门也有义务收集新原材料的相关信息,并将新原材料信息提供给原料部信息组。）3) 新原材料的样品收集统一由原料部信息组负责。2、 新原材料的采购申请原材料的采购申请分为研发需要申请和原材料新增申请两类：1) 研发需要申请由调香师填写《新原材料使用申请表》，经部门总监审核，经部门总监审核通过后，进入新原材料的评定与审批流程：2) 原材料新增申请由原料部总监填写《新原材料使用申请表》，经与研发部门总监讨论通过后，进入新原材料的评定与审批流程。3、 新原材料的评定与审批1) 原材料的评定：A. 研发申请的原材料评定：由相对应的日化/研发部门总监会同原料部总监进行质量评定；B. 原材料新增的评定：由技术副总经理组织相对应的日化/食用香精研发部门人员和原料部总监进行评定。C. 新原材料评定的内容：原料的质量、产地、安全性、规格以及价格等D. 评定要求：评定小组至少应对二至三家供应商的原材料进行对比，以确保原材料的质量与价格的合理性；E. 评定需填写的表格：评定小组成员应在《新原材料质量评定表》上写明评定意见，并签名确认后，方可将《新原材料使用申请表》和《新原材料质量评定表》一同呈交上级审批。2) 新原材料料使用申请的审批新原材料使用申请和新原材料的质量评定由技术副总经理审批，经技术副总经理审批通过后的新原材料方可进入公司技术或研发部门使用。3) 新原料采购申请的审批：A. 新原材料经评定小组确认可以使用，并由技术副总经理审批通过可引进的新原材料，品种在五种以内或总采购价值在五千元以内的新原材料采购，由原料部总监直接向财务请款购买；B. 新原材料品种在五种以上或总采购价值在五千元以上的采购，由原料部总监呈报总经理批准。4、 新原材料的档案管理1) 研发部门存档：日化/研发部门在进行原材料的评定时，应建立详细的原材料评定档案，以便于日后使用；2) 原料部将原材料样品分成两份送质量管理部门存档：A. 原料部总监交一份新原材料的样品及技术指标转交给质检部门作为检测的标准依据；B. 原料部总监交一份新原料样品给色质谱分析室建立原材料谱库。5、 原材料新增的后续处理：原料部将新增的原材料名称、质量参数、规格、产地、使用要求等相关内容发给相对应的日化/食用香精研发部门总监，由相对应的日化/食用香精研发部门总监通知调香师适时使用。（二） 现有原材料的采购1、 现有原材料的采购申请现有原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。2、 现有原材料的采购审批1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；2. 如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。（三） 原材料产地及价格发生变动时的处理1. 配方所确定的原材料的价格与产地，研发人员、配方管理员及生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要修改配方中的原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。2. 原材料价格及产地变动的后续工作：原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知配方管理员，由配方管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。三、 原材料的库存管理规定（一） 原材料的常态库管理1、常态库存定额的形成和制定方法（1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动，从而形成了库存的经常储备，其制订方法如下：1) 日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。2) 日期定量法计算公式：库存经常储备定额＝平均每天需要量×经常储备合理天数 （二） 原材料的库存管理1. 原材料入库后，仓库管理员应按相关的原材料产品的保管要求进行分类存放；2. 任何出入库原材料均应列入仓库台帐，不得虚报冒领；3. 严格执行原材料、产品出入库管理制度，当天出入库的原材料（包括进口香精）仓库管理员要认真校对产地、型号、数量；验收入库后的原料、香精的名称、型号标识字迹应清晰明显，发出的货物要与《货物出库单》相一致，并及时登帐，做到帐物相符，不短斤缺两；4. 仓库应保持干净整洁，确保原材料保存的环境干燥、阴凉、通风；5. 仓库管理员对于库存货物应做到“六清”、“七防”、“四无”即“数量清、生产与保质期清、保存要求清、生产批次清、产地清、质量清”,“防串香、防渗透、防变味、防变质、防破损、防盗窃、防空帐”及“无鼠咬虫蛀、无霉烂变质、无包装破损、无超限或不符要求保存”；6. 库存物品应遵循“发旧存新”、“发零存整”的原则进行管理，不得新货新发，整货拆发，应按到货先后，做到先到先用，防止久放变质；7. 仓库管理员要严格执行收发管理制度，杜绝无单据交接货物（因特殊情况未能及时提供凭证者，仓库管理员随后要负责跟踪并将手续补办完整），不得无手续出入库；8. 仓库管理员要经常检查仓库货物，发现有盛装物破损，要及时给予更换，防止因泄漏造成公司财产损失；9. 除财务中心因业务需要外，未经总经理批准同意，其它任何部门和个人均不得查看仓库帐薄及相关数据；10. 仓库主管应于次月10日前将上一月的有关报表、单据交给财务中心，不得拖延而影响财务核算工作。四、 原材料的出入库管理规定（一） 原材料入库1. 原材料进厂后，应放置在材料待检区，由仓库管理员及原料采购员共同依据订单对原材料进行核对，查看品名（中英文），数量是否一致，确定无误后，由仓库管理员通知品控部门取样检验，符合质量标准的由品控部门开具《合格证》，仓库方可凭品控部门开具的《合格证》将货物验收入库；2. 经品控部门检验不合格的原材料，由品控部门开具《不合格证》，仓库管理员接到不合格通知后,应及时通知原料部门落实处理，原料部门接到通知后应及时通知供货商,办理退货或补货手续,如有特殊原因无法采购到与标样一致的原料，而生产确需使用时，原料部门可按照按新原材料采购的相关规定执行；3. 仓库管理人员应严格按照技术中心规定的原料储存条件、要求，做到分类合理、摆放规范有序；4. 未经检验和检验不合格原材料，仓库不能入库，车间不能使用，否则造成的质量事故和经济损失，由仓库主管、车间主任及相关批准使用的人员负责。（二） 原材料出库1、 研发部门申请领用由调香助理填写《领料单》，向部门总监提出申请，少量原材料由部门总监批准后，仓库可凭研发部门总监签批的《领料单》中所列明的原材料名称、领用数量、规格等发放给调香师。批量原材料领用申请由技术副总经理批准。）2、 生产部门申请领用由日化/食用香精生产车间主任凭销售服务部的下达的《生产计划单》向仓库领用原材料。3、 特殊原材料的申请领用特殊原材料的申请按“特殊原材料使用管理规定”执行。4、 任何人无上述所要求的签批手续，仓库管理员一律不得发放原材料；5、 原材料出库后，仓库管理员必须及时销帐，确保库存物资的帐物相符。五、 特殊原材料使用管理规定（一）调香师、技术人员调配食用香精时（包括牙膏、唇膏、洗洁精）必须执行国家公布的《食品添加剂使用卫生标准》GB2760—2007和《食用香精》轻工行业标准QB/T1505—2007所列明的相关规定；（二）调香师、技术人员调配日用香精时必须执行《日用香精》轻工行业标准QB/T1507—2006所列明的相关规定；（三）要参照国际相关的法律法规：1、国际食品香精工业组织（IOFI）；2、世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会（JECFA）；3、美国香味和萃取物制造者协会（FEMA）；4、国际日用香精组织（IFRA）。（四） 公司数据库的原料列明有FEMA号原料的FEMA号或国际、国内允许使用在不同类型、不同种类（食用香精、日化香精）产品的原料；（五）配方管理员收到调香师配方时应核对配方原料使用的安全性，杜绝违规使用原料；（六）由于市场竞争原因，确实需要使用不规范原料时，应由调香师向本部门总监提出申请，由本部门总监填写《特殊原材料使用申请表》报技术副总经理审核后，呈交总经理批准，经批准后方可使用。 领料单可以自己买本儿

原材料是企业管理的重点，管好原材料资料是关键，一般原材料资料应当有：1、原材料供货商资料；2、原料执行标准；3、原材料出厂检验结果；到货检验结果；4、生产过程的效果等，这些资料原则上应当分别由：1-3由采购部门保管，3-4有质检部门保管，或者所有资料一式两份由双方分别保管。根据这些内容制定管理制度。

物资管理岗位职责（精选5篇） 　　在不断进步的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以有效规范操作行为。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是我为大家收集的物资管理岗位职责（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 　　物资管理岗位职责1 　　一、遵守公司内部的各种规章制度； 　　二、负责检查和验收入库各类物资材料，核对物资的入库凭证，清点入库物资，与送货人员办理交接手续； 　　三、对入库物资进行数量、质量和包装验收，经验收不合格的物资材料不得办理入库手续； 　　四、安排物资的存放地点，登记保管台账、卡和货位编号，做到手续齐全，收交准。物资存放实行“四号定位”(库号、架号、层号、货位号)； 　　五、坚持定期盘点，月清、日盘确保帐、卡、物、资金四对口，清仓库中及时向主管部门反映催调处理积压、呆滞、残损、变质等异状物资； 　　六、根据物资出库凭证（耗料单）发放，发放的物资坚持“三先”（先入库的先发、有效期短的先发、无包装的先发）；“三发”（生产用料按计划发、工程用料按预期发、根据需要拆零散包发）；“三不发”（手续不全不发、不到期限不发、按规定不变旧、不变包装不发）。 　　七、对出库物资进行复核，签发出库单，负责与财务核对账目。 　　八、做好回收废旧物资工作，认真分类，能修配，加工的报废的及时上报。 　　九、做到库房防潮、防冻、防火、防盗等安全管理工作。各类原始记录应妥善保管，不得丢失、自行销毁或涂改。 　　十、完成领导交办的其他工作任务。 　　物资管理岗位职责2 　　一、遵守公司内部的各种规章制度； 　　二、审核物资供应计划，协调物资采购、提货、供应工作； 　　三、预算并控制采购费用，规范采购程序和行为，制定采购制度； 　　四、收集市场信息，做好市场调查，为公司经营决策提供依据； 　　五、审核采购订单和调拨单； 　　六、负责库存物资管理、合同签约管理工作，指导监督采购工作； 　　七、研究并改进本部门工作流程和操作规范，完善单证和帐薄管理； 　　八、完成领导交办的其他工作任务。 　　物资管理岗位职责3 　　一、遵守公司内部的各种规章制度； 　　二、负责各种生产和非生产物资产品的采购工作； 　　三、按要求评估供应商的能力及合作关系，挑选合格的供应商； 　　四、负责与供应商的谈判，保证采购合同条款、有利、维护公司利益； 　　五、严格按照公司下达的采购计划及时、保质、保量完成工作任务； 　　六、熟悉采购业务知识，对物资性能、规格、质量、包装、价格、用途及生产单位和供应商渠道等要了解和掌握； 　　七、熟悉物资提货和发运知识，防止物资损坏和丢失，确保物资能安全到厂； 　　八、采购到厂的物资及时办理入库手续，尽快报清账目； 　　九、妥善保管好本岗位的所有文件及记录，通过原价格记录分析价格变化，每季度上报一份物资价格市场分析； 　　十、采购过程中不得损害公司利益，中饱私囊； 　　十一、完成领导交办的其他工作任务。 　　物资管理岗位职责4 　　1、坚持为教学服务，为师生职工服务的原则，建立健全物资保管制度。 　　2、负责验收购回物资，按发货单开列的品种、数量、规格、型号、价格、金额等内容，逐一清点核对，及时入库，进货必须进帐，帐物必须相符。 　　3、负责发出物资，随需随发，严格审核物资的`用途和手续，并按凭证所列的品种、规格、型号、数量发给物资，记好帐目，未经领导批准，无权处理任何物资。 　　4、物资保管必须做到规范化，经常清点；发出和库存的帐目要以入库的帐目相符。经常维护、防潮、防锈、防损，保持库内整洁。 　　5、购进有关物资，验收后要登记入册，发出有关物资需记载，领借人须签字方可领借。 　　6、根据学校教学、生活、生产、基建、维修等需要，及时提前提出物资购需计划。 　　7、要忠于职守、大公无私，模范遵守作息时间。 　　8、负责管理总务、汽修库房；机械汽修电子电工旅游实作室以及语音室和体育保管室的物资和固定资产的管理。 　　9、每期开学负责发放清洁用具和住读生的生活用品及办公用品等。 　　10、服从学校领导或总务主任临时安排的其他工作。 　　物资管理岗位职责5 　　 一、部门职责： 　　⑴、负责公司所有物资的管理。 　　⑵、负责物资的出入库管理。 　　⑶、对物资进行分类、分项、编号管理。 　　⑷、做好仓储账目管理，及时掌握动态数据，每日反馈达到或低于安全库存量的实际数量。 ⑸、配合生产部门对现场物资的管理工作。 ⑹、为财务部门进行成本核算提供基础数据。 　　 二、岗位工作职责： 　　1、物资管理岗位职责： 　　⑴、负责对本部门的人员管理及考核工作。 　　⑵、负责对本部门内部的现场管理工作。 　　⑶、负责对库房账务与实物的检查工作。 　　⑷、负责对所有物资编码的制定及管理工作。 　　⑸、负责对公司所有物资的宏观管理。 　　⑹、负责对相关部门物资管理的指导工作。 　　⑺、负责对发货工作各项事宜的安排。 　　⑻、定期安排对公司物资进行盘点工作。 　　⑼、配合相关部门，做好横向沟通。 　　⑽、完成领导交办的其它工作。 　　2、仓库主管岗位职责： 　　⑴、负责指导库管员的账务处理及物资管理工作。 　　⑵、协助部门领导对内部人员的管理及现场的管理， 　　⑶、完成领导交办的其它工作。 　　3、库管员岗位职责： 　　⑴、负责对物资出入的管理工作，做到及时、准确、手续齐全清楚。 　　⑵、协助部门领导对现场的管理。 　　⑶、对物资进行分类、分项、编号管理，摆放整齐、标示清晰。 　　⑷、建立物资台账、物资登记卡，做到账、物、卡相符。 　　⑸、负责提供最新的库存物资动态信息。 　　⑹、做好仓库的日常管理，杜绝仓储损耗和任何严重事故，对储存货品负责。 　　⑺、定期对库存物资的盘点工作及与相关部门进行当月的账目的核对工作。 　　⑻、按时完成当月收、发、存报表交至财务部门。 　　⑼、完成领导交办的其它工作。 　　4、搬运工人岗位职责： 　　⑴负责公司所有物资的装卸及搬运工作。 　　⑵协助库管员对库房的日常整理工作，要遵守劳动纪律，服从库管员的指挥，执行库管员的工作指令，在规定的时间内完成规定的工作。 　　⑶搬运（摆放）工作要实行正确的搬运（摆放）方式，严禁野蛮操作， 要根据仓库、场地的安排，整齐规范摆放商品。 　　⑷叉车搬运工负责每天的发货，送货途中的货物的数量和安全，货物送到主机厂后手续的办理及其在本厂内的货物的装卸运输。 　　⑸搞好工作场所的清洁卫生，做好仓库的防火、防盗窃、防破坏工作。 　　⑹完成领导交办的其它工作。 ;

一般企业的做法是：压货!规模小的少二万元不结帐,规模大一点的五万元以上结帐!不问大小,留一万元质量保证金!

仓库管理制度(纺织企业) 1 目的规范原料仓、成品仓、五金仓的管理。2 范围 适用于公司原料仓、成品仓、五金仓的管理。3 职责3.1 原料仓负责公司原材料、下脚料的进仓、存储、出仓工作。3.2 成品仓负责公司棉纱成品、包装物及辅料的进仓、存储、出仓工作。3.3五金仓负责公司五金备件，机台配件，各种润滑油，日常用品，生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。4 工作内容4.1 原料仓管理4.1.1原料仓管理机制原料仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据统计和具体业务的指导。4.1.2 原料仓进仓、验收制度4.1.2.1 原料进仓时如下雨，要在指定的地点卸货；如不下雨但地上有雨水，要在地上铺上防水布，以防棉花浸湿而霉变。4.1.2.2 随车来的散包，如可以分清批号，通知排包工及时打包并放回原批，如分不清批号，要通知棉检及时处理；零包（包上有完整批号，但数量很少）要按产地、批号分开放置，并及时通知棉检处理。4.1.2.3 每批棉花进仓时，仓管员要根据经营部提供的产地、卡号、批号、等级、件数、重量等资料，及时核对有关信息，如有出入，应及时向仓库主管汇报。4.1.2.4 每批棉花进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。4.1.2.5 根据检斤单算出的净重如与经营部提供的净重相差超过国家规定，要及时报告，经营部据此向供应商索赔。4.1.2.6 根据经营部提供的公定重量办理进仓。4.1.2.7 外购落棉、下脚料进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。并以此重量办理进仓。4.1.2.8 本公司回用花、下脚料进仓时，以包头重量进仓，并按件数的10%的抽查重量。如与包头重量相符，按包头重量进仓，如不符，责成进仓部门重新称重并按新重量办理进仓。4.1.2.9 进仓后的原料必须在一天之内按分批后的批号、数量准确报给棉检室，以便抽样检验、安排使用。4.1.3 原料仓存储、堆放制度4.1.3.1 在仓库地面画线指明原料堆放区域。留出墙距0.5米，纵横各2米宽的井字形通道，以利仓库内的空气流通。4.1.3.2 原料进仓以后，必须严格按包装、级别、批号分档分堆堆放。绝对不允许有混批现象。4.1.3.3 原料堆垛要整齐有致，层与层之间交叉放置，保证安全稳妥。在堆垛时，棉堆高度应在四层以上，十层以下，并依每批的总件数及高度要求，算准底包数，以尽量利用仓库空间，增加库容。4.1.3.4 每批原棉进仓后必须挂牌，标明每堆（批）棉花的产地、批号、等级、数量、进仓时间等。4.1.3.5 仓库大门要每天打开，使仓库内的空气流通。在雨季或高温、潮湿天气时，必须适当地进行排气，防止棉花受潮或温度过高。4.1.3.6 正常生产时，仓库应每5天一次将库存的原棉件数准确地报给棉检室，转纺前夕一星期内，每天报数。4.1.3.7 发霉、变质的棉花，要另行放置，及时通知棉检和相关部门协商处理。分级室退回的棉花应单独放置，并注明原因，以便安排使用。4.1.4 原料仓出仓制度4.1.4.1 原料出给生产车间时，要严格按棉检室开出的《领料单》上的等级、批号、件数，出仓，并监督排包工的拉包工作，绝对不允许出现错批、错包现象。并按公司规定办理出仓手续。4.1.4.2 回花、下脚、废料出给外单位时，要有两名仓管员在场共同监督出仓。同时， 应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。4.2 成品仓仓库管理4.2.1 成品仓仓库管理机制成品仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。4.2.2 成品仓进仓、验收制度4.2.2.1 包装组每天统计包装好的成品数量后，填写《入库单》。仓管员清点核对无误后，在《入库单》上签名确认，安排搬运工将包装好的成品运入仓库，并按要求堆放整齐。4.2.2.2 包装材料及辅助材料到厂后，仓管员以发票为准，核对供应商提供的送货单，确认品种，规格，数量无误后，安排搬运到仓库，仓管员在旁监督，安排堆放位置。并立即通知有关部门进行验收。4.2.3成品仓存储、堆放制度4.2.3.1 仓库里成品、包装物及辅料要划分不同区域放置，不同品种、规格、批号的成品、包装物及辅料要分开放置，且做好标识。4.2.3.2 成品的堆放在做到既方便盘点、出仓，又能有效地提高库容。4.2.4成品仓出仓制度4.2.4.1 棉纱成品出仓时，仓管员根据经营部发出的《产品出仓通知单》安排装车并填写《棉纱成品出仓单》，经顾客或顾客的委托代理人核对无误后签名。顾客或顾客的委托代理人凭此单到经营部办理有关手续。4.2.4.2 有样品纱时，仓管员开出《棉纱成品出仓单》，经营部有关人员签名确认，提货并交给顾客或顾客的委托代理人。4.2.4.3 需要领用包装物及辅料的部门必须指定专人到成品仓领取包装物及辅料。仓管员填写《领料单》，领料人签名确认，并立即运走所领用的物料。4.3 五金仓管理4.3.1 五金仓管理机制五金仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。4.3.2 五金仓进仓、验收制度4.3.2.1 物料到仓库后，仓管员立即通知相关的采购员,确认所采购的物料的品种、规格、数量等资料。采购员确认后，由仓管员通知下列人员进行验收a、重要物料（关键的工艺部件），由采购员与品管部进行验收。b、进口件，由采购员与使用部门进行验收。c、一般物料，由采购员与仓库进行验收。4.3.2.2 各部门暂时不用的旧物料、损坏但尚还有价值的物品，退回五金仓库管理。仓库填写《入库单》。4.3.3 五金仓存储、堆放制度4.3.3.1 仓库在地面划线指明物料堆放区域，并根据物料的性质，分类、分区域放置。能上物料架的一定要上架，不能上架的要在指定区域摆放齐。危险品单独存放，并与其它物料保持足够的距离。4.3.3.2 同类物料要按一定的规则摆放，每种物料都必须用物料卡标明品种、规格、单价等信息。4.3.3.3 入库的废旧物料单独存放，可再利用与不可再利用的要分开放置，且做好标识。4.3.4 五金仓出仓制度4.4.4.1 各部门必须指定专人到五金仓领取物料。非指定人员到五金仓领取物料，仓管员必须拒绝发料。4.4.4.2 各部门指定人员需到五金仓领用物料时，必须持经本部门领导签名同意后的《领料单》到五金仓领用指定物料。仓管员按上述领料单指明的物料品种、规格、数量等发料，不得多发、少发。4.4.4.3 各部门领料人员和仓管员共同核对所领物料的品种、规格、数量，由仓管员在《领料单》上签名确认。各部门领料人员必须立即将所领物料拿走。4.4.4.5 情况紧急时（如晚上车间坏机时），在得到仓库主管明确授权的条件下，仓库可以先予发料。但必须在第二天将手续补办好。5 相关文件无6 质量记录

近年来，攀钢集团攀钢钒公司运输部（以下简称“运输部”）针对保产任务重、设备维修维护量大、生产及维修费用存在较大缺口等实际困难，始终坚持“两眼向内、深挖潜力”的经营思路，探索了一系列降本措施。其中，建立的物资采购市场询价机制取得较好效果。一、主要做法2008年末，为应对全球金融危机带来的严重冲击，攀钢集团公司及攀钢钒公司都提出了要树立长期“过紧日子”的思想，进一步强化降本工作。为落实生产经营的分解目标，运输部针对物资采购时结算价格与市场公开价格之间存在差异这一现象，在物资采购过程中建立市场询价机制，大挖降本潜力。运输部要求相关岗位的管理人员对所采购的物资进行多渠道的市场询价，然后与结算价格进行比对，发现异常后及时向单位的主管科室反映，以便能尽快与负责公司统一采购业务的相关单位进行沟通协调，实现市场动态与价格信息的及时互通，维护企业利益。经过近3年的试行、推广、发展和深化，已形成了一套行之有效的市场询价降成本管理机制。1. 确立市场询价原则对所有的采购物资，按照贴近市场和“每物必询、货比三家、质优价廉”的原则，跟踪、了解和询问物资的市场价格、质量等信息，以实现采购产品的性价比最优、最实用，进而达到降低总成本的目的。2. 拓宽市场询价渠道要求各物资计划员和技术人员通过电话、传真、网络以及亲自跑市场等方式，与厂家进行沟通，了解物资的价格、质量等信息。同时，倡导各级管理人员利用各种关系，多方打探相关产品的市场价格、质量等信息，为全面掌握市场行情、准确提供价格信息奠定了基础。3. 规范市场询价管理流程第一步，首先由各作业区（站）物资计划员、技术人员，对本单位申报的物资计划预先进行市场价格、质量等方面的咨询，然后将相关信息随物资计划一并上报运输部设备室。第二步，运输部设备室收集汇总各作业区（站）的物资计划及价格询价情况，并对年消耗2万元以上的备件和年消耗1万元以上的材料等重点物资，特别是消耗前60名的重点物资再次进行询价比价，然后将确定的价格信息随物资计划一并报送物资采购单位。第三步，在采购单位与供应厂商正式签订采购合同之前，运输部设备室与采购单位有关人员加强沟通交流，并对采购合同中物资的品牌、价格等内容进行核实确认并签字认可，避免事后因价格偏高、品质不符等出现拒收退货现象。第四步，物资采购期间，各作业区（站）物资计划员、技术人员以及设备室相关人员要随时关注和跟踪所需物资的市场价格行情变化情况，为物资验收把关做好准备。最后，物资到货时，仓储配送中心告知运输部一起到现场验收。运输部得到通知后，组织设备室、作业区（站）、班组等相关人员进行共同验收，重点核实物资的价格、数量、质量是否与自己所要求的和了解的一致。如果符合要求，参与验收的人员全部签字确认。如果不符合要求，就拒绝验收入库，并立即将相关信息反馈给采购单位，同时向公司有关部门汇报。4. 建立询价管理制度为规范物资询价管理，保证询价工作顺利开展，运输部制定了《物资（材料、备件）询价管理暂行办法》、《物资管理实施细则》等规章制度，明确要求各作业区（站）、相关科室要认真做好物资的规格型号选定、市场询价、计划申报、价格审定、备件跟踪、物资到货验收全程把关等询价相关工作，采购的物资价格原则上不能高于市场价格的8%。同时，这些制度明确了各作业区（站）、相关科室的管理职责，并对其提出了具体要求。比如：设备室负责物资的市场询价及管理，督促、检查各作业区（站）市场比价和价格异常物资的管控；各作业区（站）负责本单位物资的市场比价、对所购物资的价格和质量把关等；驻厂财务室负责检查督促设备室和各作业区（站）物资市场询价工作；等等。对未开展询价工作或者在询价过程中弄虚作假、敷衍塞责等不负责任的行为，也规定了严厉的处罚手段，最高罚金达5 000元/次。为及时总结询价工作中的经验和教训，运输部还专门制定了询价工作例会制度，每月定期组织召开询价工作专题会，要求各作业区（站）汇报介绍询价工作中取得的经验、存在的不足以及本作业区（站）当月到货物资的结算价格、市场询价情况等，供其他作业区（站）学习借鉴、共同进步，促进整体询价工作水平的提高。二、主要成效运输部通过建立和推行物资采购过程的市场询价机制，在降本增效方面取得了良好效果，实现了“少花钱多办事”的目的，确保了有限的生产及维修费用发挥最大的效用。同时，对培养干部职工的当家意识和精打细算的工作习惯也起到了较好的推动作用，为运输部完成生产经营目标提供了有力支撑。1. 有效降低了物资采购成本通过市场询价管理，运输部所购物资的价格总体上呈下降趋势，有效降低了物资采购成本，提高了企业效益。据统计，2009年以来运输部通过开展市场询价管理，共降低物资采购成本约500万元，其中2009年259.8万元，2010年163.7万元，2011年1—7月份77.8万元。可以看出，该机制在运输部降本增效方面的成绩非常显著，通过该机制的持续有效运行，物资采购成本的降幅逐年减少，采购过程更加规范、透明和贴近市场。2. 增强了自我挖潜降本增效的意识在刚推行市场询价机制时，不少职工因为工作量增加而心存不满，对此项工作不积极，甚至敷衍了事。针对这种情况，运输部通过各种渠道和方式，将两级公司面临的严峻经营形势，以及询价过程中发生的一些典型案例向职工进行了广泛宣传，使其认识到做好询价工作的意义，进一步增强了自我挖潜降本增效的意识，从而为全方位降成本提供了强有力的支撑。目前，对能够自行维修且能节省大量费用的项目，职工都能主动提出自修，并努力克服维修厂房陈旧、场地狭小等困难，采取错时维修、变化作业时间等措施，确保维修工作顺利开展。对于实在需要外委修理的项目，如新型机车、100t轨道吊核心传动部件等，运输部按照有利于提高设备的性能和功能、有利于培养员工和掌握新技术、最大限度降低外委费用的3项原则，严格外委大修管理程序，并选派相关人员随同监督修理质量，学习掌握相关技术，为今后自行维修奠定技术基础。同时，运输部通过加强设备点检和维护保养等措施，努力延长设备修理周期、降低设备修理费用。这些都是通过培养和提升广大干部职工的自我挖潜降本增效意识而取得的成果。3. 掌握市场博弈的主动权运输部实施询价管理以来，通过广泛的信息收集和价格比对，基本辨清了一些“精明商家”以次充好、弄虚作假、短斤缺两甚至价格欺诈等伎俩，在采购定价及结算时尽量做到货比三家、心中有数，避免当“冤大头”的情况；在物资验收把关时更加严格精细，不轻易放过那些企图混水摸鱼、瞒天过海的供应商，也不盲目相信所谓的名牌企业。同时，尽可能避免独家供货，掌握市场博弈的主动权，从而减少因过度依赖特定企业给公司带来的损失。4. 避免暗箱操作运输部通过建立市场询价机制，对所需物资的采购实现了价格公开透明、过程相互监督，使向来比较敏感的采购管理更加规范有序。例如，规定在物资验收时必须由设备室、作业区（站）、班组等多人共同验收确认。这避免了由于信息不对称可能带来的暗箱操作和由少数人说了算的不正常现象，基本构建起共同把关、共同负责、共同监督的机制，消除了因采购流程不规范、管理不到位等引起的个人腐败问题。三、启示在当前钢铁行业整体进入微利甚至亏损的严峻形势下，降低成本已成为钢铁企业应对市场挑战、提高核心竞争力和生存能力的必然选择。如何深入开展降本增效？攀钢钒公司运输部推行的市场询价工作或许能给我们几点启示。1. 坚定不移地走自挖潜力、降本增效之路从目前钢铁行业“两头”市场来看，要想通过显著降低原燃料成本或提升钢铁产品价格的方式来改善企业经营状况、推动企业尽快走出困境，希望非常渺茫。唯一可行的是，从企业内部入手，通过企业自身努力，持续深入地开展降本增效，才能为企业生存发展提供不竭动力。很多人认为，经过多年的降本工作，钢铁企业已经没有降本空间了。但攀钢钒公司运输部通过建立市场询价机制推动降本工作的积极探索和实践说明，只要坚定信心，办法总比困难多。因此，钢铁企业应坚定不移地走“两眼向内、深挖潜力”的降本增效之路，凭借科技和管理两个轮子，在生产经营的各个领域、各个环节仔细寻找可以挖潜和可以增值的“亮点”。单就市场询价机制来说，如果在采购量并不算大、外委外协项目并不算多的运输部门都能创造出良好效益，那么推广到其他单位或部门，一定会取得更显著的成效。2. 建立并严格执行制度和流程攀钢钒运输部的物资采购市场询价工作不但建立了较系统完善的询价管理制度、考核办法和较规范的工作流程，而且不折不扣地执行了这些制度和流程，从而保证了市场询价工作的顺利开展。没有规矩不成方圆，没有流程就没有执行力，没有执行力就没有竞争力，这是所有成功企业的共同经验。因此，在降本增效过程中，要针对每个环节制定并完善相关的管理制度和业务流程，确保责任、指标和措施落实到人，同时要密切跟踪、检查执行情况，确保降本增效取得实效。3. 加强沟通协调运输部门能够顺利开展市场询价工作并取得成效，与供应部门的支持、配合密不可分。因为一旦购回的物资不符合要求，运输部门就会提出降价或拒收等要求，这样就会增大供应部门的协调工作难度。因此，沟通协调对做好询价工作至关重要，如果在采购遇到困难时，双方不是加强沟通协调，而是相互指责、埋怨，甚至说三道四，不但不利于询价工作的开展，对正常业务活动的开展也会产生不利影响。事实上，加强沟通协调，对企业整个降本增效工作都具有重要的作用。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

　　采购部门一定要学会总结自己近期的工作，这样才能从中寻找出问题的所在，下面是由我为大家整理的“2020物资采购部工作总结范文”，仅供参考，欢迎大家阅读。 　　2020物资采购部工作总结范文（一） 　　时间如梭，20xx年转眼已经过了一半，在这半年里采购部在公司领导的帮助和指导下，在各部门的大力支持和配合下，认真贯彻集团公司物资采购相关的规章制度，加强物资计划管理，不断提升管理和服务水平，为公司生产经营提供坚实可靠的物资材料保障。 　　一、上半年的工作 　　1、规范了采购流程，严格控制采购程序。采购部在公司领导的指导下，在各部门同事的监督下，积极响应集团公司关于物资采购相关的规章制度，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。 　　2、加强了采购人员的自身要求，坚持采购的原则。廉洁奉公，保持良好的工作作风。 　　3、制定采购预算合理分配采购资金。制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测是对整个项目资金的一种理性的规划，以便于提高项目资金的使用效率，优化项目管理中的资源调配，从而更好的控制采购成本。 　　4、加强了供应商的管理，了解每个供应商的资执并索要资执证明。在供应商数量的选择时即要避免单一资源，寻求多家供应同时要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资采购的价格和采购成本。5、做好采购合同跟踪制度，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。 　　6、建立了采购账目的管理系统，定期与仓库、财务及供应商对帐。 　　7、加强了采购市场的调查了解，时刻掌握原材料价格的动向。 　　8、加强了成本管理，以性价比为原则，在满足生产、技术需要的前提下控制成本。 　　二、工作业绩 　　1、上半年完成采购合同86份，采购物资的总金额约为370万元。 　　2、工作任务完成率100%。 　　3、采购物资质量安全事故为零。 　　4、资金合理利用率100%。 　　5、采购物资质量合格利用率99%。 　　6、为公司节约成本在8%以上。 　　三、工作中的不足 　　1、工作经验不足。 　　2、工作细致度不够。 　　3、与各部门的沟通不够。 　　四、下一步的工作目标 　　1、细化采购管理流程。企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度，是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。 　　2、加强采购知识的学习，努力提高自身的业务知识。质量与价格永远是采购工作的主题。采购人员的技术能力与业务水平直接影响到采购工作的质量和效率。 　　3、加强与各部门的沟通协调工作，积极主动的向生产、技术部门请教，更好更准确的掌握生产和技术等部门所需物资的性能，更好的服务于生产、技术。 　　2020物资采购部工作总结范文（二） 　　20xx年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。 　　我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，2015年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结如下： 　　一、组织实施“阳光采购策略”公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督 　　20xx年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。 　　1、完善制度，职责明确，按章办事。 　　20xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。 　　2、公开公正透明，实现公开招标。 　　采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。 　　3、采购效益全线凸现。 　　实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。 　　4、监督机制基本形成。 　　做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。 　　二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作 　　20xx年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整）。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。 　　三、进一步加强对供应商的管理协调 　　20xx年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。 　　根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。 　　房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。 　　四、步加强对材料、设备价格信息的管理 　　20xx年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。 　　在20xx年的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。 　　2020物资采购部工作总结范文（三） 　　众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。在董事长的直接关注和公司各位领导的关心支持下，通过一年的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚；不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供价值的供应商处采购；坚持以诚信作为工作和行为的基础；规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象；不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识；在交易中采用和坚持良好的商业准则等。 　　在这里我想说作为一个采购，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。在领导的提醒下，20xx我及时调整好心态和观念，凡是有关销售的一切事物，我们采购部都积极配合！一切以销售为主，我们辅助。采购与销售是密不可分的！因为我们是一个整体，唱得是同一首歌，走得是同一条路，奔得是同一个目标！在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要限度的节约成本，做到货比三家；还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义， 　　只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢总经理，在采购方法方面为我们出谋划策。是他的严格要求，让我们不得不千方百计去降低成本，也是在他的英明领导下，我发货时遵循少量多次的原则，当然还要在不影响销售的前提下，尽可能充分利用供应商的信贷期，保证公司资金周转。在发货方式上面，尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在付款方面，间接性地降低成本。在这里我还要对公司所有人员说声：“谢谢“！感谢他们及时将市场价格信息传递给我，让我与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低了库存成本。另外，每月月底，因为销项税远远大于进项税，为了降低公司不必要的税收，我都积极主动向客户催要增值*。 　　20xx年是个进步的一年，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，有的已经直接向我公司发货，开始友好商业往来！在引进新品种方面，我们从多个方面不断搜集信息，及时和其他部沟通，并快速备货。对于新进品种，采购部都会向业务人员提供新进品种目录表，以供他们参考学习。 　　几年来，我更加明白了总成本优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够及时的做好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，跟上公司的发展的脚步！ 　　当前社会各行业各企业的竞争力、和之间的较量其根源可归纳为决策层的经营理念经营思路的较量，不断创新的思维才能使企业永远保持活力。根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至比他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。因此供方管理部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们政策，又能规范他们的内部管理，甚至帮助他们规范而不是一味的追究这样那样的问题而造成的一些小损失。那怕是真的需要追究的损失或大的损失，的处理结果应该通过双方友好协商让供应商心甘情愿、心服口服接受我方提出的补偿要求。 　　对于目前正在为我司做出贡献的合格供应商需多加鼓励，因此在上半年的工作中我部门将更好的为公司所有供应商提供良好合作环境，使供应商能真正全心全意的为明景服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。同时我们希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。将不可能、有缺陷的好方案，变为可操作、无缺陷的好方案。 　　最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，20xx年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力！我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待客户，追求完美，创造卓越！

《物资采购供应与控制管理实务全书--采购供应处（科）长实用手册》1619[定 价]：￥880.00元[作 者]：彭志源出版社：安徽文化音像出版社出版日期：2004年3月[规 格]：16开2059页三册[ 盘]：一张光盘目录：内容介绍 《物资采购供应与控制管理实务全书--采购供应处（科）长实用手册》 出版意义： 物资的供应与采购是生产型企业的根基，其质量的好坏将直接关系到企业的产品质量，企业生誉，甚至关系到企业的生死存亡。因此，如何加强对供应与采购部门的管理始终是企业不可忽视的重中之重，为了给广大企业提供一本可供参考的管理圣经，我们特组织编写这本《物资采购供应与控制管理实务全书》。 本书内容： 本书围绕企业界采购与供应处（科）长的采购、供应等各个环节的工作进行了全方位介绍，包括采购管理组织与程序、部门与人员管理制度、采购技术，政府采购与国际采购；供应商的开发与管理，物资的检验与保管、企业供应链的理论与建立技术等等。 本书特点： 本书采用较为通俗语言，围绕物资采购管理的工作内容进行了阐述，结构科学、内容新颖、层次鲜明，较好地体现了新潮的采购方式、供应与控制管理技术方法，想人之所想，急人之所急，是广大采购、供应部门、企业家、管理人员难得的参谋 书籍目录 第一部分 采购管理卷 第一编 采购基础知识 第一章 采购实务概述 第二章 采购的途径与原则 第三章 采购组织机构与管理制度 第二编 采购管理总论 第一章 采购管理的概述 第二章 采购管理的发展 第三章 采购管理的目标与组织 第四章 采购管理操作规范 第三编 采购过程管理 第一章 采购计划与预算管理 第二章 采购决策 第三章 采购认证管理 第四章 采购订单及物料管理 第五章 采购成本管理 第六章 采购合同管理 第七章 采购变判 第八章 采购质量管理 第九章 采购价格管理 第十章 采购绩效考核与评估 第四编 采购部门与人员管理制度 第一章 采购部门的隶属 第二章 采购部门的岗位职责 第三章 采购人员选用制度 第四章 采购人员工资制度 第五章 采购人员薪酬设计 第六章 采购管理相关规定 第五编 采购技术管理 第一章 JIT采购模式管理 第二章 MRP采购管理 第三章 电子商务采购管理 第六编 政府采购与国际采购管理 第一章 政府采购管理概述 第二章 政府采购的目标和程序 第三章 政府采购与制度创新 第四章 政府采购制度的基本框架 第五章 政府采购的管理与监督 第六章 国际采购管理 第七编 供应商管理 第一章 供应商管理概述 第二章 供应商开发 第三章 供应商选择 第四章 供应商价格和成本分析 第五章 供应商关系管理 第六章 供应商行为的测评 第七章 控制供应商 第八编 各类物资的检验 第一章 物资检验的抽样方法 第二章 金属材料商品的检验 第三章 水泥商品的检验 第四章 塑料、橡胶商品的检验 第五章 煤炭商品的检验 第六章 机电产品的检验 第七章 化工产品的检验 第九编 其它采购管理有关问题 第一章 采购资讯管理 第二章 采购稽核 第三章 物资采购内控制度审计 第四章 采购授权管理 第五章 采购涉及的法律问题 第二部分 供应管理卷 第十编 供应管理基础知识 第一章 供 应管理概述 第二章 供应管理的作用 第三章 从采购到供应管理 第四章 世界级供应管理 第五章 全球供应管理 第六章 供应环节资金管理 第七章 供应风险管理 第十一编 供应部门与人员管理 第一章 供应部门行政办公室管理 第二章 供应部门日常办公事务管理 第三章 供应部门财产管理 第四章 供应部门人员道德规范与职业标准 第五章 供应部门人员生活福利管理 第十二编 物资保管与库存控制管理 第一章 物资管理概述 第二章 物资保管概述 第三章 库存管理概述 第四章 物料管理部门的工作职能 第五章 库存管理的运营 第六章 存量控制管理 第七章 缺料状况的改善 第八章 物资现场管理 第十三编 典型物资的保管 第一章 金属材料的保管 第二章 木材保管 第三章 水泥保管 第四章 化工原料及爆破材料的保管 第十四编 供应链管理 第一章 供应链管理概述 第二章 供应链管理方法 第三章 供应链管理中的顾客资产管理 第四章 供应链管理的企业组织结构 第五章 产品供应管理 第六章 我国供应链管理的现状与对策 第七章 高效补货的供应链模型 附录： 1、物资统计百科 2、物资供应与采购管理常用表格 最新物资采购供应处(科)长工作管理万有文库第一篇物资管理总论 第一章物资管理概述 第二章物资存量控制管理 第三章物资采购管理 第四章物资运输管理 第五章仓储管理 第二篇物资采购管理 第一章采购管理概述 第二章采购管理的发展 第三章采购管理的目标与组织 第四章采购管理操作规范 最新物资采购供应处(科)长工作管理万有文库 第三篇物资管理岗位绩效考核标准 第一章物资管理组织及人员职责标椎 第二章采购管理工作执行标准 第三章货仓管理工作执行标准 第四章生产物控作业管理标准 第五章流通过裎物资管理作业标准 第六章供应链管理工作执行标准 第七章物资技术管理工作标准 第八章物资管理绩效评价管理标准 最新物资采购供应处(科)长工作管理万有文库 第四篇物资管理战略规划与工作创新 第一章物资管理新技术 第二章现代物资管理是企业的核心竞争力 第三章物资管理的发展趋势 最新物资采购供应处(科)长工作管理万有文库 第五篇物资管理全程操作标准方案 第一章物资系统的构建 第二章物资采购管理标准操作方案 第三章供应链管理标准操作方案 第四章物料管理标准操作方案 第五章流通加工管理标准操作方案 第六章运输配送管理标准操作方案 第七章货仓管理标准操作方案 最新物资采购供应处(科)长工作管理万有文库 第六篇物资管理基本制度 第一章物资管理作业流程制度 第二章物资管理权限界定制度 第三章物资消耗定额制度 第四章物资储备定额制度 第五章物资采购管理制章 第六章物料入库管理制度 第七章托外加工管理制度 第八章机器设备管理制度 第九章物资运输管理制度 第十章物资编码管理制度 最新物资采购供应处(科)长工作管理万有文库 第七篇物资管理财务分析 第一章物资采购资金活动分析概述 第二章物资购进、存储与使用中的资金预（核）算 第三章物料购进成本经济分析 第四章存货核算 第五章包装物和低值易耗品的核算 第八篇物资财务管理制度 第一章会计准则与通则 第二章会计制度 第三章财会工作制度 第四章物资管理规章 最新物资采购供应处(科)长工作管理万有文库 第九篇物资采购供应商管理 第一章物资采购供应商管理概述 第二章物资采购供应商开发 第三章物资采购供应商选挥 第四章物资采购供应商价格和成本分析 第五章物资采购供应商关系管理 第六章物资采购供应商行为的测评 第七章物资采购供应商制约管理 最新物资采购供应处(科)长工作管理万有文库 第十篇各类物资的检验 第一章采购与采购商品检验 第二章采购商品检验的抽样方法 第三章采购商品的重量检验 第四章采购金属材料商品的检验 第五章采购化工矿产品的检验 第六章采购水泥商品的检验 第七章采购塑料、橡胶商品的检验 第八章采购棉花商品的检验 第九章采购煤炭商品的检验 第十章采购陶瓷商品的检验 第十一章采购机电产品的检验 第十二章采购办公设备的检验 最新物资采购供应处(科)长工作管理万有文库 第十一篇物资保管与库存控制管理 第一章物资管理概述 第二章物资保管概述 第三章库存管理概述 第四章物料管理部门的工作职能 第五章库存管理的运营 第六章存量控制管理 第七章缺料状况的改善 第八章物资现场管理 最新物资采购供应处(科)长工作管理万有文库 第十二篇物资资源合理利用 第一章价值分析及其在物资工作中的应用 第二章物料需求计划技术 第三章流通领域中的资源优化配置技采 第四章跨生产、流通的资源优化配置技术 第十三篇物资供应链管理 第一章供应链与供应链管理概述 第二章供应链管理基础理论 第三章供应链时间管理、成本管理与绩效评价 第四章供应链中的库存控制 第五章供应链中的运输管理 第六章供应链网络设计 第七章供应链中的协作关系 第八章供应链客户关系管理 第九章供应链管理中的信息技术 第十章供应链管埋信息系统 第十一章供应链与电子商务 最新物资采购供应处(科)长工作管理万有文库 第十四篇物资信息化管理 第一章物资管理信息化 第二章物资编码概述 第三章计算机在物资管理中的应用概述 第四章物资管理信息系统的开发 第五章物资管理信息系统的分析与设计 第六章物资管理信息系统的程序设计 第七章采购业务的计算机管理 第十五篇物资管理常用政策法规汇编

最好是分开来设置人员，这块在ERP系统中是不做限制的