内部管理

填写民办培训学校内部管理体制需遵循以下方面：一、对于“学校管理体制”的界定关于“体制”，存有诸多的解释。有人认为，体制是国家机关、企业、事业单位等组织制度。也有人认为，体制是指组织中机构设置、隶属关系和权限划分等组织制度的体系化。更多的人认同体制是一种组织制度，它至少包含三方面的内容：一是组织机构的设置，二是组织机构之间隶属关系的确定，三是权利责任的划分。在制度化教育体系建立并日趋完善的今天，各国的教育组织机构包括两个方面：一方面是保证教育活动正常进行的管理组织机构，即各级教育行政机构，依据教育法律和隶属关系对学校进行外部的宏观管理。另一方面是指开展教育活动的组织机构，即各级各类的学校教育机构，依据规章制度和权利职责对学校进行内部的微观管理。这样，教育行政组织（包括学校内部的行政机构）与有关教育规范相结合，就构成教育管理体制。学校管理体制无疑是教育管理体制的组成部分，它是一种确立学校内部管理结构与过程的组织制度，反映着内部管理机构与人员的地位、权责范围及相互关系。在学校管理实践过程中，它是学校内部各种组织机构与相关规范相结合的产物。二、民办学校管理存在的主要问题《民办教育促进法》中明确提出了“国家对民办教育实行积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的方针”。在发展民办教育的“十六字”方针中，“依法管理”是重要的一环。目前我国民办教育的管理状况，无论是政府对民办教育的宏观管理。还是学校内部的微观管理而言，都不尽人意。政府及有关部门对民办教育的宏观管理力量薄弱，对学校办学资质审查不严，对财务监督不力，对教育教学管理缺乏有效的指导。与此同时，不少民办学校的内部管理比较混乱，存在多方面的问题：一是科学决策机制不健全，相当数量的民办学校采用“家族化管理”的方式；二是财务制度、财务管理不规范，有的学校甚至连基本的财务帐都没有建立；三是后勤管理混乱，不少学校食堂卫生条件比较差；四是学校医疗保健问题突出。校医的职业水平和职业资质大多不符合有关规定，对相关药品的价格、质量等缺乏应有的监督与管理；五是校舍安全方面存在隐患，不少学校在建设过程中抢时间、赶进度，对安全问题重视不够，学生宿舍和教室等公共场所安全通道和消防设施不完备……如此种种，不一而足。三、加大民办学校的外部管理力度造成民办教育管理不力的根本原因在于民办教育管理机构不健全，管理力量薄弱，管理职能划分不清。对此，可采取以下加强和改进民办教育管理工作的对策：1、健全民办教育管理机构，加强对民办教育的领导和管理。国家应进一步明确各级政府及其相关部门，如教育、财政、人事、劳动、物价、税务以及国土部门等在发展民办教育中的职责。教育行政部门应建立专门机构，配备专职人员，加强对民办教育的宏观管理、组织协调、学校设立审批等。教育行政机关内部的基教、职教、高教、财务和教育科研等管理职能部门，要把民办教育作为自己业务管理的组成部分，承担起相应的民办教育业务指导与管理工作。2、实行民办教育保证金制度，建立民办教育发展基金。设立民办教育保证金，以民办学校教师年工资或半年工资为基数，由教育行政部门收取并统一管理。学校存续期间，一次性交纳民办教育保证金，用于防范办学风险。学校依法终止时，所交保证金归还学校法人。同时，通过财政拨一部分、民办教育税收返还、社会捐赠以及其他符合有关规定的方式筹措资金，建立民办教育发展基金，用于民办教育的管理和奖励。3、加强对民办学校教育教学工作的管理。各级教育行政和业务部门，要加强对民办学校的教育教学管理。一是对民办学校的教师培训和教学改革的指导要与公办学校一视同仁，统一管理；二是对民办学校与公办学校一样进行办学水平评估，每年进行一次教育教学质量督导检查；三是加强对民办学校的招生宣传广告管理。4、加强对民办学校的财务监督和管理。一是要加强对民办学校的收费管理。除按物价部门审定的收费标准收费外，严禁民办学校以建校基金等名义收取其他高额费用。二是督促民办学校建立健全财务管理制度和档案。民办学校的资金要自觉接受收支两条线管理，增加资金使用的计划性、合理性，尤其要按照规定将必须提留的资金按标准留足，不得挪作他用，避免教育资金流失，确保学校健康运行。三是加强对民办学校的财务监督和管理。民办学校除按规定接受审计部门的审计外，还必须接受审批机关的财务监督，各级教育行政部门和审计部门可联合进行财务年审。5、积极培育社会中介机构，发挥社会中介机构在民办教育发展过程中的作用。社会中介机构要积极参与民办学校监督、检查、教育评估以及风险评估工作，在信息服务、招生咨询、政策研究等方面发挥重要作用。通过加强行业管理，规范民办学校的办学行为。最终形成政府实施法规政策和宏观指导、中介机构提供各种中介服务和学校自主办学、自主管理的三级民办教育管理体系。四、完善民办学校的内部管理体制如果说优化外部环境的主动权由国家和政府掌握着，那么强化内部管理则完全可由民办学校自己做主。如何进一步完善民办学校的内部管理体制，促使学校的内部管理尽快步入科学化、规范化的轨道，成为民办学校健康发展的当务之急。完善民办学校的内部管理涉及到确立董事会的法律地位、扩大办学自主权、人事分配制度改革、推行校本管理等诸多方面，为了避免重复，这里简单介绍全员聘任制、岗位责任制、结构工资制、考核奖惩制等学校内部管理制度。全员聘任制——根据学校规模和实际教育教学的工作量，参照编制主管部门的有关规定，“定编、定岗、定员”，全体教职员工由学校面向社会公开招考、选聘，在学校与教师之间实行“双向选择”，这样把适度的竞争机制引入教师队伍管理。形成科学、合理的教育人才流动机制，促进教师的师德修养、业务素质、教学水平的不断提高与优化，从而建立一支结构合理、数量足够、素质优良的教师队伍。岗位责任制——从学校整体目标出发，明确各个职能部门和各个岗位的具体任务。职责、标准及其权益，促进“责、权、利”三者的有机统一。彻底改变学校人浮于事、工作推委、相互扯皮的现象，真正做到“事事有人管，人人有事做，人人愿做事，事事能做好”。结构工资制——为了充分体现“能者多劳、多劳多得、优质多酬”的分配原则。最大限度地调动教职员工的积极性，多数民办学校在分配制度方面实行结构工资制。在岗位责任制的基础上，学校根据教职员工的岗位、职务、职称以及工作质量的不同，发给不同的工资待遇，拉大教职工收入分配的差距。教师的工资一般由岗位（工作量）工资、职务工资、职称（基础）工资、绩效（奖励）工资以及课时津贴等部分组成。在分配过程中坚持工资待遇与工作的数量、质量挂钩，重实绩、重贡献，并注意向教育教学一线教师、骨干教师和优秀人才倾斜。考核奖惩制——建立科学、严格的考核制度，既是执行岗位责任制的保证，又为教职工评优、评先、晋职、升级提供依据，为实施奖惩打下基础。民办学校实行奖惩制要注意做到几个“结合”，即年终奖惩与教师的年度考核相结合。平时考核要与期末考核相结合，定量考核要与定性考核相结合，群众考核要与领导考核相结合。这样，才能客观公正，取服众人，收到奖惩的积极效应。

填写民办培训学校内部管理体制需遵循以下方面：一、对于“学校管理体制”的界定关于“体制”，存有诸多的解释。有人认为，体制是国家机关、企业、事业单位等组织制度。也有人认为，体制是指组织中机构设置、隶属关系和权限划分等组织制度的体系化。更多的人认同体制是一种组织制度，它至少包含三方面的内容：一是组织机构的设置，二是组织机构之间隶属关系的确定，三是权利责任的划分。在制度化教育体系建立并日趋完善的今天，各国的教育组织机构包括两个方面：一方面是保证教育活动正常进行的管理组织机构，即各级教育行政机构，依据教育法律和隶属关系对学校进行外部的宏观管理。另一方面是指开展教育活动的组织机构，即各级各类的学校教育机构，依据规章制度和权利职责对学校进行内部的微观管理。这样，教育行政组织（包括学校内部的行政机构）与有关教育规范相结合，就构成教育管理体制。学校管理体制无疑是教育管理体制的组成部分，它是一种确立学校内部管理结构与过程的组织制度，反映着内部管理机构与人员的地位、权责范围及相互关系。在学校管理实践过程中，它是学校内部各种组织机构与相关规范相结合的产物。二、民办学校管理存在的主要问题《民办教育促进法》中明确提出了“国家对民办教育实行积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的方针”。在发展民办教育的“十六字”方针中，“依法管理”是重要的一环。目前我国民办教育的管理状况，无论是政府对民办教育的宏观管理。还是学校内部的微观管理而言，都不尽人意。政府及有关部门对民办教育的宏观管理力量薄弱，对学校办学资质审查不严，对财务监督不力，对教育教学管理缺乏有效的指导。与此同时，不少民办学校的内部管理比较混乱，存在多方面的问题：一是科学决策机制不健全，相当数量的民办学校采用“家族化管理”的方式；二是财务制度、财务管理不规范，有的学校甚至连基本的财务帐都没有建立；三是后勤管理混乱，不少学校食堂卫生条件比较差；四是学校医疗保健问题突出。校医的职业水平和职业资质大多不符合有关规定，对相关药品的价格、质量等缺乏应有的监督与管理；五是校舍安全方面存在隐患，不少学校在建设过程中抢时间、赶进度，对安全问题重视不够，学生宿舍和教室等公共场所安全通道和消防设施不完备……如此种种，不一而足。三、加大民办学校的外部管理力度造成民办教育管理不力的根本原因在于民办教育管理机构不健全，管理力量薄弱，管理职能划分不清。对此，可采取以下加强和改进民办教育管理工作的对策：1、健全民办教育管理机构，加强对民办教育的领导和管理。国家应进一步明确各级政府及其相关部门，如教育、财政、人事、劳动、物价、税务以及国土部门等在发展民办教育中的职责。教育行政部门应建立专门机构，配备专职人员，加强对民办教育的宏观管理、组织协调、学校设立审批等。教育行政机关内部的基教、职教、高教、财务和教育科研等管理职能部门，要把民办教育作为自己业务管理的组成部分，承担起相应的民办教育业务指导与管理工作。2、实行民办教育保证金制度，建立民办教育发展基金。设立民办教育保证金，以民办学校教师年工资或半年工资为基数，由教育行政部门收取并统一管理。学校存续期间，一次性交纳民办教育保证金，用于防范办学风险。学校依法终止时，所交保证金归还学校法人。同时，通过财政拨一部分、民办教育税收返还、社会捐赠以及其他符合有关规定的方式筹措资金，建立民办教育发展基金，用于民办教育的管理和奖励。3、加强对民办学校教育教学工作的管理。各级教育行政和业务部门，要加强对民办学校的教育教学管理。一是对民办学校的教师培训和教学改革的指导要与公办学校一视同仁，统一管理；二是对民办学校与公办学校一样进行办学水平评估，每年进行一次教育教学质量督导检查；三是加强对民办学校的招生宣传广告管理。4、加强对民办学校的财务监督和管理。一是要加强对民办学校的收费管理。除按物价部门审定的收费标准收费外，严禁民办学校以建校基金等名义收取其他高额费用。二是督促民办学校建立健全财务管理制度和档案。民办学校的资金要自觉接受收支两条线管理，增加资金使用的计划性、合理性，尤其要按照规定将必须提留的资金按标准留足，不得挪作他用，避免教育资金流失，确保学校健康运行。三是加强对民办学校的财务监督和管理。民办学校除按规定接受审计部门的审计外，还必须接受审批机关的财务监督，各级教育行政部门和审计部门可联合进行财务年审。5、积极培育社会中介机构，发挥社会中介机构在民办教育发展过程中的作用。社会中介机构要积极参与民办学校监督、检查、教育评估以及风险评估工作，在信息服务、招生咨询、政策研究等方面发挥重要作用。通过加强行业管理，规范民办学校的办学行为。最终形成政府实施法规政策和宏观指导、中介机构提供各种中介服务和学校自主办学、自主管理的三级民办教育管理体系。四、完善民办学校的内部管理体制如果说优化外部环境的主动权由国家和政府掌握着，那么强化内部管理则完全可由民办学校自己做主。如何进一步完善民办学校的内部管理体制，促使学校的内部管理尽快步入科学化、规范化的轨道，成为民办学校健康发展的当务之急。完善民办学校的内部管理涉及到确立董事会的法律地位、扩大办学自主权、人事分配制度改革、推行校本管理等诸多方面，为了避免重复，这里简单介绍全员聘任制、岗位责任制、结构工资制、考核奖惩制等学校内部管理制度。全员聘任制——根据学校规模和实际教育教学的工作量，参照编制主管部门的有关规定，“定编、定岗、定员”，全体教职员工由学校面向社会公开招考、选聘，在学校与教师之间实行“双向选择”，这样把适度的竞争机制引入教师队伍管理。形成科学、合理的教育人才流动机制，促进教师的师德修养、业务素质、教学水平的不断提高与优化，从而建立一支结构合理、数量足够、素质优良的教师队伍。岗位责任制——从学校整体目标出发，明确各个职能部门和各个岗位的具体任务。职责、标准及其权益，促进“责、权、利”三者的有机统一。彻底改变学校人浮于事、工作推委、相互扯皮的现象，真正做到“事事有人管，人人有事做，人人愿做事，事事能做好”。结构工资制——为了充分体现“能者多劳、多劳多得、优质多酬”的分配原则。最大限度地调动教职员工的积极性，多数民办学校在分配制度方面实行结构工资制。在岗位责任制的基础上，学校根据教职员工的岗位、职务、职称以及工作质量的不同，发给不同的工资待遇，拉大教职工收入分配的差距。教师的工资一般由岗位（工作量）工资、职务工资、职称（基础）工资、绩效（奖励）工资以及课时津贴等部分组成。在分配过程中坚持工资待遇与工作的数量、质量挂钩，重实绩、重贡献，并注意向教育教学一线教师、骨干教师和优秀人才倾斜。考核奖惩制——建立科学、严格的考核制度，既是执行岗位责任制的保证，又为教职工评优、评先、晋职、升级提供依据，为实施奖惩打下基础。民办学校实行奖惩制要注意做到几个“结合”，即年终奖惩与教师的年度考核相结合。平时考核要与期末考核相结合，定量考核要与定性考核相结合，群众考核要与领导考核相结合。这样，才能客观公正，取服众人，收到奖惩的积极效应。

深化高校内部管理制度、人事薪酬制度、教学管理制度等方面的改革，深化人才培养模式、教学内容及方式方法等方面的改革。进一步明确中央、省、市（地）、县、乡各级人民政府对教育的管理责任。实行国务院领导，省、自治区、直辖市人民政府统筹规划实施，县级人民政府为主管理的义务教育管理体制。完善中央和省级人民政府两级管理、以省级人民政府为主的高等教育管理体制。完善在国务院领导下，分级管理、地方为主、政府统筹、社会参与的职业教育管理体制。进一步明确和落实各级各类学校的法律地位，完善学校法人制度，建立和完善现代大学制度。积极推进学校人事制度和收入分配办法改革。依法规范和落实学校办学自主权，鼓励学校开拓创新，办出风格和特色。继续推进高校后勤社会化改革，逐步建立健全新型高校后勤保障体系。建立健全办学规范、管理有序、监督有效、保障安全的学校内部管理制度。加强学校管理，推进科学民主办学和依法办学。建立和完善学校安全与卫生管理制度、安全预警机制，健全师生意外保险和医疗卫生保险制度及健康体检制度，努力建设平安、健康、文明的和谐校园。

臻于完善的内部管理制度对办公室的工作是一笔无形资产。面对日益信息化的发展，建立一套健全的管理制度显得尤为重要。目 录第一章 办公室综合管理制度一、办公室综合管理概述二、办公室综合管理制度和表格范本办公室职责范围行政办公室工作职责行政办公规范管理制度行政办公纪律管理规定秘书事务处理规定员工守则办公室布置规定机密文件管理规定员工保密纪律规定员工仪表形象规范员工行为举止规范员工日常文明用语规范员工工作程序用语规范员工语言、仪表、交际行为规范办公人员工作服配发规定员工着装管理办法服饰礼仪规范西装着装礼仪规范传真使用管理规定办公传真管理规范网络资讯查阅规范网络邮件收发规范信件行文规范电话室管理制度使用办公电话行为规范通话用语礼仪管理规范长途电话管理办法长途电话使用登记簿第二章 人力资源管理制度一、人力资源管理概述二、人力资源管理制度和表格范本人事部工作职责员工聘用制度测评要素拟定规则面试目标标准规定面试结果推荐书员工考核规定人事考核办法员工考绩办法试用期员工综合考核管理办法员工考评制度员工能力考核规程试用及报到制度招聘员工体检规定管理人员任用考试操作要点技术管理人员任用规定新进员工面试聘用办法新进人员试用制度员工考勤管理规定部门经理考勤管理制度考勤员工作制度工作考勤制度员工迟到早退及请假制度员工牌、工作证管理制度从业人员出勤规定薪酬管理办法从业人员奖惩制度员工培训制度培训中心管理办法员工培训制度员工离职处理细则员工辞职管理制度员工签到簿员工奖惩月报表纪律处分通知单第三章 办公室用品管理制度一、办公室用品管理概述二、办公室用品管理制度和表格范本办公用品管理制度办公用品发放规定文具用品管理制度办公消耗品管理规定办公用品领用及财务处理制度复印机使用规定电传机及传真机使用规定办公用家具使用及管理规定奖售品、赠品、样品管理制度办公用品需求计划表办公用品请购单重要办公用品登记卡办公用品耗用统计表办公用品盘存报告表文具用品一览表个人领用文具用品统计表第四章 办公室人员出差管理制度一、办公室人员出差管理概述二、办公室人员出差管理制度和表格范本出差管理制度国内出差管理规定差旅费开支标准出差手续及差旅费支付制度差旅费、工作餐等费用开支标准支付业务费用的开支标准及批准权限国外工作人员报领有关费用规定员工出差申请单出差通知单业务员出差报告表预支差旅费申请单差旅费支付明细表第五章 办公室财产管理制度一、办公室财产管理概述二、办公室财产管理制度和表格范本财产管理办法固定资产管理制度物品管理规定物品申领规定仓库管理制度财产采购管理制度物料用品管理制度应收货款管理办法货款回收管理办法维修处理规程财产记录保管表财产领用单财产移交清单财产增加单财产请修单财产报废单第六章 办公室印、信管理制度一、办公室印、信管理概述二、办公室印、信管理制度和表格范本印章管理制度印章处理制度公章使用办法印章使用管理规定介绍信管理规定凭证管理规定印章样式规定表印章台账登记单公章使用登记表印章管理登记表用印章申请单第七章 办公室会议管理制度一、办公室会议管理概述二、办公室会议管理制度和表格范本会议管理制度会议管理规定每周例会制度会场布置管理规定会议事务处理规定会议室使用申请表会议登记簿会议通知会议议程表会议记录表会议决定事项催办通知单年度会议计划表第八章 办公室文书档案管理制度一、办公室文书档案管理概述二、办公室文书档案管理制度和表格范本文书管理制度公文管理制度文书制作处理规定文书收发作业规范立卷管理规定文件立卷与归档办法文件保管规定文书寄发规定档案管理办法档案管理制度人事档案保管制度人事档案利用制度档案借阅管理制度员工人事档案管理规定员工培训档案管理办法员工工作业绩档案管理制度科技档案管理制度音像档案管理制度文件目录清单发文呈批单内部联络单业务接洽便函-送件登记簿呈签单第九章　办公室书刊管理制度一、办公室书刊管理概述二、办公室书刊管理制度和表格范本图书管理规定图书借阅管理办法资料整理及保管规定资料室管理规定图书资料管理规定内部刊物管理规定刊物编辑发行规定内部刊物编辑制度内部刊物编辑及发行规定图书借阅登记表图书资料借出卡第十章　办公室提案管理制度一、办公室提案管理概述二、办公室提案管理制度和表格范本提案管理办法提案建议管理条例员工建议管理办法提案改善制度会议提案改善方案提案项目申报立项制度客户提案意见处理规定合理化建议采用通知单提案记录表提案评定表提案审查通知单第十一章 办公室日常外事工作管理制度一、办公室日常外事工作管理概述二、办公室日常外事工作管理制度和表格范本外事接待管理规定握手行为规范公务慰问礼仪管理规定公务聚会礼仪规范参加宴会礼仪规范商务会面行为规范商务接待行为规范迎客、送客行为规范参观管理规定来宾参观接待办法参观工厂接待办法接待费用管理规定招待用餐管理规定工作午餐、宴请管理办法公务联系单来宾出入登记表参观申请登记表参观许可证第十二章 办公室安全保卫管理制度一、办公室安全保卫管理概述二、办公室安全保卫管理制度和表格范本安全综合管理制度安全保卫管理制度安全保卫防范工作规定安全考核与奖惩制度保安工作管理制度保安员交接班规定值班管理制度出入厂区管理规定外来施工人员管理制度计算机安全管理规定防盗工作日常管理规定财物失窃处理办法消防管理制度防火安全制度仓库安全管理制度仓库消防安全工作易燃、易爆物品管理办法来访登记表安全检查表用电安全检查表防火检查表进厂联络单第十三章　车辆管理制度一、车辆管理概述二、车辆管理制度和表格范本车辆管理制度车辆管理办法公务车管理规定业务用车管理规定交通安全管理规定停车场管理规定司机管理制度车辆使用申请表车辆登记表借车审批单派车单车辆请修报告单车辆保养修理记录表车辆费用报销单车辆费用支出月报表第十四章 办公室清洁卫生管理制度一、办公室清洁卫生管理概述二、办公室清洁卫生管理制度和表格范本卫生管理准则办公环境管理规定清洁

办公室内部管理章程 办公室内部管理章程 办公室内部管理章程范文 一、文件审批制度 大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》规定的程序办理。 、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件登记。 、原则上对紧急、重大或难处理的公文，直接送大队长批阅。 、对属于分管领导职责范围内贯彻执行的公文，由分管；领导直接批阅。 、对需传阅、学习的文件，须按大队长、书记、副大队长、中队长、队员的顺序，逐级传阅、学习，并实行登记阅览制。 、对上述一切批阅方式，文件最后都要移交档案管理员。 、谁遗失、丢失、损坏文件，将根据造成的后果追究责任。 二、印章管理制度 对印章管理按照“ 监 号文件关于使用新印章及加强印章管理的通知要求，由办公室主任严格管理。 、印章使用登记制度。除领导签发公文外，使用印章须经有关领导批准，并一律填写管城大队用印登记表。 、印章管理人员用印前，要认真审核，明确了解用印的"内容和目的，符合用印手续，方可登记使用，对不符合规定的，印章管理员有权拒绝。 、使用印章必须在办公室内进行，不得将印章带出单位以外使用。 、已废止的章，应立即上交支队办公室。 、印章管理员违反上述规定用印的，将根据造成的后果追究责任。 三、财务管理制度 办公室财务管理必须严格按照郑环保[ ]号文件“郑州环保局财务管理规定”，实行大队长负责制。重大问题领导集体研究决定。办公室主任负责管理经费。 、对办公经费的支出，原则上按本度财务计划执行，如有变动或遇新增加的重要项目，需立即报请支队办公室等待批示。 、办理各项经费支出前，必须由办公室主任报请大队长批示并填表申请，经批准后方可进行办理。 、凡购置小额办公用品，须由两人以上同办理、同签字，经大队长审核、签字后，内部方可给予报销。

如果说要绝对回避管理漏洞那是很难的，但是尽量减少还是能够办得到的。由于根据酒店的经营模式和规模大小等的不一样，管理上市会有所区别的，不能用一样的办法解决问题。我这里只是提供一些通用实用的解决你这类酒店制度问题的思路，仅供你参考一下。1、你要检查一下你们酒店到底有多少方面是需要管理的把它划分出类别出来，把你能想到的大类先全部列出来，然后看一下这些里面有哪些是能够合并的把它合并成一类（这个过程可以征集整个管理团队的意见）。2、逐个大类列出需要注意的管理点出来，这个时候也是需要整个管理团队各阶层的参与，防止有疏漏。然后把这些管理点整理出来在各大项下罗列出来，这就是你们公司目前需要管理的基本事项。3、把你们列出的需要管理的点对照现有的管理制度，看有哪些是管理点是没有相应制度对应的，有哪些管理点是有制度但是没有落实到位的，有哪些是有制度但是制度本身可能已经不合理的4、把没有对应制度的管理点制定合适的制度，把已经不合适的制度进行修改。然后把修改后的制度让全体管理层提意见，看他们有什么意见要修改的，如果有意见可以大家讨论修改，如果都没意见那么执行起来谁做不到的就要铁面惩罚。5、公开宣布实行新的制度和奖罚措施，然后严格对制度进行检查和奖罚。6、实行过程中碰到之前没想到的问题可以把它添加进相应的大项里，逐步完善整个管理体系。如果有其他观点欢迎与我交流，佛山易德咨询是佛山顾问与佛山咨询行业的领先企业。

违反制度人

公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 员工聘用制度第一条 为加强本公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，特制定本规定。第二条 本公司系统所有员工分为二类：正式员工和短期聘用员工。 正式员工是本公司系统员工队伍的主体，享受公司制度中所规定的各种福利待遇，短期聘用员工指具有明确聘用期的临时工、离退休人员以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规定。短期聘用员工聘期满后，若愿意继续受聘，经公司同意后可与本公司续签聘用合同，正式员工和短期聘用员工均应与本公司签订合同。第三条 本公司系统各级管理人员不许将自己亲属介绍、安排到本人所分管的企业里工作，属特殊情况的，需由董事长批准，且介绍人必须立下担保书。第四条 本公司各部门和各下属企业必须制定人员编制，编制的制定和修改权限见人事责权划分表，各部门各企业用人应控制在编制范围内。第五条 本公司需增聘员工时，提倡公开从社会上求职人员中择优录用，也可由内部员工引荐，内部引荐人员获准聘用后，引荐人必须立下担保书。第六条 从事管理和业务工作的正式员工一般必须满足下述条件(一)大专以上学历；(二)二年以上相关工作经历；(三)年龄一般在35岁以下，特殊情况不超过45岁；(四)无不良行为记录。 特殊情况人员，经董事长批准后可适当放宽有关条件，应届毕业生及复员转业军人需经董事长批准后方可考虑聘用。第七条 所有应聘人员除董事长特批可免予试用或缩短试用期外，一般都必须经过一至三个月的试用期后才可考虑聘为正式员工。第八条 试用人员必须呈交下述材料(一)由公司统一发给并填写招聘表格。(二)学历、职称证明。(三)个人简历。(四)近期相片2张。(五)身份证复印件。第九条 试用人员一般不宜担任经济要害部门的工作，也不宜安排具有重要经济责任的工作。第十条 试用人员经试用考核合格后，可转为正式员工，并根据其工作能力和岗位重新确定职等，享受正式员工的各种待遇；员工转正后，试用期计入工龄，试用不合格者，可延长其试用期或决定不予聘用，对于不予聘用者，不发任何补偿费，试用人员不得提出任何异议。第十一条 总公司和各下属企业的各类人员的正式聘用合同和短期聘用合同以及担保书等全部材料汇总保存于总公司人事部，负责监督聘用合同和担保书的执行。第十二条 本规定适用于总公司、下属全资公司以及由公司控股、管理的合资公司。员工考勤制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场部、代理部、客服部周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间为每日8：30——17：30，中午12：00——1：30为休息时间。每日上班开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，离职。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。 八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；以此类推。 九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。 十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。会议制度为提高公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，特制订以下公司会制度：一、公司员工周会制度1、主持与记录：办公会议由办公室负责召集，总经理主持，总经理未列席会议时，由副总经理主持。综合办公室秘书进行会议记录。2、召开时间：办公会议召开的时间为每周一上午9：00。特殊原因需要延期召开的由办提综合前通知。3、参加人员：全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向综合办公室请假。4、会议内容：各与会人员在上周的工作情况汇报，包括工作内容、原定计划的执行情况及所遇到的问题等。全体与会人员共同总结上周工作情况、商议所提议内容或问题、计划未来工作规划等。三、公司员工月会制度1、主持与记录：员工周会由行政办公室负责召集，总经理主持，综合办公室秘书进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。2、召开时间：每月的一号9：00。特殊原因需要延期召开时由综合办公室提前通知。3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向综合办公室请假。4、会议内容：1）公司日常运作情况的总结。2）各小组或部门汇报上月工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。3）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。四、公司工作小结会议制度1、主持与记录：工作述职会议由综合办公室负责召集，总经理主持，综合办公室秘书进行会议记录。2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由综合办公室安排。3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向综合办公室请假。4、会以内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。五、会议制度要求1、所有应与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。2、主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开例会。2、每一次例会须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、商议结果等。所有例会的会议纪要由会议记录员在例会结束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，并文件（含电子文档）备案。2、所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下。员工着装管理规定第一条 为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规定的要求着装。第二条 员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。第三条 男职员的着装要求：夏天着衬衣、系领带；着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣；着西装时，要佩戴公司徽。不准穿皮鞋以外的其他鞋类(包括皮凉鞋)。第四条 女职员上班不得穿牛仔服、运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服，并一律穿肉色丝袜。第五条 女职员上班必须佩戴公司徽；男职员穿西装时要求戴公司徽。公司徽应佩戴在左胸前适当位置上。第六条 部门副经理以上的员工，办公室一定要备有西服，以便有外出活动或重要业务洽谈时穿用。第七条 员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。第八条 员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款50元；一个月连续违反三次以上的，扣发当月奖金。第九条 各部门、各线负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。一月累计员工违反本规定人次超过三人次或该部室员工总数20%的，该负责人亦应罚100元。卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、卫生管理的范围为公司各部门、各办公室、厕所、客厅、门窗等办公场所及其设施的卫生。 二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。 三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。每日具体清洁安排见《值日表》。每月月底一次大扫除，要求公司全体人员参加。四、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。 本制度由办公室负责解释，本制度自公布之日起执行。

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是指在社会组织内部运作管理过程中具有高效性、透明度和民主性的管理体制。现代化的社会组织内部管理体制是指在社会组织内部运作管理过程中具有高效性、透明度和民主性的管理体制，有机构设置等特点。

企业内部管理沟通方法 　　管理的本质与核心就是沟通，要构建和谐企业依赖于有效的管理沟通。下面是我为大家详细介绍企业内部管理沟通方法，欢迎大家阅读！ 　　 一、管理沟通的含义及观念演变 　　（一）管理沟通的含义 　　管理沟通作为一种特殊的沟通方式，它区别于其它形式的沟通，具有自己特殊的含义。“管理沟通之所以不同于其它类型的沟通，在于它是为了达到一个具体的结果。它更像是走进一个商场下订单而不像告诉一个朋友你一天的生活。”①管理管理沟通就是指社会组织及其管理者为了实现组织目标，在履行管理职责，实现管理职能过程中的有计划的、规范性的职务沟通活动和过程。也就是说，管理沟通是管理者履行管理职责，实现管理职能的基本活动方式，它以组织目标为主导，以管理职责、管理职能为基础，以计划性、规范性、职务活动性为基本特征。 　　（二）管理沟通的观念演变 　　自从1916年法约尔把与沟通相近的协调、领导界定为管理的职能之后，沟通就开始被人重视;1917年亨利·明慈伯格在《管理工作的性质》中指出“管理者必须尽早有效地进行沟通，他们必须对组织的未来发展方一向产生共识。如果他们不能在这些‘计划"上统一步调，那么他们就会向不同方向用力，团队（或组织）就会垮台。”这时候沟通强调的仅是管理者即上层领导之间的沟通;直到1974年彼得·德鲁克在《管理学.目标.责任与实践》一书中提出沟通的4项原则，沟通才在企业中成为了一种制度（这时候企业会定期进行小组讨论等进行沟通）。他说:沟通是理解（只有那些能被理解的东西才能进行沟通）、沟通是期望（人们喜欢听到他们想听的话，排斥不熟悉和威胁性的语言）、沟通创造需求（沟通总是要求接收者成为某种人、做某种事、相信某些话。沟通常请求接受者给予注意、理解、认同、支持信息和金钱）、沟通与信息是不同的（信息是很多的，沟通只是对其中一部分信息进行披露）。然而这时的沟通虽然在企业的各阶层中实施，但其效率、效果无法确定，很多企业在看不到明显效果后就放弃;于是迈克尔E·哈特斯利和林达·麦克詹妮特在哈佛教材《管理沟通原理与实践》中做出总结，并提出了有效沟通的特征:准确、清晰、简洁、活力。 　　 二、企业内部有效管理沟通的作用 　　企业内部，有效的管理沟通具有以下的作用 　　（一）指导。管理者站在未来的角度,根据企业的总体战略目标等因素来制定具有前瞻性和竞争性的沟通战略目标和规划,然后一步步组织实施。管理沟通通过明确的告诉员工做什么，如何来做，没有达到标准时应如何改进等途径，起到指导员工的作用。 　　（二）控制和协调。控制的功能一般通过正式的沟通渠道进行。通过正式的方式与形式，管理者发布组织命令与工作指标等，起到控制员工活动的作用，也可以由此控制管理成本。 　　在工作中，仅有控制是不够的，还需要通过协调来促使员工有效的工作，协调只有通过沟通才能实现。美国一家公司的总经理通过把公司餐厅的四人小桌全部换成长方形的大方桌，是互不认识的人有机会坐在一起闲谈。如此一来各个部门员工都会遇上外部门的人，他们在互相接触中，可以互相交换意见，获取各自所需的信息，而且可以互相启发，碰撞出“思想的火花”，是公司的经营得到大幅度的改善。 　　（三）激励。良好的组织沟通，尤其是畅通无阻的上行、下行沟通，可以让管理者和员工之间进行积极地沟通与持续的反馈，使员工投入到工作中，满足自我实现。起到振奋员工士气，提高工作效率的作用。建立良好的人际关系和组织氛围，提高员工的士气。除了技术性和协调性的信息外，企业员工还需要鼓励性的信息。它可以使领导者了解员工的需要，关心员工的疾苦，在决策中就会考虑员工的要求，以提高他们的工作热情。职工一般都会要求对自己的工作能力有一个恰当的评价。如果领导的表扬、认可或者满意能够通过各种渠道及时传递给员工，就会造成某种工作激励。 　　（四）决策。任何的决策都会涉及干什么、怎么干、何时干等问题。每当遇到这些急需解决的问题时，沟通者就需要从广泛企业内部沟通中获取大量的信息情报，然后进行决策，或建议有关人员做出决策，以迅速解决问题。下属人员也可以主动与上级管理人员沟通，提出自己的建议供领导者做出决策时参考，或经过沟通，取得上级领导的认可，自行决策。企业内部的管理沟通为各部门和人员提供决策所需要的信息，使决策者增强了判断能力，能够确定并评估各种备选方案。 　　这四种功能无轻重之分，除此之外，管理沟通还有助于创建企业内良好的人际关系，增加员工的满意感，满足了员工的归属感和社交需要。在企业中，几乎每一次的管理沟通都能实现其中一种或几种功能。 　　 三、企业内部管理沟障碍的原因分析 　　管理离不开沟通，沟通渗透于管理的各个方面。有效的沟通应是经过传递以后，被接受者感到的信息与发送者发出的信息完全一致。而在现实中，由于受多方面因素的影响，信息往往被丢失或曲解，以致不能被有效的传递，从而造成沟通的障碍与无效。有效沟通的障碍主要来自于组织、人际关系与个人这三方面因素的影响。 　　（一）组织因素 　　1、环境。组织内部环境对管理沟通有一定的影响。主管与下级的空间距离减少了面对面的交流，会导致误解或不能理解所传递的信息，还会使得主管和下级之间的误解不易澄清；光线，噪声等不良的环境因素，易阻碍沟通的思路，使沟通信息不能清晰传递。 　　2、组织机构。合理的组织机构有利于管理沟通。如果组织的机构国语庞杂，造成信息不畅，上向下多，下向上不全，横的几乎没有，不仅容易使信息传递失真，还会影响信息传递的及时性，最终影响工作效率。庞杂的组织机构，它的信息传递链也过长，过宽，这样的信息传递容易被员工所过滤，使员工职责不清，分工不明。 　　3、组织文化。企业的价值观，制度和物质状态等，都对管理者和员工的价值取向、行为等做出影响。在大量的中国企业内部，沟通随意性大，有得完全凭管理者说了算，沟通行为缺少企业文化制度性的规范和约束，影响企业管理沟通的有效性，导致企业效率低下。管理者没有做好战略管理，正确宣传组织文化，使员工对组织认识不一，也造成沟通上的不理解及误解。 　　（二）人际因素 　　1.沟通双方的信任程度。沟通者从某种利益出发，原则出发，一方或双方互相之间认为对方有不值得信任的地方，或缺乏较高的信任度，彼此怀疑，而形成的共同障碍。上下级之间的猜疑只会增加抵触情绪，减少坦率交谈的机会，也就不可能进行有效的沟通。管理者在沟通时对下属不信任，对其工作抱怀疑态度，经常打断下属的发言，使下属减少发言。员工对管理者的认识不清，不信任，不轻易表达自己的工作意见，造成沟通管理的障碍。 　　2.沟通双方的层次差异及知识经验水平的限制。主管和下级的层次之间存在着各种差异，主要表现在主管和下级的知识及专业技术层次的差异。主管忽视了下级的只是层次，倾向于使用主管术语（或者技术性的，或者是行政性的），下级对这些术语都一无所知。就是发信者与收信者在知识水平相差太大，在发信者看来很简单的内容，而收信者却由于知识水平太低理解不了，双方没有“共同的经验区”，收信者不能正确理解发信者的信息，而沟通就会出现障碍。 　　（三）个人因素 　　1.员工对人对事的态度，观点和信念不同。由于知识差异和利益观念，使员工对信息形成一种选择知觉性。员工根据自己的需要，动机，经验，背景及其他个人特点选择性地去听去看。这样也造成部分员工拒绝倾听良好的"建议。 　　2.员工的个性特征差异。组织内部存在各种各样的人，不同的性格，气质，兴趣等，不适用于一成不变的沟通方式，引起沟通的障碍。 　　3、表达方式，交流与理解。同样的信息，用不同的方式表达有不同的效果。管理沟通中非语言的表达，专注的眼神，礼貌的肢体语言,语言的表达，语气、表述的清晰、简洁等都对沟通有所影响。沟通中传递的信息，不被双方所理解，必然造成沟通障碍。 　　4.组织角色。组织中的每一个人处于不同的位置，具有不同的组织角色。所担任的角色不同，看问题的方式和角度便不一样，就会产生不同的态度和观点，及不同的利害关系，因而每逢接触到新信息时，就会从本角色加以估量，导致不同的意见和结论。组织角色对沟通影响的典型事实便是上下级之间的沟通的问题。同时，组织中成员之间沟通带明显的个人色彩，形成“我方”“你方”，这样对信息的传递就会进行扭曲，筛选等处理，以保护“我方”利益。 　　5.沟通情绪和沟通焦虑。沟通时不良情绪易造成对信息的选择性接受及误解等，同时沟通中大约有5%-20%的人存在沟通焦虑，他们害怕沟通，不愿面对面的交流，依赖于信件的传递。有证据表明，沟通高焦虑者为了把沟通需要降低到最低限度而扭曲了工作中的沟通需要。 　　 四、提高企业内部管理沟通有效性的措施和方法 　　有资料表明，企业管理者70%的时间用在沟通上，开会、谈判、谈话，作报告是最常见的沟通方式，还有对外拜访、约见等。在这么多的共同障碍干扰下，如何才能使沟通做到准确，清晰，简洁，活力呢？ 　　（一）管理者要重视沟通的作用，建立良好的沟通机制与规范的沟通渠道，合理利用非正式沟通。 　　企业的领导者必须真正的认识到与员工进行沟通对实现组织目标十分重要，要领导企业建设良好的沟通文化，营造健康的沟通环境。如果领导者通过自己的言行认可了沟通，这种观念会逐渐渗透到组织的各个环节中去。良好的组织沟通机制应该是多角度的，双向的，多级的。应该在企业内部建立全方位的沟通机制，形成管理层与部门领导、部门领导与普通员工，管理层和普通员工，普通员工之间的多层次交流对话机制，保持沟通渠道的畅通。现代的企业除了利用会议，指示，汇报等传统沟通方式外，还可以利用网络，通过BBS论坛发布信息，通过MSN,QQ等聊天工具增进各部门、员工之间的交流。 　　对于任何形式的群体或者组织的沟通网络来说，小道消息都是其中的重要组成部分，值得注意。美国著名管理学家西蒙指出，在许多的组织中，决策是利用的情报大部分是由非正式沟通信息系统传播的。它表明一些员工认为很重要的事情，管理者未能予以详尽说明和足够重视。如果管理者对小道消息保持清醒的认识和敏感，就会有助于组织内信息的传达，改善组织的活动。 　　（二）沟通双方要在目的明确，思路清晰的前提下，用良好的心态，恰当的沟通方式进行沟通与反馈。 　　沟通必须做到准确，清晰，同时管理沟通也是在既定的目标下，有规划，规范的沟通，那就要求双方在沟通的时候必须具有明确的目的，及对自己所传递的信息有一个清晰地思路，以便能用正确的语言把信息传递。信息传递过程中，还需要保持良好的心态。选择恰当的沟通方式，语言和非语言沟通都运用好，而且要针对不同的员工发布不同的信息，以使各人都能够吸收沟通中传达的信息。假如管理者要分配一项任务，那么要对任务进行全面分析，这样才能正确地对任务进行说明；假如管理者面临的是建议问题，那么在批评和处罚之前应对情况进行全面的了解，取得真凭实据，这样的处理就会取得圆满的效果。 　　接到信息还需要反馈，只要反馈出现，无论它是正反馈，还是负反馈，都有助于人们实现管理，如果没有反馈，管理就存在着失控的可能性。在一般沟通中，反馈也许是可有可无的，或有意无意的，但在管理沟通中，反馈必须发生，不可或缺。即管理沟通的信息发送者必须在信息发出之后，立即采取适当的方式进行跟进，并明确要求管理信息接收者必须在指定的时间和方式内，对信息进行清晰准确的反馈。只有这样，具有一定时效性和经济效益性质的管理信息才能正确发挥其应有的经济作用。 　　（三）沟通双方增强信任度，明确角色与换位思考，共同承担沟通的责任。 　　沟通双方的互相信任，特别是下级对上级的信任，能让双方更加坦诚。由此，通过约哈里窗户分析，管理者应更多的增加自我暴露程度，缩小隐藏区，扩大开放区，让下属了解自己更多的信息，诚实坦率地与下属分享信息。同时上级管理者 　　也要提高他人对自己的反馈程度，缩小盲区，扩大开放区。这样做就能更好的增加信任度。 　　管理者与下属员工所处的职位不一，沟通时，主导沟通者应该十分清楚自己在沟通过程中为实现沟通目标所扮演的主导角色与职能，同时进行换位思考，将心比心，使自己所运用的各种沟通要素能够为对方愉快接受，减少沟通的压力。要擅长相互理解，不断调整自己的沟通风格和对部门交往对象的感知，保证信息的接收和理解的准确性，这样，才能保证部门间合作沟通所依据的信息的客观和准确性，即沟通的有效性。 　　（四）把沟通视为一个持续的过程。 　　沟通是一个管理的过程，需要长时规划与短期规划组合，也就是保持统一思想的沟通。一方面，沟通应该是不间断的。如果管理层致力于保持信息沟通的持续性与同一性，让每一个员工了解经济改革，行业竞争以及组织内部的竞争等信息，那么组织中的成员就会体谅偶然出现的失误或缺陷。另一方面，选择适当的时机。管理者要在员工最想知道某一信息的时候告诉他这一信息。 　　 五、总结 　　有效的管理沟通是构建良好企业管理的灵魂与核心，是企业管理和经营当中必不可少的手段与保证。企业当中，管理者负责完善管理沟通的各种机制与渠道，全员配合沟通障碍排除有效措施的执行，致力于有效管理沟通在企业中作用的发挥，促进企业发展。 ;

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如何完善医疗机构规章制度和约束机制： 1、广开言路，征求群众、患者和家属的意见，如何改善医疗机构的服务水平，以前医疗服务中群众、患者和家属有哪些意见，有哪些不足，应如何改进。 2、医院医护人员、管理人员、后勤人员集体讨论如何解决人民群众提出意见、问题、改进意见，如何提高服务水平。 3、将这些意见和建议记录整理，编制出来就是医疗机构规章制度。 4、约束机制医院医护人员、管理人员开会研讨保证规章制度正常运行，人人遵守，令行禁止，制定约束机制，制定出考核细则与医疗水平、技术水平、服务态度、患者评议等要与奖金，前程，升迁挂钩。 5、考核细则可以实行百分之考核，根据不同项目，研究出最合理的方案，并且医护人员、管理人员等的100%满意为准。不要想当然的制定规章制度，那样会脱离实际的，群众不满意，医护人员有意见，管理人员觉得不好执行，无法考核管理。

政府采购业务内部管理制度 　　在不断进步的时代，很多地方都会使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是我帮大家整理的政府采购业务内部管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。 　　政府采购业务内部管理制度1 　　根据工作需要，结合单位实际，特制定以下内部控制制度： 　　 一、岗位工作责任制 　　政府采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履约验收四个岗位。 　　1.负责人岗位的主要工作是：人员管理，制度建设，岗位培训，业绩考核，签批对外文书，审核报告。 　　2.采购受理岗位主要工作是：接受采购人委托、审核项目资料、根据项目的特点、类别、合理确定项目负责人、协调采购会议时间安排、采购文件审核、发送中标通知书等。 　　3.采购操作岗位主要工作是：沟通采购人、发布采购信息、制作并发售采购文件、组织评标活动、整理已办结项目档案等。 　　4.履约验收岗位主要工作是：督促、指导和服务采购人签订采购合同;对重大的集中采购项目，与采购人共同组织有关技术专家进行验收、制作验收报告;一般项目由采购人验收并填制合同履行情况表作为验收报告;受理质疑和投诉。 　　工作岗位相互分离，各负其责，互相制约与制衡。即采购受理岗位不负责采购操作和档案管理;采购操作岗位不负责履约验收和档案管理，履约验收岗位不经办采购受理和档案管理。 　　 二 、回避和轮岗制度 　　1.建立回避制度。在政府采购活动中，采购人员及相关人员(包括招标采购中评标委员会的组成人员、竞争性谈判中谈判小组的组成人员、询价采购中询价小组的组成人员)与供应商有利害关系的，必须回避; 　　2.建立轮岗制度。采购中心受理业务后，对中心人员工作分配要全面，工程、货物和服务类都要经手，大、小项目尽量平均，促进全体人员都能掌握采购操作的全流程业务。 　　 三、文明办公制度 　　1.实行政治和业务学习制度。每周除参加区政府办公室统一组织的政治学习外，每月还安排两个下午，组织全体人员进行业务学习，特别是学习与政府采购相关的法律、法规，进一步提高工作人员的政策业务水平。 　　2.提倡文明用语，对来电来访者，应做到热情、大方、得体，一律使用文明语言，树立良好服务观念。 　　3.严格执行考勤制度。全体人员应遵守作息时间，坚守岗位，做到不无故迟到、早退和旷工，请假须按规定办理。工作期间一律不得从事与工作无关的事情，比如上网淘宝、炒股、打游戏、看电视剧等等。 　　4.注意安全和保密。平时注意保管文件、资料和办公用品，重要文件及时归档，对涉及国家机密、工作秘密、供应商的商业秘密，必须妥善保管，不得泄露。 　　5.厉行节约，反对浪费，杜绝一切不必要的`开支，自觉爱护公共财物，努力减低采购成本。 　　 四、印章管理制度 　　1.日常工作所需，比如招标文件、中标通知书等，需启用印章，经办人在“公章使用登记表”上签字并填写清楚文件材料名称、份数、时间和需要说明的事项，确保无误后方可盖章。 　　2.凡涉及到财务、人事、工资等内容的各类型报表、文件、报告、申请、便函、介绍信等必须由单位负责人签字后方可盖章，否则，不予盖章。 　　3.凡涉及个人事项需加盖公章的材料，如贷款、担保、落户口等一律由单位负责人同意签字后，方可盖章。 　　4.外单位需采购中心出具证明等之类情况，需经单位负责人签字后方可盖章。 　　5.单位公章由专人负责管理，财务印章由财务人员负责管理，未经单位负责人批准不得私自转交他人代管，凡是出现未经单位负责人同意后盖章的情况，责任由公章管理人员自行承担。 　　 五、档案管理制度 　　1.文书档案和专业档案应按照档案资料的内容进行收集整理，编写归档目录，交由档案室登记装订保存。文书档案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷、归档工作，专业档案一般在项目完成后一周内归档。声像档案随时归档。 　　2.档案人员要严格执行档案的查借阅制度，任何单位或个人借阅、复印档案资料，均需填写《档案查询申请表》，经单位负责人签字批准方可查阅，借出的档案要及时归档、核实。 　　3.档案人员要增强保密观念，经常检查设施安全保密情况;离开档案室时，必须锁好文件资料柜，关好门窗。 　　4.销毁档案要登记造册，须经单位负责人签字批准后方能进行，销毁时要有监销人，并履行签字手续。 　　5.档案人员熟悉档案库藏情况，完善档案检索工具，对库藏档案和资料的保管情况定期进行检查核对，切实做好防盗、防火、防潮、防尘、防高温、防强光、卫生等工作，室内禁止存放易燃易爆等危险物品。 　　 六、财务管理制度 　　1.财务报销程序 　　①.报销人需把报销的票据整理完整。 　　②.报销票据上应由承办人用钢笔或碳素笔签字，标明经手人。 　　③.会计人员必须认真审核原始票据的合法性，大小金额是否一致，戳记是否清晰等。对不真实、不合法的原始凭证，有权拒绝办理，并向单位负责人说明情况。 　　④.财务人员审核领导签字、财务印章及报销金额，据实予以报销。 　　⑤.聘请的专家在参加政府采购中，如需申请工作用餐、去现场勘察或制定技术参数所发生的费用，必须如实的填报审批单、报销单，由项目负责人签字确认，经主任审批后，财务人员方可报销。 　　⑥.所有报销票据、财政受权支付票据、报销审批单，均需单位负责人签字后加盖财务公章及法人私章，方可生效使用。 　　2.收取、退付保证金工作程序 　　①.投标及履约保证金的收取 　　供应商前来交纳保证金时，要核实缴款人公司名称及办理人员身份证明、开具湖北省非税收入一般缴款书，进行收款、盖章，并将票据交给交款人。不接受以个人名义和现金形式交纳的保证金。 　　②.投标及履约保证金的退付 　　根据申请退款人提交的领款单，核实项目负责人、档案管理人员签字及退款信息(注意核实退款信息必须与缴款人一致，否则有权拒绝办理)，且核实并完善相关手续后办理退款事宜。一律以转账方式退还，不退付现金。 　　 七、廉政管理制度 　　严格实行工作人员廉政八不准： 　　1、不准违反工作程序，违规操作; 　　2、不准滥用权利、谋私、玩忽职守、假公济私; 　　3、不准在工作中扯皮、推诿或无故拖延; 　　4、不准在政府采购过程中替供应商向招标代理机构、采购人或评标人员说情、打招呼。 　　5、不准将招标保密事宜透露给他人; 　　6、不准利用职务之便接受采购人和供应商的财物或其他好处; 　　7、不准与采购人或供应商串通进行损害第三方利益的活动; 　　8、不准从事有损于政府采购形象的一切活动。 　　政府采购业务内部管理制度2 　　 第一章 总则 　　第一条 为了加强我局政府采购内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错与舞弊，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和《内部会计控制规范——采购与付款(试行)》等法律法规，特制定本制度。 　　第二条 本制度适用于局机关各科室。对已纳入政府采购范围的采购与付款业务，还要执行政府采购方面的有关规定。 　　第三条 单位负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。 　　 第二章 岗位分工与授权批准 　　第四条 建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 　　(一)成立财政局采购小组：分管领导任组长，局办公室主任和局纪检监察室主任任副组长，采购需求科室的负责人、采购需求科室的其他人员1人为组员，财监人员为监督人员。采购小组负责制订采购文件、拟定供应商备选名单、会审(签)采购合同条款。 　　(二)请购与审批：由采购需求科室根据批准的预算和实际需要及时提出采购申请和计划采购的标的物清单，报分管领导核准，单位负责人审批后方可办理。 　　(三)采购合同的订立与审计：大宗商品须依照《合同法》签定供货合同，并由业务部门审查质量技术指标，财务部门审查结算金额和付款方式，经单位负责人审批后才能订立。 　　(四)采购与验收：购入的商品须由采购人员之外的专人负责验收，并登记相关验收入库记录，再由申请人办理领用手续。 　　(五)采购、验收与相关会计记录：采购记录(包括合同)由办公室保管，验收记录由验收部门保管。 　　(六)付款审批与付款执行：采购及验收过程完成后，由业务部门提出付款申请，财务部门对所有的凭证、票据审核无误，单位负责人审批后，予以办理付款。 　　第五条 审批人应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 　　经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理采购与付款业务。对于审核人超越授权范围审批的采购与付款业务，经办人员有权拒绝办理。 　　第六条 单位对于重要和技术性较强的采购业务，应当组织专家进行论证，集体决策，防止出现决策失误而造成严重损失。 　　 第三章 请购与审批控制 　　第七条 属于政府采购范围内的商品采购，由业务部门牵头、财务部门配合，按第四条第二款规定请购与审批后，由采购小组严格按照《政府采购法》规定要求进行办理。 　　第八条 加强采购业务的预算管理。每年度严格按照政府采购预算进行采购。建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透明化。 　　 第四章 采购与验收控制 　　第九条 根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件，由独立的验收部门或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。 　　对验收过程发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告;有关部门应查明原因，及时处理。 　　 第五章 付款控制 　　第十条 单位财务部门在办理付款业务时，要对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及规范性进行严格审核。 　　第十一条 财务部门负责定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。 　　 第六章 监督检查 　　第十二条 纪检监察部门要不定期检查采购与付款业务内部控制制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。 　　第十三条 采购与付款内部控制监督检查的内容主要包括： 　　(一)采购与付款业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在采购与付款业务不相容职务混岗的现象。 　　(二)采购与付款业务授权批准制度的执行情况。重点检查大宗采购与付款业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批的行为。 　　(三)有关单据、凭证和文件的使用和保管情况。重点审查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。 　　第十四条 对监督检查过程中发现的采购与付款内部控制中的薄弱环节，应当采取措施，及时加以纠正和完善。 　　 第七章 附 则 　　第十五条 本制度所称的采购，包括货物、工程和服务的采购。 　　第十六条 本制度由财政局办公室负责解释。 ;

有以下制度可供借鉴：学生社团的成立第九条：高校学生社团共分为理论学习、社会科学、学术科技、文学艺术、志愿服务、体育健身、其它七类社团，各类社团登记成立时，均需按照以上各类进行申请。一个社团只能进行一类申请登记。第十条：学生社团的登记管理机构或组织为院（系）团委（总支），基层 团委通过社团工作指导办公室进行社团成立、变更、注销登记，并报社团联合会登记备案。第十一条：成立学生社团，应当具备下列条件：（一）有５名以上的学生联合发起，发起人必须具有开展该社团活动所必备的基本素质，且未受过校纪校规处分；（二）有规范的名称和相应的组织机构；（三）有相对固定的活动场所；（四）有至少一名社团指导教师；（五）有规范的章程。学生社团的名称应当符合法律、法规的规定，不得违背校园文明风尚。学生社团名称应当与其性质相符，准确反映其特征。第十二条：申请筹备成立学生社团，发起人应当向登记管理机构或组织提交下列文件：（一）筹备申请书；（二）章程草案；（三）发起人和拟任负责人的基本情况介绍、学生证；（四）指导教师基本情况、身份证明；第十三条：学生社团章程应当包括下列事项：（一）名称、活动场所；（二）宗旨、活动范围和活动方式；（三）学生社团类别；（四）社团成员资格及其权利、义务；（五）组织管理制度、执行机构的产生程序及权限；（六）财务管理、经费使用的原则；（七）负责人的条件、权限和产生、罢免的程序；（八）章程的修改程序；（九）社团终止的程序；（十）应当由章程规定的其他事项。第十四条：登记管理机构或组织会在自收到本条例第十二条所列全部有效文件之日起30日内，做出批准或不批准筹备的决定。批准筹备成立的学生社团，应当自登记管理机构或组织批准筹备之日起60日内召开会员大会，通过章程，产生执行机构、负责人。筹备期间不得以学生社团的名义收取会费和组织筹备以外的活动。第十五条：从筹备之日起60日内，登记管理机构或组织应当做出批准或不批准成立的决定。期间具体的考察办法和细则由登记管理机构或组织自行制定。批准成立的学生社团应尽快以公告或其他方式宣布成立。第十六条：以下情况不得批准社团成立：（一）社团宗旨、活动内容、范围不符合本条例第三条和第十一条规定的；（二）发起人受过校纪校规处分的；（三）在申请筹备成立时弄虚作假的；（四）批准成立期限届满，筹备社团的人数未超过30人的。生社团的监督管理第十七条：社团工作指导办公室负责下列监督管理工作：（一）负责学生社团的成立、变更、注销的登记和备案；（二）对学生社团实施年度检查；（三）对学生社团聘请校内外专家担任顾问的申请进行审查批准；（四）对学生社团违反本条例的问题进行监督检查和处理。第十八条：学生社团的经费必须用于章程规定的活动，任何人不得侵占、私分或挪用学生社团的财产，亦不得在社团成员中分配。学生社团接受捐赠、资助，必须向登记管理机构或组织报告接受、使用捐赠、资助的有关情况，并向全体社团成员公开。第十九条：学生社团必须遵守所在院系的财务管理制度，接受社团工作指导办公室的监督。学生社团在换届或者更换负责人之前，社团工作指导办公室应当组织对其进行财务检查。第二十条：学生社团应当定期向社团工作指导办公室申请注册，审批后在每学期初到社团联合会登记注册。学生社团不得刻制公章。可以自备艺术图章和其他标志，但须由社团工作指导办公室批准。第二十一条：学生社团开展除内部活动以外的开放性活动，必须经社团工作指导办公室审核并报社团联合会批准。第二十二条：学生社团可以创办内部刊物，但必须符合国家法律法规、校纪校规和其他相关规定。内部刊物的编印和发行必须由登记管理机构或组织审查通过。登记管理机构或组织有权对违反本条例规定的社团刊物进行整改和停刊。学生社团的组织机构第二十三条：学生社团会员大会由会员组成，会员大会是学生社团的最高权力机构，依照本章程的规定行使职权。第二十四条：会员大会行使下列职权：（一）选举和更换社团负责人；（二）审议批准负责人的工作报告；（三）对社团变更、注销等事项做出决定；（四）修改社团章程；（五）监督社团财务活动。第二十五条：社团会员大会应当每学期召开一次，并将大会形成的决议报社团工作指导办公室批准和备案。第二十六条：会员大会做出决议，必须经出席会议的会员半数以上通过；对社团变更、注销和修改章程做出决议，必须经出席会议的会员三分之二以上通过。第二十七条：社团执行机构是会员大会领导下的社团日常事务处理机构。执行机构由社团负责人组成。第二十八条：学生社团负责人主要指社团正副会长及财务负责人，学生社团负责人由本社团成员通过首次会员大会选举通过，经登记管理机构或组织审查后产生。学生社团的正副会长不得兼任财务负责人。第二十九条：有下列情况之一者，不得担任或继续担任学生社团负责人：（一） 在校期间曾经受到校纪校规处分的；（二） 曾因违反有关规定被撤职或社团被宣布解散或注销，应当承担主要负责的社团负责人；（三） 有一门以上主要课程不及格的；（四） 其他不宜担任社团负责人的有关事项。学生社团成员的权利义务第三十条：学生有权按照任何一个社团的章程自由加入或退出该社团。社团内部成员在享有权利和履行义务方面一律平等。第三十一条：社团成员有权了解所在社团的章程、组织机构和财务制度，对社团的管理和活动提出建议和质询。第三十二条：学生社团执行机构负责人违反本条例的有关规定和校纪校规，损害成员利益的，社团成员有权向登记管理机构或组织反映问题和情况。第三十三条：学生社团成员应当接受社团的定期注册。第三十四条：社团成员有选举权和被选举权，有按照章程担任社团职务的权利，并承担相应义务。第三十五条：社团成员应当积极参加社团的各项活动，并有权向社团建设提出批评和建议，促进社团的健康发展。学生社团的变更和注销第三十六条：学生社团的登记事项、备案事项需要变更的，应当在7日内向登记管理机构或组织申请变更登记。学生社团修改章程，应当在7日内报登记管理机构或组织核准。第三十七条：学生社团有下列情形之一的，应当向登记管理机构或组织申请注销登记：（一） 违背学生社团章程规定的宗旨的；（二） 会员大会决议解散的；（三） 分立、合并的；（四） 社团被责令关闭或解散；（五） 由于其他原因终止的。第三十八条：学生社团提出注销申请登记，应当提交由社团负责人签名、经会员大会通过的注销申请书。登记管理机构或组织应当组织对其财务进行清算，并出具清算报告书。清算期间，学生社团不得开展清算以外的活动。第三十九条：学生社团应当自清算结束之日起15日内向登记管理机构或组织办理注销登记。第四十条：学生社团处理注销后的剩余财产，交社团工作指导办公室后返还社团成员。第四十一条：学生社团的变更和注销，应当在报批后以公告形式宣布。 学生社团的奖惩制度第四十二条：共青南开大学委员会、社团联合会每年对各院、系学生社团进行综合评估，命名一批“南开大学优秀社团”和“南开大学创优秀社团”。并组织参加天津市社团的评比。第四十三条：我校“优秀社团”和“创优秀社团”实行挂牌和年度淘汰制度。每年调整率在10%左右。第四十四条：我校“优秀社团”如在天津市获奖，将获得由团市委、市学联命名的“天津市学校系统团学工作先进集体”称号，负责人获得“天津市学校系统优秀社团负责人”称号。第四十五条：共青团天津市委员会、天津市学生联合会每年将对“优秀社团”和“创优秀社团”进行重点奖励和资助。第四十六条：天津市高校优秀社团和创优秀社团的评选细则在《天津市高校优秀社团创建手册》中另行规定。第四十七条：校团委和社团联合会每年五月份对全校社团进行综合评估，对优秀社团和负责人给予奖励。第四十八条：学生社团有下列情形之一者，社团工作指导办公室和上级组织有权责令其停止活动，进行整顿：（一）活动范围与内容与社团宗旨、章程不符；（二）不接受本条例规定、各高校登记管理机构或组织的规定和指导；（三）财务制度混乱；（四）应当进行定期注册而未注册的；（五）社团执行机构有严重违纪行为；（六）组织纪律性较差，不配合社团联合会和团委开展工作;（七）其他应当进行整顿的情形。第四十九条：学生社团有下列情形之一者，登记管理机构或组织有权将其解散：（一）社团活动违反宪法、法律、法规和规章的；（二）社团执行机构知道或应当知道有成员利用社团名义从事非法活动而未予有效制止的；（三）背弃社团宗旨，情节恶劣的；（四）应当进行定期注册而未注册，进行整顿后仍未注册的；（五）社团成员连续两学期不足30人的；（六）社团连续两学期未进行活动的。

学生会内部管理制度 一、组织制度 1、国土系学生会设主席，副主席，秘书处，体育部，学习部，生活部，男生部，女生部 2、各部设部长一名，副部长1-2名，委员若干名（根据工作需要而定）； 3、主席、副主席、秘书长组成常务主席团，领导学生会工作，并分管学生会各部、处的工作，秘书处负责对其它各部工作的监督与考核及内务工作。 4、每学期开始，各部须对人员进行统计，并交由秘书处进行统一备案。 二、例会制度 1、学生会每周至少召开一次委员例会，主要总结上一周工作，并对本周工作进行布置，由秘书长对会议进行记录； 2、学生会各部每两周至少召开一次例会，主要总结上两周工作，并对本周工作进行布置，秘书处安排人员进行监督并对会议进行记录；并及时将会议情况反映到秘书处，由秘书处汇总，交负责老师审阅； 3、各委员不得缺席每周的委员例会，如有特殊情况须向部长请假。无故缺席一次的给予扣除职务分五分的处罚，无故缺席两次的，取消其优秀学生会干部的评选资格；无故缺席三次的；经学生会批准，有权利将其开除出学生会； 4、各部开例会时，秘书处必须认真做好会议的考勤工作。对于无故缺席者，将给予扣除1-3分的处罚，如无故缺席三次者，作自动退出学生会处理。 三、工作制度 1、学生会在工作上实行分工不分家，所有学生会成员要做到"召之即来，来之能战"； 2、工作中倡导团队合作精神，要保持工作的整体性和一致性，要服从统一领导，统一指挥，工作中不得无故离开，有事需向上级请假，否则扣月末考评分1-5分。 3、各部在工作结束后必须认真做好工作总结，并交由秘书处审阅，否则不列入本月工作考核范围之内； 4、每学期结束前，各部部长必须对本学期的工作作一份总结，并统一交秘书处汇总； 5、每学期开学前，各部必须交一份学期工作计划并交秘书处审核通过 6、各部活动前，必须认真做好财务预算，由秘书处交系部审核，方可进行； 7、各部活动结束后，由部长填写一份详细的记录表，及时上交秘书处；要将经费使用情况及时上报秘书处，由主席确认后，方可报销； 8、对于在学生会工作中表现突出者，在每学年的学生干部、委员评优中，将优先考虑； 9、对于在学生会工作中不负责任，经常迟到、早退、缺席，受部内处分的以及工作不积极的学生会干部、委员，取消其每学年的评优资格。 四、办公制度 1、进入学生会的工作人员不得穿拖鞋，剃光头，不得穿奇装异服，男生不得留长发； 2、在学生会办公室内不得吵闹、喧哗，嬉戏玩耍。 3、每周末学生会成员可在学生会办公室内进行下象棋等活动，但不得进行赌博。 4、注意学生会的安全保卫工作，无特殊情况晚上不允许一人独自办公； 5、值班室卫生由各部轮流打扫，未打扫的部门，扣部门考核分1-5分。

建筑劳务公司规章制度：劳务公司内部管理规章制度。为了使员工对本公司简况、工作要求、奖惩办法等规定的了解，在工作中能认真执行，以维护生产经营、工作、生活的正常秩序，保障员工的合法权益，特制订本制度。法律依据：《中华人民共和国政府信息公开条例》第七条各级人民政府应当积极推进政府信息公开工作，逐步增加政府信息公开的内容。第八条各级人民政府应当加强政府信息资源的规范化、标准化、信息化管理，加强互联网政府信息公开平台建设，推进政府信息公开平台与政务服务平台融合，提高政府信息公开在线办理水平。

法律主观：增值税专用发票是针对一般纳税人所缴纳的税种发票开具的类型。我国主要两种发票类型，增值税专用发票和普通发票、两类发票的开具要求和开具管理都不一样。增值税专用发票开具的管理1、基本规定。一般纳税人销售货物（包括视同销售货物在内）、应税劳务，根据增值税暂行条例实施细则规定应当征收增值税的非应税劳务，除另有规定外，必须向购买方开具专用发票。2、特殊规定。增值税一般纳税人有下列情况，不得开具增值税专用发票。(1)向消费者销售应税项目；(2)销售免税项目；(3)销售报关出口的货物、在境外销售应税劳务；(4)将货物用于非应税项目；(5)将货物用于集体福利或个人消费；(6)提供非应税劳务（应当征收增值税的除外）、转让无形资产或者销售不动产。向小规模纳税人销售应税项目，可以不开具专用发票。3、专用发票填开的时间规定。专用发票必须按以下时间要求开具：(1)采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天；(2)采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天；(3)采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天；(4)将货物交付他人代销，为收到委托人送交的代销清单的当天；(5)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，按规定应当征收增值税，为货物移送的当天；(6)将货物作为投资提供给其他单位或个体经营者，为货物移送的当天；(7)将货物分配给股东，为货物移送的当天。4、销货退回、销售折让的处理。销售货物并向购买方开具专用发票后，如发生退货或销售折让，应按以下规定处理：(1)购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原发票联和抵扣联退还销售方，销售方在发票联、抵扣联、存根联、记帐联注明“作废”字样，按发票注明金额和税额扣减当期销售金额和销项税额。未收到购买方退还的专用发票前，销售方不得扣减当期销项税额。属于销售折让的，销售方按折让后的货款重开专用发票。(2)购买方已付货款，或者货款未付但已作帐务处理，发票联和抵扣联无法退还，购买方须到当地主管税务机关开具进货退出或索取折让证明单送交销售方，销售方依证明单开具红字专用发票，并扣减当期销售金额和销项税额。购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的税额从当期进项税额中扣减。如不扣减，造成不纳税的，属于偷税行为。以上就是增值税发票开具的管理规定，希望大家作为纳税义务人都应当妥善保管好开具的发票。法律客观：《税收征收管理办法》第二十二条 增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制。 《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十一条 纳税人发生应税销售行为，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票： （一）应税销售行为的购买方为消费者个人的； （二）发生应税销售行为适用免税规定的。

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预算管理制度第一章 总 则第一条 为加强公司的预算管理，强化内部控制，防范经营风险，提高公司管理水平和经济效益，实现公司经营目标，特制定本办法。第二条 本办法所称预算是指以价值形式对公司生产经营和财务活动所作的具体安排。预算管理是指对预算的编制、审批、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。第三条 公司预算年度与会计年度一致。第四条 公司预算管理的基本任务：（一）确定公司的经营目标并组织实施；（二）明确公司内部各部门预算管理的职责和权限；（三）对公司经营活动进行控制、监督和分析。第五条 预算管理的基本原则：（一）量入为出，综合平衡；（二）效益优先，确保重点；（三）全面预算，过程控制；（四）权责明确，分级实施；（五）规范运作，防范风险。第二章 预算管理的组织机构第六条 公司建立由各预算责任部门、预算管理委员会、董事会构成的三级预算管理体系。第七条 公司董事会是预算管理的最高决策机构，负责确定公司年度经营目标，审批公司年度预算方案及其调整方案。第八条 公司成立预算管理委员会，由总经理及公司有关部门的主要负责人组成。预算管理委员会主任由总经理担任。预算管理委员会负责审查预算草案、预算调整草案及预算执行情况报告，向董事会提交预算草案和预算调整草案，组织预算考核与监督。第九条 预算管理委员会的办事机构设在公司财务部，财务部负责预算的编制、初审、平衡、调整和考核等具体工作，并跟踪监督预算执行情况，分析预算与实际执行的差异，提出改进措施和建议。第十条 公司各部门及公司内部核算单位为预算责任部门，负责本部门分管业务预算编制、执行、分析和控制等工作，并配合财务部做好公司总预算的综合平衡。第十一条 公司各部门之间和部门内部课组之间的预算管理权限，必须划分清楚，做到权责明确。各部门根据工作需要设相应的机构或专人负责本部门分管业务的预算管理工作。第十二条 预算管理组织的组成、职责及部门目标：1、公司预算管理委员会：主任委员：总经理 副主任委员：副总经理 委员：厂长、仓储部主管、加工部主管、管理部经理、财务部主管、营业部主管 执行秘书：财务组长2、生产厂预算管理委员会：主任委员：厂长 委员：副厂长、课长 执行秘书：班组长3、预算管理委员会的职责：（1）决定公司或厂部的经营目标及方针；（2）审查公司各部及生产厂的初步预算并讨论建议修正事项；（3）协调各部门间的矛盾或分歧事项；（4）预算的核准；（5）环境变更时，预算的修改及经营方针的变更；（6）接受并分析预算执行报告。4、预算执行秘书的职责：（1）提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等；（2）提供各部门所需的生产、收入成本与费用等资料以供编制预算的参考；（3）汇总各部门的初步预算委员会讨论；（4）督促预算编制的进度；提出建议事项，交预算管理；（5）比较与分析实际执行结果与预算的差异情况；（6）劝导各部门切实执行预算有关事宜；（7）其他有关预算执行的策划与联络事项。5、部门工作目标。（1）营业部（出口外销部分）：①充分消化现有产能；②利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额；③销售费用的控制（运输费用、报关费用、保险费用等）；④处理积压品；⑤外销成长率（ %），年度外销金额（ ）元。（2）营业部（内销部分）：①估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量；②建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量；③积压品处理；④内销成长率（ %），年度内销金额（ ）元。（3）仓储部：①厂区安全的维护；②人员、车辆进出的传达、管理；③货物进出的装卸、保管、监控、调配、记录；④厂区设备、设施、工具、器材的保管、维修；⑤厂区环境卫生的维护；⑥厂区应有标识的设置。（4）加工部：①厂区安全的维护；②厂区设备，设施，工具、器材的保管、维修；③生产计划制定、组织、实施、完成；④生产原料的监控，调配；⑤生产产品的检验、保管、装缷；⑥生产物资采购、保管、调剂；⑦产品质量保证；⑧厂区环境卫生的维护。（5）管理部①人事课：a、建立员工录用升迁，薪资考核奖惩的人事制度；b、精简人事，控制管理费用；②总务课：a、食堂管理；b、宿舍管理；c、车辆管理；d、公司环境卫生管理；e、公司季节性物品的管理；f、办公室设备的管理；g、饮水机的管理；h、博士山庄水电费管理③采购：a、合格供应商目录的建立；b、供应商考核、评定；c、采购实施。④信息管理：a、电脑管理；b、打印机、复印机、传真机、碎纸机的管理；c、电话程控交换机、电话机维护。（6）门卫：①建立出入厂管理制度；②加强门卫勤务训练。（7）财务部：①资金保管、运用、规划；强化现金预测功能，灵活资金调度；②修订现行会计制度，精简作业流程，加强管理会计功能；③ 处理资产审查、各项税务业务、外汇业务、政府注册文件办理、保存、更换；④适时提供各项管理报表；⑤严格审核费用开支，控制预算；⑥每月实施存货盘点。（8）总经理室：①对外协调有关公司事物、法务、公用；②各部门工作进度之收集，提供总经理随时掌握动态；③预算之规划及监督执行情况。第三章 预算管理的范围与内容第十三条 公司所有涉及价值形式的经营管理活动，都应纳入预算管理，明确预算目标，实现预算控制。第十四条 公司预算管理应当以提高经济效益为目标、以财务管理为核心、以资金管理为重点，全面控制公司经济活动。第十五条 公司预算管理的内容包括：（一）损益预算；（二）资本性收支预算；（三）现金流量预算。第十六条 损益预算是反映预算期内利润目标及其构成要素的财务安排，包括销售收入预算、成本支出预算、投资收益预算、财务费用预算、营业外收支预算和所得税预算。第十七条 资本性收支预算的反映预算期内资本性来源及资本性支出的财务安排，主要包括资本性收入预算和资本性支出预算。第十八条 现金流量预算反映预算期内现金流入、现金流出及其利用状况的财务安排，包括经营活动产生的现金流量预算、投资活动产生的现金流量预算和筹资活动产生的现金流量预算。第四章 预算的编制与审批第十九条 公司预算编制的主要依据：（一）国家有关政策法规和公司有关规章制度；（二）公司经营发展战略和目标；（三）公司年度经营计划；（四）公司确定的年度预算编制原则和要求；（五）以前年度公司预算执行情况。第二十条 公司预算的编制程序：（一）公司董事会确定公司预算年度的经营目标；（二）财务部根据公司预算年度的经营目标，于每年11月初制定印发公司预算编制纲要，确定公司下一年度预算编制的原则和要求；（三）公司各预算责任部门按照统一格式，编制本部门归口管理业务的下一年度预算建议，于每年11月20日前送财务部；（四）财务部对各项预算责任部门提交的预算建议方案进行初审、汇总和平衡，并就平衡过程中发现的问题进行充分协调，提出初步调整的建议，在此基础上提出公司下一年度预算草案，于12月1日前报公司预算管理委员会审查。第二十一条 公司预算的审批程序：（一）公司预算管理委员会应于12月10日前召开预算管理委员会会议，审查公司下一年度预算草案。对未能通过预算管理委员会审查的项目，有关预算责任部门应进行调整；（二）经公司预算管理委员会审查后的预算草案，应于12月15日前报董事会，董事会原则上在12月20日前审批预算；（三）公司预算草案经董事会审批后，由财务部下达公司各预算责任部门执行；第五章 预算的执行与控制第二十二条 公司预算一经批准下达，即具有指令性，各预算责任部门必须认真组织实施。第二十三条 公司预算作为预算期内组织公司内部生产经营活动、进行筹融资活动的基本依据，各预算责任部门应会同财务部将年度预算分解为季度计划或月度计划，原则上在每季度初10日内或月度初5日内下达，以确保年度预算目标的实现。第二十四条 预算内资金的拨付（一）预算内资金拨付的基本条件为：1、预算责任部门下达的计划或签署的审查意见；2、合同正本或其他具有法律效力的文件；3、准确填写的《付款凭单》；4、按照财务制度需要提供的其他有关凭证。（二）预算内资金拨付的程序：由资金使用单位或预算责任部门填写《付款凭单》，并附相关文件、合同或资料，送财务部审核，按公司授权审批权限审批后，办理拨付手续。（三）预算内资金支出，由财务部根据资金的周转情况和项目进度情况拨付。合同或法律文件规定支付时间的，按规定的时间支付。（四）公司原则上不出借资金。第二十五条 财务部建立预算资金拨付台账制度，各预算责任部门建立预算执行台账，每季度末与财务部核对。第二十六条 公司建立预算执行情况季度分析报告制度。各预算责任部门应于每季度终了10日内将预算执行分析报告送财务部。财务部全面分析每季度预算执行情况，并提出对策和建议，提交公司预算管理委员会主任。由预算管理委员会主任决定召开预算管理委员会会议审议。第二十七条 年度终了，各预算责任部门应清理当年预算执行情况，并提出需结转下年度安排的本年未执行完的项目及金额，送财务部初审、汇总后，由财务部编制当年的公司预算执行报告，报预算管理委员会、董事会审批。预算执行报告一经审批，对未提出在下年度继续安排的未执行完预算项目予以注销。第六章 预算的调整第二十八条 公司正式批准执行的预算，在预算期内一般不予调整。在预算执行中由于市场环境、经营条件、政策原因等客观因素发生重大变化，致使预算编制基础不成立，或者将导致执行结果产生重大偏差的，可以调整预算。第二十九条 预算调整的基本原则：（一）目标一致原则，即预算调整事项不能偏离公司发展战略和年度经营目标的要求；（二）讲求效益原则，即预算调整方案在经济上应当能够实现最优化；（三）责任落实原则，即对常规事项产生的预算执行差异，应当责成预算执行单位采取措施加以解决；（四）例外管理原则，即将预算调整的重点放在预算执行中出现的重要的、不正常的、不符合常规的关键差异方面。（五）先有预算、后有支出。（六）收支平衡原则。（七）节约就是创收。第三十条 预算调整的程序：（一）预算执行过程中，各预算责任部门不得在总预算控制的前提下，在项目之间进行调整；（二）预算调整实行逐项审查、逐级审批制度；（三）预算调整的申请部门（或单位）向财务部提出预算调整建议；（四）财务部对申请调整项目进行初审、协调和平衡，提出预算调整方案，上报公司预算管理委员会审查后报董事会审批；（五）预算调整方案经董事会批准后，由财务部下达给各预算部门。第七章 损益预算管理第三十一条 销售收入预算由业务部负责。第三十二条 成本费用支出预算分为行政经费预算、直接经营项目成本预算和其他成本支出预算。（一）行政经费预算由管理部统一管理，其他部门配合。其中职工教育经费和人工成本由人事课负责。（二）直接经营项目成本预算由生产部负责，财务部配合。1、公司从事直接经营项目的成本单位的成本支出预算由生产部负责，财务部配合。2、直接经营项目中的大修费用预算由生产部负责，财务部配合。生产部根据审批的预算金额，下达大修计划。（三）其它未列入机关经费和直接经营项目成本的成本费用预算，由财务部负责。第三十三条 投资收益预算由财务部负责。第三十四条 财务费用预算和所得税预算由财务部负责。第三十五条 项目经费预算由财务部负责。项目预算经预算管理委员会审查、董事会审批后，由管理部负责签订合同，财务部门按合同支付。第三十六条 财务部负责根据上述具体预算项目编制损益预算表。第八章 资本性收支预算管理第三十七条 资本性收入预算是对预算期内可用于资本性投资活动的资金来源的财务安排，主要包括内部资金来源预算和融资预算。（一）内部资金来源预算是对预算期内税后利润、折旧的财务安排，由财务部负责。（二）融资预算是在预算期内需要新借入的长短期借款、经批准发行的债券等的财务安排，由财务部负责。第三十八条 资本性支出预算是对预算期内进行资本性投资活动预计产生的现金支付的财务安排，包括固定资产投资预算、权益性投资预算、前期费用预算、还本付息预算、其他资本性收支预算和总经理预备费预算。（一）固定资产投资预算包括基本建设项目预算、小型基建项目预算、技术改造项目预算、生产类固定资产购置预算和管理类固定资产购置预算。1、基本建设项目预算、小型基建项目预算由仓储部和加工部负责；2、公司直接经营项目技术改造预算、生产性固定资产购置预算由仓储部和加工部负责；3、管理类固定资产购置预算由管理部负责。（二）前期费用预算是指对公司投资项目开展前期工作所需要的费用安排，由具体工作部门负责，财务部配合。（三）借款和债券的还本付息预算由财务部负责。（四）其他资本性支出主要包括对处理重大事故、自然灾害所需的恢复性投入，解决历史遗留问题给予的补助性资本投入，以及根据国家政策给予的援助性资本投入等。其他资本性支出预算按各预算项目的性质和投资对象由相应预算责任部门负责。（六）总经理预备费预算是用于预算执行过程中突发的、不可预见的支出或总经理认为需要安排的支出的预算安排。1、总经理预备费的年度预算由财务部根据资金周转情况提出建议，公司预算管理委员会审查，董事会审批；2、总经理预备费的使用由总经理批准；3、总经理预备费的日常管理由财务部具体负责。第三十九条 财务部负责按照本章的上述具体预算项目编制资本性收支预算表，并负责对资本性收支预算进行初步平衡。第九章 现金流量预算管理第四十三条 现金流量预算由财务部根据损溢预算和资本性收支预算的分析编制。第四十四条 现金流量预算经审批后，由财务部按照审批的预算对公司现金流量实施统一调度；各预算责任部门配合财务部加强对现金流量的控制。第四十五条 公司应当强化现金流量的预算管理，严格按照现金流量预算组织和监控预算资金的收付，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支出，保证公司有足够的资金用于必需的支付。第十章 预算的考核与监督第四十六条 公司建立预算考核制度，公司预算考核的具体政策由公司预算管理委员会制定。第四十七条 公司预算考核采取年度考核方式，由财务部会同人事部门进行。第四十八条 公司建立预算责任人制度，各预算责任人为各预算责任部门的负责人。第四十九条 公司建立年度预算执行评价制度，根据年初预算与年终预算执行结果的差异水平对各预算责任部门的执行情况进行评价，评价结果作为各部门负责人年度工作业绩考核的重要依据。第五十条 公司预算的编制、审批、执行、控制、调整和追加，必须认真实施财政监督和审计监督。第五十一条 预算监督检查的主要内容为：（一）预算是否符合国家财经法规和公司各项预算管理规定；（二）各项财务收支是否全部纳入公司预算管理；（三）预算资金是否按规定程序拨付和存放；（四）预算资金是否切实按照预算规定使用；（五）各预算责任部门的内部控制机制是否健全等。第五十二条 公司建立预算内部稽核制度，财务部负责对各预算责任部门的预算执行情况进行跟踪检查。稽核报告上报公司预算管理委员会，并与以后年度预算资金安排挂钩。第十一章 附 则第五十三条 各预算责任部门可根据本办法，会同财务部制定相应的管理办法或实施细则。第五十四条 本办法由财务部负责解释。

主要就是沟通的问题。一、制度或公告的下发二、组合结构或岗位的明确三、问题反馈及处理的连结点与线

　　企业报销审核制度　　一、原则　　1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。　　2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。　　3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。　　二、支出相关部门审核　　对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。　　三、财务部门审核　　财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。　　四、审核权限同审批权限　　五、费用报销及借款时间　　六、报销手续　　严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：　　1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。　　2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。　　3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。　　4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。　　5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。　　6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。　　7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。　　8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。　　差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：　　（1）出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。　　（2）出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。　　（3）报批手续：　　一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。　　①员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。　　②出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。　　③出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。　　④出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。　　⑤往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。　　⑥出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。　　⑦出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。　　9、 出差补助天数的计算方法：　　（1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；　　（2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。　　10、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。　　11、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。　　12、 其它　　（1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。　　（2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

财务内部管理制度，个人意见，偏重于内部控制。内部审计。财务风险。财务费用。

当让有区别 一个内部一个不是内部嘛

酒店管理规章制度员工守则一、 工作态度：1、按酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。4、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，解决不了的问题应及时告直属上司。6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可向直属上司申请。8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣室等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的事。9、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。10、未经部门经理批准，员工一律不准在餐厅做客，各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特殊优惠。二、 制服及工作牌：1、员工制服由酒店发放。员工有责任保管好自己的制服。2、所有员工应佩戴作为工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民币5元，员工遗失或损坏工作牌需要补发者应付人民币10元。3、员工离职时须把工作服和工作牌交回到主管部门，如不交回或工作服破损，须交付服装成本费。三、 仪表、仪容、仪态及个人卫生：1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。2、员工的工作衣应随时保持干净、整洁。3、男员工应修面，头发不能过耳和衣领。4、女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。5、男员工应穿皮鞋，禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿黒鞋，肉色统补袜其端不得露于裙外。6、手指应无烟熏色，女员工只能使用无色指甲油。7、 只允许戴手表、婚戒以及无坠耳环。厨房员工上班时不得戴戒指。8、 工作时间内，不剪指甲、抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩。9、 工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。四、 拾遗：1、在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。2、如物品保管三个月无人认领，则由酒店最高管理当局决定处理方法。3、拾遗不报将被视为从偷窃处理。五、 酒店财产：酒店物品（包括发给员工使用的物品）均为酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，酒店将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。六、 出勤。1、员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。2、除主管以上管理人员外，所有员工上、下班都要签工卡。3、员工上班下班忘记签卡，但确实能证明上班的，将视情节，每次扣除不超过当天50%工资。4、严禁替他人签卡，如有违反，代签卡者及持卡本人将受到纪律处分。5、员工如有急事不能按时上班，应电话通知征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。6、工卡遗失，立即报告人事部，经部门主管批准后补发新卡。7、员工在工作时间未经批准不得离店。七、 员工衣柜：1、员工衣柜的配给由主管部门负责，必要时，可两个或两个以上的员工合用一个衣柜。员工衣柜不能私自转让，如有违反，将受纪律处分。2、员工须经常保持衣柜的清洁与整齐，柜内不准存放食物、饮料或危险品。3、主管部门配给衣柜时，免费发给一把钥匙。如遗失钥匙，须赔人民币10元。4、如有紧急情况或员工忘带钥匙，可向人事部借用备用钥匙，但须部门主管同意，故意损坏衣柜，则须赔偿，并予纪律处分。5、不准在衣柜上擅自装锁或配钥匙，主管部门可随时检查衣柜，检查时两个以上人员在场。6、不准在更衣室内睡觉或无事逗留，不准在更衣室吐痰、抽烟、扔垃圾。7、员工离店时，必须清理衣柜，不及时清理衣柜，酒店有权清理。八、 员工通道：1、员工上下班从指定的员工通道入店。2、后台员工非工作关系不得任意进入店内客用公共场所、餐厅，使用酒店内客用设施。3、员工在工作时间要离开酒店时，应向主管部门申请，经部门主管同意后方能离店。九、 酒店安全。1、员工进出酒店，主管人员保留随时检查随带物品的权利。2、员工不得携带行李、包裹离店，特殊情况必须部门主管同意方可离店。十、 电路故障：当电路出故障时，应采取下列措施：（1）通知维修人员，立即采取应急措施，不要擅自处理。（2）和正在用餐客人谈话，表示歉意。消防安全酒店配有标准的消防设备。每一位员工都必须熟悉并了解正确使用火器和消防设备，熟记酒店消防楼梯和疏散通道。一、火灾预防：*遵守有关场所禁止吸烟的规定。*严禁把烟蒂或其它燃烧留在楼梯内、包厢、过道或字纸篓里。*酒店内任何地方都不得堆积废纸、脏毯、脏棉织品或其它易燃物品，以杜绝易燃源。*不准在灶台或高瓦数电灯附近放置燃易爆物品。*盛有易燃、易爆物的容器，不得存放在大楼内。*任何员工发现还在冒烟的烟头都应该立即把它熄灭。*如果发现电线松动、磨损、折断、电源插座和电器的破损等情况，应立即报告维修部门，以便及时修复。*厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器、开关等设施的安全状况。发现泄漏，应该关闭阀门，报告维修部门。*厨师下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门的开关。。奖惩条例一、优秀员工：酒店每月按照各员工的岗位职责进行考核，年终进行评比，被评为优秀员工者，将受到酒店的荣誉及物质奖励。二、嘉奖、晋升：酒店对改进管理，提高服务质量和经济效益有突出贡献，或者在酒店日常的工作中，创造出优异成绩者将进行嘉奖或晋升。三、纪律处分/失职的种类：1、纪律处分为口头警告、纠正面谈、书面警告、辞退警告、停薪、辞退、解除合同或开除。纪律处分由部门经理发失职表，失职表交失职的员工签收，副本送主管部门负责归档。2、失职行为分为甲、乙、类，犯有其中任何一条都要填写职工失职表，并据此扣发浮动工资。3、凡第四次发生甲类失职时将扣除一天基本工资的处分，每次失职将扣除10%的浮动工资。4、凡第三次发生乙类失职时将扣除二天基本工资的处分，情节特别严重者将会被辞退。甲类失职1、 上班迟到；2、 不使用指定的职工通道；3、 仪表不整洁；A 留长发；B 手脏；C 站立姿势不正；D 手插口袋；E 衣袖、裤脚卷起；F 不符合仪表仪容规定；4、 擅离工作岗位或到其它部门闲荡；5、 不遵守打电话的规定；6、 损坏工作服或把工作服穿出酒店之外；7、 培训课旷课；8、 违反员工餐厅规定；9、 工作时听收音机、录音机或看电视（休息或工作需要例外）；10、 上班做私事，看书报和杂志；11、 不经许可带妻子、丈夫、男女朋友等进入酒店；13、 上班时使用客用坐椅休息和厕所；14、 穿工作服进入商店（为客人买东西例外）；15、 将酒店文具用于私人之事；16、 在公共场所大声喧哗或在客人可以看到和听到的地方作不雅的习惯动作；17、 在公共场所和酒店其它地方聚众讨论个人事情；18、 违反更衣室规定。乙类失职1、 上下班不签卡或唆使别人为自己签卡和替别人签卡；2、 对客人和同事不礼貌；3、 因粗心大意损坏酒店财产；4、 隐瞒事故；5、 拒绝安全检查包裹、手提包或员工身份证；6、 拒绝执行管理员/部门主管的指示；7、 上班时打瞌睡；8、 涂改工卡；9、 违反安全规定；10、 在酒店内喝酒；11、 进入客房（工作例外）；12、 说辱骂性和无礼的话；13、 未经同意改换班次、休息天或休息时间；14、 超过工作范围与客人过分亲近；15、 在除了指定位置以外的其它场所吸烟；16、 不报告财产短缺；17、 在酒店内乱丢东西；18、 不遵守消防规定；19、 损坏公物；20、 工作表现并差或工作效能差；21、 不服从主管或上司的合理合法命令；22、 擅自配置酒店范围内任何钥匙；23、 发表虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工的声誉。24、 在酒店内危害任何人员；殴打他人或互相打架；25、 向顾客索取小费或其它报酬；作不道理交易；26、 泄露酒店机密情况； 调戏或欺侮他人；27、 偷窃酒店、客人或其他人的财物或拿用酒店、客人的食物、饮料；28、 违犯店规，造成重大影响或损失；29、 在酒店内赌博或观看赌博；30、 故意损坏消防设备；31、 触犯国家任何刑事罪案；32、 遗失、复制、未经许可使用总钥匙；33、 旷工。希望可以帮到你 谢谢

　　部门内部管理的经验分享 　　一是组织领导到位。 　　办领导高度重视内部控制自查评价工作，在办公会上作出了专题部署。内部控制归口管理处室办公室组织成立自查评价工作小组，制定自查评价实施方案，向全办印发通知文件，明确了自查评价的全面性、重要性、问题导向、客观性四项原则，以及实施自查的时间、范围、内容、流程等具体安排。 　　二是自查实施到位。 　　根据实施方案要求，全办各处室全面梳理业务和职责流程，按照实际开展的业务工作填写《处室业务统计表》，确保业务全覆盖，并明确每项工作是否重点业务、涉及岗位及人员姓名、关键岗位、工作流程、关键环节、涉及信息系统名称，为接受自查评价打好基础;自查评价工作小组依据《处室业务统计表》、现有内控操作规程、业务管理办法等内控制度，对照实际工作情况，通过查看会议记录、底稿、签报、凭证、报表、信息系统记录等原始记录，综合运用问询、抽样等方法，检查各处室内部控制执行情况，全面排查风险，评估流程措施是否到位，防控是否有效。 　　三是评价反馈到位。 　　自查评价工作小组根据自查结果，填写《各处室内部控制自查结果汇总表》《处室内部控制自查评价表》，对各处室控制环境、控制活动、信息与沟通、内部监督四个方面的内部控制工作内容进行打分评价，同时梳理好的经验做法，如实反映存在的问题，提出改进的"建议，及时通过书面形式将自查评价意见反馈至各处室，并督促整改，部分问题已整改到位。 　　四是总结通报到位。 　　完成对各处室的自查评价后，自查评价工作小组全面总结全办内部控制工作情况，撰写了《关于全办度内部控制工作的自查评价报告》，向办领导报告了我办内部控制建设主要做法、成效、存在的主要问题、整改情况，提出了进一步健全内部控制工作组织机构、完善制度体系、加强宣传教育、执行监督、成果运用等建议，列举了各处室值得推广的经验做法。通过将自查评价结果和报告向全办进行公开通报，起到了深化内控理念、提高内控执行力的良好效果。 　　部门内部管理的经验分享 　　一是进一步完善制度建设，夯实内控基础环节。 　　以“1+8+X”模式为核心，不断细化专项风险管理，结合已出台的制度文件和新形势要求，完善涵盖领导职责、党务纪检、决策程序、依法行政、政务公开、人事扶贫以及日常运作等多方面的内控制度框架建设，最终形成内控制度手册，保证内控执行刚性化，夯实内控建设可持续发展的基石。 　　二是进一步明晰职责强化制约，推进内控机制建设。 　　继续细化理清局各内设机构的职能分工和工作规则，形成良好内部制约机制，加强财政业务关键环节和廉政风险点的日常监督、专职监督和纪检监督，避免因人员岗位变动、个人业务素质影响财政管理整体质量和效益，使财政管理从凭“老经验、老办法”向适应“新形势、新常态”转变。 　　三是进一步加大调研力度，强化财政内控建设。 　　一方面认真学习领悟上级内控建设文件精神，通过多种渠道，积极收集、学习和借鉴兄弟市的先进经验做法，促进我市财政部门内控建设工作的提升。另一方面加大对县级财政部门调研力度，摸清基层财政部门内控建设薄弱环节,并指导县级财政部门开展内控建设工作，形成全市内控“一张网”。 　　四是进一步加强文化宣传，提升内控建设层次。 　　加大内控宣传教育，提高思想认识，深入推广内部控制理念;加强廉政法制教育，筑牢思想防线，推进依法行政依法理财;抓实财政业务培训，提高业务素质，培育良好自觉的工作氛围;抓好内控文化宣传，形成湛江特色，为全面推进财政系统内控建设营造良好的内部环境和社会氛围。 　　五是进一步加强信息化建设，实现科学化管理。 　　结合市财政局现有的财政业务信息系统和办公自动化系统，逐步将内控制度、操作规程、内控理念以及内控措施等融入信息化管理平台，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制和痕迹化管理，积极推进内部控制信息化建设，实现市财政内部控制的信息化、程序化和常态化。

这需要技巧了。比如，宽容，装聋作哑，严厉，先严后松，平和，大度，灵活，心眼。关心员工等等。这样的书不少。建议你去网上看百家讲坛的霸主管理天下的措施，呵呵

内部控制制度与内部会计控制制度的关系是包含与被包含关系。因为内部控制按其控制的目的不同，可分为会计控制和管理控制：会计控制是指与保护财产物资的安全性、会计信息的真实性和完整性以及财务活动合法性有关的控制；管理控制是指与保证经营方针、决策的贯彻执行，促进经营活动经济性、效率性、效果性以及经营目标的实现有关的控制。会计控制与管理控制并不是相互排斥、互不相容的，有些控制措施既可以用于会计控制，也可以用于管理控制。

1、市场风险：　市价波动对于企业营运或投资可能产生亏损之风险，如利率、汇率、股价等变动对相关部位损益的影响；2、信用风险：交易对手无力偿付货款、或恶意倒闭致求偿无门的风险；3、流动性风险：影响企业资金调度能力之风险，如负债管理、资产变现性、紧急流动应变能力；4、作业风险：作业制度不良与操作疏失对企业造成之风险，如流程设计不良或矛盾、作业执行发生疏漏、内部控制未落实；5、法律风险：契约之完备与有效与否对企业可能产生之风险，如承作业务之适法性、外文契约及外国法令之认知；6、会计风险：会计处理与税务对企业盈亏可能产生之风险，如帐务处理之妥适性、合法性、税务咨询及处理是否完备；7、资讯风险：资讯系统之安控、运作、备援失当导致企业之风险，如系统障碍、当机、资料消灭，安全防护或电脑病毒预防与处理等；风险管理的定义风险管理的定义为，当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。良好的风险管理有助于降低决策错误之几率、避免损失之可能、相对提高企业本身之附加价值。现在许多大学生将职业规划的目光放在了风险管理领域，他们希望能够从事这方面的工作，但却未必全然了解风险管理，或者对它的认知有所错漏。抽屉式管理现代管理也称之为“职务分析”。当今一些经济发达国家的大中型企业都非常重视“抽屉式”管理和职位分类，并且都在“抽屉式”管理的基础上，不同程度地建立了职位分类制度。“抽屉式”管理形容在每个管理人员办公桌的抽屉里都有一个明确的职务工作规范，在管理工作中，既不能有职无权，也不能有责无权，更不能有权无责，必须职、责、权、利相互结合。法律依据《中华人民共和国公司法》第十一条设立公司必须依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。第二十五条有限责任公司章程应当载明下列事项：（一）公司名称和住所；（二）公司经营范围；（三）公司注册资本；（四）股东的姓名或者名称；（五）股东的出资方式、出资额和出资时间；（六）公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；（七）公司法定代表人；（八）股东会会议认为需要规定的其他事项。 股东应当在公司章程上签名、盖章。

浅析中小企业内部控制的现状、问题及对策 从当前实际看，许多中小企业的内部控制问题非常突出，进而影响了中小企业的经济效益，阻碍了中小企业的发展，下面提出一些自己对加强企业内部控制的看法。 一、中小企业内部控制的现状与问题 1.没有内部控制制度。这种情况在民营中小型企业和“内部人控制”较严重的企业大量存在。在我国，大多数民营企业家依靠自己对市场的判断能力和个人的冒险精神完成了资本的原始积累。他们大多数对会计不太熟悉和不太重视。在他们看来市场才是最重要的，内部控制会束缚他们的手脚。所以，这些企业往往不制定内部控制制度，老板一人说了算，会计的作用仅在于如何算账使老板少交税。收入不入账，成本、费用虚高等屡见不鲜。在“内部人控制”的企业，经营者认为没有内部制度更对自己有利，更便于他们浑水摸鱼。 2.内部控制制度不健全。目前，有些企业存在内部控制，但内部控制制度不够全面，没有覆盖所有的部门和人员，没有渗透到企业各个业务领域和各个操作环节，使中小企业会计工作秩序混乱、核算不实而造成会计信息失真现象极为严重。如不少企业常规票据分管制度、重要空白凭证保管使用制度、会计人员分工中的“内部牵制”原则均没有建立，甚至一些小企业没有正规的财会部门，会计、出纳、审核等事项由一个人包办。原始凭证的取得或填制本身就不合法，以此为依据编制的记账凭证、登记的账薄、出具的会计报表及一系列的会计分析等也就毫无意义。一些企业人为捏造会计数据，设置“小金库”，乱摊成本，隐瞒收入，虚报利润，恶意逃避税收等。 3.对内部控制制度认识的片面性。目前，不少企业的管理人员对内控制度的认识存在一些误区，认为内部控制制度就是企业内部成本控制、内部资产安全控制、内部资金控制，即内部会计控制。因此，对内部控制制度的设计停留在内部会计控制上，参与内控管理的也仅仅是财务人员。 4.缺乏有效的监督机制。为了加强监督，我国已形成了包括政府监督和社会监督在内的企业外部监督体系。但如此庞大的监督体系对中小企业的监督效果却不尽人意。有的企业虽然有内部审计，却不能充分发挥其职能。一些企业的业务经办人员、财会人员甚至领导干部利用监督不力的漏洞，大量收受贿赂，大肆侵吞公款，利用虚假发票非法占有企业资金等。 5.内控制度行为主体素质较低。近年来，中小企业财会人员的思想教育、业务培训跟不上，一些根本不具备从业资格的人员混进财会队伍，思想素质差，业务一知半解，连正常的会计业务都处理不好，更谈不上内部控制制度的运用。一些企业领导对会计制度、会计准则一窍不通，却目无法规，独断专行，势必给企业造成不可挽回的损失，使本就资金紧张的企业举步维艰。 6.内部审计职能弱化。内部审计是企业内部控制制度的一个重要组成部分。事实上有不少的中小企业没有设置内部审计机构，即使具有内审机构的企业，其职能也已严重弱化，不能正确评价财务会计信息及各级管理部门的绩效。 二、企业内部控制制度的控制要点及设计原则 1.企业的内控制度要达到服务于企业经营目标，达到对经营活动的控制，内部控制制度必须对企业每个环节进行控制且要控制好各个要点。实行企业内部控制要注意以下要点：明确管理职责、纵向与横向的监督关系；职责分工，权利分割，相互制约；交易授权，建立恰当的审批手续；设计并使用适当的凭证和记录；资产接触与记录使用授权；资产和记录的保管制度；独立稽核，例行的复核与自动的查对；制订和执行恰当的会计方法和程序；工作轮换；独立检查，包括外部和内部审计等。

在一个单位工作，肯定是会划分各个部门的，而各个部门之间，难免会有一些交叉的工作，而在部门内部，也同样会有职责分工的交叉，那么，如何加强部门内部管理呢？ 明确分工职责。 我们应该明确部门内部人员的职责分工，在任何时候，我们都应该重视职责的意义，分内的事情和分外的事情始终无法回避。 加强制度建设。 对于员工的内部管理，我们应该始终保持这一种非常健康的状态，应该以制度管人而不是以人管人，这样才能增强管理效果。 做到以身作则。 作为一个部门的管理者，我们应该做到以身作则，当我们的表现堪称下属表率的时候，下属自然愿意服从我们的管理。 可以相互监督。 适当的互相监督也是必要的，如果部门内部的每一个人都是一团和气，也是一件非常可怕的事情，很容易引起不良反响。 采用层级管理。 我们应该采用层级管理，也就是说，在部门内部还可以分为不同的层级，一级管理一级，这样才能做到更加细致有成效。

在一个单位工作，肯定是会划分各个部门的，而各个部门之间，难免会有一些交叉的工作，而在部门内部，也同样会有职责分工的交叉，那么，如何加强部门内部管理呢？明确分工职责。我们应该明确部门内部人员的职责分工，在任何时候，我们都应该重视职责的意义，分内的事情和分外的事情始终无法回避。加强制度建设。对于员工的内部管理，我们应该始终保持这一种非常健康的状态，应该以制度管人而不是以人管人，这样才能增强管理效果。做到以身作则。作为一个部门的管理者，我们应该做到以身作则，当我们的表现堪称下属表率的时候，下属自然愿意服从我们的管理。可以相互监督。适当的互相监督也是必要的，如果部门内部的每一个人都是一团和气，也是一件非常可怕的事情，很容易引起不良反响。采用层级管理。我们应该采用层级管理，也就是说，在部门内部还可以分为不同的层级，一级管理一级，这样才能做到更加细致有成效。

　　在一个单位工作，肯定是会划分各个部门的，而各个部门之间，难免会有一些交叉的工作，而在部门内部，也同样会有职责分工的交叉，那么，如何加强部门内部管理呢？ 　　明确分工职责。 　　我们应该明确部门内部人员的职责分工，在任何时候，我们都应该重视职责的意义，分内的事情和分外的事情始终无法回避。 　　加强制度建设。 　　对于员工的内部管理，我们应该始终保持这一种非常健康的状态，应该以制度管人而不是以人管人，这样才能增强管理效果。 　　做到以身作则。 　　作为一个部门的管理者，我们应该做到以身作则，当我们的表现堪称下属表率的时候，下属自然愿意服从我们的管理。 　　可以相互监督。 　　适当的互相监督也是必要的，如果部门内部的每一个人都是一团和气，也是一件非常可怕的事情，很容易引起不良反响。 　　采用层级管理。 　　我们应该采用层级管理，也就是说，在部门内部还可以分为不同的层级，一级管理一级，这样才能做到更加细致有成效。

首先第一点就是主管领导，如果你有决心有毅力，并且能设制相应的管理制度，而且还要尽量并且最大限度的坚持公平公正的原则的话。我想你想做的事定会事半功倍。

　　导语： 企业 管理 层对企业内部控制的认识不断提高，大部分企业都在一定程度、一定范围内建立了内部控制 制度 ，但是在实际经营中，还存在着许多不尽完善的地方。接下来，我跟大家一起分享如何加强部门内部 管理 ，欢迎大家的借鉴! 　　如何加强部门内部管理 　　一、建立健全各项规章制度并抓好执行力度。 　　良好的的规章制度是是各项流程能否贯彻执行的有力保障，流程就好象水，制度就好象水管，只有那水按着水管的方向流才能更好的得到利用。因此，建立健全各项规章制度就显得非常重要，让良好的制度各项服务流程的贯彻执行保驾护航。目前，许多企业，一方面业务流程不健全，另一方面现有流程由于没有良好的制度进行监督使得在出现问题时不能够得到及时纠正。从管理学角度讲，执行就是落实服务流程环节所要求的内容和任务，执行流程的目标就是让客户满意。执行力度是左右企业 成败的重要力量，也是企业区分平庸与卓越的重要标记。通过许多企业的管理实践证明，客户服务满意度与各项服务流程的执行特别是核心流程的执行情况息息相关。所以，建立健全各项规章制度并抓好执行力度是非常重要的。有制度不执行或者曲解执行都会造成管理资源的浪费，甚至会对企业的后续发展影响较大。 　　二、作出良好的品质仅仅依靠制造能力是绝对不可能的。 　　所以这里讲到品质是公司 的综合能力。在未来的企业竞争中，更大程度的达成客户满意是每一个企业或组织存在的意义，所以品质不仅仅是产品是否符合规格，更包括了客户是否满意这个大的方向，而客户满意又更广义的包括了交期、服务、价格等多方面。如果科学技术是第一生产力，那么品质就是一个公司最直接的实力体现。 　　三、加强执行力和凝聚力。 　　执行力和部门沟通不畅首先是公司的管理团队和执行团队(即各部门主管)的问题，要使员工有凝聚力需要先从部门主管开始。如果各个部门主管以及 公司管理 层都无法凝聚成一支有战斗力的队伍，整个公司的执行力只能是空谈。 　　四、整顿各部门的工作范围、工作制度以及各部门之间的工作流程。 　　对主管责任、权利清晰定义，对各岗位工作职责明确定位，对各部门之间的分工协作清晰界定。如果工作流程及规章制度不清晰流畅、不严谨，便会出现各自推诿责任的弊病，任务布置下去没有效果，还是不可能有执行力和凝聚力。当然工作制度及工作流程理顺了以后，需要老总大力推动，奖罚分明。 　　五、建设有效的绩效考核制度及薪酬制度。 　　要由过去的“用人管 人”向“用制度管人”进行转变;从“以人为本”向以“执行为本”转变，从“以岗位为本”向以“目标为本”转变;从“以职能导向”向“以流程导向”转变，两者兼容。实行统一的制度和纪律来约束全体成员的行为，才能形成客观公正的管理机制和良好的组织秩序。 　　六、企业领导要广开言路。 　　俗话说：偏听则暗，兼听则明。让员工参与对公司建设、管理，让员工有主人翁的感觉。这一举措一旦实行，就不能流于形式，一定要落到实处。对于员工意见，公司一定要予以处理，对于好的意见及开创性的建议，予以奖励;对于投诉和抱怨予以回复，以安抚民心。 　　如何加强部门内部管理 　　一、 定目标，立原则。 　　首先将公司的战略目标通俗的理解为“追求企业价值最大化”的目标。 　　其次，借助专业机构的专业培训根植(MBA培训是个很好的机会)企业价值的来源和用途(即来源于员工创造、组织效应和资本效益，用于劳动报酬、企业利润和资本利息，用于员工薪酬、经营成本、股东回报、企业发展、资金成本)，让员工客观的看待企业利润与自身报酬的关系。 　　再次，将“公司利益最大化”(公司利益=股东利益+员工利益)与“公司发展与员工相结合”的经营理念充分融合。 　　二、 理流程，建体系。 　　首先确立公司经营核心流程，根据核心流程初步就每项管理体系和流程进行书面的整理，流程确立实行层级核定(即个人工作流程交经理，经理流程交部门长，部门流程和跨部门流程交总经理办公会，事业部经营管理流程提交董事会核定)。目前整个企业的运行流程和体系都是既定的，但需要优化，体系建设需要健全，更需要各职能部门在公司高层的领导下统筹进行。体系建设不是一个人、一个部门的事情，无论从建立和执行来看，都必须是系统化、全局化。当前重点就人力资源体系、绩效管理体系、内部控制体系进行梳理和完善。 　　三、 搭架构、明职能。 　　成立董事会、总经理办公会议决策机构，建立健全董事会制度和总经理办公会制度，并对决策流程和权责做制度保障。我们现有的架构是不断发展而来的，值得珍惜，也需要不断的充实，更需要明确，需要客观的标准去解读，需要大家的认知。要充分规避利益关系，体现“利益均衡”原则，决策委员会要从多个方面去统筹公司发展中的重大问题，决策委员会的成员必须允许保持相对的独立性。决策委员会的核心原则就是“公司利益至上”原则。 　　四、 设指标，分权责。 　　一方面改变原仅注重“销售和利润”的结果指标考核现状，加强过程控制，将营运管理指标纳入经营管理绩效，提高经营管理质量;另一方面完善从岗位职责、招聘设计、培训管理、工作检查、绩效评估等一系列标准，要书面化、制度化、客观化，要取得员工的认同和接受，加强绩效管理。权责与职能相匹配，职能与分工相一致，通过人力资源体系建设来明确分工与权责，重在规范与引导员工创造最大效益。 　　五、 建制度，抓执行。 　　制度必须要有严格的审批和修订流程，重大制度必须提交到决策委员会审议。 　　制度的制定是依据流程而言的，需要根据环境的改变而不断的强化和完善，制度要有奖惩、要有清晰的标准。 　　有制度不执行或者曲解执行都会造成管理资源的浪费，甚至会对企业的后续发展影响较大。 　　要加强员工制度培训，制度的标准要清晰，解释的口径一定要一致。 　　职能部门要不定期加强执行评估，执行的好坏要与直接主管绩效挂钩。

部门如何提升内部管理 在一个单位工作，肯定是会划分各个部门的，而各个部门之间，难免会有一些交叉的工作，而在部门内部，也同样会有职责分工的交叉，那么，如何加强部门内部管理呢？以下是我为大家整理部门如何提升内部管理相关内容，文章希望大家喜欢！ 明确分工职责。 我们应该明确部门内部人员的职责分工，在任何时候，我们都应该重视职责的意义，分内的事情和分外的`事情始终无法回避。 加强制度建设。 对于员工的内部管理，我们应该始终保持这一种非常健康的状态，应该以制度管人而不是以人管人，这样才能增强管理效果。 做到以身作则。 作为一个部门的管理者，我们应该做到以身作则，当我们的表现堪称下属表率的时候，下属自然愿意服从我们的管理。 可以相互监督。 适当的互相监督也是必要的，如果部门内部的每一个人都是一团和气，也是一件非常可怕的事情，很容易引起不良反响。 采用层级管理。 我们应该采用层级管理，也就是说，在部门内部还可以分为不同的层级，一级管理一级，这样才能做到更加细致有成效。

没有，业主只能查看公示的制度

物业管理企业内部管理制度，是指物业管理企业为履行物业服务合同，提高服务质量和工作效率，以国家颁行的法律法规及相关文件政策为依据，根据企业特点和物业管理区域实际，制定的企业内部执行的规章和制度。包括一系列职责范围，岗位责任，工作程序和考核办法等。此类制度的制定是为了明确各部门，各岗位的责任，约束企业员工的行为，协调，衔接企业各环节的关系，保证企业正常运转和循环，以此为基础，落实物业管理企业的服务责任，保证物业管理工作的有序进行。在物业管理的市场竞争中，如果说一个物业管理企业的设备精良，工作设施先进是竞争的“硬件”，那么物业管理制度的完备，严密，科学，合理就是竞争中取胜的“软件”。因此，物业管理企业内部制度建设是一项十分重要的基础性工作。物业管理企业内部管理制度体系一般包括以下具体制度：(一)企业综合管理制度。指公司各个部门和全体员工都必须遵守，执行的制度。包括员工手则，质量手册、程序文件等涉及企业宏观管理方面的目标和要求。其中《员工手册》，是物业管理企业最基本的内部管理制度。主要包括劳动用工制度，员工行为规范，员工福利制度，绩效考核制度，企业奖惩制度等员工管理方面的制度。质量手册包括了质量管理和质量保证体系制度、管理职责、资源管理、服务实现等方面的制度。程序文件包括文件和资料管理程序、不合格控制程序、企业财务管理程序，企业采购检验保管程序等方面的制度，经济核算制度等。(二)部门职能制度主要指公司各部门责任的制度。物业管理企业各部门都要制定工作职责，一般包括公司内部职能部门如办公室，财务部，人力资源部，或业务部门如服务部，工程部，保洁部，保安部，市场部等各个部门以及各个项目管理处的具体工作职责范围。(三)岗位制度主要指公司各不同具体岗位的具体工作职责的制度。通常称为岗位说明书。物业公司内部有多个职能部门，每个部门内有相应的不同岗位，一个完整的岗位说明书要包括本岗位的工作职责、工作权限、任职资格、培训要求、工作文件、考核要求、注意事项等内容。(四)操作程序制度主要指公司在管理各环节运作过程中所作的步骤和标准的规定，通常称为作业指导书。作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序，是指导保证过程质量的最基础的文件和为开展纯技术性质量活动提供指导，是质量体系程序文件的支持性文件，有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。作业指导书是一种程序，其针对的对象是具体的作业活动，而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动。作业指导书按内容可分为：　　——用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书；　　——用于指导具体管理工作的各种工作细则、导，则、计划和规章制度等；　　——用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。物业管理公司需要针对每个工作岗位的各类工作，制定明确，具体，细致，便于操作的操作规程，即具体的规范的工作流程和工作要求及质量标准。每一个作业指导书包括目的、范围、定义、职责、作业流程图、方法与措施、参考文件等内容。作业指导书是物业管理公司核心管理制度之一。

法律分析：医保管理工作制度一、认真核对病人身份。参保人员就诊时，应核对证、卡、人。严格把关，遏制冒用或借用医保身份开药、诊疗等违规行为；实行首诊负责制，接诊医生如实在规定病历上，记录病史和治疗经过，严禁弄虚作假。 二、履行告知义务。对住院病人告知其在住院时，要提供医保卡，住院期间医保卡交给收费室保管。三、严格执行《宁波市基本医疗保险药品目录和医疗服务项目目录》，不能超医疗保险限定支付范围用药、诊疗，对提供自费的药品、诊疗项目和医疗服务设施须事先征得参保人员同意，并在病历中签字确认，否则，由此造成病人的投诉等，由相关责任人负责自行处理。四、严格按照《处方管理办法》有关规定执行。每张处方不得超过5种药品（西药和中成药可分别开具处方），门诊每次配药量，急性病一般不超过3日量，一般疾病不超过七日量，慢性疾病不超过半月量。住院病人必须在口服药物吃完后方可开第二瓶药，否则医保做超量处理。严格掌握用药适应症，住院患者出院时需巩固治疗带药，参照上述执行。 五、严格按规定审批。医疗保险限制药品，在符合医保限制规定的条件下，同时须经过医院审批同意方可进医保使用。否则，一律自费使用，并做好病人告知工作。六、病历书写须规范、客观、真实、准确、及时、完整记录参保病人的门诊及住院病历，各种意外伤病人，在门、急诊病历和住院病程录中必须如实的记录意外伤害发生的时间、地点和原因。七、合理用药、合理检查，维护参保病人利益。住院病人需要重复检查的必须有原因分析记录。控制抗菌药物和自费药使用八、严格掌握医疗保险病人的入、出院标准。严禁分解门诊处方开药、人为分解住院人次；禁止挂床住院或把门诊治疗、检查的病人作住院处理,住院病历内容必须规范完整，九、严格按照规定收费、计费，杜绝乱收费、多收费等现象。住院部实行每日清单制，每日清单应交给患者签名确认，要做到及时计费，杜绝重复收费，各种费用记帐必须与病历医嘱相符合。由于乱收费、多收费、重复收费产生的医保拒付款全额由相关责任医生、护士负责。十、全体医生通过各种渠道充分了解医疗保险的相关政策，医院定期对医保工作进行检查公示，对最新医保政策、文件等及时组织进行院内组织学习。十一、医保管理中心所提供的终端软件，要妥善维护；医保新政策出台，按要求及时下载和修改程序，及时上传下载，确保医保数据安全完整，为参保病人提供全天候持卡就医服务。对违反以上制度规定者，按职工奖惩条例处理，并全额承担医保拒付款。法律依据：《中华人民共和国社会保险法》 第三十条 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围：(一)应当从工伤保险基金中支付的;(二)应当由第三人负担的;(三)应当由公共卫生负担的;(四)在境外就医的。医疗费用依法应当由第三人负担，第三人不支付或者无法确定第三人的，由基本医疗保险基金先行支付。基本医疗保险基金先行支付后，有权向第三人追偿。

法律分析：医保管理工作制度一、认真核对病人身份。参保人员就诊时，应核对证、卡、人。严格把关，遏制冒用或借用医保身份开药、诊疗等违规行为；实行首诊负责制，接诊医生如实在规定病历上，记录病史和治疗经过，严禁弄虚作假。 二、履行告知义务。对住院病人告知其在住院时，要提供医保卡，住院期间医保卡交给收费室保管。三、严格执行《宁波市基本医疗保险药品目录和医疗服务项目目录》，不能超医疗保险限定支付范围用药、诊疗，对提供自费的药品、诊疗项目和医疗服务设施须事先征得参保人员同意，并在病历中签字确认，否则，由此造成病人的投诉等，由相关责任人负责自行处理。四、严格按照《处方管理办法》有关规定执行。每张处方不得超过5种药品（西药和中成药可分别开具处方），门诊每次配药量，急性病一般不超过3日量，一般疾病不超过七日量，慢性疾病不超过半月量。住院病人必须在口服药物吃完后方可开第二瓶药，否则医保做超量处理。严格掌握用药适应症，住院患者出院时需巩固治疗带药，参照上述执行。 五、严格按规定审批。医疗保险限制药品，在符合医保限制规定的条件下，同时须经过医院审批同意方可进医保使用。否则，一律自费使用，并做好病人告知工作。六、病历书写须规范、客观、真实、准确、及时、完整记录参保病人的门诊及住院病历，各种意外伤病人，在门、急诊病历和住院病程录中必须如实的记录意外伤害发生的时间、地点和原因。七、合理用药、合理检查，维护参保病人利益。住院病人需要重复检查的必须有原因分析记录。控制抗菌药物和自费药使用八、严格掌握医疗保险病人的入、出院标准。严禁分解门诊处方开药、人为分解住院人次；禁止挂床住院或把门诊治疗、检查的病人作住院处理,住院病历内容必须规范完整，九、严格按照规定收费、计费，杜绝乱收费、多收费等现象。住院部实行每日清单制，每日清单应交给患者签名确认，要做到及时计费，杜绝重复收费，各种费用记帐必须与病历医嘱相符合。由于乱收费、多收费、重复收费产生的医保拒付款全额由相关责任医生、护士负责。十、全体医生通过各种渠道充分了解医疗保险的相关政策，医院定期对医保工作进行检查公示，对最新医保政策、文件等及时组织进行院内组织学习。十一、医保管理中心所提供的终端软件，要妥善维护；医保新政策出台，按要求及时下载和修改程序，及时上传下载，确保医保数据安全完整，为参保病人提供全天候持卡就医服务。对违反以上制度规定者，按职工奖惩条例处理，并全额承担医保拒付款。法律依据：《中华人民共和国社会保险法》 第三十条 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围：(一)应当从工伤保险基金中支付的;(二)应当由第三人负担的;(三)应当由公共卫生负担的;(四)在境外就医的。医疗费用依法应当由第三人负担，第三人不支付或者无法确定第三人的，由基本医疗保险基金先行支付。基本医疗保险基金先行支付后，有权向第三人追偿。

法律分析：国家建立和完善城镇居民基本医疗保险制度。城镇居民基本医疗保险实行个人缴费和政府补贴相结合。享受最低生活保障的人、丧失劳动能力的残疾人、低收入家庭六十周岁以上的老年人和未成年人等所需个人缴费部分，由政府给予补贴。法律依据：《中华人民共和国社会保险法》 第二十三条 职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险，由个人按照国家规定缴纳基本医疗保险费。第二十四条 国家建立和完善新型农村合作医疗制度。新型农村合作医疗的管理办法，由国务院规定。第二十五条 国家建立和完善城镇居民基本医疗保险制度。城镇居民基本医疗保险实行个人缴费和政府补贴相结合。享受最低生活保障的人、丧失劳动能力的残疾人、低收入家庭六十周岁以上的老年人和未成年人等所需个人缴费部分，由政府给予补贴。

　　开展会计电算化的单位应当根据工作需要，建立健全以下管理制度： 　　（1）岗位责任制。会计电算化岗位包括直接管理、操作、维护计算机及会计软件系统的工作岗位。工作岗位包括电算主管、软件操作、审核记账、电算维护、电算审查和数据分析等。 　　（2）操作管理制度。操作管理制度主要内容包括：①明确规定上机操作人员对会计软件的操作工作内容和权限，对操作密码要严格管理，指定专人定期更换密码，杜绝未经授权人员操作会计软件；②预防已输入计算机的会计凭证等会计数据未经审核而登记机内账簿；③操作人员离开机房前，应执行相应命令退出会计软件；④由专人保存必要的上机操作记录，记录操作人、操作时间、操作内容、故障情况等内容。 　　（3）硬件、软件和数据管理制度。硬件、软件和数据管理制度主要内容包括：①保证机房设备安全和计算机正常运行，对有关设备进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故的发生；②确保会计数据和会计软件的安全保密，防止对数据和软件的非法修改和删除；③对正使用的会计软件进行修改、升级等要有审批手续；④健全计算机硬件和软件出现故障时进行排除的管理措施；⑤健全必要的防治计算机病毒的措施。 　　（4）电算化会计档案管理制度。电算化会计档案包括存储在计算机硬盘中的会计数据以及其他磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的以书面形式保存的会计数据。建立电算化会计档案管理制度的主要内容包括：①由专人负责；②防磁、防火、防潮和防尘，重要的会计档案应有备份，存放在两个不同的地点；③采用磁性介质保存会计档案，要定期进行检查，定期进行复制；④会计软件的全套文档资料以及会计软件程序，视同会计档案保管，保管期截止该软件停止使用或有重大更改之后的5年。

法律分析：1 目的为对固体废弃物进行科学地分类、收集、贮存、处理，从而达到合理利用废弃物，减少废弃物的排放对环境造成的影响，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于各单位固体废弃物收集、贮存和处理的全过程控制与管理。3 职责3.1 安全环保管理部门负责各单位和办公区生产的危险废弃物管理工作。3.2 各单位、部门负责一切生产活动产生的一般废物的处置管理工作。3.2 综合管理部门负责办公楼区产生的危险废弃物管理工作。4 工作程序4.1 废弃物分类各单位产生的废弃物分为两大类：危险废物和普通废物；普通废物又分为可回收、不可回收废物。4.2 危险废物的收集和处理4.2.1 各单位产生的危险废物必须设置收集容器，进行回收〔见表 1〕。4.2.2 各单位均须设置危险废物的存放点和收集容器，并按照危险废物的类型分别以不同的标识，以利于危险废物的分类收集。4.2.3 危险废物收集容器的配备要考虑危险废物特性与盛装容器的化学相容性4.2.4 安全环保管理部门定期对生产现场的危险废物进行回收处置4.2.5 各单位试验室产生的废化学试剂，应按有关规定进行收集处理，严禁随意排放。4.3 普通废物的收集和处理各生产车间设置固定的普通废物存放点。不可回收废物可直接投入市政指定垃圾推；可回收废物由各单位自行联系单位进行回收，并保留相关记录资料。4.4 废物的管理4.4.1 各单位产生的废物特别是危险固体废物存放点应设有防雨、防泄漏、防飞扬等防护设施。4.4.2 各单位对危险废物收集容器进行标识（见表3）。4.3.3 办公楼区应配备固废回收装置或划定存放区域，按规定对废电池等办公垃圾进行回收处理。4.3.4 各单位通过更改工艺、制定规章制度以尽量减少各类废弃物的产生量，特别是危险废物的产生量。法律依据：《中华 人民共 和国固体废物污染防治法》第一条为了保护和改善生态环境，防治固体废物污染环境，保障公众健康，维护生态安全，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，制定本法。第二条固体废物污染环境的防治适用本法。固体废物污染海洋环境的防治和放射性固体废物污染环境的防治不适用本法。第三条国家推行绿色发展方式，促进清洁生产和循环经济发展。国家倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引导公众积极参与固体废物污染环境防治。第四条固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。任何单位和个人都应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。第五条固体废物污染环境防治坚持污染担责的原则。产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。

　　开展会计电算化的单位应当根据工作需要，建立健全以下管理制度： 　　（1）岗位责任制。会计电算化岗位包括直接管理、操作、维护计算机及会计软件系统的工作岗位。工作岗位包括电算主管、软件操作、审核记账、电算维护、电算审查和数据分析等。 　　（2）操作管理制度。操作管理制度主要内容包括：①明确规定上机操作人员对会计软件的操作工作内容和权限，对操作密码要严格管理，指定专人定期更换密码，杜绝未经授权人员操作会计软件；②预防已输入计算机的会计凭证等会计数据未经审核而登记机内账簿；③操作人员离开机房前，应执行相应命令退出会计软件；④由专人保存必要的上机操作记录，记录操作人、操作时间、操作内容、故障情况等内容。 　　（3）硬件、软件和数据管理制度。硬件、软件和数据管理制度主要内容包括：①保证机房设备安全和计算机正常运行，对有关设备进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故的发生；②确保会计数据和会计软件的安全保密，防止对数据和软件的非法修改和删除；③对正使用的会计软件进行修改、升级等要有审批手续；④健全计算机硬件和软件出现故障时进行排除的管理措施；⑤健全必要的防治计算机病毒的措施。 　　（4）电算化会计档案管理制度。电算化会计档案包括存储在计算机硬盘中的会计数据以及其他磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的以书面形式保存的会计数据。建立电算化会计档案管理制度的主要内容包括：①由专人负责；②防磁、防火、防潮和防尘，重要的会计档案应有备份，存放在两个不同的地点；③采用磁性介质保存会计档案，要定期进行检查，定期进行复制；④会计软件的全套文档资料以及会计软件程序，视同会计档案保管，保管期截止该软件停止使用或有重大更改之后的5年。

内部监督是内部控制体系中不可或缺的一部分，是内部控制得到有效实施的有力保障，具有非常重要的地位。内部监督分为日常监督和专项监督。1、日常监督是指企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查。2、专项监督是指在企业发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下，对内部控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查。专项监督的范围和频率应当根据风险评估结果以及日常监督的有效性等予以确定。一般来说，风险水平较高并且重要的控制，对其进行专项监督检查的频率应较高。如果企业的日常监督能够有效地起到监督效果，可以减少专项监督的频率。温馨提示：以上信息仅供参考。应答时间：2021-04-21，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

【答案】：B2003年1月22日，公安部颁布了“五条禁令”，对公安机关内部管理提出了更明确的要求。故本题答案选B。

【答案】：B2003年1月22日，公安部颁布了“五条禁令”，对公安机关内部管理提出了更明确的要求。故本题答案选B。

【答案】：B为严明纪律，树立公安队伍良好形象，公安部于2003年1月22日发布了加强公安机关内部管理的“五条禁令”。故本题答案选B。

【答案】：B2003年1月22日，公安部颁布了“五条禁令”，对公安机关内部管理提出了更明确的要求。故本题答案选B。

一、完善高校内部治理结构已经成为高等教育改革的攻坚重点中国改革开放的历程，就是激发体制活力、促进科学发展的过程。在高等教育领域，宏观上简政放权、微观上激励搞活一直是改革的主旋律，目的是激发学校的办学活力。为此，分别进行过轰轰烈烈的高等教育宏观管理体制改革、高等学校内部管理体制改革和现代大学制度建设，目前开始着力推进治理体系和治理能力现代化。在这一过程中，完善高校内部治理结构的重要性得到凸显。1．体制改革 “突破性进展”后剑指何方1978年以来，经过长达二十余年的改革探索，我国的高等教育管理体制改革于世纪之交取得了“突破性进展”——突破条框分割的局面，建立起“中央和省两级管理、以省级政府为主”的管理体制。之后，由于高等教育规模的迅速增长，工作重心转移到提高质量上来。因此，在21世纪初的几年里，政府与高校的关系是大的改革方向没有变，但为了质量提高和社会稳定的需要，管理手段上加强了调控，如实施了一些项目工程、开展了检查和评估工作等，教育主管部门甚至还回收了部分以前已下放了的一些权力；而高等学校内部管理体制改革的力度却在加大，如以北京大学和中山大学为代表的人事制度改革，但由于主要面向教师群体，有称赞也有争议，实施效果打了折扣。那些年，发展成为事实上的主旋律，也逐步暴露出了行政权力与学术权力冲突、学术评价向数量导向偏离、办学条件不足等问题。2．现代大学制度建设逐步成为热点现代大学制度涉及政府、社会与高校的关系及学校内部的治理结构，既涵盖原来体制改革的主要内容，也面对后来高等教育的主要问题，听起来还比较响亮，因此自提出后特别在《教育规划纲要》制订前后迅速成为显学。笔者曾经专文探讨过高等教育体制改革和现代大学制度建设的异同1，认为二者改革目的一致、改革内容相近、改革路径相同、改革重点相关，但前者是在计划经济条件下、重在解决权力集中问题、是政府主导下的改革过程，后者是在市场经济条件下、重在规范权力的结构、是政府、市场约束下的学校自我建设过程。因此，现代大学制度建设中学校内部治理的协调、规范任务更为突出。《教育规划纲要》提到了现代大学制度建设的四项内容——完善治理结构、加强章程建设、扩大社会合作、推进专业评价，均涉及高校内部治理结构调整。完善治理结构包括内外部两方面的关系，外部关系中使学校面向社会依法自主办学的方向是明确的，教育主管部门近期转变职能放权的力度也比较大，而目前社会经济的转型又使得稳定发展的压力突出，因此完善内部治理结构将构成下一步的改革重点；加强章程建设涉及大学使命、目标定位、事实描述、治理结构、运行机制等方面的内容，内部架构与运营是重中之重；扩大社会合作既针对今后办学的方向，也包括组织机构的应对；推进专业评价是外部对学校施加影响的方式，也是学校内涵式发展的要求。以上，表明在后续工作的推进中，内部治理结构建设成为现代大学制度建设的攻坚重心。3．治理能力现代化成为改革成败的关键党的十八届三中全会主题是“全面深化改革”，在改革总目标中提出了“推进国家治理体系和治理能力现代化”的要求。这既是执政党需要关心的核心问题，也是国家健康科学发展重要保障。教育部2014年工作要点开篇第一部分标题就是“深化教育领域综合改革，加快推进教育治理能力现代化”，在二级标题“完善学校内部治理结构”里，提出了“完善依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度，加强高等学校章程建设，促进学校加快内部管理体制改革，制订落实加强直属高校领导班子建设意见，制订直属高校人事制度改革指导意见，出台《高等学校学术委员会规程》，落实《学校教职工代表大会规定》”等具体内容。制度是一种激励，创新能力提高和创新人才培养都与制度性因素相关；制度又是一种约束，是对权力的规范与约束。高校内部治理结构要切实能对学术创新和人才成长起保障作用，并体现对外满足社会、对内自我约束、学术创新发展、大学战略管理、师生共同参与的多目标要求。治理方式满足了这些要求，也就实现了治理能力的现代化。二、为什么完善高校内部治理结构的重要性得以提升完善内部治理结构重要性凸显的主要原因有二：一是改革的节点到了这里，不突破很难继续前进，如我们的改革方向是明确的、也有许多很好的思想、但不少问题久攻未下；二是它与其它改革间的关联性上升，相互影响和制约，如高校的特色发展、自主办学权力的落实、创新创业人才的培养等。因此，完善高校内部治理结构成为当前推进高等教育治理能力现代化的核心内容。进一步阐述如下：1．完善内部治理结构是扩大高校办学自主权的重要基础改革开放不仅要激发发展的活力，更重要的是构筑起保障活力的体制环境和治理结构，实现持续和科学发展。高等教育改革从扩大办学自主权、到建立高校法人制度、再到现代大学制度建设，直至目前的推进治理能力现代化，推动科学发展的意图十分明确。但是，我们提出的目标还没有达到。过去每一个目标、每一段理念阐述得都很美，但缺乏具体的治理结构设计。目标不能适时转化为制度，不能操作，只能沦为空洞的口号。例如，1993年《中国教育改革和发展纲要》、1995年《教育法》、1998年《高等教育法》有关学校地位、制度关系的描述和规定，至今看来仍不过时，夸张地说如果它们当时真正实现了的话，也许就不会建立现代大学制度建设、推进高校治理能力现代化等提法了。这也许就是改革的深水区和攻坚期，既有行政权力行使不当的问题，也有高校在获得更大办学自主空间后办学走偏的问题。应该说经过多年的改革探索，我们在大学制度的一般规律方面还是形成了一些共识的，问题出在治理结构的不科学，很好的理念没法用治理结构来保证。比如，不断出现的放权收权循环、学术寻租现象、学者追逐官位、学校过于行政化、官学商通吃现象等问题，早期可能是认识上的原因，后来则完全是治理结构所致。这不利于学术发展和创新，创新需要制度来保证。完善高校内部治理结构之所以成为关注的焦点，就是因为人才培养和学术创新的需求，不是为了制度而制度、为了现代化而现代化。因此，完善高校内部治理结构与扩大办学自主权是共存的，办学自主权须由规范的治理结构来保障和约束，要通过依法治校、按章管理使每一所学校都能有效行使自己的办学自主权和承担相应责任。只有当高等学校既有自我发展的自主权，又有适当的自我约束机制，并能适应和推动社会的发展时，学校的科学发展才能真正实现。2．完善内部治理结构要着力保障教育的本质内涵转型是当今世界发展的共性问题。如我国正在进行着发展方式的转变，经济面对着结构的调整、教育转向以提高质量为中心的内涵式发展，发达国家在金融危机后也开始了从后工业社会向再工业社会的转变。发展不忘本质，转型为科学发展，如我们国家发展的目的就是为了中华民族的昌盛和人民群众的福祉、教育的发展是为了人的成长和社会的需要。发展方式转变的主要障碍是思想观念问题，因为在我们的发展文化中，扩张、外延式发展深入人心，感觉地盘大了、楼高了等有形的发展才叫发展。在教育领域，大家都知道盲目升格、跑部钱进、论文唯上、官学通吃等不属于内涵式发展的内容，可现实中这样发展却得到了具体实惠。发展愿望与游戏规则不一致，造成了对创新文化的破坏。内涵式发展就是按事物的本质属性发展，完善治理结构就是要通过制度和原则保证不让坚持内涵发展的人吃亏。要干好本职工作，不能功夫在“诗”外。教育的内涵式发展需要：2教师心无旁骛，潜心学术醉心育人；行政格守尽职，提高效率把握方向；学校面向社会，满足需要提高质量。不能什么都想要，什么都占必走歪门邪道，“通吃”是内涵发展之大忌，特色是内涵发展之结果。学校制度建设的根本是为了人，具体来说是提高质量和推动创新。因此，内部治理结构首先要能够保证和促进学生的健康成长，要遵循教育规律进行制度设计和工作安排，保证教学成为学校经常性的中心工作。学科、专业、课程建设应遵循社会需求和人的发展规律，评价、考试制度要以内涵发展和因材施教为导向，行政要切实做好服务育人工作；其次，要着力保护教师的专业发展，努力建设让广大教师醉心于学术工作的机制。放弃提拔干部式的重用人才方式，杜绝以权谋学现象，让一流人才在学术框架内成长，建立学术、行政“双阶梯”发展道路。3．完善内部治理结构要致力推进学校治理能力现代化推进高校治理能力现代化，需要坚持依法治校、加强章程建设、实现民主管理和管办评分离，最终目的是保证质量和创新。因此，我们在做具体的改革探索时不能忘记学校制度建设之大义，在谈制度重要性时又需要务实地进行治理结构设计。在学校自身运转方面，要由过去主要根据上级的指令、指示、项目办学，转变为在国家大政方针指导下，学校依法面向社会自主办学，确立科学的考核评价和激励机制。这需要健全学校议事规则与决策程序，依法落实党委、校长职权，管理职能部门和院系设置科学有效。充分发挥学术委员会在学科建设、学术评价、学术发展中的重要作用，加大教师的参与管理，实现教授治学。加强教职工代表大会、学生代表大会建设，发挥群众团体的作用。在高校与其它利益相关方关系方面，还应探索社会各利益群体参与治理的方式。高等学校需要构筑起有利于创新的文化，国内外已有的一些制度性创新模式，需要我们认真总结归纳，如同行评议制度、学术访问与讲座制度、跨学科研究中心、产学研结合模式、高等教育国际化、科学共同体范式等。可见，创新是问题、交流、碰撞、灵感、逻辑、范式等共同作用的结果，好的治理结构能够孕育创新的文化氛围，我们需要去构筑这种制度性的东西。三、完善高校内部治理结构需要进行战略性架构应当表明，经过建国后60多年的前进探索，我国高校已经形成了一套有自身特色的内部治理结构，近些年也一直在不断地改革完善，这一治理结构也基本适应了社会经济发展的需求。但是，随着社会全方位的转型及高等教育自身转型发展的需要，原有的治理结构越来越不能满足需求，并导致产生一些问题。高校内部治理结构来需要调整和完善，以实现治理能力现代化，这就需要进行战略性架构。1．我国高校内部治理结构的现实基础我们推进高等教育治理能力现代化、完善高校内部治理结构不是从零做起，至少已有以下三方面的基础。第一，业已支撑高校正常运转的治理结构。如高等学校面向社会依法自主办学的法人制度、党委领导下的校长负责制、学术委员会制度、教职工代表大会、院系所学术架构、职能处室行政架构等，包括机构间的运作程序，有些已经经过多年的实践检验而行之有效。我们要做的是完善，是发扬优点、克服弊端，不是推倒重来，是改革而不是革命。第二，目前正在改革完善的治理环节。如落实党委、校长职权，健全议事规则与决策程序，完善大学校长选拔任用办法，发布学术委员会规程，加强章程、理事会、教授会、教职工代表大会、学生代表大会建设等。这些，需要试点、完善和制度化构建，注重吸收成功的经验。第三，国外大学治理结构的现状与经验。几十年来，改革开放一直是我国的基本国策，学界对国外大学的认识和研究已比较深入。在内部治理方面，不同国家的特点，董事会、理事会、校务委员会功能，评议会、教授会构成与运转，校长遴选与责任，学部、学院等学术机构架构等，许多经验都值得我们思考和借鉴。2．完善内部治理结构需要针对哪些问题经过高等教育体制改革和现代大学制度建设的长期探索，当前完善高校内部治理结构面对的问题是明晰的，而如何解决问题却不清楚。如大的改革方向有理顺高校内部领导决策体制、推进教师学术权力的有效行使、改革学术评价方式、探索多样化的治理模式、发挥群众团体的作用、加强章程建设等。进一步具体归纳，问题集中为三类：一是权力关系问题。如学术权力和行政权力，书记、校长的职责分工，大学与其二级学院的职权界限，教师、员工权力和学生权力等。这类问题看上去容易解决，其实特别难，关键是权力边界很难界定，常常交叉、交织在一起，而且还有利益纠纷。解决问题的出路只能是尽可能让职责边界清晰，甚至可以人为规定。二是行政效率问题。如议事规则、决策程序、工作运转、岗位责任等，也包括利益相关群体的参与治理。这类问题倒好解决，关键是规矩、公平、正气、监督，避免好处都要、责任推诿现象。三是积极性激励问题。这类问题关乎质量和创新，涉及评价方式和机制，技术含量很高，不能简单处置。需要关注的重点是让学术人员有成就感，让每个岗位都有成就感，工作要细致和有针对性。3．当前进行高校内部治理战略性架构的着眼点推进高校治理能力现代化，需要跳出已有的治理结构和当前大家关注的重点，进行战略性架构。架构的基础一是高等学校的学者共同体特征，二是高等学校的外部责任特征，需要把二者统起来、整合进行考虑。当前的重点是在不背离外部责任特征前提下，使学者共同体特征充分得以体现。也唯有此，才能更好地实现学术创新，而这也就更好地满足了大学的社会职能。第一，正视大学的“分裂人格”现象。现代大学已成为分裂的整体，既需要相对独立，成为人们的精神家园、学术殿堂、社会理想的栖息地，又要联系社会，实现社会目标、国家战略、区域发展和学子升学诉求。其实，教师、知识分子都是如此，理想与现实的冲突一直存在。因此，高等学校治理要力求满足这双向需求。第二，着力新型学者共同体模式构建。大学在成立之初是行会式的学者共同体，这其实也是所谓“教授治校”的本来面目。随着大学规模的扩大、职能的扩展，教授治校遇到困难，我们现在称之为教授治学。所谓学术权力，其实关键就是学者共同体特征的体现。英国的做法是：大学设置学术评议会、学部、学院及学院委员会等学术机构，负责安排或执行教学、科研等所有学术事务和活动，与以理事会为主的发展决策机制及校长负责的行政执行机制形成既相互独立又相互关联的权力制衡格局。学术评议会是大学最高学术权力机构，享有制定大学学术政策的全部权力，是惟一和各个学部、系直接打交道的机构3；目前，教育部已出台《高等学校学术委员会规程》，如何在学校层面形成以教师为主导的学术治理机制成为关键。而在院系层面，可设立教授会，为院系重大事务的决策机构，即把学者共同体的管理层次降低，在基层真实构建共同体的现实模式。第三，限定学术型行政岗位。当前，大学的行政领导人多有教授头衔，这是有问题的，这样会破坏学术的神圣性和专业性，因为他们真实的工作是管理而不是学术。当然，领导水平一般比较高，也许过去还是专职学术人员，但从事管理工作后职责就发生了变化。只有那些与学术工作紧密联系的岗位可保留有关人员的职称称谓，如大学校长，主管科研、教学工作的副校长，教务处长、科研处长，院长及学术副院长等。这样，高校的大部分处以上岗位人员不再拥有学术头衔，他们是行政人员，考核的是管理才能和业绩，要从领导做起。而学术型行政岗位，领导人离职后不再享有行政级别待遇。第四，扎实进行“党委领导、校长负责”实现机制的探索，具体界定党委和校长的职责。党委的职责需要落在实处，一是大事，重大事项的领导权和决策权，如保证学校的办学方向、领导思想政治工作和德育工作，组织章程的制定和修订、审批年度预算决算、组织发展战略规划的制订、牵头遴选校长、会同校长决定内部组织机构及其负责人人选等。二是协调重大关系，如组织协调理事会，协调学术委员会、教授会、教职工代表大会及其他群众团体等，发挥联系社会、群众等纽带功能以及对行政的监督。三是党务工作。这样，让党委成为大学的战略领导者、群众贴心者和行政监督者；校长是执行者，是行政首脑，按照党政分离的原则，校长在党委重大决策的基础上，独立负责学校行政体系的运转。不需要党委会议审议决策的事项由校长全权负责，定期向党委汇报。第五，改革大学校长的产生程序。特色发展是高等教育大众化时期对高等学校的新要求，因此大学校长的办学理念需要与所服务高校的使命相匹配，校长需要对特定高校的发展负责。在稳妥、有序、客观的前提下，在学校主管部门的支持下，改革校长遴选机制。为了减少日后的工作矛盾，可由党委书记牵头负责校长的遴选工作，再由主管组织部门予以审批。但校长一旦任命，书记和校长的岗位职责就要由章程来界定和约束。副校长实行内阁制，由校长提名，党委审查，上级任命，可以不受行政级别的限制。校长一旦离职，副校长也同时离任，并按程序更替。

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　　一、注意防火、防盗，如发现异常情况或闻到异味，必须立即查找处理并及时报告有关部门，切实消除隐患。　　二、认真检查各区域，消除不安全隐患，确保酒店及客人生命财产安全。　　三、工作人员在当值期间要全心全意保护酒店财物、客人生命财产及人身的安全，不要替任何不认识的客人开门，除非接到前厅部的通知及证明。　　四、房间清洁卫生有客人进入时，应有礼貌的查看客人的钥匙牌与房号是否相符，防止他人误入房间。　　五、客人忘记带钥匙而你又不认识的应与前台联系，待前台证实身份、通知后方可开门。　　六、发现有可疑的陌生人在走廊徘徊或在客房附近出现，或客房房间有异常情况，房内发现有动物或违禁品，客人情绪变化，生病或特异行动，均需立即报告领导。　　七、清倒垃圾桶内的垃圾时要注意桶内有无特别的物品，有无客人无意中掉下或错误放置的东西。　　八、关门时要拉住门把关门，不可随便拉住门边便关门，避免夹伤手，要检查门是否己锁好。　　九、钥匙要小心保管，做到钥匙不离身，不可随便乱丢乱放。下班前安全交给接班人，钥匙不准带离酒店，弄断了的钥匙亦要整体交回。　　十、清楚、明白楼层消防器材的位置及使用方法。　　旅店旅客住宿登记制度　　为了加强宾馆内部治安管理，保障宾馆和住客生命财产安全，严格执行治安管理办法和细则的有关规定，就宾馆旅客住宿登记建立如下制度　　一、户口登记员必须严格履行畜旅业治安管理《细则》的第十一条规定的要求，按十二项工作职责，严格登记旅客入住手续，遵纪守法，不得违法经营。　　二、仪表端正，说话和气，热情接待旅客，详细介绍宾馆情况和旅客住宿须知以及宾馆管理制度。　　三、认真做好旅客行李，贵重物品，现金交宾馆代保管的动员工作。　　四、严格旅客住宿制度　　1)国内旅客入住坚持凭法定有效证件详细登记入住。　　2)认真做好证件的检查工作，杜绝无证件和伪证件人员混进宾馆，进行违法犯罪活动。　　3)不得超越范围接待，港、澳、台外国人入住。　　4)严格执行双人房包房制度，两人异地不同工作单位的旅客、户口登记员不得安排两人包房。　　5)成年男女要求包房住宿，必须凭本人结婚证，男女双方都在45岁以上，同一户口所在地均可登记住宿。　　6)妥善保管好旅客住宿登记表，退房旅客登记表，一式两联配齐，一日一装订，一月扎封妥善保管。　　五、认真做好通缉犯罪分子在我宾馆落网。　　六、做好交接班制度，做三交接，交接治安管理情况，交接房费收缴情况，交接旅客财物保管情况，做到事事有记载，交接有签名。　　七、坚持岗位遵守制度、钻研业务、不断提高政治和业务水平。　　假日旅店值班制度　　为了把宾馆的各项工作落实，做到层层有人管，岗位不离人，防止一切安全事故发生，特订立如下制度：　　一、落实值班制度，经理坚持八小时轮流值班，做到二十四小时有专人负责。　　二、值班经理，检查督促上班人员岗位责任制情况，做到坚持查岗，事事有记载，坚持按岗位责任办事，奖罚分明。　　三、坚持查房制度，了解住客情况，掌握重点，注意疑点，交接班定时查房。　　1) 查房时间，住客人数。　　2）查房间安全设施。　　3）查是否违法犯罪活动。　　4)查火源隐患，发现问题及时整改，确保宾馆旅客安全。　　四、当班值班人员应坚持守岗位，提高警惕，勤巡视，勤检查，积极协助住宿登记员，楼层服务员，保安员维护岗位秩序，做到本岗位工作有条有理。　　五、经理值班应检查岗位，督促做好各岗位的交接班工作，做到责任分明。　　六、落实上班培训上岗制度，做到分期分批培训，人人持证上岗。　　客房部员工岗位职责　　(一)客房部经理　　[管理层次关系]　　直接上级：酒店副总经理　　直接下级：管家部经理、客房楼层主管　　[岗位职责]　　1、 贯彻执行酒店副总经理的经营管理指令，向副总经理负责并报告工作。　　2、 根据酒店确定的经营方针和目标，负责编制客房部预算，制订各项业务计划，并有效组织实施与监控，实现预期目标。　　3、 以市场为导向，研究并掌握市场的变化和发展情况，适时调整经营策略，努力创收，坚持以部门为成本中心的方针，严格控制成本，降低消耗，以最小的成本获取最大的经济效益。　　4、 主持部门工作例会，听取汇报，督促工作进度，解决工作中的问题。　　5、 负责客房部的安全管理工作，遵照“谁主管，谁负责”的安全责任制，督促本部门各管区落实各项安全管理制度，切实做好安全防范工作，确保一方平安。　　6、 负责客房部的日常质量管理，检查督促各管区严格按照工作规范和质量要求进行工作，实行规范作业，每日巡视本部门各管区一次以上，抽查各类客房10间以上。　　7、 负责本部门员工的服务宗旨教育和岗位业务培训，督促各管区有计划地抓好培训工作和开展“学先进，找差距”活动，提高全员业务素质。　　8、 沟通本部门与酒店其他部门的联系，配合协调地搞好工作。　　9、 建立良好的客户关系，广泛听取和搜集客人意见，处理投诉，不断改进工作。　　10、审阅各管区每天的业务报表，密切注意客情，掌握重要接待任务情况，及时检查和督促各管区认真做好接待服务及迎送工作。　　11、负责客房设施设备的使用管理工作，督促各管区做好日常的维护保养和清洁工作，定期进行考核检查；参与客房的改造和更新装修工作，研究和改进客房的设备设施。　　12、考核各管区经理、主管的工作业绩，激励员工的积极性，不断提高管理效能。　　13、做好政治思想工作，关心员工生活，抓好部门文明建设。　　(二) 管家部经理　　[管理层次关系]　　直接上级：客房部经理　　直接下级：公区主管、洗衣房领班　　[岗位职责]　　1、 执行客房部经理的工作指令，负责管家部的管理和服务工作，向客房部经理负责并报告工作。　　2、 坚持预算管理和成本控制，有效地组织公共区域和洗衣部工作，严格控制成本费用。　　3、 主持本部门工作例会，督促工作进度，解决工作中的问题。　　4、 负责管家部的安全和日常的质量管理工作，检查和督促各管区严格按照工作规范和质量要求进行工作，实行规范作业，每日巡视本部门工作范围，及时发现问题，及时整改。　　5、 负责管家部员工服务宗旨教育和岗位业务培训，督促各管区有计划地抓好培训工作。　　6、 加强与其他部门的联系，树立整体营业思想，互相沟通。　　7、 审阅各管区每天的业务报表，密切注意客情，掌握重要接待任务情况，及时检查和督促各管区认真做好接待服务工作。　　8、 负责管家部设施设备的使用管理工作，督促各管区做好日常的维护保养和清洁工作，定期进行考核检查。　　9、 做好政治思想工作，关心员工生活，抓好部门文明建设。　　(三)公区主管　　[管理层次关系]　　直接上级：管家部经理　　直接下级：保洁领班、保养领班　　[岗位职责]　　1、 执行管家部经理指令，并向其负责和报告工作。　　2、 负责酒店公共区域的清洁及绿化工作的质量管理，组织员工严格按照工作规范和质量标准，做好酒店公共区域的清洁和绿化工作。　　3、 加强费用开支控制，负责管区内财产和物料用品的管理和领用，督导员工正确使用各种设备和节约物料用品。并做好维护保养和保管工作，发现设备故障及时报修或提出更新意见。　　4、 坚持服务现场的管理，负责对班组工作的考核，员工考勤和业务培训。　　5、 沟通与各部门的联系，协调工作。　　6、 关心员工生活，了解员工思想状况，做好思想教育工作抓好班组文明建设。　　（四）保洁领班　　[管理层次关系]　　直接上级：公区主管　　直接下级：保洁员　　[岗位职责]　　1、 执行主管的工作指令，并报告工作。　　2、 带领和督导班组员工，按照工作规范和质量标准，做好公共区域的清洁卫生，地毯，沙发的清洗工作，和绿化布置，养护清洁工作。　　3、 负责清洁机械，绿化工具和保管，保养和物料作品的领用、发放。　　4、 了解公共区域风各种设备设施和家具的使用情况，及时报修和报告主管。　　5、 负责本班组员工的工作安排和考勤，以及时对新员工的带教工作。　　6、 负责交接班工作，做好交接记录。　　7、 关心员工生活和思想状况，抓好文明班组建设。　　（五）保洁员　　[管理层次关系]　　直接上级：保洁领班　　[岗位职责]　　1、 服从领班的工作安排，按照工作规范和质量标准，做好责任区内的清洁卫生工作并掌握花木的养保、培育和修剪技术。　　2、 检查责任区内各种设备设施和家具的完好情况，及时报告和报修。　　3、 做好清洁机械和清洁用品的保养和保管工作。　　4、 严格按照绿化工作规范和质量标准，做好花木的布置、养护和清洁工作。　　（六）保养领班　　[管理层次关系]　　直接上级：公区主管　　直接下级：保养员　　[岗位职责]　　1、 执行主管的工作指令，并向其汇报工作。　　2、 带领和督导班组员工，按照工作规范程序和质量标准做好公区内硬件设施设备日常的清洗保养工作。　　3、 负责公区的清洗设备及保养工具的保管、维护保养，及物料用品领用发放。　　4、 了解公区内各种硬件设施设备及家具的使用情况，掌握其性能，及时按要求进行保养。　　5、 负责本班组员工的工作安排和考勤，以及对新员工的带领工作。　　6、 负责与各部位的沟通协作。　　7、 负责交接班工作，做好交接及工作记录。　　8、 关心员工生活和思想状况，抓好先进班组建设。　　（七）保养员　　[管理层次关系]　　直接上级：保养领班　　直接下级：无　　[岗位职责]　　1、 服从领班的工作安排，按照工作规范和质量标准，做好各项保养维护工作。　　2、检查责任区内各种设施设备的完好情况，及时报告和报修。　　3、做好清洁机械和清洁用品的保养和保管工作。　　4、按照保养规范和质量标准做好各项设施设备的维护保养工作。　　（八）洗衣房领班　　[管理层次关系]　　直接上级：管家部经理　　直接下级：干水洗熨烫工、布草保管员等　　[岗位职责]　　1、执行管家部经理的工作指令，并向其负责和报告工作。　　2、督导员工做好各类布草和工作服的质量检查和收调保管工作，防止短缺和不符合质量要求的布草和工作服流入使用部门。　　3、加强成本费用控制，掌握各类布草和工作服的使用、损耗情况，及时提出更新、报废和添置计划，防止调换使用脱档。　　4、督导洗涤组员工严格按照洗涤、熨烫工作流程，做好各类布草、客衣及工作服的洗涤熨烫工作，确保质量标准。　　5、 负责洗衣房财产和设备的使用管理，督导员工做好日常的维护保养和清洁卫生工作，做到账物相符。　　6、 坚持服务现场的管理，负责对各班组日常工作考核、员工考勤和业务培训。　　7、 负责员工的工作安排，考勤和对新员工带教工作。　　8、 沟通与各使用部门的联系协调工作。　　9、 搞好消防保卫工作，确保员工人身和酒店财产安全。　　10、了解和掌握员工思想状况，做好思想工作，搞好各管区文明建设。　　11、处理客人各类投诉、需求和咨询情况。　　（九）干水洗熨烫工　　[管理层次关系]　　直接上级：洗衣房领班　　[岗位职责]　　1、服从洗衣房领班的工作安排。　　2、 按照洗熨工作规范的质量标准，保质保量地完成各种布草、工作服及　　客衣的洗涤、洗熨工作。　　3、做好各类机器设备的日常检查和维护保养工作，节约使用各种物料用　　品。　　4、做好工作场所的清洁卫生和安全工作。　　（十）布草保管员　　[管理层次关系]　　直接上级：洗衣房领班　　[岗位职责]　　1、 服从洗衣房领班的工作安排，做好布草的质量检查、贮存保管和收调工作。　　2、 认真检查和验收洗净的布草洗烫的质量、收调和检验废旧的布草，对不符合质量要求的布草提出处理意见和建议。　　3、 贮存保管的布草账物相符，收领、发放布草手续完备，登记清楚。　　4、 负责收调的各类布草分类清点和计数登记工作，手续完备，准确无误。　　5、保持布草房的整洁，做好清洁卫生和财产设备的保养工作。　　（十一）工服房服务员　　[管理层次关系]　　直接上级：洗衣房领班　　[岗位职责]　　1、 服从洗衣房领班的工作指令，做好工作服的质量检查、贮存保管，收发和缝补工作及改制各类报废的布草。　　2、 认真检查和验收洗净的工作服，检验废旧的工作服，对不符合质量要求的工作服提出处理意见。　　3、 认真做好收领、发放工作服的分类、清点和计数登记工作，手续完备，准确无误。　　4、 贮存保管的工作服账物相符。　　5、 保持工服房的整洁，做好清洁卫生和财产设备的保养工作。　　（十二）客衣收发员兼文员　　[管理层次关系]　　直接上级：洗衣房领班　　[岗位职责]　　1、 服从洗衣房领班的工作安排，准确及时收取和送回客衣。　　2、 认真收验客衣，核对件数、房号及洗涤要求，检查客衣中是否有遗留物品，并做好记录及签收。　　3、 负责客衣洗熨后的质量检验，并把符合质量要求的客衣按送衣程序送到房间，认真做好登记。　　4、 负责送洗衣账单到前台收银处。　　5、 做好客衣洗涤记录，客人洗衣账目的入账和生产记录的整理和统计。　　6、 负责洗衣房财产设备管理，建立明细账，定期清点检查，协助洗衣房领班控制成本费用。　　7、 接听电话，传达信息，做好记录，保持办公室干净和整洁。　　8、 总结每月生产汇报和员工出勤记录，领取办公用具。　　9、 保存各种记录，安排零用现金的报销。　　10、认真做好其他交办工作。　　（十三）客房楼层主管　　[管理层次关系]　　直接上级：客房部经理　　直接下级：客房楼层领班、服务中心文员、库房保管员　　[岗位职责]　　1、执行客房部经理的工作指令，向其负责和报告工作。　　2、了解当天住客情况，掌握当天客房情况，监督楼层与前台的联系和协调，确保房间正常及时地出租。　　3、 合理安排人力，组织和指挥员工严格按照工作规范和质量要求做好客人迎送和服务以及客房和环境的清洁卫生工作。　　4、 认真做好员工的服务宗旨教育和岗位业务培训，保证优质规范服务。　　5、 坚持服务现场的督导和管理，每天巡视楼层，检查管区内30%住客房和OK房，督导领班、服务员的工作情况，发现问题及时指导和纠正。　　6、 计划、组织、控制每周的计划卫生。　　7、 负责处理客人的遗留物品。　　8、 处理客人特殊要求及投诉。　　9、 主持领班每天的例会和组织员工全会，并做好记录。　　10、负责管区的成本费用控制，督导和检查库房保管员做好财产物料的管理，建立财产三级账，定期检查部门财产物料的领用、调拨、转移等情况，做到日清日盘，账物相符。　　11、教育和督导员工做好维护保养和报修工作，定期安排设备维修、用品添置和更新改造计划。　　12、负责客房服务中心的日常管理工作组织指挥员工，严格按照服务工作规范的质量标准，做好客房服务中心的各项工作，认真查阅每天的各种业务报表和工作记录。　　13、坚持现场督导和管理，保证客房服务中心24小时电话接听和监控值台的服务质量，发现问题及时指导和纠正。　　14、做好与其他部门的沟通协调工作。　　15、负责落实部门安全管理制度确保安全。　　16、了解员工思想状况，做好思想。　　（十四）库房保管员　　[管理层次关系]　　直接上级：客房主管　　[岗位职责]　　1、服从客房主管的工作安排。　　2、具体负责本部门财产物料的管理工作。　　3、掌握本部门固定财产的分类及使用情况，并按分级管理的要求做好各类财产的清点、登账、立卡和更新、添置、转移、出借等登记工作编制三级账，做到有账有物，账物相符。　　4、熟悉各种客用品和客房小酒吧酒水的名称规格和质量标准，做好领用、发放、登记、保管和耗用报账工作，按时汇总分析盘点，并报客房主管审阅。　　5、掌握VIP和行政楼客人抵离情况，协助楼层，按客房布置要求，及时做好各类礼品和物品的发放、登记和耗用回收工作。　　6、熟悉本部门种类工作用具和办公用品的使用情况，做好领用、发放和登记、保管工作，按时统计汇总分析，防止浪费，并做到账物相符。　　7、保持备用物料用品货架、橱柜的整洁、安全，防止霉变虫害。　　8、负责领用物品的搬运工作。　　（十五）客房中心文员　　[管理层次关系]　　直接上级：客房主管　　[岗位职责]　　1、服从客房主管的工作安排。　　2、负责掌握房态，每天定时编发房态表，并通知客房楼层。　　3、负责接听客人电话和掌握客情信息，根据需要及时通知服务员和有关部门提供服务，并做好记录。　　4、做好信息收集和资料积累工作，准确回答客人问询，主动做好对客服务工作。　　5、负责客房所有钥匙的管理和收发工作。　　6、负责捡拾物品和遗留物品的登记、存放和处理。　　7、负责整个酒店鲜花的预订和鲜花质量把关工作。　　8、负责部门考勤和餐卡统计工作，领发员工工资、奖金、补贴。　　9、负责每日楼层人员的统筹安排及休班。　　10、负责对客药品的出售。　　11、负责对讲机、值台电话的管理。　　12、掌握VIP和行政客人抵离情况，并按客房布置要求通知楼层做好各类礼品和物品的配备工作。　　13、做好工作室的日常清洁工作，保持干净整洁。　　（十六）楼层领班　　[管理层次关系]　　直接上级：客房楼层主管　　直接下级：中班、夜班服务员等　　[岗位职责]　　1、执行上级领导的工作指令并报告工作。　　2、负责自己管区内的每日工作的安排，保证岗位有人有服务。　　3、负责检查本班组员工的仪容仪表及工作表现。　　4、负责检查本楼面客房、公共区域卫生及安全情况。　　5、 坚持让客人完全满意的服务宗旨，督导和带领员工按客房服务规范和质量标准做好服务工作。　　6、 做好对新员工的带教工作，使之尽快适应工作要求。　　7、 负责本楼层的设施设备的维修保养和财产的保管。　　8、 加强成本费用控制，做好物料用品的管理领用和发放。　　9、 负责本楼层房间酒水的消费统计、领取、发放与配置。　　10、做好交接记录。　　11、关心员工生活和思想状况，抓好班组文明建设。　　（十七）客房清洁员　　[管理层次关系]　　直接上级：楼层领班　　[岗位职责]　　1、服从领班的工作安排。　　2、按照客房清洁流程和质量标准，做好客房和责任区内日常清洁及计划清洁工作。　　3、保持楼层责任区域内环境通道和工作间的干净整洁　　4、负责退客房的检查和报账工作。　　5、协助领班做好VIP房和有特殊要求房的布置。　　6、协助洗衣房做好客衣的分送工作。　　7、按照规格要求布置客房，检查房内各类家具和设备的完好情况，及时报告和报修。　　8、负责及时上报，处理突发事故。　　9、做好当班工作记录和交接班工作。　　（十八）中班服务员　　[管理层次关系]　　直接上级：楼层领班　　[岗位职责]　　1、 按照客房服务规范和质量标准，做好客房整理和做夜床等各项服务工作。　　2、 负责C区通道、海上酒楼两个楼梯，二楼大理石地角线，3号通道楼梯扶手，黑护栏，窗台及地角线卫生，地下室电梯间卫生。　　3、 负责地下室电梯间门的关锁、开启。　　4、 完成上级临时指派的其他工作。　　(十九)楼层值班员　　[管理层次关系]　　直接上级：楼层领班　　[岗位职责]　　1、 服从领班的工作安排。　　2、 与夜班服务员坚持二十四小时值班制，全天候为客人提供高效优质的服务。　　3、 了解和掌握每天抵离客人的情况，按规定做好预抵客人的客房布置和检查工作，并按服务规程，做好送客进房，客房整理和访客服务工作；按照客房服务规程，做好离店客人的客房检查工作。　　4、 负责电梯前和服务台的卫生清洁及楼层的巡视。　　（二十）夜班服务员　　[管理层次关系]　　直接上级：楼层领班　　[岗位职责]　　1、 负责六楼公共区域，三、四楼公用厕所，服务中心地面的清洁与卫生。　　2、 负责关闭海上二楼C区、二、三、四、五、六楼部分廊灯以及2号通道，客用通道灯，3号通道五、六楼通道灯。　　3、 与中班服务员坚持二十四小时值班制，全天候为客人提供高效优质的服务。　　4、 及时提供各种小服务，如提供送报纸等服务，通知相关部门提供，切实做好客人侍应工作。　　5、 负责检查夜间安全工作。　　6、 做好当班工作记录和交接班工作。

内部控制管理制度 　　第一章 总则 　　第一条 为强化xx股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制管理，实现公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险 相关公司股票走势康力电梯管理水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、公司章程等有关规则，制定本制度。 　　第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内部各控制系统的有效和完整。 　　第三条 公司董事会负责公司内部控制的有效和完整。 　　第二章 内部控制管理 　　第四条 公司内部控制的目标： 　　（一）保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行。 　　（二）防范经营风险和道德风险。 　　（三）保障公司资产的安全、完整。 　　（四）保证公司信息的可靠、完整、及时。 　　（五）提高公司经营效率和效果。 　　第五条 公司内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。 　　第一节环境控制 　　第六条环境控制包括授权管理和人力资源管理。 　　第七条授权管理以“集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”为原则，采取逐级授权、分权、权责利相结合的授权管理方法。 　　股东大会是公司的最高权力机构。 　　董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责。 　　监事会是公司的内部监督机构，向股东大会负责，对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。 　　公司经理由董事会聘任，对董事会负责，主持公司的日常经营管理工作，对各部门实行目标经营责任制管理。 　　公司根据业务特点设立职能部门，明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职责。 　　公司不断完善控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被认真执行。 　　第八条 人力资源管理控制应为公司营造科学、健康、创新、富有活力的人力资源环境，其内容包括招聘管理、薪酬管理、培训管理、休假管理和离职管理等，由公司人力资源部门负责制定相关细则并负责具体实施和改善。不知道你是要内部控制制度，还是整个公司的管理制度，只好给你一个内部控制制度！

　　会议管理制度　　为保证公司的经营目标顺利实现，及时对经营管理中存在的问题决策处理；加强部门之间的工作协调，提高经营管理和工作效能,保证公司经营管理决策贯彻到位。做如下规定：　　一、例会分为：周办公例会、月经营管理例会、行政管理例会、部门工作例会。　　二、例会内容、形式、要求　　（一）周办公例会　　1、会议召开程序：　　（1）会议的准备工作。总经理根据各部门经营管理中的问题，确定办公例会召开。　　（2）会议议题的确定。总经理根据整体安排与各部门主管征求会议议题或意见，确定会议议题和会议的召开。　　（3）总经理根据会议议题、时间安排，落实各部门主管准备会议议题的汇报材料及相关依据，确定会议的召开时间。　　（4）会议由总经理主持。　　2、会议内容：按已确定的议题召开。　　3、会议参加的人员：公司的各部门主管。　　4、会议列席人员：公司指定的相关人员。　　5、会议记录由办公室文员根据与会人员发言、会议决议如实准确记录、整理，并在会议结束后16小时内整理原始记录，根据决议起草会议纪要报总经理审核签发，各部门主管执行落实。　　6、公司召开的各项会议筹备组织由办公室安排专人全面负责。会议召开的通知，与会人员的签到登记，会议纪律的要求；会议场所的布置、卫生打扫，会议的用品及饮水等的准备工作。　　（二）月经营管理例会：　　1、会议程序：按以上周办公例会的程序进行。　　2、会议内容：　　（1）各部门主管对上月工作情况及下月工作计划作汇报；提出工作中的具体问题，对运营情况进行全面分析。　　（2）总经理对各部门的经营管理工作进行全面总结、分析、讲评，通报公司有关决策事项或会议精神，并对下月工作进行布置安排。　　（3）对各部门工作协调，统一思想，决策确定各部门需要解决的问题。　　（4）相互交流，互相通报信息，传达公司对各项工作意见及时事政策。　　3、参加会议人员范围：各部门主管。　　4、会议召开时间：每月一次或根据公司的具体情况进行安排，会议用时不得超过一个半小时。　　5、会议由总经理主持。　　6、会议纪要：会议记录、会议纪要由办公室文员根据与会人员发言、会议决议如实准确记录、整理，并在会议结束后16小时内整理原始记录，根据决议起草会议纪要总经理审核签发，各部门主管执行落实。　　（三）公司管理例会：　　1、会议内容：　　（1）传达公司管理文件，统一管理思想。　　（2）对日常管理工作中出现的问题进行通报批评，表扬先进，奖优罚劣。　　（3）、对日常办公秩序、劳动纪律、员工素质、信息传递、商务礼仪、文书处理、环境卫生、办公用品、业务知识，工作督察督办等进行讲评。公司工作人员应知应会进行培训。　　2、参加会议人员范围： 公司全体管理人员及员工骨干。　　3、会议召开时间：每季度召开一次，会议召开用时不得超过一个半小时。　　召开时间相对固定，具体召开时间由办公室通知。　　4、公司管理例会由人力资源总监主持。分管领导列席参加。　　（四）部门工作例会：　　1、会议内容：　　（1）传达公司管理层周办公例会精神，与会人员汇报上周工作完成情况及存在的问题，和下周工作计划安排；以及需要上级帮助解决的问题。　　（2）部门主管对上周工作进行全面总结，对工作质量、工作效率、工作创新、工作秩序、行政管理、劳动纪律、员工素质进行讲评；批评落后，表扬先进；并对下一周工作进行布置安排。　　（3）对部门工作协调，统一思想，统一工作口径。确定下属需要解决的问题。　　（4）相互交流，互相通报信息，传达公司工作安排意见，及经营管理决策、文件、会议精神等。　　2、参加会议人员范围： 本部门的全部工作人员。　　3、会议召开时间：每周至少一次，会议召开用时不得超过三十分钟。召开时间相对固定，具体召开时间由各部门自定，不得与公司例会冲突，并报办公室确认。　　4、部门工作例会由各部门主管召集和主持，如部门主管因由不能履行职务行为时，需报告办公室确认，由其指定人召集和主持。　　5、会议记录由各部门主管安排专人负责，会后整理出会议记录由部门主管签发，最迟在次日上午九点前报送办公室备案。　　6、部门主管对本部门会议决议进行督办落实。　　三、会议纪律　　（1）与会人员按会议召开时间前五分钟到会议通知地点，严格遵守会议时间。若有紧急事宜应提前向组织召开会议的领导请假，同时报办公室，事后补办请假手续。不请假按旷工处理。迟到每一分钟处罚二十元，以此类推计算处罚；满三十分钟按旷工半天处罚。办公室负责办理处罚手续，交财务在当事人当月工资扣除。　　（2）与会人员的手机必须设在震动或关闭，不得在会场接电话。违反一次处罚二十元，办公室负责按规定办理处罚手续。　　（3）与会人员发言力求言简意赅有时间意识，禁止谈论与会议无关的事情。　　（4）会议进行中不得随意进出会场，没有经得会主持人的允许中途不得退会，否则以旷工论处并在全公司通报批评。　　（5）会议中不允许喧哗、来回走动，影响会议秩序。否则一次处罚二十元，并在全公司通报批评。　　（6）与会人员应注意着装与坐姿（站姿）端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。否则，一次处罚二十元，并在全公司通报批评。　　（7）与会人员不可无故打断他人的发言、对他人发言者吹毛求疵。　　（8）与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。否则，一次处罚二十元，并在全公司通报批评。　　（9）与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务，涉及到秘密事项的会议纪要记录员应在保密地方整理。否则，一次处罚六十元，并在全公司通报批评，情节严重者下岗或辞退。　　人事管理制度　　1.为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的情况下提高人力资源管理水平，造就一支高素质的员工队伍，特制定以下制度。　　2.公司的用人原则：德才兼备，以德为先。公司的用人之道是：因事择人，因才适用，保持动态平衡。　　3.公司人力资源管理基本准则是：公开、公正、公平、有效激励和约束每一位员工。　　（1）公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。　　（2）公平是指坚持制度面前人人平等的原则，为每个员工提供平等竞争的机会。　　（3）正是指对每位员工的工作业绩做出客观、公正的评价，并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会。　　4.公司员工招聘管理　　（1）公司所需员工，一律公开条件，通过各种途径面向社会招聘。　　（2）本公司员工的任用应以所核定的“公司组织机构框架”人数为限。员工招聘程序如下：　　①用人部门需规范填写《员工需求申请表》，并按要求通报相关领导审批，批准后交送人力资源部。人力资源部选择合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。　　②人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。　　③人力资源部主持面试，用人部门或公司领导视情况参加，并在《应聘人员登记表》中填写意见。面试后两天内，由人力资源部向合格的人才发出通知，并办理报到手续。　　④经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理妥下列手续：一寸近期免冠彩色照片3张；填写《员工档案登记表》；交验个人身份证、毕业证以及其它相关证件（如职称证、资格证）原件及复印件；　　5.劳动合同　　（1）劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系，明确双方权利与义务的协议。公司规定劳动合同期限均为一年。试用期满，公司缴纳基本养老及医疗保险。签订劳动合同的员工须承诺保守公司商业机密。　　（2）在员工劳动合同期满前15日，由人力资源部通知员工本人及用人部门，用人部门根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用该员工，并将结果及时通知人力资源部。人力资源部根据双方续签劳动合同的意愿，通知员工签订劳动合同，逾期不签且未作说明者，即视为自动待岗（待岗期间无薪）。　　（3）员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签，员工又不能联系到新工作部门时，劳动合同终止，合同期满，员工不愿意再在公司工作的，可以终止劳动合同。　　（4）人力资源部于合同终止当日通知合同终止，员工办理终止劳动合同及离职手续。　　6.档案管理　　（1）员工档案是为每位员工建立的内部管理资料，包括员工的有关招聘、录用、合同、考核、薪资、奖惩、培训等材料，建立此档案旨在方便内部管理。　　（2） 员工档案自员工报到之日起建立，每人一份，按部门动态管理归类，依员工顺序号进行存放保管，由人力资源部指派专人负责管理。　　（3） 公司员工内部档案应及时、全面地收集到人力资源部门统一保管，各部门应主动将平时形成的应归档材料及时递交人力资源部保管。若员工个人情况有变更，如：姓名、籍贯、文化程度、专业技能等，员工应以书面方式及时准确通报人力资源部，以便员工档案内有关记录得以相应更正。驻外机构在当地招聘的人员须建立详细的人事资料存档备查，并将所应聘人中的主要个人资料整理，汇总后交公司人力资源部存档。　　（4） 为确保档案的准确，档案管理人员应随时对档案进行检查、核对；员工离职时，其档案应以年度为单位归入离职人员档案，保存期限为两年。　　（5）员工人事档案的使用　　①员工人事档案是为公司决策部门提供各种人事方面的基本依据，并为人事统一分析提供资料。　　②阅、借阅员工档案的人员须是中层以上管理人员，且只能查、借其下属档案；查阅、借阅员工档案的人员须填写《档案查阅（调阅）登记本》，档案借出时间不超过5个工作日。　　③案管理人员和查阅者不得私自增删，涂改，泄露档案材料内容。　　④员工档案仅供公司内部使用。　　7.员工管理　　（1）凡属公司的员工，公司对其拥有管理、调度和分配的权利。服从公司安排是每个员工第一素质。　　（2）公司各部门员工自进入公司起，就应受到公司文化体系的教育、培训，遵守公司各项管理制度。各部门员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗。　　（3）员工应尊重和维护公司信誉和形象，凡涉及本公司方面的信息，非经许可不得对外公布；除办理本公司指定任务外，不得擅自以本公司名义开展各种活动。　　（4）员工在服务期间不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业，或兼任公司外的职务。员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。　　（5）员工应爱护一切公司财物，非经许可，不得私自携出公司。　　（6）员工对外接洽业务，应态度谦和，不亢不卑，并不得有骄傲满足等损害公司名誉的行为。　　（7）员工应彼此通力合作，同舟共济，不得吵闹，斗殴，搬弄是非或其它扰乱秩序妨碍纪律的行为。　　（8）所有员工须按公司规定积极参加公司会议及各项活动，期间违纪者按平时规定的3倍处罚。　　8.考勤休假　　（1）工作时间规定　　公司实行每周六天工作制，每周工作时间为周一至周六。公司实行的作息时间为： 8：00-17：30。 若需调整作息时间则由行政部另行通知。　　（2）考勤管理规定　　①公司考勤记录实行打卡制，员工每天上班前、下班后两次打卡，无论任何情况均需打卡；　　②考勤卡上空白处以《出差、请假登记本》上的内容为依据，不在由人力资源部填写。　　③考勤内容与处罚　　迟到和早退：工作时间开始后5分钟至15分钟内到公司者为迟到；工作时间终了前5分钟内下班者为早退。员工每迟到或早退一次罚款10元，以后逐次累加10元　　旷工：迟到、早退、或擅离职守超过半小时，或未经准假而不到岗者。旷工半天（迟到半小时以上，或者早退半小时以上按旷工半天计）扣1天的工资；旷工1天扣3天工资；在一个月内旷工两天（含）以上，或者全年累计旷工5天（含）以上上者，予以辞退。　　（3）休假规定　　①除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。　　②员工请假须填写《请假单》事先报主管批准，并按规定办妥工作代理人，经审批后，方得离开，否则以旷工论。但因突发事件或急病不能先行告假者，应利用电话或其它方法迅速向直属上级告假，事后须在2个工作日内补填《请假单》。　　③批准权限：部门经理假期必须由总经理批准，员工3天（含）以内的假期由部门主管领导批准，3天以上的假期由总经理批准。　　（4）请假分为以下几种：　　①病假：员工本人因身体不适需要到医院就医，而不能到岗工作的，视为病假；年累计病假不超过10天（含）的，为半薪假，超过10天的为无薪假。病假必须向考勤员出示医院相关证明，无证明者按事假处理。　　②事假：员工本人因私事不能到岗工作的，视为事假；事假为无薪假，如未满一个工作日的，按钟点计算。　　③婚假：员工或其亲属结婚可以申请婚假，婚假为有薪假，婚假需提前3天持有效证明申请。员工本人结婚的，婚假为 5天，晚婚者7天；员工子女结婚的，可请婚假2天；　　④产假：女方为无薪假，公司可保留其原有岗位；男方可享受5天带薪假　　⑤丧假：有薪假。员工父母，配偶丧之的，可请假5天；祖父母，兄弟姐妹（直系）及子女，岳父母丧之的可请假3天。　　（5） 国家法定节日主要包括以下几种：　　元旦（一天） 五一（一天）清明（一天）端午节（一天） 国庆（三天） 春节（七天）共计14天　　（6）工连续工作满一定期限，每年给予特别休假，日数规定如下：　　①服务满1年以上未满3年者全年给2天特别休假。　　②服务满3年以上未满5年者全年给4天特别休假。　　③服务满5年以上未满10年者全年给6天特别休假。　　④服务满10年以上者其特别休假每增一年加给一天，但不得超过30天。　　⑤员工特别休假，应自届满规定时间后，由劳资双方以不妨害工作原则下，事先共同排定休假日期，并按请假程序办理。　　⑥特别休假因年度终结或契约终止而未休者，其未休天数，公司应发给薪资。　　⑦员工停薪留职不予特别休假。年休假以一年为单位，不跨年度累积。　　（7） 若因业务需要，本公司可临时变更休假日或于休假日照常上班。　　（8）薪资待遇　　①本公司根据国家法律，本着劳资互惠原则，给予员工合理待遇。　　②员工薪酬视其学识、技能、经历及工作性质决定，年度薪资调整方法由人力资源部拟订，呈总经理核定，董事长签字后调整。　　③员工待遇分基本工资、绩效工资和年终奖金。基本工资和绩效工资于下月的15日发放；年终奖金于每年的年底发放；新进人员自报到日起薪，不满一个星期的，没有薪资；离职人员自离职日停薪，并按日计算。

企 业 管 理 制 度 第一章： 总 则第一条：为切实加强和完善生产部各项管理制度，全面完成公司下达的各项目标任务，根据《公司管理条例》，特制定本管理制度。第二条：生产管理总原则：纪律严明、技术过硬、政令畅通、团结友爱、执行有力。第三条：生产部管辖范围的全体合同工、试用工、民工都必须遵守本制度。第二章 交接班第四条：严格遵守公司作息时间，提前15分钟到岗履行交接班手续，各岗位均在创造良好的条件下交接班。履行交接班手续后，出现的问题，上一班不负责任。未履行交接班手续，上一班不得擅自下班。第五条：认真填写好交接班记录簿和工作日记，字迹要清楚端正，不得乱涂乱画，不得弄虚作假，不得漏记错记，不得损坏和遗失。第六条：交接班记录必须双方当面签字，否则以接班者记录为准。第七条：班长（组长）交接班记录下列内容1、本班组产量、质量情况。2、本班组设备运行情况及维修部位、时间、更换零损件。3、本班工艺控制情况。4、本班组劳动纪律情况。5、本班组安全生产情况。6、本班组请假、休息、顶班人员。7、本班组卫生情况。8、本班组表扬和批评情况。9、其它需要记录内容及问题及建议。第八条：各岗位工作目标和交接班记录下列内容1、 设备运行情况，有无事故隐患，包括时间、部位、名称，以及本其它岗位或外部原因而引起本岗位的停机时间、原因。2、本岗位的生产工艺执行情况。3、工具、用具数量有无遗失或损坏、借用。4、上一班人员对下一班在操作上有什么建议和提醒、告知。5、本岗位设备、场地、责任区范围卫生情况，维护保养情况。6、各记录表上的内容是否全部填写，交接班人员名字全称填写。7、合理化建议、意见及有什么要求。8、跟班机电工设备维修后，应详细记录维修情况、部位、时间、内容、更换零配件。第九条：交接班时因操作失误或设备检查、维护保养不到位而造成停机，一小时（含）以内由上一班负责，超过一小时以外的时间作检修，各班摊派。第十条：交接班时因不可抗拒因素（雷电、限电）停机或设备隐患久而未修而造成停机时间当班负责30分钟，其它时间作检修处理，各班摊派。第十一条：公司安排的技改项目，计划检修日，生产部临时通知检修时间等，以实际停机时间记录，各班摊派。第十二条：设备、工艺故障接班时，接班者在交班时间里必须通知上一班班长或当班操作工，一般故障接班15分钟内应停机修理，需做准备工作和机修、电工组派人修理的故障，应同时报告生产部调动机、电人员进行修理，修理时间按交班处理，未通知上一班班长，操作工停机的，上一班不负责。第十三条：生产线三班倒班次起始时间：夜班0：00—8：00时，早班8：00—16：00时，中班16：00—24：00时。班产量界定以主控室计数电脑记录为准。第十四条：漏气、漏汽部位修理以直线喷出或有噪声为准，不影响开机的漏汽，漏汽部位由接班者要求修理为准，时间由上一班负责。第十五条：正常情况下，锅炉汽压控制在1.1—1.3Mpa，油温控制在255℃—265℃，烟气温度控制在300℃—320℃第十六条：切片造成停机不论原因半小时自负，超过半小时以上时间作检修，各班摊派。第十七条：压机、热磨机各油管接头漏油，以工作时最高压力发现漏油为准，检修以实际时间为准各班摊派，油房管路及其它设备漏油，以接班者要求为准，时间按规定由上一班负责。第十八条：无备件更换设备故障，30分钟以内时间当班自负，超过30分钟以上时间作检修，各班摊派。第十九条：交接班设备发生故障上一班必须修复后交接，在严重故障时本班人员都有不得下班，一般故障时，本岗位操作工、机修工、班长不得下班，2小时后，由生产部经理同意才得离开，否则由下一班人员修复的，1小时内修复的上一班人员负责每人次20元，2小时以内由上一班负责每人次50元，给下一班人员，同时按交接班规定划拨产量。跑、冒、滴、漏等设备小故障接班者向上一班班长提出而未修复，由下一班人员修复的视情节轻重扣罚责任人5—20元给下一班修理人员。第二十条：交班时，上一班必须保证下一班10分钟的正常铺装速度，10分钟之内出现断料停机或扫不平板坯，上一班划10分钟产量给下一班，10分钟内板出现质量问题由上班负责，超过10分钟以上的不合格产品由当班自负。第二十一条：各种设备发生故障当班带班长必须及时组织人员修复，包括更换下来的能修复的备件都必须在本班修复，不得拖给下一班，不得保留给常白班人员修理；重大故障或需有关人员配合修理的应报告生产部经理，由生产部经理现场调度。第二十二条：交接班时各班组在设备、工艺上都应正常交接，不得在交接班时搞小动作，各岗位工艺考核必须做到合格。第二十三条：交接班及检修时间记录效力：经理在场以经理记录为准或双方签字纪录为准，双方未签字，经理不在场的以接班者的记录为准。第二十四条：检修及交接班停机时间摊派产量，生产6mm（含）以内的板，每小时按25m3合格品划拨，生产6mm以上的板，每小时按20m3合格品划拨，月底结清。各班对记录时间、工艺质量有争议的，由生产部经理裁定，经摊派不再更改。第二十五条：交班时各工段工作场地和设备卫生必须清扫干净，由下一班本工段操作工接班时检查，不合格必须重扫。否则，视情节轻重扣罚责任人5—20元给下一班清扫人员。第三章：考勤与请假第二十六条：请假人员必须履行请假手续，严格执行公司请假制度。第二十条七：生产部常白班人员由经理考勤，常白班机、电工由机电负责人考勤，三班倒人员由班长考勤，制胶、砂光、切片由各工段考勤。第二十八条：考勤人员按规定的早、中、夜班，病、事、公伤、婚、丧假、旷工考勤，不得弄虚作假，不得撕毁遗失考勤表，并在每月5日前考勤表报生产部。第二十九条：有事请假必须先申请，经批准后方得休假，一般情况下不得代、调班，确有要事需代、调班的必须先申请，由双方班长同意，生产部经理批准后方可代、调班。口头或无准假单擅自不上班者作旷工考勤。第三十条：操作工公休假由轮休人员安排，本班班长批准，各班组负责人由生产部经理批准。第三十一条：上班时必须坚守岗位，有特殊情况离岗必须办理准假手续，凭批准出门证规定时间进出门卫，无出门证或超时间按离岗处理，出门证白班、中班由生产部经理批准，早班由当班班长批准。第四章：文明生产、环境卫生第三十二条：严格执行公司文明生产，环境卫生制度，按责任范围搞好本车间、本岗位环境卫生与设备卫生，认真完成领导分配的临时性清理、打扫任务。第三十三条：车间生产环境、设备卫生、场地卫生实行当班交接制度和划分包干区责任到班到人，当班打扫清洁记入交接班日志。第三十四条：工作场地和设备保持标准。1、地面干净：无积水、纤维、杂棍、废铁、废纸、瓜果壳等杂物。2、工具用具摆放整齐，消防管、水管、氧气、乙炔管、电焊机等各类用具摆放在指定地方。3、电控中心、配电房、操作室、控制室内无一杂物，地面确保无粉尘纤维。4、 各 玻 璃 窗、防 尘 玻 璃、操 作 台、柜、控 制 柜 窗 明 几 净，保 持 原 貌。5、生产设备、墙、窗无挂绳蜘蛛网，电机布置安全合理。6、各设备要保持原来面貌，各开关，灯泡线路要保持清洁。7、各水沟、油沟清洁畅通，油池干净，油房清洁。第三十五条：工作场地和设备卫生包干区划分，见设备维护保养、区域卫生划分。第三十六条：当班各工段工作场地和设备卫生由下一班本工段操作工接班时检查，交接清楚，带班长对本班卫生工作进行督促检查、处理。第三十七条：设备发生故障，堵塞、破裂而引起纤维、粉尘、杂物等，当班发生当班负责处理，重大故障引起影响环境卫生的由经理统一安排。第三十八条：各工段清理垃圾、废铁、杂物应按规定倒放在指定地点，不得造成新的环境污染，可以回用的纤维一律回用，废纤维装袋送热能中心燃烧，不能燃烧的废旧物资倒到公司指定的垃圾场上。第三十九条：生产部每星期日、四进行大检查，临时布置和节假日卫生当天布置当天检查，不合格将限期整改，再次检查不合格的予以处罚。第五章 安全生产制度第四十条：严格执行公司制定的一切安全生产制度和消防制度，生产部经理对整个生产区安全负责，带班长、组长对本班组安全负责，各岗位操作工对本岗位安全负责。第四十一条：严格执行安全操作规程，严禁违章指挥，违章操作，保证设备、人生安全。第四十二条：设备电焊、气割或动用明火处必须做消防安全的准备工作，严禁动火区域动火时，必须到安全督促部门申请动火证，并且要临时设立一个安全负责人监护，确认安全的情况下，方可进行工作，违者所引起的安全事故由当事人负责。第四十三条：各机台设备防护罩、栏杆、保险绳等安全设施不得任意拆除，检修需拆卸的，检修完成后必须及时装上，谁拆修谁装好。第四十四条：切实做好整个生产区的防火工作，坚持“预防为主，防消结合”的方针，发现火警各岗位全体员应立即参加扑救，并立即报告，凡发现火警不参加扑救、不报告隐情，拖拉或灭火不彻底而引起的损失，对责任人、知情人、旁观者从严处理。第四十五条：当班人员必须在本岗位认真操作，不可在他人岗位上无事闲聊，影响他人操作精力分散导致设备故障发生。机电工、操作工应对各项设备经常巡回检查，及时发现解决问题。第四十六条：切实做好人身安全工作，消灭一切事故苗头，开、停机时要认真检查，通知在场人员注意。修理设备时，本工段安全责任人必须做好安全监护工作，对人为违章操作、指挥或不及时处理而造成的设备事故，不认真检查，不做好监护工作，盲目修理所造成的人身伤亡事故将追究当事人责任。第四十七条：成立整个生产区域义务消防队，统一服从公司保卫部专职消防员业务指导和现场指挥，服从命令，接到通知后应迅速参加火警扑救。第四十八条：上班人员必须穿戴好劳保用品上班，高空作业必须系好安全带，戴好安全帽，设备检修、抢修必须带安全帽。第六章 加班制度第四十九条：由于生产工作需要，公司生产部安排的八小时以外加班，生产部全体人员都必须服从安排，并尽心尽职完成任务。第五十条：由于特殊工种及设备抢修临时生产任务，经理、带班长应带头参加加班，机修电工应积极服从调度参加加班。第五十一条：八小时外加班应付加班工资，也可安排调休，抢修设备，技术改造，设备制作及特殊情况需加班必须报告经理，统一安排月底实际加班情况发放加班工资。第五十二条：加班工时，中班八小时一个加班，晚上4小时内按半个班加班考核，4小时以上按一个加班考核，早夜班抢修12小时以上按2个班考核，加班工资以公司核定加班工资为准。第五十三条：凡不服从安排，拒绝加班消极加班者，生产部对责任人进行处理，造成损失、停产、停机者将加重处理。第七章 各岗位责任制第五十四条：为明确各岗位责任制，加强操作工责任心，保障设备正常、连续、经济运行，对各工段操作工实行定岗定机台制，定期检查考核。第五十五条：各工段人员要认真操作，努力完成本职工作，在设备正常运行时，各岗位除正常操作工外，其它人员按规定必须对本工段设备进行巡回检查，发现问题及时处理，不遗留一个部位，设备开机、关机时应对每台设备进行检查与维护，不得出现人为造成的责任故障和事故发生。第五十六条：生产部随时对各岗位操作人员的岗位责任工作巡回检查工作和设备维护保养工作进行检查、督促、考核，检查不合格限期改正，对违反巡查保养制度或责任人所造成损失的除责令其改正处，并警告处罚。第五十七条：设备运行过程中，带班长、操作工、机电工巡回检查每小时至少一次。www.bz01.com

如何提高团队销售力——对销售管理一些个人看法 作为房地产营销的终端环节，销售团队的工作绩效直接影响到项目营销推广策略的执行效果和项目利润的实现程度，其重要性不言而喻，因此，如何提高销售团队的战斗力一直都是营销工作开展的重点之一。下面是本人在销售管理过程中的一些心得和感悟。 一、建立工作目标体系 1、目标体系的构成 目标体系是项目销售计划和团队绩效考核的重要依据，其构成模式如下： 2、建立目标体系的作用 （1）明确每一个销售人员在每个阶段的工作任务； （2）建立员工的使命感、责任感和紧迫感； （3）帮助员工树立、强化工作信心； （4）衡量员工业绩的重要标准。 二、建立有效的激励机制 激励机制的建立是销售力形成、提升最重要的手段。应该对团队激励机制的建立，操作期间推广实行“员工综合考评积分制”，事实证明效果比较理想，能有效的提升销售人员的工作积极性，对销售合力的形成亦有所推动。 在推行这项制度之前，本人已经拥有一线销售、营销策划等相关工作经验，非常了解销售工作中经常出现的一些问题，比如工作信心不足、工作积极性不高、团队凝聚力不强、客户管理松懈、随意越权承诺、归属感不强、荣誉感淡漠等等。这些问题的出现，一方面有员工自身素质和职业修养参差不齐的原因，更主要的是我们的管理出现了问题和漏洞。就多数销售员而言，其工作的目的性非常明确，大致可以分为两类：一是金钱，二是发展。对于第一种类型的销售员而言，项目的销售难度和薪酬标准是最重要的；而第二类销售员最看重的则是能学到什么，能学到多少，对未来的发展有什么样的帮助，很多这种类型的员工将销售工作视为了解、进入房地产行业的一个通路和积累经验知识的一个过程。要想最大限度的激发销售员的工作热情，我们的管理制度和激励手段就必须充分的把握利用销售员的这两种心态。对此，本人提出一些个人看法： 1、信心培养方法 （1）“我是最优秀的” 帮助销售员树立信心最好的方法就是设法使其相信“自己是最优秀的”。具体操作过程中我采用了如下方法： 每天学习一篇励志文章；l l 定期召开内部评议会，对每个人的优点进行总结提炼，公开予以支持和表扬； 经常进行模拟接待程序，对销售员的表现进行表扬和鼓励；ll 销售员开单当日，晚例会中大家鼓掌以示祝贺，并对未开单销售员予以鼓励；l 组织销售员对销售中心日常管理制度进行讨论，鼓励大家发表个人意见，并对合理化建议进行公开采纳；l 组织销售员对营销推广方案和广告表现方案进行讨论，鼓励大家更多的参与到营销推广的整体执行中。 （2）“我会更优秀” 为了让销售员始终保持前进的动力，避免陷入盲目自信的自我迷恋，我们采用了进一步的信心激励——设法使其相信“我还能更优秀”。 设法使其相信“我还能更优秀”。l 经常进行业务培训，向销售员灌输新的专业知识，使其不断进步； 为销售员制定成长计划；ll 为销售员提供更多管理实践机会。 2、浮动薪酬体系 通常我们采用的薪酬体系主要有这样几种：固定底薪+固定比例销售提成、固定底薪+年终奖金、固定底薪+浮动比例销售提成等，这几种方法虽然都能在一定程度上起到激励销售员的作用，但作用都还有一定的局限性，因此，我们提出了一个浮动底薪+浮动提成+综合奖金+年终奖金的薪酬体系。具体操作模式是这样的： （1）将销售员按照工作表现和时间进行分级，分别为见习置业顾问、置业顾问、优秀置业顾问、小组组长/主管； （2）针对每个级别的销售员分别执行相应的底薪标准； （3）对每一个级别的销售员设定最低、正常、优秀三个不同的任务指标，相应的执行三个不同 的佣金标准，分别是： 低于最低指标 高于最低指标低于正常指标 达到或超过正常指标 佣金标准Ⅰ 佣金标准Ⅱ 佣金标准Ⅲ 对于超过优秀指标的，发放特别贡献奖金； （4）对于小组组长除发放应得的个人销售佣金及奖金，视该小组的业绩水平发放相应的团体领导奖金； （5）对于当月的综合考评冠军小组，发放冠军团队奖金，其成员佩带冠军胸牌； （6）对于当月综合考评个人冠军，发放个人冠军奖金，佩带超级冠军胸牌； （7）年终根据综合表现分别发放相应的年终奖金。 3、综合考评制度 制定并执行综合考评制度的目的主要是：第一，改变过往唯销售速度的观点，避免内部恶性竞争导致的内耗；第二，培养销售员正确的职业态度，促进销售员能力的全面和均衡发展；第三，创造更公平、合理的工作环境。具体操作模式如下： （1）设定一个基准分标准； （2）将管理制度中对员工要求的各项设定不同的权重，分别对应一定的分数，如销售员违反规定，则按照相应的办法从基准分中扣除一定分数； （3）销售员的销售业绩作为重要考核的标准，对于业绩优异者可以按照规定奖励一定分数； （4）每个月进行一次考评计分，按照规定对不同的分数分别进行奖励和惩罚。 4、末位淘汰法则 在销售管理过程中，我们还采用了末位淘汰法则，但这不同于以往简单的规定，分别对于每个 级别的销售员均有相应的规定，同时对于表现优异的销售员除了给予经济上的奖励，还会在职务、级别上予以调整，充分体现能者上，弱者下的公平竞争原则。通常我们采用的标准是这样的： （1）对于见习置业顾问，如连续两个月综合考评最后二名，且低于我们规定的最低标准，则有权辞退该员工；反之，如该员工连续两个月综合考评位列前三名，则提升为置业顾问。 （2）对于置业顾问，如连续两个月综合考评最后一名，且低于我们规定的最低标准，则被降为见习置业顾问；反之，如该员工连续两个月综合考评位列前三名，则提升为优秀置业顾问。 （3）对于小组组长/主管，如连续两个月综合考评低于我们对其规定的最低标准，则被降为优秀置业顾问；反之，如该组连续两个月成为综合考评冠军团队，该员工则被提升为值班经理，享受岗位津贴，同时辅助销售经理完成日常管理工作。 5、天天快乐行动 房地产销售工作压力非常大，有时候还会感觉枯燥乏味，这是销售工作往往开展一段时间后出现集体松懈的一个重要原因，因此，调解工作氛围，舒缓工作压力，保持工作乐趣就成为一项非常重要的心理调解工作。对此，我们的做法是开展“天天快乐行动”。具体方法是： （1）每天（或每周）早例会搞一个小花絮，由一个小组出一个节目，活跃气氛；（2）每天早上做体操，中午做眼保健操；（3）经常组织员工进行户外拓展训练、爬山、游泳、看电影等集体活动；（4）为员工举行生日PARTY；（5）传统节假日为员工准备一些民俗物品；（6）选一只欢快、奋进的歌曲作为团队的代表歌曲；（7）经常开展一些非业务性培训讲座，如才艺讲座等。 通过上述五个方面的工作，员工的工作积极性会得到充分的提高和释放，团队凝聚力和战斗力亦会显著加强。 三、塑造团队合力 对于一个楼盘而言，其销售工作是由一个团队共同完成的，团队战斗力的强弱直接决定销售业绩的好坏，因此，销售员的能力是很重要的，但仅仅拥有优秀的员工还不够，团队的销售力从来就不是员工个人能力的简单叠加，所以，塑造团队合力是非常重要的。 （1）合作基础上的竞争销售员之间的竞争有时候是非常激烈的，利益的强大诱惑会驱使某些人在某些时候产生不择手段、不计后果的行为，这就造成了恶意竞争或排斥性竞争，这种竞争虽然在一定程度上会激发某些个体的斗志，但对团队合力的形成和维护却是极大的威胁。因此，我们提出了合作基础上的竞争，这成为我们销售中心不许逾越的一条线，一旦触线，结果只有一个——辞退，无论其个人能力有多强。同时，这也是团队合力形成的一个最基础的基础。 （2）互帮互助，集体会诊 提倡员工间的互帮互助行为，并对日常工作中经常可能出现的一些互相协助行为在规章制度中进行规定和要求，比如：员工休息时客户来访，其他员工应热情接待，并及时通知该员工具体情形；员工工作中产生疏漏，其他员工发现后应及时告知等等。另外，我们还经常举行集体会诊活动，对员工在接待客户过程中出现的困难、问题进行集体讨论，大家一起出谋划策，形成最优解决方案，这样一来，即有效解决了具体问题，又避免了同样事件的重复发生，丰富了团队的战斗经验，同时，也促进彼此之间的合作，增强了团队凝聚力。 （3）努力创造家的感觉 激励员工，除了要在物质上给予奖励，在精神上也要给予充分的关怀，关心他们的工作、生活，又考虑到我们员工家在外地的比重很大，所以在对员工的情感关怀上，我们重点突出一个家的感觉。情感管理同制度管理二者区别很大，前者强调人性、灵活，后者强调平等、严格，二者看似矛盾，其实如善加利用，则可起到刚柔并济，相辅相成的效果。

养老机构内部管理方法包括以下几个方面：1.制定规章制度：养老机构应该制定一系列规章制度，明确员工的职责、权利和义务，规范机构内部管理行为，确保机构正常运转。2.建立管理团队：机构应当建立一支专业的管理团队，负责机构内部的各项管理工作，包括人事管理、财务管理、营销管理等。3.加强培训和教育：机构应该定期开展培训和教育活动，提高员工的专业素质和服务水平，确保服务质量。4.营造良好的工作氛围：机构应该营造一个良好的工作氛围，建立和谐的人际关系，增强员工的凝聚力和归属感。5.加强信息化建设：机构应该加强信息化建设，建立完善的信息系统，提高管理效率和服务质量。6.定期开展评估和监督：机构应该定期开展评估和监督活动，发现问题及时解决，确保机构正常运转。以上是养老机构内部管理方法的几个方面，通过加强管理，提高服务质量，能够更好地满足老年人的需求，提升机构的竞争力。

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法律分析：行政事业单位合同管理制度有：聘用单位应当成立聘用工作组织，就人员的聘用、考核、续聘、解聘等具体事项提出意见。聘用单位在机构编制部门核定的编制数额内，按照岗位任职条件聘用人员，可以优先在本单位现有人员中公开选聘，也可以面向社会公开招聘，但涉密岗位确需使用其他方式选拔人员的除外；应聘实行执业资格制度的岗位，应聘人员应当持有相应的执业资格证书等内容。法律依据：《事业单位人事管理条例》第三条 中央事业单位人事综合管理部门负责全国事业单位人事综合管理工作。县级以上地方各级事业单位人事综合管理部门负责本辖区事业单位人事综合管理工作。事业单位主管部门具体负责所属事业单位人事管理工作。第四条 事业单位应当建立健全人事管理制度。事业单位制定或者修改人事管理制度，应当通过职工代表大会或者其他形式听取工作人员意见。

　　转载以下资料供参考　　考勤管理制度　　2.1 全体职工必须模范遵守党和国家的各项方针、政策、法律、法规、法令，严格遵守劳动纪律。坚持统一规定的工作制度，按时上下班，坚守工作岗位，听从指挥，服从分配，努力做好本职工作，按质按量完成各项工作任务。 工作时间内不得做私活、办私事、中途溜号、脱岗窜岗或未经批准从事其他社会活动。　　2.2 工作时间　　2.2.1 上、下班时间：公司机关执行每周5天工作制作息时间，其余生产单位执行本单位作息时间，不得随意改变和违反。具体时间按各单位规定的新工作制度严格执行。　　2.2.2 上班时间不按时到岗位的，视为迟到，提前离开工作岗位的视为早退。　　2.3 工作时间职工不得个人之间互相协商调换工作，该上班不上班的按旷工处理，该休息不休息的按休息对待。　　2.4 为了保证安全生产和保护儿童的身心健康，一律不准携带小孩到生产工作岗位，如有带小孩者一律按事假处理。　　2.5 倒班职工，在工作时间内一律不得回家吃饭，严格按交班制度执行。　　3 请假手续及批准权限　　3.1 凡职工因病、丧、婚、探亲、生育及其他特殊原因需要离开岗位的，必须事先按规定办理请假手续。方可交清工作手续离开岗位，否则视为旷工。　　3.2 事假：职工因事请假，各生产单位一天以内由值（班）长批准，五天以内（包括五天）由上一级领导批准，五天以上由单位（部门）领导批准；公司机关5天以内（包含5天）由各科室批准，5天以上由公司领导批准。　　3.3 病假：凡需请病假的必须持有医院证明才能请病假。三天以内（包括三天）由各单位（部门）领导审批，三天以上需报经公司分管领导审批。确需住院治疗的，凭特约医院证明，经单位（部门）领导审批后，按有关规定执行。　　3.4 婚、丧、探亲、产假由所在单位（部门）领导签署意见后报经所在单位办公室核准。　　3.5 工伤假：职工因工负伤，由特约医院出据证明，确需休息者，视为工伤假，一律由厂司领导审批，各部门在五天内出据工伤事故报告报公司备案，否则视为病假，其后果由部门负责人承担。　　4 请、消假的具体规定及工资待遇：　　4.1 事假　　4.1.1 请假期间，遇有休息日，法定节日不另给假，统一按事假计算。按本人的基本工资、奖金除以22天按实际上班天数计发。行政人员事假每季不超过四天，全年不得超过16天，经批准的事假不扣工资，当季有效，不得提前使用，跨季允许五天，平时因工作需要晚上加班不发加班费。节日，休息日不能休息的发给加班费，超过事假天数的按上述规定扣减工资。　　4.2 病假　　4.2.1 具体规定　　4.2.1.1 职工因病请假，腊庄发电厂须由厂医务室或特约医院诊断出具休息证明，经电厂领导批准，其余单位（部门）须由指定医院出据证明并报经单位（部门）领导审批后方可休息，否则视为事假。　　4.2.1.2 职工因病或非因工受伤（外出人员除外）一律在指定医院或特约医院就诊，自行到其他医院就诊开据的病休证明一律无效。　　4.2.1.3 职工患病，除领导批准到外地医院治疗和休息外，一律在指定地点治疗和休养，否则视为事假。　　4.2.1.4 职工在探亲假，事假期间，临时发生急诊，确实不能按时返回单位，必须就地医疗的，须持有当地乡（镇）以上医院的急诊证明，药费收据，回单位后经部门及班组负责人批准，可按病假处理，但最多不得超过6天，急诊后应立即回单位。遇有特殊情况仍不能返单位的（住院除外），除县级人民医院（农村乡＜镇＞以上医院）的急诊证明外，还需凭化验报告，透视报告及其他物理检验报告，同医疗单据一并交单位医疗部门或特约医院审验后，再交所在部门审核批准，可按病假处理，但最多不得超过5天。　　4.2.1.5 长期病休职工，病假连续在三个月以上，病愈要求上班者，必须经医院提出病愈诊断证明，经部门及分管领导批准后方能上班。上班后三个月之内，旧病复发，前后病假合并连续计算。　　4.2.1.6 长期患病全日休息一段时间后，经医务部门诊断，建议半日休息时，在半休期间两天按一天病假计算，其全休假天数应连续合并计算。　　4.2.2 病假的工资待遇　　4.2.2.1 假期在5天（包括5天）以内全额享受基本工资（岗位工资+技能工资）。奖金及综合补贴除以 22天后按实际请假天数计扣。　　4.2.2.2 假期在5天至10天（包括10天）的基本工资（岗位工资+技能工资）按9 5％计发，奖金及综合补贴除以22天后按实际请假天数计扣。　　4.2.2.3 累计假期在10天至30天（包括 30天）的基本工资（岗位工资+技能工资）按 90%计发，假期在一至三个月的技能工资按85％计发，三至六个月的技能工资按75%计发。假期超过半年的工资只发技能工资的70％，假期在一个月以上的岗位工资全部扣除。　　4.3 婚、丧假　　4.3.1 具体规定　　4.3.1.1凡正式职工本人结婚或父母、配偶、子女等直系亲属丧葬时，由部门领导批准（遇有星期日、法定节日，探亲假日不另补给假），如必须到外地办理的可给予路程假，路程假按事假处理。　　4.3.1.1 职工本人结婚，婚假三天，晚婚按国家规定执行。　　4.3.1.2根据本县的具体规定，丧假为7天，只限于直系亲属（指父母、配偶、子女），路程假另计，经批准的婚、丧假工资照发，途中车、船费全部由职工自理。　　4.3.1.3 女职工在产假期间婴儿死亡，不享受丧假。　　4.3.2 婚、丧假在国家规定的期限内，享受原岗位待遇，月生产奖金除以22天后按请假天数计扣　　4.4产假、哺育假　　4.4.1 按照计划生育政策，执行正常妊娠八个月以后才可请产假。产假天数按上级有关规定执行，产假期满必须回单位办理哺育假手续，哺育假满按时回单位到所在单位办公室销假后回单位，由单位根据情况安排工作。产假，哺育假天数合并连续计算为两年。　　4.4.2 工资待遇　　4.4.2.1 产假期间全额享受基本工资（岗位工资+技能工资）及综和补贴（含难产假、多胞胎生育假）。　　4.4.2.2 哺育假期间只享受技能工资及综和补贴，不足300元按300元计发。　　4.5 探亲假：　　4.5.1 具体规定　　4.5.1.1 符合国务院规定享受探亲假的职工，必须在使用探亲假半月前向所在部门提出申请，各部门应根据生产需要，提前做好安排，部门领导批准后，交办公室办理手续，交考勤员登记考勤。探亲假必须是一次性享受，如确因工作需要经领导安排工作而不能按时享受者，可按加班处理。　　4.5.1.2 探亲假以本人所在地工作地点为准，通公路的在25公里以外，不通公路的在15公里以外，方可享受（在见习期，熟练期等未转正期间的职工不享受探亲假）。路途以本人所在地点开始计算。　　4.5.2 探亲假全额享受基本工资（岗位工资+技能工资），奖金、综合补贴除以24天按实际上班天数计发。　　4.6 工伤假　　4.6.1 凡职工因工负伤，医生证明需要休息者算为工伤假，　　4.6.2 工资待遇　　4.6.2.1 工伤住院治疗期间，仍享受原岗位基本工资（岗位工资+技能工资）待遇、综合补贴及月生产奖。4.6.2.2 工伤疗养期在半年内月生产奖金发50%。　　4.6.2.3 工伤伤疗养期半年至一年内不享受奖金。　　4.6.2.4 工伤疗养期在一年（不包括一年）以上按国家有关规定执行。　　4.6.2.5 因抢险，舍己救人而发生的工伤，事迹突出的给予特别奖。　　4.6.2.6 非工伤按病假对待。　　4.6.3 工伤、非工伤划分规定。　　4.6.3.1 工伤　　4.6.3.1.1 公差乘车，在途中发生交通事故而负伤者。　　4.6.3.1.2 从事本职工作或领导指派的工作中发生事故而负伤者。　　4.6.3.1.3 集体乘车开会，听报告，上下班发生交通事故而负伤者。　　4.6.3.2 非工伤。　　4.6.3.2.1 乘车办私事或游玩，在途中发生交通事故而受伤者。　　4.6.3.2.2 违反交通规则而负伤者。　　4.6.3.2.3 做私事（私活）发生事故而负伤者。　　4.7 补充规定　　4.7.1 学徒工、实习生在学习期间原则上不准请事假，如有特殊情况，必须请假者，由所在部门签署意见后报请主管领导批准，但最多不得超过十天。 学徒在学习中途因事故停止学习连续在两个月以上的，其停止学习期间不计为学习时间。　　4.7.2 凡经批准请假的职工，假满后必须按时回单位上班，不得借故超期，如有特殊原因不能按时返回单位工作的，应事先办理请假手续（路程在25公里以外的可以来函办理）探亲假超期不应在路程假期内来函续假。　　4.7.3 凡经批准请假的职工，离单位前要到考勤员处进行登记，交验请假手续证明，回单位后及时办理销假手续，并报知考勤员，作为考勤依据，否则按旷工处理。　　4.7.4 违反计划生育政策的，不按计划生育休假对待，休息期间按事假处理，均不享受生育假待遇。　　5 旷工的具体规定　　5.1 属下列情况之一者，均按旷 工处理。　　5.1.1 假或未经批准，而不上班者。　　5.1.2 假期满未续假或未经批准而超假者（交通、天气等意外事故除外）。　　5.1.3 服从工作调动和工作安排或调动工作而未按规定时间报到者。　　5.1.4 造事实，假报情况或盗窃、涂改、制造证明请假者。　　5.1.5 作时间擅离职守，做私活、办私事者。　　5.1.6 勤后无故不干活或无正当理由拒绝接受工作者。　　5.1.7 工作时间内打架斗欧者。　　5.2 旷工的处理　　5.2.1 两日内，每天扣两天的日工资，扣除当月奖金及综合补贴的 3 0％。　　5.2.2 四日内，每天扣三天的日工资，扣除当月奖金及综合补贴的50％。　　5.2.3 日以上（包括五日）取消当月岗位工资、奖金、综合补贴。技能工资除以24天按实际旷工大数的R倍计扣。　　5.2.4 累计十日（包括十日）以上者，停发当月全部工资，扣除半年奖金。　　5.2.5 累计超过十五日（包括十五日）以上者视为自动离职，给予除名处理。　　6 加班　　6.1 原则上一般不加班，因生产和工作的特殊需要， 职工在法定假日，星期休息或平时延长工作时间长达4小时以上，视为加班。延长工作时间的加班不能安排补休； 只享受加班补贴，少于4小时的发给补助1元，超过4小时的按一天加班计发补贴。　　6.2 法定假日，星期休息日的加班可安排补休和冲减事假天数，剩余天数按规定计发加班补贴。　　6.3 加班费发放的标准： 以岗位工资为标准按《劳动法》的规定计发。　　7 考勤办法　　7.1 职工考勤以值（班）为单位，各级领导和有关部门应经常深入值（班）进行检查和现场协助考勤员。考勤员必须认真负责地逐日填好考勤表。不得徇私舞弊，弄虚作假，如经发现，一次罚款10元。　　7.2 考勤员要认真负责不得凭回忆填报，必须如实填写考勤表，全面切实反映当天的出勤情况。如果星期天值班，按出勤记录，星期天休息或请假，按实际记勤，不得互相调换。　　7.3 全体职工的各月考勤一律按规定时间汇总，同时 做好上报工作，交由办公室办理考勤统计，保证工资按时计发。　　7.4 职工工作调动所需时间，厂内调动不得超过一个工作月，调入职工一律以原单位介绍信的收到时间为准。　　8 本考勤制度与《岗位技能工资实施细则》配合执行，凡《细则》未规定的以本制度的规定为准。　　9 本考勤制度以发布之日起执行。

**商贸公司规章管理制度 为了加强管理、统一规范，促进**商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。一、 作息制度（5月1日--------9月31日） 早上 8：00 上班（10月1日------4月30日） 早上 8：30 上班每周日休息，如有变动，以临时通知为准。二、 考勤制度1、 如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。2、 在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现3次以上者，以10元/次扣除。3、 若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月奖金50元。4、 在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。5、 一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者,不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外）三、 行为规范（一）职业道德1、 遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。2、 恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。3、 不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。4、 不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招 摇撞骗。5、 不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。6、 各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。7、 在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。8、 不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。（二）行为规范1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。6、端正工作态度，提高敬业精神。7、爱护公司财物，节约公司开支。8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。四、 公司主导思想及宗旨1、要以公司利益为基本准则。2、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心，以强力销售为目标。3、公司同事之间要彼此互相尊重。4、要以卓越的方式去完成所有工作任务。5、我们要向时间要发展，提高工作质量和工作任务。-----即速度6、开放方针----------公司的每一位员工都有权利向他愿意找的任何人讨论他所关切的管理活动或决策方面的问题。五、 业务管理制度1、出现业务问题要及时汇报、沟通，妥善处理，并引以为戒。下次再犯同样的错误，罚款100元。2、业务要全面熟悉公司产品，包括产品名称、条码及价格等。如因业务不熟悉产品造成损失由业务承担。尤其是特价产品不能与正常销售产品混淆，新品要尽快了解其特性及卖点，并找出与竞品的优势。3、对业务要认真负责，如被市场督导人员发现单品不全（断货）及产品陈列不规范者（如能合理解释原因视为通过），否则认为业务失职，罚款100元/次。 4、对于卖场滞销产品及时处理或调货，由于业务问题造成退货损失者，责任自负（质量问题除外）。一次退货额度在200元---300元者，倒扣工资1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超过2000元者倒扣6%。5、由于业务原因造成跑店，给公司造成损失者，业务与公司各承担损失的50%，并且不享受当月的提成和各项补助。6、业务巡店要如实，准确填写巡店表，对于需要补货的，要求店方确认才能生效。7、公司在工作期间各部门员工的电话需保持通话畅通，若公司打电话不接或电话打不通超过两次者，不得享受电话补助。若遇急事，要及时向部门经理报告，得批准后，方可离开，否则按旷工处理。上班期间开小差，一经发现按旷工处理。8、 每周六下班前必须将本周工作总结和下周工作计划交于所处部门经理审核，并一同交于经理。9、收走送货清单未付款，打欠条一律加盖单位有效公章视为有效，否则产生后果按相关条款处理。10、丢失票据或货物要如数赔偿。11、每周六下午5：00为公司例会和集体学习时间，无特殊原因不得缺席。12、每日票据应及时与财务当日对清，如发现有侵吞公款者一元罚一百元，依次类推。13、上班时间必须早、晚到公司报道，特殊情况提前向公司请示，每天的工作行程以报表日志形式上交部门经理。以备回访、落实、解决问题，并能达到业务上的及时沟通。14、出库人员与业务人员在出库和退库（包括退货）时要盘点清楚，数量核实准确。在会计核对超市回单及回款时，如发现商品数量短缺或回款有误时，上报经理，由经理追究当事人的责任，若当事人无法向超市追回、找到所缺商品或货款，则由当事人照价赔偿。15、业务人员在前一天开好第二天所送的商品及数量，以便于第二天能够顺利开展工作。16、对于公司车票报销至少凭一张当日电脑票据，如果确无电脑票据，必须凭店方订货单或店方签字才能确认，否则不予报销。17、在职员工原则上不应以个人名义向公司提出借款，如果是业务开展正常开销，需在三日内进行核销，否则不得进行下一次请款。18、收回货款造成丢失者，或数目核对有误时，需如数赔偿。19、每周六为费用报销时间，提前将报销单据填写清楚，交到会计处进行核对。会计核对后交经理审核签字，审核后由出纳支付。20、对于工作开展情况要主动汇报，并及时解决。工作执行缓慢，效率低者要及时调整，若缕教不改者，公司给予30元----100元罚款。21、到公司不足六个月者， 不享受年终奖金及福利待遇。22、单月退货额度累计超过4000元者，不享受公司补助，超过6000元者，只发基本工资。并追究片区经理责任。六、 库房管理制度1、 库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。2、 每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。3、 对于退货应及时处理，继续能正常销售的进入商品区，不能销售的进入残损区。4、 发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。5、 库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。6、 发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。7、 库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。8、 库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。9、 如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。七、 业务流程图︴ 店方传真定单———— ↓　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业务巡店下单 ———主管签字审核——→开票人员开具发货单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 库管 财务 回单　　　　　　　　　　　　　　　　 超市 回款备注：1、第一联存根要与第四联出库保持一致。 2、财务用第四联做库存帐，便于每月与库管核对数量，并作为备份核查。第一联作为做内部帐的凭据。3、对于先出货的，业务流程完毕后，必须重新过电脑打印票据，与库管核对相符签字。八、 配送制度1、 配送人员要合理安排路线，提高效率，准确无误的将货送到超市。2、 装货时一定要核对准确，送货时一定要查验仔细。3、 在单人送货时一定要认真，切忌马虎大意，锁好车窗。4、 在送货过程中，不要与收货人员发生争执，要有耐心。5、 在货物验收完毕后，该签字的签字，该收款的收款。6、 在整个送货过程中，要保管好货物、票据及货款。7、 遇到问题要及时与业务或经理沟通。8、 在卖场发现品种不全或是陈列不好，请直接给经理反应。九、 辞职与辞退规定辞职公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。辞退1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。（1）、严重违反公司管理制度。（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。第三部分 薪资福利待遇 公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。第一章 职位及工资级别序号 职位级别 基本工资 话费补助 交通补助 合计1 业务代表 800 30 30 8602 业务主管 900 50 50 10003 片区业务经理 1000 80 80 11604 司机 800 30 30 8605 库管 800 30 30 8606 配送专员 900 30 30 9607 理货员 700 20 30 7508 会计 1000 20 30 10509 出纳 850 20 30 90010 业务经理 1200 100 100 1400备注：1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补助。2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。3、劝退者按试用期间工资标准发放。4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。第二章 销售人员新酬与考核制度（只适用于商超） （一）业务代表薪资考核制度1、所有业务代表一律实行无任务制。但每个业务代表单月回款低于2.5万者，无提成；低于1.5万者，无补助，只发放基本工资。连续两个月低于1.5万元者，公司给予辞退。2、实际回款额一律按净回款额计算。3、业务代表纪律严明，处理业务问题妥当，处处为公司利益着想，销售业绩连续三个月提升显著，即可晋升为业务主管级别，享有业务主管级别待遇。4、各业务代表提成，根据掌管片区回款独立核算，提成制度如下：A、单月回款5万以下者，按1%提成（含5万元）B、单月回款5万------8万者，按1.5%提成（含8万元）C、单月回款8万-----12万者，按2%提成（含12万元）D、单月回款12万-----18万者，按2.3%提成（含18万元）E、单月回款18万元以上者按2.5%提成备注：1、提成按超过部分相应阶段的提成比例计提成。2、市内大店连锁一律按0.5%计提提成。3、公司为了拉动市场大面积亏损做特价活动时无提成，但公司给予一定比例的奖金。（根据活动另定，不影响年终奖）5、年终奖金（考核周期为每年2月1日至次年1月31日止清零） A、每位业务代表全年销售回款在40万元，即可计提年终奖金0.2%。 B、每位业务代表全年销售回款在60万以上者，计提年终奖金0.3%。 C、每位业务代表全年销售回款在100万以上者，计提年终奖金0.4%。 （二）片区经理薪资考核制度1、片区业务经理要管好辖区内各终端卖场，对各终端卖场做到不断提高销量，提升终端运作水平。2、要根据不同时期拟定市场策略，规划市场布局，达到快速持续发展。3、管理业务代表的日常业务并加以督导，使其不断提高业务技能和业务水平。并及时安排辖区内送货。4、对于公司新品要及时进店，对其进场的陈列、销量进行跟踪并及时调整。达到新品销量不断提升的目的。5、各片区业务经理对该片区负有主要责任，无论是市场销量回款，还是市场维护。6、对于片区市场单月销售低于10万或单月回款低于8万的片区，片区经理不享受提成，若连续两个月完不成，提出严重警告；连续三个月完不成，给予撤职。7、各片区经理的提成按各片区总回款额的5‰计提。8、各片区经理要对公司制订的销量任务合理分配化解，并完成公司下达的指标。9、年终奖金 （以销售目标责任书为准） a 、完成全年指标的70%，年终奖金2000元。 b 、完成全年指标的80%至90%，年终奖金计提2‰。 C、完成全年指标的90%至100%，年终奖金计提2.5‰。 d 、顺利完成任务指标以上者，计提3‰。 e 、超额完成15%以上，额外奖金2000元。 备注：参考数据依照，公司片区经理目标责任书。第三章、内勤、财务、库管及司机薪资待遇考核制度1、要全力支持配合销售工作。2、内勤要准备好销售所用的各种证件及资料，并做好备份。及时打好配送单，便于及时送货。3、内勤要做好客户挡案便于及时沟通。对于有用来电做好记录。4、库管要准确无误配好每天的发货商品和数量，并保管好所有商品；将退货损失降到最低。5、无特殊原因造成的车辆违章均由司机自行承担。6、如果单月销量突破50万或回款40万元以上之一，计提0.5%的基金。具体分配方案如下：内勤占10%、财务占10%、库管占10%、司机占16%作为销售单月奖金，剩余部分作为公司集体活动基金。活动基金的使用去向是集体游玩或共餐。由公司经理按大多数人意愿使用。7、年终奖金 公司按全年回款额的0.12%计提。内勤占20%、库管占20%、司机占30%、财务占20%，另10%作为特别奖励，奖给全年为公司做出突出贡献的人。第四章：福利1、假日及休假制度 （1）我国的法定节日，元旦一天、春节七天、五一国庆各两天，我公司按此执行。（2）至于圣诞节、端午节、中秋节等，公司将适时酌情考虑，在保证工作和效率的情况下，让大家能够轻松一下。（3）每年公司组织员工集体活动一至两次，届时可以带上伴侣一起参加。2、其他（1）每年的中秋节和春节，公司将根据总体经营情况，给每一位员工发一些节日礼物以示祝福。（2）公司将于每年7—9月逢高温酷暑天气及11—1月严寒天气，公司将提供部分备用金以备消暑防寒之用。第四部分 财务管理制度第一章：会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清晰。2、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。3、责会计核算，特别对应收、应付等往来帐要及时清算和催收；作到帐帐相符、帐实相符，发现不符，必须查明情况，及时汇报。4、善保管会计凭证、会计帐本、会计报表及档案资料。5、守公司财务机密。6、成上级领导交办的其他工作任务。第二章、出纳的岗位职责1、责现金及银行转帐票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条抵库，不得坐支营业额。3、据会计人员的签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付4、据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、制有关收入、支出的会计凭证，登记银行存款。现金出纳日记帐，保证帐款相符。6、责保管未签发的支票、支票本及以签发的支票存根联。7、责职工每月公司、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、合公司的业务实际情况，每周汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细帐，每月汇报总经理处9、每月10日前，将上月银行存款日记帐与银行对帐并逐笔核对，编制银行余额调节表10、月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计报告总经理11、善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传12完成上级领导交办的其他工作。第三章：印章使用的管理及其他1、司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。3、持印章使用的严肃性，各类印章只限使用在正式文件上，严禁在空白介绍信上盖章。4、公司名义对内、外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时查阅。5、于税票的使用要严格登记。结束语： 良好的愿望和行动的意志，引导我们成为商品社会中的销售人，我们要学会用商业的理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的工作顺序，主次轻重区分事情的节奏。 明确自己当天及个时期的任务，即有高效的工作效率，又能很好的休息 和娱乐。 最后，祝愿我们随着我公司一起壮大发展！！！***商贸有限公司年 月 日

　　总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，让我们抽出时间写写总结吧。但是却发现不知道该写些什么，下面是我为大家收集的部门内部管理总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 　　部门内部管理总结 篇1 　　20xx年上半年，综合管理部在公司领导的正确领导下，在各部门的积极支持配合下，紧紧围绕综合管理部工作职责，结合公司实际，不断提升工作理念，突出工作重点，努力增强工作主动性和创造性，发挥综合管理部职能作用，较好地完成了各项工作任务，现将主要工作情况汇报如下： 一、20xx年基本工作情况 　　（一）部门概述 　　综合管理部是公司日常事务管理机构，现有员工17人，其中小车队7人，由经理、副经理、各职能员工等成员组成。是沟通上下、联系内外、协调公司各部门工作的中心部门，通过协调和督办各部门工作管理情况，代表公司制定并发布公司重要制度，决策、宏观控制的各种指令，从而保证公司正常高效运作。 　　（二）行政办公 　　1、公文处理。较好地完成了各类公文的日常接收登记、各类文件的上传下达工作，高效快捷的将收到的文件及时呈报给领导审阅，并把审批的意见及时传达到各相关部门，截至6月中旬，收文处理400余份，基本做到了不积压、不丢失、不拖办，传达到位。公司所有对外发出的行政公文，从起草、核稿、审批到印发，综合管理部都是严把办文程序关、格式关、文字关，力求文字表达“准、实、新”，确保公文格式规范。 　　2、档案管理。按照20 xx年年 初计划，聘请市档案局专业人员对我们公司成立至今的所有文书档案进行规范整理，目前，该项工作正在有序进行，预计年底全部完成。 　　3、印章管理。坚持专人对印章进行管理，规范印章使用流程，严格执行使用审批、登记制度，坚决杜绝“空头章”、“未批用章”等情况出现，未发生因用章疏漏给公司带来不良影响。 　　4、文印管理。继续执行文印审批程序，规范各类文件打印、复印等，在节约的基础上，保证公司文件正常打印，做好相关文件保密工作。 　　（三）考核督办 　　1、督察督办。对公司会议决议的完成情况进行了多次督查、督促，并记录在案。 　　2、办公秩序管理。继续指定专人每日对办公区域内各 　　子公司、各部门环境卫生以及个人仪容仪表进行督查、评比，并由值班领导、值班员每周不定期检查，将检查结果在公司LED屏上发布。 　　3、制度建设。进一步坚持和完善值班制度，加强值班管理，细化值班安排、值班要求、值班督查等，强化值班纪律，落实值班责任。为进一步建立健全公司规章制度，我部门草拟了公司制度目录，将在第三季度完成汇编。 　　（四）网络通讯 　　继续对公司的通讯、网络、办公电脑进行日常维护，保障公司办公网络、电话通讯的基本畅通。 　　（五）后勤服务 　　1、日常接待和会务工作。较好地完成了公司日常接待工作，坚持迎送有声，礼貌待宾，扎实做好接待各项准备工作。较好地完成了公司各种会议的会前、会中、会后服务工作，重要会议均做好会议记录，会后及时形成会议纪要，会议组织工作有条不絮。 　　2、车辆管理。严格履行用车手续，控制车辆费用，保证公司公务用车有序使用。 　　3、财产管理。严格执行办公用品采购审批制度和办公用品入库、领用程序，实行各部门月初申报办公用品领用计 　　划，经审批后统一采购，最大程度降低办公成本，并详细记录采购台账、领用记录，以备查验。办公用品管理在满足正常办公的基础上，做到勤俭节约。 　　4、职工餐厅。与X集团、X中心、X物业联合成立职工伙食管理委员会，负责职工就餐的管理工作，及时收集和整理职工关于就餐方面的意见和建议，监督检查餐厅环境卫生、服务质量、食品安全、菜品质量等，完善职工餐厅建设。 　　5、职工宿舍。为解决单身和外地职工在X住宿问题。协调X公司租赁其5间宿舍，并有专人负责协调。 　　（六）专项工作 　　1、协同办公管理系统。进一步完善协同办公管理系统，针对各部门提出问题进行详细修改规范员工日常工作习惯，提高工作效率，节约成本，使公司的管理更高效。目前已完成第三阶段应用构建工作，全面展开第四阶段终端用户培训工作，编制用户手册。 　　2、社会责任星级评价及社会责任报告。积极准备“20xx第二届中国工业企业履行社会责任星级评价”活动相关资料，力争我公司上榜“20xx第二届中国工业企业履责星级榜”，获得“中国工业行业履行社会责任五星级企业（20xx）”称号。委 　　托X大学社会责任报告编制小组，完成公司20xx年度社会责任报告书的编制工作。配合X大学社会责任报告编制小组对报告书进行了多次修改校对工作，电子版已于6月21日上传至中国工经联网站，后续工作仍在进行当中。 　　二、存在的问题和不足 　　20xx年上半年在公司领导和各部门的大力支持和帮助下，综合管理部各项工作开展的比较顺利，取得了一定的成绩。同时我们也清醒的认识到不足之处，主要有以下几点： 　　一是由于综合管理部常常事无巨细，每项工作我们主观上都希望完成得最好，但由于我们工作水平和能力有限，实际工作中仍存在不严不细等问题，需要今后加强学习，勤于思考，提高工作能力。 　　二是抓制度落实不够，由于公司事务繁杂，基本检查不到位，因而存在一定的重制度建设，轻制度落实现象。 　　三是组织本部门集体学习少，今后应多开部门会议，适时了解职工的思想动态，调动其工作积极性。 　　三、下半年工作计划 　　下半年，积极适应新形势的要求，围绕公司中心工作，切实加强本部门本职工作，配合好公司各部门工作，圆满完 　　部门内部管理总结 篇2 　　一、注重工作计划性 　　努力增强了部门工作的计划性、针对性和前瞻性，避免随意性和盲目性，有效地保证了各项工作落到实处。部里在每个月的月初都要召开一次部务会议，对上月的工作计划完成情况进行检查、总结，对本月工作计划进行安排和部署，部门工作做到了有布置、有检查、有调整、有落实。同时根据职工的岗位职责要求把工作任务进行层层分解，细化量化，做到任务到人，工作不留死角，切实保障部门工作的有序化运转。 　　二、突出重点，抓住关键 　　根据部门工作比较繁重、业务跨度较大的状况，为了保证工作的进度和质量，我们在安排工作时，紧紧围绕公司的经营目标和工作任务，把握工作中的轻、重、缓、急，着眼大局，抓住关键，力争抓紧抓实，抓出实效;对重点工作、重要事项、重大项目以及特事特办的事项，加强领导，集中力量，加快办理，并采取相应措施，确保不延误，部门工作做到了思路不乱、阵脚不乱。 　　三、注重质量，讲求实效 　　在工作质量和要求上突出“严”字。要提高工作质量，就必须在工作安排上严格要求、严格管理、严格把关，努力提高办文、办事的总体水平。牢固树立精益求精观念，克服“过得去“的思想，精心组织、周密安排，努力提高工作质量和效率。在工作安排上，既要结合本部门的工作实际，创造性地开展工作，又要树立全局观念，不折不扣地贯彻公司的决策和部署，确保公司经营目标和工作目标的落实。 　　四、加强作风建设 　　工作开展得是否顺利、是否能取得预计的效果，关键取决于过硬的工作作风。我们以规范管理作为工作的基本要求，要求全体职工认真、严谨、规范地操作每一件小事，每一项具体工作。同时也要从有利于工作出发，坚持实事求是，做到原则性与灵活性的有机统一，努力防止和克服形式主义、官僚主义，坚持办实事、讲实效，努力建设一支效率高、作风硬的队伍。 　　部门内部管理总结 篇3 　　岁末临近，新春将至，不知不觉xx—xx年的工作即将告一段落。对于每一个追求进步的人来说，免不了会在年终岁未对自己进行一番“盘点”，也是对自己的一种鞭策。 　　过去的近一年是忙碌而充实的一年，也是我加入公司从陌生到熟悉的一年。这一年中工作的点点滴滴，让我不断地学习、成长着。回顾一年来的工作，我在公司总经理的正确领导、各部门的积极配合以及各位同事的支持协助下，严格要求自己，按照公司要求，较好地发挥了行政部服务基层、以文辅政的工作职能，完成了自己的本职工作。虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 　　一、 xx—xx年的工作回顾。 　　1、办公室的日常管理工作： 　　行政工作对我而言是一个相对熟悉的工作领域。作为行政部的主管，我自己清醒地认识到，行政部正是一个公司承上启下、沟通内外、协调左右、联系四方的枢纽，是推动各项工作朝既定目标前进的中心。 细数行政的工作，可说是千头万绪，有文书处理、档案管理、文件批转、会议及活动安排等等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我努力强化自我工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静处理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。 　　行政工作紧密围绕年初制定的工作重点，充分结合具体工作实际，不断开拓工作思路，创新工作方法。通过近一年的工作、学习，在工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将去年的工作情况总结如下： 　　1）行政统筹工作的关键事物控制和内部管理。行政事务性工作的内部分工、前台文员的管理、办公室保洁、资料的分配整理等工作以及物流和售后、维修等的监管。 　　2）切实抓好公司的福利、企业管理的日常工作。按照预算审批制度，组织落实公司办公设施、办公用品、劳保福利等商品的采购、调配和实物管理工作;联系办公设备的维修保养合作单位;与饮用水公司洽谈优惠条件及赠品;对比办公用品等的采购渠道，寻找高性价比供应商。 　　3）爱岗敬业，严格要求自己，摆正工作位置。以“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度开展每项工作，认真地履行了自己的岗位职责。 　　4）做好协调工作。行政作为后勤服务和办公协调的核心部门 ，在理顺各部门关系，提高管理效率，保证上传下达等方面具有枢纽作用。过去的这一年，行政部以沟通协调作为开展工作的切入点，在做好办文、办会工作的同时，更注重与各部门的协作配合。 　　5）认真做好公司的文字工作。草拟综合性文件和报告等文字工作，负责办公会议的记录、整理和会议概要及重点的提炼，并负责对会议有关决议的实施;认真做好公司有关文件 　　的收发、分递和督办工作;及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示的精神;公司的重要文件资料、批文等整理归档，做好资料的归档管理工作。 　　6）制度建设。配合总经理在原制订的各项规章制度基础上进一步补充和完善，包括行政人事类、财务类、售后类、业务类等等，以及根据企业现状，制定新的规章制度以适应企业发展的需要。 　　7）落实公司人事、劳资管理工作。组织落实公司的劳动、人事和员工的考勤控制监督工作，根据人事相关规定规范劳动合同管理，做好劳动合同的签订、解除及劳动合同档案管理等工作。依法到劳动管理部门办好录用、缴纳社保（养老保险、失业保险、医疗保险）的各项手续。体现公司的规范性，解决员工的后顾之忧。 　　8）做好公司主管会议及其他各部门会议的组织和后勤服务工作。落实各类会 　　议的会前准备、会议资料搜集等以及会后的会议记录、整理及重点提炼汇总等工作。 　　2、凭借个人经验， 传授方法，协助销售部逐步建立、健全客户档案，并强化管理。 　　3、加强自身学习，提高业务水平： 　　作为行政部的主管，自身素质和工作能力是决定办公室是否能够正常运转的基础，是发挥“承上启下、沟通内外、协调左右、联系四方”作用的关键，对推动各项工作起着决定性因素。 　　随着时代发展和新形势的需要，我越发感到自己身上的担子很重，而自己的学识、能力和阅历与公司的要求及想要达到的工作效果还有一定的距离，所以不敢掉以轻心，也正在持续学习。向书本学习、向总经理及其他部门主管学习，向周围的同事学习。总体感觉自己近一年来还是有了一定的进步。 　　经过不断的学习和积累，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面都有了一定程度的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行。能够以正确的态度对待各项工作任务并努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，并且具备较强的专业心，责任心，积极努力提高工作效率和工作质量。 　　二、工作中存在的问题。 　　自我任职以来，深切的体会到：地位来自成绩、创新提高效率、学习提升效能、比较缩小差距。回顾行政部过去的工作，虽？工作开展上有一定的创新，也取得了一些成绩，但同样存在一些问题和不足。主要表现在： 　　1）0000公司是我身处的一个全新的环境，其原有的制度包括同事们的做事方式方法，对我而言都需要一个了解的过程，许多工作我都是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高。 　　2）有时对一些日常事务的缺失瑕疵熟视无睹，不够细心，不够敏感，有些工作的协调不是十分到位，在往后的工作中，考虑问题应该更周到详荆 　　3）自己的管理水平离公司的高效要求还有一定距离。对部门人员的管理不够细致具体。以后在努力提高自身管理水平的同时更多注重对下属的培养和管理上的进一步加强。 　　三、xx—xx年的工作计划。 　　1、充满希望的xx—xx年到来了， 也带来了新的挑战。在新的一年里，我决心不断学习，认真提高工作水平，为公司的经济跨越式发展充分贡献自己的力量，努力做到： 　　1）加强学习，拓宽知识面。努力学习专业知识和相关法律法规常识。加强对行业发展的了解，加强对周围环境和同行业的了解、学习。要对公司的统筹规划、当前情况做到心中有数。为领导的决策提供一定的依据和参考。 　　2）本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报。及时了解员工思想动态，正确引导，加强沟通，了解各人的工作进度和问题反馈给总经理，以便公司各主管及总经理在此基础上进一步安排交付工作，真正做好领导的助手。 　　3）注重部门工作作风建设，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。 　　4）在工作中坚持以“服务”为宗旨，强化后勤人员素质，提高办事的实效性，不断加强主动服务意识，赋予办公室工作新内涵，持续改进行政部对其他部门的支持能力和服务水平。服务工作主要实现两大转变：一是实现被动服务向主动服务转变。办公室的工作突发性、偶然性、被动性强。因而，对待各项工作，要未雨绸缪，以工作的超前性、预见性增加工作的主动性。二是实现单一服务向全面服务、超前服务转变。办公室的服务必须注意服务的全面性和主动性，不能只为领导决策提供简单的"对与答的单项服务，而应该在领导决策前动议、参谋，在决策中关注、关心、调查，在决策后总结、推介，从而提供超前、全过程的主动服务。 　　5）全面提高执行力度，狠抓决策落实。保证公司各项决策全面、有效地落实。 　　6）遵守公司内部各项规章制度，维护公司利益，积极为公司创造更高价值。 　　2、持续提升人力资源管理水平。 　　1）做好招聘及录用等各项相关工作，保证企业人员因素的稳定性。长期的经营实践告诉我们，当代企业的发展离不开六大资源，即人力、物力、财力、信息、技术和文化资源。在这些资源中，最关键、最宝贵的是人力资源，人才资源。人才是企业的第一资本，世界上只要有了高素质的人，什么人间奇迹都能够创造出来。在企业管理工作中，坚持以人为本的人本管理思想是企业吸引人才、留住人才的有效方法，也是构建和谐企业，提升企业竞争能力的重要手段。 　　2）明确岗位职责，严明劳动纪律，完善绩效考核制度和办法。从劳动纪律、岗位履职、沟通协调四个方面进行细化，提高操作性，为人力资源的评价和考核提供有效的依据。 　　3）加强组织人员结构优化创新，为推进企业的发展奠定基矗组织结构设置进一步科学化，人员结构进一步合理化。本着精简、统一、高效的原则，合理调整设置机构，力求组织结构进一步扁平化。综合考虑人员素质、工作性质、信息沟通、企业文化等因素，科学实施管理流程优化，畅通横向纵向工作渠道，设计管理幅度和跨度，确保组织有效运作，合理调整现有机构，逐步优化管理层级，建立一个富有弹性的组织结构。加强定员定编管理，提高工作效率。 　　4）加强薪酬制度改革创新。探索建立与企业发展战略相一致，以劳动力市场为参照，以岗位价值为基础，以工作绩效为导向，以企业效益为前提的薪酬制度和体系，稳定员工队伍，激发工作热情，创造高绩效。在薪酬制度设计中，以职位为基础，以清晰明确的企业发展战略、科学的组织结构设置和规范的职位体系为前提，紧密结合绩效考核管理开展工作，并通过绩效考核向员工传递组织压力以激活整个组织的活力，进一步健全员工薪酬增长与企业效益同步增长的激励约束机制。 　　5）加强人才引进培养机制创新，为企业的可持续发展创造动力。引进人力竞争，形成内部良好的竞争氛围;建立完善人员进入和退出机制。努力为员工提供充足的个人发展空间，引导员工树立与企业共同发展的理念，提高人力资源的利用率。高度重视人才规划工作。重视优先从内部选拔人才，避免从源头流失，同时做好骨干人才的引进储备工作。 　　6）加强员工教育培训体系创新，创建学习型、知识型企业。作为行政主管，应该根据企业的实际情况，利用一切有利资源，加大全员培训力度，紧贴工作和岗位需求。认真落实培训需求分析工作，做好培训的设计和实施。将实现企业的经营战略目标和满足员工个人发展需要结合起来。重点加强转变思维方式和思想观念，传递企业文化与价值观等知识的培训。做到统一规划、组织实施。所以，今？行政的一个工作重点将放在内训的系统化开展。 　　3、强化协调能力。 协调，是行政协助领导进行有效管理的一项基本职能。在现行的机构设置中，一项工作多家负责的现象比较普遍。这种你中有我、我中有你、职责交错、利益相兼的问题，往往是导致部门之间意见分歧和相互矛盾的重要因素。因此，进一步做好协调工作意义重大。行政在协调工作中，一定要站在全局的高度上，正确处理好整体与局部、局部与局部之间的利益关系，最后在全局利益上达到协调统一。 　　4、配合财务部门， 贯彻后勤的成本控制，切实做好后勤费用的报销审核，包括货运费用的登记统计手续，严格按照程序核定的使用标准执行。 　　四、 新年展望和目标。 　　新的一年，意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。xx—xx年，我要认真总结经验，戒骄戒躁，努力工作，力争取得更大的工作成绩。以崭新的工作风貌、更高昂的工作热情和更敬业的工作态度投入到办公室的各项工作中。从小事抓起，从服务抓起，进一步强化内务管理和后勤服务，为整体推进公司的发展提供基础性服务，为公司年度整体工作目标的实现发挥行政应有的作用。

在整个的企业经营过程中，我们把企业的经营行为引申成一条企业管理链条，在没有硝烟的商业化社会里，所有企业的经营几乎都在战略、商品、团队、客户、市场五点一线的轨道上运营。在企业经营五点线的运营法则下，企业战略、商品甚至涵盖市场，这三点可以说是相对恒定的，既然有相对的恒定，肯定存在相对的不恒定，如果有的话，那就是团队与客户！而在企业经营的五点线学说上，团队是最不恒定的因素所在。也是企业决策层最应关注的关键点。一、如何留住人才对各企业来讲是一个十分重要的管理课题。导致企业人才流失的因素很多，有外部环境的诱惑，也有内部环境的影响。有的企业可能因为艺术地使用了好办法，恰当地使用了合适的人才，而较好地促进了企业的良性发展。但更多的企业，却常常因为没有处理好人才管理工作而给企业的发展带来不利因素。其实，以上的核心工作目的是运营人力管理手段，更好地进行人力资源核心工作：选人、育人、用人、留人。作为一个期望长期、持续、健康、稳定发展的企业来讲，如何处理好人才管理工作呢？（一）制度留人制度管人，而不是人管人。特殊的人应采取特殊的政策，可把人才分为关键和特殊人才、后备人才。对前者给予特殊、破例政策；后者给予鼓励政策。在工资和奖金上拉大与普通管理者的差距，在住房等问题上也有特殊照顾。（二）事业留人对于员工而言，工作不仅仅是谋生的手段，它更多的是实现其个人价值和发展自我的重要途径。随着企业的发展和员工自身的进步，先前合意的工作慢慢会变得不具诱惑力甚至变得不合适，这就要求对员工的工作应进行调整和再设计。因此工作设计是贯穿于企业激励员工并留住员工的始终的。工作再设计包括：1.工作轮换。在工作流程不受重大损失的前提下，工人每隔一阶段从一种工作岗位换到另一种工作岗位，从而给他们提供发展技术及全面观察、了解整个生产过程的机会。工作轮换有纵向和横向两种轮换方式。不管采取何种方式，都必须注意把握轮换的频率及时间。2.工作扩大化。横向扩大工作范围，是每个人除担负原来的工作之外，还担负其他同事的部分工作，试图使每个人所做的工作能多样化，以此减少对单一工作的反感。3.工作丰富化。增加工作纵深的一种方法是允许员工对他们的工作进行更多的控制。员工被获准作一些通常由他们的主管人员完成的任务——尤其是计划和评价他们自身的工作。允许员工以更大的自主权、独立性和责任感去从事一项完整的工作，这有助于降低离职率。（三）企业文化留人企业文化留人，要求企业要像一个家，能给职工带来家庭般的温暖。现在给大家介绍几个名词，它们与企业文化密切相关。企业文化是从上到下这样形成的：先有远景，再有使命宣言，又有价值观，然后用各种手段把价值观输入到员工心里，溶化在血液中，然后再订出长期和短期的目标，于是企业文化就产生了。还可以通过团队来拓展训练，沟通，讲课，培训，还有一些商业的小游戏来加强企业文化这个感觉。（四）感情留人、福利留人常言道：人是感情动物。尤其是东方人，很讲究感情。感情好，什么都显得无所谓；感情不好，就是一点芝麻小事，也会小题大作，借题发挥。所以，营造一个温馨的氛围，用真诚的感情留人，是十分重要的。大家之间感情好，自可“协力一条心，石头也可变成金”。（五）薪酬福利留人采用薪酬福利来留住人时，需要注意以下几点。在薪酬方面，要使经理和技术顾问在同一个薪酬水平上；对关键职位的职员加以特殊照顾。福利方面包括企业内部的心理咨询、法律咨询服务；额外住房贷款福利；替关键员工购买人寿保险；免费的饮料、点心；进修与培训机会。三、健全企业文化、管理体系首先，作为现代化商品经济营运企业，要建立自己的企业文化氛围，通过企业文化的理念，将员工行为上升到企业文化的层面上来。其次，建立企业5S制度。“5S”活动起源于日本，并在日本企业中广泛推行，它相当于我国企业开展的文明生产活动。“5S”活动的对象是现场的“环境”，它对生产现场环境全局进行综合考虑，并制订切实可行的计划与措施，从而达到规范化管理。再次，健全企业奖惩制度。为更好的完善开发的管理制度及提升，调动开发人员的工作积极性。最后，建立公开、公正、公平的企业考核管理体系，阶段性实施员工考核，优胜劣汰、奖优罚劣。四、在国内企业常规管理中，一向标榜“人性化”管理，其实的人性化概念，在笔者看来是一种“伪人性。”除却关系错综复杂的国有企业，即便新兴膨胀起来的大型家族、私人公司，在实际管理过程中，体现的却是管理松懈、分工不均甚至“一棒子打死”的现象。因某位领导的好恶，对一名员工可能就决定了终生的前途，这一点，国内企业做的相当独断。常见过企业老板说，我的员工劳动强度不大呀？其实，真正的公平是一种虚拟的幻觉，但是相应的劳资关系匹配确是可以考虑。在外企，它把良好行为、正常行为与非正常行为都细致地进行了概括，良性的行为根据事件的影响度可以得到嘉奖、小功、大功；正常行为是企业员工的日常行为规范不必解释；非正常行为影响到企业利益时会根据损害大小给与责任人口头警告、书面警告、通报批评、训诫、小过、大过、辞退、开除等惩罚措施。员工即便某件事情做错了，还有改正的机会。五、管理制度企业管理制度是企业为求得最大效益，在生产管理实践活动中指定的各种带有强制性义务，并能保障一定权利的各项规定或条列，包括企业的人事制度、生产管理制度、民主管理制度等一切规章制度。企业管理制度是实现企业目标的有力措施和手段。它作为员工行为规范的模式，能使员工个人的活动得以合理进行，同时又成为维护员工共同利益的一种强制手段。因此，企业各项管理制度，是企业进行正常经营管理所必需的，它是一种强有力的保证。优秀企业文化的管理制度必然是科学、完整、实用的管理方式的体现。做为雇佣方，或者说劳资双方，在整个企业管理链中，建立与完善企业管理制度是一件很简单的事情，但是，建立与完善一套双方都能确认的企业管理体系确是一件很困难的事情，要么制度是一纸空文，要么制度没有束缚性。所以，建立企业明确的经营理念，并将这种理念书面化，成为一种企业行为一种企业文化，是企业关注的重要课题。六、人力资源如何加强积极有效的企业人力资源管理工作，充分调动企业员工投身企业发展的积极性，是企业面临并着力亟待解决的问题。市场经济的不断发展，人们思想文化素质的提高，要求企业必须加强人力资源管理工作，必须不断地开拓适合员工思想实际以及适合他们特点的用工新途径，促进企业的持续健康发展。1.建立现代企业制度。现代企业制度，是加强企业人力资源管理的制度保障。建立现代企业制度，不仅适应国营企业，同样也适应民营企业。企业要想规范、健康发展，就必须建立健全现代企业制度，而现代企业制度的首要特征就是产权清晰。产权清晰不仅要求企业各物质资本所有者之间的产权清晰，还要求企业物质资本所有者和人力资本所有者之间的产权清晰明了。对企业来说，只有建立起现代企业制度，才能从根本上解决人力资本产权不明晰的弊端，使人力资源管理工作有制度可以遵循。只有这样，才能确保其决策科学，以推进企业的各项工作顺利进行。2.强化科学公正的用人意识。企业在规模扩大以后，必须强化人力资源管理意识，建立科学、公正的用人机制，任人唯贤，按照制度规范招纳贤才，充分发挥人力资本潜力，适应多层次、宽跨度的综合性企业管理对人力资本的需求。一要推行招聘工作制度化，根据事业发展对不同层次人才的需求，面向社会吸取更有价值的人力资本。二要严格执行招聘制度，企业在招聘过程中，必须将企业的利益最大化放在首位，择优录取，严格考核，用刚性的商业原则代替柔性的亲情伦理观念。三要建立家族成员退出机制，这可以使家族成员在适当的时候以适当的方式转换到适当的位置，从而避免家族成员合理流动引发的家族关系不协调对企业经营决策造成的不良影响。只有这样，才能有效、合理地用人，才不会造成企业内部人才的浪费，并保证企业的长足发展。3.实行有效的激励机制。行之有效激励机制，能够把企业员工的工作热情和潜能充分调动和挖掘出来，推动企业的发展和壮大。激励是一项科学含量很高的复杂工作，企业要结合本身的实际，实行科学合理的激励机制。合理、有效的激励方法，能够提高员工的士气和忠诚。一般来说，激励机制包括物质激励和精神激励两个方面。物质激励方面，企业可以通过工资、奖金、红利、利润分享、员工持股、股票期权等多种方式；使员工的知识、技能、劳动都能得到合理的回报，形成企业与员工的命运共同体；精神激励方面，把企业目标与员工利益结合起来，使其产生强烈的责任感和归属感，使工作本身变得更富有挑战性和开拓性，给员工创造实现人生价值的机会，创造有特色的企业文化，注重感情投入与人文关怀，在提高员工的自我发展意识中从整体推动企业的发展。4.规范人力资源管理体系。企业人才的发掘与培养，是一项长期而细致的工作。企业必须要从根本上规范人力资源管理体系，制定完善的人力资源开发与培养战略，并在企业中形成合理的人才梯队，才能使企业的发展常盛不衰。因此，企业必须树立制度和规则意识，建立健全包括招聘录用、培训开发、薪酬福利、绩效管理、员工关系等项工作在内的人力资源管理体系。此外，企业的企业主和家族成员要自觉用制度来约束自己，努力做到在制度面前人人平等，通过规范的人力资源管理体系形成管理人员能上能下和职工能进能出的用人机制，实现人力资源管理由“人治”向“法治”的转变。七、做为企业的管理系统诊断，我们在此并非夸大人力的效用，而是在企业的管理实践过程中发现，诸多存在问题的企业，其实真正的缺失不在战略，而在战士！正确看待人才流与留之间的关系，有助于我们客观评估企业经营过程中的薄弱环节，有效规避企业风险，使之五点一线的企业管理运作链条有机统一，并进入良性运转。1、企业具有的良好人才流动机制是企业人才管理水平较高的重要标志之一。市场、竞争对手、企业自身、企业的人才等都是无时无刻不在变化的，作为企业来讲，要以变应变，建立良好人才流动机制，引导人才的变化朝着有利于企业发展的方向变化，引导人才有序、有意义、有效益的流动。企业管理水平高的企业，包括和反映出企业对人才的管理到位；同时人才管理到位、管理水平高的企业，也能更有效的吸引人才、留住人才。2、一个与社会没有或较少人才流动的企业，是没有希望的企业；但流动质量差的企业，不该流出的频繁流出，不该留住的却牢牢留住了，则更是没有希望的。流动人才是可取的，但要根据企业的发展需求、调配社会人力资源的实力、平衡企业与社会之间人才流动的能力，有计划地实施人才流动策略。一方面要最大限度地引导企业最需要的合适人才流动进入企业，另一方面要随着企业的自然发展，一部分不适应、跟不上企业发展的人员应能够自然地剥离于企业和岗位。通过岗位的竞争机制与适当的压力，增强员工、人才的进取精神，稳定保持与提高企业员工的整体综合素质。一个不能较好地控制人才流动朝着有利于企业发展的企业，是一个缺乏实力和管理水平的企业，自然也难留住合适的人才。3、企业内部的人才也应优化性的流动。人才的岗位、职位在企业内部科学的竞争机制的作用下应是良性变化的，企业要根据人才的实际能力、特长、绩效等全面因素，综合分析、评价调整，进行优化的流动，企业内部人才优化性的流动机制有利于人才留住。4、善取离职员工的合理化建议，把处理离职员工的工作变为留住人才、宣传企业、广招人才的另一通道。一个主动或被动离开企业的人才，其动机是多方面的，其中不乏仍然对企业有感情的人才，还愿意离开企业后继续为企业的发展做一些有意义的事情，还有更多的人才在离开企业时有很多好的建议，在职、在岗时可能不便提。5、正确认识人才“流动”与“流失”的关系，防止把有益于企业的人才“流动”误解为有害于企业的“流失”。人才流动有益于企业的发展，这已经为许多企业经营者所认识，但经常听到很多企业经营者讲“人才多的是，不怕人才走。走一个，我可以再招一个、二个”，这里面就存在人才“流动”与“流失”认识上的混淆。如一个企业需要的人才流动出了企业，企业的声誉、发展及其现实的工作因没有合适对应的人及时补充而受到负面的影响或冲击，这时候的人才流动就成为一种流失了。的确，“人才多的是”，但是招聘、培养一个合适的人才是不容易的，是需要或已经付出了企业一定代价的，而且再招聘进来的人才是否就能留得住呢？不难想象，有这种不正确想法的企业经营者，可能一时会招聘或留用一些人才，但不能长久留住人才的可能性就很大了。然而，人才流失往往又是不以企业意志为转移的，企业一旦初现个别的、甚至是局部的只要不影响企业大局的人才流失现象，这并不可怕；怕的是不引以为戒、不认真吸取教训。人力资源，是企业管理真正的软肋！一个人不能没有付出，也不能没有收获，假如你的收获不是你的付出，那么你的付出也必然不是你的收获，我们需要员工感恩，我们就应该感恩员工，我们需要对方的安全感，我们首先就要给予对方安全感！这是做人的规则，企业亦然！美国一座大城市，上午上班时，双向八车道的进城路堵得一塌糊涂，到下午下班时，双向八车道的出城路又堵得一塌糊涂。主管部门解决不了就公开征求意见，有人说道路要加宽，有人说要再修一条新路。最终，有人提出一个办法，在上午上班高峰临时把进城路改成六车道，出城路改成两车道；下午下班高峰，临时把出城路改成六车道，把进城路改成两车道。解决这个难题并没用到什么高技术，而是统筹思维的问题。企业的经营是一个庞大的现代管理机器，在这台管理机器运作的过程中，战略、商品、市场是恒定的，客户是可变的，做为最不恒定的一个因素，如果企业能够根据自身企业发展实际，制定切实可行的人力资源规划、确保人力资源的最大化发挥，相信会获取更大的收获。总之，企业只要不断地下功夫完善人才管理工作，在留人的理念、方法、制度上与时俱进，不断地变革、调整，留住企业的“明星”，留住骨干员工，企业的人才流失现象就会得到预防，人才就会在有效的流动中得到有效的留住，更好地为企业发展服务。

我是一名教育培训公司的工作人员，我们公司这方面做的就比较好。首先，说下我们公司的制度啊.第一，没有规矩不成方圆，要有自己公司的规章制度主要包括：1，考勤的规定。2，员工外出的规定。3，员工请假轮休的规定。4，办公的行为准则。第二，奖惩制度。除了员工完成招生任务以后拿的提成，还应该有以下的方式进行奖励：1，通报表扬2，记功奖。每次奖励奖金XX--XX元不等。3，优秀员工奖。奖状+奖金。惩罚分三种：1，警告。罚XX元-xxx元不等2，记过。罚XX元--XX元不等。3，辞退。第三，晋升制度。以工作业绩为导向。年分4次加薪机会，2次晋升机会。谈到晋升制度就不得不提下，绩效考核。奖惩制度就涉及到监察审计了！哎呀，工作繁琐啊。第四，学员的管理规定涉及到1，单位的介绍，2，师资的介绍3，课堂纪律4，开课时间及教学管理规定啊。第五，教师的管理规定：主要涉及到：教务考务的教师，班主任以及招生咨询的教师等等。这些老师的工作也是不同的，一时半会也给你说不清楚。另外还涉及到一些学员资料的管理，招生资料，学籍表的格式及制作，报读时间，缴费情况以及学员的考勤规定等等。反正是挺麻烦的，没有经验的人估计搞不定的。如果你们是...我是一名教育培训公司的工作人员，我们公司这方面做的就比较好。首先，说下我们公司的制度啊.第一，没有规矩不成方圆，要有自己公司的规章制度主要包括：1，考勤的规定。2，员工外出的规定。3，员工请假轮休的规定。4，办公的行为准则。第二，奖惩制度。除了员工完成招生任务以后拿的提成，还应该有以下的方式进行奖励：1，通报表扬2，记功奖。每次奖励奖金XX--XX元不等。3，优秀员工奖。奖状+奖金。惩罚分三种：1，警告。罚XX元-xxx元不等2，记过。罚XX元--XX元不等。3，辞退。第三，晋升制度。以工作业绩为导向。年分4次加薪机会，2次晋升机会。谈到晋升制度就不得不提下，绩效考核。奖惩制度就涉及到监察审计了！哎呀，工作繁琐啊。第四，学员的管理规定涉及到1，单位的介绍，2，师资的介绍3，课堂纪律4，开课时间及教学管理规定啊。第五，教师的管理规定：主要涉及到：教务考务的教师，班主任以及招生咨询的教师等等。这些老师的工作也是不同的，一时半会也给你说不清楚。另外还涉及到一些学员资料的管理，招生资料，学籍表的格式及制作，报读时间，缴费情况以及学员的考勤规定等等。反正是挺麻烦的，没有经验的人估计搞不定的。如果你们是新成立的公司，感觉还是应该在找些有经验的在较大培训公司的人来。如果这些都弄顺了的话，无论公司的业务怎么样，总体来看公司的流程，管理，运营等方面都是顺畅的。

法律分析：1、聘用单位应当成立聘用工作组织，就人员的聘用、考核、续聘、解聘等具体事项提出意见。2、聘用单位在机构编制部门核定的编制数额内，按照岗位任职条件聘用人员；可以优先在本单位现有人员中公开选聘，也可以面向社会公开招聘，但涉密岗位确需使用其他方式拔人员的除外。3、应聘实行执业资格制度的岗位，应聘人员应当持有相应的执业资格证书。4、人员的聘用的规定程序。5、受聘人员与聘用单位负责人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的；不得被聘用从事该单位负责人员的秘书或者人事、财务、纪检监察岗位的工作，也不得在与聘用单位负责人员有直接上下级领导关系的岗位上工作。聘用工作组织成员在办理人员聘用事项时，遇有上述亲属关系的，应当回避。法律依据：《行政事业单位合同管理制度规范》第三条第二款规定：合同管理由业务承办部门及办公室、财务室分别行使职权，各部门行使职权应遵循职责、相互配合、严禁推诿等原则。

法律分析：行政事业单位合同管理制度有：聘用单位应当成立聘用工作组织，就人员的聘用、考核、续聘、解聘等具体事项提出意见。聘用单位在机构编制部门核定的编制数额内，按照岗位任职条件聘用人员，可以优先在本单位现有人员中公开选聘，也可以面向社会公开招聘，但涉密岗位确需使用其他方式选拔人员的除外；应聘实行执业资格制度的岗位，应聘人员应当持有相应的执业资格证书等内容。法律依据：《事业单位人事管理条例》第三条 中央事业单位人事综合管理部门负责全国事业单位人事综合管理工作。县级以上地方各级事业单位人事综合管理部门负责本辖区事业单位人事综合管理工作。事业单位主管部门具体负责所属事业单位人事管理工作。第四条 事业单位应当建立健全人事管理制度。事业单位制定或者修改人事管理制度，应当通过职工代表大会或者其他形式听取工作人员意见。

一、物业公司的内部管理机制 1、计划目标管理 ①物业公司要根据建设部《全国物业管理优秀小区(大厦)标准(试行)》和“住宅小区物业委托管理合同”条款要求，制定各项管理标准，依此标准要求项目物业公司主任与公司鉴定《管理目标协议》，以不少于工资的15%作为承诺保证金。公司按《管理目标协议》内容检查、督促、指导住宅小区的物业管理工作，考核、奖惩物业公司主任。 ②针对物业管理工作的具体内容，推行目标管理，把软任务变成硬指标，全部落实到部门、班组和个人，进行指标分解。 2、督导管理 物业公司在管理现场应对各专业班组实施管理，保证管理工作正常运作，具体可采用以下四种方法： ①经济手段：物业公司与员工签订劳动合同，明确员工权责、制定与员工所在岗位和工作成绩挂钩的工资、奖金制度，以此来调动员工的工作积极性。 ②法规管理：由物业公司根据所管住宅小区物业实际，统一制定一套完整的、标准化的规章制度和工作流程，以此来指导规范员工的言行，提高工作效率和工作质量。 ③行政管理：物业公司实行每月、每周制定详细的工作计划，并于每天上班前召开15分钟部门主管“早会”，布置当日工作，下达工作任务，总结前一天的工作情况，分析存在的问题，提出解决办法。 ④宣传和培训：通过各种宣传手段和培训课程培养员工的敬业精神、责任意识，树立员工与公司利益一致的认同感。加强员工培训，不断提高员工的自身素质和业水平。 3、服务质量管理 物业公司要根据ISO9002质量保证体系中有关服务行业的要求，依照物业公司精心制定的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》等四级工作文件，建立和完善所管住宅小区物业管理质量保证体系。 4、协调管理 ① 用协调管理的方法，解决各类矛盾或冲突; ② 鼓励员工、业户对管理服务工作提出合理化建议或投诉，增强服务意识和管理凝聚力，把存在的问题逐一解决，防止严重后果的发生; ③ 对因员工士气低落、服务质量低劣造成业主、住户不满等问题，若说服或警告无效时，采取行政方法，运用行政纪律与指令加以解决。 5、管理工作的控制方式 ① 严格的岗位责任制和完善的管理规章，实行责任、目标控制。 ② 采用量化考核办法，以严格的考核制度和淘汰制度实行控制。 ③ 由行政人事部对各项工作进行考核、检查、监督、催办，使管理区的运作控制更为严谨。 ④ 标准、规范、流畅、严密的运作流程，环环相扣。 ⑤ 实施总服务台24小时值班调度制度，保证各项工作及时完成。 ⑥ 设立投诉热线，建立业户来访接待制度。 ⑦ 每月一次的工作例会，对管理服务工作进行总结、讲评。 ⑧ 全方位、全过程的巡检制度。 二、内部管理规章制度 (一)、人员配备原则 1、坚持素质高、业务精的高层次配备原则; 2、力求精干、高效、实用; 3、热爱工作，有创新、奉献精神。 对住宅小区的物业管理，要达到或超过招标要求的管理标准，组建一支高素质的物业管理队伍是最为关键的要素。因此在管理人员的配备上，要坚持素质高、业务精的原则，以保证管理工作有效落实。 鉴于物业公司能提供各项专业服务支持的条件，在人员配备上，物业公司应务求精干、高效、实用。在保证各项管理工作的有效落实的基础上，尽可能地节省人工开支，从而降低业户的管理费用。 (二)员工守则 1、遵法制，学习理解并模范遵守国家的政策法律及有关法规条例和物业公司的规章制度，争当一名好公民、好市民、好职工。 2、爱集体，和企业荣辱与共，关心公司的经营管理和效益，学习经济及管理知识，提高工作能力，多提合理化建议，发扬“速战速决做事情、全心全意出精品”的工作作风。 3、听指挥，服从领导听指挥，全面优质完成本职工作和上级交办的一切任务。要按 照民主集中制原则，坚决支持，热情帮助上级领导开展工作。 4、严纪律，不迟到，不早退，出满勤干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在禁烟区吸烟。不私拿或损坏公物，不私设灶具自制饮食，不做有损团结之事。 5、重仪表，保持衣冠、头发整洁。男职工不准留长发、留胡须，女职工要淡妆上岗，打扮适度。 6、讲礼貌，使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”等礼貌用语。不以肤色、种族、信仰、服饰取人。与客人相遇，要主动相让;与客人同行时，应礼让客人先行。 7、讲卫生，常剪指甲，注意卫生，无汗味、异味。上岗前不得饮酒、吃蒜、韭菜等异味食品，保持口腔卫生。 1、讲站姿 ① 挺胸、收腹、沉肩; ② 双脚略分开约十五公分; ③ 双臂自然下垂在身体两侧或背后，放背后时，左手放在右手手背上; ④ 头部端正，目视前方，面部表情自然，略带微笑。不得前抑后合或倚靠它物，不得插兜、叉腰、抱肩，不得前后叉腿或单腿打点，不得东张西望，摇头晃脑，不得两人站立聊天。 2、敬客户 ① 接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报。 ② 遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客。 ③ 尊重客人风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人，不嘻戏客人小孩，不收受礼品。电话铃响应立即接转，铃响不得超过三声。 ④ 接转电话，要先说“您好! XXX部门”，然后细心聆听，声调要温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。 ⑤ 会见客人时，不主动握手。必须握手时，应面带笑容，姿势端正，用力适度，不能用左手。握手时，左手不得插兜。 ⑥ 客人面前不得化妆、修指甲、剔牙、掏鼻子、挖耳朵、打饱嗝、伸懒腰、打响指、哼小调。 10、守机密，不向客户或外部人员谈论本公司的一切事务。不议论客户短长。一切内部文件、业主档案、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无密可泄。保障公司和业主的合法权益不受侵犯。 11、倡廉洁，不同客户拉关系图私利。客人所给小费和物品要如数交公不得私留。不贪污不受贿，不挪用公款不以权谋私。要勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气。 12、勤节约，克服浪费难免论，消灭长明灯，长流水。节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统，为公司的增收节支做贡献。 (三)、员工 员工培训是提高员工队伍专业技能和综合素质的重要手段，是做好物业管理工作，提高服务质量的重要保证。 1、培训工作的原则： ①层次化：由于员工的职务(岗位)不同，所需掌握的知识、技能也不同，培训工作必须按层次进行，可分为：①管理层(主管以上的管理者)②操作层(分清洁工、保安员、维修工)。按照每一个层次的性质、特点，结合其必须掌握的知识、技能，有针对性地进行培训。 ②标准化：统一的授课提纲、统一的教材、统一的考核标准。从而使每一位员工懂得应该做什么、怎么做，做到什么程度。 ③系统化：培训工作按员工工作性质要求及业务知识面，有系统、有顺序地进行，共分三个部分：公共科目知识(包括物业管理基本知识、公司概况、公司方针目标、员工守则、安全知识、服务意识、职业道德);各岗位工作职责、规范、标准(分岗位、分技术工种);岗位操作(实践阶段)。 2、培训要求： ① 主要管理人员都有政府主管部门颁发的物业管理上岗证; ② 所有人员上岗前必须经过专业培训和考试; ③ 所有员工每年须有10天以上专业学习时间; ④ 鼓励业余学习; ⑤ 管理人员和特种工作人员持证上岗率100%; ⑥ 建立物业管理题库、考训结合。 3、培训计划 ①物业接管前的人员培训：对管理全体人员进行为期10天以上的针对性培训。内容包括：楼宇情况，管理要求与方法，强化《条例》、制度、法律知识、职业道德、公关知识等学习和治安意识、质量意识、服务意识的培养。 ②正常管理期人员培训：每月进行一次业务学习。每半年一次书面考试;由公司每年组织一次岗位技能竞赛，选拔业务尖子;分批次组织全体人员到北京市优秀物业管理单位实地参观学习;每年组织一次换岗培训，使员工一专多能。 4、培训方法 ① 办班学习：由专业人员或由专业公司派人讲授并在该公司实习。 ② 考训结合：按不同工种出题考试，考完后讲评，督促员工边工作边学习。 ③ 参观学习：安排主要管理人员到其他优秀住宅小区参观学习，取长补短，不断提高。 ④ 岗位练兵：由公司行政部为员工逐级制定岗位技能和全面素质提高的学习锻练计划。结合工作实际，有重点加强在本岗位的锻炼，立足本岗成才。 ⑤ 鼓励自学：鼓励员工参加与岗位相关的各类专业的函授、电大、夜大的学习。 ⑥ 理论研讨：要求主要管理人员经常撰写物业管理研讨文章和积极参加有关研讨会。 5、培训目标 ① 管理人员持证上岗率100%; ② 特种工作人员持证上岗率100%; ③ 管理服务人员单项业务精熟，60%以上员工熟悉 2—3门以上相关专业，以满足提供综合服务需要。 (四)、员工考核 通过定期考核，优胜劣汰，从而增强员工的危机意识及进取心，推动物业管理工作的提高。 3、考核时间：每年的 6月30日前进行上半年考核。12月 31日前进行年度的考核。 4、考核的范围：试用期满后与公司正式签订劳动合同的全体员工。 5、考核的内容：即考核标准的内容。 6、考核的程序： ① 由员工个人填写“自我评估表”。要求实事求是，不要夸大，也不要过分谦虚，尽可能公正的进行评价。 ② 分层次考核：物业公司的正副主任由公司负责考核。各专业主管由项目物业公司主任负责考核。其他员工由各专业主管负责考核。 5、考核方式：自我评估与负责人评定相结合。 6、考核结果：分为好、较好、一般、差四个等级。 7、考核结果处理： ①评为“好”的员工，可作为公司先进个人的候选人，或作为晋升加薪的依据。 ②评为“较好”的员工，可继续在现岗位工作。 ③评为“一般”的员工，对其不足之处限期改正。 ④评为“差”的员工予以辞退或做待岗处理。 4、考 核 标 准 1、今天的事有结果，明天的事有计划，困难的事有办法。通过对物业管理单位的内部人员管理使物业管理工作达到以下要求，以确保物业管理目标的实现。 2、只有到有了一个圆满的结果才算一件事做“完”了。 3、别人想不到的我们要想到;要实现“想到”就要有做事清单。 4、说话、写报告要具体，凡事要有1、2、3… 5、每天做事要列出重点、难点进行突击。 6、不仅反映问题，更要及时解决问题。 7、提出问题的同时提出解决问题的方案。 8、养成观察的习惯,培养挑剔的眼光。 9、沟通快、传达快、协调快、行动快、反馈快。 10、自己经手的每件事都要跟踪跟进，不断反馈，直至完成。 11、员工在客人面前不能说“不”，二线员工在一线员工面前不能说“不”，下级在上级面前不能说“不”。 12、自己不知道的事情要帮助客人知道，自己没有的东西要帮助客人找到，不是自己管的事要找到管的人。 13、任何问题都存在解决的办法，没有做不到的事，只有想不到的事。只要真想做的事就会有时间去做。 14、客人想不到的我们要想到;客人不知道的我们要知道;客人想到的我们要办到。 15、布置和接受工作要有时间限制。 16、遇到有争议的问题，先解决问题后分清责任。 17、接受和完不成工作时不能作任何开脱责任的解释。 18、事情要在第一次做时就作对。 19、凡是影响到客人的事情必须事先通告;凡是客人提的问题必须有圆满的说法和解释。

　 　一.管理理念 　　1.严谨、科学、高效、合理的管理制度，让公司成为行业的领导者，让公司的运作更为规范化，让公司在今后的道路上更为稳定、快速的前进与发展； 　　2. 公平、公正、严格、透明的管理态度，让员工安心、快乐的"工作，并为员工提供一个发挥特长、提高自我的表演舞台； 　　3. 团结、互助、友爱、支持的管理氛围，为员工创造出良好的工作与生活环境，使员工有归属感，同时为公司营造出生机勃勃、充满活力的现象，让客人在本公司买得开心、舒心、放心。 　 　二.系统结构 　　三.操作方法 　 　1.采购部 　　熟悉各种二手物品的产品特点和质量要求，掌握采购的流程。 　　能正确评估各种折旧程度的物品的价格。 　　负责在各个园区对部分二手物品的收购。 　 　2.营销部 　　对 各个园区的需求进行调查分析。 　　负责营销人员队伍的建设。 　　将收购来的二手物品在各个园区内进行销售。 　　负责售后服务管理。 　　 3.市场部 　　对消费者购买心理和行为的调查。 　　制定货物价格。 　　做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。 负责市场的拓展与开发工作。 　 　4.网络部 　　负责对网络交易平台的维护和管理。 　　协助各个部门做好宣传工作，通过网络平台充分展现公司特色。 　 　5.财务部 　　负责对公司的财务支出与收入进行记录、监督、检查。 　 　6.客服部 　　对客户的意见进行处理。 　　客户资料收集。 　　客户资料整理。 　　客户资料处理。 　　对不同类型的客户进行不定期回访。

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随着我国社会主义市场经济体制的建立和不断发展，市场竞争日趋激烈,一些经营者为了占领市场或获取高额利润甚至非法利润，在商业活动中不惜铤而走险。这种行为妨害了经营者之间的公平竞争，严重破坏了正常的市场经济秩序，影响了国民经济的健康运行。经济活动中的商业贿赂现象，使原本正常的商业活动揉进了私人利益的色彩，使得某些商业活动变成了权钱交易，无法保证工作的正常开展。因此，加强企业内部管理和监督约束机制工作刻不容缓。企业内部管理和监督约束机制是衡量现代企业管理的重要标志，通过实践得出的结论是:得控则强、失控则弱、无控则乱。 内部管理和控制是形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化和系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。内部控制按其控制的目的不同，可以分为财务控制和管理控制。财务控制是保护财产物资的安全性;管理控制是指与保证经营方针、决策的贯彻执行，促进经营活动的经济性、效率性、效果性以及经营目标的实现有关的控制。 要加强一个公司内部的管理和监督，除了要按照国家规定的法律法规完善公司的财务制度外，更重要的是要根据公司自身的特点建立公司内部的管理监督体制。 公司的监督管理部门负有管理、监督、控制职能。党政、财务都主要围绕着如何管理、监督、控制而提供服务的，从而将公司的内部管理工作提升到更高的层次，也体现了管理工作更实质的工作意义。随着公司业务的不断增加，公司接触的事物与日俱增，各种管理问题逐渐增多，制订恰当的公司内部管理监督约束机制，能有效地防止商业贿赂和预防财务经营风险，使公司经营行为更加安全。因此，企业内部控制关系重大，其建立、健全及不断完善的必要性刻不容缓。 根据企业自身的特点，结合公司的管理体系，我公司在几年的工作中积累了一定的内部管理经验，建立并逐步健全了公司的内部监督管理机制。我公司拥有一个水力发电厂、一个分公司，三个控股子公司，主要负责投资开发安顺、黔西南州的小水电业务，已逐步形成一个集水电、高能耗多元化发展为一体的电力开发、建设和生产经营的跨区域投资型公司。业务的多元化开展，使公司接触的工作面更广，对公司的管理和监督要求就更加严格。 根据公司股东由国有企业及自然人构成、国有资本和非公有资本相结合的特点，公司必须在完善股东会、董事会、监事会和经营管理者权责后，更加强公司内部的管理工作，制订相应的管理制度,加强制度建设，完善各类规章制度，充分发挥制度对维护正常生产和经营活动的作用，形成用制度管权、管事、管人的机制。 公司在几年的工作中，已经逐步制订了《财务管理制度》、《工程合同审批制度》、《聘用员工管理办法》、《公司员工管理制度》等等相关措施，在内控管理方面做得比较规范，在这里主要结合我公司的现行内控就内部管理控制方面作如下分析。 内部管理和控制的基本方式主要有:组织规划控制、授权批准控制、预算控制、实物控制和成本控制。就公司现状来看，真正被执行且广泛应用的有组织规划、授权批准、实物控制、成本控制、预算控制等。在此就组织规划、授权批准、实物控制、预算控制谈谈公司的内部管理控制工作。 一、组织规划控制 内部管理控制要求公司在确定和完善组织结构的过程中，应当遵循不相容职务相分离的原则。公司的管理，最核心的就是财务管理，公司的经济活动通常可以划分为五个步骤:即授权、签发、核准、执行和记录。一般情况下，如果上述每一步骤由相对独立的人员(或部门)实施，就能够保证不相容职务的分离，便于内部控制作用的发挥。不相容职务分离是基于这样的假设，即两个人无意识同犯一个错误的可能性很小，而一个人舞弊的可能性要大于两个人。如果突破这个假设，不相同职务的分离就不能起到控制作用。公司的财务管理制度对于在资金拨付流转的过程中可能出现的漏洞均有妥善的措施，保证了公司资金的安全，同时，公司建立了合同审批措施，有效地控制了公司签订经济合同的安全性。 二、授权批准控制 公司将各项工作的职能分散到各个部门，每个部门有自己工作的范围，由部门主任负责，将工作完成情况报分管领导，最后报公司总经理。将权限有效地控制在合理的范围，既推进了工作的开展，又进行了有效的监督。 三、实物控制 公司在资金控制的同时，对于实物也制定了措施进行控制管理，设立了专门的办公物资管理员，公司购买办公物资均先由各部门根据工作需要申请办公室用品采购，采购完毕由采购员交管理员进行入库登记。对于各部门需用的办公用品，由部门员工填写领用申请、部门主任审批后，报物资管理员填写出库单领用。并规定办公物资每半年盘点一次。电厂物资由生产建设部进行专人管理，建帐领用。实物控制管理办法的建立，使公司的办公费用减少到了最低，就象农村实行的包产到户政策，使工作部门能有效而自觉地节约办公物资，实现办公成本的有效控制。 四、预算控制 公司在每年年末，都按照省公司的安排，对公司下一年的费用作预算，并在来年的工作中，严格按照预算的费用进行必要的开支，对于特殊情况，公司通过董事会、股东会或报上级部门来解决。因公司的工作中会出现一些不可估量的事件发生，因此，预算控制制度还有待于完善，使之更符合实际工作。 在公司全体员工的努力下，公司的内部管理制度已经逐步完善起来，但还有些工作有待加强，在激烈的市场竞争中，拥有一套健全完善的管理机制，对于控制公司的资金风险、有效进行成本管理是十分必要的，为此我们应加大宣传教育力度，将宣传教育工作贯穿专项治理工作始终，广泛宣传党和国家的政策法规，贯彻公司大政方针，提高对商业贿赂危害性的认识，形成反对商业贿赂的良好氛围。加强企业文化建设，大力弘扬“清白做人，干净干事”的廉洁理念，自觉遵守从业人员行为准则和职业规范，推进反商业贿赂的贯彻执行。 建立健全一套完整的管理和监督机制，将为公司的发展打下牢固的基础,对防止商业贿赂将起到积极的作用。安顺中水公司将抓住“西电东送”的机遇，根据公司自身的特点，走出一条具有特色的发展道路，为“西电东送”和贵州的经济发展作出贡献。

随着我国社会主义市场经济体制的建立和不断发展，市场竞争日趋激烈,一些经营者为了占领市场或获取高额利润甚至非法利润，在商业活动中不惜铤而走险。这种行为妨害了经营者之间的公平竞争，严重破坏了正常的市场经济秩序，影响了国民经济的健康运行。经济活动中的商业贿赂现象，使原本正常的商业活动揉进了私人利益的色彩，使得某些商业活动变成了权钱交易，无法保证工作的正常开展。因此，加强企业内部管理和监督约束机制工作刻不容缓。企业内部管理和监督约束机制是衡量现代企业管理的重要标志，通过实践得出的结论是:得控则强、失控则弱、无控则乱。 内部管理和控制是形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化和系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系。内部控制按其控制的目的不同，可以分为财务控制和管理控制。财务控制是保护财产物资的安全性;管理控制是指与保证经营方针、决策的贯彻执行，促进经营活动的经济性、效率性、效果性以及经营目标的实现有关的控制。 要加强一个公司内部的管理和监督，除了要按照国家规定的法律法规完善公司的财务制度外，更重要的是要根据公司自身的特点建立公司内部的管理监督体制。 公司的监督管理部门负有管理、监督、控制职能。党政、财务都主要围绕着如何管理、监督、控制而提供服务的，从而将公司的内部管理工作提升到更高的层次，也体现了管理工作更实质的工作意义。随着公司业务的不断增加，公司接触的事物与日俱增，各种管理问题逐渐增多，制订恰当的公司内部管理监督约束机制，能有效地防止商业贿赂和预防财务经营风险，使公司经营行为更加安全。因此，企业内部控制关系重大，其建立、健全及不断完善的必要性刻不容缓。 根据企业自身的特点，结合公司的管理体系，我公司在几年的工作中积累了一定的内部管理经验，建立并逐步健全了公司的内部监督管理机制。我公司拥有一个水力发电厂、一个分公司，三个控股子公司，主要负责投资开发安顺、黔西南州的小水电业务，已逐步形成一个集水电、高能耗多元化发展为一体的电力开发、建设和生产经营的跨区域投资型公司。业务的多元化开展，使公司接触的工作面更广，对公司的管理和监督要求就更加严格。 根据公司股东由国有企业及自然人构成、国有资本和非公有资本相结合的特点，公司必须在完善股东会、董事会、监事会和经营管理者权责后，更加强公司内部的管理工作，制订相应的管理制度,加强制度建设，完善各类规章制度，充分发挥制度对维护正常生产和经营活动的作用，形成用制度管权、管事、管人的机制。 公司在几年的工作中，已经逐步制订了《财务管理制度》、《工程合同审批制度》、《聘用员工管理办法》、《公司员工管理制度》等等相关措施，在内控管理方面做得比较规范，在这里主要结合我公司的现行内控就内部管理控制方面作如下分析。 内部管理和控制的基本方式主要有:组织规划控制、授权批准控制、预算控制、实物控制和成本控制。就公司现状来看，真正被执行且广泛应用的有组织规划、授权批准、实物控制、成本控制、预算控制等。在此就组织规划、授权批准、实物控制、预算控制谈谈公司的内部管理控制工作。 一、组织规划控制 内部管理控制要求公司在确定和完善组织结构的过程中，应当遵循不相容职务相分离的原则。公司的管理，最核心的就是财务管理，公司的经济活动通常可以划分为五个步骤:即授权、签发、核准、执行和记录。一般情况下，如果上述每一步骤由相对独立的人员(或部门)实施，就能够保证不相容职务的分离，便于内部控制作用的发挥。不相容职务分离是基于这样的假设，即两个人无意识同犯一个错误的可能性很小，而一个人舞弊的可能性要大于两个人。如果突破这个假设，不相同职务的分离就不能起到控制作用。公司的财务管理制度对于在资金拨付流转的过程中可能出现的漏洞均有妥善的措施，保证了公司资金的安全，同时，公司建立了合同审批措施，有效地控制了公司签订经济合同的安全性。 二、授权批准控制 公司将各项工作的职能分散到各个部门，每个部门有自己工作的范围，由部门主任负责，将工作完成情况报分管领导，最后报公司总经理。将权限有效地控制在合理的范围，既推进了工作的开展，又进行了有效的监督。 三、实物控制 公司在资金控制的同时，对于实物也制定了措施进行控制管理，设立了专门的办公物资管理员，公司购买办公物资均先由各部门根据工作需要申请办公室用品采购，采购完毕由采购员交管理员进行入库登记。对于各部门需用的办公用品，由部门员工填写领用申请、部门主任审批后，报物资管理员填写出库单领用。并规定办公物资每半年盘点一次。电厂物资由生产建设部进行专人管理，建帐领用。实物控制管理办法的建立，使公司的办公费用减少到了最低，就象农村实行的包产到户政策，使工作部门能有效而自觉地节约办公物资，实现办公成本的有效控制。 四、预算控制 公司在每年年末，都按照省公司的安排，对公司下一年的费用作预算，并在来年的工作中，严格按照预算的费用进行必要的开支，对于特殊情况，公司通过董事会、股东会或报上级部门来解决。因公司的工作中会出现一些不可估量的事件发生，因此，预算控制制度还有待于完善，使之更符合实际工作。 在公司全体员工的努力下，公司的内部管理制度已经逐步完善起来，但还有些工作有待加强，在激烈的市场竞争中，拥有一套健全完善的管理机制，对于控制公司的资金风险、有效进行成本管理是十分必要的，为此我们应加大宣传教育力度，将宣传教育工作贯穿专项治理工作始终，广泛宣传党和国家的政策法规，贯彻公司大政方针，提高对商业贿赂危害性的认识，形成反对商业贿赂的良好氛围。加强企业文化建设，大力弘扬“清白做人，干净干事”的廉洁理念，自觉遵守从业人员行为准则和职业规范，推进反商业贿赂的贯彻执行。 建立健全一套完整的管理和监督机制，将为公司的发展打下牢固的基础,对防止商业贿赂将起到积极的作用。安顺中水公司将抓住“西电东送”的机遇，根据公司自身的特点，走出一条具有特色的发展道路，为“西电东送”和贵州的经济发展作出贡献。

小公司财务管理制度2010年最新范本全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。三、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。2、制定和管理税收政策及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。8、完成领导布置的其他工作。9、负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。3、按照各工程预算进行工程成本的控制。4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。9、完成领导布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;6、负责装订、管理会计档案;7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财 务 基 础 工 作 规 范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。一、 票据1、 票据的种类：(1) 外部取得的原始发票;(2) 公司自制的差旅费报销单;(3) 公司自制的支出证明单。2、 票据的报销要求：(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。二、 凭证1、 凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。2、 凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。3、 凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。4、 凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。5、 凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。三、 帐簿1、 由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。2、 以上各帐簿由相应负责人进行记录。3、 以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。四、 报表1、 报表分为对外报表和对内报表。2、 对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。3、 对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报;工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。4、 以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。五、 主要科目解释1、 预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。2、 应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。3、 工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。4、 管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。5、 经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。六、 应付帐款的确认原则：应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则1、 用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。2、 使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。3、 对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。处罚办法出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;(七)违反本规定条款认定应予处罚的。出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的附 则本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。论坛巡警

众多的中小型民营企业在依靠其灵活机制不断取得效益的同时，也遇到了不少问题。其中，员工激励问题就是一个常常让企业领导层感到棘手的问题，但是它又关系到企业的发展壮大，有时甚至关系到企业的生存。从某种意义上讲，“优秀的机制比所有制更重要”(德鲁克)。要使民营企业机制的灵活性充分发挥作用，应从以下几个方面入手：第一，建立必要的人力资源管理制度，在工作分析的基础上，结合自身特点设置岗位，明确岗位职能与责任。第二，关心员工发展和成长，引入员工“职业生涯设计”等导向机制。第三，充分认识和利用非正式组织，增强企业活力。第四，建立沟通与反馈机制。 当前，民营企业已经在整个国民经济中占有十分重要的地位。然而，众多的中小型民营企业在依靠其灵活机制不断取得效益的同时，也遇到了不少问题。其中，员工激励问题就是一个常常让企业领导层感到棘手的问题，但是它又关系到企业的发展壮大，有时甚至关系到企业的生存。 引例 VK公司原是一家校办企业，主要生产一种为其他电器配套的机电部件，产品有较大的市场空间。然而公司1994年到1997年的经营业绩并不理想。 1997年企业改制后，它成为一家民营企业。此后，公司凭借技术实力和灵活的机制，取得了良好的效益，产品不仅为多家国内大型电器公司配套，而且还有相当数量的出口，一时成了所在区的纳税大户。 但是，伴随市场成功而来的却是公司内部管理上的一系列麻烦。尽管员工的工作条件和报酬比起其他企业来都已经相当不错，但管理人员、技术人员乃至熟练工人都在不断地流失；在岗的员工也大都缺乏工作热情。这给公司的发展乃至生存带来了极大的威胁。 为什么会出现这样的问题呢?从以下几个具体事例也许能窥见公司的人力资源管理和员工激励方面存在的问题： “红包事件”--公司改制时，保留了“员工编制”这一提法(尽管这个“编制”是公司自己定的，而非原来的国家事业单位编制)，这就使公司有了三种不同 “身份”的员工，即“工人”、“在编职工”和“特聘员工”。其中，“工人”是通过正规渠道雇佣的外来务工人员；“在编职工”是与公司正式签订过劳动合同的员工，是公司的技术骨干和管理人员，他们中一部分是改制前的职工，一部分是改制后聘用的；“特聘员工”则是向社会聘用的高级人才，有专职的，也有兼职的。一次，公司在发放带福利性质的奖金时，“工人”和“在编职工”的奖金是正式造表公开发放的，而“特聘员工”是以红包形式“背靠背”发放的，并且“特聘员工”所得是“在编职工”的2—3倍。但这件事的实际效果却是大大挫伤了员工，特别是“特聘员工”的工作积极性。他们中一部分人感到公司没有把他们当作“自己人”，而更多的人则误认为“在编职工”肯定也得到了红包，作为公司的“自己人”，所得数额一定比“特聘员工”更多，自己的辛勤付出没有得到公司的认可。公司多花的钱不但没有换来员工的凝聚力，反而“买”来了“离心力”。 “人尽其用法则”--公司的高层领导的“爱才”是出了名，公司在“招才” 上舍得花成本，但在如何“用才”上，却不尽如人意。公司的职能机构设置很简单，厂长室下设了生产科、技术科和综合科。生产科长兼任主要生产车间主任，还兼管供应；财务、统计、文秘等均压缩在综合科；市场则由副总经理直管。因此，职能科室成员往往是“一位多职”，如会计师同时还可能是文秘，又要作接待等等。这本来体现了用人机制的灵活性和高效性。但是，这种“一位多职”又不稳定，一项任务交给谁完成，十分随意，又因职责与分工不明确，最终也就无从考核。于是多数科员为减轻自己的工作强度，纷纷降低工作效率，以免显得过于“空闲”而被额外“加码”。 “评比出矛盾”--公司定期对员工进行考评，整个考评工作由各部门分别作出，但公司规定不论工作如何，必须分出A、B、C三等，并将考评结果与待遇挂钩。这使得员工之间产生不少矛盾。 VK公司出现的问题在中小型民营企业中具有典型性。由于其直接后果是组织效率下降和人员的流失，这反过来又加剧了企业对员工的不信任和对人员培养的忽视，从而严重制约了企业的长期稳定与发展。 问题分析 透过上述事例，我们可以看出，与VK公司相似的中小型民营企业存在以下几个问题： 问题一，以“经济人观”看待全体员工。这在类似企业中相当普遍。在这种观点支持下，企业往往简单地以经济利益作为驱动员工的唯一手段，而忽略了员工的归属需要和成就追求，不重视企业内部的人际关系，更不会利用客观存在的非正式组织提高组织的凝聚力和效率。 问题二，“灵活性”与“随意性”划等号。代表企业的领导缺少一种稳定的有连续性的行为规则，类似问题的处理往往因时、因人而不同，如上例的工作指派。这一方面使员工感到企业在对待不同人员缺乏公正，另一方面又有“鞭打快牛”的不良效果。组织效率的下降是必然的。 问题三，人力资源管理无序。企业一般没有对各项工作进行认真分析，设岗缺乏科学性，对人员的招收和使用不作预测和规划。 问题四，缺乏沟通，反馈不及时。企业将它与员工的关系视为契约关系，重视工作，但不重视人际关系，企业缺乏领导与职工、职工与职工相互沟通的机制；由于员工得不到对自己行为评价意见的及时反馈，工作的激情衰减很快；加之考评中采用“强制分档，末位受损”的危险规则，员工不仅得不到“双因素论”中所谓的 “激励”，就连“保健因素”都存在很大问题。员工对工作不满意是在情理之中的。 尽管企业人才流失的原因是多方面的，但企业激励机制存在的问题必然是造成人才流失的重要原因之一。 解决对策 从某种意义上讲，“优秀的机制比所有制更重要”(德鲁克)。要使民营企业机制的灵活性充分发挥作用，应从以下几个方面入手： 第一，建立必要的人力资源管理制度，在工作分析的基础上，结合自身特点设置岗位，明确岗位职能与责任。这样不但可以有效避免工作指派上的随意性，而且能克服招人用人的盲目性，也为员工业绩考核提供了客观公正的依据，有利于充分发挥组织效率。不少中小型民营企业的内部管理失效，归根到底就是没有建立相应的管理制度。事实上，制度化和灵活性是相辅相成的，关键在于将灵活的机制纳入制度之中。同时，制度必须有利于组织的协调，坚决摒弃“末位淘汰制”之类严重挫伤员工积极性的制度。 第二，关心员工发展和成长，引入员工“职业生涯设计”等导向机制。在了解员工个人愿望的前提下，企业帮助员工设计好自己的职业目标并努力创造实现目标的条件，这样既可以提高员工工作的努力程度，又可以提高员工对企业的归属感。对于一部分高级人才，可以用“期权制”等方式来处理他们与企业的关系，这将有利于企业的长期稳定、发展和壮大。 第三，充分认识和利用非正式组织，增强企业活力。作为中小型企业，它的一切资源都很有限，因此，领导层在关心工作的同时，必须高度重视人际关系。这样可以利用客观存在的非正式组织，达到个人目标与组织相统一的目的，以便使企业最终成为低工作、低关系的成熟型组织。 第四，建立沟通与反馈机制。从个体行为的角度来考察，员工有一种及时了解上级对自己工作评价的需求。当这种信息不能及时反馈员工时，他们一方面会迷失行动方向，即不知道自己的工作方法究竟是否正确，从而彷徨不前，另一方面，他们会感到自己的工作不被组织重视，从而失去工作动力。由此可见，建立一种制度化和非制度化相结合的沟通与反馈机制十分重要。机制上的灵活性是民营企业的优势，但同时，规范化不足又是中小型民营企业的最大欠缺。规范有序，可以减少组织 “能量”的浪费，灵活、人性化可以增强组织的内在动力。规范与灵活的结合，应当成为人力资源管理和激励工作的追求目标。

加强或提升企业内部管理，作为一个从事管理十几年经验的企业人来说，结合下当下流行的新型管理方式，说下重点：1组建和评估核心团队，且促使他们不断地进步。2打造团队的执行力，提升整个运营的效率。3对架构的设置，做到能者上庸者下，但又不形成的山头主义，规避。4对日常事务的授权和执行，找到收放自如的方式。5对企业的战略决策，运用合适的决策过程，避免决失败。6规避企业经营风险，有一个好的方式形成反馈和应对。7在员工希望不断涨工资而公司希望员工不断出绩效间找到激励的平衡。8打造新型的企业内的成员之间或部门之间的人际或关系，使之单纯化，一切从工作出发。9进行适度管理，而不是长篇大论.。所有以上这些，都要结合管理的实实在在工具进行，而不是仅停留在理论和口头。

　　给您提供一份《公司内部管理制度》，您结合具体情况，再做细节上的调整：　　为提高公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续发展，特制定公司内部管理制度。　　一、机构设置与职能　　本公司设立总经理，下设三个部门，业务部、财务部和行政部。　　（一）总经理按照公司章程规定的履行职责。　　（二）业务部职能与直接责任　　部门职能：负责公司日常的业务管理工作；公司业务经营计划、业务管理具体制度的拟订和实施；进行市场、客户的信息搜集、整理。　　直接责任：　　1、负责对当物进行鉴定、评估、保管，支付当金；　　2、负责制定《评估标准》；　　3、负责开发新业务及制定相关管理制度；　　4、负责与典当业务所涉及的相关职能部门的协调工作；　　5、负责公司的业务技能培训；　　6、负责公司业务资料的管理工作。　　（三）财务部职能与直接责任　　部门职能：负责公司日常的财务管理工作及典当业务的事后监督工作。　　直接责任：　　1、负责公司财务管理的各项规章制度的编写、完善和执行；　　2、负责编制公司的年度财务预算、决算方案；　　3、负责编制财务计划，定期分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；　　4、会同有关部门，定期分析公司的经营情况及财务状况，促进公司取得较好的经济效益；　　5、负责公司与工商、财政、税收、银行等部门之间的协调工作；　　6、负责公司所有资金的筹集、调度、控制、使用；　　7、定期对公司的存货、固定资产、低值易耗品进行清查盘点，确保公司资产的安全、完整；　　8、负责公司现金、票据、有价证券的保管，会计凭证的编制、审核与保管，会计账册的登记、处理与保管；　　9、负责对公司典当业务的事后监督工作；　　10、负责办理公司的各项纳税事宜；　　11、负责编制统计表，并报送相关主管部门。　　（四）行政部职能与直接责任　　部门职能：负责公司日常办公事务的管理工作；负责公司的安全保卫工作；制定公司考勤制度、车辆管理制度并组织实施；负责建立公司信息管理系统。　　直接责任：　　1、负责对办公场所管理；　　2、负责办公用品的购置和管理；　　3、负责制定安全制度，管理安全防范设施；　　4、负责制定考勤制度、车辆管理等制度；　　5、负责与公安部门的协调工作；　　6、负责公司的档案管理工作；　　7、总经理交办的其他工作。　　二、库房管理　　（一）库房管理工作由专人负责，工作人员应忠于职守，遵纪守法，廉洁奉公，时刻保持高度的警惕性和责任感。　　（二）仓库保持整洁，物品摆放稳妥、有序，活当、绝当物品分架（柜、箱）存放，标签拴挂、粘贴牢固，签章清楚，内容齐全，字迹工整。　　（三）物品出入库须双人在场，入库、出库手续当场办理，齐全、规范，不得以任何理由先出（入）库后补办手续。　　（四）库房实行双人管理，两把库匙双线分管。坚持双人开库闭库制度，作业时同进同出，互相监督、互相配合。下班时警报器要布防，并确认上锁。　　（六）库内绝对禁烟、禁明火，禁止使用照明灯具和报警器以外的任何用电设施。库内严禁存放易燃易爆物品或与业务无关的物品。　　（七）库存物品设专簿逐次序时登记，妥善保管出入库票据，按期进行票物核对、帐物核对、帐票核对，月末与财务和业务部门共同点库对帐。　　（八）物品入库出库应严格把关，不出纰漏。质押品入库时，认真查点核对，做到有单有物。入库后，应按顺序放入，不得随意散放，不得出借、拆看。质押品取赎时，严格核对当票与质押品袋上所填内容是否相符，手续是否齐全。　　三、重要空白票据管理　　（一）典当行重要空白凭证主要有当票、续当凭证、银行支票（转帐支票、现金支票）以及抵押、质押物的凭证。　　（二）重要空白凭证指定专人负责管理，并建立保管登记簿，如实登记入库、领用、使用情况。　　（三）领用重要空白凭证时，应办理领用手续，及时登记，并记载起讫号码。领用人要在登记簿上签收。　　（四）经办人员签发重要空白凭证时，应进行销号控制。填错的重要空白凭证，加盖"作废"戳记后作有关科目传票的附件。　　（五）重要空白凭证要定期进行帐实核对。　　（六）重要空白凭证发生损毁、丢失、被盗的，专管员或经办人员要及时上报公司负责人，并按有关规定处理。未及时上报的，则追究当事人的责任。　　四、报表编制与报送管理　　（一）按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制月度报表和年度报表，按要求向省级商务主管部门及所在地设区的市（地）级商务主管部门报送。　　（二）按照公司规定要求，定期报送经营情况明细表。　　五、员工行为规范管理　　（一）全体员工要牢固树立热情为客户服务，认真对客户负责的思想和"服务促业务，服务出效益"的观念。加强学习，努力创建一支素质高、业务精，具有良好职业道德和文明礼貌的员工队伍，塑造优秀的企业形象，建立良好的社会声誉。　　（二）服务用语规范：在办理业务过程中要语言文雅、礼貌，在工作中提倡使用普通话，在办公和营业场所须保持安静、和谐，不可大声说话，高声喧哗。任何情况下不得与客户吵架，谩骂。　　（三）服务质量规范：客户临柜时，员工应微笑迎接，主动招呼"您好"。当遇到客户咨询，应主动招呼，并详细给予说明，做到多问不烦不燥。遇到客户对工作提出建议或批评时，应虚心诚恳且站立服务。认真负责，按章操作，熟悉业务，杜绝差错，正确收付现金，计算利息，保证钱币、当物真实，为客户保密。　　（四）劳动纪律规范：员工要按时上班，不迟到、不早退，有事须办理请假手续，不得擅自代班代岗。未经经理批准，禁止带领无关人员进人营业柜台内。员工上班应着装整洁、服装洁净得体。　　六、安全保卫管理　　（一）根据公司的要求，按规定的保安项目做好安全防范工作，周密细致地为公司安全服务。　　（二）根据有关规章制度，做好防盗、防爆等工作。　　（三）严格执行验证制度，防止未经许可的外来人员进入办公区。　　（四）在开展业务时如发现可疑物品、可疑人员或者公安机关通报协查的人员或赃物，应当立即向公安机关报告。　　（五）遵纪守法，坚守岗位，认真做好上岗执勤、守夜、护卫、巡逻、检查等工作，预防发生治安案件。　　（六）保障公私生命财产安全，如有异常及时处理或报告上级。　　（七）执行交接班制度，做好交接班记录。　　（八）按照公司有关现金提送规定，采取措施，保证押送的安全。　　（九）重大和突发性事件，及时向领导报告、请示并采取必要的应急措施，维持秩序，保护好现场，配合有关方面做好工作。　　（十）公安人员到公司执行公务，应当予以协助。　　希望上述资料对您有所帮助！

内部人事制度，薪资设计与管理制度，考勤制度、绩效考核制度、食堂管理制度、宿舍管理制度等等有点多，自己用心写的话，就不用多久。

　　导语： 企业 管理 体制对内部控制的自觉控制意识和行为是内部控制实施与否的更为关键的因素。确定 企业 管理 体制与会计机构会计人员的制约关系，也是保证企业管理体制内部控制的关键因素。 　　什么是企业的内部管理 　　主要有以下解释： 　　1. 指划分国家与企业及企业内部生产经营活动的责、权、利的各种 制度 的总称。 　　2. 国家对企业以及企业内部进行管理的一系列制度和组织形式的总称。 　　3. 企业生产经营活动的管理机制、管理机构、管理制度的总称。 　　内容推荐： 　　企业内部控制包括哪几个方面 　　1.授权控制。 　　授权控制是指企业各级工作人员，必须经过授权和批准，才能对有关的经济业务进行处理，未经授权和批准，这些人员就不允许接触这些业务，这一控制方式使每一个过程、环节责任、权利明确，使某些事件在发生时就得到了控制。受权控制要求规定各级管理人员的职责范围和业务处理权限，同时也要求明确各级管理人员所承担的责任，使他们对自己的业务处理行为负责。 　　2.分工控制。 　　分工控制是指对于相关的职务，必须进行分工负责，不能由一个人同时包办兼任。这一控制制度使经济业务在处理时，有关人员能够互相制约、相互监督。 　　3.业务记录控制。 　　业务记录控制是指在对经济业务进行会计记录时，必须采取一系列措施和方法，以保证会计记录的真实、及时和正确。 　　4.财产安全控制制度。 　　财产安全控制制度，是为了确保企业财产物资安全完整，所采用的各种方法和措施。 　　5.书面文件控制。 　　书面文件控制是指在业务处理过程中，把企业对于经营管理的要求，有关注意事项等制成书面文件、规章制度，下发给各级工作人员，或悬挂在办公室、仓库等公众场合。 　　6.人员素质控制。 　　人员素质控制是采用一定的方法和手段，保证企业各级人员具有与他们所负责的工作相适应的素质，从而保证业务工作的质量。

【摘要】加强企业内部管理，建立健全内控制度，是企业自身的需要，也是企业面对市场风险与挑战的需要。企业只有根据自身的实际状况，制定满足管理需要的内部控制制度，并加以严格遵循实施，才能持续、稳定、健康地发展。 　　根据《中华人民共和国会计法》及财政部有关规章制度的要求，各单位（包括国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其它经济组织）应当根据国家有关法律、法规和规范的规定，结合部门和系统内部的有关内部控制规定，建立适合本单位业务特点和管理要求的内部控制制度，并组织实施。 　　所谓内部控制，是指由企业董事会、管理者和其他员工实施的，为保证财务报告的可靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制涉及企业生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、信息与传递以及自我检测等方面，从总体上透视了企业生产的各个环节。其有效实施无疑会促使企业生产管理迈上一个新台阶，促进企业经营流程的合理化和正规化。 　　一、内部控制在实际工作中对企业的生产经营活动及外部社会经济活动都会带来深远的影响，产生良好的效果 　　（一）确保企业制订的各项管理方针、目标的贯彻执行 　　内部控制制度由若干具体政策、制度和程序所组成，渗透于企业经营活动的各个方面，只要企业内部存在经营活动和管理环节，就有相应的管理办法和控制措施，从而有效地贯彻企业的经营方针，确保经营目标的实现。 　　（二）确保会计信息及其他管理信息的真实可靠，防范经营风险 　　健全内控制度，可以规范企业各类信息的采集、归类、记录和汇总的过程和行为，确保会计信息资料的真实可靠，如实反映企业经营状况，及时发现和纠正各种错弊，有效控制企业的经营风险。 　　（三）确保资产的安全完整，并加以有效利用 　　健全内控制度，能够科学有效地监督和制约企业财产、物资的采购、计量、验收等各个环节，对企业各种资源的利用和现金流动进行控制和管理，从而确保企业财产物资的安全完整，防止资产流失。 　　（四）确保企业利润最大化 　　健全内部控制，使企业的各项经营活动做到活而有序，减少了不必要的成本费用开支，促进企业的有效经营，以求企业实现更大的盈利目标。 　 二、近年来，随着我国市场经济的发展和企业改革的不断深入，从政府部门到企业管理层对企业内部控制的认识不断提高，大部分国有企业都在一定程度、一定范围内建立了内部控制制度，但是在实际经营中，还存在着许多不尽完善的地方 （一）内部控制环境不够完善 　　内部控制制度的建设及有效运行，有赖于企业良好的法人治理结构。现代企业的所有权和经营权的分离，客观上需要一个规范的法人治理机构、加强内部控制，以保障所有者、经营者、债权人等的合法权益。但从目前情况看，大部分国有企业改制后，虽然在形式上建立了法人治理结构，但由于产权不明晰、出资人缺位，未形成有效的内部权力制衡机制，再加上内部控制固有的局限性，造成内控力度削弱，经济业务随意性加大，监督机制失效。 （二）会计信息失真、造假机率增大 　　有的企业由于会计工作秩序混乱、核算不实而造成的信息失真现象较为严重。如常规性的印单（票）分管制度、重要空白凭证保管使用制度及会计人员分工中的“内部牵制”原则等得不到真正的落实；会计凭证的填制缺乏合理有效的原始凭证支持；人为捏造会计事实、篡改会计数据、设置账外账、乱挤乱摊成本、隐瞒或虚报收入和利润；资产不清、债务不实等等。造假现象在上市公司中已经屡见不鲜，在其他企业中的现状就更为堪忧。 （三）费用支出失控，潜在风险加大 　　有的企业对财产物资的内控管理相当薄弱，制度形同虚设，采购环节职责未按规定严格分离，经济往来中审查制度不严密，存货发出手续不完善，加之未及时与财务部门对账，造成多年来库存物资的毁损、报废、短缺未得到及时处理，致使潜在亏损增加，经营风险加大。有些企业在业务活动经费的管理中往往存在着较大的管理漏洞，为了搞活经济，允许部门经理支一定比例的业务费用，但对这部分费用的适用范围无明确规定，更无约束监督机构，导致部门经理大手大脚、挥霍浪费。 （四）内部审计形同虚设 　　内部审计作为内部控制的再控制，本身就应从第三者的立场上客观公正地对企业的经济监督进行再监督，它的地位应当是超然独立的。但是目前企业大部分内部审计部门基本上与其他职能部门平行，这样就无法保证内部审计的独立性和权威性，以致于违法违纪现象时常发生。三、加强和完善企业内部控制制度，是当前深化企业改革，强化企业管理的一项重要内容，不断完善企业内部控制制度，需从以下几个方面入手 　　 　　（一）完善企业内控环境，严格授权批准制度 　　在法人治理结构方面，股东会、董事会、监事会、经理层之间应形成权责分配、激励与约束、权利制衡关系，把各项管理落到实处。在管理部门设置方面，建立完善科学的、符合企业特点的内部组织结构，合理、有效地设置各部门和岗位，建立部门和岗位责任制度，明确工作职责，建立、健全内部牵制制度，实行不相容职务相分离。根据内部控制的要求，单位在确定和完善组织结构的过程中，应当遵循不相容职务分离的原则。单位的经济活动通常可以划分为五个步骤，即：授权、签发、核准、执行和记录。一般情况下，如果上述每一步骤由相对独立的人员（或部门）实施，就能够保证不相容职务的分离，便于内部控制作用的发挥。 　　授权批准控制是指对单位内部部门或职员处理经济业务的权限控制。授权批准按其形式可分为一般授权和特殊授权。所谓一般授权是指对办理常规业务时权力、条件和责任的规定，一般授权时效性较长；而特殊授权是对办理例外业务时权力、条件和责任的规定，一般其时效性较短。不论采用哪一种授权批准方式，企业必须建立授权批准体系，明确各职能部门授权批准范围、权限、程序、责任等，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务，保证企业权责分明，科学管理。 　　（二）规范财务会计核算，全面推行预算管理 　　企业必须依据会计法和国家统一的会计制度等法规，制定适合本企业的会计处理程序，实行会计人员岗位责任制，建立严密的会计控制系统。在实行国家统一的一级会计科目的基础上，企业应根据经营管理需要，统一设定明细科目，集团性公司更有必要统一下级公司的会计明细科目，以便统一口径，统一核算。明确会计凭证、会计账薄和财务会计报告的处理程序与方法，遵循会计制度规定的核算原则，使会计真正实现为国家宏观经济调控和管理提供信息、为企业内部经营管理提供信息、为企业外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供信息的目标。 　　预算是企业财务管理的重要组成部分，它是为达到企业既定目标编制的经营、资本、财务等年度收支总体计划，包括筹资、融资、采购、生产、销售、投资、管理等经营活动的全过程。要以营业收入、成本费用、现金流量为重点推行全面预算管理，并对预算结果及时进行科学分析，对产生的差异进行有效控制。 　　（三）健全财产保全制度，防范市场经营风险 　　严格执行财产保全控制，限制未授权人员对财产直接接触，并采取定期盘点、账实核对、记录保护、财产保险、记录监控等措施，确保各种财产的安全完整。 　　树立风险意识，针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，通过风险的预警、识别、评估、分析、报告等措施，对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。必要时可设置风险评估部门或岗位，专门负责有关风险的识别、规避和控制。 　　（四）完善用人制度，加强信息管理 　　人力资源要素的数量和质量状况，人力资源所具有的忠诚、向心力和创造力，是企业兴旺发达的活力和强大推动力所在。因此，如何充分调动企业人力资源的积极性、主动性、创造性，发挥人力资源的潜能，已成为企业管理的中心任务。人力资源控制应建立严格的招聘程序，保证应聘人员符合招聘要求。要定期对员工进行培训，提高其业务素质以更好地完成规定的任务；加强对职工业绩考核，调动职工工作的积极性和创造性。 　　管理信息系统控制包括两方面的内容，一方面是要加强对电子信息系统本身的控制。随着电子信息技术的发展，企业利用计算机从事经营管理的方式、手段越来越普遍，除了会计电算化和电子商务的发展外，企业的生产经营与购销储运都离不开计算机。为此必须加强对电子信息系统的控制。另一方面，要运用电子　　（五）建立内部报告制度，完善内部审计体制 　　为满足企业内部管理的时效性和针对性，企业应当建立内部管理报告体系，借助管理会计手段，如实反映经营状况，及时披露相关重要信息。 　　内部审计控制是内部控制的一种特殊形式，这是一个企业内部经济活动和管理制度是否合规、合理和有效的独立评价机构，在某种意义上讲是对其他内部控制的再控制。内部审计在企业应保持相对独立性，应独立于其他经营管理部门，最好受董事会或下属的审计委员会领导。内审部门负责审查各项内部控制制度的执行情况，并将审查结果向企业董事会或最高管理当局报告。内部审计工作越仔细，内部控制制度越健全，越能增强内部控制工作的效率与可靠性。

　　导语：企业在鼎盛时期，没有意识到借此盛世，加强内部管理，提升竞争力。而是一味的追求短暂的利益。从用人管理上我们就不难看出，那些业主们的短浅眼光，那些用人先抓拿来型的用人方式，就是其发展的隐患。 　　怎么加强企业内部管理一: 　　一是健全并完善内部管理。 　　内部管理是企业内部为了保护资产的安全、完整，提高会计信息质量。确保有关法律法规和规章制度及企业经营管理方针政策的贯彻执行，避免或降低各种风险。提高经营管理效率，实现企业经营管理目标而制定和实施的一系列管理方法、措施和程序，是企业内部一种特殊形式的管理制度。 　　内部管理的内容非常广泛，从横向看，涵盖企业内部的各个部门、各璜业务。从纵向看，涉及各个部门的各个岗位、每个员工及各项业务的每个环节。从内部管理的工作范围看，包括管理制度、会计制度和内部审计制度等。只要存在经营活动和经营管理，就需要建立健全一个有效的内部管理制度，同时，内部管理是一个动态的发展过程，在实践中不断完善，形成一个相对独立和完善、科学的管理系统，但还应注意与相关法规的协调统一。 　　二是抓住内容的关键点，实行重点管理。 　　严谨的内部管理要对企业的各个方面实行全方位的有效管理，但因内部管理的环节很多，不可能面面俱到。事实上，抓住了关键点，也就抓住了内部管理的全局，所以，重点应放在避免和减少效率低下、违法乱纪事件的发生上。选择关键管理点的能力是管理工作的一种艺术，有效和管制在很大程度上取决于这种能力。因此，要对企业经济管理的重要方面、重要环节实行重点管理，企业内部管理关键点主要有三个方面：一是资金管理。对企业资金的筹集、调度、使用、分配等实行严格管理，防止资金的体外循环。二是成本费用管理。对企业的各项成本费用支出实施严格的监督，防止舞弊行为。三是权利管理。对各级经营环节、经济活动操作者的权利实施有效监控，防止权利乱用，造成经济损失。 　　三是提高内部管理人员的素质。 　　对内部管理人员的素质要求，不仅要有很强的业务素质，而且要有过硬的政治素养，要真正担当起内部管理的重任必须更新知识，将财务、会计、投资、金融、市场、营销、法律、材料、信息等多方面的知识进行融合，提高操作和协调工作能力。企业及主管部门要经常对内部管理人员进行业务培训、考核。建立奖惩制度，对不能胜任的人员及时调离，以确保内部管理人员的素质。 　　四是企业负责人应重视企业的内部管理。 　　内部管理成败取决于企业职工的管理意识和行为，而企业负责人内部管理的自觉意识和行为又是关键。从理论上讲，内部管理本身也有局限性，其中主要是企业最高领导人管理的随意性或相互串通，搞内部人管理。因此。提高企业单位负责人自觉执行内部管理的意识显得尤为重要，今后在制定内部管理环节要有不同的权利授予。使内部管理制度得以有效的运行。只有这样，才能使企业由上而下共同执行内部管理的要求，从而推动企业内部管理制度的健康发展。 　　五是加强审计管理。 　　检查内部管理制度是否被切实有效地执行。内部管理就必须被监督，一方面是由各企业内部审计机构来监督，充分发挥内部审计的职能，对管理制度和会计管理进行调查。评价制度执行的效果及实施的有效程度，从而保证内部管理制度更加完善严密;另一方面应有外部具有一定资格的中介机构或政府指定的财政、审计部门来监督、检查内部管理的执行情况。 　　怎么加强企业内部管理二： 　　(一)加强思想教育，转变思想观念 　　观念不转变，思想不跟进，一切工作都难以开展。要开展与行业生产经营密切相关的法律法规和内部管理监督制度的教育培训，总结和宣扬正面典型，发挥典型的示范作用，增强干部职工规范履权和遵章守纪的意识，提高干部职工的思想认识水平，真正实现员工由“要我规范”到“我要规范”的思想的转变，为加强内部监督管理提供强劲动力。 　　(二)加强制度建设，做好保障工作 　　制度建设是加强内部监管的重要保障。制度建设具有根本性、全局性、稳定性、长期性的特点，是规范工作得以开展的.前提。为此，商业企业要对各项经营管理制度进行全面细致的梳理，使规范管理做到制度化、有序化、经常化，构建起用制度管权、管人、管事的运作体系，做到不越红线，不违规执法，做到有法必依，严格按照制度进行管理。 　　(三)严格考核落实，堵塞管理漏洞 　　做到“有法可依”的同时，要通过建立强有力的考核指标体系，采取不定期检查和“月考核，季度评比”相结合的方式，引导广大员工严格按制度办事，形成“以制度促规范，以规范促发展”的良好工作氛围。同时，在平时工作中逐级建立责任制，明确岗位职责，加强自查和复查，并定期检查，分期抽查，及时发现新情况新问题，及时整改，防患于未然。切实做到“依法办事，令行禁止，严格管理，堵塞漏洞”。 　　(四)强化监督制约，突出日常监管 　　失去监督的权力必然产生腐败。第一，通过科学设置监管流程，注重权力约束制衡，各部门联合，形成监管的合力，加强了对领导干部的监督。第二，实行全员管理监督。每个员工共同参与，加强自律，共同监督，形成业务部门自我规范，专卖部门认真监管，相关部门积极配合的良好局面。第三，突出日常监管。通过各部门把专卖法律法规和各项规章制度落实到日常管理监督中，强化对“两烟”日常生产经营的监管和对业务操作人员的监管，做到专卖内管工作和业务工作同步开展。 　　(五)注重学习培训，加强队伍建设 　　第一，加强内管队伍建设。严格培养选拔熟悉烟草专卖及相关法律法规知识，熟悉“两烟”经营与市场管理经验，切实了解“两烟”基层工作流程，具有较强协调沟通能力、表达和写作能力的员工补充到内管队伍行列。第二，提升员工素质。通过参加培训，并引导员工自学，加强对专卖法律法规的学习，增强自身的法律意识，熟知内部专卖管理监督工作的程序和对重要环节的掌控，提高员工的遵守管理制度的自觉性。 　　(六)大力推进内部监督管理创新 　　创新是民族的灵魂，是企业发展的动力。首先，在生产经营管理中要突出流程化、规范化、痕迹化，形成事前、事中、事后全过程监督体系。其次，加强企业文化建设。企业文化对外是一面旗帜，对内是一种凝聚力，可以激发和调动员工的主动性和积极性，影响到员工的做事方式。内部管理离不开良好的企业文化作支撑，通过现代烟草企业文化建设，为企业内部管理的实现提供强大的“牵引力”。 　　(七)强力推进内管委派制度 　　推广内管委派制是专卖管理的一项重要工作任务。要严格根据国家局下的发实施意见，制定全面推行专卖内管委派制的实施方案，科学设置各级内管派驻机构，全面推行专卖内管委派制，扎实开展内管委派制工作，并在工作中不断总结经验，探索内管委派制的可行性操作方案。

加强或提升企业内部管理，作为一个从事管理十几年经验的企业人来说，结合下当下流行的新型管理方式，说下重点：1组建和评估核心团队，且促使他们不断地进步。2打造团队的执行力，提升整个运营的效率。3对架构的设置，做到能者上庸者下，但又不形成的山头主义，规避。4对日常事务的授权和执行，找到收放自如的方式。5对企业的战略决策，运用合适的决策过程，避免决失败。6规避企业经营风险，有一个好的方式形成反馈和应对。7在员工希望不断涨工资而公司希望员工不断出绩效间找到激励的平衡。8打造新型的企业内的成员之间或部门之间的人际或关系，使之单纯化，一切从工作出发。9进行适度管理，而不是长篇大论.。所有以上这些，都要结合管理的实实在在工具进行，而不是仅停留在理论和口头。