建筑物资管理体制有哪些五方面的管理制度

1、负责仓库的验收入库工作，对库存物资要遵循“先进先出”原则，对重要物资必须具有厂家的“四证”复印件以备检查。2、仓库内各种物资必须摆放整齐，并设有标签。3、负责库房的整洁卫生，并做好防毒、防火、防鼠、防失、防窃、防潮、防霉工作。4、严格执行出入库制度，出货、清账要有出库单，物资入库要及时建账，做到日清月结。5、按月、季、半年、学年，做好仓库物资清盘及报表工作。6、及时向领导汇报物资储备情况，协助领导制定常备物资计划，做到不缺、不库存积压。7、完成领导交办的临时性工作。

保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、用电等。切实做好防火、防盗等工作，定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。仓库的保管员为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。经常盘点仓储情况做好统计工作，物资使用后要及时补充，确保汛期突发事件发生时能保障现场供给。法律依据：《中华人民共和国传染病防治法》第四十二条传染病暴发、流行时，县级以上地方人民政府应当立即组织力量，按照预防、控制预案进行防治，切断传染病的传播途径，必要时，报经上一级人民政府决定，可以采取下列紧急措施并予以公告：（一）限制或者停止集市、影剧院演出或者其他人群聚集的活动；（二）停工、停业、停课；（三）封闭或者封存被传染病病原体污染的公共饮用水源、食品以及相关物品；（四）控制或者扑杀染疫野生动物、家畜家禽；（五）封闭可能造成传染病扩散的场所。第四十五条传染病暴发、流行时，根据传染病疫情控制的需要，国务院有权在全国范围或者跨省、自治区、直辖市范围内，县级以上地方人民政府有权在本行政区域内紧急调集人员或者调用储备物资，临时征用房屋、交通工具以及相关设施、设备。

施工设备物资安全管理制度是非常重要的，制度的制定是为了更好的设备使用安全，每个细节的处理都非常关键。中达咨询就施工设备物资安全管理制度和大家介绍一下。为了加强设备管理，确保设备安全运行，提高设备的完好率，使设备更好的为施工生产服务，杜绝机械设备安全事故的发生，结合公司《施工设备安全管理制度》特制定本制度。一、管理职责物资设备管理中心是全处施工设备管理的主管部门，组织、协助各单位抓好施工设备管理维护保养、持证上岗等的教育及培训工作。开展群众性的设备管理、维修、保养、爱机、评比等活动，树立典型、推广先进经验。作好施工设备的安全管理工作，参加重大机械事故的调查、分析和处理。二、施工设备的管理1、新购置的施工设备，必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型、定型。经验收合格及时登记入帐，纳入固定资产（大型固定设备还需经安装验收合格）。2、凡属于固定资产的施工机械设备，都要进行分类建立台帐、卡片，设备管理部门对大型机械要建立技术档案，并按规定存档。二保以上修理，均应及时填入档案。3、施工设备每年应进行一次清查盘点，做到帐、卡、物相符，对盘亏设备必须查明原因，提出书面报告，送有关部门进行审核。 三、施工设备的购置1、施工设备的购置经处领导同意由物资设备管理中心上报公司审批后统一采购，小型施工设备经处授权项目部可自行采购。2、对大型施工设备的采购（如工程运输设备、工程起重设备、土石方筑路设备等），物资设备管理中心必须对供应商进行评价和选择，并对所购设备结合施工进行性能鉴定。3、新购置的施工设备各部性能必须达到设计要求，如发现新购置的产品不符合设计要求，质量低劣，要追究有关当事人的责任，对造成重大责任事故者应给予行政处分或追究法律责任。4、项目部未经批准，擅自购置大型施工设备，要追究有关人员的责任。5、国家有定型产品的施工设备，原则上一律不准自制、改型。如特殊工程急需自制非定型设备时，必须有自制方案报告、图纸和经济技术效果比较说明书，事前应由需自制设备单位的领导、总工、技术部门、设备管理部门、财务部门共同审查认可后，并报公司设备管理部门，经公司主管经理、三总师审定批准后方可实施。四、施工设备的使用1、项目部在工程开工前要将设备需求计划上报到物资设备管理中心，由处平衡调拨满足工程需要。新购入的大型施工设备或新产品在投入使用前，设备管理员组织有关技术人员按技术规程进行检查和试运转，并将设备性能、安全操作规程、注意事项、常见故障的排除等问题向操作人员进行交底，必要时进行培训，在操作人员掌握后方可使用。2、新设备和经过大修或改装、改造后的设备，必须进行检查、鉴定，并进行走合期试运转，在走合期间要限载、限速、加强保养。 3、特种设备的使用要贯彻“人机固定”的原则，建立专人专机和岗位责任制，多人配合操作的施工设备应实行机长负责制，负责人应做到相对稳定。4、新上岗的操作人员，必须经过严格的技术培训，切实做到“四懂三会”（即：懂原理、懂构造、懂设备性能、懂设备用途；会操作、会维修、会判断处理故障），经考核合格后取得操作证，方能独立操作。5、操作人员要严格遵守施工设备安全操作规程和维修保养规程、岗位责任制，确保设备的安全生产。6、认真做好设备的清洁，润滑、调整、紧固、防腐“十字作业法”，保证设备的各种安全装置灵敏可靠有效，严禁带病运转或超负荷作业，严防“以包代管”拼设备的短期行为。7、对设备所需的各种燃料、润滑油脂和液压油，必须按规定油质品种选用和定期注油，保持油料的清洁，规定需要过滤的都要进行过滤方能使用。否则造成设备故障，追究有关领导责任或经济处罚。8、在冬季施工的设备，必须采取有效的防护措施，严格执行冬季使用的规定。9、要做好各种设备的标识，并保持完整有效、清晰，不得涂改和覆盖，附属设备不准拆卸使用，更不准挪作它用。10、各类设备操作人员必须持证上岗，并认真准确及时填写运转记录。11、设备管理部门要经常深入施工现场，对使用中的设备进行监督检查，是否正确合理使用设备以及设备的维修保养情况。12、施工设备的使用要严格执行安全操作规程，各类设备操作规程要悬挂在醒目位置。13、施工设备存放要上盖下垫做好防护。14、对起重吊装设备使用到规定的使用年限的，经检测安全技术性能已严重下降的起重、吊装设备，必须作报废处理，不得超期使用。五、施工设备的维修保养1、维修保养计划（1）施工机械设备实行定期保养、计划修理的原则，养修并重，执行计划检修制度。（2）维修保养计划由物资设备管理中心编制，各单位按保养计划具体要求执行，并填写维修保养记录。2、分级保养原则（1）运输车辆、起重及大型土石方等施工机械执行多级保养制，即每班保养、一级保养、二级保养、三级保养。（2）中小型机械设备，一般简单的电气设备执行两级保养制，即每班保养、一级保养。3、分级保养标准（1）每班保养每班保养重点是检查、清洁、润滑、保持设备的正常运转。每班前必须对施工机械设备进行例行检查。交接班进行检查时，机械停止使用。一般情况下不准带电保养，如有必要，应有保护措施。检查电气设备时，要切断电源，挂上“禁止合闸”标识，工作完毕要互相知晓才合闸，保养灯应取安全电压。施工机械设备的表面油污要及时清除。填写例行记录或交接班记录。（2）一级保养一级保养以润滑、紧固为重点，通过检查紧固处的外部紧固件，并按润滑周期加注润滑油，清洗滤清器或更换滤芯。一级保养由经过培训考核，持有操作证的机械操作人员实施。（3）二级保养二级保养以紧固、调整为重点，除执行一保的作业项目外，还需调整发动机、电器设备、操作、传动、制动、行走等主要部件的状况，以及紧固内外所有的紧固件。二级保养由专门从事该专业工种持有等级证书的修理工负责，持证机械操作人员参加。（4）三级保养三级保养以消除隐患为目的，除执行一、二级保养作业项目外，可对部分总成进行解体，可更换部分零件，并对机身进行必要的除锈、补漆等防腐作业。三级保养由二保规定的人员负责，配合机修单位进行。4、分级保养的时间周期（1）每班保养周期间隔不超过8小时。（2）一级保养周期，不超过100小时进行一次。（3）二级保养周期，不超过300小时进行一次。（4）三级保养周期，不超过1000小时进行一次。各类设备的保养周期有所不同，视设备类别缩减或延长。5、施工设备的润滑（1）各单位根据施工机械设备的技术要求，按设备随机操作手册中规定的规格品种或允许代品种购买各类润滑油脂，验收合格方准使用。（2）各单位设备管理部门指导各项目部的设备管理人员，按施工机械设备的润滑周期实施设备的润滑工作。（3）装用润滑油脂的容器应标明油种，保持清洁，防止渗漏和油料相混，易燃油脂必须注意禁火。6、各类设备维修保养具体要求：（1）项目部在施工准备阶段，依据所接工程内容在物资设备管理中心的有计划安排下，积极组织人员对设备认真进行检查保养，尤其是卷扬机，吊装用工具、索具使用前一定要进行维护保养确认是否完好；一些大型工具如：手拉葫芦、滑子卡环、千斤顶、切割机、手电钻、砂轮机、台钻等班组共用工具每次使用前一定要检查是否完好，特别注意检查防护和保护装置的完好，并把维修保养记录随月检查一起上报到处。（2）各项目部在工程开工焊机使用前要首先检查焊机的完好程度，并积极组织人员进行初次使用的维修保养，特别是绝缘测试必须进行。维护保养情况填入月检查记录上报到处，并随工程的推进，随时检查维修保持焊机的完好。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

　　为规范仓库出入库的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，制定了物资出入库的管理规定，下面我给大家介绍关于物资出入库管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。 　　物资出入库管理规定篇一 　　1、民爆器材的出入库。在项目经理和安全生产科负责人的领导下，公司民用爆炸物品仓库民用爆炸物品入库、出库，必须严格执行《民用爆炸物品产品出入库管理制度》和《民用爆炸物品仓库安全管理制度》，保证民用爆炸物品产品库存及出入库的产品品种、规格和数量准确无误。 　　2、收存爆炸物品要坚持四不入：即 　　(1)没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其它规定的手续不入库; 　　(2)爆炸物品的品种、数量不清不入库; 　　(3)库内混存、超量不入库; 　　(4)过期失效、变质的爆炸物品不入库。 　　3、发放爆炸物品要坚持四不发：即 　　(1)没有本单位发货单据不发; 　　(2)运输爆炸物品的工具不当和没有押运人员的不发; 　　(3)品种、数量与单据不符不发; 　　(4)过期失效、变质的爆炸物品不发。 　　4、产品出入库之前，安全管理人员、库管员，认真检查专用运输车辆是否合乎安全要求(是否带防火罩、静电接地是否完好等)，保证安全可靠后方可进入库区。值班人员应认真填写出入库区车辆的记录。 　　5、产品出库时本着先进先出的原则，按有效期的先后顺序出 　　库。 　　6、出入库时必须有专业的安全人员在现场监督，装卸人员穿戴合格的劳动保护用品。按装卸规程的规定进行装卸作业。 　　7、库管员必须定期清点库存量、入库数、出库数，应详细准确，做到帐物相符。收、发爆炸物品要有登记帐目，做到日清月结，帐物相符。 　　8、库管员负责监督核对非电导爆管雷管出入库编码登记工作。 　　9、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查;如找不出原因，应立即向公司总经理汇报处理。 　　10、危险品库房的各种管理帐目记录清晰、准确无误(危险品名称、数量、生产日期、合格证、危险品运输证等)，详细认真填写。 　　物资出入库管理规定篇二 　　一、 物品入库有关制度 　　(一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员 　　逐件交接。库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 　　(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好 　　物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 　　(三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整 　　内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 　　(四) 物品验收合格后，应及时入库。 　　(五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求， 　　分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 　　(六) 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生 　　问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 　　(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置， 　　要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 　　(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓 　　库。 　　(九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物 　　的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 　　二、 物品出入库有关规定： 　　(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 　　(二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库 　　实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 　　(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写 　　不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。 　　(四) 报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。 　　(五) 为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好 　　出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 　　(六) 对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签 　　字方可出库，及时交予加工方，以使我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。 　　物资出入库管理规定篇三 　　一、 物品入库有关制度 　　1. 物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库存管理员要认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 　　2. 物品验收合格后，应及时入库，按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类保管，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 　　3. 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。 　　4. 主机返回工厂，需客服人员说明原因及处理意见，由部门负责人及公司主管同意，方可办理入库手续。 　　5. 主机返厂维修所需材料应有客服人员签字，主管领导批准做出相应处理后，方可进行维修。 　　6. 不是单位的物品，不得在工厂存放，违反者罚款200元。 　　二、 物品出库有关规定： 　　1. 物品出库，仓库管理员要做好出库记录，需单位相关人员签字方可出库。 　　2. 物品出库，应有单位相关人员签字的销售单及领料单，方可出库。 　　3. 物品出库，数量要准确，与单据要相符，发生问题不能随意的更改，应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。 　　4. 在出库过程中，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，确保发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。 　　5. 售后维修所需材料，应有售后人员说明情况并且签字确认，维修完工后，需经公司主管批准同意后，做相应处理。 　　6. 单位的工具使用或外借，需填写公司工具领用登记表。

防疫物资管理制度如下：1、经检验合格的防疫物资，按照防疫，物资的不同属性，实行分区、分类存放；2、物资应妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、医用酒精等消毒用品，都有一定的腐蚀、易燃性存在保存和使用风险，要严格操作规程，分开在不同场所单独存放，切实做到安全使用；3、加强对物资的管理，检查防疫物资使用情况，防止防疫物资被盗用、揶用、流失和失效；4、储备物资入库、出库登记管理，实行复核签字制度。疫情防疫物资储备管理，切实发挥防疫物资在保障广大市民身体健康与生命安全的重要作用，防疫储备物资由库房管理，实行品种控制、总量适度的动态储备。在保证储备物资的品种、数量、质量的前提下，根据具体品种的效期及质量要求，按计划对储备物资进行轮换、更新和补充。明确防疫物资采购的范围、原则。立足应对最严峻疫情需要，有针对性地做好各项防疫物资准备工作，加大防疫物资储备力度，确保紧急状态下能调得出、用得上，最大限度保障好疫情防疫物资需求，储备足量的防护用品：口罩、手套、护目镜、防护服、消毒液、洗手液、额温枪、电子体温计、消毒工具等，物资储备量应达到高于本单位2月以来单日最高消耗量的30天为峰值数量。《中华人民共和国传染病防治法》第二十条 县级以上地方人民政府应当制定传染病预防、控制预案，报上一级人民政府备案。传染病预防、控制预案应当包括以下主要内容：（一）传染病预防控制指挥部的组成和相关部门的职责；（二）传染病的监测、信息收集、分析、报告、通报制度；（三）疾病预防控制机构、医疗机构在发生传染病疫情时的任务与职责；（四）传染病暴发、流行情况的分级以及相应的应急工作方案；（五）传染病预防、疫点疫区现场控制，应急设施、设备、救治药品和医疗器械以及其他物资和技术的储备与调用。地方人民政府和疾病预防控制机构接到国务院卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府发出的传染病预警后，应当按照传染病预防、控制预案，采取相应的预防、控制措施。

企业仓库管理制度（一）总则1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（五）其他有关事项20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。仓库物资管理制度（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。（三）保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。仓库管理规定一、总则第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。第二条 仓库管理工作的任务：（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。（二）仓库物资的入库第五条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。第六条 企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。第九条 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。 第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。 第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 （三）仓库物资的出库 第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。 第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。 第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。 第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。 第十六条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 （四）仓库物资的保管 第十七条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。第二十二条 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

（一）总则1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（五）其他有关事项20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错

仓库管理的职责是仓库保管员按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符；随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率；定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。仓库管理公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理。在企业的内部管理中，仓库管理可谓是重中之重。企业规模各有优势，但很少有企业能够有序地管理他们的仓库。仓库管理布局分散，缺乏科学合理的库存管理方法，没有适当准确的库存策略，主要依靠经验和感觉来管理整个仓库。仓库管理制度如下：1、 仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。2、 必须严格按erp系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入erp系统，做到日清日结，确保erp系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与erp系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、 做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

法律分析：防汛应急物资是汛期突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置防洪、防汛突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。法律依据：《中华人民共和国防洪法》 第二条 防洪工作实行全面规划、统筹兼顾、预防为主、综合治理、局部利益服从全局利益的原则。第十八条 防治江河洪水，应当蓄泄兼施，充分发挥河道行洪能力和水库、洼淀、湖泊调蓄洪水的功能，加强河道防护，因地制宜地采取定期清淤疏浚等措施，保持行洪畅通。防治江河洪水，应当保护、扩大流域林草植被，涵养水源，加强流域水土保持综合治理。第十九条 整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程，应当兼顾上下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，不得任意改变河水流向。国家确定的重要江河的规划治导线由流域管理机构拟定，报国务院水行政主管部门批准。其他江河、河段的规划治导线由县级以上地方人民政府水行政主管部门拟定，报本级人民政府批准;跨省、自治区、直辖市的江河、河段和省、自治区、直辖市之间的省界河道的规划治导线由有关流域管理机构组织江河、河段所在地的省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门拟定，经有关省、自治区、直辖市人民政府审查提出意见后，报国务院水行政主管部门批准。

仓库出入库管理制度是非常重要的一项制度她对仓库的管理非常重要的作用一定要好好利用哦制定好

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做好物资管理工作心得5篇 日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。下面我给大家整理的做好物资管理工作心得5篇，希望大家喜欢! 做好物资管理工作心得1 我自_年到三处做物资管理以来，在处长的大力支持严格要求下，在物资管理中严格把关，认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。 _年我局开始贯彻iso-9000标准，这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式，让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。 工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验，验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符，外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报，换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识。在每次材料发放时，严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写"工程物资耗用清单"，把工程剩余料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。 施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护，发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。 通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤： 第一步，对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理，经常使用的材料码放在一起，每种材料按名称、规格、数量做好标识，做到一目了然。 第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。 第三步，施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。 第四步，物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。 对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。 通过实际工作经验，我总结出做好物资管理工作要做到"四勤"：勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。 做好物资管理工作心得2 自20_年8月接管物资以来已快四个月了，回顾过去的工作，使我深刻的认识到物资管理在整个企业运行的重要性，形成闭环管理的必要性。物资管理工作涉及到各个部门、环节多、性质复杂、极易发生问题。如何加强管理，提高工作水平? 通过近段时间的学习与实践总结出以下两点： 一、要先建立健全物资管理制度以便于管理。 1、明确完善物资人员的岗位责任，提高工作质量 2、建立废旧物资台账及回收处理流程。做到定期配合网运部、项目部清查废旧物资，管理上清晰化、明确化，既杜绝漏洞又便于日后领导考查，同时也体现出物资人员的工作价值。 3、建立奖惩办法可充分调动物资人员工作上的积极性和主观能动性，也更好的发挥个人的工作能力。 4、严格执行定期到仓库实地盘点制，确保每项物资台账的准确性，真实性 二、在公司领导的重视和支持下建立了物资软件系统，大大的提高工作效率。 物资系统上线后，既统一材料编码又便于各个相关部门时时掌握库存物资情况，在管理上可查询到各个部门、各施工队、各项工程、各种材料的出入库汇总数据，有利于物资管理规范化。 存在问题： 1、因原移交人遗留下来的“三不一”(即财务库存数与实物库存数、上报省公司的控制在35万元以下的库存数)不一致的严重问题。 2、处理“三不一”的问题难度系数大，单纯物资口无法处理，需领导的大力支持与关心及网运部、项目部的积极配合才能慢慢调整。 由于接手不久，欠缺管理经验，还无法做到面面具到，工作期间会虚心请教其他分公司处理办法。争取在半年内做到平衡。 工作目标： 在新的一年里，我将虚心学习，严于律己，认真执行公司政策，积极配合各部门，加大管理力度，增强管理意识。确保物资供给的及时性。账务数据的准确性、真实性，资料完整性，做到账证相符、账实相符、账表相符。 做好物资管理工作心得3 在公司领导的大力支持和正确领导下，以强化管理、紧紧围绕业务为重点，本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“效率更高、质量更好和服务更优”的要求努力提高物资供应保障能力，各项工作稳步提升。 一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。 物资入库验收，是仓储管理工作的开始，钢结构所需物资品种数量多，再加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。 第四季度收发料：中板2261吨，型材243吨，h型钢96吨，普通螺栓4万套，普通螺母2万套，高强螺栓1214套;油漆19、8吨，稀料4吨;焊剂11、6吨，焊丝31、9吨公斤，电焊条4、5吨。 二、严格原材、设备出库手续，完善发放制度。 物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。 三、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符。 建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。1、帐薄和料卡的设置：按照管理部门的要求，对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。2、帐卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储管理的一项重要工作。全面清查、统计了20_年的进料、发料、库存数量。 做好物资管理工作心得4 本人自担任本工作以来，致力于物资管理工作，至今已接近一年时间。在这期间主要负责采购材料等工作，总结起来就是细节决定成败。在工作期间，认真执行公司材料管理的各项规章制度，主动加强建设理论学习，提高自身素质和精神境界，自觉抑制各种不良作风，对材料供应商绝不吃、拿、卡、要，坚决做好廉政自律工作。为了便于领导对我的考察，现将近一段时间的工作汇报如下： 自从进入到该项目以来，在同事的指导下，首先对分公司关于物资管理的各项规章制度进行了学习，了解到了各类物资的进退场的规定，尤其是四方参与的重要性，积极主动的完成角色上的转变。在接下来的工作实践中，我严格按照各项制度办事，努力学习并提高业务知识水平，在项目领导和同事的大力帮助下，在实践中提高了自己的思想政治素质和业务能力，更加坚定了自己不断进取的意志，同时使我认识到了团队合作的重要性，更为自己进入到这样一个充满活力的团队而倍感荣幸。 今后我会一如既往的认真工作、努力学习、积累经验，谦卑谨慎，待人礼貌，我也相信通过自己不断的学习，能够把工作做的更好，能更加胜任这份工作。 做好物资管理工作心得5 我叫_，物资部部员，十一月四日经领导同意由_调来_第一项目部，在来到项目的第一刻起，对我的感受就是，这里是一支充满朝气的团队，我为能来到这个项目而感到欣慰。在来到项目部后在领导的关怀下，部长的教导下，同事的帮助下，熟悉各项业务，迅速进入工作状态，运用自己所学为项目开展工作极力奉献自身能量。 现将我来项目后思想、工作、学习做简单总结： 一、强化自身修养、提升业务素质、端正工作作风 虽然我还不是一名党员，但我始终严格要求自己以一个党员的价值观对待工作、对待学习，从而努力工作，勤奋学习，不懂就问，踏踏实实做好工作，不断加强提高自身各项业务素质，培养良好的工作作风，加强集体观念，注重团结，摆正位置、正确处理同事关系，共同配合完成各项工作。 二、工作中严于律己，遵照各项规章制度，实事求是，细心工作 按照领导要求及各项管理制度使物资部各项业务规范化，统一材料点收、发料、建立物资收、发、存台账，物资明细账、消耗、盘点等账务，完善设备、固资、低值易耗品等台账。 三、学习上认真领会公司各项管理制度及各类下发文件 丰富自身理论知识，同时努力学习物资管理相关知识，拓宽知识体系，提高运用理论指导实践的能力。 四、存在不足和今后努力的方向 1、工作自主性不强，在今后的工作中要不断提升业务素质，培养独立思考的能力，加强创新，提高工作主动性; 2、社会阅历浅、工作经验不足，在以后的工作中要多去现场，了解施工现场情况，积累经验才能更好的为施工现场提供物资保障服务; 3、在下一年的工作中我将加强理论学习、苦干实干，努力提高工作质量和效率，沉着冷静对待每件事，积极配合领导同事，努力完成各项工作。

1、负责仓库的验收入库工作，对库存物资要遵循“先进先出”原则，对重要物资必须具有厂家的“四证”复印件以备检查。2、仓库内各种物资必须摆放整齐，并设有标签。3、负责库房的整洁卫生，并做好防毒、防火、防鼠、防失、防窃、防潮、防霉工作。4、严格执行出入库制度，出货、清账要有出库单，物资入库要及时建账，做到日清月结。5、按月、季、半年、学年，做好仓库物资清盘及报表工作。6、及时向领导汇报物资储备情况，协助领导制定常备物资计划，做到不缺、不库存积压。7、完成领导交办的临时性工作。

材料要求做到4S管理，完善对材料的进出库的跟踪和监督，对发出的材料要求有上级批示，然后做备案，同时也要加强对材料仓库的定期盘存，明确责任。

企业仓库管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （五）其他有关事项 20．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。 22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。 23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。 更多的仓库管理制度,请自己去<<中华文本库>>之<<仓储管理制度>>专栏查找,那里收藏了近60个仓库管理制度. 仓库管理制度 一 目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二 适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。 三 内容 1. 职责 ● 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 ● 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 ● 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2. 入库 ● 原材料、外协品、半成品的入库。 Ⅰ 原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 Ⅱ 库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 Ⅲ 采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。 Ⅳ 半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。 ● 成品入库 Ⅰ 检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 Ⅱ 成品入库后应放置于仓库合格区内。 ● 待处理品入库 Ⅰ 成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 ● 产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 ● 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 ● 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3. 贮存 ● 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 ● 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： Ⅰ 库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； Ⅱ 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔； Ⅲ 成品按型号、批号码放，高度不得超过6层； Ⅳ 原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品； Ⅴ 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 ● 有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。 4. 发放 ● 生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。 ● 原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。 ● 在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。 ● 实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。 ● 技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。 ● 提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。 ● 原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到： Ⅰ 认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放； Ⅱ 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放； Ⅲ 发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管； Ⅳ 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放； Ⅴ 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。 5. 仓库内部管理 ● 成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。 ● 库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。 ● 仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。 ● 仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。 ● 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。 ● 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。 ● 成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。 ● 原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。 ● 对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。 ● 凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。 ● 成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。 ● 安全事项 Ⅰ 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失； Ⅱ 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 6. 本制度由生产部、销售部共同制定并解释。 7. 本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。 8. 本制度施行后，原有的类似制度自行废止。参考资料：http://www.wenben114.com/ArtDir.asp?ClassID=9

物资计划的编制是企业物资管理的首要环节。物资计划是企业进行订货采购工作和组织企业内部物资供应工作的依据。目前，综合物资、生产、财务等各部门的信息进行物资计划编制，由物资部门监督计划落实的物资计划管理模式已经被越来越多的企业所采用。物资管理结构图在计划经济时期，物资计划的编制主要是以国家下达的产量为依据，物资的采购、使用和储备都是以满足产量为标准。今天，瞬息万变的市场对企业物资计划的编制提出了更高的要求，综合企业内部各部门的信息进行物资计划编制，可以使计划更精准、更科学、更具可操作性。在计划制订之初，物资部门组织人员对物资市场进行调研，深入了解物资行情，掌握第一手的价格资讯；生产部门则根据生产能力、预期产量、用户需求、发展储备等因素，估算所需物资的数量、种类，提报物资需求清单；财务部门则负责提供流动资金的详细信息， 以资金净流量约束物资计划的规模。企业在通过计算机系统综合处理各部门所提供信息的基础上，统筹安排企业的物资采购、使用、储藏等行为，编制科学、合理的物资计划。而且，计划制订之后，由物资部门担负计划落实及监督的任务，通过定期的物资供应例会等形式，对物资计划的执行进行监督，发现问题及时解决。物资计划管理不但是其他物资管理环节的重要前提，也是有效避免物资浪费的重要保证。例如，施工企业在物资计划管理方面狠下功夫后，在工程招标阶段，物资部门就组织材料人员对当地的市场行情和资源状况进行调研，评估项目所需的材料数量和种类； 中标后工程计划部门立即对单项工程、分布施工量进行预算分割，财务部门则根据预算分割控制各项费用的支出；经过多部门的协调合作，结果使企业所制订的物资计划既切实可行又达到了控制成本的目的。

仓库管理的职责是仓库保管员按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符；随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率；定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。仓库管理公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理。在企业的内部管理中，仓库管理可谓是重中之重。企业规模各有优势，但很少有企业能够有序地管理他们的仓库。仓库管理布局分散，缺乏科学合理的库存管理方法，没有适当准确的库存策略，主要依靠经验和感觉来管理整个仓库。仓库管理制度如下：1、 仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。2、 必须严格按erp系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入erp系统，做到日清日结，确保erp系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与erp系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、 做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

1.制度是必须的。2.仓库管理系统，如果有必要的话，引入条形码进行管理

（一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7．验收中发现的总是要及时通知主管和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。 23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

希望能帮到你，加油！给分哦！！！企业仓库管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （五）其他有关事项 20．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。 22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。 23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。一、岗位职责：2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。2．6如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。2．7销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。2．8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。2．9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。2．10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。二、管理制度：1.成品库管理员必须提前十五分上岗。2.上班期间不得擅自离开工作岗位。3.成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。4.装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。5.成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。6.在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。7.货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。8.成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。9.非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。10．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。11．以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。XXXX（九江）有限公司2001年5月11日

一、总则第一条 为了促使本公司的仓库管理工作规范化,保证库存物资完好无损且能及时满足生产需求，特制订本制度。第二条 仓库保管员的工作职责1、工作必须认真负责,按本制度办理物资入库、出库手续。履行保管员的工作责任，确保库容库貌清洁工整。2、做好物资的保管工作，建立库存物资的明细账，清查盘点库存物资，做到账卡物相符。做好各种工具、模具的进出登记工作，负责熔铸车间的铝灰计量。3、每月按时向财务部上报各种材料报表，且保证报表数据真实、完整、准确。4、做好仓库的安全保卫和库存物资的防护工作。5、根据日常生产需要，掌握日常备用物资材料的库存量，及时向采购部门申购“物料申购单”。二、物资入库第三条 物资材料抵库时，保管员和采购员当面点清数量，进行过磅或计量，并填写收货记录。第四条 物资入库时，保管员凭质检部门或生产技术部门签字验收的合格证明（验收证明写在发材料背面）采购员提供的购货签字发票及核对收货记录，确认无误后，方能办理入库手续（开入库单）第五条 入库单必须有采购员签名。对于物资验收过程中发现有关数量，质量规格品种不相符现象保管员有权拒绝办理入库手续，并视情况报告上级领导。三、物资出库第六条 各种物资出库，都必须由部门负责人或车间主任根据生产实际情况办理出库手续（开出库单）领用。不能盲目多领，造成材料浪费。第七条 存放在生产现场的易损件，生产工具，低值易耗品，各车间在更换时，都必须先办理领用手续，保管员按车间分别登记后方能使用。第八条 生产工具、计量仪具，由保管员负责核对、登记后，再发放领用。第九条 劳保用品按公司规定的标准发放，对无规定有特殊情况需用劳保品的必须经公司领导批准后，由车间主任统一出库领用。第十条 对一切手续不全的领料事项，保管员有权拒绝发货。四、物资管理第十一条 库存物资，必须设实物账和实物，且保证账物相符。第十二条 每月需对库存物资进行实地盘点一次，由财务人员监督抽查做到账物相符。第十三条 入库后的物资，保管员要根据材料类别，品种规格，进行分门别类的摆放整齐，不能混合堆放，随地乱放。特别易损物易碎物，易腐蚀生锈物及贵重物品，应按规范存放。第十四条 存放在车间的材料物资（已入库）由车间主任或班长负责保管，保管员应不定期到车间进行检查，发现材料受潮变质，损坏，缺斤少两应及时反映。第十五条 特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物品，应定专人管理，设明显标志，建立健全的入库登记制度。第十六条 入库存物资应遵循“先进先出”的原则，避免超期库存积压。第十七条 做好物资的供应和生产的衔接工作，在保证满足生产供应的前提下，办求减小库存量。五、物资流程第十八条 填写申购单交部门负责人签字仓库采购部采购不合格检验合格开入库单不开入库单使用部门到仓库领用物品有无开出库单，领物人签字通知申购人领物第十九条 所有辅助材料，各部门必须提前10天向仓库反映。第二十条 对没有申购单的物品，由采购员把发票交所需物品部门负责人签字，方可入库。六、附则第二十一条 保管员直属上级为本公司会计。第二十二条 本制度从公布之日起开始执行。

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包括物流吗？

建筑物资部岗位职责（精选5篇） 　　在现实社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是我为大家收集的建筑物资部岗位职责（精选5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。 　　建筑物资部岗位职责1 　　职位介绍: 　　负责车间各类物资,设备,设备配件等方面的综合采购申请及库房管理工作。 　　负责申报物流计划,将车间及各部门物资申报进行汇总并编辑物资计划汇总表。 　　制定部门工作流程,操作规范,完善单据,账务管理工作。 　　严格按照业务流程进行操作,确保物料出、入库准确性和及时性。 　　依据公司生产计划安排,及时提报物料计划。 　　负责对器具和包装运输工具的提报、设计、维修工作。 　　做好员工技能培训,不断提高员工的素质。 　　合理规划仓储区域及具体货位,做到货物码放整洁、清晰、便于操作,不断提高仓库库容利用率。 　　统一各项业务流程,实行定期盘点制度,确保仓储帐、卡、物一致。 　　有权控制生产中心的物资管理工作。 　　配合财务部门对物资进行盘点工作。 　　有权对采购部提出库存管理建议。 　　岗位要求: 　　大学专科以上学历,年龄35岁-45岁 　　工程类、汽车设计类或制造类 　　8年以上整车厂物资物流管理工作经验 　　1、熟练应用各类办公软件,了解供应链系统、财务系统和erp系统 　　2、熟悉整车厂内外物流体系供应链,对物料、仓库有一定规划、策划能力和组织协调能力 　　3、具有丰富的技术能力和表达沟通能力同时具备优良的团队管理能力 　　建筑物资部岗位职责2 　　1、根据物资分类，建立记账账薄; 　　2、严格执行物资验收制度，做到物质分类堆放，标识正确清楚，对本仓库物资的标识、状态标识的使用保管完好； 　　3、发货、提货时保证规格、数量准确、质量完好，有储存期的物资做到先进先出； 　　4、定期对仓库检查，做好日常动态盘点、年终盘点和报废处理工作； 　　5、做好仓库防火、防盗的安全措施工作，造成物资短少，按现行采购价照价赔偿，同时做好废旧物资回收保管工作，有台账记录，仓库管理人员不许私自倒卖或偷卖废旧物资（机械配件等）， 　　6：严格入库手续，入库物资要核对数量、规格型号、质量等，如有不符，立即与有关责任人进行复验，将结果填表上报。 　　7、物资入库后要妥善保管，确保不变质、不丢失、不损坏，账物相符。 　　8、库存物资摆放整齐，货架上材料摆放要本着“上放轻、下放重、中间放常用”的原则。 　　9、坚持“四验”制度（验规格、品种、质量、数量），真正做到“三懂四会”（懂材料规程、性能、用途，懂保管、保养常识、懂业务流程，会核算、会编号、会保管、会验收）。 　　建筑物资部岗位职责3 　　1、在物资部部长的领导下，负责材料部日常财务的处理工作。 　　2、认真学习专业技术知识，熟练掌握各种材料规格、性能及使用，不断提高业务工作能力和服务水平。 　　3、建立健全各种物资原始台账，配合材料员做好月底、年终盘点工作，收发料单据的材料名称、规格型号、单价，做到详细准确，核算报表上报准确及时，经常与材料员核对库存数量、品种，控制误购。 　　4、负责材料收、发统计，按时完成上级的各种报表和数据汇总，负责核对磅房转交过来的收料单据，并妥善保管。 　　5、负责每日工地用料、出料数量统计，做好日报、周报、月报的统计上报工作。 　　6、每月负责与各供应商对账，开具对账单，每月会同计量、财务部门根据总公司统一格式的报表做好费控表上报，上报时做到与计量、财务相关报表表间数据相符。 　　7、认真遵守项目部管理规定，树立良好的职业道德及服务意识，坚守工作岗位，积极主动，尽职尽责的完成本职工作。 　　8、完成领导交办的其他工作。 　　建筑物资部岗位职责4 　　1、材料采购员必须严格遵守国家的`法律政策，认真执行项目部的各种规章制度，为公司的信誉、效益负责。廉洁奉公，把好材料质量关，提供设计要求所规定的材料及材料的有关资料。抛开个人得失，树立良好的工作作风，在公司物资部的直接领导下完成各项任务。 　　2、材料采购前应熟悉各种材料的性质、性能及用途；材料入场时，严格把好质量、数量关，做好文字登记，客观反映材料入场状况。随时掌握市场信息，随时向项目经理汇报有关材料价格，以便能购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料。 　　3、严格按照各种材料计划及时采购，确保购买的材料既能满足施工所需、又不会造成浪费，并且质优价廉；单价高于当期建筑工程信息价和无计划的材料严禁采购，且严禁先斩后奏。 　　4、所采购的各种材料到现场时，必须按订货合同的要求进行交接、严格把关（质量、数量）。不合格材料、资料不齐全的材料不准验收进场。 　　5、所有材料（包括小五金及临时用其它材料必须）均要有送货清单，送货单上要标明供应商单位、名称、数量、价格，以便于查核、试验。 　　6、按公司规定和要求，提供和参与材料供应商的评审工作，必须做到货比三家，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品，送有关部门确认后，再行落实订货合同，安排订购材料数量和到货日期。 　　7、每月所购进的材料、设备的名称、数量、单价、供应商地点、联系电话，应分列进行汇总列表并报项目部和有关领导，以备查核。 　　8、廉洁自律，严禁利用职务之便徇私舞弊，谋取私利。 　　建筑物资部岗位职责5 　　1、全面主持物资部工作，负责在主管业务范围内组织实施质量体系文件，开展各项质量活动。 　　2、负责在本项目内的物资供应与管理工作，组织实施物资计划、采购、订货、储备、发放、废旧物资回收及节约等业务，对项目领导负责。 　　3、主持制定物资采购计划，检查计划的执行情况，定期向主管领导汇报。 　　4、负责组织收集市场信息，搞好市场预测、调查工作。 　　5、主持制定项目物资管理制度，明确各岗位职责。 　　6、负责协调物资部与其他各职能部门的关系，解决供需矛盾。 　　7、配合其他职能部门进行成本核算和成本分析。 　　8、负责业务范围内的文件撰写和修改，经主管领导批准后发布实施。 　　9、参与质量体系的审核，接受内审（外审）对审核中出现的不合格项，组织实施纠正。 　　10、负责本部门的安全生产责任的全面落实、监督、检查物资供应的环保效应。 　　11、完成领导交办的其它工作。 ;

原材料、半成品的发货，由各仓库管理员根据生产计划和消耗定额，按时间进度发放，并做好标识。本文是我为大家整理的仓库月度 工作 总结 范文 ，仅供参考。 仓库月度工作总结范文篇一：仓库12月份月度 部门总结 一.仓库制度建设情况 物资管理制度的建设： 1.《物资管理制度》、及附相关表单的设计目前已经与各部门主管进行讨论、发文，表单已设计好。经与各部门沟通，适合本公司的实际流程。 2.制度建设出现的问题：制度未对各部门主管进行培训、各部门也未将制度精神传递至执行层;制度执行情况较差，各流程沿袭老流程操作，缺少执行力度，和监督; 3.改变此现状的思路：对各部门主管进行该制度培训，并要求各部门主管将制度精神传递至执行个人;仓库对各流程做好把关工作，在收发料过程中进行控制。行政部门对各相关部门违规现象进行监督、考核。 4.需得到领导支持的问题：领导重视此制度、支持此制度的执行;此制度在执行的初期，会出现新老交替衔接问题，望能得到领导和执行层的理解。领导能抽空对此制度的执行情况进行关注和监督。 仓库人员 岗位职责 ： 1. 本月内已完成仓库各岗位岗位职责; 2. 存在的问题：目前岗位职责未进行正式的审批，还未开始正式执行。 3. 整改思路：再次与李主任、程总沟通，元月初内能审批后再开始执行。 仓库组织架构： 1. 本月内已完成仓库组织架构; 2. 存在的问题：目前仓库组织架构未进行正式审批，还未开始正式执行。 3. 整改思路：再次与李主任、程总沟通，元月初内能审批后再开始执行。 二.仓库团队建设情况 1. 目前团队建设的主要任务：稳定老员工、提高仓库人员的团队协作精神、服务意识、成本意识。 2. 团队建设的进展：目前仓库意向 离职 人员6名(万顷、孙细苗、宋元胜、杨群、孙允、高丹)，其中离职人员3名(孙细苗、宋元胜已离职批准，高丹试用几天后自动离开，杨群12.29日自动离开)，其余人员经沟通和做思想工作暂时稳定;仓库人员协作意识有所提高，能出现协助其他同事做本部门的工作;仓库人员工作主动性有所提高，开始出现主动汇报工作的现象。 3. 识需加强;还未对部门人员仓库管理相关业务技能发面的培训。 4. 整改思路：下月内开始对仓库人员业务技能发面内部培训1-2次;多与仓管员沟通，稳定老员工，激发新员工加快学习物料和流程尽快进入本岗位工作;开展部门人员不说“工作禁语活动”。 三.仓库规划情况 1. 仓库区域规划情况：本月内仓库待检区、备料区、办公区、次废品区、存储区已规划好。 2. 存在的问题：目前只有备料区投入使用，待检区、次废品区、办公区还未按规划目的开始投入使用。存储区未进行栅栏围隔、办公区未进行修建，无办公桌。 3. 整改思路：待检区、次废品区下月内投入使用;仓库栅栏围隔结合公司技质部、财务部、采购部、仓库办公室的确定后与李主任、程总沟通，能确定栅栏围隔事宜;办公区的修建与李主任、程总沟通确定仓库办公区修建事宜。 四.仓库人员物料、业务熟悉情况 1. 仓库人员物料、业务熟悉整体情况：仓管员整体物料熟悉程度差;业务流程不熟练。新员工不能尽快上岗;各仓管员因为物料只了解相对应的责任物料，无法做到顶岗作业。 2. 整改思路：下月内将收料方式由各仓管员只验收责任物料变换为每天制定责任收料人收料的模式，通过收料达到每个仓管员熟悉所有物料的目的;责任收料人将当天收到的物料数量与对应责任人进行数量交接，达到相互监督、相互熟悉物料的目的;倡导仓库人员相会协助，通过协助收料和发料达到交差熟悉其他人员的责任物料、提高团队协作意识的目的; 五.仓库次、废、呆滞料处理情况 1. 次、废、呆滞料处理整体情况：所退次、废、呆滞料约占90%，计划1月5号前完成所有退料95%以上。 2. 次、废、呆滞料目前退货83次。 仓库月度工作总结范文篇二：10 月工作总结 及11月 工作计划 一、工作总结 首先感谢公司给我这个平台能让我发挥专长的同时学习、成长与进步。 本人自10月21到公司任职至今11天了，在这11天期间，因对公司的不熟悉和 经验 的不足，在工作期间有许多做的地方可能做的不到位。在此我对10月工作作出总结，总结10月份中存在的问题，以便在11月份的工作中逐步改进，健全仓库物流管理系统，改善管理无制度、工作无流程、行为无监督现象。优化库存(清理并处理呆滞品、不明状态物品、报废品、不良品)，使仓库空间得到更大利用，为公司腾出更多的资金及物流畅通，便于企业资金的周转与扩大业务。 1、物料入库数量异常 A、对部件的不熟悉：物料仓库的功能就是要确保物料的进出的数量的正确无误，出现在这种情况的原因： 第一、因对物料的不熟悉，导致一些小的不常用的部件，不认识。 第二、仓库分布不集中，在此过程中，因品种多，在分类的时候，有偏差;仓库容积偏小，硬件跟不上(如货架)，导致仓库杂乱无序，物料堆积严重，很多物料找不到或不知放在哪个区域。所以容易出现数量的异常。 B、物品出入库时有漏计情况： 第一、因前期没有任何仓库规章程序操作和人员的配备不齐，人手不足，部份仓管员都是身兼二职，仓库没有任何防护设施(如门、锁、隔离网)。导致车间人员直接到仓库拿走了物料，没有向仓库人员禀报。 第二、公司门卫门禁制度不严(无登记、无传达)导致供货商或送货人员直接将物料卸入车间或仓库，在没有知会仓管员的情况下扬长而去。 2、物料入仓后的物料核查异常 A、仓管员责任心不强，不清楚产品的物料清单，不按规定验收、换算，导致物料数量不足或是配件不齐： B、没有及时按月的，进行物料核查，调整物料的误差： 按正规程序，仓库应每个月对自己所管辖的范围，进行物料清理核查，保证物料的准确性。 3、物料入帐数量异常： A、急用物料没入帐：因物料采购没有及时到位。导致生产线上没有物料可用，而后紧急采购回来的物料，直接拉回线上使用，没有按程序入库。 B、公司人员临时到仓库拿走几个部件，没有入帐，这也是不对的，不管是谁只要从仓库拿走物料，都要登记、签字， 这样才能保证仓库数据的准确无误性。 4、物料摆放和区域划分不规范： A、没有进行系统的规划：因公司原因(仓库无任何管理制度、规章流程、仓管员无工作经验、无培训)造成没有对仓库进行系统的规划和划分，致使，在后来的整理中难度极度加大，导致仓库工作人员的工作量大大加强，没有在最短的时间内完成物料的清点和区域规划不规范。 B、物料没有正常的标示单：导致在物料配备的时候，工作量大大加强。 5、台账异常： 部份账目不合理，没有按物料种类、规格、颜色、属性建账，而是按产品建账，导致通用件好几个台账上都有账目。甚至有些物料根本没有建账，物料来无影去无踪。 6、分工不明确，团队配合不默契： 因仓库人员不稳定、人员不充足、身兼二职，导致人员职责分工不明确，意见不统一，且兼职人员大多属于违心、被动兼管、借口频繁。没有合作默契，做事情没有计划，没有按系统的流程作业。我将在11月份以后的工作计划中将分工职责具体化。责任到人。 以上是我对公司仓库10月份以来做出的工作总结，可能总结不是很全面，希望领导指正。11月份我将带领这支人员思想、素质并不适合仓管员工作岗位的工作团队，一步一步改进完善仓库存在的问题。以便更好的配合生产线，完成生产任务。 二、工作计划 为使公司仓储物流工作更好更合理的发展，仓库空间得到最大化的利用以及为企业赢得更多的资金周转空间，以便赚取更多的利益，我将在11月份的工作做如下安排。 (一)制定仓库管理制度、仓管员职责及所有物料重新整体规划 1、制定仓管员工作职责 1)、物料仓管员的工作职责 2)、半成品(自制件)仓管员的工作职责 3)、成品仓管的工作职责 4)、仓库管理制度 5)、仓管员违规处罚条例 2、物料的重新整体规划 1)、按物料的种类、规格、颜色分类 分类后有利于物料配备、物料盘点工作. 2)、探讨ABC物料分类管理 方法 ABC分类法又称巴雷特分析法。是把企业的物料按其金额大小划分为A、B、C三类，然后根据重要性对待。简单来说，就是重点控制，根据金额和数量来划分物资的重要性。 (1)、 A类物资 属于控制的重点，应该严格控制其库存储备量、订货数量、订货时间。在保证需求的前提下，尽可能减少库存，节约流动资金。 (2)、 B类物资 可以适当控制，在力所能及的范围内，适度地减少B类库存。 (3)、C类物资 可以简单控制，增加订货量，加大两次订货期间的时间间隔，在不影响库存控制整体效果的同时，减少库存管理工作的工作量。一些特别关键或供应较难保障的物资，虽然占用资金不多，但需要按A类物资对待。 (二)、定量包装 将批量大个体小没有正规包装的物料进行数量个位化，按个体的重量求出物料的数量，协调供应商将其按统一定量的包装方式包好，以便数量的统计，发放。 (三)、 将所有物料进行固定库位管理 将所有物料分配一个固定的位置，不论有没有物料都始终将这个位置给固定物料留着，这样做的优点是：区域清晰、直观，便于记忆;操作集中、方便;所需记录少，好盘点，易管理。 (四)、设置物料的最高存量和最低存量 1、最高存量的计算方法 最高存量=??采购 用此计算方法可以保证仓库物料不会过剩，将企业资金押死，不利于资金的周转。 ?期间??订货?每天平均 保险 ???周期?耗用量储备量? 2、设置风险库存量，也就是最低库存量，保证仓库物料充足，生产的顺利进行。 (五)、严格控制物料的出入库 1、通过领料单，物料出库单，产品入库单，形成一套立体化的物料控制手段。 领料单、产品入库单以及物料出库单必须在每一张单上编好，生产指令单号以及生产数量。然后将这些单据一一对应起来。然后将其三种单据订在一起，这样便有效的控制了物料，知道了物料的用途，减少了物料的浪费，起到了物料跟踪的效果，加快了成品出库的速度。也为产品质量提供了有利的证据。 (六)、过期产品以及不合格品的处理 仓库呆滞品、不明状态物品、报废物品、不良品占用了仓库大量的使用面积，为了更好的摆放和管制物料，应该将这些物料处理，以便腾出更多的地方来整理摆放合格物料。 (七)、定期做仓库的盘点作业和抽查物料数量保证物料的准确性。 1、11月中旬做全厂物料静态盘存，为仓库建账数据准确性及物料名称唯一性提供依据，同时使仓库得到合理规划和最大化利用。 2、以后每年根据生产订单情况做二次整体库存静态盘存，每个月做局部动态库存盘存，每天做活动物料盘存，每月由主管或财务组织抽查物料。 (八)、仓库的帐物卡目标达成率要求达到95%。 目标达成率的体现在： A、材料数量日流水帐作业明细帐，实际的来料数量，物料标签贴纸的统一性，也就是每天的来料数量是否做到依实际的进料数量入帐，每天的物料入库是否都有明确标示。 B、帐，物，卡的统一性。 C、材料数量日流水帐作业明细，月报表，盘点作业表，原物料库存明细台账等表单来体现。 (九)、记录控制 为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应该得到控制。编制形成仓库的文件程序，以规定记录的标识，储存。记录应清晰、易于识别和检索。 1、形成仓库物料盘点月报表。并作为文件程序予以保存。 2、形成仓库物料每日物料报表。原物料进出明细，材料数量日流水帐作业明细， 针对当天的物料入仓，出仓材料数量在帐上清楚地表现出来。记录物料入仓，出仓的规格、数量、时间、生产单号，以便在物料的进出仓中更有效的掌控该项物料的现存状况，为后续盘点作业上提供最切近的资料。针对当天的物料入仓，分管人员依照本公司的作业要求，用特定的物料标示卡对已入的物料进行统一的标示处理，注明物料的名称，规格，数量，日期等。 3、帐物卡月核对表：针对仓库中的所有原物料在每月中进行抽点或全点。 4、领料单：是各生产单位的领料依据，严格控制物料数量。 5、物料、产品出入库单：使物料出库日期和数量有一个真实依据。 十、仓管员培训 制订培训计划定出时间组织仓管员进行系统培训。 仓库月度工作总结范文篇三： 七月，是一年中的酷暑。在本月中，除了经历自然气候给于的炎热以外，仓库也发生了很大的人事变动。这都是我的工作没做好而造成的。针对上月所出现的问题，我们大家也都提高了警惕性，不断地总结经验教训，不断地完善我们的日常工作习惯,尽量把失误降低为零。 现在，我把本月中已经在做的和今后将要做到的概括如下： 1)领料：车间领料按每日下达的日计划单领料，仓库应与ERP中BOM表中的物料仔细核对后才能领出。领料单每月装订妥善保存以便查询。车间需补料时，要有生产部长签名方可领出。 2) 到货入库：现在，在仓库中所有到货材料均在到料的二小时内清点完毕，然后我登入到货登记，并记上相应的计划单号，以便品质部看到。除辅料外，所有材料均需品质部判定合格后入库，我会在入库单上标明相应的计划单号以便查询,入库单联存根在今后我会按所注明的计划单号排列装订,在月底时做好目录汇总表。 3)外加工：本月的生产主要是围绕着外加工而开展工作的。通过与诚赢的对账，让我知道了以前在工作上的失误的给今天带来了严重的后果。因此，在现在的外加工中，所有的来料单、退料单，补料单均仔细核对、双方互签、统一保管。到今天为止,外加工领料已达20次,基本上都是蒋晓岚出去领料非常辛苦,时常要到很晚才回来,有一次甚至到了一点多钟。这无疑给我们仓库增加了压力。再加上人手不够，新到的人员对产品不熟透，电脑根本就不会。但不管有多辛苦，压力有多重，做好工作是最重要的。在外加工仓库人员出外领料时，应仔细核对数量、型号，以避免错发、少发，以免使生产无法正常进行。所有外加工到货材料我均在清点一遍后做入电脑账，未到材料及生产需补数的材料我会及时登入。 4)库存：32W螺旋管有5778只是短灯丝，生产上一直没有用，时间一长也无形中增加了损耗。 另外，由于本月台风较多，有几次雨也下得很大，在仓库里有两处渗水，有几处漏得比较大。在天气晴好时，需要维修一下。在六月份的内部审核中，我们出现了五项问题，针对这一情况，在下个月中我们会努力纠正，把工作做好。仓库月度工作总结范文3篇相关 文章 ： ★ 仓库管理2019年终工作总结 ★ 仓库工作报告范文3篇 ★ 2020仓库管理月工作总结范文 ★ 2020仓库人员月度工作总结模板 ★ 成品仓库工作总结范文3篇 ★ 月工作总结范文 ★ 仓库工作总结最新范文5篇 ★ 仓库工作总结范文精选 ★ 2020仓库保管员月份工作总结精选 ★ 仓库工作总结5篇精选

问题一：什么叫白条抵库 白条抵库.意思是说.比如.你打白条借了一笔现金..如果我把这张借条入了账..借..其工应收款..贷..现金..哪就是正确的..本来借支备用金等就是这个处理方法.. 但是..如果我不把这张白条入账..而是放在手中..待你拿回票据后..再还借条给你..哪么从你拿钱走到..再拿票据回来退条子的期间..就是白条抵库.. 问题二：什么是白条抵库？ 白条抵库,是单位库存现金管理工作中的一种典型违法行为。具体是指：支出现金时没有发票或收据等正规付款凭证，只是用白纸写了一个收条或欠条作为现金库存。 　　这种行为，如果规模较小，属于一般违法行为，如果情节严重，则属于犯罪行为。 　　白条抵库是财务用语，指的是以个人或单位名义开具的不符合财务制度和会计凭证手续的字条与单据，抵冲库存现金或实物的行为。一般包括不遵守有关现金及物资管理制度要求，用白条或其他凭证，据以借出、挪用或暂付现金、原材料、商品、产品出库等。 　　用白条抵库，会使实际库存现金减少，日常开支所需现金不足，还会使账面现金余额超过库存现金限额，难以进行财务管理。严重的，还容易产生挥霍浪费、挪用公款等问题。因此，用白条抵库是一种违反财经纪律的行为，应坚决杜绝。出纳员在从事相关业务时，应严禁将白条作为记账的依据。 问题三：白条抵库的介绍 白条抵库，是单位库存现金管理工作中的一种典型违法行为。具体是指：支出现金时没有发票或收据等正规付款凭证，只是用白纸写了一个收条或欠条作为现金库存。 问题四：会计上什么是白条抵库 是的!简单说就是自编的白纸条或普通收据! 问题五：备用金不得以白条抵库是什么意思 白条抵库,是单位库存现金管理工作中的一种典型违法行为。具体是指：支出现金时没有发票或收据等正规付款凭证，只是用白纸写了一个收条或欠条作为现金库存。 问题六：什么叫白条抵库 白条抵库：个人或单位名义开具的不符合财会手续规定的临时收据或借条，抵冲库存现金或实物的行为。一般包括不遵守有关现金及物资管理制度要求，用白条或其他凭证，据以借出，挪用或暂付现金、原材料、商品、产品出库。 问题七：白条抵充库存现金中的白条是什么意思 某某人的借条 问题八：什么是白条抵压现金 出纳人员不应过正常审批程序，不走记账程序，擅自将现金罚给他人，用借款人的欠条抵顶库存现金。很严重的违纪行为，一般挪用公款都从这里开始。 问题九：这种情况算白条抵库吗？求解 这种情况就是白条抵库，虽然有领导的签字但没有没有走正规的手续。正确的做法是，填制借款单，让经手人、审批人各自签字，这才算手续完整，可以直接入账。 问题十：会计方面的问题：谁能帮我解释一下什么是白条抵库 盘点库存现金时候，简单点说，比如账面上现金5000，保险柜里只有3000和2000的借条

幼儿园财务管理制度：一、收支管理制度1、设兼职会计、出纳管理幼儿园收支事务，严格实行收支两条线，幼儿园所有的收费项目，所有收费均开具幼儿园收据。2、报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。原始发票内容如不能反映详细情况的，需附件说明。报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。二、票证管理制度1、所有收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。2、各种票据使用前必须实行登记备案，票据必须加盖幼儿园公章。3、票据开票人开票收费时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。记帐联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。4、建立财务会计档案资料保管制度，有关业务归档后须编制清册，专人保管。三、财产物资管理制度1、经济业务发生以后必须立即记账，做到记载及时、账目清楚、账实相符。园内各种财产都要登记造册，贵重物品要有专人负责保管，对自然损坏的物品做到定期维修或者核销，对人为的不合理损坏物品应追究责任，并按制度赔偿。2、随时反映财产物资收入、发出和结存情况，财产物资收发手续齐全，购买实物的原始凭证有接收人验证证明。3、建立定期和不定期的财产清点制度，对财产物资的管理实行永续盘存的方法。4、管理人员要定期、不定期地到各班检查掌握物资使用情况，避免积压与浪费，原则上每月按班级发放一次日用品、学习用品，在节约的基础上保证各项供应工作。相关信息：一、幼儿园财产必须具备有效的适用性，计划添置调拨财产必须适用于幼儿园的发展需要。对具有反复、长期使用的财产，应当注意保养维修，延长使用期。二、向领导提出合理化建议，有计划地充实与更新教学设备，根据需要与可能不断添置各类财产。三、养成幼儿爱护公物的的良好习惯，抵制各种侵犯公共财产的行为，减少和避免财产的损失，维护财产的安全，损坏公物要赔偿。四、加强财产管理，贯彻“统一领导，分工管理，层层负责，合理调配，管理结合，物尽其用”的原则。遵守制度，责任到人，对低值易耗品，幼儿园也要加强管理。严格按照《贵州省中小学物资管理暂行办法》管理幼儿园各类财产。五、每年按时进行财产清查，做到、帐实相符，对盘盈亏的，查明原因，按规定入帐。对损坏的财产应查明原因分清责任，经领导批准。贵重的应由主管部门批准后，再做妥善处理。六、财产管理人员，调动或调离，要将经管的财产逐一清点造册。帐实相符后，向接办人员逐一交待

为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。一、岗位职责：2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。2．6如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。2．7销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。2．8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。2．9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。2．10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。二、管理制度：1.成品库管理员必须提前十五分上岗。2.上班期间不得擅自离开工作岗位。3.成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。4.装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。5.成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。6.在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。7.货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。8.成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。9.非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。10．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。11．以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。XXXX（九江）有限公司2001年5月11日

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物资领用制度http://wenku.baidu.com/view/5dd78b5f804d2b160b4ec0fa.html物资出库管理制度http://wenku.baidu.com/view/b51bdb0b79563c1ec5da71a4.html

幼儿园财务管理制度：一、收支管理制度1、设兼职会计、出纳管理幼儿园收支事务，严格实行收支两条线，幼儿园所有的收费项目，所有收费均开具幼儿园收据。2、报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。原始发票内容如不能反映详细情况的，需附件说明。报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。二、票证管理制度1、所有收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。2、各种票据使用前必须实行登记备案，票据必须加盖幼儿园公章。3、票据开票人开票收费时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。记帐联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。4、建立财务会计档案资料保管制度，有关业务归档后须编制清册，专人保管。三、财产物资管理制度1、经济业务发生以后必须立即记账，做到记载及时、账目清楚、账实相符。园内各种财产都要登记造册，贵重物品要有专人负责保管，对自然损坏的物品做到定期维修或者核销，对人为的不合理损坏物品应追究责任，并按制度赔偿。2、随时反映财产物资收入、发出和结存情况，财产物资收发手续齐全，购买实物的原始凭证有接收人验证证明。3、建立定期和不定期的财产清点制度，对财产物资的管理实行永续盘存的方法。4、管理人员要定期、不定期地到各班检查掌握物资使用情况，避免积压与浪费，原则上每月按班级发放一次日用品、学习用品，在节约的基础上保证各项供应工作。相关信息：一、幼儿园财产必须具备有效的适用性，计划添置调拨财产必须适用于幼儿园的发展需要。对具有反复、长期使用的财产，应当注意保养维修，延长使用期。二、向领导提出合理化建议，有计划地充实与更新教学设备，根据需要与可能不断添置各类财产。三、养成幼儿爱护公物的的良好习惯，抵制各种侵犯公共财产的行为，减少和避免财产的损失，维护财产的安全，损坏公物要赔偿。四、加强财产管理，贯彻“统一领导，分工管理，层层负责，合理调配，管理结合，物尽其用”的原则。遵守制度，责任到人，对低值易耗品，幼儿园也要加强管理。严格按照《贵州省中小学物资管理暂行办法》管理幼儿园各类财产。五、每年按时进行财产清查，做到、帐实相符，对盘盈亏的，查明原因，按规定入帐。对损坏的财产应查明原因分清责任，经领导批准。贵重的应由主管部门批准后，再做妥善处理。六、财产管理人员，调动或调离，要将经管的财产逐一清点造册。帐实相符后，向接办人员逐一交待

企业仓库管理制度1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准 >标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。第二章 物资验收入库3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。第三章 物资的储存保管8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第四章 物资发放14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。16.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。第五章 其他有关事项20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。希望上述回答对您有所帮助！

　　1. 认真做好施工前的准备工作。合理统筹规划现场材料平面布置。 2. 建立健全和各种规章制度，并张贴上墙，建立健全的原始记录和各种台帐，做到原始资料单据及时装订成册，妥善保管各种台帐登记及时准确，字迹清楚，数据交圈对口，账物、资金必须相符。 3. 凡进入现场的材料要认真执行验收、保管、发放、清退等四收手续制度，现场存放材料，必须按照平面布置图指定的区域存放整齐、牢固，做到仓库、现场料区，材料不紊乱，品种不混串，各种防护保养、措施齐全有效，专库专管，现场料区加设明显标识，指定料区负责人。　　4. 提倡节约用，执行公司下达的包干办法，严格现场内废弃砂浆，砼和其它料。优料劣用，长料短用的现场，材料员要经常到作业面现场查看，发现废弃材料使用不合理、应及时纠正并向每一个工人宣传、教育节约用料合理用料的权利和义务。　　5. 为了加强施工中材料的使用管理，严格执行材料包干制度，建立健全材料包干使用考核台帐，做到完一项算一项，竣工后统一兑现，并将结算结果上报物资管理部门。　　6. 自有或租用周转料具，要随时用随保养维修，不随意锯、打眼或垫路、堵塞洞口，用完后应及时清退。　　仓库收发制度　　1. 收料时，应核对按物资品名、规格、数量，注意外观检查(包装、封印、完好情况，有无沾污、受潮、水渍，油渍等异状)。若有缺点损坏情况，应当场做好物资验收记录。　　2. 核对证件、入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证，装箱单、发货单等进行核对，看是否合同相符。 3. 数量验收，数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。 4. 质量验收，一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可有保管员或收料员自行检查，验收后作记录，凡是需用进行物理、化学实验检查物资质量的理化特性时，则应由专门检验部门加以化验和技术测定，并作出详细验收记录。　　5. 验收中发生问题的处理，凡必要的证件不齐全，数量、规格、不符，质量不合格，包装不符要求，应及时报有关业务部门处理保管员不得有自作主张。　　6. 物资验收合格后，应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态，在保管帐上要列上金额，保管员能随时掌握储存金额状况，做到心中有数。　　7. 发料时应核对出库凭证，保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等到是否准确，印签、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。　　8. 点交物资经过复核后，应向提货人当面交点，办理交接手续。　　库房管理制度　　1. 库房内严禁吸烟，注意防火。 2. 各分队按指定人员到库房领料。　　3. 凡领料人员未经批准，不得私自到库内拿料具。发现一次罚款50元。　　4. 各队所需要的材料和工具要提前作计划报材料组。 5. 按计划并实行定额领料，不得多领或乱领。 6. 有关电料一律由值班电工领取。其他人员不予办理。　　库存物资盘点检查制度　　1. 每年年终保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做出明细表册，报上级有关业务部门，盘点后保管员要自己的保管帐上盖“上年结转”的印章或划二条红线，以示上年度结转的数字。　　2. 在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管填制盈亏明细表册。报上级业务部门审批，经批准后进行物资处理，没有批准前不得自行改帐。　　3. 对库存（www.chinatpm.net）物资保管员每半年应进行一次自点，在自点发现的盈亏，凡属合理损耗的，保管可填制单据，报有业务部门审批，及时进行调整，不属于合理损耗的则放在年终一次进行处理。　　4. 除了上述规定的定期盘点，自点以外，保管员应经常进行不定期的自点，自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数，自点、自查内容如下：　　① 查质量：库存物资的质量是否变化，是否锈蚀、霉烂、干裂虫蛀、变质、鼠咬等情况。　　② 查数量、帐、物、卡是否准确。　　③ 查保管条件，堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好等。　　④ 查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。　　⑤ 查计量工作：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否安全，使用和保养情况是否良好。

　　仓库管理制度　　仓库管理制度仓库隶属生产供应部。　　仓库管理员必须树立以生产为中心，为生产服务的指导思想，以高度认真负责的精神，为保证生产正常有序进行，做好物资的验收、发放、保养、盘点等工作，并在相关单据上履行各自的手续。　　仓库分为塑胶材料库、五金材料库、易燃品仓库、成品仓库、原料仓库、废品仓库。　　一、物资的入库与验收　　1.外购物资到货后，按发票、送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点或过磅，并仔细核对物资的型号、规格，核对无误后入库。　　2.对需要质量验收的物资，进库时先标识待验品，按规定及时开具送验单报品质部进行验收，经认定合格的放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标志“不合格品”标识。　　3.如在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。　　4.对临时寄存在仓库的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。　　5.顾客提供的财产由必要时在物资包装上加注客户名称。　　6.入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。　　7.对退货产品的处理也必须按退货清单明细进行一一清点和入帐，并查明退货原因，进行退货。　　8.入库物资应及时登记入帐。　　二、物资的出库与发放　　1.凡属产品配套物资，由生产供应部开具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取材料。严格按生产领料清单的规格型号、数量、颜色等组织、管理、负责和跟踪，当该批产品完工后，及时办理结算和退库手续。用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则仍需由生产供应部开出补料单后方可按单组织发放。　　2.非生产所用的物资发放，需严格审批手续必要时需经常务副总经理批准，并一律凭领料单发放。　　3.物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记入帐(手工及电脑帐)，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。　　三、物资贮存与防护　　1.库房的储存条件：　　温 度：-10℃~40℃；　　相对湿度：≤85%；　　堆放高度：按技术部制定的物资的堆放要求的高度进行合理堆放；　　仓库保管人员每天二次进行温湿度的测量记录，有不符之处速报生产供应部及时采取纠正措施。　　2.仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。　　3.仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。　　4.有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。　　5.做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。　　6.对有贮存期限要求的物资，及时按《主要原材料、元配件保质期分类》规定的保持期限检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”　　识移交废品库。并作好记录。　　7.对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标识及汇报财务部。　　8..物资进出库搬运均需使用专用运输工具，防止物资损坏变质，运输通道应畅通无阻。若有损坏需立即报告相关部门。　　9.非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。　　10.对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。　　11.物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。　　12.如有特殊材料的储存，须按技术部的相关规定的要求执行。　　四、物资品质管理　　1.在正常情况下，仓库管理员应每周对所有的物资进行包装状态、堆码高度、遮光、防潮等方面进行检查，确保物资不受操作和变质变色；　　2.当遇台风、大雨、大雾等气候变化时，仓库管理员应立即进行检查，如发现物资直接受潮或包装受潮后可能导致物资变形变质的，应报告有关部门处理。　　3.仓库主管根据物资检查情况，如发现储存条件不符合要求，不能确保的质量时，应向生产供应部汇报，及时采取纠正措施。　　五、应急情况处理　　1.遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。　　2.灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。　　六、5S管理　　1.仓库按5S管理手册的要求进行清洁、整理、整顿、清扫、素养。　　2.仓库主管每星期组织对仓库进行一次5S及环境检查。　　七、外发产品管理　　1.如有外发产品的发放及入库均按上述管理要求进行操作。　　2.外发的产品的物资每月与对方进行一对帐。并定期到对方抽查物资的品质保管情况。发现有出入或对方保管不良情况立即上报生产供应部处理。　　库房管理制度　　第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。　　第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。　　第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。　　第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。　　第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。　　第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。　　第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。　　第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。　　第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。　　第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。　　第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。　　第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。　　第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。　　第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。　　第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。　　第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。　　第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。　　第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。　　第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。　　第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。　　第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。　　第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。　　第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。　　本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。　　以上是两则参考资料，希望对您有所帮助！

做好收 发 存 帐，保证物料品质 客户 供应商之间的沟通 及时送货

企业是做什么的，多大规模，仓库有多大，物料种类有多少，不清楚基本情况没法帮你了，

　　物业管理服务公司财务管理制度及流程　　　　（附财务内控制度、合同管理办法及加班管理制度）　　财务系统的设置按XX项目具体情况划分核算单元，每个核算单元为一个成本中心，由各成本中心，由各成本中心及共同成本中心构成物业管理核算体系。　　一、管理方案　　财务系统的设置按XX项目具体情况划分核算单元,每个核算单元为一个成本中心,由各成本中心,由各成本中心及共同成本中心构成物业管理核算体系。　　二、管理原则　　严格监管各管理单元,主要侧重于现金收支情况的监督及费用的控制、出包合同及物资采购的监督控制,确保各项费用能控制在预算之内。　　三、财务会计制度　　总体遵循《中华人民共和国会计法》、国家有关的税收规定、物业管理有关规定、《房地产开发企业会计制度》及《物业管理企业会计核算补充规定》等法规或条例执行。　　四、财产管理制度　　(1) 财产管理包括财产的保管、保养、使用、维修及支付保养、维修的各种支出。　　(2) 财产实行分级管理。所有财产由财务部列帐记载,其中工程、机电、设备类物资由工程部管理,及各使用部门保管;其他物资由办公室管理,(房地产E网:)及各使用部门保管。　　(3) 财产物资分固定资产、低值易耗品、办公用消耗性物品及其它消耗性物品。　　(4) 所有固定资产和非消耗性物品按使用部门设卡登记;属个人使用、保管的非消耗性物品按使用人设卡登记。　　(5) 各种物资应设仓库保管,各仓库应分品种、规格和型号设账记录各种物品的收、发、存情况,并按月向管理处主任、主管部门和财务部报送月报表。　　(6) 各种物品必须按规定定期进行检修。由使用部门提出检修计划,经批准后,由对口部门安排维修。　　(7) 固定资产发生损坏时,使用部门应立即报告管理部门。损坏严重时,必须报告管理处主任。属责任事故者,对当事人予以严肃处理。　　(8) 低值易耗品和非消耗性物资发生损坏时,由使用部门或使用人向有关管理部门办理交旧领新。属人为损坏者(包括需维修的)。由责任者进行赔偿。　　(9) 固定资产或低值易耗品报废时,由使用部门填写报废表,经仓管主管部门鉴定并经总物业经理批准后废发。由归口主管部门进行处理。所有物品进行检修、报废时均需报财务部备案。　　(10)固定资产的折旧年限按国家的规定每一固定资产预计残值率10%,确定其残值后,按直线法计提折旧,从投入使用月份的次月起,按月计提;停止使用的,自停用月份的次月起,停止计算折旧。固定资产提足折旧后,仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的,不补提折旧。　　(11)各种低值易耗品在领用后,原则上一次性摊销。但数额较大的,按使用时间摊销。　　(12)购置各种物品必须办理进仓验收手续;领用各种物品,必须填写领料单,经部门主管签批后办理领用。库存物品每月至少盘点一次,发生盘盈、盘亏或变质,应立即查清原因,报告主管领导。情况严重的,应报告总物业经理。　　(13)各部门所有的收支结算一律通过财务部办理。　　(14)库存现金必须严格执行国家关于现金管理的有关规定。当日发生的收入一律送入银行,一般不得坐支。每日结出余额,每周填制现金收支报表,做到账款相符。发现现金短缺或溢余,应立即向财务经理报告,并查明原因。重大事故应立即报告总物业经理。　　(15)银行存款的收支应每天结出余额并每周填制银行存款报表。月结时,应取得银行对账单,填制银行存款调节表。　　(16)对外签订的各种合同,均应送财务部,由财务部监督和配合合同的执行。　　(17)银行的结算凭证、发票、有价证券等统一由财务部管理。　　五、物资管理制度　　(1) 物资分类:　　i)固定资产:单位价值在1000元以上(含1000元),使用时间在1年以上(含1年)。　　ii) 低值易耗品:单位价值在100元以上-1000元以下,使用时间不足1年或超过1年的物品。　　iii)办公用品:办公用消耗性物品。　　iv)物料用品:管理所需的消耗性物品。　　(2) 物资采购(工程)申请审批程序　　A 所有采购须先由各所在物业管理处填写"采购单/工程承包确认单",由物业管理处主任签批后报物业管理公司审批:　　a) 总额在500元以上、1000元以下者,采购部门须提供1-2份报价单,由物业管理处主任审批后报物业管理公司审批;　　b) 总额在1000元至10000元以下者,采购部门须提供不少于2份的报价单;由所在物业管理处主任审批后报物业管理公司审批;　　c) 总额在人民币1万元至2万元以下者,采购部门提供3份报价单,由所在物业管理处主任审批后报物业管理公司审批;　　d) 总额在人民币2万元至5万元以下者,采购部门提供4份以上报价单,由所在物业管理处主任审批,报物业管理公司审批;　　e) 总额在人民币5万元至10万元及以上者,采购部门须提供5份以上的报价单,由所在物业管理处主任初审,报物业公司审批。　　B."采购单/工程承包确认单"一式五联,分别为:-　　第一联(白色)- - - - - - - - - - - - 承包商/供应商留存　　第二联(红色)- - - - - - - - - - - - 所在物业管理处经理留存　　第三联(绿色)- - - - - - - - - - - - 物业管理部会计处留存　　第四联(黄色)- - - - - - - - - - - - 采购人员在申请付款时作附件给会计部　　第五联(蓝色)- - - - - - - - -- - - 存档于物业管理公司　　C.所有采购及工程项目对外须签定正式合同,备合同原件或复印伯睛份给会计存档;　　D.所有采购及工程项目完成并经有关部门验收合格后,会计部门才能予以付款。　　E.对办公用品及其它低值易耗的物品及维修材料等的收、发各物业管理处须指定专人进行登记。　　(3) 物资的领用、使用、保管制度　　a) 专人使用之固定资产及及低值易耗品,由使用人办理领用登记手续,并负有保管责任;公司及部门共用物品,必须指定专人保管,保管人履行领用手续并负有保管责任。员工离职或调离必须办理物品交接手续。　　b) 日常物品的出入库须填写出入库单。仓库管理人员在物品领用时必须凭有关人员的签名的领料单办理出库手续。　　c) 各部门领用物品须填写领料单,由部门主管及有关部门人员签名后方可到仓库办理领用手续。　　d) 各部门领用之物品,须建立部门领用物品使用登记薄,包括领用时间、领用人、领用数量及用途。　　e) 仓管人员应及时将出入库单送至财务以便入账。财务应定期汇同仓管员对库存物资进行盘点。并对物资的采购、消耗、使用情况汇总分析,形成分析报告。　　六、成本控制　　(1) 严格按预算对各单元进行控制;　　(2) 严格按规定审查各种财产物资的申购程序及合同报价等;　　(3) 员工借款必须严格执行审批制度。借款人先填写借款申请单,经部门主管、财务主管及管理处主任审批后,由财务部办理借款。所有借款除零星采购可使用现金外,均采用支票或汇票结算。现金借款不得超过RMB1000元,申请人必须还清旧款方可申请新的借款。　　(4) 有关部门费用报销规定　　a)管理处必须严格遵守有关审批程序,凡需购买之物品,要先填写"采购/工程承包确认单",由管理处管理处主任签名,呈物业管理公司审批后方可履行采购。所有"采购/工程承包确认单"由各部门填写所购物品清单交管理处出纳,由出纳统一填写并编号。要求所填内容、金额必须齐全。　　b)所有报销须取得正式的发票、单据,并有经办人的签名(全名);　　-市内交通费:外出办事非紧急情况不得搭乘的士,特殊情况除外,但事先须征得管理处管理处主任同意。报销时,报销人必须在的士车票背面注明XX年XX月XX日,由XX地方到XX地方办理XX事情,并签名(全名)。　　-办公用品:各部门若需购买办公用品,每月初须填写"办公用品申请单"交由行政文员汇总后统一申请,并按规定程序填写"采购/工程承包确认单"经管理处主任签名呈物业管理公司审批后方可履行购买。临时急需要的零星办公用品必须填写"零星物品申购单"(附后)向管理处主任申请,经同意后由行政文员临时购买。其他人员不得随意购买办公用品,否则不予报销。任何人不得擅自购买任何收据,如有需要应到物业管理部会计处领取。　　-工程部使用的工具用具及维修用品必须按月预算,统一申请并按本规定之"一"项的要求操作。临时急用之维修用品须填写"零星物品申购单"向物业管理公司申请,经同意后,方可购买,并及时将该笔报销单据传真至物业管理公司按规定程序审批。　　-通讯费用:　　① 管理处管理处主任之手机费用按500元/月标准报销,超过部分自理,如实际费用不足报销标准,按实际发生数据实报销。但不再报销CALL机台费。　　② 管理处主管及以上级员工按规定每月凭据报销CALL机台费(数字机)。　　③ 其余员工CALL机台费一律不得报销,特殊情况需报销CALL机台费者须由管理处管理处主任单独书面申请,须详细说明被申请报销人员报销该费用之必要性,经物业管理公司审批后从审批当月开始按审批标准执行。　　④ 报销人取得通讯费报销单据后应及时按月报销,下列情况不予报销:　　●所取得之原始凭据之客户名称与报销人不相符者,不予报销;　　●用其他月份之原始凭据代替当月凭证报销者,或擅自修改原始凭证者,不予报销;　　⑤ 所有购买之办公用品及维修用品报销时须附清单于发票后,否则不予报销。　　(5) 报销程序:　　●经办人员在报销单据背后签名后,填写"费用报销单"并在"报销人"处签名,并将发票单据整齐粘贴于"费用报销单"之后;出纳审核"费用报销单"所填数据与其附件发票单据的数据是否相符;所填单据内容是否符合有关财务规定;　　●管理处主任签名。　　●出纳须将"费用报销单"及有关附件传真至物业管理公司审批后方可支付现金;　　●出纳取得按规定的审批程序审批完毕之"费用报销单"后履行支付程序,收款人签名,出　　纳加盖"现金付讫"或"银行付讫"印章;　　七、会计报表规定　　(1) 每月财务报告须按统一的格式上报,具体报送报表如下:　　a) 资产负债表;　　b) 收支表;　　c) 固定资产明细表;　　d) 各科目余额明细表(往来账明细须单独列表反映);　　e) 应收、已收、实收管理费明细表　　f) 库存现金盘点表;　　g) 银行存款余额调剂表;　　h) 银行存款余额调剂表;　　i) 财务报告说明　　(2) 每月5日为报表的上报日(节假日顺延),为了保证报表的准时上报,各管理处每月结帐日期统一为月末最后一日。　　(3) 所有报表须先报送至物业管理公司,审核后之财务报表方报送给有关部门人员。　　附件一：大型物业公司财务内控制度　　公司各部门所签合同必须到行政部及财务部备案，财务部根据合同规定及相关票据进行付款准备。如果合同中途发生变更，应提前通知财务部。　　一、财务支出管理　　(一)费用的请领　　1、现金的领用:现金借款人需填写借款单、付款申请单或业务招待费申请单,先由本部门负责人签字,再由财务部负责人和执行总经理审核、签字后,到出纳处领款。现金借款人在借款前必须结清以前的借款,否则不准续借。　　2、支票的领用:领用支票时需填写借款单或付款申请单,先由本部门负责人签字,再由财务部负责人及执行总经理审核、签字后,到出纳处办理支票领用登记手续,手续齐备才能开具支票。　　领用支票后要及时凭有效凭证报销,每月二十日前领用的支票,必须在月底前报销;每月二十日以后领用的支票必须在次月十日前报销。　　(二)费用的报销　　1、公司的所有开支必须事前征得执行总经理的同意,并严格按照指定的标准进行开支。　　2、报销程序:填写费用报销单--部门经理审批--财务经理审核--执行总经理审批--总经理审批--返回财务部--结帐。　　3、擅自开支和超越领导批示限额的开支不得报销。　　4、费用开支后,当事人必须在票据上注明开支明细或事由。　　5、每周二、三、四为日常费用报销日,财务部在周二前做好现金准备。　　6、领导审批报销的时间为每周四、五下午工作时间的最后一个小时。　　(三)有关费用的说明　　1、费用在1000元以上者,原则上使用支票支付。　　2、所有职员的出租车票原则上不准报销(经执行总经理批准除外),因公外出可以报销公交车票。　　3、公司的以下物品由办公室统一购买,所发生的费用由办公室统一报销:　　(1)书;　　(2)办公用品;　　(3)日用品、百货、饮料、食品;　　(4)固定资产、低值易耗品;　　(5)药品;　　(6)礼品,由于工作需要所需礼品一律由行政部统一购买,需要礼品的人员,事前把手续齐备的申请单交行政部负责人,领用时填写领用登记表。　　4、公司各部门所签合同必须到行政部及财务部备案,财务部根据合同规定及相关票据进行付款准备。如果合同中途发生变更,应提前通知财务部。　　5、财务部审查费用开支的真实性,对于虚报假报的行为公司将视情节轻重进行处分或处罚。　　二、差旅费用报销管理　　(一)原则　　1、出差之前必须填写《出差申请表》,交部门经理或主管副总批准,交行政部备案,《出差申请表》作为差旅费报销的必须文件。　　2、每一位员工均须填写差旅费报销单,详细说明每一项开支。　　3、只有与公司公务有关的费用发生,公司才予以报销。用于个人的娱乐消费、体育活动、美容美发、酒店客房的酒吧、酒水的消费等不在报销之列。　　4、私人旅行不能与公务出差混在一起。如果私人旅行发生在公务出差之前或之后,则私人旅行的费用必须与公务出差的费用分离。　　(二)差旅标准和出差补助　　1、员工在市内出差,市内交通费经行政部审查后按实报销(不含出租车费)。　　2、长途出差按以下标准报销:(略)　　● A类城市指直辖市、沿海城市,其他城市为B类城市。　　● 出差补助包含了临时延长工作时间的加班补助费用以及日常的交通费用,所以该等费用不再报销。　　● 次阶人员陪同高阶人员或客人出差的,其住宿标准可以按高阶人员或客人标准报销。　　● 若一人以上出差到同一地方,同性别员工应同住一室。为了便于工作,公司领导不适用此款规定。　　(三)餐费　　●出差用餐补助为每天40元,分为:早餐10元、中餐15元、晚餐15元;　　●报销餐补时,应根据出发及返回时间合理地申请;　　●若项目公司提供用餐,则不得申请用餐补助;　　●若有交际应酬餐则不得报销当日的中餐或晚餐。　　(四)差旅费报销审批程序　　1、预借款:出差人员如果需要,可按出差地点和出差时间填写“借款单”,经所在部门经理签署意见后,按公司借款审批权限报批。　　2、报销:每一位出差员工须填写《差旅费报销单》,并详细说明每一项目的费用开支。所有开支都必须提供原始发票及酒店明细账单以证明此项开支已经发生,特殊情况可酌情处理。　　出差人员回公司三日之内应将需报销单据按规定填好交到相应的部门经理处待审批、报账、按公司规定的审批权限报批。　　违反以上规定,财会人员有权拒绝报销或要求重新办理报批手续。　　(五)票据及预领款丢失　　1、所有预领款一经预领,应有专人负责保管,发生丢失由保管人负责。　　如发生任何票据遗失,员工应提供适当的说明报告(如警方的证明、酒店或旅行社证明本人票据被盗的信件等)、或其他足够的证明文件(如遗失票据的复印件),公司可给予认可和报销。　　三、通讯费用管理　　公司要求所有员工自备通讯工具。对给予通讯补贴的员工必须确保手机每天8:00-24:00间处于开机状态,司机、(来自:)部门经理和重要岗位人员工作日24小时开机,周六、周日不关机。　　1、总经理、执行总经理每月实报实销,总经理助理每人每月最高限额600元,限额以内实报实销,超出部分自理。　　2、部门经理、部门副经理每人每月最高限额200元、限额以内实报实销,超出部分自理。开发部经理、推广部经理、综合管理部经理、采购部经理每人每月最高限额300元,由外省市股东或总部派来人员每人每月增加100元。　　3、部门主管、从事特殊岗位员工、外联工作繁忙人员和司机,经执行总经理批准,每人每月最高限额150元,限额以内实报实销,超出部分自理。　　4、所有员工的通讯工具必须在综合管理部登记在册作为报销依据,无登记在册者均不予报销。　　附件二：物业公司合同管理条例　　凡属发生法律效力的经济合同正本,一份应由经办人及时送交公司综合管理部分类编号造册、登记、保管,另一份在综合管理部编号后交财务保管。其他人员,如分管业务、财务的副总经理、经办部门,则立卷保存复印件。　　1、经济合同法是调整平等主体之间经济关系的法律规范。公司的经济合同是公司业务经营的凭证。加强合同的管理,对于维护公司的合同利益,确保公司的经济效益,具有重大的意义。　　2、综合管理部负责处理公司的法律事务,以及合同的管理检查,监督合同的执行。拟定合同要严格依照国家的法律、法令、法规和政策,认真了解对方的各项基本情况,并且注意结合公司具体情况,做到文字清楚、定义准确、逻辑严谨、叙述规范、结构完整、内容详尽,权利、义务关系和违约责任明确,日期、期限和数字准确无误;　　3、公司对外签订经济合同,应以公司的名义进行,一律使用公司合同专用章。合同由业务部门起草,经财务部、审算部核实,由主管副总经理认可,并经法律顾问审查,由总经理或执行总经理签字(或盖章),公司其他人代表公司签订合同,应有总经理授权才能办理;　　4、对外签订经济合同程序为:先由经办部门经理同意,业务部门起草,经财务部、审算部核实,由主管副总经理认可,并经法律顾问审查,报总经理或执行总经理审批后盖合同章。合同原件由综合管理部存档备案,经办部门留存复印件。未经上述审批程序的,合同管理人员不予盖章,财务不予付款;　　5、在合同执和过程中,如需中途变更或解除,由原经办业务部门提出意见,报总经理或执行总经理决定;　　6、经济合同履行过程中,如发现隐患或出现纠纷,经办人或经办部门应立即向主管领导反映,并及时采取对策,避免或减少公司的经济损失,维护公司合法权益;　　7、凡属发生法律效力的经济合同正本,一份应由经办人及时送交公司综合管理部分类编号造册、登记、保管,另一份在综合管理部编号后交财务保管。其他人员,如分管业务、财务的副总经理、经办部门,则立卷保存复印件。综合管理部立卷保存的经济合同,应把每个项目或每笔资金的合同和全部附件原件装订一起存档长期保存;　　8、发生法律效力的合同(含重要的附件)从签订之日起至失效之日止。失效的合同(含重要的附件)从失效之日继续封存十年;　　9、合同(含重要的附件)的复印和散发:公司的经济合同除原经办部门业务需要可复印外,其他部门、人员未经执行总经理同意,一律不得复印和散发;　　10、合同的借用:合同正本、副本的原件原则上不准外借。　　如有关人员确实因特殊原因需要借合同文本,须填写"合同复印人借单",经执行总经理签字批准,方可复印或定期借用,用后按期交回保管;　　11、合同封存、销毁:失效的合同由主管财务的副总经理主持封存。封存期满的合同,造册登记后销毁;　　12、合同遗失,特别是正本和附件原件遗失,遗失人要及时上报,并有责任继续查找,查明原因和情况后,根据情况及时进行处理;　　13、合同履行期间,如发生纠纷问题,主办业务部门应依照合同条款和法律的规定与对方协商解决,协商不成,需要按拆讼程序或仲裁程序解决的,经总经理或执行总经理批准、授权业务代表公司进行处理。　　附件三：物业公司加班管理规定　　部门安排员工周六周日加班,必须在周五下班之前提交休息日值班表。经部门经理核准,报执行总经理批准,并报送综合管理部备案。　　(一)加班管理　　1、按国家法定工作时间规定,周内累计工作时间在48小时以内(包括48小时)者,视为正常工作,不以加班计。　　2、公司要求员工在正常工作时间内完成本职工作。若上班时间未能按时完成,公司不确认为加班;只有员工在办公时间之外协助其他部门工作,或进行特别专项业务的,方可批准加班。　　3、部门主管及以上人员有责任和义务按计划顺利完成公司所分配的任务,不能以此作为加班处理。　　4、不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。　　5、为了加强加班管理,公司将强制执行加班提前申请办法。如果不能在规定时间提交申请加班的员工名册、加班内容及工作时间,则实际加班时间视为无效。　　6、加班审批　　(1)确因工作需要或临时额外性工作安排方可批准加班;　　(2)部门员工申请加班,首先应注明预计加班工作量及预计完成时间,报本部门经理核定,并报执行总经理批准;　　(3)各部门安排员工周六周日加班,必须在周五下班之前提交休息日值班表。经部门经理核准,报执行总经理批准,并报送综合管理部备案。　　7、加班时间限制　　(1)一般每日不超过1小时,特殊情况每日不超过3小时;　　(2)每月累计加班一般不应超过36小时;　　(3)周末和节假日的加班依据休息日值班表确定,表上需注明预计需要工作的小时数,除非有特殊情况,实际加班时数计划能相差太运,部门经理和主管领导需要对加班时间进行监控和评估。　　(二)加班程序　　1、凡需加班者,均须填写"加班申请表"申请加班,经部门经理和总经理批准后方能加班。　　2、员工加班开始及结束要在考勤机上打卡,加班时间的计算将按加班考勤卡和加班申请单日批准时间对照计算,无效加班时间将不享受加班费补贴,加班卡和考勤卡分开,由个人保存。　　3、每月综合管理部统计加班情况,在员工工资中支付加班费。　　(三)加班补贴计算　　1、平日加班。平时加班公司按具体情况给予相应的加班补助。　　2、双休日加班。双休日加班为当月日平均工资的2倍。　　3、法定节日加班。法定节日加班为当月日平均工资的3倍。　　4、综合管理部司机在工作时间之外接送客人按加班计算,其享受如下补贴:送站一次补贴10元;接站一次补贴20元,具体接送时间及内容事前或事后要及时到综合管理部填写登记表,部门经理签字确认。　　(四)调休　　1、加班员工可不领取加班费以调休代替。　　2、凡调休的员工均应填写申请,经部门经理和综合管理部经理同意审批,副经理及经理级以上人员加班须经执行总经理审批并报综合管理部备案。　　3、调休时间以半年为最小单位。　　希望对你有所帮助，谢谢采纳！

我国地域广大，灾害发生频繁，救灾款物管理应制度化、规范化。　　（一）建立和完善备灾救灾体系 　　地震救灾的基本生活物资如矿泉水、方便面等，相当部分通过空运等方式运送，成本太高（有的一瓶矿泉水达到5元/瓶，一般的也要1多元/瓶），存在资源的浪费情况。因此，在应急状态下，如何快速、有效、低成本地组织救灾物资，是一个非常重要的问题。笔者建议遵循救灾基本生活物资就近提供的原则，政府备灾部门应建立救灾物资供应企业名册，应直接从备灾生产企业中就近生产和提供，减少基本生活物资的长途运送，最大限度地降低成本。 　　（二）建立应急状态下的资金物资管理制度 　　地震事发突然，在救灾款物的管理上，有时不太可能严格执行正常状态下的管理制度。因此，有必要建立应急状态下的救灾款物管理制度。要充分考虑到在灾害发生后，大量物资的收发工作主要是志愿者参与的具体情况，建立起既保证资金物资的安全，又能保证救灾工作正常进行的符合实际的应急制度。 　　（三）补办物资收发手续 　　在紧急情况下，对于救灾物资的收发采取特事特办的做法，这是可以理解的。但一旦救灾工作逐渐进入正常程序，则需要全面清理前期物资收发情况，补办物资收发手续。 　　对于确实不能完善手续的，建议单独造册、专门公布，接受社会各界的监督。对于后期物资管理，则手续必须完善，否则要依法严肃处理。 　　（四）建立定向捐赠款物管理使用层级反馈制度和捐赠款物使用结果反馈制度 　　对于定向捐赠款物，目前采取“层层下拨、逐层分配、分级管理”的方式，致使捐赠款物使用结果的信息难以准确归集和公布，捐赠人和社会各界对定向捐赠的最终使用结果以难以知晓。这就可能影响到境内外广大捐赠人的积极性。 　　笔者建议采取定向捐赠款物的层级反馈制度，建立“定向捐赠款物分配与发放跟踪卡”和填报“捐赠款物管理使用情况反馈报表”，以此为基础向社会公布一一对应的定向捐赠款物使用信息。同时，向每个捐赠人书面反馈“捐赠款物使用结果”（若数量太多也可以只对大额捐赠书面反馈，而小额捐赠采用公示方式反馈），接受捐赠人和社会各界的监督。 　　（五）完善捐赠款物管理使用信息公开制度 　　笔者建议采用以下形式： 　　1.实行捐赠账册公开制度。社会要求对捐赠物资信息实行公开的呼声越来越高，接受捐赠的部门或单位应顺应民心，公开捐赠款物的专门账册，供社会各界查询。 　　2.分类公开捐赠款物信息。对于捐赠款物，均应公布其来源、数额、分配去向、用途、数量及使用结果（数额）等信息。对于定向捐赠款物，应努力做到一一对应，说明捐赠款物的来龙去脉；对于非定向捐赠款物，也应按规定公布信息，接受社会各界的监督。 　　3.建立捐赠款物信息数据查询库。将全部捐赠款物信息输入数据库，查询人可通过输入捐赠者姓名或名称查询捐赠款物的信息，也可通过输入捐赠金额等其他参数进行查询，这样将极大地方便群众。 　　4.建立有关部门管理费用提取使用的公开制度。有关部门在管理救灾物资和资金时，要发生相应的成本费用。是否提取管理费，这是社会比较关注的问题。有关部门应及时公布管理费提取及使用情况，并应将此制度化。 （六）定向捐赠款物应按规定调剂分配 　　定向捐赠的款物，在捐赠款物过于集中同一地方同一项目的情况下，接受捐赠部门和单位要主动征求捐赠人的意见，经捐赠人书面同意后，按有关规定调剂使用。如都江堰市聚源中学，通过红十字会的定向捐赠资金就超过一亿元，对于这种捐赠款项过于集中的情况，可按《国务院办公厅关于加强汶川地震抗震救灾捐赠款物管理使用的通知》等规定进行调剂分配。 　　（七）统筹规划灾后重建资金的合理使用 　　灾后重建工作量巨大，涉及的资金物资数量也很大。如何有效合理地使用重建资金，是一个需要慎重考虑的问题。笔者建议：要对各种灾后重建资金的来源加以统计，如定向和非定向资金，政府、红十字会、慈善总会等投入的资金等。对重建资金的分配要统筹考虑，比如，要合理安排定向捐赠资金的使用方向和领域，如果捐赠资金过于集中，在征求捐赠人的意见的基础上，按有关规定进行调剂；对于公益性社团组织的资金，要尊重这些组织的自主性，由这些组织按规定程序对资金自主使用；对于没有得到定向捐赠和社团资金支持的灾区，则由政府统筹安排，确保灾后重建资金分配的公平、公开和透明。 　　（八）规范救灾款物账册登记和实物管理工作 　　物资接受单位应派专人负责补办物资收发手续，补充完善款物的账册登记，切实做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。同时，要严格按照国家的有关规定公布信息，接受社会各界的监督。 　　（九）建立捐赠物资价值和品质鉴定制度 　　捐赠物资接受单位不具备对物资品质和价值进行鉴定的能力，可能会导致公益性捐赠物资出现假冒伪劣和价值虚高的情况，个别捐赠单位甚至可能利用公益性捐赠可以按年度利润总额12%扣除应纳税所得额（而国发〔28〕21号文则规定汶川地震捐赠可全额扣除）的税收政策，进行不正当的税务调整，从而给国家造成损失。笔者建议国家有关部门出台规定，建立捐赠物资价值和品质鉴定制度，配备价值评估人员和质量鉴定人员参与捐赠物资接受工作。

最朴实的赞美父亲的话：1、父爱是一缕阳光，让你的心灵即使在寒冷的冬天也能感到温暖如春。父爱是一泓清泉，让你的情感即使蒙上岁月的风尘依然纯洁明净。2、父爱是一部震撼心灵的巨着，读懂了它，你也就读懂了整个人生。3、当我为这个世界的黑暗和痛苦发出第一声哭喊时，父亲就像山那边每天升腾的那轮红红亮亮的太阳，点亮了我的整个世界。一束束灿烂的光线把童年串成一首首歌谣，我在时光的秋千里荡着，无忧无虑。4、父亲的大胡子蹭出我天真的笑声灌满山林。尽管有时过份顽皮，我会尝到巴掌，所有的鸟都不唱了，林子也很空旷，许久之后，我才知道父爱是大胡子也是巴掌。5、父爱如天，粗旷而深远，让我仰而心怜不敢长啸。父爱如河，细长而源源，让我淌不敢涉足。父爱是深邃的，伟大的，纯洁而不可回报的，然而父爱又是苦涩的，难懂的、忧郁而不可企及的。6、父亲的目光是那么深透，它永远在鞭策着我，却又在我的身边竖成两道栅栏，矫正我前行的路。我做错事时，父亲的目光碰撞出无声的霹雳，震颤着我的心。当我做了好事等待夸奖时，父亲却又那么吝惜自己的言语，他那似乎漫不经心的目光总是把我的眼神牵引到更高更远。

《城市房地产管理法》第8条规定：“城市规划区内的集体所有的土地，经依法征用转为国有土地后，该幅国有土地的使用权方可有偿出让。依据规定，土地的所有权是不能转让的，土地的使用权可以依照法律的规定转让。土地管理法第六十三条规定：农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设;但是，符合土地利用总体规划并依法取得建设用地的企业，因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外。村民委员会组织法第十八条规定：村民委员会向村民会议负责并报告工作。村民会议每年审议村民委员会的工作报告，并评议村民委员会成员的工作;村民会议由村民委员会召集。有十分之一以上的村民提议，应当召集村民会议。该法第十九条规定：涉及村民利益的下列事项，村民委员会必须提请村民会议讨论决定，方可办理：(一)乡统筹的收缴方法，村提留的收缴及使用;(二)本村享受误工补贴的人数及补贴标准;(三)从村集体经济所得收益的使用;(四)村办学校、村建道路等村公益事业的经费筹集方案;(五)村集体经济项目的立项、承包方案及村公益事业的建设承包方案;(六)村民的承包经营方案;(七)宅基地的使用方案;(八)村民会议认为应当由村民会议讨论决定的涉及村民利益的其他事项。该法第二十二条规定：村民委员会实行村务公开制度。村民委员会应当及时公布下列事项，其中涉及财务的事项至少每六个月公布一次，接受村民的监督：(一)本法第十九条规定的由村民会议讨论决定的事项及其实施情况;(二)国家计划生育政策的落实方案;(三)救灾救济款物的发放情况;(四)水电费的收缴以及涉及本村村民利益、村民普遍关心的其他事项。村民委员会应当保证公布内容的真实性，并接受村民的查询。村民委员会不及时公布应当公布的事项或者公布的事项不真实的，村民有权向乡、民族乡、镇人民政府或者县级人民政府及其有关主管部门反映，有关政府机关应当负责调查核实，责令公布;经查证确有违法行为的，有关人员应当依法承担责任。请点击输入图片描述（最多18字）

我是数学专业的，数学是极度抽象的，客观的说，在本科以前学的所有数学在实际中都只能用到加减乘除。但是如果你学习理工类的专业，特别是计算机，信息通信，物理，数学是这些复杂模型求解的关键。

医学检验专业毕业之后要考取检验的卫生资格证书，专业及级别范围：临床医学检验专业分为初级资格（含士级、师级）、中级资格。分别为临床医学检验技士、技师、主管技师三个级别。有学历及工作年限的双方面要求。因为学历不同，报考起点不同，要求年限也不同。参加临床医学检验技师资格考试1、取得临床医学检验专业中专学历，受聘担任临床医学检验技士职务满5年；2、取得临床医学检验专业专科学历，从事本专业技术工作满3年；3、取得临床医学检验专业本科学历或硕士学位，从事本专业技术工作满1年。参加临床医学检验主管技师资格考试1、取得临床医学检验专业中专学历，受聘担任临床医学检验技师职务满7年；2、取得临床医学检验专业专科学历，受聘担任临床医学检验技师职务满6年；3、取得临床医学检验专业本科学历，受聘担任临床医学检验技师职务满4年；4、取得临床医学检验专业硕士学位，受聘担任临床医学检验技师职务满2年；5、取得临床医学检验专业博士学位。

　　做好安全生产工作是保障人民群众生命财产安全的重要政治任务。下面我整理了安全生产论文范文，供你参考。 　　安全生产论文范文一 　　1加强机电技术的基础管理 　　为煤矿安全生产提供良好服务机电技术管理作为煤矿生产管理中的一项重要内容，要想使机电技术管理能够更好的为煤矿安全生产服务，就要切实加强机电技术的基础管理，重点做好以下几个方面工作： 　　(1)从管理观念入手。应牢固树立“机电为生产服务”的观念，保证机电设备按时到矿和各工作面的设备正常衔接，从而实现机电系统能力的最大化和设备配置的最优化。 　　(2)从管理实际入手。应针对每个工作面的设备准备，拟定工程网络图，并在地面进行配套安装和调试。 　　(3)从管理目标入手。考虑到机电技术管理的重要性和复杂性，在煤矿机电技术基础管理中，我们不但要重视管理观念的更新，同时还要从管理实际入手，制定具体的管理措施，同时还要从管理目标入手，制定切实可行的管理目标，并将管理目标与安全生产管理结合在一起，使机电技术管理的作用能够得到充分发挥。 　　2加强对机电设备的现场管理 　　保障机电设备安全稳定运行在煤矿生产中，机电设备的现场管理既关系到机电设备的管理效果，同时也关系到机电设备能否安全稳定运行。因此，只有加强对机电设备的现场管理，才能保障机电设备的运行状态满足实际需要，同时，较高的现场安装质量，是实现机电安全的关键。为此，我们应做好以下几个方面工作： 　　(1)建立机电设备安装操作规范。在安装每一台设备时，应要求安装单位提前制定出完整的设备安装作业规程，并经主管工程师进行严格审批，把设备安装质量的隐患消灭在萌芽状态。 　　(2)加强对机电设备安装质量的检查。在机电设备安装过程中，增加质量检查程序，保证机电设备的安装质量能够满足实际需要，达到提高安装质量的目的。 　　(3)加强对机电设备安装过程安全性的检查。为了保证安全性要求，在机电设备安装过程中，应重点对安装安全性和运行稳定性进行检查，确保机电设备能够安全稳定运行。 　　3建立应急响应机制 　　对机电设备进行有效维护和抢修考虑到煤矿生产过程的复杂性以及对安全性的要求，在机电技术管理中，只有建立相应的应急响应机制，才能实现对机电设备的有效维护和抢修，具体应做好以下几个方面工作： 　　(1)建立应急响应机制。为了有效解决煤矿机电设备故障，消除机电设备安全隐患，在煤矿机电技术管理中，应建立应急响应机制，对故障报警的机电设备进行及时修理，同时应按照机电设备的实际需要合理安排机电设备的维护保养工作，满足机电设备的使用要求。 　　(2)建立领导管理责任制。应落实机电设备各级领导的包片、包机责任制，实行定期上岗巡回检查制度;将机电设备管理与领导管理结合在一起，提高机电设备的管理效果，促进机电设备管理工作的发展，使机电设备管理效果和管理水平得到全面提高。 　　(3)建立现场巡回检查制度。应加强对现场机电设备的检查，即：对机电设备进行逐台开盖检查;对电气设备实行双测双绘、开盖检查管理。 　　4结论 　　通过本文的分析可知，在煤矿安全生产管理过程中，机电技术管理是安全生产管理中的重要内容，要想做好机电技术管理工作，就要从建立完善的机电技术管理制度、加强机电技术的基础管理、加强机电设备的现场管理和建立应急响应机制等几个方面出发，保证煤矿机电技术管理取得积极效果。 　　安全生产论文范文二 　　安全生产 责任当先 　　摘要:市场 经济 条件下, 企业 经营 管理的目的在于通过经常活动取得更大的经济效益。然而,在企业经营活动中,无论是经营者还是管理者,越来越感觉到安全生产才是企业进行正常经营活动的前提。而实行安全生产责任制有利于增加生产经营单位和企业职工的责任感和调动他们搞好安全生产的积极性。 　　关键词:安全生产 企业 责任 　　安全生产是构建和谐 社会的大前提。和谐社会、民生为重;民生问题,安全第一;安全生产,生命至上,这是人民群众最关心,最直接,最现实的利益。建立和落实安全生产责任制正是体现对人民群众的责任心,更体现全心全意为人民服务的根本宗旨。 　　一、建立健全各级安全生产责任制的必要性 　　(一)严格落实安全生产责任制是贯彻落实党的十七大精神, 实践“三个代表”重要思想,实现可持续 发展 的必然要求 　　党的十七大 报告中指出:“坚持安全发展,强化安全生产管理和监督,有效遏制重特大安全事故”,用 科学 发展观统领安全生产责任制的建立和落实,是企业抓好安全生产的关键。企业是安全生产的责任主体,建立和落实安全生产责任制是企业抓好安全生产 工作的出发点和着力点,因此建立和落实安全生产责任制从某种意义上说就是实现科学发展观的必然要求,要落实科学发展观,必然要建立和落实安全生产责任制。 　　(二)严格落实安全生产责任制是深入贯彻落实安全 法律 、法规的迫切需要 　　要想贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》等安全法律、法规,首要任务就是落实安全生产责任制,把安全生产的责任落实到每个环节、每个人,从而增强各部门、各类人员的责任心,使安全工作既做到分工明确又互相协调配合,才能把安全生产工作真正落到实处,保证党和国家安全法律、法规落到实处。 　　(三)落实安全生产责任制是企业安全生产效益最大化的有效保障 　　对于企业来说,在产生效益的同时伴随着一定的风险,企业管理者有义务将风险减小到最低程度。落实安全生产责任制、层层分解风险是企业化解风险的有效途径。在生产经营过程中,人起着决定性的作用,保证安全就要求参与这个过程的每一个操作者都精心操作。实践证明,哪个企业安全生产责任制建立齐全、落实扎实,工作认真细致,事故隐患处理及时、彻底,哪个企业就能保持安全生产无事故或少出事故,反之则事故层出不穷。 　　(四)落实安全生产责任制是市场经济的要求,更是市场经济的需要 　　以经济效益为目的的企业生产经营活动,自始至终都要有一个安全的氛围,这就是向安全要效益。利用强制的手段落实各级安全责任制是市场经济的要求,也是市场经济的 规律 。任何企业的安全管理都要经过生产 组织和加工的过程,而落实安全监督,贯彻安全第一的原则,是市场经济下 现代 企业管理制度的要求。责任制的落实促进了安全意识的提高,为安全生产提供了有效保障,同时安全意识的提高又保证了责任制的实施,这就是二者之间相互作用的关系。 　　(五)落实安全生产责任制是解决安全管理存在问题的重要手段 　　随着经济的发展,企业生产规模扩大,产品品种增加,生产工艺逐渐复杂,规章制度若未及时修订,就可能造成部分作业无章可循,使得基础管理滑坡,从而无法规范员工作业行为。而在安监部门的日常安全管理中,安全责任落实不严格,安全管理不到位,对安全隐患整治不彻底,极易导致安全问题,而安全生产责任制是治理这些问题的重要手段。安全生产责任制将责任从上到下层层分解,规定了各级各部门直到每个员工的安全责任,纵向到底,横向到边,形成纵横交错,系统全面的安全生产目标体系,从而使各级各部门、人员的安全目标的实现来保障安全生产责任制的进一步落实。 　　(六)落实安全生产责任制,是以人为本的科学体现 　　生产的一切过程都是通过人来执行和实施完成的,所以人的安全意识和素质就决定了安全生产,由于人的行为的不确定性是安全生产中的一个极大变数,是事故的主要原因之一,因此我们必须从宏观管理到具体生产活动中,明确规定各级领导、各职能部门和各类人员应负的职责,以此来规范人的安全行为。 　　二、如何落实安全生产责任制 　　(一)思想认识到位,保证安全责任的落实 　　落实责任制的初级阶段是一个强制性的过程,这就要求我们通过强制性的手段把 企业 的风险分解到每个人的头上,提高每个人的责任心,从而全力去提高 工作质量。 　　1. 安全生产能不能搞好,在很大程度上取决于“一把手”对安全生产的认识程度。要树立“抓不好安全的领导不是称职的领导,抓不好安全工作不是合格的领导”的观念,强化安全生产责任意识,身体力行履行“安全生产第一责任”。 　　2. 要充分发挥党委政府在安全生产中的作用,严格落实“一岗双责”,以“谁主管、谁负责、谁审批、谁负责”为原则,形成齐抓共管,综合治理的良好格局和氛围。负有安全生产监管职能的部门要结合企业 发展 要求,调整 管理思路,转变传统的监督职能向生产经营单位提供安全技术服务并对其活动进行安全监督、检查和指导,切实改善提高企业管理水平。 　　3. 落实责任制也是企业从严治厂的一种手段,但这仅是一个外因,外因必须通过内因而起作用,所以从安全管理的角度来说内因就是要求人人都必须建立起安全生产这种意识。它是一个企业安全管理的内在因素。为此实施全过程安全管理的重点是解决人的问题,即一个如何实现以人为本的过程。 　　所以提高人的安全意识,使人人都建立这种第一安全责任者意识是企业安全管理从强制化管理向主动管理的一个必由之路。 　　(二)用系统的、严格的制度保证安全生产责任的落实 　　没有安全保障的企业,效益无从谈起。任何一项工作之前首先要讲安全。具体地讲就是要抓好责任制的落实,劳动者的责任落实就是从事有效的安全生产活动,管理者的责任也落实就是制定实施 科学 的管理制度保证企业有序的生产。 　　1. 建立层层负责制。一是落实好领导负责制,坚持“一把手”是安全生产的第一责任人,分管领导负具体的领导责任。二是实行部门分管负责制,加强专业指导、技术管理和技术监督。三是实行岗位专业负责制,把安全责任落实到生产过程的每一个岗位和每一个环节。 　　2. 将责任追究到位。各级安全生产第一责任者一定要认真贯彻落实安全事故责任追究制度,凡是发生各类事故,要严格执行国务院《关于特大安全生产事故行政责任追究的规定》和本单位制定的安全责任追究的规定,坚持“四不放过”的原则,把安全责任追究制度落到实处。 　　(三)强化安全检查,落实安全监督 　　要保证安全责任制的落实,就要突出安全工作的严肃性、管理者的权威性和落地有声的果断性。因此,要必须落实安全生产的监督和检查工作,加强把安全检查、监督制度纳入安全工作惯例。 　　1. 要建立全员性的安全监督 网络 ,人人成为安全工作的监督员。认真开展安全检查和治理整顿,领导干部要切实转变作风,关口前移、重心下移、扎实工作、超前防范,努力把隐患消灭在萌芽状态。 　　2. 各级安全生产第一责任人要定期 组织安排各类安全大检查,对安全检查发现的重大问题和隐患要抓住不放,一抓到底。对安全工作搞得较差的单位要责成有关部门进行重点监督检查。各级安全生产第一责任人要充分发挥分管安全工作的领导和安监部门的作用,要经常听取分管安全工作领导及安全管理部门的工作汇报,对他们的工作要定期不定期地检查和监督,使他们在安全生产工作中真正发挥作用,尽职尽责。 　　(四)完善安全生产考核制,完善安全生产奖罚机制 　　要建立健全安全生产考核机制,在完善安全生产责任制的基础上,从各部门、各企业的实际出发,制定实施考核管理办法,逐月考核和工资待遇挂钩,在考核中结果和过程必须要做到公开、公正、公平,确实发挥作用。要完善奖罚机制,要突出重奖重罚的原则,要定期开展考核评比,通过奖罚机制进一步调动干部职工搞好安全生产的积极性和主动性,从而自觉地去搞好安全生产,达到降低事故频率,减少 经济 损失的目的。 　　总之,安全生产责任制作为安全生产管理的核心,是实现安全生产目标的关键,因此建立和落实好安全生产责任制是“安全生产法”的规定,是对各级政府部门和工作人员的要求,也是保护从业人员安全和健康、保证 社会稳定的需要,更是企业的责任。一个企业也只有实施全过程的安全管理、落实全员的安全生产责任制,才能全面提高企业安全生产水平,推动企业的健康发展。 　　安全生产论文范文三 　　浅议企业安全生产 　　摘要：建筑行业是我国国民经济中重要的支柱性行业，随着社会主义建设的不断深入、改革开放的不断深化，我国的建筑企业也正按照市场的要求数量在不断增加，施工队伍不断壮大。但是由于建筑行业人员流动较大且人员素质参差补齐，施工条件多变，存在的不安全因素较多等特点使得建筑行业的企业安全生产一直是一个大问题，建筑施工安全事故的不断发生和新技术新设备的不断应用也提醒我们加强安全生产刻不容缓。 　　关键词：安全生产管理;安全文化;安全教育 　　随着我国社会建设的不断加速和社会主义市场经济的不断发展，建筑企业已经发展壮大成国民经济的重要产业之一，它不但解决了大量的就业问题，还创造了大量的社会财富，但是由于行业自身的特点和工作环境的变化使得建筑行业成为安全事故的多发地带，促进建筑企业的安全生产对于社会具有重要的意义。 　　一、建筑行业安全生产的现状 　　建筑行业生产的商品是我们居民日常生活无法离开的，它们奠定了社会稳定的物质基础。与此同时，建筑行业也是一个高危险、难防范的企业，根据近年来的数据统计，建筑行业每年都有大量的安全事故发生，甚至还有重大恶性事故发生，这些都引起了党和政府以及人民群众的高度重视，加强安全生产势在必行。 　　目前我国正处在快速发展的重要阶段，全国正进行前所未有的基本建设，根据《2012年中国建筑行业分析报告》，我国目前的建筑行业企业从业人数已达到了5136.29万人，保持了较高的增长速度，约占全国工业企业总从业人数的三分之一。建筑行业的企业效益大部分来自施工现场，但是现阶段我国建筑企业的现场安全管理十分不健全，使得建筑施工限产的安全系数一直不高，这些来自施工现场的诸多因素应经严重影响了建筑行业的发展速度。建筑企业较差的安全管状况造成了企业生产速率低，生产成本不断上升，甚至影响工程周期和工程质量水平。这些不足应经严重阻碍了国家基础建设和社会发展，同时也造成了巨额的经济损失和人民生命损失。 　　二、我国企业安全生产存在的问题 　　我国目前的建筑行业企业资质不一，管理水平参差不齐，安全生产的问题也多种多样，根据我国建设部公布的近年来的安全监督检查统计情况分析，我国的建筑企业主要存在以下问题： 　　1、安全生产意识不强。一些施工企业安全意识和安全生产观念都比较淡薄，不重视安全生产工作，大部分态度消极或者认为安全生产及时被动应付上级检查，实际领导人把安全生产仅仅停留在口头上、开会上，在实际工作中并没有严格落实。 　　2、施工安全管理体系不完善。一些建筑企业缺乏基本的有效的安全生产管理体系，没有制定出切实可行的完善的制度。主要责任主体领导没有做好工作，责任未具体到个人，似的企业在安全生产管理上存了漏洞。 　　3、建筑施工安全生产资金投入不足。企业对于安全生产的专门资金投入不足，有的企业虽然有投入但是大部分被挪作他用，这样造成了施工现场的安全生产设施不足以及人员防护用品质量不够甚至不配备防护用品，至于安全意外保险等措施更无从谈起。 　　4、安全生产教育缺乏。因为建筑行业的高劳动强度和生产生活条件，在我国从事建筑施工的大多数都是文化水平相对较低的农村务工人员，按照我国相关规定，新工人在进入施工现场前，企业必须对其进行安全生产三级教育，使得他们能够了解和认识到安全生产的相关劳动技能和安全知识，以便能保证安全生产，只有接受了教育并通过考核的才能正式上岗。但是现阶段大部分企业根部不进行这项工作，造成了施工人员安全生产科学知识缺乏，安全操作水平低，自我保护的意识的能力较差，安全意识较淡薄。 　　5、缺乏事故应急方案。一些企业没有在施工之前制定安全事故发生后的应急救援方案，当安全事故发生的时候处理不当，现场人员不能科学合理镇定的处理，使得发生的安全事故得不到及时有效的处理，有的甚至会造成二次伤害。 　　6、安全监管人员水平低，排查不到位。虽然很多企业有专门的安全生产监管人员来保证生产安全和工程质量，但是这些人很多并没有国家要求的相关资质和知识水平，在日常的安全生产管理中过度重视安全帽没戴等小细节却对施工现场的重大安全隐患视而不见。 　　三、提高企业安全生产的对策 　　针对目前建筑施工企业安全生产管理中存在的诸多问题，施工企业应该在高度重视、提高安全生产管理水平，减少不必要的生命财产损失。那么，建筑施工企业该从什么方面入手呢?首先，施工企业应该立足安全生产管理，树立安全生产意识，健全安全生产管理制度;其次，企业内部应该通过落实安全生产责任，狠抓安全生产薄弱环节，提高安全生产管理水平，减少各方面的损失。我认为，加强企业的安全生产可以从以下几个方面考虑： 　　1、加强安全生产文化建设，提高安全生产意识。建筑企业安全文化建设有利于保证企业员工的生命财产安全建筑施工企业是事故多发行业，但事实上很多的事故都是人为原因造成的。建筑企业安全文化的最根本的目的就是保护建筑施工工人的生命和企业财产安全，在企业内部树立“安全第一”的观念，只要企业的政策和管理者能以这一根本建立起行之有效的管理体制、各级操作人员能从被动到主动的执行遵守施工技术要求和施工流程，那么很多的安全事故是可以避免的。 　　2、构建企业安全生产目标管理体系。企业应针对不同的施工项目，根据建设主管部门下达的安全生产要求，结合自身实际，对各项目部下达安全生产木匾责任书，制定出切实可行的安全生产计划、落实责任人和安全生产所需要的资金，采取有效的管理方法，实行安全生产目标管理。 　　3、夯实基础，强化措施，实现安全生产管理的标准化。公路施工企业要以强化措施、落实培训、加大投入为抓手，有效夯实安全生产基础管理工作。一是安全部署科学化，而是安全措施精细化。 　　4、制定安全生产奖惩考核制度。企业要制定完善的考核和奖惩制度，对于在生产中发现的问题要及时整改，对于责任人要实施惩罚，对于安全生产做的好的队伍要及时奖励，这样才能在企业内部形成良好的氛围，是安全生产不再是空谈。 　　5、完善工程施工人员的培训体系和教育体系。施工人员是安全生产的根本，只有做好了在施工现场工作的人员的工作才能真正保证企业施工的安全，为此企业要对工作人员进行安全生产培训和教育，并且要结合从业人员文化水平低的现状，采取生动的通俗易懂的方式进行。要做到培训不间断，教育不间断和考核不间断的三不间断。 　　四、结论 　　建筑企业安全建设并不是一朝形成的，是一个长期坚持的过程，是反复总结，不断积累经验的过程。建筑企业必须要利用有限的资金进行有效的工作，建立健全相关的制度并保证其实施。施工企业要从安全生产管理的规范化、目标化、标准化和多样化做起,努力打造“零”事故的平安企业，从而为构建和谐社会作出自己的贡献。 猜你喜欢 1. 安全生产论文范文 2. 安全论文范文6篇 3. 安全生产论文范文大全 4. 安全生产论文范文6篇(2) 5. 安全生产论文精彩范文 6. 安全生产监管论文范文3篇 7. 安全生产征文范文3篇 8. 安全论文范文600字3篇

童话的星空 　　（世界名作童话シリーズu30fbワ～ォ! メルヘン王国） 　　内容是由世界名作·小说改编 　　作品集数：26话（已完结） 　　出品时间：1995 　　香港首播：1999年2月15日 　　故事内容 　　这部动画包括以下26个经典动画童话故事 　　阿拉丁和神灯/灰姑娘/美女与野兽/靴子的猫/卖火柴的小女孩/汉塞尔和Gretel /木偶奇遇记/白雪公主/三只小猪/罗宾汉/睡美人/金鹅/山羊和狼/爱丽丝的梦游仙境/阿里巴巴和40大盗/拇指姑娘/红/格列佛游记/三剑客/胡桃夹子/绿野仙踪/国王的新衣 /不来梅乐队/小美人鱼/辛巴达历险记/海蒂应该是这个吧

主要产品是合成氨，尿素，这是鲁西化工的主打产业，还有所谓的精细化工，有机硅，离子膜烧碱，DMF，还有多种酸类。副产液氧，液氮。

如下：1、用心谋事，用心想事，用心做事，真诚服务为大家！2、立足岗位作贡献创先争优当先锋。服务全省，尽心尽责，争创一流，敢为人先。3、人生就是每一个“今天”的累积，为做好每一个“今天”而努力。4、单位负责人一句话承诺：管好队伍，带好班子，维护团结。班子考核民主测评优秀率达80%以上。5、坚守岗位做好本职工作，保障省中心顺利上线。做一个值得信赖的人。

1. 关于赞美知了的诗句 关于赞美知了的诗句 1.赞美蝉的诗句有哪些 《蝉》 ——唐·虞世南 垂緌饮清露，流响出疏桐。 居高声自远，非是藉秋风。 《在狱咏蝉》 ——唐·骆宾王 西陆蝉声唱，南冠客思侵。 那堪玄鬓影，来对白头吟。 露重飞难进，风多响易沉。 无人信高洁，谁为表予心。 《蝉》 ——唐·李商隐 本以高难饱，徒劳恨费声。 五更疏欲断，一树碧无情。 薄宦梗犹泛，故园芜已平。 烦君最相警，我亦举家清。 2.赞美金蝉的诗句 1、玉蝉金雀（唐·韦庄·《河传·锦里》） 2、将鬟镜上掷金蝉（唐·李贺·《屏风曲》） 3、将鬟镜上掷金蝉（唐·李贺·《屏风曲》） 4、金蝉映衮（宋·赵磻老·《醉蓬莱·记青蛇感异》） 5、翠蝉金雀（宋·朱敦儒·《点绛唇·客梦初回》） 6、调金鼎、七叶貂蝉（宋·张元干·《满庭芳·韩国殊勋》） 7、云鬓从亸金蝉（宋·王之望·《念奴娇·柳花飞絮》） 8、貂映蝉金（宋·陆游·《沁园春·粉破梅梢》） 9、拥金蝉（宋·张孝祥·《鹧鸪天·舞凤飞龙五百年》） 10、妓围香暖簇金蝉（宋·丘崈·《浪淘沙·潇洒无湖仙》） 11、金缕翠蝉曾记得（宋·赵长卿·《江神子/江城子》） 12、金蝉罗翦胡衫窄（宋·吴文英·《玉楼春 京市舞女》） 3.关于写蝉的一些诗词 唐代三首咏蝉诗 一 虞世南的《蝉》，是唐人咏蝉诗中时代最早的一首。 全诗共四句： 垂饮清露，流响出疏桐。 居高声自远，非是藉秋风。 这是托物寓意、精巧深刻的小诗。自古以来就为后人所传诵。 前两句写实，首句写出蝉的形状与食性。“垂”，蝉的头部有伸出的触须，形状好象下垂的冠缨。 古人认为蝉生性高洁，栖高饮露，故说“饮清露”。次句写蝉声之远传。 着一“疏”字，把枝干挺拔的梧桐写出，“流响”状蝉声的长鸣不已，悦耳动听，着一“出”字，把蝉声传送的意态形象化了，仿佛使人感受到蝉声的响度与力度。 后两句是全诗比兴寄托的点睛之笔。 它是在上两句的基础上引发出来的诗的议论。蝉声远传，一般人往往以为是藉助于秋风的传送，诗人却别有会心，强调这是由于“居高”而自能致远。 这种独特的感受蕴含一个真理：立身品格高洁的人，并不需要某种外在的凭藉（例如权势地位、有力者的帮助），自能声名远播。两句中的“自”字、“非”字，一正一反，相互呼应，表达出对人的内在品格的热情赞美和高度自信，表现出一种雍容不迫的风度气韵。 诗中比拟既形象又传神，达到虚与实、情与理的完美统一。 这里，使我想起儿童时代，手里拿着一根长长的竹竿，上面绑着用牛尾做的圈套，痴呆呆地站在树下，望着停息在高高的树梢上的蝉，想捉又捉不到，只好看着它得意地鸣叫的境界。 至今我仍能想象到它震动耳鼓的鸣声。 儿时只知道贪玩，不知道能引申出这样一番道理：蝉的鸣叫传出去很远很远，不是由于借助秋风的力量，而是因为自身的努力，站到了高挺洁拔的树上的缘故。 一个人的声名远播，要凭自己的品德和才学，不是靠权势地位所能达到的。 这个世界很奇怪，立身自好，品格高洁，有独立人格的人，不会为扬名去巴结权势，结果他们声望很高，相反，道德低下，腹中空空的草包，即使攀附上某种势力，也不会名声高远。 历史上不乏昏庸无能之辈，仅凭关系凭继承凭钻营，就享受到尘世的荣华富贵，但他们永远得不到崇高的声名。 几千年的文明进化，几千年的美好憧憬，促进人类智慧发展到能上天揽月下洋捉鳖的水准，多少次划时代的进步，使许多古老的东西渐渐绝迹，作战时再看不到血迹斑斑的矛和盾，生活中早就不用笨重的石块和青铜。 然而有一个现象却发人深思，就是人类的精神领域里，不些东西似乎隔千年而依然如故。庸俗、卑劣、自私等丑陋的行径，依然司空见惯，凭借秋风以扬名，攀附权贵以出头的，历来不断，所以古人的诗文仍能引起今人思想上的共鸣。 人们常用“文如其人”来评价一个人的道德文章。虞世南的文就像他的人一样，时人称赞他的德行、忠直、博学、文词、书翰为五绝。 诗人笔下的“蝉”，就是他自我意识的表露。 二 同是唐代诗人，同样作咏蝉诗的，还有初唐文坛四杰之一的骆宾王。 他的《咏蝉》诗是： 西陆蝉声唱，南冠客思深。 不堪玄鬓影，来对白头吟。 露重飞难进，风多响易沉。 无人信高洁，谁为表予心？ 当时骆宾王任侍御史，因上疏论事，政见不合，触怒了武则天，遭到诬陷，以莫须有的贪赃罪名下狱。 这首诗是他在狱中听蝉鸣有感而作。全诗虽写蝉声，却处处浸透着一种低沉、压抑的情绪。 诗一开始即点出秋蝉高唱，触耳惊心。接下来就点出诗人在狱中深深怀想家园。 这起二句在句法上用对偶句，在作法上则用起兴的手法，以蝉声来逗起客思。 三、四两句，一句说蝉，一句说自己，用“不堪”和“来对”构成流水对，把物我联系在一起。 诗人几次讽谏武则天，以至下狱。大好的青春，经历了政治上的种种折磨已经消逝，头上增添了星星白发。 在狱中看到这高唱的秋蝉，还是两鬓乌云，两两对照，不禁自伤老大，同时更因此回想到自己的少年时代，也何尝不如秋蝉的高唱，而今一事无成，甚至入狱。就在这十个字中，诗人运用比兴的方法，把这份凄侧的感情，委婉曲折地表达了出来。 接下来五六两句，纯用“比”体。两句中无一字不在说蝉，也无一字不在说自己。 “露重”“风多”比喻环境的压力，“飞难进”比喻政治上的不得意，“响易沉”比喻言论上的受压制。蝉如此，我亦如此，物我在这里打成一片，融混而不可分了。 咏物诗写到如此境界，才算是“寄托遥深”。 第七句仍用比体。 秋蝉高居树上，餐风饮露，有谁相信它不食人间烟火呢？这句诗人自喻高洁的品性，不为时人所了解，相反地还被诬陷入狱。“无人信高洁”之语，也是对坐赃的辩白。 在这样的情况下，有哪一个来替诗人雪冤呢？“卿须怜我我怜卿”，只有蝉能为我而高唱，也只有我能为蝉而长吟。末句用问句的方式，蝉与诗人又浑然一体了。 全诗从客观到主观，层层深入地状物抒情，情绪由静静的沉思而发展到不可抑制的呐喊。痛而不悲，失望而不消极，在古人写自己不如意的诗作中，属上乘之作。 我国封建社会最显著的特征就是专制，帝王的思想方法笼罩着主观的阴云，只听朗朗颂词，不听逆耳忠言。就是士人的想法与说法和帝王君主不一致，也可以给其定罪。 所以几千年的封建社会，文字狱、言论狱，触目惊心，屡见不鲜。落魄自持，秉性高洁，敢于直言的骆宾王，遭此劫难实属必然。 我仿佛看。 4.关于几首写蝉的诗 虞世南《蝉》 垂緌饮清露，流响出疏桐。 居高声自远，非是藉秋风。 这首托物寓意的小诗，是唐人咏蝉诗中时代最早的一首，很为后世人称道。 首句“垂緌饮清露”，“緌”是古人结在颔下的帽带下垂部分，蝉的头部有伸出的触须，形状好象下垂的冠缨，故说“垂緌”。古人认为蝉生性高洁，栖高饮露，故说“饮清露”。 这一句表面上是写蝉的形状与食性，实际上处处含比兴象征。“垂緌”暗示显宦身分（古代常以“冠缨”指代贵宦）。 这显贵的身分地位在一般人心目中，是和“清”有矛盾甚至不相容的，但在作者笔下，却把它们统一在“垂緌饮清露”的形象中了。这“贵”与“清”的统一，正是为三四两句的“清”无须藉“贵”作反铺垫，笔意颇为巧妙。 次句“流响出疏桐”写蝉声之远传。梧桐是高树，着一“疏”字，更见其枝干的高挺清拔，且与末句“秋风”相应。 “流响”状蝉声的长鸣不已，悦耳动听，着一“出”字，把蝉声传送的意态形象化了，仿佛使人感受到蝉声的响度与力度。这一句虽只写声，但读者从中却可想见人格化了的蝉那种清华隽朗的高标逸韵。 有了这一句对蝉声远传的生动描写，三四两句的发挥才字字有根。 “居高声自远，非是藉秋风”，这是全篇比兴寄托的点睛之笔。 它是在上两句的基础上引发出来的诗的议论。蝉声远传，一般人往往以为是藉助于秋风的传送，诗人却别有会心，强调这是由于“居高”而自能致远。 这种独特的感受蕴含一个真理：立身品格高洁的人，并不需要某种外在的凭藉（例如权势地位、有力者的帮助），自能声名远播，正象曹丕在《典论。论文》中所说的那样，“不假良史之辞，不托飞驰之势，而声名自传于后。” 这里所突出强调的是人格的美，人格的力量。两句中的“自”字、“非”字，一正一反，相互呼应，表达出对人的内在品格的热情赞美和高度自信，表现出一种雍容不迫的风度气韵。 唐太宗曾经屡次称赏虞世南的“五绝”（德行、忠直、博学、文词、书翰），诗人笔下的人格化的“蝉”，可能带有自况的意味吧。沈德潜说：“咏蝉者每咏其声，此独尊其品格。” （《唐诗别裁》）这确是一语破的之论。 清施补华《岘佣说诗》云：“三百篇比兴为多，唐人犹得此意。 同一咏蝉，虞世南‘居高声自远，端不藉秋风"，是清华人语；骆宾王‘露重飞难进，风多响易沉"，是患难人语；李商隐‘本以高难饱，徒劳恨费声"，是牢骚人语。比兴不同如此。” 这三首诗都是唐代托咏蝉以寄意的名作，由于作者地位、遭际、气质的不同，虽同样工于比兴寄托，却呈现出殊异的面貌，构成富有个性特征的艺术形象，成为唐代文坛“咏蝉”诗的三绝。骆宾王《咏蝉》 西陆蝉声唱，南冠客思深。 不堪玄鬓影，来对白头吟。 露重飞难进，风多响易沉。 无人信高洁，谁为表予心？ 这首诗作于高宗仪凤三年（678）。当时骆宾王任侍御史，因上疏论事触忤武后，遭诬，以贪赃罪名下狱。 起二句在句法上用对偶句，在作法上则用起兴的手法，以蝉声来逗起客思。诗一开始即点出秋蝉高唱，触耳惊心。 接下来就点出诗人在狱中深深怀想家园。三、四两句，一句说蝉，一句说自己，用“不堪”和“来对”构成流水对，把物我联系在一起。 诗人几次讽谏武则天，以至下狱。大好的青春，经历了政治上的种种折磨已经消逝，头上增添了星星白发。 在狱中看到这高唱的秋蝉，还是两鬓乌玄，两两对照，不禁自伤老大，同时更因此回想到自己少年时代，也何尝不如秋蝉的高唱，而今一事无成，甚至入狱。就在这十个字中，诗人运用比兴的方法，把这份凄恻的感情，委婉曲折地表达了出来。 同时，白头吟又是乐府曲名。相传西汉时司马相如对卓文君爱情不专后，卓文君作《白头吟》以自伤。 其诗云：“凄凄重凄凄，嫁娶不须啼，愿得一心人，白头不相离。”（见《西京杂记》）这里，诗人巧妙地运用了这一典故，进一步比喻执政者辜负了诗人对国家一片忠爱之忱。 “白头吟”三字于此起了双关的作用，比原意更深入一层。十字之中，什么悲呀愁呀这一类明点的字眼一个不用，意在言外，充分显示了诗的含蓄之美。 接下来五六两句，纯用“比”体。两句中无一字不在说蝉，也无一字不在说自己。 “露重”“风多”比喻环境的压力，“飞难进”比喻政治上的不得意，“响易沉”比喻言论上的受压制。蝉如此，我也如此，物我在这里打成一片，融混而不可分了。 咏物诗写到如此境界，才算是“寄托遥深”。 诗人在写这首诗时，由于感情充沛，功力深至，故虽在将近结束之时，还是力有余劲。 第七句再接再厉，仍用比体。秋蝉高居树上，餐风饮露，有谁相信它不食人间烟火呢？这句诗人自喻高洁的品性，不为时人所了解，相反地还被诬陷入狱，“无人信高洁”之语，也是对坐赃的辩白。 然而正如战国时楚屈原《离骚》中所说：“世混浊而不分兮，好蔽美而嫉妒”。在这样的情况下，有那一个来替诗人雪冤呢？“卿须怜我我怜卿”，只有蝉能为我而高唱，也只有我能为蝉而长吟。 末句用问句的方式，蝉与诗人又浑然一体了。 这首诗作于患难之中，感情充沛，取譬明切，用典自然，语多双关，于咏物中寄情寓兴，由物到人，由人及物，达到了。

拼音：jiàn yì yǒng wéi解释：看到正义的事，就勇敢地去做。出处：《论语·为政》：“见义不为，无勇也。”例句：～真汉子，莫将成败论英雄。（明·冯梦龙《东周列国志》第十四回）