求甲方工对施工方的程材料设备管理制度和甲方工程施工日常管理制度

法律分析：材料出入库管理制度为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗。法律依据：《建材工业节约原材料管理办法》第二条 本办法适用于各级建材行业主管部门和建材企业、事业单位。第三条 本办法所称节约原材料是指通过技术进步和加强科学管理等各种途径，直接或间接地降低单位产品的原材料消耗，以最小的原材料消耗取得最大的经济效益。第四条 本办法所称原材料是指在生产和建设过程中所消耗的钢材、木材、有色金属、化工原料和建筑材料等。

厦门图维精密机械有限公司　　为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回、返修应分别建账反映。2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入，做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。仓管员必须定期对每种材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、各事业部必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回，必须由技术部相关人员填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

公司常用主要材料(地板、瓷砖、油漆)由公司管理层与各经销商共同商议价格及付款形式。其他材料(板材、耗材等)由工程总监和财务总监共同考查价格，确定采购价格。并联系、指定两家供应商提供货源，实行月度结算制。法律依据：《中华人民共和国建筑法》第七十四条建筑施工企业（包括预拌混凝土生产企业）在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

什么工程、什么类型材料、工期安排是怎么样的，这些都是有关联的，不是说一种制度可以所有的工程都能用的。

原材料管理制度 1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。 2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买；采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。 3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。 4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。 5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名；采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。 6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。 7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。 8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名；维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。 9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。 10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。 11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。 12、发放材料要坚持凭派工单发料。 13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。 14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。 15、应设置明显标识：合格；不合格、危险品，以及材料种类。 16、仓库管理 贮存： a）易燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要求仓库干燥、整洁、通风，防火措施严密。 b）有防潮要求的物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风干燥，防潮、防雨淋。 c）有防锈蚀要求的物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位置，防止雨淋。 d）不同种类的物品须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。 e）同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。 保管： a）物品入库，仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、标识、验证。 b）管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查，并填写《仓库月检记录》。 出库： a）材料出库前，由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、数量等，准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字，仓管员还需填写《材料帐》。 b）仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，做到“先进先出”，并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品，按《不合格控制程序》有关条款执行。原材料管理制度2 混凝土搅拌站需要用到的原材料包括水泥、矿物外掺料等粉料，粗细骨料及外加剂，这些原材料应该怎么管理呢？ 粉料 1、水泥 水泥进场必须按规定进行抽样检验，每批进场的水泥均要求及时进行标准稠度与温度测试，对质量存有怀疑的严禁入仓，并继续进行其他指标（如安定性）测试，经检验不合格的水泥严禁进场。严禁未经均化（消解）的热水泥直接使用于工程，对于已使用的水泥要进行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。 2、矿物外掺料 根据有关标准规范的要求进行检测。试验室应随时掌握矿物外掺料的`质量变化情况，矿物掺料进场时，必须进行需水量比、烧失量、细度检测，经检验合格的产品方可入库；并注意与前期试验结果进行对比，以判定质量的波动情况，确保工程质量。在矿物外掺料的使用过程中，应尽量确保外掺料的相对稳定性。应与物资部门进行沟通，确保对于同类别的外掺料，一个搅拌站应尽量使用同一厂家的商品。当无法满足要求时，试验部门应及时进行配合比调整，严禁矿物外掺料的混用。 骨料 粗细骨料进场必须按规定进行抽样检验，检验合格方可使用。粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固的碎石或碎卵石，粗骨料各种指标应满足相关标准规范的要求；控制泥含量和泥块含量，及时进行检测，经检验不合格的严禁进场卸车。 外加剂 外加剂进场时应加强检查、检测，检查外加剂的包装上是否在明显位置上注明以下内容：产品名称、型号、净含量或体积（包括含量或浓度）、生产厂名、生产日期及出厂编号；检查包装物所标明的内容是否与生产厂家提供的产品说明书、合格证相符；液体外加剂是否析出沉淀物，是否超过有效期。 除此之外，混凝土搅拌站材料员要及时关注库存料的情况，并要有预见性及忧患意识，积极组织备料，避免出现停工待料，特别要关注散装水泥的结存。对库存的物资要挂牌标识，随时保证现场材料的堆码，严格按分仓进行原材料的存放。原材料管理制度3 一、食堂库房及食品原料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随意进入。 二、库房保管员持健康证上岗，按照食品从业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。 三、库房建立好食品原料入、出库帐薄，坚持入、出库验收登记制度。未经验收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库贮存。 四、食品原料分类、分架、隔墙（15厘米）、离地（20厘米）贮存，标识明显。 五、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避免食品原料变质腐烂。 六、建立库存食品定期检查、报告制度，经批准及时处理过期、腐烂变质食品原料。 七、库房环境做到防火、防盗、防毒（包括防投毒）、防蝇、防尘、防鼠，确保食品原料卫生安全。 八、库房卫生定期打扫，贮存物品定时整理，保持干燥、通风、整洁，确保食品原料卫生安全。 九、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。 十、库房贮存食品原料，因库管员失职造成损失，学校追究库管员责任。

1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理，各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。 2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划，并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。 3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录，掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录，为计算原材料耗用提供依据。 4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制，负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的进货、出库记录，掌握各种外加剂的库存量及需求量。 5、行政部负责建立原材料进出库台账。 6、砼生产过程中，商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度，随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化，保障原材料供应连续、及时。 7、质控部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明，负责原材料质量复检工作。质控部对每个批号的水泥应进行复检，砂石料及粉煤灰应按规范要求检验，对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次，雨天或天气变化较大时应加强检测。 8、水泥、粉煤灰材料的入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核，计算每车实际的入库数量，以实际入库数量做为进库、结算依据。 9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天，如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。 10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证，当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地（或同一船）的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆，应分开堆放，分开使用。生产部应对进场的卵石及时进行筛分，确保筛分料的储备量满足生产要求，对砂中的含泥块应安排人员进行清理。 11、原材料进场后应作好标识，生产部应对砂石堆料场进行堆场规范，质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放，粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签，严禁将不合格的原材料用于砼生产。 12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录，对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。

除大宗材料露天堆放，不设置仓库外，其余施工所用材料物资到达现场后，都要通过验收，存入库房。做到：存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此，特制订如下仓库管理制度： 1、收料必须严格手续，做到无单不收料、无单不做帐，根据进场凭证进行验收登帐。 2、材料、物资在仓库保管中，要做到：不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥，确保物资完整无缺，不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。 3、发料应根据无单不发，急用先发，顺序易出的原则，力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。 4、要经常组织废料回收，修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单，然后办理退库手续；要经常清理现场，整理回收余料，做到工完场清。

材料员的管理制度　　第一章 总则　　材料管理是设备技术管理的重要内容之一，材料是满足设备维修，生产工艺要求的主要物质基础，及时提供必要的材料可以缩短维修时间，供应质地优良的生产材料可以保证修理的质量，完善生产工艺。为此必须做好材料管理工作，其中包括材料供应的组织，备品备件计划、加工件制作、库房管理、旧设备件的回收、修旧利废等，结合我工段的实际情况和工作经验特制定以下管理制度。　　第二章 材料员的岗位职责和工作标准　　一、材料员的岗位职责：　　1、对生产中使用的一切材料的规格型号、库存情况了如指掌。保障材料品种齐全，完好无损。合理、及时供应生产维修。　　2、负责材料的领用、保管、备品备件的计划工作。　　3、充分满足生产需要，保障合理供应材料资源。　　4、作好废旧材料的及时入库和上缴工作。　　二、材料员的工作标准；　　1、严格执行材料领用制度，作到库存少、材料全、成本降。　　2、有计划有目的地制定材料采购计划，督促材料处购买。保证不延误生产。　　3、收旧利废交旧领新，使所用材料无丢失，浪费、外流现象。　　4、作到认真学习，刻苦钻研、努力提高业务水平，对自己所管的东西，彻底了解型号、用途、名称。收料、发料及时认真，作到帐物相符。　　5、参与成本分析，合理使用材料，加强现场材料管理、监督工作。　　第三章 材料员管理制度　　一、库房的管理制度：　　库房是材料员的主要工作地点和材料的存放地点，所有的生产、生活用材料及时入库，保证材料的安全管理。制定以下库房管理制度；　　1、库房的卫生管理；　　1.1、库房的卫生要求地板、货架干净整齐，每天进行打扫一次。保证所存材料无灰尘、杜绝材料在库房形成报废和损坏行为发生。　　1.2、门窗、玻璃时常保持干净，办公用品摆放整齐，规章制度张贴上墙。各种条据不得乱放、乱摊。防止丢失和损坏。　　2、库房的材料管理；　　2.1、库房存放的一切材料，材料员应熟知数量、性能、规格型号和用途。　　2.2、货架摆放整齐，材料摆放有序。　　2.3、所有库房的材料做到，分类存放，使用时，得心应手。　　2.4、对有润滑油类的材料分架存放，并要有防尘措施。防止灰尘侵蚀。造成损坏和生锈。　　2.5、对小件材料和日常使用的大众化材料必须时时加以检点和清理。存放时摆放整齐，给人以一目了然的视觉效果。　　2.6、对有润滑性和纸质性的材料务必存放在货架的第二层以上，防止因意外的进水造成损坏。　　2.7、对油类、易燃易爆物品、办公用品纸张要分库存放。防止失火造成材料损失。　　2.8、对玻璃类、大型的电器、仪表，易损坏的材料。应与铁器材料间隔距离在两米以上分放。防止碰撞损坏。　　2.9、废旧材料应分别存放在一个库房，不得与使用材料同库同存。　　2.10、使用材料应张贴相应的标签，写清楚使用地点、规格型号、类别和名称。　　二、材料的领用制度　　建立和健全材料的领用，是促进材料合理消耗和节约开支的重要手段。领用手续的完善是保证材料管理的基础，合理的节约材料开支是降低生产成本的重要手段。　　1、材料员及时了解总库材料存货情况，根据内部材料消耗用量，做出计划交工段长签字后，向供应科报送，催促落实，直到到货，计划件材料时间为10天，急件材料1-3天。　　2、备品备件及不常用材料由维修班长做出计划，每月初2号交回，需购买时交材料员催促落实，一定时期货物不到位，影响正常生产工作，下浮材料员100元。　　3、清理库房内材料，保证心中一清二楚，随到随取，不得延误。　　4、各种材料的领取必须进行签字手续，属于非正常损坏的严格登记，月终扣款，数额由维修班长审定。　　5、领用方法工具类：由各班组长交旧领新。材料类：由维修工领用。特殊材料：由维修班长及工段长审核后领用。电器类：统一由电工领用，并执行交旧领新制度。　　6、如一次性领出后用不完的材料，谁领谁负担，当天之内交回保存库房，提出警告后仍交不回者，下浮领用人30元。　　7、材料领用记录注册，绝不能出现浪费、丢失、私用或外流现象，一经发现追纠个人责任，下浮50元，班长连带30 元，如偷窃在5元以上，开除出厂。　　8、各种劳保执行厂部规定及时领取及时发放，用量核实，严禁错发和存库现象。　　9、月终领用材料或发出材料，库存材料以报表的形式分发工段、财务、厂委领导审阅　　10、库房物品应分架分类存放，摆放整齐，帐物相符，否则下浮保管员30-50员/次。　　11、库房环境保持清洁干净，未经保管员允许任何人不得进库房，更不准随便拿东西，否则发现一次下浮20元。　　三、材料的计划供应制度：　　1、材料员要钻研业务技术，提高业务水平，逐步达到精通业务，熟练操作。全面负责完成厂部交给的各项工作任务。　　2、负责全工段设备及备品备件的计划工作，要做到保质、 保量、价格合理、供货及时。　　3、各单位的材料计划及时办理，不得延误，保证供应。　　4、主动深入班组了解实情，发现问题及时处理或改进。改进新设备新材料，用新的东西来推动我工段的发展，达到提高我 工段的经济效益。　　5、核实材料计划，根据情况及时通知材料处采购人员购买或定制加工。　　6、经常深入库房了解情况，发现问题及时纠正。使库房经常保持备件齐全，摆放整齐，卫生干净。　　7、经常深入生产现场，熟悉设备，了解材料、备品备件的使用情况，基本上做到心中有数，发现问题及时纠正。　　8、配合维修班长的管理，保障库存材料设备的备品备件，确保生产正常稳定。　　9、负责所有维修材料出库的严格把关、审批，堵塞一切漏洞，否则后果自负。　　10、负责全工段各种大小工器具的保管建账，合理使用，每月清一次，月终分配当中落实。　　11、负责设备管理台账的建立，对每台设备运行记录的逐日考核工作。　　12、负责各种机加工件与专用工具的制作，做到有一备三。　　13、负责各种急用材料与材料处及时联系，以保证及时到位，不影响生产。　　14、负责车间各种废旧器件的修旧利废，以达到物尽其用，保障生产 过程中材料消耗尽可能降低。　　四、材料的备品备件管理制度：　　备品管理是设备技术管理的重要内容之一，备件是满足设备维修，生产工艺要求的主要物质基础，及时提供备品备件可以缩短维修时间，供应质地优良的备品配件可以保证修理的质量，完善生产工艺。为此必须做好备件管理工作，其中包括备件供应的组织，备件计划、备件制作、备件管理、旧备件的回收、修旧利废等，结合我厂的实际情况和工作经验特制定以下制度：　　1、备件管理职责：　　1.1备件管理员要熟悉车间所有设备备件、工艺备件、要懂图、会测量，责任心强。　　1.2备件管理要根据日常掌握的情况结合维修班上报情况及时快捷的提出备件计划和备件图纸，跟踪供货途径，加工方式、交货时间等。　　1.3备件计划分季度备件计划、年度备件计划，零星追加计划，由材料员负责人向工段报送计划，批准后报送材料处购买。　　1.4材料员按专业准确及时的对备件进库上帐、出库、下帐，对备件消耗、库存月报，整理库存，备件防腐，出现短线备件及时汇报工段负责人。　　2、.备件的管理与保养　　2.1存放库内的备件必须帐、物、卡相符。　　2.2仓库内保持清洁卫生，平时应加强备件维护保养工作，确保备件完好，并做到无锈蚀，变形，损坏，丢失，划伤等现象。　　2.3堆放备件要基础平稳，牢靠，安全。　　2.4保养时加工面应涂防锈油或包扎等。　　3.备件的报废　　3.1符合下列条件之一的备件可申请报废　　3.1.1产生不可恢复的缺陷或事故性损坏无法修复的备件。　　3.1.2耗能高、效率低，技术落后的备件。　　3.1.3因设备拆除或生产工艺改变而无法改制的备件。

敏帖标

一是建立区队综合管理制度，对原来各项重叠的管理措施进行了分解立项、归类；二是建立区队安全生产管理制度，对现场安全生产监督及隐患排查整改；三是建立区队材料管理制度，针对材料的使用、控制、保管及成本核算进行了规范；四是建立区队民主管理制度，对会议的召开、主持、决议的执行做了严格的规定；五是区队分配公开制度，详细规定职工的出勤、工资的分配、奖金的发放及奖惩的办法；六是区队劳动竞赛制度，对技术革新、岗位练兵、双增双节等活动进行规范；七是安全质量交接验收制度，对现场安全生产管理、作业规程执行等工作做了规定；八是建立“星级”班组考核制度，包括班组月度考核、班组管理措施公布上墙等工作；九是“四有”职工考核制度，主要对职工评先条件、具体考核细节进行了规范；十是职工安全学习制度，对各区队在组织职工学习的纪律、时间、方式、内容以及奖惩做了重点规定。

就是一般的材料管理制度,再根据自己的情况来写就行了.

转载以下资料供参考 　　人力资源部工作管理制度 　　为规范公司人力资源工作流程，有效保障部门服务质量，大力提升人力资源管理效率，特制订以下工作管理制度，以激励与约束公司人力资源服务团队，搭建高效的日常工作管理平台。 　　1.工作目标与定位 　　按照公司的整体战略规划，制定、修改及执行各项人力资源管理制度。及时招聘选拔优秀人才、合理考评培训现有员工，提升员工能力与素质，对组织中的所有成员及其工作过程进行有效的管理，实现内部人力资源的合理配置与充分开发，最大限度的发挥人的个体和群体的工作效能，提高工作效率、工作质量、工作业绩。为公司的正常运营提供充足的人力资源保障及政策支持。 　　2.团队规模与建设 　　人力资源经理1人 　　人力资源助理1人 　　总经理1人 　　2.1.组织架构 　　2.2.部门职责 　　部门 　　部门职责 　　人力资源部 　　·根据公司整体战略目标制定人力资源规划，开发及调配短、中、长期人力资源。 　　·根据人力资源规划及部门用人需求，制定公司年度用人需求计划，通过各种招聘渠道，保证各部门缺、需岗位人员的及时到位。收集人才市场及网络人才信息，建立各类人才信息储备。 　　·制定、完善人力资源规章制度及部门工作流程体系，使员工工作有章可循。 　　·进行各部门工作分析和岗位评估，编制并整理部门职责和岗位说明书，明晰各部门的工作联系和业务关系。 　　·建立合理的人才测评体系与激励机制，完善考核体系与晋升机制，提高员工工作士气，帮助员工确立适合个人的职业发展规划。 　　·结合行业和公司特点，制定和完善薪酬管理制度与各项福利计划，保证公司和员工双方的利益。 　　·制定、编排与实施培训计划，组织、规划和监督执行新员工入职培训、在职人员业务及素质培训。 　　·处理人员入职与离职解聘的各项手续，建立、健全员工档案资料，办理档案调动转移及员工各类保险、职称评定、调干、落户手续，解决员工的后顾之忧。 　　·建立并维护公司内部OA系统、编辑内部刊物、更新公司网站，通过各种形式沟通渠道的创建，搭建公司与员工之间的信息交互平台。 　　·进行员工关系管理和沟通疏导，组织各项文体活动，加强企业文化建设，增强员工对公司的认同感、归属感和忠诚感。 　　·服从公司整体利益，监督指导各部门工作，保证管理环节的畅通有序。 　　2.3.岗位职责 　　岗位 　　岗位职责 　　人力资源经理 　　·作为公司核心管理部门负责人，参与公司发展规划的拟定、年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论。 　　·负责制定、完善人力资源规章制度及部门工作流程体系、管理制度，使部门和员工工作有章可循。 　　·负责结合部门工作流程及管理制度，组织各部门工作分析和岗位评估，编制并整理部门职责和岗位说明书，明晰各部门的工作联系和业务关系。监督指导各部门工作，保证管理环节的畅通有序。 　　·负责根据公司整体战略目标制定短、中、长期人力资源规划，合理引进、调配人力资源。 　　·负责根据人力资源规划及部门用人需求，编制公司年度用人需求计划，严格把握招聘录用人员的任职资格及招聘条件、薪酬标准。 　　·负责建立合理的人才测评体系与激励机制，完善考核体系、晋升机制和福利计划，提高员工工作士气，帮助员工确立适合个人的职业发展规划，保证公司和员工双方利益的趋同。 　　·负责组建公司薪酬委员会，掌握劳动力市场信息和同行业各级岗位的薪酬信息，根据企业经济效益和薪酬总额增长情况适时提出员工薪酬调整方案和福利调整方案。 　　·负责每月员工薪酬报表的制作与统计，及时提交给总经理审批，财务部备案发放。 　　·负责计划人力资源管理成本以及教育培训费用的预算和支出，编制本部门费用预算方案。 　　·负责制定、编排与实施年度培训计划，编制新员工入职培训手册，参与培训考评。 　　·负责收集、整理员工出差报告，对出差任务和出差总结予以核对，考评出差效率。 　　·负责安排新员工试用期考核和转正述职会议。 　　·负责员工劳动合同、保密协议及其他协议的制订。 　　·负责进行员工关系管理和沟通疏导，组织各项文体活动，编制月度公司内刊，审核OA系统更新与网站更新内容，加强企业文化建设，增强员工对公司的认同感、归属感和忠诚感。 　　·负责协调、处理员工劳动人事纠纷，针对员工提出的合理要求，认真、妥善予以处理和解决；努力改善员工的工作环境和条件，不断增强员工的凝聚力。 　　·全面主持本部门工作，每月1-3日召开部门例会，安排并监督本部门员工完成职责范围内的各项工作任务。进行部门人才培训与培养，提高人员业务及综合素质。 　　·负责按月度、季度开展本部门员工业绩考评，将考评结果和二次分配结果及时反馈给部门员工，帮助员工更好地工作。 　　·每周一提交给行政助理上周工作总结和本周工作计划，由行政助理汇总后呈交公司领导。 　　·完成上级领导交办的其他工作。 　　人力资源助理 　　·负责监督执行各项人力资源管理制度和各部门工作流程及管理制度，对不合理的管理制度流程有建议修改权。 　　·负责根据公司年度用人需求计划和部门临时用人需求，结合岗位说明书中任职资格、招聘条件等，通过各种招聘渠道，完成应聘通知、笔试考核、面试安排、录用回复等招聘活动，保证各部门缺、需岗位人员的及时到位。收集人才市场及网络人才信息，建立各专业各层次的人才信息储备。 　　·负责根据公司人才测评与考核激励机制，落实员工季度及月度绩效考评、奖惩结算。 　　·负责安排落实年度培训计划，签订培训合同，整理培训记录，组织培训评估。负责对新员工的入职培训引导。 　　·负责制订、更新、归档各类人力资源表格，负责处理人员入职与离职解聘的各项手续，负责办理档案转移、保险申办、职称评定、调干落户等手续，解决员工的后顾之忧。 　　·负责建立健全员工内部档案资料，建立员工基础信息数据库和人员流动台帐，按季度统计分析在职员工基本情况、人才流失情况以及人员结构状况。 　　·负责员工劳动合同、保密协议及其他协议的签订、变更、续签、解除，并按类别分别归档、保存。 　　·负责协助人力资源经理完成公司内部刊物的编制及每月公司大事纪要的汇总、发布工作。 　　·负责公司网站的信息收集、图文编辑、内容更新及其它日常管理。 　　·负责管理公司内部的OA系统，并及时通过其沟通平台发布人力资源相关文档、通知及公告。 　　·负责组织员工各项活动，做好与其他部门员工的沟通和协调工作。 　　·每周一提交人力资源经理上周工作总结和本周工作计划。 　　·行政事务繁忙时，协助行政部门处理相关事务。 　　·完成上级领导交办的其他事务。 　　3.工作流程与规范 　　3.1.业务流程 　　3.1.1.招聘流程 　　流程说明： 　　·每年年末，各部门经理协同人力资源经理依据公司下一年度战略发展决策提出各部门年度用人需求，为制定年度人员编制计划提供依据。 　　·人力资源部经理对每个部门的《部门年度人员需求表》进行汇总，编写《年度人员编制计划表》，由总经理及各主管副总审批，修改后形成下一年度人员编制计划。 　　·属于年度人员编制计划内招聘，由人力资源助理根据用人需求和岗位职责说明书要求组织招聘；属于计划外临时招聘，由部门经理填写《人员需求申请表》报总经理审批，通过后由人力资源经理组织改编岗位职责说明书，并组织招聘工作。 　　·由人力资源助理会同用人部门经理筛选适合的简历，作为初试人选。并将可以考虑初试的简历存入公司人才库备案。 　　·人力资源助理通知应聘人员到公司参加初试。应聘人员需到前台领用并填写《应聘人员登记表》，在规定的时间内完成笔试考核题。人力资源助理负责人员的任职资格及综合素质考核，用人部门经理负责人员的业务技能考核。通过初试的人员由人力资源助理安排复试，未通过者其材料由人力资源助理存档或进行二次推荐。 　　·对于特殊或高级管理及技术类职位的应聘者可由用人部门经理、主管副总、总经理直接对其技术能力进行复试，人力资源助理安排继后事宜。 　　·人力资源助理通知应聘者到公司进行复试。用人部门经理或相关业务人员在人力资源部人员陪同下从专业技能及岗位相关度方面对应聘者进行考核。通过复试者由人力资源经理与其协商薪酬水平与其他相关事宜，确定后人力资源助理发出试用通知。未通过复试的求职者，其材料由人力资源助理存档或进行二次推荐。 　　3.1.2.转正入职流程 　　流程说明： 　　·试用人员如约到人力资源助理处报到，交验身份证、学历证明等原件和体检表,并到前台处领取并填写《员工情况登记表》,领取临时办公用品、胸卡、考勤卡和计算机。 　　·员工报到后，由人力资源部对其进行入职培训，人力资源经理为其介绍公司概况、企业文化、组织架构；人力资源助理为其介绍公司核心产品、基本规章制度、员工岗位职责并帮助其熟悉工作环境、介绍同事。 　　·人力资源助理将新员工引至部门报到后，由部门经理指定专人对试用人员进行入职指导和业务培训，并在试用期内帮助其熟悉工作流程、产品体系和本岗位业务，尽快进入角色。 　　·试用期一开始，部门经理必须为试用员工安排明确的试用期工作任务以及考核目标、考核办法。试用期的前七天重点考察员工的人品和专业技能，如果在7天内被证明不能胜任相应工作，将没有任何工资、待遇。试用人员在试用期内每月要提交月度工作总结，作为试用考核的依据之一。 　　·试用期（标准试用期为三个月）满后，员工到人力资源助理处领取并填写《员工试用考核表》，随同个人试用期工作总结提交部门经理签署转正意见，并转呈人力资源部。员工在转正前要先经过人力资源助理安排的培训考核。培训考核结束后，由人力资源经理组织试用人员及试用人员部门经理、部门员工代表及相关主管副总召开述职报告会议，由员工汇报试用期工作、并对自己从态度、技能、综合素质方面做全面总结，由与会全体成员进行提问并最终决定该员工的试用期考核结果，并由各级领导签字确认。公司部门经理及以上人员的转正述职会议，原则上由人力资源助理通知公司全体员工自愿参加。 　　·对于用人部门与人力资源部意见不一致，或试用人员与公司考核结果有冲突时，需对于考核不合格的试用人员可延长试用期或换岗再试（总试用期不能超过六个月）或办理辞退手续。 　　·对于试用期表现优秀的员工，可以由部门经理申请提前转正，员工需提供书面的工作总结及《员工试用考核表》，由人力资源部组织考评小组参加试用员工提前转正述职报告会议，经部门经理、主管副总经理、总经理审批后可提前转正。 　　·试用人员试用期结束并通过转正考核和培训考核后，人力资源部经理与试用人员进行转正谈话，人力资源助理与其办理转正手续，主要包括：档案调转、保险办理、配置员工编号、签订保密协议、劳动合同或服务协议等。 　　3.1.3.离职流程 　　流程说明： 　　·辞职人员必须提前30日向本部门经理或人力资源经理递交书面《辞职报告》。如果辞职人员所属部门的部门经理先接到辞职报告，必须在第一时间内转交给人力资源部门存档，无论是否要挽留辞职人员。部门经理和人力资源经理要主动找辞职人员谈话，了解离职动机，并根据谈话内容向公司主管副总经理和总经理说明实际情况。如果经过挽留，辞职人员同意留下，则照常工作。如果确定离职，则进入离职审批程序。人力资源经理应尽量营造和谐、坦诚的气氛，鼓励离职人员说出心里话，再根据谈话内容整理出《谈话记录》，并请离职人员填写《离职意见书》存档。 　　·对辞退人员，由部门经理填写《辞退申请表》交给人力资源经理。部门经理有责任以事实为依据、本着公正的原则说明辞退原因，不得掺杂个人感情。 　　·人力资源经理将《辞职报告》、《辞退申请表》交公司主管副总经理和总经理签署意见。对于不同意离职的，继续作辞职人员的思想工作，并可安排换岗调薪，对于同意离职的，则办理终止（解除）劳动合同手续和离职手续。 　　·由离职人员将自留的一份《劳动合同》交给人力资源部，根据离职人员要求，可由人力资源部开具《终止（解除）劳动合同证明书》或相关工作经历证明。公司接收的应届毕业生服务期限不满三年的提出辞职，应依据其与公司签订的就业协议缴纳违约费用后，方可解除劳动合同。（对于试用人员不经过此步）。 　　·离职人员经过审批程序后,到人力资源助理处领取《离职清单》，并按其所列项目到相关部门和负责人处逐一办理手续、签字确定，全部完成后交回人力资源助理。 　　·人力资源助理负责办理离职员工保险和档案转移手续，人力资源经理负责员工薪资结算。原则上离职人员薪资于公司每月薪资发放日再行结算，财务部将款项汇至离职员工确认的银行帐号上。如果离职人员因特殊原因得到公司总经理许可当日领取现金，由人力资源经理核算并经离职人员确认后填写《停薪单》，由离职人员将《停薪单》随同支付凭单呈交公司总经理签字，并到财务部领取。 　　3.1.4.培训流程 　　流程说明： 　　·每年年底，员工到人力资源助理处领取并填写《培训需求申请单》，交至部门经理处。部门经理根据员工填写的《培训需求申请单》以及下一年度部门工作计划和业务需求制订出《本部门年度培训计划》。 　　·由人力资源部根据各部门经理提交的部门年度培训计划调整并汇总出公司年度培训计划，并会同各部门经理、主管副总及总经理审批，通过后形成《公司年度培训计划书》。 　　·人力资源助理根据《公司年度培训计划书》在年内组织开展具体的培训。 　　·每次培训结束将由各部门经理配合人力资源部对参训人员进行各种类型的培训考核，衡量员工培训后的实际收效。 　　·每次培训结束后由各部门经理配合人力资源部组织参训员工填写《培训反馈表》（见附件），衡量培训机构、培训组织的效果。 　　·培训结束后由人力资源助理将培训过程中发生的一切资料进行归档。 　　·年内员工因各种原因产生了年度计划外的培训需求时，到人力资源助理领取并填写《培训需求申请单》，提交部门经理、主管副总经理、人力资源经理、总经理审核。审核通过后由人力资源助理组织实施相应的培训。不通过则人力资源助理将在此期间发生的各项资料进行归档。 　　3.1.5. 薪资流程 　　·员工薪资由岗位基础工资、岗位绩效工资、奖励工资三部分组成。岗位基础工资是每月固定发放部分，其它部分为浮动工资部分，按季考核发放。具体薪资结构与标准说明详见《公司薪酬管理制度》。 　　·员工入职前的薪资评定，原则上由人力资源经理根据招聘岗位所对应薪资标准提出建议，经与本人协商同意后，报请公司主管副总经理和总经理审批后执行。特殊技术或管理人才，可执行谈判工资制，经公司主管副总经理和总经理审批后执行。 　　·员工在职期间，符合以下几种情况均可由所在部门经理向人力资源经理提出薪资调整申请并填写《员工调薪申请单》：员工岗位或职务调整、员工任职项目经理期间、员工被评选为年度公司或部门业务先进工作者、员工对公司经营指标实现有突出贡献或是年度内个人在生产经营管理工作中有重大突破等。员工调薪必须随同《员工调薪申请单》提交工作总结，部门经理签署意见后交给人力资源经理。由人力资源经理组织部门员工代表、部门经理、主管副总经理、总经理等人参加员工调薪述职会议，考评员工业绩，统一征求调薪意见。具体调整幅度由部门经理提出意见,会同人力资源部综合平衡, 报公司主管业务副总审核,公司总经理审核批准后执行。 　　·每月5日前，人力资源经理应收集人力资源助理提交的《保险统计月报》、前台提交的《考勤统计表》、各部门经理提交的《员工季度绩效考评结果》等资料，核算员工月度应发工资与实发工资，并将月度明细报表汇总后提交给财务部。财务经理审核无误后提交公司总经理签批，保证财务部出纳8日左右按时以现金形式发放员工工资。员工核实无误后在出纳发放的工资凭条上签字确认。 　　·员工对工资发放有异议，原则上应于领取工资起3日内，提请人力资源经理和财务经理处理。 　　3.1.6.考核流程 　　·结合《公司薪酬管理制度》，员工薪资构成中的岗位绩效工资与岗位职责履行情况和日常工作绩效挂钩浮动，实行部门和个人两级考核。其中：部门季度绩效考评系数,由公司绩效考评小组(由公司总经理、分管业务副总经理、项目管理部相关负责人、人力资源部经理等人组成)，每季季初的1-3日，对部门上季度工作情况（主要考核任务和工期进展）进行评估，并于每季季初的5日前将考评结果提交给人力资源部备案，作为核发岗位绩效工资的依据。个人季度绩效考评系数,由部门经理、人力资源部经理、部门员工代表两名组成考评小组，并于每季季初的1-3日召开述职会，倾听员工岗位述职，直接评定员工季度工作.部门经理于每季季初的5日前将三个月的考评结果提交给公司人力资源部备案,作为核发岗位绩效工资依据. 个人季度考核要素由各部门经理结合岗位职责说明书要求和部门工作目标要求分别提出，并提交人力资源经理备案。 　　·结合《公司薪酬管理制度》，员工薪资构成中的奖励工资与部门经营业绩挂钩浮动，实行部门和个人两级考核与分配。一级分配，即每季季初的1-3日，由公司绩效考评小组(由公司总经理、分管业务副总经理、项目管理部相关负责人、人力资源部经理等人组成)根据部门一个季度的经营业绩或工作业绩给予的一次性奖励额度，参与项目奖分配的部门奖励工资在项目验收结算后发放。二级分配，由部门经理根据公司核算的奖励工资总额，考核员工个人在不同阶段或不同角色定位上的经营贡献，提交详细的二次分配方案，呈交公司主管副总经理和总经理平衡后确认，作为人力资源经理核算奖励工资的依据。具体考核与核算办法详见各部门工作管理制度和项目经理责任制度。 　　·每月工资结算前，人力资源经理应将部门考核和一级分配结果通报各部门经理，各部门经理应将个人考核和二次分配结果通报员工个人。部门和个人对考核和分配结果有异议，应及时向人力资源经理反馈，由人力资源经理提请公司主管副总经理、总经理协调处理。 　　3.2.文档管理 　　4.薪资评定与调整 　　4.1.员工薪资构成 　　员工薪资=岗位工资+奖励工资 　　其中：岗位工资=(岗位基本工资＋岗位绩效工资) 　　岗位基本工资为固定工资部分，按月发放；其他部分按绩效挂钩浮动，以季计提。 　　4.2.岗位工资评定与调整 　　4.2.1.岗位工资标准 　　原则上执行《公司薪酬管理制度》，特殊人才可实行谈判工资。 　　4.2.2.岗位工资兑现 　　4.2.2.1.岗位基本工资兑现 　　岗位基本工资标准=岗位工资标准 × 90%。 　　岗位基本工资为固定工资部分,旨在保障不同岗位类别及档级员工的基本生活,不参与日常绩效考核,按月正常发放。 　　4.2.2.2.岗位绩效工资兑现 　　部门岗位绩效工资额度=(∑部门员工岗位工资标准 × 10% )*部门季度绩效考评系数 　　个人岗位绩效工资标准=(个人岗位工资标准 × 10% ×部门季度绩效考评系数×个人季度绩效考评系数) ± 调剂额 　　岗位绩效工资为浮动工资部分,根据员工日常岗位工作业绩考核结果,按季发放。 　　2.3.2.1.部门职责考评 　　部门季度绩效考评系数,由公司绩效考评小组(由公司总经理、副总经理、人力资源经理等人组成)，每季季初的1-3日，对部门上季度工作情况进行评估，并于每季季初的5日前将考评结果备案，作为核发部门岗位绩效工资的依据。

为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，依据公司实际情况，特加予修订完善材料管理办法。一、部门、人员职责公司建立材料部，设材料部长、材料员各一人。负责工作主要为：对公司、各项目材料部的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。各项目部设立项目材料部，设材料经理（材料员）、仓管员、收料员（看场员）、电算化仓管岗位。负责工作主要为：各项目工程材料的询价、招标、合同签订、采购；材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料账册的建立、完善；材料日常安全的保管。二、采购材料应遵循的原则1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。2、大宗材料采购共同评审的原则。单项金额超过50万元以上的材料采购，须由公司副总经理、财务部、材料部、审计合约部等相关部门组成评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。3、适质、适量原则。对技术要求较高的材料，进行市场考察须有项目经理或工程技术人员的参加指导确认。每月按照采购计划进行适量采购，材料采购总量不得超过预算部计算的预算量，如有超出，须提前书面报告。4、清廉自持原则。对采购过程中发生的回扣必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。三、计划与采购 1、工程项目部组建确定后，项目经理应参照预算部计算的工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定每月材料采购计划。下月材料计划在当月25日前提报。2、原则上规定主材由公司材料部统筹安排，项目部材料经理（材料员）负责具体采购。辅材由项目部材料经理（材料员）采购，或经同意后由分包方采购。材料（含主辅材、现金或转账购买的）均要按设计、监理要求、现场需要进料。绝不允许不合格的材料进入现场，一经发现立即清除。3、各种计划材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。4、所有材料的请购必须使用项目部统一的材料请购单，由技术（施工）员汇总报项目经理审批后交材料部。四、验收与保管1、分包队指定固定的专人负责材料的验收、保管、发放工作。我方的仓管员主要责任为验收、记账、监管工作。2、材料到场后交给我方、分包方的仓管员共同验收合格后，及时填写入库单（底单须备档）。材料经理（材料员）与双方仓管员签字确认完后，以此成为材料管理责任的交接。3、验收标准以供应合同所规定或请购单为准，加强进场原材料的质量控制，不合格的材料不准进场。现场施工过程中如发现不符合要求的材料，严禁使用，并做好标识，在与材料部联系后，进行退场处理。4、我方仓管员在材料到场入库后及时登记材料账，每月须至少一次与财务对账。5、加强材料的保管，未发出的材料要专人看守防止丢失，所有材料要按规定堆码、做好“四防”（防火、盗、潮、晒）工作。五、出库与使用1、任何材料的使用都必须有领料单，领料单须有我方施工（技术）员的签字认可。材料保管员不得在无领料手续情况下发放材料。2、材料的出库管理，采用分段考核限额领料制度。实际使用数量超过预算量应及时向项目经理汇报。3、材料经理（材料员）、仓管员要深入现场及时掌握材料使用情况，了解用料动态，防止偷工减料、不法冒支冒领、倒卖变现情况发生。4、项目部之间材料的调拨必须有双方项目经理的签字（审批单另备档），财务及时记账。六、盘点与管控1、每月25日前由财务、仓管员进行材料盘点工作。2、须严格遵守实物盘点，及时掌握各种材料的使用状况和盈亏情况，报项目经理。项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时办理退库手续。3、每周将电子版的《工程主材料购进报表》发送至副总经理、财务部、采购部、审计部电子邮箱中。4、对超预算的材料，需要项目经理提出书面解释，纳入项目经理的绩效考核范围。七、奖惩制度1、收料员（看场员）对各种材料的进场数量须认真点验，如果验收人员工作疏漏导致材料数量不足、不合格品流入现场使用而造成质量问题给项目部造成损失时，由项目经理决定按损失金额的10%的处罚与教育，严重者调离工作岗位。2、收料员（看场员）负责本责任区现场材料管理，清理现场剩余材料，并妥善堆放看管，严防丢失、被盗和私自将材料出卖，一经发现丢失、被盗将由看场人员（或相关责任人）赔偿。收料员（看场员）私自出卖材料按偷盗论处，赔偿损失并辞退。3、向关系单位索要回扣及礼品礼金或其他好处的，以及故意泄露公司机密，或蓄意损害公司形象利益的，扣除个人当月全部工资并辞退。4、 对改善公司、部门管理，提高业务水平提出合理化建议的； 工作中表现突出，创造优良成绩的；发现公司内或施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的，由项目经理视具体情况决定给予50-200元奖励。成绩特别优秀的，由公司领导研究决定表彰为优秀员工。八、附则1、本制度解释权、修改权归公司材料设备部，自颁布之日起生效。2、本制度附图表：《材料计划、询价流程图》、《合同签订审批流程图》《材料管理流程图》

施工现场仓库管理制度一、 仓库保管制度（1） 仓库内应保持整齐、整洁，各类材料物品应按化学成分、规格尺寸和存放条件分类放置保管，并做好标识。（2） 仓库保管员必须认真学习仓储知识，熟悉和掌握建筑材料的名称、规格、用途和使用方法。（3） 仓库保管员必须做好入库材料的保管保养工作，同时应做好仓库的通风、防潮、防火、防盗方面的工作。（4） 坚决把好材料验收入库关，做到规格不符不收、数量不足不收、质量不好不收。（5） 保管员应及时通知试验员做好材料的检测复试工作。（6） 仓库材料必须按品种存放，设标志卡，做到整齐清洁，妥善保管，确保不短少，不损坏、不私借私吞、不腐朽变质。如因保管不善所造成的损失，由责任人负责赔偿。（7） 坚持定额发料的原则，定额外的用料必须严格控制，不怕麻烦，不做老好人。（8） 坚持按月盘点，做到帐物卡相符，及时统计和汇总材料的库存和消耗情况，做好月报工作，做到既不积压、不饱滞，又不影响工程施工。（9） 周转材料调拨时应派专人丈量、点数、登记，做到准确无误。（10） 材料进场资料必须齐全，保管员需将质保资料送项目部技术负责人审核，对不符合要求的产品有权拒收。（11） 现场周转材料要分类型、分规格堆放整齐，不得私拉乱损，必须专材专用。（12） 项目之间调拨材料必须公平、公心，做到既不刷小心眼，又不让集体财产无故流失，以确保工程周转材料统计账目的准确性。二、 库存材料管理制度（1） 分类、分型、分规格码放整齐，做到易查、易找易取。（2） 库存材料账目程序应与库存材料存放顺序尽可能保持一致，便于清库。（3） 出入库手续应详尽齐全，便于清仓盘库。（4） 库房应分大料库、小料库、危险品库、油料库等。（5） 凡能以旧换新，决不可按消耗材料处理。（6） 库存材料必须做到限额领料，避免材料无故丢失或浪费。（7） 消耗材料应做到周清、周结，随时掌握库存情况。（8） 保管员应随时观察工程进度，用料情况，及时向有关领导提供各种材料信息。（9） 易燃易爆品、有毒品应采取有效措施进行特殊保管，并且远离施工区、生活区，配备足够的消防器材。（10） 材料库房未经保管员允许，不得进入。（11） 加强库房内材料保护，保持材料干净。（12） 仓库保管员不应随意请假，仓库应保证全天为工程服务，保管人员离岗之前，必须派临时人员对仓库进行管理。（13） 易挥发、易锈蚀的材料，必须隔离存放。（14） 领料人员必须服从保管员的安排，在库房不得随意拿放材料。三、 水泥库管理制度（1） 水泥库应做到防雨、防潮、堆放整齐。（2） 水泥到场时应先检查批号、出厂日期、数量和货单是否符合，同时必须有产品质量合格证，并收迄妥善保管。（3） 水泥进库时，必须堆放整齐，同时分类堆放并挂牌。（4） 在发放水泥时，必须做到没有领料单不发，用途不明不发。发放水泥数量应与料单相符，并由领料人签名。（5） 每次发放完水泥后，要进行盘点，做到日清月结，并根据用量及时补充水泥，保证水泥的正常供应。（6） 要保持水泥库内干净无杂物，并及时清理落地水泥。（7） 每次进货或发货后，要及时锁门，以免造成损失。四、 易燃易爆品库房管理制度（1） 易燃易爆品库房严禁烟火，严禁闲人进入，并通风良好。（2） 易燃易爆品库房应配备足够的消防器材，并由专人管理和使用，定期检查，确保处于良好状态。（3） 易燃易爆品进库前，要认真检查，做到所进材料要要与货单相符，并且做到材料不符合标准的坚决不收。（4） 在收材料时，严禁带火种进入库房。要认真对材料的质、品种、数量进行核对，无疑问时方可入库。（5） 易燃易爆品要分类堆放整齐，并挂牌标志。（6） 在发料时要做到没有料单不发，没有安全员签字不发，用途不明不发，没有防火措施不发。（7） 发完料后，要及时对库房材料进行清点，并及时锁好门窗。（8） 要定期检查库房备用的防火器具是否完好有效，并定期更换。建筑施工企业施工现场料具管理制度 一、 施工现场材料管理规定（1） 根据国家和上级颁发的有关政策、规定、办法，制定物资管理制度与实施细则（2） 根据施工组织设计，做好材料的供应计划，保证施工需要与生产正常运行。（3） 减少周转层次，简化供需手续，随时调整库存，提高流动资金的周转次数。（4） 负责填报材料、设备统计报表，贯彻执行材料消耗定额和储备定额。（5） 根据施工预算，材料部门要编制单位工程材料计划，报材料主管负责人审批后，作为物料器材加工、采购、供应的依据。（6） 月度材料计划，根据工程进度，现场条件要求，由各工长参加，材料员汇总出用料计划，交有关部门负责人审批后执行。二、 材料入库验收制度（1） 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。（2） 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。（3） 核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。（4） 数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。（5） 质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。（6） 对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。（7） 物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。（8） 物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。三、 施工现场材料发放制度（1） 领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。（2） 仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。（3） 器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。（4） 仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。四、 施工现场领料制度（1） 各施工队领料时必须有计划领取，按计划分期、分批领取。（2） 各施工队队长亲自到办公室经主管同意签字后领取。（3） 施工队长可委派一名材料保管员负责领取本队计划内料具，并报办公室审批后方可执行。（4） 领料具时必须填写领料单据、签字，多余材料填写退料单，经保管员签字后退回。五、 施工现场材料使用制度（1） 施工材料的发放应严格按照材料消耗定额管理，采取分步、分项包干等管理手段降低材料消耗。（a） 项目经理部材料部门以技术部门根据工程计划和工程质量要求，提出的工程需用物资计划为基础，编制工程材料需用量，在工程施工过程中遇有设计变更或特殊要求情况下，要以技术部门和经营管理部门书面通知为准，作为调整用量的依据。（b） 物资部对用料单位提供的用量不得超过申报的计划数。（c） 物资部根据工程量用量分项、分部把材料供应到作业队。（d） 分项、分部工程完工后由项目经理部生产、质量、材料部门共同验收并在材料承包协议书上签字。（e） 材料定额员根据对施工队材料使用情况和分项、分部工程完成情况，对节超进行核算。（2） 水泥库内外散落灰及时清理。搅拌机四周、拌料处及施工现场内无废弃砂浆、混凝土，运输道路和操作面落地灰及时清运。做到活完脚下清。砂浆、混凝土倒运时要采取放洒落措施。（3） 砖、砂、石和其他材料应随用随清，不留底料。（4） 施工现场要有用料计划，按计划用料，使现场材料不积压，对剩余材料及时书面报告公司物资部予以调剂，以减少积压浪费，减少资金占用，加速资金周转。钢材、木材等原材料下料要合理，做到优材优用。（5） 施工现场施工垃圾分拣站标识明显，及时分拣、回收、利用、清运。垃圾清运手续齐全，按指定地点消纳。（6） 施工现场必须节约用水用电，杜绝长明灯和长流水。六、 施工现场材料节约制度（1） 水泥库内外，散落地灰要及时清理。搅拌机四周、搅拌处和现场内外无废弃砂浆和混凝土，运输道路和工作面等落地材料及时及时清理。砂浆、混泥土倒运时应用容器或铺垫木板，浇筑混凝土时应采取放散落措施。（2） 砖、砂石和其他散料应随时清理，不留底料。（3） 要按计划用料、进料，使材料不积压，减少退料现象，钢材、木材等料具要合理使用，长料不能短用，优料不能劣用。（4） 施工现场要有固定的垃圾站，对散落垃圾及时分拣回收利用。（5） 现场的剩余料及包装材料要及时回收，堆放整齐，及时清退。（6） 各班组要认证负责，做到计划用料，活完脚下清。七、 施工现场周转材料管理制度（1） 周转材料进场后，现场材料保管员要与工程劳务分包单位共同按进料单进行点验。（2） 周转材料的使用一律实行指标承包管理，项目经理部应与使用单位签订指标承包合同，明确责任，实行节约奖励，丢失按原价赔偿，损失按损失价值赔偿，并负责使用后的清理和现场保养，赔偿费用从劳务费中扣除。（3） 项目经理部设专人负责现场周转材料的使用和管理，对使用过程进行监督。（4） 严禁在模板上任意打孔；严禁任意切割架子管；严禁在周转材料上焊接其他材料；严禁从高处向下抛物；严禁将周转材料垫路和挪作他用。（5） 周转材料停止使用时，立即组织退场，清点数量；对损坏、丢失的周转材料应与租赁公司共同核对确认。（6） 负责现场管理的材料人员应监督施工人员对施工垃圾的分拣，对外运的施工垃圾应进行检查。避免材料丢失。（7） 存放堆放要规范，，各种周转材料都要分类按规范堆码整齐，符合现场管理要求。（8） 维护保养要得当，应随拆、随整、随保养，大模板、支撑料具、组合模板及配件要及时清理、整修、刷油。组合钢模板现场只负责板面水泥清理和整平，不得随意焊接。八、 施工现场危险品保管制度（1） 对于贵州物品、易燃易爆和有毒物品，如油漆、稀料、杀菌药品、氧气瓶等，应根据材料性能采取必要的防雨、防潮、防爆措施，采取及时入库，专人管理，加设明显标志，严格执行领退料手续。（2） 危险品的领取应由工长亲自签字领取，用多少领多少，用不完的及时归还库房。（3） 使用危险物品必须注意安全，采取必要的防护安全措施。（4） 使用者必须具有一定的使用操作知识，安全生产知识。九、 施工现场成品、半成品保护制度（1） 进场的建筑材料成品、半成品必须严加保护，不得损坏。（2） 楼板、过梁、混凝土构件必须按规定码放整齐，严禁乱堆乱放。（3） 过梁、阳台板、等小型构件要分规格码放整齐，严禁乱堆乱放。（4） 钢筋要分型号、分规格隔潮、防雨码放。（5） 木材分类、分规格码放整齐，加工好的成品应有专人保管。（6） 各种电器器件继续数好，保护存放，不得损坏。（7） 水泥必须入库保存，要有防潮、防雨措施。（8） 钢门窗各种成品铁件，应做好防雨、防撞、防挤压保护。（9） 铝合金成品应进行特殊保护处理。

　　建筑材料管理办法　　第四章 材料采购管理　　4.1 材料实行分类管理　　4.1.1 按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。　　⑴ A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。　　⑵ B类材料, 属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。　　⑶ C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。　　4.1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。　　⑴ 大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。　　⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。　　4.2 供方选择评价　　4.2.1 为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。　　4.2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。　　4.2.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。　　4.2.4 评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。　　4.2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。　　4.2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。　　4.3采购权限　　4.3.1公司直管项目部实行限价采购，西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。　　4.3.2大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。　　4.3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。　　4.3.4 自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。　　4.3.5 采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。　　4.3.6采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。　　4.3.7 A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。　　4.4 运输管理　　材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。　　4.5 现场验收　　4.5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。　　4.5.2 材料验收依据：　　⑴ 材料计划、订货合同及合同约定条件；　　⑵ 经双方确认封存的样品或样本；　　⑶ 材质证明和抽样复验合格证明；　　4.5.3 材料验收的方式方法：　　⑴ 采购人员必须采购经评定合格的产品；　　⑵ 验收人员必须按验收标准进行验收；　　⑶ 总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收；　　⑷ 使用人员必须按标准进行领料验收；　　⑸ 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；　　⑹ 实物验收　　①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；　　②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。　　③目测检查材料外观，外包装完好无损。　　④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。　　⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。　　⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。　　4.6 入帐报销规定　　4.6.1 物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。　　4.6.2 项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。　　4.6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。　　4.6.4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。　　4.6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。　　4.6.6 物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。　　4.6.7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。　　4.6.8 为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。　　4.7 物供部供料的资金结算　　4.7.1 由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。　　4.7.2项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。　　4.7.3物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为：钢材10元/吨，木材10元/立方，水泥2元/吨，其他材料按工地价加收1.2%。　　4.7.4甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续，并向项目部收取0.28%的采保费。　　第五章 材料合同管理　　5.1 材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司物资供应部。　　5.2 合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。　　5.3 对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。　　5.4 合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，物供部在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。　　5.5如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。　　5.6 供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。　　5.7合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。　　5.8 经修改后的合同，按审批程序由项目部（需方）填写《合同评审表》经项目经理签字，物供部及监审部审核签字，公司总经理签批、办公室盖章。　　5.9合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保管。　　第六章 材料现场管理　　6.1材料现场管理任务　　6.1.1 材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。　　6.1.2现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。　　6.1.3项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。　　6.1.4项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。　　6.1.5材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，　　保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。　　6.1.6项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。　　6.1.7项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。　　6.2材料仓储管理　　6.2.1实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。　　6.2.2公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部（基层单位）设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。　　6.2.3 材料验收制度　　⑴材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。　　⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。　　⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。　　⑷材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。　　⑸三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。　　⑹装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。　　⑺顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。　　⑻项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。　　⑼经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。　　⑽材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。　　⑾经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。　　6.2.4几种主要材料的管理　　（一）钢材　　⑴钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。　　⑵资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。　　⑶数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。　　⑷质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。　　⑸进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。　　⑹入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。　　⑺钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。　　（二）水泥　　⑴水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。　　⑵资料验收：水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度报告），查看包装纸袋上的标识、强度报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。　　⑶数量验收必须两人参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数,同时对袋装水泥重量实行抽检,不能出现负差,破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量；散装水泥可以实际过磅计量,也可按出厂磅单计量,但卸车应干净,验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。　　⑷质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块；检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供28天强度报告。　　⑸水泥必须入库保管，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防潮处理；水泥库房要经常保持清洁，散灰要及时清理、收集、使用；特殊情况需露天存放时，要选择地势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水、防潮湿。　　⑹水泥收发要严格遵守先进先出的原则，防止过期使用；要及时检查保存期限，水泥的存储时间不宜过长，从出厂到使用不得超过90天。　　⑺袋装水泥一般码放10袋高，最高不超过15袋，不同厂家、品种、标号、编号水泥要分开码放，并挂牌标识。　　⑻水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位。　　（三）砂石　　⑴砂石数量验收必须两人参与。按车牌号、车厢尺寸、实际高度车车实测，单车签单验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》；每月至少办理一次入帐手续。　　⑵砂石质量验收通过目测进行，主要看含泥量和云母等杂质含量，石子还要看针、片状数量和连续级配情况等，再通知试验人员取样送检。　　⑶砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须硬化；若同时存放砂和石，砂石之间必须砌筑高度不低于1米的隔墙。　　（四）红砖（砌块）　　⑴红砖（砌块）数量验收必须两人参与。一般实行车车点数，点数时应注意堆码是否紧凑、整齐，必要时可以重新堆码记数，验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》，每月至少办理收料一次。　　⑵红砖（砌块）质量验收主要是目测和测量外观尺寸，过火砖比例不得超过规定比例，不允许出现欠火砖，外观尺寸偏差应符合标准要求，及时通知试验人员抽样送检测中心进行抗压、抗折等强度检测。　　⑶红砖（砌块）堆码应按照现场平面布置图进行，一般应码放于垂直运输设备附近，使用时要注意清底和断砖的及时利用。　　（五）商品砼　　⑴签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量。　　⑵每批次砼浇筑完后材料员应及时和砼工长一起进行复核，按车次计量与施工图理论计量对比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，应及时与商品砼公司协调采取措施纠正。　　⑶商品砼的质量检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由供方承担，交货检验的取样试验工作由需方承担。　　⑷试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外，还应到商品砼搅拌站抽检，并做好抽检台帐。　　6.2.5材料出库制度　　⑴材料出库应按批准的品种、规格、数量发放，应与领料人当面点清做到数量准、手续清。填写领料单应书写工整、并记清领用班组、使用部位，领、发料人及项目经理签字才有效。　　⑵发放料具应按先进先出的原则，严格按限额领料单或履行批准手续后发料。外出施工现场的材料必须具有项目部出门手续。　　⑶不合格的或损坏无法修复使用的材料不得出库使用。　　⑷列入交旧领新、以坏换好和按规定退还包装容器的材料，须先回收后发放。　　⑸现场大堆材料的消耗，应与工程形象进度同步，并盘点实物后计算耗用量，不得以收入量报耗或者随意乱报。　　⑹进入施工现场的材料包括废钢材、周转材料，禁止项目部向外出售和转租，如项目部之间内部调剂，应办理内部调拨手续。如确需出售应经物供部审核并报公司总经理批准后，由物供部派专人监督出售。　　⑺已领未用或竣工剩余材料应办理退库，用红字填写领料单作退库手续，使用过的残旧材料应单独填报盘存表并备注成色。　　6.2.6 材料保管保养制度　　⑴入库材料要按不同材料的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理、生产批号分别存放，并挂牌标识。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。　　⑵对顾客提供的材料，还应采取专库存放，并标识清楚，便于识别。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况应书面报告顾客代表并洽商处理。　　⑶材料员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行保养，达到“十不”要求：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆。如发现有变质损坏、超贮积压、受潮锈蚀等情况应及时向主管报告，并采取防损措施。　　⑷库房、料棚、库区经常保持通风干燥、整齐清洁，不漏雨、不潮湿，无杂草、无垃圾。　　⑸严格执行公司《危险化学品管理办法》，对各种易燃易爆、危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆、防火、防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材，派专人看守。　　⑹搬运材料应配备相适应的运输工具和有一定专业知识或有经验的人员，确保材料搬运安全。　　6.2.7材料盘点制度　　⑴坚持季度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则，清点帐面数与实存数，差异即盈亏数。　　⑵每季末月25日为盘点基准日，凡是帐内帐外材料、已领未用材料、在途材料均应盘点。帐外材料应盘点成色，已领未用材料可用领料单红字办假退料，如供方的票据未到达应办理暂估入帐手续。　　⑶盘点完成后应填制《物资盘点表》，每季末月28日前上报。　　⑷材料进出库后保管员应及时登帐动卡，做到帐、卡、物三相符，帐册、单据日清月结季盘点。　　⑸盘点要求达到“三清”即质量、数量、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损坏有报告、调整帐卡有根据；“一保证”即保证帐、卡、物、资金四对口。　　6.2.8现场材料的标识与防护　　⑴ 现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求。　　⑵ 现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。　　⑶ 对A 类材料使用在重要工程时，应记录每批（炉）号的使用部位、使用数量并保存记录。　　6.3 限额领料管理　　6.3.1施工项目应实行限额领料和定额用料考核制度。　　6.3.2工程施工前，应与使用班组或使用人员确定限额领料的形式。　　6.3.3根据限额领料规定、材料消耗施工定额和施工组织设计要求，编制材料消耗预算量，作为限额领料依据，严格执行。　　6.3.4 领发料相关方应分别留存领发料凭据，作为材料消耗考核的依据。　　6.3.5在执行限额领料过程中，因工程量的变更，设计的更改，环境因素等影响材料的使用时，应及时调整材料消耗预算。　　6.3.6工程完工后，应及时办理结算手续，认真检查分析限额领料的执行情况，实施节超奖罚。　　6.4废旧及剩余材料回收管理　　6.4.1工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上，由上级材料部门负责调剂，冲减原项目工程成本。　　6.4.2项目竣工而无后续工程的剩余材料，项目部提出申请报公司总经理批准后,由物供部与项目部协商处理，处理后的费用冲减原项目工程成本。　　6.4.3在工程接近收尾阶段，严格控制现场进料，尽量减少现场余料积压。　　6.4.4对因建设工程的变更，造成材料多余积压的，应积极做好经济损失索赔工作。　　6.4.5项目部材料员应做好现场材料的修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。　　6.5 材料的统计报表制度　　6.8.1为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表：　　（一）台账　　⑴材料采购台账　　⑵材料验收记录　　⑶材料收发明细账　　⑷周转材料进出场台帐　　⑸材料消耗台账　　⑹材质证明书发放台账　　（二）报表　　⑴ 材料收发存报表（月报）　　⑵ 周转材料租赁台帐（月报）　　⑶ 单位工程材料耗用分析（月报）　　⑷ 物资盘存表（季报）　　6.8.2报表填报时间：　　⑴ 月报：当月28日前填报《材料收发存月报表》、《周转材料租赁台帐》、《单位工程材料耗用分析》。　　⑵ 季报：季末的当月28日前填报《物资盘存表》。　　6.8.3 项目部材料员应全面、准确、及时填报各种材料报表，如报表超过规定时间、不按要求填报、有错报不及时纠正的罚50元/次(天)。　　6.8.4施工过程中的全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按规定上交有关部门管理保存。　　6.8.5 材料员工作调动必须办理移交手续，所管材料帐表单及原始资料完整移交，由上级材料部门派人监督点交。　　第七章 装饰装修材料管理办法　　7.1为有效控制装饰装修材料有害物质，特制定本办法。本办法适用于公司房屋建筑装饰装修工程中使用的装饰装修材料管理。　　7.2 物供部负责本办法的制定、修订，并实施归口管理，并负责对装饰装修材料供方进行评价、监控。　　7.3项目部负责按本办法的规定实施装饰装修材料的入库检验、贮存及使用管理。　　7.4项目部编制需用计划时应明确所需用的材料涉及的有害物质限量标准。　　7.5采购人员应按采购计划中明确的要求实施采购，在采购定货合同中要明确采购材料的有害物质限量标准。　　7.6项目部环保员负责日常检查项目部的饰装修材料贮存使用情况，抽查装饰装修材料的产品合格证、性能检测报告是否符合限量标准，必要时复验，确保采购的材料符合限量标准。　　7.7项目部材料员在材料进场后要对其按标准验证产品合格证、性能检测报告，合格的准予验收入库。当发现材料有害物质超标或放射性物质超标，按《不合格品控制程序》处置。　　7.8装饰装修材料的采购管理工作按本办法第三章(材料采购管理)执行。　　7.9装饰装修材料属易燃易爆有毒物品，必须设专库单独分区存放，设专人保管。库房和作用场所应保持通风、防晒、防火、防潮的措施，并经常检查是否符合要求。　　7.10对搬运人员进行有关安全知识培训，掌握必要的运输装卸安全知识。　　7.11对装饰装修材料的发放要建立收发台帐，进行有效管理，已领取但未用完的材料在现场要有专人管理，且防护保存条件符合要求。　　第八章 材料管理考核奖惩　　8.1材料管理考核　　8.1.1为加强材料管理，降低工程成本，提高企业经济效益，督促项目部及材料人员严格执行材料管理规章制度，公司将结合季度项目成本检查，对项目部材料管理进行检查考核评比。　　8.1.2材料管理考核主要指标　　⑴项目成本检查（材料管理）得分；　　⑵施工项目材料成本降低率。　　8.2奖惩　　8.2.1考核成绩同经济效益挂钩，奖罚分明。对成绩优秀者给予物质奖励或通报表彰，对成绩落后者给予经济处罚或通报批评。　　8.2.2对违纪违规给单位带来重大经济损失者，将由监察部门追究当事人责任，并赔偿经济损失。　　本办法由公司物资供应部负责解释。　　本办法从*年*月*日起执行。

家具厂管理制度大全总则第一章 人事管理制度一、 人员的雇佣、解雇、合同续签二、 待遇三、 人员培训制度第二章 行政管理制度1、 卫生管理规定2、 电话管理规定3、 员工识别证使用准则4、 员工就餐制度5、 食堂管理制度6、 员工宿舍管理制度7、 工厂警卫人员值勤准则8、 值班室管理制度第三章 财务制度一、 现金管理制度二、 物料物流管理制度第四章 工厂安全管理准则第五章 考勤和请假制度第六章 奖惩制度第七章 材料管理制度一、 计划工作的分类二、 材料计划的审批三、 材料的采购四、 材料的保管五、 材料的发放与领取六、 材料的使用七、 退料、补料和换料八、 补 料九、 材料报废第八章 仓库管理制度一、 仓库日常管理二、 入库管理三、 出库管理四、 报表及其他管理附件 1 试用期员工考核规定附件 2 工伤安全事故管理办法附件 3 资金催收管理办法附件 4 业务内部结算办法附件 5 机械设备维护细则内容过多，如需，请提供邮箱。

仓库管理制度 1．目的及适用范围为了规范公司物料流转程序，实行订单式生产，限额收发物料，使所有物料收发存管理做到有据可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。本程序适用于******有限公司。2．术语和定义无3．管理职责3.1 生产部：订单的评审接单，生产计划的拟定和实施、生产物料的领退补及产成品交库。3.2 采购部：负责供应商的开发与评审、价格的核定、物料采购下单及跟催；原材料和产成品的收、发、存管理，安全库存量缺料报警。3.3 设计部：产品结构(BOM)清单制作。3.4 品管部：负责进料（IQC）、退料、退货及成品进仓时物品的品质状态和责任的判定。负责对本控制程序的执行情况进行督导管理与考核。4．管理程序原材料出入库手册4.1采购原材料进仓程序4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。4.1.6为了降低公司的仓储成本，到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。4.2退货处理程序4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部IQC检验属来料不合格品，仓管员要及时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。4.2.2仓管员填写红色《原材料进仓单》（返冲退货。 4.3原材料及成品仓管理4.3.1材料出库发放原则4.3.1.1各类材料的发出，专用件严格按订单、按生产计划发放;专用件/通用件仓管员必须按包装上粘贴的进仓月份的颜色标签遵循先进先出的原则组织发放。4.3.1.2对有期限的物料按有效期的先后为准的发料原则。4.3.1.3返包拆下可回用的物料，仓库必须优先发放原则。4.3.1.4对IQC判定回用或挑选使用的物料要优先发放原则。4.3.1.5按订单批量不易分解物料的数量依最少量发放原则。4.3.1.6未检验的物料严禁发放原则。4.3.2原材料发放依据4.3.2.1各仓管员严格按照生产车间《领料单》内容发放物料。4.3.2.2因特殊原因，需领代用材料，《领料单》（必须附有设计部、品管部确认签字的相关文件。 4.3.2.3若订单有环保等特殊要求的，必须按要求收发料，分区放置，并认真做好记录。4.3.3原材料发放程序 4.3.3.1各车间由统计员开出《领料单》，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量，经车间主任审核签字。( 你给我一个QQ邮箱，详细内容发到你的邮箱)

　　总 则 　　为了确保施工需要，加强材料、设备采购管理，节约开发资金，特制定本管理制度。 　　本制度中所指的材料、设备管理系指公司直接应用于开发项目施工的所有材料、设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。 　　第一章 职责分工 　　第一条 职责分工 　　材料设备部负责材料、设备的选型、定位，以及相应的质量和商务管理； 工程部负责配合特种专用设备的选型和质量管理； 　　预算合同部负责配合材料、设备采购供应的合同管理和相关结算手续； 财务部负责材料、设备的帐务管理。 　　第二章 管理方式 　　第二条 根据采购供应对象不同，公司材料、设备管理分为公司供应材料、设备（甲供材料、设备）管理和非公司供应材料、设备（非甲供材料、设备）管理。公司对施工措施用材料设备不予供应。 　　第三条 非甲供材料管理定位及管理 　　公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型 　　号及质量控制标准等，材料部据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准亦是材料部、工程部及监理公司在施工时控制材料进场的控制标准。 　　第四条 对于材料单价不便直接从施工单价中剥离、公司直接实施分包的分项工程，材料部应在确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。 　　第五条 材料部应根据项目整体推进计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定，编制材料详细采购计划、资金使用预算，经公司领导审核后报总公司主管部门审批，计划审批通过后，明示工程部及财务部，并按计划具体实施。 　　第六条 为规范公司材料设备采购供应管理，公司对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，来减少采购环节，节约采购费用。 　　第三章 合格供应商名单管理 　　第七条 名单的建立 　　材料部按供应材料品种的不同，将与公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号，供应方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。 　　合格供应商需要具备的条件是： 　　1、具备合法资格，具有符合法规要求的产品生产许可证明，产品质量达到或超过产品标准要求，材料材质处于稳定期（材质无大的波动）； 　　2、材料单价一年内无较大提价（行业原因除外），且与公司合作价低于平均市场单价； 　　3、与公司连续合作且正在合作；或合作两次以上，且距最后一次合作结束时间不超过一年； 　　4、两年内累计不良合作记录不超过两次。 　　第八条 材料供应商合同执行评价： 　　材料采购合同签订后，应对供应商的合同执行追踪考评，目的是考评供应商的履约能力，对履约表现作好记录；合同履行完毕，材料部、工程部、预算合同部应对供应商履约能力及履约表现做出综合书面评价，条件成熟时，也可采用监理公司、施工承包商的间接书面评价。履约评价记录是合格供应商档案的重要组成部分。 　　第九条 合格供应商的确认 　　符合合格供应商条件的供应商均为合格供应商，材料设备部将其列入合格供应商名单。 　　第十条 合格供应商的淘汰 　　1、名单中的供应商不符合合格供应商条件中任一款项时，应即时淘汰，材料部将其从名单中剔除。 　　2、一年周期内，单品种材料合格供应商名单中的供应商均合格，材料部、工程部、预算部对所有合格供应商进行综合评价，将相对最差供应商淘汰，淘汰量不低于名单中供应商数量的五分之一。 　　3、淘汰的合格供应商两年内不允许参加公司的相同品种材料招标（或 　　议标）及供应。 　　第四章 采购与供应 　　第十一条 公司对具有下列特点之一的材料实施采购与供应（甲供）： 　　1、材质对工程质量有重大影响的； 　　2、材料对建筑物外观效果有重大、直接影响的； 　　3、材料单价及总价对工程造价影响巨大或同品种材料单价差异较大，且材质无明显区别的； 　　4、其它有特殊要求的。 　　第十二条 材料、设备采购与供应一般应根据单项（单位）工程施工合同分别实施。属同一开发项目应用于不同单项（单位）工程的材料、设备，具备条件成批次采购的（加工供应周期不长或可以分批加工的），尽量批次购买。可以执行批次采购与供应的.前提是： 　　1、材料的品种、材质相同，且规格、型号一致或相近；设备的品种、型号、性能相同或基本一致； 　　2、供应时间跨度不超过三个月； 　　3、同一供应商（或厂家）具备同批次全部待购货源。 　　以上三条件缺一不可。 　　第十三条 公司采购材料设备的主要形式是招标（或议标）。大宗成套机组及成批次设备采购须采取招标形式，总公司领导有特殊要求的除外。 　　不采用招标（或议标）方式购买的材料、设备应符合下列特点： 　　1、成批次、单品种材料总价不超过10万元且材质、价格比较稳定的常规材料； 　　2、供应商为合格供应商名单中合格供应商，供应材料品种、材质、规格、型号、色彩、单价均相同，且其上一次供应时间距离本次供应时间跨度不超过三个月； 　　3、无供应周期的单品种、不超过5件、总价不超过5万元的常规设备； 　　4、在市场上处于无竞争地位的（新型或垄断）材料（设备）； 　　5、公司或项目开发有特殊要求的材料（设备）。 　　第十四条 选型与定位 　　1、材料部负责材料设备的选型与定位，工程部配合。 　　2、实行固定施工总价合同的，施工招标前，材料部应以设计文件（施工图或其它）或其它书面文件明确材料设备的材质（或性能）、规格、型号、色彩等，并在施工招标文件中明确，施工合同条款中亦应有相关约定。 　　3、实行非固定施工总价合同的，材料（设备）采购招标前，材料部应以书面形式明确待购材料（设备）的材质（或性能）、规格、型号、色彩等。 　　第十五条 数量确定 　　1、用固定总价的施工合同，发包人采购供应材料总量、批次供应量、批次供应时间应在施工合同中明确约定。 　　2、采用非固定施工总价的施工合同，材料部应在设计施工图完善后，根据确定的施工进度计划，与施工承包商一起确定发包人供应材料总量、批次供应量、批次供应时间，并以补充协议或三方（发包人、施工承包人、监理公司）签证的形式明确。 　　第十六条 供应商的考察与筛选 　　1、材料部根据工程部提供的材料设备定位要求初选潜在投标人。 　　2、在合格供应商名单完善的情况下，原则上名单中的合格供应商均为

建筑材料管理办法第一章 总则1.1为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，根据集团建筑材料管理办法结合公司实际特制定本办法。1.2公司各单位以及施工项目适用本办法。第二章 材料管理任务、机构、人员、职责2.1材料管理任务2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。2.1.2 做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。2.1.3 跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。2.1.4 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。2.1.5 推广应用四新技术，降耗增效。2.2 材料管理机构2.2.1 各级应设置材料管理机构，配备材料管理人员，做好材料管理工作。2.2.2 材料管理实行公司—项目部二级管理。2.2.3 公司物资供应部为公司的材料主管部门。分公司或公司的派出机构可受公司委托代行公司部分职权。2.2.4 项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。2.2.5 项目部材料部门专（兼）职人员的配备数量最低不得少于2人，当施工面积大于2万平米时，酌情相应增加1～3人。2.2.6 材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，经公司物供部审查，人力资源部审批聘用。任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料人员。2.3 材料管理职责2.3.1 公司总经理⑴建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。⑵审定材料合格供方。⑶主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。⑷审批大宗材料采购计划。⑸审批材料采购最高限价。2.3.3 公司物资供应部⑴认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。⑵组织材料供方的调查评价及年度复审，建立供方档案，确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。⑶建立健全公司材料供应保证体系，组织材料的公开询价及采购招标，指导项目部零星材料采购，审核材料采购价格，定期发布材料市场价格信息，做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。⑷建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案，按照上级和公司有关部门的要求填报统计报表，协助完成公司投标报价、成本预算和成本核算工作。⑸指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。⑹审核材料采供资金计划。⑺审核材料采购合同条款。⑻参与审查、考核、选聘施工项目的材料人员。2.3.4 公司经营部⑴负责审核项目部材料预算计划。⑵负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。2.3.5 公司财务部⑴审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。⑵负责材料流通、消耗全过程的成本核算。⑶参与材料采购招标与合同评审。2.3.6 公司人力资源部根据公司的发展和施工需要，会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。2.3.7公司监审部⑴监督、检查材料采购。⑵查处材料工作的违纪违规行为。⑶参与材料采购招标与合同评审。2.3.8 公司安全生产部⑴负责提供公司及项目各阶段施工计划。⑵负责审核项目施工材料（临设和模板等施工用料）需用计划。⑶负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。⑷审核安全防护用品的采购入帐。2.3.9 公司材料部门负责人⑴对公司材料管理负管理责任。 ⑵编制公司材料管理工作目标和计划。⑶组织大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同评审、合同签订等工作，审核采购价格及采购合同。⑷组织材料供方的调查评价及年度复审。⑸审核材料的采购计划、资金计划及各种报表。⑹参与施工项目部材料管理人员的选聘。⑺监督、指导项目做好现场材料的消耗控制工作。2.3.10 公司材料管理岗位⑴ 协助部门负责人分解、落实公司经营目标的材料管理指标及编制公司材料系统工作计划。⑵负责材料管理部门的贯标、认证工作。⑶负责起草材料订货合同，参与洽谈、定价、评审，定期编制项目采购材料的最高限价表，并监督、检查落实。⑷汇总工程投标的材料询价资料，编制工程投标报价的参考依据。⑸分析、整理、建立材料消耗资料和档案，参与编制材料消耗概算定额。⑹负责收集本部门各类资料、供方档案、材料合同的日常管理。⑺负责审查项目部材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。2.3.11 公司材料采购岗位⑴负责工程材料的采购供应，按照批准的采购计划（或合同），坚持“三比一算”的采购原则。⑵负责材料供方的调查评价，收集供方资料。⑶收集、整理材料信息，及时更新材料资源信息库数据，按月编制材料市场信息价格表和资金支付统计表。⑷做好大宗采购材料的报样、报价，指导项目部自购材料的选样、定价。⑸根据经营部批准的预算计划，负责建立预算供料台帐，审核项目部入库材料的随货小票，并妥善保存。⑹负责建立采购台帐和劳动保护用品台帐，及时办理验收手续和报销手续，按月上报材料收发存月报表。⑺配合项目材料人员做好采购供应材料的进场验收工作。2.3.12 公司材料内业统计岗位⑴负责按上级主管部门及公司相关部门的要求填报各类统计报表。⑵负责审查项目部的材料原始记录、凭证、报表和台帐，复核和汇总项目部上报的月报表，按时交财务部。⑶收集整理材料消耗报表，建立材料消耗台账。 ⑷负责建立统计台帐及报表资料档案，及时进行统计分析，总结管理经验，找出存在的问题，并提出相应改进措施。2.3.13 项目部经理⑴参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的材料供方。⑵审批项目材料部门上报的各类材料计划、报表。⑶审核工程项目材料各类结算凭证。⑷审核零星材料采购价格，监督材料的验收。2.3.14 项目部技术负责人⑴审核工程所需材料备料计划。⑵负责特殊材料的选型、选样工作。⑶组织建立材料样板间。2.3.15 项目部施工、技术、质安、造价等相关部门⑴编制材料需用计划。⑵提供加工订货材料所需的技术标准、详图、样品等。⑶进行施工现场的材料取样、复验。⑷协同做好现场材料定额消耗管理工作。⑸参与进场材料、劳动保护用品的质量验收；阻止不合格的材料进场，督促清运不合格材料出场。⑹及时提供工程施工形象进度。⑺提供建立工程材料消耗台账的有关资料。⑻对材料部门进行工程项目相关合同的交底。2.3.16 项目部材料部门⑴根据材料需用计划和施工进度，编制采购(供应)计划、加工订货计划。⑵负责权限范围内的采购供应工作。坚持三比一算的原则，按计划保质保量低成本组织材料供应，满足施工生产需要。⑶负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚守岗位，严格把好收料关，坚持三验制（质量、数量及资料），做到手续完备，账目清楚。⑷严格按计划控制材料消耗，及时分析、通告材料消耗情况，提供成本核算所需材料管理资料。⑸建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账，及时、准确上报各类报表。⑹负责自购、分包单位采购材料供方的评价、考核工作。⑺负责现场材料的标识与防护，保管措施有力，堆码整齐清洁，达到安全文明施工要求。(8)负责对本项目材料资金支付情况的统计并按月上报。2.3.17 项目部材料管理负责人⑴负责施工现场材料管理工作。⑵做好材料工作的预测、决策、实施、检查、考核。⑶编制材料计划，确保采购材料按时进场，满足施工生产需要。⑷负责组织材料进场后的验收工作。⑸监督、检查、指导施工班组合理使用材料。⑹负责审核材料原始记录、凭证、台账、报表。⑺做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。⑻做好材料成本管理，定期进行材料经济活动总结分析工作。⑼负责本项目材料供方供应工作的考核和评价。2.3.18 项目部材料人员⑴负责提供材料在施工现场消耗全过程的成本核算资料。 ⑵填写、分析材料原始记录，建立健全材料各种台账，负责进场料具的统计工作，按时编报材料报表。⑶搜集、整理完善材料技术资料，健全材质管理档案，做好材质资料收发台账。⑷严格执行材料各项计划。⑸严格仓库帐物管理，认真做好材料入库验收、登记、保管、保养、发放工作。⑹做好进场材料记录和码放，明确材料使用消耗部位，做好材料追踪管理。⑺负责现场材料盘点工作，确保现场料具账、物相符。⑻做好材料的修旧利废工作。⑼做好现场材料的防火、防盗等工作。第三章 材料计划管理3.1项目部在项目中标后七天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概算计划及采购招标申请，在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总(预算)计划，每月28日前提出次月的月度需用计划。3.2大宗材料采购招标申请应包括拟采购招标项目的工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）、材料的品种、规格、概算数量及材质要求、付款办法等内容。3.3工程材料（构成工程实体材料）需用计划由项目部预算部门根据施工图及预算定额编制，报上级预算部门审核、材料部门按计划限量供应。3.4施工材料（现场临设及施工模架材料等）需用计划由项目部施工部门根据施工组织设计（方案）编制，报上级生产部门审核、分管生产领导审批、材料部门按计划限量供应。3.5材料需用量如超计划(预算)，项目部应分析原因进行责任处理后增补计划，报公司总经理批准。3.6采购计划、供应计划、加工计划由项目部材料部门根据经审批的材料需用计划、施工进度计划及库存等情况编制，报项目经理审批。3.7材料计划应清楚写明所需材料名称、规格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。3.8 由于业主或设计单位进行工程变更使原计划不能满足工程需要时，计划人员必须在材料采购前进行计划的更改。3.9 各级材料部门应建立计划供料台账，及时登记核减采购入库材料，随时掌握计划完成情况，避免超储积压或者停工待料。3.10各级材料部门应将各类计划分类整理，填写编号，装订成册，妥善保管；第四章 材料采购管理4.1 材料实行分类管理4.1.1 按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。⑴ A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。⑵ B类材料, 属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。⑶ C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。4.1.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。⑴ 大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。4.2 供方选择评价4.2.1 为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。4.2.2采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。4.2.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。4.2.4 评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。4.2.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。4.2.6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。4.3采购权限4.3.1公司直管项目部实行限价采购，西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。4.3.2大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。4.3.3零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。4.3.4 自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。4.3.5 采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。4.3.6采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。4.3.7 A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。4.4 运输管理材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。4.5 现场验收4.5.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。4.5.2 材料验收依据：⑴ 材料计划、订货合同及合同约定条件；⑵ 经双方确认封存的样品或样本；⑶ 材质证明和抽样复验合格证明；4.5.3 材料验收的方式方法：⑴ 采购人员必须采购经评定合格的产品；⑵ 验收人员必须按验收标准进行验收；⑶ 总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收；⑷ 使用人员必须按标准进行领料验收；⑸ 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；⑹ 实物验收①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。③目测检查材料外观，外包装完好无损。④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。4.6 入帐报销规定4.6.1 物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。4.6.2 项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。4.6.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。4.6.4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。4.6.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。4.6.6 物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。4.6.7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。4.6.8 为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。4.7 物供部供料的资金结算4.7.1 由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。4.7.2项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。4.7.3物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为：钢材10元/吨，木材10元/立方，水泥2元/吨，其他材料按工地价加收1.2%。4.7.4甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续，并向项目部收取0.28%的采保费。第五章 材料合同管理5.1 材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司物资供应部。5.2 合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。5.3 对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。5.4 合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，物供部在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。5.5如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。 5.6 供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。5.7合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。5.8 经修改后的合同，按审批程序由项目部（需方）填写《合同评审表》经项目经理签字，物供部及监审部审核签字，公司总经理签批、办公室盖章。5.9合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保管。第六章 材料现场管理6.1材料现场管理任务6.1.1 材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。6.1.2现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。6.1.3项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。6.1.4项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。6.1.5材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。6.1.6项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。6.1.7项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。6.2材料仓储管理6.2.1实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。6.2.2公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部（基层单位）设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。6.2.3 材料验收制度⑴材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。⑷材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。⑸三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。⑹装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。⑺顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。⑻项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。⑼经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。⑽材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。⑾经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。6.2.4几种主要材料的管理（一）钢材⑴钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。⑵资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。⑶数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。⑷质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。⑸进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。⑹入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。⑺钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。……。由于字数所限，删除了部分。

很好的企业，有较高的信誉

建筑材料管理是建筑工程项目管理的重要组成部分，在工程建设过程中建筑材料的采购管理、质量控制、环保节能、现场管理、成本控制是建筑工程管理的重要环节。　　搞好材料管理对于加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本、提高经济效益，具有十分重要的意义。　　建筑材料管理主要包括以下三大部分：　　一、建筑材料的采购管理　　1.确定采购计划　　项目部依据项目合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制采购计划。采购计划包括采购工作范围、内容及管理要求；采购信息，包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求；检验方式和标准；供应方资质审查要求；采购控制目标及措施。　　2.市场调研、合理选择　　一是审核查验材料生产经营单位的各类生产经营手续是否完备齐全；二是实地考察企业的生产规模、诚信观念、销售业绩、售后服务等情况；三是重点考察企业的质量控制体系是否具有国家及行业的产品质量认证，以及材料质量在同类产品中的地位；四是从建筑业界同行中了解，获得更准确、更细致、更全面的信息；五是组织对采购报价进行有关技术和商务的综合评审，并制定选择、评审和重新评审的准则。　　3.材料价格的控制　　对材料的采购价格进行控制。企业应通过市场调研或者通过咨询机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格。对材料采购时的运费进行控制。要合理地组织运输，材料采购进行价格比较时要把运输费用考虑在内。在材料价格相同时，就近购料，选用最经济的运输方法，以降低运输成本。要合理地确定进货的批次和批量，还要考虑资金的时间价值，确定经济批量。　　4.材料的进场检验　　建筑材料验收入库时必须向供应商索要国家规定的有关质量合格及生产许可证明。项目采用的设备、材料应经检验合格，并符合设计及相应现行标准要求。材料检验单位必须具备相应的检测条件和能力，经省级以上质量技术监督部门或者其授权的部门考核合格后，方可承担检验工作。采购产品在检验、运输、移交和保管等过程中，应按照职业健康安全和环境管理要求，避免对职业健康安全、环境造成影响。　　二、建筑材料的现场管理　　1.材料存放管理　　建筑材料应根据材料的不同性质存放于符合要求的专门材料库房，应避免潮湿、雨淋，防爆、防腐蚀；一个建筑工地所用材料较多，同一种材料有诸多规格，比如钢材从直径几毫米到几十毫米有几十个品种；水泥有标号高低之分，品种不一，各种水电配件品种繁多，所以各种材料应标识清楚，分类存放。　　2.材料发放管理　　建立限额领料制度，对于材料的发放，不论是项经部、分公司还是项目部仓库物资的发放，都要实行“先进先出，推陈储新”的原则，项目部的物资耗用应结合分部、分项工程的核算，严格实行限额领料制度，在施工前必须由项目施工人员开签限额领料单，限额领料单必须按栏目要求填写，不可缺项。对贵重和用量较大的物品，可以根据使用情况，凭领料小票分多次发放。对易破损的物品，材料员在发放时需作较详细的验交，并由领用双方在凭证上签字认可。　　3.施工中的组织管理　　这是现场材料管理和管理目标的实施阶段，其主要内容如下：(1)现场材料平面布置规划，做好场地、仓库、道路等设施的准备。(2)履行供应合同，保证施工需要，合理安排材料进场，对现场材料进行验收。(3)掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划。(4)加强现场物资保管，减少损失和浪费，防止物资丢失。(5)施工收尾阶段，组织多余料具退库，做好废旧物资的回收和利用。　　三、建筑材料的成本管理　　明确施工过程中工程成本控制的内容，有针对性地进行成本控制。在工程项目中，成本控制的内容一般包括制度控制、限量控制、主材控制、材料索赔控制。　　1.制度控制　　树立“先算后用，节约有奖，浪费扣罚”的风尚，建立限额领料制度、余料回收奖励制度，包括“金点子”和合理化建设节约提成的激励制度；强化现场工程材料预算、计划和进场验收制度，对商品砼、钢材、水泥、砂石料、干粉砂浆和砼砌块等大宗材料应有专门采购收料制度，确保质量合格和数量准确；建立常用小器具和废旧料管理制度，扶梯、栏杆、灯架、配电箱等各种常用材料应设专人保管，废钢材、废电线等可回收材料应建立收集和处理制度。　　2.材料限量控制　　施工项目的工程材料费一般要占工程总成本的60%左右，显然材料成本是成本控制的重头戏。材料控制主要靠改进材料的采购、运输、收发、保管等方面的工作，减少各个环节的损耗，节约采购费用；采用精益的管理原则，合理堆放现场材料，减少二次搬运；对材料的领取做好管理工作，杜绝材料的浪费。坚持按定额确定的材料消费量，实行限额领料制度，施工人员只能在规定限额内分期分批领用，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施；改进施工技术，推广使用降低材料用量的各种新技术、新工艺、新材料；加强现场管理，合理堆放，减少搬运，降低堆放、仓储损耗。　　3.主材控制　　1)加强商品砼的数量控制。目前商品砼的数量不足有两种情况：一是商品砼厂家提供数量不足；二是由于施工班组楼板厚度控制不好造成浪费。针对第一种情况，建议商品砼合同签订时结算数量按图纸结算，避免数量失控；针对第二种情况，建议楼板混凝土厚度控制标高在施工前降低5～10毫米，因为楼板的正常沉降在5～10毫米左右。　　2)加强钢材用量的控制。目前钢筋存在超量问题，为了应付验收钢筋，钢筋工不懂规范只知道多放钢筋，造成超规范放置，这是因为班组结算时按吨位结算，多放钢筋对班组有利。针对钢筋用量严重超标现象，项目部应加强管理，要求钢筋工严格按照规范施工，按规范及图纸进行检查，多放要罚，同时合理利用钢筋的各类技术性能。如线材可进行工厂冷拔加工，增加长度、强度，现浇板采用冷轧扭钢筋，加强加工管理，合理配料。进料的长度，可根据配料单确定，减少钢筋损耗。施工员审核翻样单或施工员翻样，严格按翻样单制作钢筋。钢筋接头Φ14以上钢筋均采用焊接接头，杜绝冷接接头。　　3)模板的控制。现场要加强模板的进货数量、规格尺寸控制，不能依靠班组，班组要多少就进多少。应根据进度安排、房屋类型来配置模板，模板规格根据结构模数定，要进行模板翻样的审核工作。考虑周转利用，旧模板可以制作成定型模板，进行重复利用。拆模后的模板及时清理并深脱模油，处理好模板安装与拆模的技巧，控制模板拆模的损耗。小而结构复杂的模板难拆处，尽可能用旧模板替代。　　4.索赔控制　　施工索赔是由于业主或其它方面的原因，致使施工单位在施工过程中付出了额外的费用或造成损失，施工单位通过合法途径和程序，要求业主偿还其施工中的费用损失。　　关于材料常见的索赔内容有：由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；业主和工程师发布加速指令，要求承包商投入更多资源，加班赶工来完成施工项目，导致工程成本的增加；业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔。施工企业一定要增强索赔意识，加强索赔管理，做好索赔资料的收集、整理与保存工作。

配件材料管理制度1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。仓库管理规章制度及流程 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务 （1） 做好物资出库和入库工作。 （2） 做好物资的保管工作。 （3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章 仓库物资的入库 第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 第三章 仓库货物的出库 第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章 仓库货物的保管 第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条 建立健全出入库人员登记制度。 第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁随意动用仓库消防器材。 （8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章 附则 第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条 本制度自 年 月 日起执行。 送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好. 这里有仓库管理工作流程供你参考: 仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。 五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。 仓库管理工作流程 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

建筑工地收料员管理制度,其实这些东西你可以去百度文库里面找的.一般回答你的都是一些复制出来的东西,好过自己亲自去找.而且还有一点就是,作为管理工地的方方面面,我觉得不单单是一个管理制度的问题,着重点应该是工地管理方法上.我参加了很多次建筑观摩会,最近了解到的是,手持式3G监控.这个是在中建3局一公司观摩会上看到的.号称一天管理十个工地不再烦.要是你是工地负责人的话,管理制度这些都是死的东西,如何管理工地的方方面面才是实际.希望对你有帮助.

1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理，各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。 2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划，并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。 3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录，掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录，为计算原材料耗用提供依据。 4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制，负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的进货、出库记录，掌握各种外加剂的库存量及需求量。 5、行政部负责建立原材料进出库台账。 6、砼生产过程中，商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度，随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化，保障原材料供应连续、及时。 7、质控部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明，负责原材料质量复检工作。质控部对每个批号的水泥应进行复检，砂石料及粉煤灰应按规范要求检验，对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次，雨天或天气变化较大时应加强检测。 8、水泥、粉煤灰材料的入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核，计算每车实际的入库数量，以实际入库数量做为进库、结算依据。 9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天，如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。 10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证，当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地（或同一船）的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆，应分开堆放，分开使用。生产部应对进场的卵石及时进行筛分，确保筛分料的储备量满足生产要求，对砂中的含泥块应安排人员进行清理。 11、原材料进场后应作好标识，生产部应对砂石堆料场进行堆场规范，质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放，粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签，严禁将不合格的原材料用于砼生产。 12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录，对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。

周转材料管理有哪些内容 (1)根据生产需要，及时、配套地提供适量和适用的各种周转材料。 (2)根据不同周转材料的特点建立相应的管理制度和办法，加速周转，以较少的投入发挥尽可能大的效能。 (3)加强维修保养，延长使用寿命，提高使用的经济效果。571．周转材料管理的内容包括哪些？ (1)使用。周转材料的使用是指为了保证施工生产正常进行或有助于产品的形成而对周转材料进行拼装、支搭以及拆除的作业过程。 (2)养护。是指例行养护，包括除去灰垢、涂刷防锈剂或隔离剂，使周转材料处于随时可投入使用的状态。 (3)维修。修复损坏的周转材料，使之恢复或部分恢复原有功能。 (4)改制。对损坏且不可修复的周转材料，按照使用和配套的要求进行大改小、长改短的作业。 (5)核算。包括会计核算、统计核算和业务核算三种核算方式。 施工现场周转材料管理制度有哪些 施工现场周转材料管理制度有： 周转材料进场后，现场材料保管员要与工程劳务分包单位共同按进料单进行点验。 周转材料的使用一律实行指标承包管理，专案经理部应与使用单位签订指标承包合同，明确责任，实行节约奖励，丢失按原价赔偿，损失按损失价值赔偿，并负责使用后的清理和现场保养，赔偿费用从劳务费中扣除。 专案经理部设专人负责现场周转材料的使用和管理，对使用过程进行监督。 严禁在模板上任意打孔；严禁任意切割架子管；严禁在周转材料上焊接其他材料；严禁从高处向下抛物；严禁将周转材料垫路和挪作他用。 周转材料停止使用时，立即组织退场，清点数量；对损坏、丢失的周转材料应与租赁公司共同核对确认。 负责现场管理的材料人员应监督施工人员对施工垃圾的分拣，对外运的施工垃圾应进行检查。避免材料丢失。 存放堆放要规范，，各种周转材料都要分类按规范堆码整齐，符合现场管理要求。 维护保养要得当，应随拆、随整、随保养，大模板、支撑料具、组合模板及配件要及时清理、整修、刷油。组合钢模板现场只负责板面水泥清理和整平，不得随意焊接。 施工现场材料管理的内容有哪些 施工现场材料管理的内容有： 1、计划管理 计算材料用料数量及预算，制定用料计划表，作为采购部以后稽核采购及付款的依据之一。 2、采购申请 施工员根据各施工阶段的材料需求，填写材料申购单，经专案经理审批同意后，提交给采购部及采购员。 3、材料采购 采购员按照要求采购材料；满足要求的材料中选择价格最低的。 4、验收及入库 材料进场时必须根据已核准的申购单和送货单，进行材料的质量和数量验收，材料验收合格后，仓管员需根据实际入库数量填写《验收及入库单》。 5、储存及保管 做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，保障在库物资的安全存放。 6、材料领发 施工员根据专案需要领用材料，领用材料时需填写《材料领用单》。 7、材料使用 专案经理、施工员和仓管员应对现场材料的使用进行监督检查，检查施工人员是否合理用料，是否做到工完料退库。 8、余料退库 要求施工人员将余料、边角料和废料退还给仓管员，由仓管员统一保管。 9、现场材料盘点 仓管员必须做到现场库存材料账实相符，每两周需盘点一次。 混凝土原材料管理制度内容有哪些？ 1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理，各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。 2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划，并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。 3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录，掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录，为计算原材料耗用提供依据。 4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制，负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的进货、出库记录，掌握各种外加剂的库存量及需求量。 5、行政部负责建立原材料进出库台账。 6、砼生产过程中，商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度，随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化，保障原材料供应连续、及时。 7、质控部负责收集、稽核厂家每批原材料的出厂质量证明，负责原材料质量复检工作。质控部对每个批号的水泥应进行复检，砂石料及粉煤灰应按规范要求检验，对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次，雨天或天气变化较大时应加强检测。 8、水泥、粉煤灰材料的入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核，计算每车实际的入库数量，以实际入库数量做为进库、结算依据。 9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天，如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。 10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证，当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地（或同一船）的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆，应分开堆放，分开使用。生产部应对进场的卵石及时进行筛分，确保筛分料的储备量满足生产要求，对砂中的含泥块应安排人员进行清理。 11、原材料进场后应作好标识，生产部应对砂石堆料场进行堆场规范，质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放，粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签，严禁将不合格的原材料用于砼生产。 12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录，对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。 建筑周转材料有哪些？ 建筑周转材料按其在施工生产过程中的用途不同，一般可分为下四类: (一)模板 模板是指浇灌混凝土用的木模、钢模等，包括配合模板使用的支撑材料、滑膜材料和扣件等在内。按固定资产管理的固定钢模和现场使用固定大模板则不包括在内。 (二)挡板 挡板是指土方工程用的挡板等，包括用于挡板的支撑材料。 (三)架料 架料是指搭脚手架用的竹竿、木杆、竹木跳板、钢管及其扣件等。 (四)其他 其他是指除以上各类之外，作为流动资产管理的其他周转材料，如塔吊使用的轻轨、枕木(不包括附属于塔吊的钢轨)以及施工过程中使用的安全网等。 周转材料租赁管理的内容包括哪些？具体是什么 存货（Inventory）是指或商家在日常活动中持有以备出售的原料或产品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料、销售存仓等，具体包括： 原材料指在生产过程中经加工改变其形态或性质并构成产品、主要实体的各种原... 属于周转材料的有哪些 多选 属于周转材料的有包装物和低值易耗品；企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架和其他周转材料等；在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。 周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料 施工现场材料管理规定有哪些 建筑材料管理是建筑工程专案管理的重要组成部分，在工程建设过程中建筑材料的采购管理、质量控制、环保节能、现场管理、成本控制是建筑工程管理的重要环节。 搞好材料管理对于加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本、提高经济效益，具有十分重要的意义。 建筑材料管理主要包括以下三大部分： 一、建筑材料的采购管理 1.确定采购计划 专案部依据专案合同、设计档案、专案管理实施规划和有关采购管理制度编制采购计划。采购计划包括采购工作范围、内容及管理要求；采购资讯，包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求；检验方式和标准；供应方资质审查要求；采购控制目标及措施。 2.市场调研、合理选择 一是稽核查验材料生产经营单位的各类生产经营手续是否完备齐全；二是实地考察企业的生产规模、诚信观念、销售业绩、售后服务等情况；三是重点考察企业的质量控制体系是否具有国家及行业的产品质量认证，以及材料质量在同类产品中的地位；四是从建筑业界同行中了解，获得更准确、更细致、更全面的资讯；五是组织对采购报价进行有关技术和商务的综合评审，并制定选择、评审和重新评审的准则。 3.材料价格的控制 对材料的采购价格进行控制。企业应通过市场调研或者通过咨询机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格。对材料采购时的运费进行控制。要合理地组织运输，材料采购进行价格比较时要把运输费用考虑在内。在材料价格相同时，就近购料，选用最经济的运输方法，以降低运输成本。要合理地确定进货的批次和批量，还要考虑资金的时间价值，确定经济批量。 4.材料的进场检验 建筑材料验收入库时必须向供应商索要国家规定的有关质量合格及生产许可证明。专案采用的装置、材料应经检验合格，并符合设计及相应现行标准要求。材料检验单位必须具备相应的检测条件和能力，经省级以上质量技术监督部门或者其授权的部门考核合格后，方可承担检验工作。采购产品在检验、运输、移交和保管等过程中，应按照职业健康安全和环境管理要求，避免对职业健康安全、环境造成影响。 二、建筑材料的现场管理 1.材料存放管理 建筑材料应根据材料的不同性质存放于符合要求的专门材料库房，应避免潮溼、雨淋，防爆、防腐蚀；一个建筑工地所用材料较多，同一种材料有诸多规格，比如钢材从直径几毫米到几十毫米有几十个品种；水泥有标号高低之分，品种不一，各种水电配件品种繁多，所以各种材料应标识清楚，分类存放。 2.材料发放管理 建立限额领料制度，对于材料的发放，不论是项经部、分公司还是专案部仓库物资的发放，都要实行“先进先出，推陈储新”的原则，专案部的物资耗用应结合分部、分项工程的核算，严格实行限额领料制度，在施工前必须由专案施工人员开签限额领料单，限额领料单必须按栏目要求填写，不可缺项。对贵重和用量较大的物品，可以根据使用情况，凭领料小票分多次发放。对易破损的物品，材料员在发放时需作较详细的验交，并由领用双方在凭证上签字认可。 3.施工中的组织管理 这是现场材料管理和管理目标的实施阶段，其主要内容如下：(1)现场材料平面布置规划，做好场地、仓库、道路等设施的准备。(2)履行供应合同，保证施工需要，合理安排材料进场，对现场材料进行验收。(3)掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划。(4)加强现场物资保管，减少损失和浪费，防止物资丢失。(5)施工收尾阶段，组织多余料具退库，做好废旧物资的回收和利用。 三、建筑材料的成本管理 明确施工过程中工程成本控制的内容，有针对性地进行成本控制。在工程专案中，成本控制的内容一般包括制度控制、 *** 控制、主材控制、材料索赔控制。 1.制度控制 树立“先算后用，节约有奖，浪费扣罚”的风尚，建立限额领料制度、余料回收奖励制度，包括“金点子”和合理化建设节约提成的激励制度；强化现场工程材料预算、计划和进场验收制度，对商品砼、钢材、水泥、砂石料、干粉砂浆和砼砌块等大宗材料应有专门采购收料制度，确保质量合格和数量准确；建立常用小器具和废旧料管理制度，扶梯、栏杆、灯架、配电箱等各种常用材料应设专人保管，废钢材、废电线等可回收材料应建立收集和处理制度。 2.材料 *** 控制 施工专案的工程材料费一般要占工程总成本的60%左右，显然材料成本是成本控制的重头戏。材料控制主要靠改进材料的采购、运输、收发、保管等方面的工作，减少各个环节的损耗，节约采购费用；采用精益的管理原则，合理堆放现场材料，减少二次搬运；对材料的领取做好管理工作，杜绝材料的浪费。坚持按定额确定的材料消费量，实行限额领料制度，施工人员只能在规定限额内分期分批领用，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施；改进施工技术，推广使用降低材料用量的各种新技术、新工艺、新材料；加强现场管理，合理堆放，减少搬运，降低堆放、仓储损耗。 3.主材控制 1)加强商品砼的数量控制。目前商品砼的数量不足有两种情况：一是商品砼厂家提供数量不足；二是由于施工班组楼板厚度控制不好造成浪费。针对第一种情况，建议商品砼合同签订时结算数量按图纸结算，避免数量失控；针对第二种情况，建议楼板混凝土厚度控制标高在施工前降低5～10毫米，因为楼板的正常沉降在5～10毫米左右。 2)加强钢材用量的控制。目前钢筋存在超量问题，为了应付验收钢筋，钢筋工不懂规范只知道多放钢筋，造成超规范放置，这是因为班组结算时按吨位结算，多放钢筋对班组有利。针对钢筋用量严重超标现象，专案部应加强管理，要求钢筋工严格按照规范施工，按规范及图纸进行检查，多放要罚，同时合理利用钢筋的各类技术性能。如线材可进行工厂冷拔加工，增加长度、强度，现浇板采用冷轧扭钢筋，加强加工管理，合理配料。进料的长度，可根据配料单确定，减少钢筋损耗。施工员稽核翻样单或施工员翻样，严格按翻样单制作钢筋。钢筋接头Φ14以上钢筋均采用焊接接头，杜绝冷接接头。 3)模板的控制。现场要加强模板的进货数量、规格尺寸控制，不能依靠班组，班组要多少就进多少。应根据进度安排、房屋型别来配置模板，模板规格根据结构模数定，要进行模板翻样的稽核工作。考虑周转利用，旧模板可以制作成定型模板，进行重复利用。拆模后的模板及时清理并深脱模油，处理好模板安装与拆模的技巧，控制模板拆模的损耗。小而结构复杂的模板难拆处，尽可能用旧模板替代。 4.索赔控制 施工索赔是由于业主或其它方面的原因，致使施工单位在施工过程中付出了额外的费用或造成损失，施工单位通过合法途径和程式，要求业主偿还其施工中的费用损失。 关于材料常见的索赔内容有：由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、装置费增加而提出的索赔；业主和工程师释出加速指令，要求承包商投入更多资源，加班赶工来完成施工专案，导致工程成本的增加；业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔。施工企业一定要增强索赔意识，加强索赔管理，做好索赔资料的收集、整理与储存工作。

除大宗材料露天堆放，不设置仓库外，其余施工所用材料物资到达现场后，都要通过验收，存入库房。做到：存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放。为此，特制订如下仓库管理制度： 1、收料必须严格手续，做到无单不收料、无单不做帐，根据进场凭证进行验收登帐。 2、材料、物资在仓库保管中，要做到：不潮湿、不发霉、不生锈、不腐烂、不燃不燥，确保物资完整无缺，不发生差错和损坏。对贵重物资要有专库柜加锁，对危险品要隔离存放。 3、发料应根据无单不发，急用先发，顺序易出的原则，力求做到速度快速、数量准确、规格对路、手续简便。 4、要经常组织废料回收，修旧利废。对退回的材料物资事先要列出清单，然后办理退库手续；要经常清理现场，整理回收余料，做到工完场清。

工程项目中的建筑材料管理具体内容是什么，下面中达咨询为大家解答。建筑材料管理是建筑工程项目管理的重要组成部分，在工程建设过程中建筑材料的采购管理、质量控制、环保节能、现场管理、成本控制是建筑工程管理的重要环节。搞好材料管理对于加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本、提高经济效益，具有十分重要的意义。一、材料的采购管理1.确定采购计划项目部依据项目合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制采购计划。采购计划包括采购工作范围、内容及管理要求；采购信息，包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求；检验方式和标准；供应方资质审查要求；采购控制目标及措施。2.市场调研、合理选择一是审核查验材料生产经营单位的各类生产经营手续是否完备齐全；二是实地考察企业的生产规模、诚信观念、销售业绩、售后服务等情况；三是重点考察企业的质量控制体系是否具有国家及行业的产品质量认证，以及材料质量在同类产品中的地位；四是从建筑业界同行中了解，获得更准确、更细致、更全面的信息；五是组织对采购报价进行有关技术和商务的综合评审，并制定选择、评审和重新评审的准则。3.材料价格的控制对材料的采购价格进行控制。企业应通过市场调研或者通过咨询机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格。对材料采购时的运费进行控制。要合理地组织运输，材料采购进行价格比较时要把运输费用考虑在内。在材料价格相同时，就近购料，选用最经济的运输方法，以降低运输成本。要合理地确定进货的批次和批量，还要考虑资金的时间价值，确定经济批量。4.材料的进场检验建筑材料验收入库时必须向供应商索要国家规定的有关质量合格及生产许可证明。项目采用的设备、材料应经检验合格，并符合设计及相应现行标准要求。材料检验单位必须具备相应的检测条件和能力，经省级以上质量技术监督部门或者其授权的部门考核合格后，方可承担检验工作。采购产品在检验、运输、移交和保管等过程中，应按照职业健康安全和环境管理要求，避免对职业健康安全、环境造成影响。二、材料的现场管理1.材料存放管理建筑材料应根据材料的不同性质存放于符合要求的专门材料库房，应避免潮湿、雨淋，防爆、防腐蚀；一个建筑工地所用材料较多，同一种材料有诸多规格，比如钢材从直径几毫米到几十毫米有几十个品种；水泥有标号高低之分，品种不一，各种水电配件品种繁多，所以各种材料应标识清楚，分类存放。2.材料发放管理建立限额领料制度，对于材料的发放，不论是项经部、分公司还是项目部仓库物资的发放，都要实行“先进先出，推陈储新”的原则，项目部的物资耗用应结合分部、分项工程的核算，严格实行限额领料制度，在施工前必须由项目施工人员开签限额领料单，限额领料单必须按栏目要求填写，不可缺项。对贵重和用量较大的物品，可以根据使用情况，凭领料小票分多次发放。对易破损的物品，材料员在发放时需作较详细的验交，并由领用双方在凭证上签字认可。3.施工中的组织管理这是现场材料管理和管理目标的实施阶段，其主要内容如下：（1）现场材料平面布置规划，做好场地、仓库、道路等设施的准备。（2）履行供应合同，保证施工需要，合理安排材料进场，对现场材料进行验收。（3）掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划。（4）加强现场物资保管，减少损失和浪费，防止物资丢失。（5）施工收尾阶段，组织多余料具退库，做好废旧物资的回收和利用。三、材料的成本管理明确施工过程中工程成本控制的内容，有针对性地进行成本控制。在工程项目中，成本控制的内容一般包括制度控制、限量控制、主材控制、材料索赔控制。1.制度控制树立“先算后用，节约有奖，浪费扣罚”的风尚，建立限额领料制度、余料回收奖励制度，包括“金点子”和合理化建设节约提成的激励制度；强化现场工程材料预算、计划和进场验收制度，对商品砼、钢材、水泥、砂石料、干粉砂浆和砼砌块等大宗材料应有专门采购收料制度，确保质量合格和数量准确；建立常用小器具和废旧料管理制度，扶梯、栏杆、灯架、配电箱等各种常用材料应设专人保管，废钢材、废电线等可回收材料应建立收集和处理制度。2.材料限量控制施工项目的工程材料费一般要占工程总成本的60%左右，显然材料成本是成本控制的重头戏。材料控制主要靠改进材料的采购、运输、收发、保管等方面的工作，减少各个环节的损耗，节约采购费用；采用精益的管理原则，合理堆放现场材料，减少二次搬运；对材料的领取做好管理工作，杜绝材料的浪费。坚持按定额确定的材料消费量，实行限额领料制度，施工人员只能在规定限额内分期分批领用，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施；改进施工技术，推广使用降低材料用量的各种新技术、新工艺、新材料；加强现场管理，合理堆放，减少搬运，降低堆放、仓储损耗。3.主材控制1）加强商品砼的数量控制。目前商品砼的数量不足有两种情况：一是商品砼厂家提供数量不足；二是由于施工班组楼板厚度控制不好造成浪费。针对第一种情况，建议商品砼合同签订时结算数量按图纸结算，避免数量失控；针对第二种情况，建议楼板混凝土厚度控制标高在施工前降低5～10毫米，因为楼板的正常沉降在5～10毫米左右。2）加强钢材用量的控制。目前钢筋存在超量问题，为了应付验收钢筋，钢筋工不懂规范只知道多放钢筋，造成超规范放置，这是因为班组结算时按吨位结算，多放钢筋对班组有利。针对钢筋用量严重超标现象，项目部应加强管理，要求钢筋工严格按照规范施工，按规范及图纸进行检查，多放要罚，同时合理利用钢筋的各类技术性能。如线材可进行工厂冷拔加工，增加长度、强度，现浇板采用冷轧扭钢筋，加强加工管理，合理配料。进料的长度，可根据配料单确定，减少钢筋损耗。施工员审核翻样单或施工员翻样，严格按翻样单制作钢筋。钢筋接头Φ14以上钢筋均采用焊接接头，杜绝冷接接头。3）模板的控制。现场要加强模板的进货数量、规格尺寸控制，不能依靠班组，班组要多少就进多少。应根据进度安排、房屋类型来配置模板，模板规格根据结构模数定，要进行模板翻样的审核工作。考虑周转利用，旧模板可以制作成定型模板，进行重复利用。拆模后的模板及时清理并深脱模油，处理好模板安装与拆模的技巧，控制模板拆模的损耗。小而结构复杂的模板难拆处，尽可能用旧模板替代。4.索赔控制施工索赔是由于业主或其它方面的原因，致使施工单位在施工过程中付出了额外的费用或造成损失，施工单位通过合法途径和程序，要求业主偿还其施工中的费用损失。关于材料常见的索赔内容有：由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；业主和工程师发布加速指令，要求承包商投入更多资源，加班赶工来完成施工项目，导致工程成本的增加；业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔。施工企业一定要增强索赔意识，加强索赔管理，做好索赔资料的收集、整理与保存工作。四、结束语从实践看，提高资源能源利用效率关键在于管理，只有大力推进在建筑全过程的资源能源节约和综合循环利用，严格执行建筑节能、节地、节水、节材要求，建筑施工方案优化，采用新技术、新工艺、新标准的开发和推广应用以及科技进步。施工现场合理堆置材料，避免和减少二次搬运，严格材料进场验收和领料制度，减少各个环节的损耗，节约采购费用，合理使用材料，这些对提高工程质量、降低材料损耗和节约工程成本都起到事半功倍的作用。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

管理什么材料？？

建筑材料管理是建筑工程项目管理的重要组成部分，在工程建设过程中建筑材料的采购管理、质量控制、环保节能、现场管理、成本控制是建筑工程管理的重要环节。 搞好材料管理对于加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本、提高经济效益，具有十分重要的意义。 建筑材料管理主要包括以下三大部分： 一、建筑材料的采购管理 1.确定采购计划 项目部依据项目合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制采购计划。采购计划包括采购工作范围、内容及管理要求；采购信息，包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求；检验方式和标准；供应方资质审查要求；采购控制目标及措施。 2.市场调研、合理选择 一是审核查验材料生产经营单位的各类生产经营手续是否完备齐全；二是实地考察企业的生产规模、诚信观念、销售业绩、售后服务等情况；三是重点考察企业的质量控制体系是否具有国家及行业的产品质量认证，以及材料质量在同类产品中的地位；四是从建筑业界同行中了解，获得更准确、更细致、更全面的信息；五是组织对采购报价进行有关技术和商务的综合评审，并制定选择、评审和重新评审的准则。 3.材料价格的控制 对材料的采购价格进行控制。企业应通过市场调研或者通过咨询机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格。对材料采购时的运费进行控制。要合理地组织运输，材料采购进行价格比较时要把运输费用考虑在内。在材料价格相同时，就近购料，选用最经济的运输方法，以降低运输成本。要合理地确定进货的批次和批量，还要考虑资金的时间价值，确定经济批量。 4.材料的进场检验 建筑材料验收入库时必须向供应商索要国家规定的有关质量合格及生产许可证明。项目采用的设备、材料应经检验合格，并符合设计及相应现行标准要求。材料检验单位必须具备相应的检测条件和能力，经省级以上质量技术监督部门或者其授权的部门考核合格后，方可承担检验工作。采购产品在检验、运输、移交和保管等过程中，应按照职业健康安全和环境管理要求，避免对职业健康安全、环境造成影响。 二、建筑材料的现场管理 1.材料存放管理 建筑材料应根据材料的不同性质存放于符合要求的专门材料库房，应避免潮湿、雨淋，防爆、防腐蚀；一个建筑工地所用材料较多，同一种材料有诸多规格，比如钢材从直径几毫米到几十毫米有几十个品种；水泥有标号高低之分，品种不一，各种水电配件品种繁多，所以各种材料应标识清楚，分类存放。 2.材料发放管理 建立限额领料制度，对于材料的发放，不论是项经部、分公司还是项目部仓库物资的发放，都要实行“先进先出，推陈储新”的原则，项目部的物资耗用应结合分部、分项工程的核算，严格实行限额领料制度，在施工前必须由项目施工人员开签限额领料单，限额领料单必须按栏目要求填写，不可缺项。对贵重和用量较大的物品，可以根据使用情况，凭领料小票分多次发放。对易破损的物品，材料员在发放时需作较详细的验交，并由领用双方在凭证上签字认可。 3.施工中的组织管理 这是现场材料管理和管理目标的实施阶段，其主要内容如下：(1)现场材料平面布置规划，做好场地、仓库、道路等设施的准备。(2)履行供应合同，保证施工需要，合理安排材料进场，对现场材料进行验收。(3)掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划。(4)加强现场物资保管，减少损失和浪费，防止物资丢失。(5)施工收尾阶段，组织多余料具退库，做好废旧物资的回收和利用。 三、建筑材料的成本管理 明确施工过程中工程成本控制的内容，有针对性地进行成本控制。在工程项目中，成本控制的内容一般包括制度控制、限量控制、主材控制、材料索赔控制。 1.制度控制 树立“先算后用，节约有奖，浪费扣罚”的风尚，建立限额领料制度、余料回收奖励制度，包括“金点子”和合理化建设节约提成的激励制度；强化现场工程材料预算、计划和进场验收制度，对商品砼、钢材、水泥、砂石料、干粉砂浆和砼砌块等大宗材料应有专门采购收料制度，确保质量合格和数量准确；建立常用小器具和废旧料管理制度，扶梯、栏杆、灯架、配电箱等各种常用材料应设专人保管，废钢材、废电线等可回收材料应建立收集和处理制度。 2.材料限量控制 施工项目的工程材料费一般要占工程总成本的60%左右，显然材料成本是成本控制的重头戏。材料控制主要靠改进材料的采购、运输、收发、保管等方面的工作，减少各个环节的损耗，节约采购费用；采用精益的管理原则，合理堆放现场材料，减少二次搬运；对材料的领取做好管理工作，杜绝材料的浪费。坚持按定额确定的材料消费量，实行限额领料制度，施工人员只能在规定限额内分期分批领用，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施；改进施工技术，推广使用降低材料用量的各种新技术、新工艺、新材料；加强现场管理，合理堆放，减少搬运，降低堆放、仓储损耗。 3.主材控制 1)加强商品砼的数量控制。目前商品砼的数量不足有两种情况：一是商品砼厂家提供数量不足；二是由于施工班组楼板厚度控制不好造成浪费。针对第一种情况，建议商品砼合同签订时结算数量按图纸结算，避免数量失控；针对第二种情况，建议楼板混凝土厚度控制标高在施工前降低5～10毫米，因为楼板的正常沉降在5～10毫米左右。 2)加强钢材用量的控制。目前钢筋存在超量问题，为了应付验收钢筋，钢筋工不懂规范只知道多放钢筋，造成超规范放置，这是因为班组结算时按吨位结算，多放钢筋对班组有利。针对钢筋用量严重超标现象，项目部应加强管理，要求钢筋工严格按照规范施工，按规范及图纸进行检查，多放要罚，同时合理利用钢筋的各类技术性能。如线材可进行工厂冷拔加工，增加长度、强度，现浇板采用冷轧扭钢筋，加强加工管理，合理配料。进料的长度，可根据配料单确定，减少钢筋损耗。施工员审核翻样单或施工员翻样，严格按翻样单制作钢筋。钢筋接头Φ14以上钢筋均采用焊接接头，杜绝冷接接头。 3)模板的控制。现场要加强模板的进货数量、规格尺寸控制，不能依靠班组，班组要多少就进多少。应根据进度安排、房屋类型来配置模板，模板规格根据结构模数定，要进行模板翻样的审核工作。考虑周转利用，旧模板可以制作成定型模板，进行重复利用。拆模后的模板及时清理并深脱模油，处理好模板安装与拆模的技巧，控制模板拆模的损耗。小而结构复杂的模板难拆处，尽可能用旧模板替代。 4.索赔控制 施工索赔是由于业主或其它方面的原因，致使施工单位在施工过程中付出了额外的费用或造成损失，施工单位通过合法途径和程序，要求业主偿还其施工中的费用损失。 关于材料常见的索赔内容有：由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；业主和工程师发布加速指令，要求承包商投入更多资源，加班赶工来完成施工项目，导致工程成本的增加；业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔。施工企业一定要增强索赔意识，加强索赔管理，做好索赔资料的收集、整理与保存工作。

　　建筑材料管理是建筑工程项目管理的重要组成部分，在工程建设过程中建筑材料的采购管理、质量控制、环保节能、现场管理、成本控制是建筑工程管理的重要环节。　　搞好材料管理对于加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本、提高经济效益，具有十分重要的意义。　　建筑材料管理主要包括以下三大部分：　　一、建筑材料的采购管理　　1.确定采购计划　　项目部依据项目合同、设计文件、项目管理实施规划和有关采购管理制度编制采购计划。采购计划包括采购工作范围、内容及管理要求；采购信息，包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求；检验方式和标准；供应方资质审查要求；采购控制目标及措施。　　2.市场调研、合理选择　　一是审核查验材料生产经营单位的各类生产经营手续是否完备齐全；二是实地考察企业的生产规模、诚信观念、销售业绩、售后服务等情况；三是重点考察企业的质量控制体系是否具有国家及行业的产品质量认证，以及材料质量在同类产品中的地位；四是从建筑业界同行中了解，获得更准确、更细致、更全面的信息；五是组织对采购报价进行有关技术和商务的综合评审，并制定选择、评审和重新评审的准则。　　3.材料价格的控制　　对材料的采购价格进行控制。企业应通过市场调研或者通过咨询机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格。对材料采购时的运费进行控制。要合理地组织运输，材料采购进行价格比较时要把运输费用考虑在内。在材料价格相同时，就近购料，选用最经济的运输方法，以降低运输成本。要合理地确定进货的批次和批量，还要考虑资金的时间价值，确定经济批量。　　4.材料的进场检验　　建筑材料验收入库时必须向供应商索要国家规定的有关质量合格及生产许可证明。项目采用的设备、材料应经检验合格，并符合设计及相应现行标准要求。材料检验单位必须具备相应的检测条件和能力，经省级以上质量技术监督部门或者其授权的部门考核合格后，方可承担检验工作。采购产品在检验、运输、移交和保管等过程中，应按照职业健康安全和环境管理要求，避免对职业健康安全、环境造成影响。　　二、建筑材料的现场管理　　1.材料存放管理　　建筑材料应根据材料的不同性质存放于符合要求的专门材料库房，应避免潮湿、雨淋，防爆、防腐蚀；一个建筑工地所用材料较多，同一种材料有诸多规格，比如钢材从直径几毫米到几十毫米有几十个品种；水泥有标号高低之分，品种不一，各种水电配件品种繁多，所以各种材料应标识清楚，分类存放。　　2.材料发放管理　　建立限额领料制度，对于材料的发放，不论是项经部、分公司还是项目部仓库物资的发放，都要实行“先进先出，推陈储新”的原则，项目部的物资耗用应结合分部、分项工程的核算，严格实行限额领料制度，在施工前必须由项目施工人员开签限额领料单，限额领料单必须按栏目要求填写，不可缺项。对贵重和用量较大的物品，可以根据使用情况，凭领料小票分多次发放。对易破损的物品，材料员在发放时需作较详细的验交，并由领用双方在凭证上签字认可。　　3.施工中的组织管理　　这是现场材料管理和管理目标的实施阶段，其主要内容如下：(1)现场材料平面布置规划，做好场地、仓库、道路等设施的准备。(2)履行供应合同，保证施工需要，合理安排材料进场，对现场材料进行验收。(3)掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划。(4)加强现场物资保管，减少损失和浪费，防止物资丢失。(5)施工收尾阶段，组织多余料具退库，做好废旧物资的回收和利用。　　三、建筑材料的成本管理　　明确施工过程中工程成本控制的内容，有针对性地进行成本控制。在工程项目中，成本控制的内容一般包括制度控制、限量控制、主材控制、材料索赔控制。　　1.制度控制　　树立“先算后用，节约有奖，浪费扣罚”的风尚，建立限额领料制度、余料回收奖励制度，包括“金点子”和合理化建设节约提成的激励制度；强化现场工程材料预算、计划和进场验收制度，对商品砼、钢材、水泥、砂石料、干粉砂浆和砼砌块等大宗材料应有专门采购收料制度，确保质量合格和数量准确；建立常用小器具和废旧料管理制度，扶梯、栏杆、灯架、配电箱等各种常用材料应设专人保管，废钢材、废电线等可回收材料应建立收集和处理制度。　　2.材料限量控制　　施工项目的工程材料费一般要占工程总成本的60%左右，显然材料成本是成本控制的重头戏。材料控制主要靠改进材料的采购、运输、收发、保管等方面的工作，减少各个环节的损耗，节约采购费用；采用精益的管理原则，合理堆放现场材料，减少二次搬运；对材料的领取做好管理工作，杜绝材料的浪费。坚持按定额确定的材料消费量，实行限额领料制度，施工人员只能在规定限额内分期分批领用，如超出限额领料，要分析原因，及时采取纠正措施；改进施工技术，推广使用降低材料用量的各种新技术、新工艺、新材料；加强现场管理，合理堆放，减少搬运，降低堆放、仓储损耗。　　3.主材控制　　1)加强商品砼的数量控制。目前商品砼的数量不足有两种情况：一是商品砼厂家提供数量不足；二是由于施工班组楼板厚度控制不好造成浪费。针对第一种情况，建议商品砼合同签订时结算数量按图纸结算，避免数量失控；针对第二种情况，建议楼板混凝土厚度控制标高在施工前降低5～10毫米，因为楼板的正常沉降在5～10毫米左右。　　2)加强钢材用量的控制。目前钢筋存在超量问题，为了应付验收钢筋，钢筋工不懂规范只知道多放钢筋，造成超规范放置，这是因为班组结算时按吨位结算，多放钢筋对班组有利。针对钢筋用量严重超标现象，项目部应加强管理，要求钢筋工严格按照规范施工，按规范及图纸进行检查，多放要罚，同时合理利用钢筋的各类技术性能。如线材可进行工厂冷拔加工，增加长度、强度，现浇板采用冷轧扭钢筋，加强加工管理，合理配料。进料的长度，可根据配料单确定，减少钢筋损耗。施工员审核翻样单或施工员翻样，严格按翻样单制作钢筋。钢筋接头Φ14以上钢筋均采用焊接接头，杜绝冷接接头。　　3)模板的控制。现场要加强模板的进货数量、规格尺寸控制，不能依靠班组，班组要多少就进多少。应根据进度安排、房屋类型来配置模板，模板规格根据结构模数定，要进行模板翻样的审核工作。考虑周转利用，旧模板可以制作成定型模板，进行重复利用。拆模后的模板及时清理并深脱模油，处理好模板安装与拆模的技巧，控制模板拆模的损耗。小而结构复杂的模板难拆处，尽可能用旧模板替代。　　4.索赔控制　　施工索赔是由于业主或其它方面的原因，致使施工单位在施工过程中付出了额外的费用或造成损失，施工单位通过合法途径和程序，要求业主偿还其施工中的费用损失。　　关于材料常见的索赔内容有：由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；业主和工程师发布加速指令，要求承包商投入更多资源，加班赶工来完成施工项目，导致工程成本的增加；业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔。施工企业一定要增强索赔意识，加强索赔管理，做好索赔资料的收集、整理与保存工作。

《材料员岗位职责》　　1、认真执行安全生产的规章制度和防火规定。　　2、根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度。　　3、熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步跟上。　　4、对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求。由于采购、保管原因而影响工程质量或造成质安事故，承担经济、法律责任。负责向资料员提供材料质保资料。　　5、负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品专地隔离存放，严格进出料管理，建立材料帐册。　　6、负责组织仓库值勤，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟聚会娱乐。　　7、负责按规定及时采购发放劳保用品。　　8、施工用材料工具签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发。　　9、协助做好IS09002系列质量体系里的有关工作。　　一、材料员必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途、按照项目部提出的材料计划单在公司规定时间内及时采购回所需的材料，不得影响工程进度。　　二、材料员应对所采购的材料质量负责，并对其购进的劣质材料所产生的后果负全部责任。　　三、材料员要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三处，购回的材料应物美价廉，购材料应有税务发票，票据背面注写用途及对方联系电话，票据上应有主管领导或项目经理、材料员及保管员签字，方可报销。　　四、按照公司有关部门，如项目部提供的材料计划单、在在规定时间内及时租赁和归还，租赁和归还单据必须当日由项目经理或主管领导签字方可结算，做到日租、日算、月结、对零星材料定期检查，督促整理归堆，杜绝材料浪费。　　五、每月月底将本月所有的收料单收回、分类结算后、交主管人员或项目经理审批、材料科长复核，交于会计处挂账。　　六、采购材料应遵循优质价廉的原则，严禁弄虚作假、贪吃回扣或购进劣质材料。　　七、必须服从上级主管或项目经理的安排，服从材料监督部门的监督，配合好各施工班组及保管员的工作。　　八、做好材料成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查工地材料的用量及消耗、损耗情况。　　九、积极督促、检查收料员、库管员、门卫三人的工作内容。

材料管理岗位需要有较强的战略意识、成本意识、效率意识和全局观念;有较强的的沟通能力和执行力;了解采购工作流程及系统;具备基础的设备采购技术常识;了解商务通用及特殊采购条款;以下是我精心收集整理的材料管理 岗位职责 范本，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔! 材料管理岗位职责范本1 ◆协助主管健全公司物料室各项管理工作(管理规范化、系统化); ◆配合方案部跟进项目设计选材(材料、五金、洁具等)工作， ◆理解设计师意图，提供专业的物料资料和工艺意见给设计师，管理跟踪各设计项目的选材品质与成果; ◆负责对已收集供应商的管理(样板打样、生产周期、质量、价格等)，根据项目的需要内外部变化调整物料，更换供应商; ◆定期负责对材料库及物料实版信息进行检查核对;并组织供应商评选撤换供应商。 ◆能处理材料事故问题、协调材料问题纠纷(如工期延误、材料质量问题、材料造价超标)，组织提出处理方案，进行问题处理; ◆与供应商建立良好关系，定期组织供应商进行物料分享会 材料管理岗位职责范本2 负责MRO各类品类以及间接材料的采购，收发货以及日常记录与分析工作; 标准工具，刀具，夹具的领用，登记及管理 已有工装夹具的 修理 ，预防性和预测性维护管理，以及采购复制新的工装夹具; 新的工装夹具的评审，采购，收货，送检及安装; 生产材料(劳保产品，条码纸，砂轮等)的采购及发放管理; 严格执行夹具管理流程的执行，并根据运作的实际要求不断优化管理流程; 能够及时的协调、处理、汇报现场发生的夹具突发问题; 能够根据运作的数据预测，预算，控制和核算间接材料的单台成本; 能够牵头进行间接材料降成本的跨部门的项目，并跟踪维持项目的效果; 定期向MRO经理汇报工作并负责实施上级安排的其他工作任务。 有效的应用采购系统以及MAXIMO设备管理系统，提供真实有效的工装和夹具的维护与管理数据。 参与日常的5S检查工作并能参与5S发现项整改。 严格遵守MRO备品备件的管理要求与使用规范。 材料管理岗位职责范本3 1.产线电子材料需求统计 2.材料交期追踪 3.各库位库存实物查核,不定期抽盘料仓,回馈异常 4.Location inv 管控 材料管理岗位职责范本4 1、参与周转材料供退料计划、项目协调、运输调度与结算工作 2、负责项目计划的收集与对预测计划的统计工作 3、参与租赁及 运输合同 订立，新开租赁项目的立项工作 4、负责项目所需材料的车辆调度与运输工作安排，项目运输费用结算与运输单位运输费用复核 5、参与运输单位的引入与清退评审管理，参与运输单位运费价格的商谈，运输合同的订立，对运输单位的管理 6、负责收发单据的签收，回收协调工作，运输托运单的回收监督管理 7、负责每月租费结算账单签收，当月租费当月签收确认 8、参与外借材料的统计汇总，外借账单的复核 9、遵守集团相关工作管理制度、履行岗位保密职责 10、完成领导交办的其他工作 材料管理岗位职责范本5 负责监控各子公司、项目部采购计划，编制子公司物资采购计划，上报集团公司审批通过后组织落实各子公司、项目部自采范围的物资采购计划的实施; 起草子公司的物资管理办法，并对项目部的物资管理工作进行指导、监督和检查; 负责监控各项目部采购过程，对采购价格以及采购物资的质量等进行抽查，并进行考核; 负责项目部物资调拨的统一协调，参与、监督项目部设备及大宗物资的到货验收工作; 负责定期收集项目部的冗余物资; 负责公司集采物资配送过程中相关事宜的沟通和协调; 完成领导交办的 其它 临时性工作。 材料管理岗位职责范本6 1、负责各项目仓库的整体规划、仓库各项操作的安全管理，建立、健全各项制度并严格执行，保证物资及材料的安全、合理储存; 2、负责对到货物资进行收货、入库、验收、保管、发放等收发存整体管理; 3、负责与各部门的沟通，确保物资的收、发、存各环节畅通; 4、负责仓储账目管理，做到日清月结，确保账物卡准确一致; 5、建立各类台帐，定期向各相关部门提交收发存报表; 6、编制材料科培训计划，组织员工培训并考核。 材料管理岗位职责范本7 配合技术工程师、商务专员制定项目材料采购计划; 监督技术工程师及时制定项目现场的用料计划并按计划控制现场用料; 严格按照有关物资管理制度进行现场出入库管理; 管理项目现场剩料、废料、退料，保证物资安全; 配合项目经理及公司管理会计的成本控制工作; 配合商务专员搜集、整理项目现场各类物资材料的报验文件; 管理记录项目实施过程中的各项物资及汇总、存档相关资料; 完成上级临时下达的任务。 材料管理岗位职责与工作内容范本相关 文章 ： ★ 材料员岗位职责范文五篇 ★ 材料员的岗位职责参考范文7篇 ★ 材料员岗位职责范文 ★ 工地材料员岗位职责范本 ★ 原料仓管员岗位职责范本 ★ 资料管理员岗位职责范本 ★ 材料员的岗位职责经典模板 ★ 材料员的岗位职责精选范例7篇 ★ 材料员的岗位职责材料员工作内容大全

其实你就是需要一个类似仓库的管理制度吧给你一个比较接近的，自己把需要管理的东改动一下即可。仓库一切物资应加强安全管理，慎防盗窃。非物资管理人员不得任意进入仓库，有关人员进入仓库应服从管理。仓库内及附近应设置消防设备，在仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并指定专人负责及管理，经常检查消防器材是否失效，以提高应变能力，以策安全。仓库内严禁吸烟，若因工程需要电焊时，应先报备，并有专人负责，允许后才可进行电焊。易燃易爆违禁品不得进入仓库，物资管理人员应随时注意。易燃易爆危险性材料应与其它材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”标志，同时应办妥安全保险等手续。贵重材料应严加保管，并予加锁。仓库内应随时注意通风情况，并保持整洁、卫生。物资管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全。仓库计量器具应具备标准，检定合格的度量器具，并应随时校正妥善保管，以免发生收发料的差异，度量衡器具每年至少要做一次总校正。仓库产品应建立帐目，并挂置物料标识牌。产品进库、出库应记帐，做倒帐目清楚，帐、物、卡一致。入库物料要凭品管部出具的检验报告或在入库单上由质检员签名，方可办理入库手续。物料出库仓库，保管员应按领料部门主管签字的领料单进行发料，并办理物料出库手续。

第一章　总则第一条 为加强建筑材料管理，保证建设工程质量，提高建设工程水平，促进建材产业现代化，根据《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，结合本市实际情况，制定本规定。第二条 本规定所称建筑材料专指供建设工程使用的钢材、铝型材、水泥、木材、墙体材料、石灰、砂、石子、建筑陶瓷、防水材料、水暖管件、装饰装修材料等主要建筑用材料和建设用工业产品。第三条 凡在本市市区生产、销售、使用建筑材料的单位和个人，均应遵守本规定。第四条 市建设行政主管部门负责本市建筑材料的管理工作。 工商行政、质量技术监督、环境保护、物价、地质矿产等有关部门，在其职责范围内，做好建筑材料管理工作。第五条 建筑工程必须采用合格的、并能满足建设工程质量要求的建筑材料。 鼓励采用有利于节约能源、保护环境的新型建筑材料，限制并逐步淘汰耗能高、污染环境的建筑材料。第二章 建筑材料使用管理第六条 凡在本市市区生产或销售建筑材料的生产者或销售者，应持营业执照到市建设行政主管部门登记备案。第七条 建设工程的设计单位和建设、施工单位，必须根据该项工程的质量要求，选用能够满足工程质量要求的建筑材料，不得降低标准选用建筑材料。第八条 建设单位或施工单位购进使用的建筑材料必须是合格产品。选购建筑材料时，应当查验生产或经营单位提供的产品合格证，必要时可委托具有相应资质的法定质量检验机构检测。不得选购使用假冒伪劣产品。第九条 凡国家和省明令淘汰的建筑材料、市人民政府明令在本市市区禁止使用的建筑材料、国家明令取缔或关闭的生产企业生产的建筑材料，市建设行政主管部门应当及时向社会公布，建设单位或施工单位不得选购使用。第十条　新建、扩建粘土实心、多孔砖的生产线，应当利用荒山、丘岭或河道淤泥制砖。第十一条 生产建筑构件和商品混凝土必须使用散装水泥。第十二条 建设工程不得使用粘土实心砖作为墙体材料，不得将粘土实心砖用于框架结构的填充墙、隔断墙和砖混结构的隔断墙。第十三条 在市区建成区，建设工程施工、生产建筑构件和商品混凝土，必须使用中、粗净砂；使用石子必须在产地或市区建成区以外筛选、净化干净，达到能够直接使用；使用熟化石灰的，应在市区建成区外熟化；使用混凝土的，应当使用预拌混凝土，不得在施工现场搅拌。 在城市道路和城市建成区以外的国道、省道两侧50米范围内，不得堆放砂、石子、石灰等建筑材料。第三章 建筑材料备案管理第十四条 本市对涉及建筑工程质量、安全、节能、环保的建筑材料的生产和销售实行备案管理制度。 实行备案管理的建筑材料的具体范围由市建设行政主管部门规定并公布。第十五条 在本市市区范围内实行备案管理的建筑材料的生产、销售单位应当到市建设行政主管部门备案。 同一品牌的建筑材料在本市市区有多家销售的，由总代理商办理备案手续；没有总代理的，由生产厂家办理备案手续。第十六条 建筑材料生产、销售单位在备案时应当提交下列材料： （一）营业执照复印件； （二）代理商的代理证明； （三）产品执行标准； （四）产品合格证书和产品质量检测报告； （五）产品使用说明书，施工工艺要求，检验、调试、验收方法和标准，保管、使用安全措施资料。 备案单位提供的材料必须真实、合法、有效。第十七条 市建设行政主管部门审查备案单位提供的材料审查，确认符合国家有关技术政策、工程建设强制性标准规定的，应当在2个工作日内办理备案手续，发给备案证明。第十八条 市建设行政主管部门对已办理备案手续的建筑材料，应当在公共计算机网络上及时公布或在其他媒体上定期公布。对按本规定应当备案的建筑材料，生产、销售单位未办理备案的，市建设行政主管部门可以责令其限期办理；逾期仍未办理的，市建设行政主管部门可向社会公布。第十九条 建筑工程使用按本规定应当备案的建筑材料时，建设单位或施工单位应当从市建设行政主管部门公布的备案名录中选用，并按有关法律、法规、规章的规定对建筑材料进行检验。第二十条　市建设行政主管部门应当对已办理备案手续的建筑材料的使用情况进行跟踪监督，对在监督过程中发现建筑材料生产、销售单位以次充好或有其他违法行为的，应向社会公布，并建议有关部门依法处理。

　　材料管理主要包含预算计划管理，采购计划管理，采购合同管理，入库，出库，等，如下我就为大家收集了公司材料管理流程图，欢迎阅读！ 　　公司材料管理流程图 　　 公司材料管理制度 　　1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据，材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制，项目上的其他负责人有建议权，不得直接插手材料采购。材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节，缺少手续一律处予罚款200元。 　　2、材料员调动，全部办好交接手续，由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题，由原经办人处理，费用损失由个人承担，不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。 　　3、材料原则上分项目部采购，材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作，随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%，大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主，不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。对买回的不合格的"材料，坚决给予退货，不能退掉的部分，由采购员赔偿50%。 　　4、购置固定资产必须经总经理同意，其他任何人不允许擅自作主，采购员更不能随意购买，违反者罚款500元并追究相应责任。 　　5、采购万元以上的材料，一律采取招投标，投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商，签订合同时除考虑价格合理外，还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的前提下，确定最低价，10万元以上要经过总经理同意，50万元以上要由总经理参加，违者罚责任人1000元，特殊情况除外。 　　6、采购员原则上亲自送货到现场，把好质量、数量、规格、用途、价格关，与收料、仓库保管员当场验货手续，不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应及时向资料提供，凡未及时提供或手续不全的每次罚采购员100元。 　　7、凡是两个工地之间的调拨材料，必须由仓库保管员开具调拨单验收入库，材料当场点清，发现差错经手人罚200元。 　　8、甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单，经项目经理、施工员签字手续齐全后，方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字，当日验收，不得过夜，发现代签每人每次罚200元。 　　9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单，对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退，如果收了不合格的材料，每车给予责任人500元以上的罚款。 　　10、材料入库必须统一计量标准，重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地进行丈量，目测估计的发现一次罚200元，二次开除。收料员要根据现场的需要，不得滥收，浪费资金和材料。 　　11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外，所有材料要进入仓库，尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收，材料堆放在外面每次罚款责任人200元。 　　12、进仓库领料，必须依据耗用材料总计划单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料，低值易耗品原则上以旧换新，否则，仓库保管员可以拒绝发料，报废材料每月要由财会材料人员在场清点，以旧换新率达到100%，达不到每次罚款100元。 　　13、所有进入仓库的材料一律有计划限额发料，不按限额领料单每次罚款保管员200元。 　　14、收料员都要设立一本台帐，对各种材料按顺序先后详细登记。保卫人员也要设立一份台帐，但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐进行对照，发现问题及时调查汇报，作出相应措施，违反者罚200元。 　　15、甲供材料在进场前，必须由甲方对价格、质量进行认可，免得事后扯皮，在工程结束时，将剩余甲供材料及时退还。 　　16、由材料会计负责材料分类，让所有土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化，便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料，随时与采购部门和其他项目互通信息，便于调用。 　　17、用车台班规定： 　　（1）计时台班车：130不得超过30元/小时，5吨东风、解放不得超过40元/小时，按实际用车时间计算。 　　（2）租赁材料装卸运费每吨不得超过30元。 　　（3）外运渣土：130三环每车不得超过70元，三环内每车不超过80元，二环内不超过90元，特殊情况另行考虑。 　　18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收，材料员对租凭材料要建立台帐，并督促施工部妥善保管使用，不要任意切割、焊接，造成损失追查施工员责任。

　　材料员指的是建筑施工企业的关键岗位，那么你们知道材料员的具体工作职责是什么吗?下面是由我为你带来的“材料员工作职责”，更多内容请访问。 　　材料员工作职责(一) 　　1、熟悉各种材料技术性能、规章制度、标准以及规定。 　　2、做好管区的材质达标工作和礼貌安全管理。 　　3、协助参加项目安全值班检查，同时做好记录。 　　4、熟悉建筑工程施工图、网络计划，编制出单位工程材料计划。 　　5、做好各种资料保管、使用及材料计划的发放、回收登记，整理存档及时到位。 　　6、组织编制年、季以及月供应计划。 　　7、安计划组织好周转工具等材料的赁租，按期完成各种物质统计报表，按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。 　　8、严格贯彻执行材料管理制度和标准。 　　9、收集物资材料市场信息动态资料。 　　10、依据施工单位及各部门所需材料计划单，填写材料计划表。 　　11、通知供应商按材料计划表供应材料。 　　12、对送达工地(库房)的材料进行入库前检验。 　　材料员工作职责(二) 　　1、工程的大宗材料，如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。 　　2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。 　　3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。 　　4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。 　　5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。 　　6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。 　　7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。 　　8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。 　　9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。 　　10、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。 　　11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。 　　12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。 　　13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。 　　14、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。 　　材料员工作职责(三) 　　1、现场材料员对工地现场的材料的性价比负有直接职责。 　　2、认真学习和了解现场使用材料的性能、质量要求相应的程序文件和作业指导书，以指导日常的业务工作。 　　3、开工前期，进行多家，多领域，大范围的市场材料价格调查，真正落实货比三家，选用施工规范要求，价格又便宜的材料。 　　4、熟悉图纸，了解各分项工程所需各种材料类型、数量，按照施工组织设计的要求，做好材料采购计划，后期结合工地进度实际状况，及时购买工程所需的各种材料。 　　5、正确使用材料进出库计量方法，严格检尺、量方、点数、过秤，认真做好原始记录，最后计入验收台帐和消耗台帐。 　　6、协助项目技术负责人、质检员做好现场材料的质量检验工作，并按规定取样送检，严把使用材料的质量关。 　　7、购买的材料要做到日清、月结、定期盘点，如实填写材料报表，及时上报。 　　8、认真做好防火、防盗、防雨、防防变质，搞好工地材料现场的清洁卫生工作，实行礼貌施工。 　　9、发现不合格材料或材料被盗等意外状况，应及时上报有关人员，不得延误或隐瞒。 　　材料员工作职责(四) 　　1.熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。 　　(1)为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度， 　　(2)会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。 　　①建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责任制应与企业内部经济责任制相结合。 　　②建立材料采购、收发、领退、保管制度。 　　③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。 　　④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。 　　⑤制定包装物押金的管理办法。 　　⑥建立材料的清查盘点制度。 　　2.确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。 　　材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。 　　3.做好材料储备控制。 　　(1)材料采购的控制; 　　(2)材料库存的控制; 　　(3)材料消耗控制。 　　4.筹措采购资金，审核采购用款计划。 　　为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。 　　同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手： 　　(1)审查材料采购是否必要; 　　(2)审查材料采购量是否合理; 　　(3)审查材料的单价是否合理。 　　5.搞好材料的日常核算和管理工作。 　　(1)配合供应、生产等部门编制“材料目录”。 　　(2)认真审查材料收发的原始凭证。 　　①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。 　　②对原始凭证的合理性与合法性进行审查。 　　③对原始凭证的真实性进行审查。 　　6.负责做好材料的稽核工作。 　　(1)对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。 　　(2)对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。 　　(3)对材料明细账(或材料卡片)与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。 　　(4)注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。 　　(5)在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。 　　7.负责材料销售业务核算，按时交纳税金。 　　8.搞好委托加工材料的审核和管理工作。 　　9.参与材料的清查盘点工作。 　　10.盘点以后，将“存货盘点报告表”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。 　　材料员工作职责(五) 　　1、在项目经理的领导下，材料员负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。 　　2、掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量。配合施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。 　　3、把好原材料、成品、半成品、构配件的进场质量验收关。做好现场材料的堆放、保管工作。 　　4、掌握各施工点、段材料消耗的节、超状况，向项目经理带给分析资料。 　　5、配合现场施工员负责材料到场的计量收方工作。 　　6、搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因、损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。 　　7、负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。 　　8、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料。 　　9、完成领导交办的其他工作。

材料员岗位职责范本8篇 　　在不断进步的时代，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是我为大家收集的材料员岗位职责范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 材料员岗位职责范本1 　　1、认真执行安全生产的规章制度和防火规定; 　　2、根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度; 　　3、熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步跟上; 　　4、对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求。由于采购、保管原因而影响工程质量或造成质安事故，承担经济、法律责任。负责向资料员提供材料质保资料; 　　5、负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品专地隔离存放，严格进出料管理，建立材料帐册; 　　6、负责组织仓库值勤，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟聚会娱乐; 　　7、负责按规定及时采购发放劳保用品; 　　8、施工用材料工具签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发。 材料员岗位职责范本2 　　1、与材料供应商的联络和管控，保证材料种类齐全; 　　2、做好并建立供应商档案和客户服务档案; 　　3、做好项目经理对接、并与供应商协调，保证材料供应的及时性; 　　4、及时为预算部提供材料成本信息，为设计部提供材料样本; 　　5、妥善处理客户、项目经理关于材料方面的投诉; 　　6、协助主管建立健全供应商管理的各项制度、标准、流程、解决方案，保证持续改进与完善; 　　7、及时组织解决部门材料供应管理工作中出现的各种障碍和薄弱环节，不断改进各项工作; 　　8、完成领导交办的其他相关业务方面工作。 材料员岗位职责范本3 　　1. 参加编制单位工程的施工组织设计、制定单位工程施工技术措施。 　　2. 组织施工人员学习规范标准，并检查落实施工技术措施及查验材料、构件、半成品的质量。 　　3. 积极配合质检员做好工前的技术交底、配合安全员做好岗前安全教育，使所有生产人员懂技术规范、操作方法、验评标准、安全知识及自我保护。 　　4. 合理安排劳动生产、工种搭配严格考核各施工班组的出勤情况，随时召开生产会议，研究解决生产中的具体问题，用进度表控制出勤。 　　5. 检查班组对当天施工的各项工程质量问题落实情况。 　　6. 组织有关人员对重要部位，隐蔽工程进行检查，发现问题应及时采取措施予以解决。 　　7. 进场检查施工人员执行质量、安全、操作规程的情况，坚决制止违章操作的"蛮干行为。 　　8. 为强化施工管理，安全管理，认真贯彻工程技术质量检验标准及安全规范标准，施工员要严格按标准执行，坚决循环检查制和班组交接、工种工序交替等检查制度。 　　9. 完成工程部经理交办的其他任务。 材料员岗位职责范本4 　　1. 认真熟悉施工图纸，提出图纸中存在的问题，搞好图纸的会审工作。 　　2. 编制施工图纸（施工）预算，计算出材料分析汇总表，按分部分项工程（基础、主体、装饰、分层）提出材料计划表。 　　3. 做好各分部分项工程技术交底资料，向各班组进行技术交底。 　　4. 负责本工程的定位、放线、测量、、观测记录。 　　5. 负责测量用具、仪器的保管，并定期校正测量仪器。 　　6. 收集、整理工程施工中的变更签证资料。 　　7. 做好分部、分项成本核算工作，按时结算各施工班组的分部、分项、分层、单项完成任务结算书。 　　8. 应对自己的工作，兢兢业业、一丝不苟、认真细致的完成。 　　9. 认真配合好项目经理（施工员）的工作。 　　10. 认真完成领导安排的其他工作。 　　1．在项目经理的领导下，对本项目的安全生产管理工作负责。制定、落实、检查、考核项目的施工安全、文明施工、环境保护等工作。 　　2．负责在项目施工过程中全面贯彻施工公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，及时解决、处理、反馈施工过程中出现的问题，确保项目的施工安全、职业健康、文明施工、环境保护等工作得到落实。 　　3．组织施工人员进行安全意识、安全技术知识、安全标志、安全规章制度方面的培训，学习《施工安全操作守则》，《工地安全防火规则》等安全管理制度与规则，新工人经培训后才能上岗。 　　4．负责对进场的机电设备进行安全性能检测及验收，所有机电设备须经验收合格方可使用。 　　5．对临时用电、防火设备及机械设施等进行日常检查，对发现的安全隐患，令其限期整改，对整改的结果进行复检，并记录于施工日志。 　　6．每日施工完毕应注意将门窗锁好，巡视工地、检查防范措施。 　　7．对严重的安全生产隐患，必要时可越级向总公司主管安全生产的领导汇报，采取果断措施，以杜绝事故发生。 　　8．负责及时将工地安全生产情况、隐患整改情况汇报给项目经理。 　　9．负责编制工地安全生产文明施工情况，整改记录。收集工地安全生产的好人好事，及时提议推广表扬，对违反安全生产、操作规程的不良现象要及时制止，通报批评，情节严重要建议处以罚款并辞退。 　　10.发生安全事故时，要立即保护现场，及时上报，并积极参加调查和处理。 　　1.负责工程项目的所有图纸的接点、清点、登记、发放、归档、管理工作： 　　⑴在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。 　　⑵负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于五套正式图纸，图纸按照中压、庭院、公建进行分类管理。 　　2.收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：⑴负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登记、归档。 　　⑵负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、牵手、用印、传递、归档等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。⑶来往文件资料手法应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。 　　3.相关部门需要临时借阅文件的人员应填写《文件和资料借阅登记表》，若因公须借阅公司规定的机密资料经文件管理部门负责人批准后方可借阅，所借文件、资料要妥善保管，不能丢失，并及时归还。 　　4.按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。 　　5.工程资料应认真填写，字迹工程，装订整齐。爱护技术资料，对破损资料及时进行修补复制，延长资料使用年限。 　　6.完成工程部经理交办的其他任务。 材料员岗位职责范本5 　　1. 协助项目经理、副经理开展材料采购工作，会同施工员了解进度安排，制定本工程的各项材料计划，确定材料的品种，数量及进场时间，把好各种材料质量关。 　　2. 负责在项目材料采购过程中全面贯彻实施公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，及时解决、处理、反馈采购过程中出现的问题，确保项目的材料采购验收等工作符合整合体系要求。 　　3. 负责做好材料供应商的选择和评价工作，收集供应商信息和材料信息，加以管理和使用。 　　4. 材料选购做到货比三家，力求在符合设计要求的前提下降低工程成本。 　　5. 及时按材料计划实施采购，确保符合施工进度的成本控制要求。 　　6. 协助质检员对材料进行检验，并按照质检员对不合格材料的处理意见，组织相关人员进行评价和处理。 　　7. 做好所有材料质量证明和保证文件的索取工作，包括：合格证、质量证明书、质量保证书、检验报告、产地证、进口材料商检证等。 　　8. 对购置的各种机电设备、手脚架、新型建筑装饰材料及用于安全防护的料具设备等，及时审查其产品的合格证明材料，并做好全检或抽检工作。 　　9. 及时与甲方、监理、技术负责人、施工员、设计人员等沟通，熟悉施工图纸，对项目使用的材料作全面了解。 　　10. 完成领导安排的其他工作。 材料员岗位职责范本6 　　1.陪同客户购材，做好跟踪服务工作; 　　2.建立客户A、B储值卡管理体系，建立客户个人买单台账; 　　3.汇总统计分析所需信息，整理、分析统计资料; 　　4.向公司经理层报告月统计结果，并按上级主管部门要求报送规定的报表; 　　5.季度综合统计分析，为公司提供准确统计数据; 　　6.收集施工队长开出的材料单，帮助客户分批次的集中购材; 　　7.保证资料的安全性。 材料员岗位职责范本7 　　1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作 　　2、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。 　　3、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。 　　4、负责材料及成品的发货。 　　5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 　　6、完成上级领导交付的其它工作。 材料员岗位职责范本8 　　1.认真执行公司采购管理规定，做到及时、适用、合理降低物资积压和采购成本，零星小额采购需及时报销。 　　2.熟悉市场行情、货比三家，择优采购。 　　3.严把质量关、大宗采购需要合格证，检验报告等。 　　4.加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效物品的保管方法。 　　5.与项目管理部人员沟通，确保采购物品符合要求。 　　6.完成领导交办的其他各项工作。 ;

任何他人的管理制度，只能作参考，你的地盘你作主！只有你自己用心的去制定管理制度，才能给你的管理和成长带来好处！我将我们的管理要素讲给你看一下，希望给你有帮助：1、报表制度：一般为月报表（库存、结余、发货台帐、6个月以上长期库存品）；2、出入库台帐制度：出入库台帐，凭据、指令等手工台帐及电脑台帐；3、6S管理：产品定置及区域标识和货架、产品防护、消防安全；4、先进先出管理；..................................................

节约成本

公路施工中材料管理问题及对策是非常重要的，了解管理问题出现的原因以及现状，才能根据实际环境制定对策，每个细节的处理都很关键。中达咨询就公路施工中材料管理问题及对策和大家说明一下。1公路施工中材料管理方面存在的问题1．1管理制度的缺乏在公路施工中的材料管理中，一个主要的问题就是管理制度的缺乏。首先，采购员在进行材料的选购时，对公路工程的具体施工情况没有一个清晰的认识，施工材料的购买非常的随意，从而使得所购买的施工材料不符合公路施工的实际要求，导致仓库中堆积了大量的施工材料。这种情况充分的反映出了材料管理在制度上存在的缺陷，同时也反映出了施工单位管理工作的不足。然后就是在材料进入到仓库之前没有对其进行严格的审核与检查，从而出现了施工材料亏方、亏吨以及质量问题等。在公路工程的施工现场上，没有设立相关的材料库，这样导致了堆放的施工材料得不到有效的保护，从而造成施工材料的损坏。其次就是在施工过程中，所使用的小型机具与工具等没有及时的进行记录和检查，不能够有效的将保管制度落实到材料管理工作中，从而导致工具等在使用过程中得不到有效的控制，久而久之就会出现施工材料无故丢失的情况。1．2材料回收工作不到位施工材料的回收是有效避免材料浪费、对资源进行合理利用的重要手段。但是在公路工程的施工过程中，很多施工单位在结束公路工程的施工时，没有对施工材料进行回收，往往对材料的回收环节进行忽略。虽然一些施工单位回收了那些能够周转使用的施工材料，但是在施工材料的管理工作中，由于没有相关的管理方法，从而使得回收的材料没有得到充分的利用，造成了材料的浪费。材料的使用情况与经济利益是密切联系的，在材料的使用过程中，由于各种各样的原因导致了施工材料的消耗与经济目的脱轨。公路施工材料的回收能够有效的降低资源的浪费，从而节约施工的成本，而在实际的公路工程施工中，没有将材料的回收工作落实好，导致施工材料管理工作中存在很大的问题。1．3材料的节约意识薄弱在公路工程的施工过程中，很多施工人员没有一个良好节约意识，在思想上就缺乏节约意识，从而导致在施工过程中施工材料的大量浪费。由于施工人员缺少材料节约的意识，很多施工材料在实际施工中都没有得到充分的利用，并且施工人员不重视施工材料的节约，这就导致了施工材料的节约措施不能够在材料管理工作中得到有效开展。例如，在公路的施工过程中，混凝土的用量比较的大，含量也非常的高，然而许多的公路施工单位专业水平比较的低，在对混凝土进行配制时经常发生强度超标的问题，严重的浪费了混凝土材料。施工人员薄弱的节约意识使得公路施工材料得不到有效的节约，使得材料管理工作存在很大的困难。2材料管理方面存在问题的解决对策2．1完善材料管理制度在公路工程施工的材料管理工作中，管理制度是非常重要的，为了解决管理制度缺乏这一问题，就需要对材料的管理制度进行不断的完善。管理制度的完善主要以下几个方面进行。首先就是采购计划的完善。材料的采购计划需要由工程部门结合公路工程实际的施工进度进行确定，并且规定相应的采购时间。材料的采购计划还应该根据工程的实际施工情况进行合理的调整，确保制定的材料采购计划的准确性。其次就是采购过程的完善。对于采购员、保管员以及会计员而言，应该充分的了解施工的材料，在采购时依据材料的性能进行采购，并且针对本职工作对材料进行管理。采购员应该对公路施工所使用的材料信息进行及时的整理，对货源有一定的了解，保证材料的供货速度、质量与价格。会计员需要技术的做好采购材料的登记管理工作，明确材料的使用与分配。而保管员则结合施工的情况进行材料的发放，并且做好记录，对材料出现的问题进行技术的解决。最后就是实施材料领取制度。在材料的领用过程中应该采取相关的制度，做好材料领用的登记，避免材料的浪费。只有加强材料领用制度的实施，才能够确保施工材料得到有效的利用。2．2制定科学的计划材料的回收利用是公路施工材料管理工作中非常重要的一项内容，为了使得材料的回收利用得到有效的落实，就需要制定科学的计划。在对材料进行规划时，应该明确材料库的位置与使用情况等，对其进行充分的考虑，这样才能够确保施工材料能够得到安全的保护，在进行材料的回收时也能给进行分类处理。对于回收的那些易潮、易腐以及易锈等材料而言，应该设置专门的库房。此外，还应该科学合理的对材料的存储场地进行布置，方便材料的回收。因此，只有制定科学的回收计划，才能够使得施工材料得到有效的回收，并且再次进行充分的利用。2．3设置合理的奖惩制度为了有效的解决施工人员材料的节约意识薄弱这一问题，就需要设置合理的奖惩制度。企业应该制定材料的节约制度，并且严格的执行这一制度，这样能够有效的节约材料，减少工程的消耗，对周转性材料进行充分的利用。在公路的工程施工过程中，应该由专业的人员对施工方案进行仔细的鉴定评估，使得施工材料能够得到充分的利用。只有建立合理的奖惩制度，才能够有效的加强施工人员的节约意识，从而提高施工材料的利用率，为企业节约成本。合理的奖惩制度能够激发施工人员节约材料的积极性，使得材料在施工过程中能够得到很大的节约。3总结综上所述，在公路工程的施工过程中，材料管理对公路的整体施工质量有着非常重要的影响。但是材料管理工作中，却还存在着很多的问题，这些问题主要包括管理制度的缺乏、材料回收工作不到位、材料的节约意识薄弱等。想要做好施工材料的管理工作，就需要针对这些问题提出合理的解决对策。因此，必须加强对公路施工中材料管理方面存在的问题及对策的研究。“公路施工中材料管理问题及对策”详细信息尽在中达咨询建设通，想要的相关建筑建设信息应有尽有。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

首先应制定材料的收发存等各环节的管理制度，明确各环节操作流程、建立台账管理、定期进行盘点等的规定，严格按照制度要求执行。对于材料收发，管理人应及时填制收、发单据，单据应有经办人、审核人和材料管理人签字，定期组织对材料库存进行盘点，核对账实情况，出现差异应立即查找原因、分析原因并采取有效措施，消除管理隐患。作为监督者，应该检查制度规定是否健全完善以及制度是否得到切实执行，检查收发存各环节管理情况和盘点情况，不定期组织突击检查，落实对问题点进行整改。

近年来，随着我国经济水平的提升，建筑数量相对于以往也有了大幅度增长。土木作为建筑工程重要组成部分，承担工程基础作用，因此此部分施工材料选取需要加强质量控制。主要因为目前很多土木工程都存在豆腐渣现状，正是这些豆腐渣不仅对消费者权益造成损害，还严重威胁工程质量，阻碍建筑行业快速稳定发展。所以为了进一步提升土木工程质量，必须采取科学合理的施工材料选择方法以及质量控制措施，促使材料在工程中发挥其应有的作用。 1土木工程施工中材料特点以及选择重要性 随着逐渐扩大的土木工程建筑规模，以及不断增加的施工种类和施工材料，当前土木工程施工中使用的材料均如玻璃、陶瓷、合金等各种新型环保材料，还有比较常见的钢筋、混凝土等材料。材料选择以耐久性和性能强为主，在充分考虑这些优势后还要充分利用地方性材料，引用固体废物生产的环保型材料，实现真正的废物利用。而合理选择施工材料在于降低工程成本，实现经济效益最大化目标。还能保证土木工程施工质量，促进各个部门相互协调，如监督部门、质监部门、采购部门等，由此才能更好地推动工程项目顺利开展。最重要能降低工程风险，提高工程整体性能。 2土木工程施工材料选择现状 2.1严重缺乏材料管理人员 事实上，土木工程施工单位需要设立单独材料管理部门以及制定管理制度，并选派专业人员加以管理。但现实情况却是很多施工单位都没有这一管理部门，甚至不重视施工材料管理环节。虽然部分施工单位设置单独施工材料管理部门，但选派的管理人员没有较高水平，违背预期管理需求。究其原因，大部分土木工程施工单位工作人员都来自全国各地农村地区，文化程度较低，在管理施工材料方面缺乏经验，对施工材料专业管理知识和选择技巧都不了解，导致土木工程施工材料选择、管理、存储、分类等方面都存在相应的缺陷，也造成发生很多施工材料问题。 2.2材料选择过程存在问题 当前很多土木工程施工单位都普遍不重视施工材料管理，也造成施工材料选择方法上存在很多问题。常见材料选择方法缺乏规范科学，存在较多随意性选择情况，或在选择时没有考虑设计和施工要求，只是根据自己已有认知和经验选择材料，还有在材料选择中没有较好地监督材料。再加上土木工程施工单位在选择材料方面过于依赖采购部门，而采购部门不直接调查土木施工材料要求和标准，造成施工材料过剩或材料类型存在问题等。对材料监督制度也不科学，甚至部分管理人员为谋取私利，常常以次充好选择施工材料，最终导致质量恶劣的材料进入施工现场，降低工程质量。 2.3缺乏完善材料选择制度 相关调查研究结果显示，很多土木工程施工单位在材料选择和管理方面都和现代土木工程施工需求不符，甚至还出现因人为错误和材料质量产生误差。主要因为施工企业没有采取相对健全完善的材料管理制度，部分企业制定的制度过于形式化，而有的土木工程企业根本没有建立和材料选取相关的管理制度，自然而然无法保证施工材料质量。 3土木工程施工材料质量控制措施 3.1合理选择施工材料提升工作人员素质 土木工程施工最不可缺少的一部分就是原材料，也是施工的基础构成，需要相关工作人员严格挑选和控制原材料数量、规格、性能、质量等。必要时要前往原材料的生产地区进行考察，争取做到严格把关，同时在使用中也根据原材料规定操作。可以说材料对施工安全以及质量有着重要作用，例如某土木工程施工中，因企业设备采购负责人缺乏责任心，更没有细致检测材料，以致于在施工中因某个材料而造成停工3d，拖延工期。如若没有及时发现，会形成施工安全隐患。为了能真正满足土木工程施工预期质量要求，必须尽可能保证施工材料和其性能。在采购中以统一方式对材料前期调研和规划工作进行完善，还要重复检查材料采购，其中此重复检查工作中包括有效制定材料选购计划，重点考察材料提供商。一般制定材料选购计划应充分结合施工设计要求，由此统一规划处理施工材料质量，避免出现材料浪费现象。此外还需不断提升工作人员素质，加强材料管理；施工企业在追求经济效益的过程中也应对施工材料质量控制进行强化，重视培养企业专业人才，尤其针对工作人员基础专业知识重点强化培养，还要加强工作人员素质水平和职业道德，制定相对完善的奖惩考核制度，最终达到提升工作人员专业水平目的。 3.2实施循环管理体系促使材料发挥作用 土方工程过程不可避免会存在多种工序和不同专业以及工种相互交叉，长时间就会产生冲突，因此需要PDCA（循环管理）技术，这种方法能有效解决多专业交叉矛盾冲突问题，提高协调管理质量。PDCA也称为戴明环，是由西方管理研究者提出的科学管理措施，通过计划、实施、检查、处理4个阶段以及8个循环步骤完成管理。该管理体系每个环节都联系密切，可以说每一次循环都会产生新的内容和目标，更重要是能解决相应问题和质量目标，不间断的转动提升质量水平。尤其对于材料选择来说，需要制定管理计划，研究存在问题并找出原因，最后根据原因拟定解决措施。其次分析现状；在建筑施工项目中可通过现场巡查和设计排查，或者统计、收集和分析以往工程记录，还可借助规范、标准、规定等方式找出建筑施工中较大几率出现的多工种和多专业的交叉冲突点。同时还要寻找影响土方施工因素；虽然通过分析得知影响施工材料选择质量和无序施工组织因素有着紧密联系，然而在现实管建筑节能理过程中可能会出现多种多样的影响因素，影响复杂，无法直接找出关键问题。由此一来就要求施工管理者规范施工流程，熟练掌握合同内容，积极加强各个专业和工种之间沟通，才能及时拟定解决对策。 3.3建立材料管理制度降低土木施工成本 当前建筑项目施工中的重要环节之一即土木工程，整个建筑项目质量在一定程度上手其质量控制影响，因此施工企业在施工中建立科学的材料质量控制制度，为保证土木工程施工质量提供优质的外部环境。施工企业在健全制度下还应将其贯彻落实到每个施工环节当中，如施工人员配备、材料设备选用、施工地点选取等。对于土木工程施工而言，工作人员应严格遵守安全施工原则，如果不能实现安全施工，除了不能保证土木工程质量，还会损害建筑企业形象，严重会出现安全事故，出现此类情况很大程度和工作人员没有树立良好的安全意识，所以要求企业内部应定期组织员工参与安全意识培训，建立安全生产规章制度，从大层面有效避免土木工程安全事故出现。除此之外为了提高土木工程项目质量，需要监督部门发挥其作用。在施工材料选择和质量控制方面监督部门发挥不可小觑的作用。必须体现其价值。对此应科学合理监督材料采购、存储、分配以及使用等各个环节，保证监督过程透明。还要监督土木工程项目设计环节、施工环节以及质量检查环节，避免在施工过程中出现以权谋私行为。 4结语 总之，土木工程是我国建筑行业不可缺失的一部分，而材料则是施工重中之重。需要施工人员明确当前土木工程材料选择中面临的种种问题，坚持科学合理选择施工材料，提升施工人员素质，实施循环管理体系，建立材料管理制度，促使施工材料发挥作用的同时降低土木施工成本，从而提高土木工程施工质量，推动我国建筑业快速稳定发展。 更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

【篇一】材料管理员工作总结 　　本人于20x调到集团公司以来，不经意期间已走过四年多的风雨历程。这些年以来，在集团公司领导们的关怀与带领下，在同事们的帮忙与支持下，经过自身的努力与拼搏，与调进集团公司前的自我比，此刻在很多方面都有了必须的提高与提高，并且学会了材料管理。在这四年多的时间里，许多的工作经验与体会令我有了事业的成就感和对工作的拼搏感，并令我激动不已、感慨万千。其中有来自集团公司领导对职工的培养与理解，有来自甲方对我集团公司的评价与赞美，有来自同事之间的体贴与帮忙，也有源与自我工作中的收获与挫折。在这几年以来本人一向在省外电厂从事材料管理工作，回顾这四年多的工作经历，有太多的收获在其中，许多工作经验令我受益匪浅，铭记于心，现将这几年的工作总结如下。 　　一、以诚相待，以理服人，创造良好工作环境。 　　我集团公司是一个大的家庭，作为公司的一员，不管应对的是对甲方还是公司内部的协作单位，都应当做到“以诚相待，以理服人”。尊重是相互的，并非某一个人的事，仅有用我们的真诚来对待别人，用我们的道理来感化别人，最终才能得到别人的尊重与赞赏。仅有真正的处理好自我与甲方物资部，自我与公司内部协作单位之间的关系，才能对我们材料管理工作产生好的进取的影响。久而久之便可构成一个融洽和谐的工作环境，进而激起我们对材料管理工作的热爱与活力，从而促使我们在施工现场各方面的工作向着更好的方向发展，到达事半功倍的成效。 　　二、不断学习材料管理，完善自我，让材料管理制度落在实处。 　　“人不学习不提高，马无铁蹄不跑路”，每个人都应当不断的学习，仅有不断的学习，我们的思维才会更加的活跃，视野才会更加的开阔，经验才会更加的丰富。每到一个新工地，本人首先学习该工程的材料管理制度，在执行每个新工地的各项规章制度的前提下，根据现场实际情景，配合本部门主管领导及时编制《项目部材料领用发放管理办法》、《材料保管制度》、《材料的入库、发放制度》等各项规章制度。多年的工作经验让本人感觉，各项规章制度想产生实际的经济效益还需重在落实，这样才能为企业创造更多的效益。这就要求物资部必须确保物资材料的购置、领用、保管等各个环节有章可依、有据可查。 　　每一个工程的材料质量，是工程的整体质量的重要组成部分。做好材料供应中的质量管理工作是保证发电设备安全运行的重要环节。要干出优质工程，物资材料的购置是第一关，在材料的采购上做到准确饱和现场需求量，基本上做到供需相平，严把物资材料质量关。严把物资进货关，“同等质量比价格，同等价格比质量”，还要与施工区技术人员进取联系，在保证施工质量的同时也杜绝“质量浪费”，尽量为公司节俭资金。对有特殊要求的材料，如焊条、合金钢等，不管是甲供还是自购，除要求有材质证明外，还全部按规范要求每批次都进行领用前的抽检，确保应用到现场的全部是贴合标准的材料。材料员还应熟悉所购材料在工程中的用途、材料的型号规格系列、质量要求和技术标准，这些是成为一个合格材料员必须具备的条件之一。 　　在保管上做到分类、分期、分质、分系统、防压、防磨、防晒、防雨、防腐、防尘、防寒等；在领用上做到帐、物、卡相符；并做好材料保管质量检查记录、材料存在问题处理记录等。认真学习各种物资材料的保管说明，熟记各种材料保管、保存所应具备的湿度、温度、抗压本事、使用强度、周转使用率等，作为一名材料员不能只认为现场材料员只管现场，不在过问材料的统计，在这个日益竞争激烈的市场时代，本人认为材料员也应做到一人多职多岗，多能多技，这样才能为集团公司的发展做出作出更大的贡献。在x项目部工作期间，经过与西北电建一公司的业务沟通与交往流，我认为在很多方面我们也应向其他电建公司学习，学习他们在物资管理上的MIS运作，使预算与入库等业务全部在MIS平台上运作，这样可大大提高工作效率，也能向业主、监理和其他公司展现我集团公司现代化管理的高效和成果，为我集团公司进行无边的宣传。 　　20XX年在集团公司调整原有承包模式，实行劳务大包政策时，x项目部是个试点，而此项政策实行结果的具体体现点就在材料的节余上。为使材料发放做到不重发、不漏发。作为一名统计材料人员，我进取配合部门及项目部主管领导，要求各施工区域必须指定专人领料，专人制定材料预算，做到职责到人。对有可追溯性要求的材料全部按要求进行标识，及时做好入库与出库统计，每月按时报送财务部门；易爆等特殊材料做到零库存；对现场临时发生的急需使用材料，要求生产经理或技术总工审批后，经我部门主管领导同意，在立即采购发放后，随后再补充预算，做好本职的统计报表工作。这样可保证施工区域顺利地进行正常施工与生产，得到了各施工区域的好评。在x项目部工作期间，让我感到劳务大包政策是集团公司成功的改制举措，材料的节俭上比以往高出很多，明显感觉到班组能主动的去回收剩余材料，班组再也没有了普涨浪费现象。 　　由于我公司x部是低价中标，资金相对较为紧张，项目部及物资部主管领导就从挖潜上想办法，让我从中受益匪浅，认识到了利用地理优势购材的优势。譬如x项目部地处西安郊区，电厂就近就有建材市场，一些急需的小五金之类，采取零货购置、批发价格，对供货商月底结账制度，尽量减少库存等方法，为项目施工尽可能盘活现有资金。 　　三、注重对外交流为企业创造效益，树立企业良好形象。 　　在多年的工作中，本人时刻提醒自我要以主人翁的意识，在与甲方、监理、内部协作单位的交往中，要有理有节，在尊重他们的同时也要时刻维护企业形象，不能以牺牲企业的代价为利益。对企业有利的交往应“多跑腿磨破嘴”，加强同对企业有利的供货方的联系与交往；以合理的、委婉的解释赢得有关方面的谅解；在资金高度紧张的情景下，为工程项目尽量争取到可欠资预支物资材料，以免所以延误工期，给公司造成不良影响，造成必须的经济损失。 　　总之这几年以来的工作经验让我改变了对材料员岗位职责最初的认识，作为一名材料员不仅仅是发放材料，要学的东西很多，不管是干现场材料还是搞材料统计、做好材料预算等，如果能熟悉每一个工程项目的施工流程、所需材料的要求及量，要学的还很多。在这四年多的时间里，虽然自我在某些方面有了必须的提高与提高，但仍存在着很多的不足。本人在各方面的本事与集团公司领导对职员的期盼值比，仍存在着很大的差距。成败得失已属于过去，立足于此刻，计划好未来才是首要的事情。在以后的工作与生活中，我定会加倍努力，认真学习新的知识，不断完善自我，努力提高自我的业务水平，争取在各方面都做到精益求精。我深信，在公司领导和同事们的关怀与教导、帮忙与支持下，我必须能够成为一名完全合格的材料管理人员。 【篇二】材料管理员工作总结 　　20XX年即将过去，经过过去一年来的材料管理工作，我从思想上、学习上、工作上、工作中存在的不足及今后的打算做以下汇报： 　　一、从思想上 　　首先，从思想上要端正工作态度，进取进取。对于自我份内的工作以及领导安排的各项工作，都要进取认真地去完成，绝不能因为自身的原因而影响工作的顺利进行。 　　其次，要有较强的职责心。俗话说的好：世上无难事，只怕有心人。仅有深刻地领会了这句话的精神，就没有做不好的事情。我一向以来就是用这句话来鞭策自我，在实际工作中，不断完善自我的知识，充分运用现代化的管理方法，努力把自我的工作做得更好。 　　二、从学习上 　　充分利用工作的闲暇时间，认真学习《物资管理》，对工作中遇到不会不懂的业务，虚心向相关师傅们请教，有时也会上网查询相关资料。在实际工作中不断提高自我的业务水平，运用处物资管理考核办法，严格规范操作自我的业务。 　　三、在工作上 　　1、在工作上，要遵循科学完整的材料管理制度，合理组织材料的采购、加工、运输、储备、供应、回收和利废，并进行有效的控制、监督和考核，以保证顺利实现材料使用过程的效益。 　　2、加强材料计划管理。施工项目材料计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节俭资金的一个重要因素，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。对于施工员提请的材料计划以及需要批价的材料，及时报批，未经预算员及经营经理审批的材料计划，坚决拒收，已免给项目部造成严重的经济损失。 　　3、严格材料进场验收制度。材料到场后，要按审批完的材料计划，就其质量和数量进行检查、验收并办理手续。对进场入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验数量的四验制度，对呆滞积压、质量低劣的材料不予验收；无使用对象的特殊材料不予验收；超储备定额悬殊的一般材料不予验收；成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量等与收料单不相符的不予验收。 　　4、做好进场入库材料的保管工作，减少损失和浪费，防止流失。根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实，有条件的要搞硬化地面，钢材按钢号、品种、进场顺序分别验收堆放，做到先进先用，采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。 　　5、现场严格限额领料，坚持节俭预扣、余料还库，收发手续齐全，并记好单位工程台帐，促进材料的节俭和合理使用。旧料按使用价值划分等级，回收利用。已无使用价值的残残旧模板、脚手架料、金属配件等都进行回收处理，材料的包装品也应及时回收处理。 　　6、加强周转材料管理，提高利用率。周转材料价值高、用量大、使用期长。在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。露天存放做到夯实地面，下垫30cm以上，存放高度不超过2m，分类码垛，堆放整齐，及时登帐，定期盘点。在运输过程中，认真明确填写材料交接单，尽量克服自身困难，做到车车押运，避免丢失。 　　四、工作中的不足 　　长期以来从事材料管理工作，深感工作的繁忙、职责的重大。由于工作繁琐，造成思想上的疲惫，所以，未能到现场深入了解各个工地现场周转材料的供需情景，缺乏足够的专业知识。在今后的工作中，我必须要更加努力学习，做到嘴勤、手勤、腿勤，增强自我的管理水平和业务素质，努力做一名合格的材料管理人员。 　　五、今后的打算 　　经过一年来的工作，虽然做出了一点成绩，但在一些方面也存在着这样或那样的问题。在今后的工作中，努力克服缺点，弥补不足之处，加强专业知识的学习，提高自身素质，争取把各项工作做得更好，与项目部共提高、共成长。 【篇三】材料管理员工作总结 　　我叫x，现任某分公司项目部材料员，现将本人任现职以来，在工程材料采购、供应、管理方面的工作粗浅的总结如下： 　　材料在建筑工程成本中占有很大的比重，如何加强与搞好材料管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。材料管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题，经过多年的材料管理工作，我总结了以下管理经验： 　　1、做好进场入库材料的保管工作，减少损失和浪费，防止流失。根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实，有条件的要搞硬化地面，钢材按钢号、品种、进场顺序分别验收堆放，做到先进先用，对于各种工料应采取随班组转移的办法，按定额配备，增强职工的职责感，减少丢失和避免混用，对失职丢失工、料具的当事人，均得赔偿损失金额的50-100%，情节严重的要给予重罚款。门卫要认真履行职责，做好进、出场人员、车辆的有关台帐，严格履行门卫制度。仓储材料按不一样规格科学合理摆放，标志鲜明，便于存取、查点。为了保证仓库安全和材料不致变形，按材料性能分门别类，按类分库，采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。 　　2、对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不一样的工具箱里存放，异常要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称;长线工具和明线工具分开码放，大型工具放在明显处，每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到，好坏要分开。 　　3、施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。 　　4、物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。 　　5、严格材料进场验收制度。大宗材料和三材一律由现场收料员、工种施工员和班组长共同验收，做好试验并建立台帐，其它材料由保管员验收入库。报支发票时，发票、验收单和各种小票必须签章齐全、手续完备，先由材料会计审核而后由分管材料的领导审批。甲方供料由材料员到甲方开取领料单，报材料核算部门登记，材料到场后，由现场材料员就其质量和数量进行检查、验收并办理手续。现场材料员、管理员对进场入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验数量的“四验”制度。. 　　6、对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。施工中使用的材料、工具随时进行清理，做到工完场清，现场无剩料。施工班组完成施工任务办理任务书验收时，应同时办理边角余料、残、旧废料的退料手续，若发现场地不清、余料不退，现场材料员及班组长不予签证验收。旧料按使用价值划分等级，回收利用。已无使用价值的残旧模板、脚手架料、金属配件等都进行回收处理，材料的包装品也应及时回收处理。 　　社会主义市场经济体制的建立，加速了转换企业经营机制的步伐，随着我国加入世界贸易组织，社会主义市场经济中竞争激烈、风云突变、充满风险肯定是不可避免的。所以，在今后的工作中，我必须要更加努力学习，增强自我的管理水平和业务素质，为建筑业的发展和提高企业的经济效益，做出应有的贡献。

1前言做好建筑施工企业材料管理工作，能有效保证工程的顺利实施，更是控制施工质量、降低企业成本投入的有效策略。在现阶段建筑市场竞争日益激烈的环境下，建筑施工企业强化材料管理工作，对于建筑施工企业的健康持续发展影响深远，但当前建筑施工企业材料管理中仍存在些许不足，影响着材料管理的有效性，对此本文提出施工材料管理的问题与对策，具体如下文所述。2建筑施工企业材料管理中存在的问题现阶段，建筑施工企业开展材料管理时，主要存在如下问题：第一，材料采购不规范。材料采购环节不规范主要体现在缺少相应的采购标准，在材料价格以及种类等方面没有进行细化，同时由于市场各因素均会影响到材料价格，材料采购的不规范，致使材料的采购管理难以把控。第二，仍使用传统的材料管理方式。在材料管理中，还有较多企业选择传统手工管理的方式。在现今信息化环境下，这一管理方式已不能满足建筑企业的发展要求。材料在入库至出库过程中会涉及到较多的环节，传统处理原料模式，操作速度慢且会出现人工操作失误，极容易造成材料浪费，从而增加企业材料成本。此外还会由于经管团队与仓储沟通不善，出现仓储原料囤积的现象，对建筑施工企业资金运转造成影响。第三，缺乏完善的材料管理制度。一些建筑施工企业由于缺乏完善的材料管理制度，使得其实际的材料管理工作并没有达到预期管理目标。由于材料管理制度不完善，材料管理人员在实际工作环节不能严格按照标准进行，如领料、用料等，在材料存储工作上也会出现种种问题，如施工材料未分类、随意堆放等，给领料工作顺利开展造成了极大的干扰，并且材料可能发生变质、生锈现象，造成了材料的浪费，增加了不必要的施工成本。3建筑施工企业材料管理对策分析（1）加强材料采购管理。在建筑施工企业的材料采购管理上，应成立专门负责材料管理的部门，同时明确该部门所要管理的范围及内容。建立并完善材料管理机制，强化材料的成本控制意识。在企业开展采购工作前，需要和各部门进行有效的协调沟通，并严格依据施工进度计划与项目设计图纸开展采购工作，以此作为基础，估算出整个施工过程的材料用量，科学合理的安排采购，防止材料不足而造成停工或材料过多造成浪费。在材料的实际采购环节，企业应进行市场调查，详细了解材料市场情况，主要采取实地考察的形式，了解材料的质量及价格信息。此外，还应将建筑材料的市场开发作为重点，以保证在材料采购上具备主动性。与施工具体情况相结合进行采购，避免资金占用现象的产生。在采购环节，应对多方面因素进行综合考虑，如材料质量、运输以及价格等。将就近采购与整体批量采购作为基本原则，以降低材料采购的运输成本。（2）建立材料管理信息系统。传统的管理方式已无法满足当前企业管理需求，因此，建筑施工企业应建立材料管理信息系统，通过信息化的管理方案，实现材料管理的优化。但在建立过程中需要注意如下方面：首先，所建立的材料管理系统，应具备足够的功能，以保证材料入库、出库等情况的全程记录，以报表的形式，使企业管理人员掌握到详细的信息[1]。其次，材料管理信息系统应符合企业管理需求，从而进行材料的全过程管理。最后，应不断完善材料管理信息系统，由于建筑施工企业需求会有所变化，为了更好地服务于企业材料管理，应不断对材料管理系统进行完善。（3）完善材料管理制度。材料管理制度是材料管理工作的基础及保证，只有对材料管理制度进行完善，才能保证材料管理环节更为合理，最终实现材料管理的预期效果。首先，材料管理人员应根据管理制度的具体要求开展材料管理工作，并且为防止材料管理人员消极、懈怠情况的发生，材料管理人员间应互相监督，使材料管理工作更具严谨性，在材料管理信息准确性及真实性提高下，防止出现材料浪费现象[2]。其次，材料管理人员应详细掌握自身工作流程及内容，在实际的工作环节，需遵循流程标准，强化材料管理的每个步骤，并与其他工作人员进行有效的沟通交流，科学合理地进行材料管理。再次，应落实三元分开制度，材料管理工作应以凭据为依据，三员指采购员、材料核算员以及仓库管理员，保证每项工作的独立性，并互相监督，避免相关人员弄虚作假、相互串通，影响材料管理工作有序开展现象的发生。因此，实际的材料管理环节，应以具体凭据为依据，如材料采购、领料、调拨以及退料等，以强化材料的内控管理。最后，完善材料保管及盘点管理制度，材料入库存储应按照划线定位、分类编号的原则进行，并且放置场地应保证无污染物、无积水、干燥不潮湿。在材料入库后，应进行定期的质量检查，做好防腐蚀、防火及防潮工作，从上述四个环节入手，使材料管理制度得以完善。4结束语综上所述，施工材料是影响建筑工程施工质量及成本的主要因素之一，因此是建筑工程管理的重点内容，建筑施工企业应加强材料采购管理，同时建立材料管理信息系统，并在完善材料管理制度下，以解决当前建筑施工企业材料管理中存在不足，通过上述措施的共同作用下，改进材料管理方式，在保证施工顺利开展的同时，节约成本，提升施工企业经济收益。相信经过以上的介绍，大家建筑施工企业材料管理问题及对策分析也是有了一定的认识。欢迎登陆中达咨询，查询更多相关信息。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

土建施工现场材料管理要点 　　建筑材料的管理水平直接关系到建筑实施企业的经济利益，因而，材料的管理对于建筑实施企业具有重要意义。下面是我为大家整理的土建施工现场材料管理要点，欢迎大家阅读浏览。 　　一、土建施工现场材料管理的重要性 　　土建工程是一个长远的项目，从项目策划到开始实施，再到最终的完成实施，一般最少要经历几年的时间，其工程实施周期较长。材料管理是土建施工现场管理的重要环节，对整个土建工程建设具有重要影响。材料管理包括对原材料采购计划、物品供应、质量检测、材料储备等的管理。其管理工作涉及面较广、工作量较大、环节很多、性质复杂，管理起来也相对困难，做好土建施工现场材料管理工作，能大大节约建设成本、降低采购资金，从而给实施企业带来意想不到的收益。土建施工现场材料管理作为一个新兴的管理学范畴，在工程建筑施工中取得一定的成就，引起人们的广泛关注，各大建筑企业纷纷加强土建施工现场材料的管理，使之成为建筑行业发展管理中的必然趋势。并且随着科技的进步，社会化协作生产的不断提出，人们对建筑施工的要求越来越高。建筑企业只有通过不断加强施工现场管理，建立科学、规范的管理制度和体系，才能保证专业化分工与协作，从而提高建筑企业管理水平，促进土建施工现场管理的现代化建设。 　　二、我国土建施工现场材料管理存在的问题 　　通过对目前的建筑市场调查，我们可以发现土建施工现场材料管理还存在许多的问题，如企业采用的管理方式不当、管理人员的管理水平还有待提高等。下面就土建施工现场材料管理过程中存在的问题作简要探讨。 　　(一) 材料管理方式较为落后 　　据调查，目前我国的土建施工现场材料管理大部分还停留在手工管理的阶段，在手工管理的形式下，各个环节都由人工来完成，比如，原材料从采购入库到使用出库都要经过若干环节，这一切都由人工来完成，不可避免的出现一些人为的错误。将拖慢整个工程施工的进度，降低工作效率。手工管理时材料的收发单据较多，信息量大，整理起来相当麻烦，而且不利于各个部门之间的信息交流。从而一方面造成大量原材料的库存积压，另一方面导致部分原材料的短缺得不到及时补给。 　　(二) 材料存储不科学 　　在土建施工现场材料管理中，原材料的储存也是很重要的环节。 　　然而，现实中很多企业在原材料储存方面还存在不足。比如，在对原材料的存放方面，没有注意防火、防潮、防盗。对不同的材料没有经过合理摆放，造成原材料在存储的过程中不必要的损耗。另外，在对原材料的整理方面，没有做到定期检查、盘点，没有定期制作盘存表向相关部门报告情况。 　　(三)施工现场材料浪费 　　我国一直在倡导环保节约，杜绝浪费，然而我国很多行业在这方面还存在漏洞和不足，就土建施工现场来说，材料浪费的现象时有发生，施工人员节约材料的意识不够高。很多户外的施工项目难以对施工人员的操作进行监管。造成材料浪费。致使施工中的实际用料远远大于预期用料，影响材料的成本预算，使整个土建工程加大开支。 　　(四) 材料管理人员的水平有待提高 　　材料管理人员的工作素养直接影响到土建施工现场的"材料管理水平，管理水平的高低又直接影响土建实施企业的经济利益。然而，我国的土建施工现场管理人员的管理素养和水平都不太高，他们大多都缺乏相关的专业培训，对建材市场和行业规定不熟悉，因而很难保证土建施工现场管理的质量，难以满足土建工程施工企业的管理需求。 　　三、对于土建施工现场材料优化管理的建议 　　通过上述，可以了解到土建施工材料现场管理中还存在种种问题，严重影响我国土建工程施工企业的整体效益，虽然我国在土建施工现场的材料管理方面不断努力，但效果还不甚明显，上述存在的问题亟待解决。下面我就这些问题提出一些指导性建议。 　　(一)加快材料管理方式的转变 　　鉴于我国传统的土建施工现场材料管理方式的各种弊端，加快土建施工现场材料管理方式的转变显得尤为重要。材料管理的过程较为复杂，管理的环节较多，纯粹依靠人工对其进行管理把关难免会出现误差，因此，可以在保留人工把关的基础上，引入计算机等高科技技术对其进行比对管理。比如，对传统的进出料单据在进行人为整理时，还要在计算机相关软件上对单据的内容进行输入归纳整理。在定期检查时将实际单据与计算机上输入的数据进行核对。并且通过计算机技术使企业的材料管理信息在各个相关部门实现资源共享，从而加强各部门之间的沟通。减少原材料积压或缺少的现象。 　　(二)采用科学的方式对材料进行存储 　　材料管理人员应加强仓库的环境管理，经常对仓库进行检查，确保仓库环境适合材料的存放，防止材料因受潮、火灾等造成的损失。另外，在材料的每次入库存放前，都要对不同材料进行编号，标明出处、规格等，并针对不同的材料采取不同的存放方式。对于材料的购进入库和领用出库，仓管人员都要对其进行详细登记。 　　(三)减少施工现场材料的浪费，加强施工现场管理 　　在当今环保节约的号召下，土建工程企业也要将这一环保理念延伸到企业的各个角落，尤其是在直接使用材料的施工现场。对现场的施工操作人员进行节约环保教育，使他们始终存有节约环保的意识，在实际操作中减少材料的浪费，并且在此基础上，材料管理人员要定期对工地的材料使用情况进行监督检查，确保材料的科学合理的利用。对建筑场地的剩余边角料，进行回收利用。在材料领用时，材料管理人员要对其严格把关，领料人严格办理领料手续，写明领用材料的原因及具体用途，严格控制材料。 　　(四)提高材料管理人员的综合素养 　　土建施工企业现场管理对材料管理人员有着很高的要求，材料管理人员不仅要有良好的思想道德素养，能自觉遵守国家相关的法律法规和企业的相关条例，还要有专业的管理态度。因此，提高材料管理人员的综合素养是很有必要的。材料员在对材料进行清理时，要严格遵守工作程序，不能监守自盗，应时刻履行自己的职责。相关人员应做好对材料管理的前期工作，如对材料的成本预算、采购计划的实施、相关计划的编制、以及材料的保管使用。在管理人员的专业素养方面，土建施工企业应定期对其进行专业培训，引进先进的管理模式，材料管理人员也要有积极参与学习的自主性。 ;

公司的奖罚制度1、根据本公司实际、实行周六工作制，即：每周星期一至星期六为工作日，星期日休息一天，如工作需要，星期日应加班。2、每周星期一上午9:00 钟全体员工必须准时参加工作例会，并作好工作小结或汇报的准备，同时带上笔记本认真记录。3、人员上班作席时间：上午8:30 钟—12:00 钟；下午1:00 钟—5 :30 钟。（因临时工作所涉及到的部门及相关人员应根据工作需要延长下班时间。）4、国家法定节日休息时间到时根据公司工作实际情况而定。5、因公司工作需要，员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作而又未能补休的应视为加班工作。6、员工是否需要加班原则上由部门负责人根据工作需要而定，并报请总经理批准。7、员工加班后，部门负责人安排了补休或自己申请了补休则不能算作加班。8、员工加班后未能补休者，可在当月内补发加班津贴。津贴标准根据公司经济状况由总经理确定。第四节 考勤制度1、员工上下班实行办公室签到制，因公办事迟到或外出办事须提前一天告知行政部。2、员工必须按时上下班，迟于规定上班时间或早于规定下班时间10 分钟内视为迟到或早退；超过一小时无故未到工作岗位，或累积迟到、早退三次以上以及擅离职守者均视为旷工。3、凡有缺勤者应受到相应的经济处罚：迟到或早退一次给予批评警告，二次扣发当日工资，每月累计迟到早退五次者扣发半月工资。旷工一天扣发三天工资，每月累计旷工三天及以上者，降低一个工资等级。第五节 请假制度1、请假指在公司规定的工作时间内，职工因病或需要从事个人活动向单位领导请示并获得批准的误工时间。2、职工因病或需处理私事可申请病假或事假。原则上每月病假在两天内工资照发，超出两天按实际的超出天数扣发工资，事假按实际天数扣发工资。3、请假程序及办法：员工请假一天内提前向行政部领导口头或书面申请，获准方可。请假两天以上则须向公司总经理口头或书面申请，获准方可。假满返岗上班须向相应领导消假。请病假须出据医生证明。一、现场主管工作职责1、参与工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。2、科学合理组织和管理施工现场的人、财、物，协调好现场的内外关系，进行严格有效的管理。3、负责监管工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。4、牢固树立安全意识，监督安全措施的实施，做好现场文明施工、形象建设，确保安全施工。5、负责工程项目的总结工作。6、负责工程资料的收集、整理并交于行政部归档。7、负责工程技术培训工作，完成公司交办的各项工作。8、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、平面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。9、组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量的协调配合工作。10、根据工程需要，及时准确地向材料采购员提出各种材料的需用量计划。11、若因工程质量和工期延误，导致工程尾款无法收回时，由该工地负责人承担所造成的经济损失的 5%作为处罚。二、 工地现场劳动纪律管理制度1、工地人员必须依照规定时间内到工地上班，并亲自签到，不得托人或受托签到，否则双方将受到罚款20 元的处罚。2、工地人员在上班期间未经工地负责人批准，不得擅离职守。若遇急事外出，需征得工地管理人员的同意，并及时返回工地，否则作违纪处分。3、工地人员若因故请假，需提前两日呈一份书面报告，交于工程部经理，经工程部审核认可后，交于行政部备案，否则一律按旷工处理。4、工地人员因病请假，需呈交医院出具的病情诊断报告及病假条的原件于公司行政部备案。5、工地人员在不影响工程进度时，每周轮流申请公假 1 天；若工期较紧时，则一律不得请假。6、工地人员（包括管理人员）请假不得托他人转告的方式告之工地管理员，否则一律按旷工处理。7、工地人员上班时间内，一律不得在施工现场赌博、酗酒、吸烟、打架及其它扰乱秩序等情况，违者罚款20—50 元。8、严格服从公司管理人员调度安排，严格遵守加班制度。9、各施工组组长须向公司申报本组人员名单，人员必须固定（每组组员至少在5 人以上）。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组人员、安排施工项目，严格管理本组人员。10、工组与工组之间应相互协调，相互配合，在木工施工质量影响到漆工施工的情况下，漆工应该即时向木工组长反应，层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决，不得因此延误工期。11、现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见，若经采纳，公司给予一定奖励。12、施工现场的材料必须妥善保管，不得乱堆乱放，随地乱丢，必须节约用料，发现有铺张浪费的现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金的20%，反之，若管理得当为公司节省了材料则可酌情给予奖励。13、工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全带，地面操作人员应注意施工规范，若出现安全事故，现场管理人员负有相关责任，直至追究刑事责任。三、现场工作人员具体操作规范各技术工组在施工期间，必须严格按照工作操作规范作业，严禁越级操作。各工组组长进场之前，应预算各项材料并报于工程部。（一） 木工组1、熟悉图纸内容，若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员，切勿主观臆断，自行其事。2、作业人员必须严格照图施工，保质保量，必须在规定时间内完成工作任务。（二） 漆工组1、漆工上漆之前必须保证墙体平整，阴阳角横平竖直，严禁上漆后再批灰。2、漆工在补缝时必须使用牛皮纸。3、所有配色工作须确定专人来调配。4、严格保证面漆涂刷质量，禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。（三） 电工组1、必须照章作业，按照电路要求及消防要求进行安全施工。2、确保开孔质量和电器安装质量。（四） 运输组1、严格服从工程部及管理人员的调动安排。2.若因人为原因，工程质量未能达标，造成拖延工期、返工的现象，返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。四、工地库管员岗位职责1、主要负责公司库房物资材料的保管、验收及入库、发放、机具设备保养等。2、必须熟悉工地用的全部材料、设备、机具等的放置，以防丢失。3、库房保管员应加强工作责任心。材料入库必须认真清点数量，若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料（如钢材、型材等）不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。4、材料分施工场地领用。材料领用单必须有经手人签字，并注明某施工场地使用，同时必须经施工主管人员提供材料计划单。保管员要审核材料用料是否合理，严禁重复领取，若发现问题，有权拒绝发料。五、材料管理制度1、 工地库管员主要负责材料出库、入库及验收。2、 材料入库时，需现场对所经管的材料严格查核清点。分门别类、放置有序，随时接受公司主管或财务部人员的抽查。3、 认真做好材料登记帐，材料入库单上需注明入库时间、材料名称及数量，库管员和采购员均需在入库单上签字为据。4、 严格材料领用制度，工地各组人员需要材料时，组长应亲自到库房领取。领料前必须填写领料单，并注明材料名称、数量、日期及施工工地及组长签名，填写完毕后，库管员才能将材料发放。5、 库房内材料的堆放，由库管员完成，各工组材料分类堆放（木工、漆工、电工），不得杂乱无章，堆放位置安全、方便、合理，尽量缩短领料时间。6、 息工后，库管员必须到工地现场，对各种材料进行清点入库。做好日清报表，每月25 日进行库存盘点。7、 对于使用单位退回的料品，库管人员应检验退回的原因，研究处理对策，如原因系供应商所造成，应立即与采购人员联系，以求协调供应商给予解决。8、 每年年终，库管部应会同财务部，共同办理盘存。盘存时必须实地查点材料的规格，数量是否与帐面的记载相符。六、机具设备的日常管理制度机具设备日常管理的目的是保护机具设备的安全完整和提高机具设备的使用效率。该管理包括以下两个方面的内容：1、设备的实物管理实行分级归口管理，机具设备的使用涉及到公司各部门、各单位及个人，因此应建立公司职能部门、各级单位在机具设备管理方面的责任制，实行机具设备的各级归口管理。分级归口管理，就是在公司财务管理部门的统一协调下，按机具设备的类别，由库房管理员负责归口管理，按机具设备的使用地点，由各级使用单位管理人员具体管理并进一步落实到班组和个人。定期汇报生产能力情况，再由财务管理部门的预算员作出生产设备的性能预算。按机具设备的使用地点，将各类机具设备分别交由公司库房管理员管理，重要机具还要具体落实到人，做到物物有人管，层层负责任。定期维护并作出设备维护预算费用，上报财务管理部门。2、建立机具设备管理卡片（附表）机具设备管理卡片应按照机具设备的类别编号，登记机具设备的名称、编码、制造单位、制造年月、规格、型号、颜色、技术性能、原始价值、预计使用年限、取得方式、取得日期、存放地点等原始资料。机具设备退废时，须在登记退废原因、日期、去向等资料后方能注销卡片。机具设备管理卡片一式两份，库房管理员及财务各执一份。w

工程项目的采购管理在企业经营中处于举足轻重的地位, 采购管理从参与项目报价、定制项目进度计划、采购计划等环节开始，然后根据计划采买设备材料，最后由供应商负责货物安全运输至项目现场，直至正常运转。采购的对象直接关系到工程项目的建设质量、项目进度和施工安全，因此工程项目采购需要做好供应商选择、询价、技术商务评审、设备检验以及关键点控制等工作。建筑企业在材料采购方面存在以下问题：采购执行周期长施工企业的采购往往都有较长的提前期，供应商需要按合同进行生产或者准备，供应商交付的过程也需要较长的时间，如设备的安装、调试，土木工程施工都需要较长的时间周期;供应商多样化对供应商缺乏有效的评价，即使采用招标制等方式，对供应商考察的内容也局限于价格，从而导致不能选出合格的供应商;执行过程合同多变由于工程项目受外部因素影响较大，不确定性比较多，导致了在长合同管理期内采购合同变更频繁，对合同的变更控制、合同的版本管理、合同的执行跟踪都提出较高要求;合同付款形式多样包括合同的保证金、预付款、进度款、竣工结算款、质保款、调价款等，不同采购品类还有不同的税率标准，财务记账和结算流程比较复杂。1m筑造的采购全流程管理工具，是针对行业痛点的供应链管理方案，高效管理采购、分包、库存和成本，避免对外付错钱、避免采购分包糊涂账。可以帮助企业实现业务财务一体化的采购管理方案，实现从合同到发票实现全流程管理。

一、职位描述材料员：在建筑工程施工现场，协助项目经理，从事施工材料管理、采购、检验、统计、核算等工作的专业人员。二、材料员的工作职责1、材料管理计划（1）协助编制施工材料、设备配臵计划。（2）协助组建施工材料、设备管理机构和建立管理制度。2、材料采购验收（3）参与材料、设备供应单位的评价、选择。（4）负责材料、设备的选购。（5）负责进场材料、设备的验收和抽样复检。3、材料使用存储（6）负责监督、管理材料、设备进场后的接收、发放、储存。（7）负责监督、检查材料、设备的合理使用。（8）参与回收和处臵剩余及不合格材料、设备。4、材料统计核算（9）负责建立材料、设备管理台帐。（10）负责材料、设备的盘点、统计。（11）参与材料、设备的成本核算。5、材料资料管理（12）负责材料、设备资料的编制。（13）负责检查、汇总、整理、移交材料、设备资料6、信息化管理（14）负责本项目材料、三钢工具所有资料及时、准确录入

材料员岗位职责（精选25篇） 　　在当下社会，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是我收集整理的材料员岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 　　材料员岗位职责 篇1 　　1.做好现场材料等堆码场地以及库房仓储位置、货架的摆放与筹划工作； 　　2.按材料采购计划核对来料供应商及供应货物数量、规格、名称等； 　　3.负责收集材料合格证及出厂随行资料，配合材料抽检，跟踪检测结果； 　　4.验收入库物料，第一时间做好标识，整齐堆码，挂好标识卡； 　　5.按先进先出原则发料，核对领料单，按领料单物料名称、数量发料； 　　6.做好物料收发总分类台帐； 　　7.坚持每月定期盘存； 　　8.做好库房的清洁卫生与防火防盗工作； 　　9.完成上级交办的其他工作任务。 　　材料员岗位职责 篇2 　　1、认真宣传、贯彻、执行公司及上级有关材料管理规定。 　　2、负责项目部“一体化”贯标相关要素的工作。 　　3、负责项目部工程材料采购，优先选用公司内部资源及公司年度合格供方名录内材料供应商。 　　4、负责安全防护用品的采购须在公司合格供方名录内。 　　5、了解材料市场供货渠道和价格信息，根据项目部材料目标供应量选择合格材料供应商，进行材料供方的评价(价格、质量、服务等方面)。进行比选时至少选择三家有资质的供应商。选择性价比较高的材料供应商，按程序签订材料合同，尽可能降低材料采购成本。 　　6、公司集中供应的钢材、水泥等材料计划，每月23号前报分公司物资科。周计划和三日内要料计划直接传真公司物资部。 　　7、负责督促材料供应商对须办理交易凭证的工程用材料办理交易凭证。 　　8、负责对现场材料进行检查、管理，按公司要求做好材料正确堆放及正确标识，防止材料不必要的损失。 　　9、进场材料须与材料质保单对应，有权拒收不符合质量要求的材料、无质保单的材料和质保单不符和要求的材料。 　　10、负责收集、整理所购材料的合格证、质保单、备案证明、试验单、说明书等有关书面资料。 　　11、负责项目部材料的报审工作。 　　12、负责材料的验收、保管与发放工作。 　　13、每月做好材料月报和资金月报，负责建立工地材料台帐、综合台帐、危险品台帐和成本台帐等各种台帐与记录，配合做好材料成本分析，做好材料的调拨与结算。 　　14、配合取样员做好材料取样、送检工作， 　　15、负责防汛、防台专用仓库及物资的管理，建立防汛、防台物资清单(上墙)。 　　16、负责对分包单位采购材料的评审与管理。 　　17、工程竣工后，配合编制竣工资料。 　　18、及时完成领导交办的各项任务。 　　材料员岗位职责 篇3 　　1、负责工程施工材料的管理，向采购中心及项目经理负责； 　　2、负责工程材料的监控管理，填写材料台账； 　　3、负责施工过程中的与外界部门及内部施工单位的沟通协调； 　　4、负责工程零星材料的采购，以及材料的发放与余料、废料回收； 　　5、负责配合项目经理对内各施工单位的工程进度款的申请、向业主的工程进度款申请；工程最后结算等； 　　6、完成领导交办的其他相关工作。 　　材料员岗位职责 篇4 　　1、协助完成材料询价、采购工作； 　　2、掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量要求，配合施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应； 　　3、对进场材料严格把关验收，对材料的尺寸规格、数量、质量、颜色等核实验收； 　　4、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料； 　　5、建立项目材料台账，定期与财务核对； 　　6、零星材料的采购、账目建立，项目废弃材料的出售； 　　7、完成领导安排的其他工作。 　　材料员岗位职责 篇5 　　1、负责项目材料的到场验收、入库、保管、出库以及送货单、合格证等票据的核对工作。 　　2、负责材料进出的帐册建立、登录工作，及时编制上报物资统计报表，会应用计算机进行仓库管理。 　　3、定期对仓库物资清仓盘点，做到帐、物、卡三者相符，做好盘盈、盘亏的调帐处理，真实反映物资库存情况。 　　4、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对紧急意外事件及时处置，事后报告项目经理。 　　5、遵守公司各项规章制度，忠于职守，做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗、损坏公司物资。 　　材料员岗位职责 篇6 　　1、在项目经理及主管负责人的领导下，具体负责现场材料管理，制定材料管理规划，及时提供用料信息，组织料具进场，加强现场材料的验收、保管、发放、核算，保证生产需要，努力做到降低消耗，场容整洁，现场文明； 　　2、做好材料计划管理工作，及时编制材料计划并提出材料加强计划，经审批后送有关部门单位，并做好供应工作； 　　3、按材料采购权限，做好选择采购方式，了解市场信息，参照项经部制定的材料单位表，实行“三比一算”的择优选购，落实采购降本的目标动态管理，参与和加强材料采购合同管理； 　　4、编制单位工程耗用材料的控制指标，提供材料的降本目标，并做好验收日记，发现短缺、次等及时索赔； 　　5、做好材料进场调拨、转移领用等工作，现场耗用材料都实行限额领料制，待分部分项工程结束算限额单，分析节超原因； 　　6、做好与文明施工有关的材料堆放管理工作，加强对班组落手清工作的检查、督促、整改； 　　7、严格执行仓库管理制度，堆放整齐、合理，帐、物、卡相符；做好材料核算管理工作，准确及时地完成各类报表、台帐等工作，加强三材用量核算及时登入“三材”卡，认真整理各项原始单据及原始记录，实事求是编制竣工三算对比表，核算用料节超，单位工程技术经济资料，不弄虚作假； 　　8、协助做好工程竣工工作，拨点余料要及时整理退库或转移。 　　材料员岗位职责 篇7 　　1．服从项目的工作安排，根据工程进度需要、准确、及时地供应所需材料，并对工程材料做到心中有数，有所预见；能编制各消耗类材料的使用计划。 　　2．认真执行材料管理制度，做到材料进场有计划，领发有依据，认真完成劳保工具、工程用料统计工作。 　　3．掌握材料使用去向，加强对材料使用的监督与控制。 　　4．负责现场所需材料的收、发、保管工作，认真负责，严把购进材料成本关；根据技术人员签字的限额领料卡汇总、上报、核销。 　　5．严格材料进场制度，配合技术、质量人员，不符合材质要求的材料、成品及半成品一律不得进场使用。 　　6．严格按施工平面图合理堆放各种材料，做到堆码有序，整齐安全、道路畅通符合文明施工标准。 　　7．建立健全各种台帐，做到帐、物、卡相符，及时办理领退手续，做到日清月结，每月报耗一次。做好月、季、年终盘点工作，及时向财务部门提供资料。 　　8．完成项目经理交办的其它临时工作。 　　材料员岗位职责 篇8 　　1、配合施工现场安排材料采购，并按项目进度节点保质保量到达施工现场； 　　2、做好与供应商、项目现场、各部门的沟通工作； 　　3、定期汇总项目采购数据； 　　4、每季度对供应商进行审核并反馈供应商的品质及服务态度； 　　5、提出采购计划、更新采购流程。 　　材料员岗位职责 篇9 　　1.根据项目工程进度，负责编制材料、设备采购计划，建立材料、设备计划管理台帐。 　　2.负责执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程。(包括询价、比价、议价；采购下单；签订采购合同、预付款；到货验收、入库；整理付款；索要发票、报账等全过程。) 　　3.负责材料、工器具的出入库手续办理和周转料具的回收工作。 　　4.提供数据给领导，参与制定各区域项目物资采购指导价，提交采购分析和总结报告。 　　5.根据材料需求计划做好与供货商的对接。 　　6.负责物料的日常管理及安全保卫工作，建立明晰台账，做好每月材料的盘点工作，并形成盘点报告。 　　材料员岗位职责 篇10 　　1、负责材料、设备入场后的入库、发行、储存管理。 　　2、收集资料，收集设备价格信息，参与供应单位评价，选择。 　　3、参与剩余和不合格材料、设备的回收和处置。 　　4、负责监督、材料检查、设备的合理使用。 　　5、参与建立材料、设备管理体系。 　　6、参与材料、设备的采购、采购合同的管理。 　　7、负责建立材料、设备管理院长。 　　8、负责材料、设备数据的准备。 　　9、准备材料，参与设备配置计划。 　　10、负责入场材料、设备的验收和抽样复检。 　　11、负责材料、设备库存、统计。 　　12、参与材料、设备成本核算。 　　13、负责总结、整理、材料和设备数据迁移。 　　材料员岗位职责 篇11 　　1、认真执行安全生产的规章制度和防火规定。 　　2、根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度。 　　3、熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步跟上。 　　4、对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求。由于采购、保管原因而影响工程质量或造成质安事故，承担经济、法律责任。负责向资料员提供材料质保资料。 　　5、负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品专地隔离存放，严格进出料管理，建立材料帐册。 　　6、负责组织仓库值勤，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟聚会娱乐。 　　7、负责按规定及时采购发放劳保用品。 　　8、施工用材料工具签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发。 　　9、协助做好IS09002系列质量体系里的有关工作。 　　材料员岗位职责 篇12 　　1、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。 　　2、熟悉工程进度及市场情景，按计划进行采购，并满足质量进度要求。 　　3、工程的大宗材料如：钢筋水泥木材模板钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。 　　4、掌握本工程的总计划及月周计划，并编制工程材料供应计划。 　　5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批供给合格证给技术员。 　　材料员考试培训相关学习资料：《材料员岗位实务》、《基础知识》 　　（1）建筑识图：投影基本知识、建筑制图标准、识读建筑工程图、建筑结构施工图平面整体表示方法 　　（2）建筑材料：建筑材料的基本性质、胶凝材料、混凝土、砂浆、墙体材料、建筑钢材、防水材料、其他建筑材料 　　（3）建筑力学：静力学的基本概念、平面力系的平衡、材料力学的基本概念、梁的内力图、梁的应力、梁的变形、压杆稳定 　　（4）建筑结构：建筑结构概述、钢筋混凝土结构、砌体结构、钢结构、建筑结构抗震知识 　　（5）建筑施工组织设计基础：施工组织概念、流水施工、网络计划技术、单位工程施工组织设计 　　材料员岗位职责 篇13 　　1、负责材料，设备进场后的接收，发放，储存管理。 　　2、负责收集材料，设备的价格信息，参与供应单位的评价，选择。 　　3、参与回收和处置剩余及不合格材料，设备。 　　4、负责监督，检查材料，设备的合理使用。 　　5、参与建立材料，设备管理制度。 　　6、负责材料，设备的选购，参与采购合同的管理。 　　7、负责建立材料，设备管理台帐。 　　8、负责材料，设备资料的编制。 　　9、参与编制材料，设备配置计划。 　　10、负责进场材料，设备的验收和抽样复检。 　　11、负责材料，设备的盘点，统计。 　　12、参与材料，设备的成本核算。 　　13、负责汇总，整理，移交材料和设备资料。 　　材料员岗位职责 篇14 　　1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作 　　2、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。 　　3、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，做好盘点、盘亏的.处理及调帐工作。 　　4、负责材料及成品的发货。 　　5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 　　6、完成上级领导交付的其它工作。 　　材料员岗位职责 篇15 　　1.认真执行公司采购管理规定，做到及时、适用、合理降低物资积压和采购成本，零星小额采购需及时报销。 　　2.熟悉市场行情、货比三家，择优采购。 　　3.严把质量关、大宗采购需要合格证，检验报告等。 　　4.加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效物品的保管方法。 　　5.与项目管理部人员沟通，确保采购物品符合要求。 　　6.完成领导交办的其他各项工作。 　　材料员岗位职责 篇16 　　一、参与本施工项目成本核算，成本控制。 　　二、负责库存物资、施工机械保管、维修、安排。负责施工中材料边角料、废旧料、包装物等回收分类、保管。 　　三、执行公司质量、环境、职业健康安全体系文件中确定的其他职责，完成项目经理交办的其他工作。 　　材料员岗位职责 篇17 　　1、负责装修类各项目成本栏标价资料的收集、与招采协调对接设计或总部确认的样板、图纸 　　2、负责装修材料单的收发 　　3、负责装修材料资金计划的收发 　　4、负责汇总项目上报的富余材料(有申请相关材料时协调调拨)上OA 　　5、负责招采到货率复核上OA 　　6、负责对接总部及领导安排的其他事宜 　　任职要求: 　　1、大专以上学历,土木工程、工程管理、建筑装饰等相关专业优先考虑 　　2、责任心强,具有良好的敬业精神 　　3、具有良好的敬业精神 　　材料员岗位职责 篇18 　　岗位职责： 　　1、严格执行工地和项目部对材料管理的一切规章制度，认真做好本职工作，为项目把好材料质量关。 　　2、熟悉材料的搬运、储存和保管知识，进入现场所有材料按材料特性进行搬运、储存、保管，必须按标准规定做好材料物资的外观检查和质量验收工作。合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、观感质量合格，对不合格品有权拒收。 　　3、库房所进货物必须建立健全台帐，按材料种类、规格、大小、堆放整齐，保持仓库整洁，标识清楚，以便发放领用忙而有序。 　　4、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。 　　5、做好每月消耗与库存盘点。不能做假帐，以虚充实，弄虚作假，并将每月报表提交财务核对。 　　6、现场清收各类材料，须亲临接受。按实收数目入帐，杜绝虚报实收数目;杜绝清收不合格产品、成品、半成品。 　　7、协助资料、试验员做好需做复检材料的准备工作，提供各种材料的材料合格证等。 　　8、完成领导交办的其它工作。 　　岗位要求： 　　1.有相关工作经验优先， 　　2.熟悉建筑材料，熟悉材料的搬运、存储和保管知识。 　　3.具有一定的组织指挥协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力，以及语言表达能力。 　　材料员岗位职责 篇19 　　岗位职责: 　　1、拓展符合公司战略发展方向的内外部创新资源、项目和平台; 　　2、研究行业动态和政策导向,吸引和推荐符合要求的项目落地; 　　3、对接各种企业及行业资源,为落地项目寻找市场出口; 　　4、引进政策扶持项目,指导协助企业申请各类支持; 　　5、负责对接资本和服务机构,解决企业资金和其他需求; 　　6、负责帮助企业规划成长路径,整合人力、科技、市场、政策、资本资源,构筑良好的落地生态系统。 　　任职条件: 　　1、全日制本科及以上学历;理工科背景; 　　2、有新材料行业从业经历2年以上; 　　3、有创业经历或担任副总、总助等经营管理类岗位2年以上; 　　4、优秀的组织协调能力、人际交往能力; 　　材料员岗位职责 篇20 　　1、与材料供应商的联络和管控，保证材料种类齐全; 　　2、做好并建立供应商档案和客户服务档案; 　　3、做好项目经理对接、并与供应商协调，保证材料供应的及时性; 　　4、及时为预算部提供材料成本信息，为设计部提供材料样本; 　　5、妥善处理客户、项目经理关于材料方面的投诉; 　　6、协助主管建立健全供应商管理的各项制度、标准、流程、解决方案，保证持续改进与完善; 　　7、及时组织解决部门材料供应管理工作中出现的各种障碍和薄弱环节，不断改进各项工作; 　　8、完成领导交办的其他相关业务方面工作。 　　材料员岗位职责 篇21 　　1.陪同客户购材，做好跟踪服务工作; 　　2.建立客户A、B储值卡管理体系，建立客户个人买单台账; 　　3.汇总统计分析所需信息，整理、分析统计资料; 　　4.向公司经理层报告月统计结果，并按上级主管部门要求报送规定的报表; 　　5.季度综合统计分析，为公司提供准确统计数据; 　　6.收集施工队长开出的材料单，帮助客户分批次的集中购材; 　　7.保证资料的安全性。 　　材料员岗位职责 篇22 　　岗位职责: 　　1、对项目提报的物料采购计划进行编制和整理; 　　2、负责跟踪材料采购进度; 　　3、负责配合项目部对具体物料进场的质量验收和交接手续的办理; 　　4、负责对项目全过程中物资的验收及现场管理; 　　5、辅助监督项目现场材料的合理使用和消耗; 　　6、负责项目中固定资产的账物管理; 　　7、负责项目现场临时材料的采购等工作。 　　任职要求: 　　1、大专及以上学历,专业不限,优秀应届生亦可; 　　2、具备一定的材料采购知识,具备建筑工程物资管理能力; 　　3、吃苦耐劳,认真负责,能承受一定的工作压力,具有较强的语言表达和沟通能力。 　　4、能接受出差,出差地点:安徽六安,山东滨州。 　　材料员岗位职责 篇23 　　岗位职责： 　　1、熟悉建筑材料知识;熟悉办公软件; 　　2、认真执行安全生产的规章制度和防火规定; 　　3、负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品专地隔离存放，严格进、出料管理，建立材料台册; 　　4、负责监督、检查材料、设备的合理使用; 　　5、负责材料、设备的盘点、统计。 　　岗位要求： 　　1、二年以上相关岗位工作经验; 　　2、有吃苦耐劳、敬业精神; 　　3、具有建筑施工经验及仓库管理经验者优先。 　　材料员岗位职责 篇24 　　岗位职责： 　　1、负责设备材料到货的验收和入库，做好验收及签收记录; 　　2、负责设备材料的发放，做好登记、汇报工作; 　　3、调拨转移余料、竣工验收前的废旧物资处理工作 　　4、负责各种材料计量凭证、质量证明书等资料收集，并装订成册，专项保管。 　　任职要求： 　　1、现场材料员岗位3年以上，在光伏行业材料管理优先考虑。 　　2、大专以上学历，材料专业或相关工程管理专业优先考虑， 　　3、较强的责任心、组织能力、沟通能力、熟练掌握办公软件; 　　4、可以长期驻外。 　　材料员岗位职责 篇25 　　职责描述: 　　1、负责管理材料台账(当场、出库、入库、归档、核价、上报材料款) 　　2、跟进甲供材料到场,并参与验收,简历材料台账; 　　3、提供准确的材料价格为招标提供参考价; 　　4、采购类合同的跟进; 　　任职要求: 　　1、年龄不限,大专以上学历,专业不限; 　　2、有同岗位工作经验2-3年以上者优先; 　　3、会使用基本的办公软件; ;

1.材料员管理工作总结 　　在繁忙的工作中不知不觉的半年过去了，这半年来在工作的成长中，使我感受到了领导和同事们对我的亲情帮助。我于20xx年4月6日加入到中铁建设集团这个颇具实力的企业，后因企业的需求转入到材料员的岗位。在这半年里，在领导及同事们的关心帮助下，使我在工作锻炼中有了很大的进步，同时对自己所在的岗位有了翻天覆地认识。建筑企业在生产过程中，材料在建筑工程成本中占有很大的比重。如何加强与搞好材料管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。材料管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题。通过这半年多的材料管理工作，我总结了以下心得： 　　1、材料员要自始至终重视关心材料管理工作，对施工全过程加强管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估总结，及时发现和解决可能出现的问题，减少和避免损失。 　　2、加强材料计划管理。施工项目材料计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。 　　3、把好材料采购关，要严格按照材料采购合同进行采购。对采购物资实行三对比的办法，即比材料质量、比运距，坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则，增加材料管理的严肃性和透明度。 　　4、严格材料进场验收制度。 　　5、做好进场入库材料的保管工作，减少损失和浪费，防止流失。根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。 　　6、现场严格限额领料，坚持节约预扣、余料还库，收发手续齐全，并记好单位工程台帐，促进材料的节约和合理使用。 　　7、加强周转材料管理，提高利用率。周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。 　　8、加强原始记录统计和分析，做好材料核算工作。健全库房帐卡管理，及时做好材料的入库，盘存、发放、退库、回收等记录和凭证的保存、统计、分析。坚持进行材料的中间核算，材料员要按月汇总，报工地材料消耗情况。一般按分部工程来分阶段，进行材料实用的分析和核算，这样可随时发现问题，防止材料超用，掌握材料的盈亏，通过核算总结材料管理的经验和弊病，通过改善加强材料管理，更好地提高企业的效益。社会主义市场经济体制的建立，加速了转换企业经营机制的步伐，随着我国加入世界贸易组织，社会主义市场经济中竞争激烈、风云突变、充满风险肯定是不可避免的。 　　因此，在今后的工作中，我一定要更加努力学习，增强自己的管理水平和业务素质，为建筑业的发展和提高企业的经济效益，做出应有的贡献。 2.材料员管理工作总结 　　我在xx一期工程建设工程部工作，xx一期工程建设即将建筑完成交房之际，公司领导调我任xx景园项目做工地现场材料管理员。我第一天来到xx景园工地，见工地现场门牌和五牌一图规范端庄，随处都可以看到文明施工标语，虽然施工正在紧张地进行，但是却看不见丝毫的杂乱无章景象，外墙的脚手架和防护网都采用了统一颜色，操作的机械设备和安全通道都有良好的"保护措施，建筑四周也事先挖好了用于排放施工废水的排水沟，各种材料堆放整齐，施工现场配有医疗场所、职工宿舍、门卫、停车场、磅秤、茶亭、凉亭等设施，整个工地道路通畅，显得整洁美观，展现了建筑队伍良好的现象。 　　我在xx景园工地工作已有两个月之时间，非常感谢公司领导和各位同仁的帮助，使我工作能力业务水平和综合素质有了显著的提高。 　　我任工地现场材料管理员以来认真学习，不耻下问，勇于磨练、立足本职、岗位建功之精神，已经基本掌握了管理技巧，对各种材料的进场查看：质保单、合格证、做到证件齐全，数量、重量核对准确才给予签字，如发现数量、重量不对并及时扣除，如发现质量不合格并及时清理出场，做到材料分类堆放整齐和有防护措施，以妥善保管、预防为主、防治结合的方针，采取有效防腐、防潮、防蛀、防蚀等措施，保证其在一定期限内不变质、变形损坏，保证其技术性能，对破损或腐蚀严重的安全防护用品，严格执行报废制度不得继续使用，严格实行科学保管合理堆放，做到过目知数，便于发放，盘点核对等，必须办理入库登记做到有章可循，有据可查。 　　高温酷暑工作累，工人流汗不流泪，安全生产永记心，永远前进不后退，为了工程创括苍杯，领导员工相依偎，抢进度上班时间加倍，同事们紧紧地追随，按规范，不相悖，遇困难，不气馁，坚持质量第一制造出良好的工作氛围，每月不定期地举行工地列会，行之有效地规范了施工行为，雍景楼，石梁水，砼筑成，砖块磊，雍景小区八景美，拥有千步文化长廊，入住业主定陶醉。时光如飞，年华似水，季节带走了玫瑰，却总也带不走同事们的互相安慰，工作中涌现出许多感人心肺，真情实为最贵。烟云流动花飞语匆，岁月敛去了嫣红，却总也敛不去工友们友情的深浓。 　　我在xx景园工作5个月之后，公司领导调我任，深圳xx装饰工程有限公司宁波分公司做仓库管理员，在领导的带动下和全体员工的协作下，银轮国际5#楼202室的装饰装修工作，工作有计划、有措施、有检查、有记录、有总结、责任到人各负其责充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了各项工作任务，经验收合格圆满完成并投入使用，现就自己20xx年11月1日到深圳xx装饰工程有限公司宁波分公司的三个月工作作简要总结。 　　1、我主要负责保管物资及签收和发放并做好账目，在工作中能够严格要求自己，树立服务理念，协助采购员做好物资的质量及数量的验收。发现问题及时汇报，立即整改。协助采购员做好出入库及准确及时入库。物资发放，能认真执行物资发放规定，敢于坚持原则不徇私情，保证物资的准确性。 　　2、帐目管理，认真上帐，能报出各种数据报表，认真清点物资数量。做到账、物对口。尽管物资数量多、品种杂、金额小，但数量帐目无一漏差。做好仓库管理工作，物资分类存放，排放整齐有序，做到帐物相符，保持仓库内卫生，注意防火，防盗工作。 　　在总结本年工作的同时，认真领悟着力构建齐抓共促的工作格局；健全充满活力的工作机制；创新行之有效的工作载体；努力做到持之以恒长抓不懈的工作作风。针对自己工作中存在的不足，努力克服，继续加强理论学习，牢固树立“服务是第一位”的观念，继续加强业务学习，做业务上的行家能手，提高工作效率，使工作再上新台阶。账目方面：面对领导及同事的期许，我满怀信心，相信在领导和同志的帮助的下，我一定能把工作做得更好，名副其实地成为一名合格的仓库管理员。 3.材料员管理工作总结 　　20__年已经过去，新的一年已经到来。材料管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题，通过过去一年来的材料管理工作，我从思想上、学习上、工作上、工作中存在的不足及今后的打算做以下总结汇报： 　　一、从思想上 　　首先从思想上要端正工作态度，积极进取。对于自己份内的工作以及领导安排的各项工作，都要积极认真地去完成，绝不能因为自身的原因而影响工作的顺利进行。其次，要有较强的责任心。俗话说的好：世上无难事，只怕有心人。只有深刻地领会了这句话的精神，就没有做不好的事情。我一直以来就是用这句话来鞭策自己，在实际工作中，不断完善自己的知识，充分运用现代化的管理方法，努力把自己的工作做得更好。 　　二、从学习上 　　充分利用工作的闲暇时间，认真学习《物资管理》，对工作中遇到不会不懂的业务，虚心向相关师傅们请教，有时也会上网查询相关资料。在实际工作中不断提高自己的业务水平，运用处物资管理考核办法，严格规范操作自己的业务。 　　三、在工作上 　　1、在工作上，要遵循科学完整的材料管理制度，合理组织材料的采购、加工、运输、储备、供应、回收和利废，并进行有效的控制、监督和考核，以保证顺利实现材料使用过程的效益。 　　2、加强材料计划管理。施工项目材料计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。对于施工员提请的材料计划以及需要批价的材料，及时报批，未经预算员及经营经理审批的材料计划，坚决拒收，已免给项目部造成严重的经济损失。 　　3、严格材料进场验收制度。材料到场后，要按审批完的材料计划，就其质量和数量进行检查、验收并办理手续。对进场入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验数量的四验制度，对呆滞积压、质量低劣的材料不予验收;无使用对象的特殊材料不予验收;超储备定额悬殊的一般材料不予验收;成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量等与收料单不相符的不予验收。 　　4、做好进场入库材料的保管工作，减少损失和浪费，防止流失。根据各类材料的特点，采取有效的保管措施，建立健全保管制度。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实，有条件的要搞硬化地面，钢材按钢号、品种、进场顺序分别验收堆放，做到先进先用，采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。 4.材料员管理工作总结 　　时光流逝，不知不觉间，20__年已经过去了，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务科认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的20__年财务工作总结。 　　一、以人为本抓管理，夯实基础促工作 　　1、坚持学习，不断提高工作能力。年初我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。 　　2、明确分工，落实工作责任制。根据提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进娶扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基矗。 　　二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效 　　1、上半年财务收支情况。全系统实现收入__万元，占年度预算x%，比上年增长x%。 　　2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。 　　3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。 　　4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。 　　5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基矗 　　6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对20__年的会计档案进行整理归档，经过x个多月的努力，完成了会计档案归档工作。 　　7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，预计今年年底能动工新建。 　　财务科在领导的关心指引下，兄弟部门的大力协助下，完成了新旧标准的顺利更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，财务科一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部20__年工作计划，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的发展贡献自己应尽的力量! 5.材料员管理工作总结 　　时间一晃而过，弹指之间，20__年已经接近尾声，过去的一年在领导和同时的悉心关怀指导下，通过自身的不懈努力，在工作中取得了一定的成绩，但也存在诸多的不足。回顾过去的一年，现将本人任材料员一职以来，在工程材料采购、供应方面的工作粗浅的总结如下： 　　一、采购人员必须做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市场行情，掌握市场动态。 　　在采购具体材料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单，并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查，将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况要作详细记录以便备查，对各种材质证明要有登记和签收手续。 　　二、把好材料采购关。 　　要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组，严格审查材料采购合同，对采购物资实行“三对比”的办法，即比材料质量、比运距，坚持“质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运”的原则，增加材料管理的严肃性和透明度。统计各种材料的使用情况及分包单位使用材料的数据，并反馈给项目经理，确保工程的顺利进行。 　　三、严格材料进场验收制度。 　　大宗材料和三材一律由现场收料员、工种施工员和班组长共同验收，做好试验并建立台帐，其它材料由保管员验收入库。报支发票时，发票、验收单和各种小票必须签章齐全、手续完备，先由材料会计审核而后由领导审批。 　　四、加强材料计划管理。 　　施工项目材料计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。材料计划可根据其内容和作用分为：材料需要计划即供应计划、采购计划和节约计划。 　　工程项目开工前或开工后15天内必须拿出整个项目的材料用量计划，并根据施工生产计划编制季度、月度材料计划。季度材料计划使项目材料计划具体化，是根据施工计划编制的，可对项目材料计划进行调整，它是用来核算项目季度各类材料的申请量，落实各种材料的订货、采购和组织运输。月度材料计划是以单项工程为对象，结合施工作业计划的要求而进行的施工前供料备料计划。它是直接供料、控制用料的依据，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。 　　五、加强周转材料管理，提高利用率。 　　周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。周转材料应由队或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，包干到人，堆放整齐，对于手持小型周转材料列户到人，以损换新。对丢失或保护不善给予照价赔偿。